物资采购理制度12篇(企业物资采购理制度流程)
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物资采购理制度1
1目
保证企业设备维修保养日常办公事务保洁工作物资需提高采买工作质量理特制定理规程
2范围
部门工作需办公设备办公品清洁品工服劳保品工厂维护维修需配件材料生产需设备物资配件等
3职责
31采买员负责类物资采购工作
32总理负责需采购物资复审工作
4程序
41根部门月请购需常规急购物资填列请购单品名数量规格型号等时相关业务单位联系落实物资价格反馈财务部初审报总理批示领取支票时组织物品购入物资位时通知关部门领认真填写领单
42急购物品部门求时间时采购(特殊情况先购批)确保企业设备正常运转
43规格型号强特殊配件购买委派相关员外出购买便确认规格型号鉴质量
44严格合格采购商名册(财务部备案)选择采购渠道擅变更擅变更者调整岗位承担造成济损失处十倍罚款
45单品种物资选择着质量价格合理服务优良原签订供物意保证长期稳定关系
46常规物品参周期需求量做计划购买防止库存积压
47宗物资索取三包手续签订三包条款保证包修退换执行必时留10尾款
48宗物资采购必须二操作询价落实质量价格均二负责
49采买员负责物资时回访解物资情况质量否合格优良发现质量问题时供货方联系退换守信誉质量保证渠道合作
410提高资金利率便质量低劣物品退换采购物品采取延期付款方式制约
411劳资部库员物品者物资质量关合格物品退换起监督作
412采买员时报帐核销物品采买手续许拖拉压票影响财务部结帐长周期允许超两周
413采购工作高度责感事业心分配采买务认真负责吃苦耐劳提高工作效率日工作日完成拖拉外出购物办私事否发现严肃处理
414采买员刻苦钻研关业务知识全面掌握种物资性部位规格型号等分析掌握市场行情做心中数业务熟练
415采买员认真填报物资结算统计表具体财务提供
416树立敬业爱岗精神遵守财务纪律购进物品质量数量价格等认真负责
417杜绝损公肥私中饱私囊营私舞弊收受回扣工作负责造成重失误济损失者事悉赔处十倍罚款时申报资行政部立开
5监督执行财务部资行政部部门部长协助监督执行
物资采购理制度2
物资采购计划确认阶段
生产部门物资需求采购计划制定根物资采购计划生产需求开始点国外企业没什审核批准程序二者存差异产生控制效果
国外企业物资采购理制度规定：首先生产部门根生产计划签发生产通知提出请购单第二步请购单交仓储部门保员审核保员根库存情况核定采购数量仓储部门签字传递采购部门第三步采购部门接请购单审查否重复采购否存合理请购品种数量等审核意根已掌握市场价格采购需资金做出估算请购单交资金预算理部门第四步资金预算理员根企业营目标资金预算审核请购物资否预算审核交采购部门采购部门方根部门审核请购单编制正式采购计划
相言企业方面制度较简单：首先生产部门根生产计划编制料申请表报送采购部门次采购部门审查否超范围超限额品种数量根库存情况审定采购数量编制正式采购计划报领导审批
两种制度差：首先业务流程国外企业制度相复杂四部门审核批准四控制点企业两部门加领导关三控制点次组织机构设置生产部门请购单料申请计划审核国外企业增加仓储部门资金预算理部门参仓储部门采购部门完全独立两部门企业机构设置中仓储部门采购部门属物资理部门部门两相独立部门仓储部门般直接参计划审核明显处次位两种制度控制目相差异控制度控制效果影响原部控制理分析部控制实质部牵制项业务二二部门手发生差错串谋舞弊机率会降低理机构设置求相容职务进行分离项业务分两两部门控制国外企业请购单审核分仓储部门采购部门资金预算部门负责企业物资料申情计划仅物资理部门审核控制效果必然弱角度分析然企业物资理部门部采购部门存储部门分开具相独立性部门理接触机会较部门利益难避免际关系部门利益等素影响总机构设置差异国外企业部控制效果明显优企业部控制点实际工作中已非常明
外参部门控制效果产生影响相国外企业规定生产部门请购单首先仓储部门保员审核相企业求采购员做库工作国外企业仓储部门保员完成采购员根保员提供库存资料完成仓储部门保员直接负责采购员间接负责终效果差企业库存般存令头痛积压问题积压物资处理应采购计划中必须考虑重素物资积压保员关系保员会积极动清理国外企业求仓储部门保员参采购计划审核物资积压负直接责会积极动处理积压物资种理方式够更避免积压物资产生点值鉴
二选择采购渠道确定采购价格阶段
采购渠道采购价格确认物资采购控制重中重直接影响企业济效益中外企业作关键控制环节
国外企业规定：采购部门应该根市场情况业务建立供应商资信情况信息库通中介机构查询关供货商资信情况然两家供应商索取采购物资价格质量指标较供应商提供资料选择利企业生产价格合理供应商评选供应商数企业会成立专门委员会集体研究决定选定供应商采购价格采购部门填制正式订货单采购合须定货单副交请购部门(生产部门)证实定单容符合求时定货单副送收貨部门便验收时企业采购渠道价格确定方面然般求进行价招标单位设置专门岗位部门负责监督实际采购员领导审定价招标数单位说种形式
两种制度相处国外企业强调集体决策弱化理者作更易避免决策中行企业选定采购渠道价格决策中强调领导作两种制度体现理理念差反映出企业治观念重法制观念种观念更易产生行然种观念客观素市场规范赖采购员领导验较等
外国外企业企业物资采购理制度存方面差业务记录资料求国外企业严格规范档备查企业方面重视记录资料应付检查准备然规范真实
物资采购理制度3
总
规范公司施工项目物资采购理工作确保采购物资符合规定质量求降低公司开发成结合公司实际拟制定制度制度结合公司项目开发实际情况集中统合理采购降低成原适公司开发项目需建筑材料整机设备材料采购
二职责：
招标采购部作组织材料设备采购体负责物资供应计划采购实施相关控制理工作负责采购招标组织协助采购合审查审定负责供货服务商信息理系统理
1招标采购部理职责：
1)负责招标采购部日常行政工作
2)负责组织员工日常培训工作
3)负责审批年度月度工作计划计划执行
4)负责供货服务商审核评审考察参加供货商定期评价
5)负责审核工程材料采购计划
6)负责审核相关采购项目报价表
7)负责相应供货商进行竞价性谈判
8)负责审核相关采购合
9)审核材料付款申请书报级审核审定
10)负责材料入出库审批
11)负责定期组织全库进行盘点公司相关规定处理合格品
2材料设备采购专干职责：
1)协助部门做日常行政工作
2)负责编制年度月度工作计划计划实施
3)负责编制工程材料采购计划
4)负责供应商进行初步调查制定供货服务商信息表
5)控制报表采购实施采购材料服务质量进行验证形成书面材料供领导审核
6)负责组织参加供货商进行定期评价考察
7)协助参相应供货服务商竞价性谈判
8)负责监督供货服务商合执行程度协处理合执行事宜形成书面材料报
9)确认材料付款申请书报审核审批
10)负责信息库理工组定期更新材料追溯性记录
11)负责新材料新设备进行市场调查
12)协助进行材料出入库工作开展
13)协助进行全库盘点公司关规定处理合格品
3材料设备采购实行公司直接采购（甲供）司定价定规格承建商行采购（甲定乙供）相结合方式具体理办法：
1)承建方签订建工合合条款中明确规定承建方行采购司定价定规格物资招标采购部负责承建方动材料供方指定价格认资金控制
2)承建方签订建工合合条款中明确规定承建方行采购物资原招标采购部统进行采购中含型设备（排水设备材料等）材料（钢筋电线电缆铺装材料等）
4甲供物资明细：
承建商签订建工合中明确规定甲供甲定乙供物资范围没明确规定甲供材料招标采购部实际情况提出意见报领导审批决定否甲供提前通知项目部监理方承建商
三采购计划：
1招标采购部应根项目总体规划工程建设进度计划会相关部门编制采购供应计划
1)工程开工前5天招标预算组员提出工程材料清单送交招标采购部
2)施工单位图纸会审周提出单位承建工程需材料整体计划监理方项目部员审核报招标采购部
3)招标采购部施工单位提交整体计划预算员提供材料清单进行审核汇总编制材料采购计划提交领导审批
2施工单位根工程进度提报季月物资需求计划计划包括：采购物资名称品种规格（型号）需数量途求进场时间等容特殊材料附图纸样品质量求文件提交计划须项目部监理方审定签字
3招标采购部根施工单位提交季月度物资采购计划结合公司开发营计划汇总编制公司季月度工程物资采购计划资金需求计划报公司相关部门审定列入预算
4公司开发项目计划调整设计变更原需调整物资采购计划时规划设计组提出意见公司领导审批意交招标采购部会相关部门进行调整
四物资采购
1招标采购部编制供货服务商登记表供货服务商询价明细表查询供货服务商信息库遴选合格供货服务商进行前期市场调
2招标采购部供货服务商信息库选择规模信誉合格供货服务商提供质量品种齐全样品物资建立样品库备选
3参考采购物资计划供货服务信息库基础适时适价适质适适量原结合相关市场调查遴选出合供货服务商形成够书面材料报领导审核
4采购物资时符合招标条件公司相关招标理制度进行
5符合招标条件物资采取询价采购直接市场采购：
1)询价采购：
a)招标采购部理指定询价询价采购物资规格数量
b)询价供货服务商信息库遴选出三家合格供货服务商询价求供货服务商书面形式盖公章确认终报价
c)确定符合采购求报价合理供货服务商形成书面材料报领导审批形成记录进入采购实施阶段
2)直接市场采购
零星物资批准遵循适时适价适质适适量原直接市场采购求供货服务商送货
6公司招投标程序确定入围供货服务商招标采购部组织入围供货商进行考察评审中评审分相关方面：公司基资质公司生产力运输力储货力产品服务质量维保服务力投标文件中明确优惠例实现力土市场占率：业绩实考核市场美誉度
7物资采购合订单编制公司相关合理制度执行应包括适宜采购信息：
1)产品质量求严守求引标准提供规范图样等
2)价格数量交付方式等
3)供方产品程序程设备员资格提出批准资格鉴定求
4)供方质量理体系提出求
8承建方采购甲定乙供物资物资采购合订单签订前须监理方招标采购部项目部进行供方价格质量认方签约否投入办理结算
9属非系统性采购物资应确定三家供货服务商系统性较强工程需物资设备固定两家长期供货服务商
五材料设备进场验收校验合执行
1招标采购部根采购合订单规定施工单位提供月度材料计划进场时间求供方协商进度时间组织物资进场
2进场物资必须提供资料：
1)产品合格证
2)质量检验报告
3)产品相关技术资料
3物资进场涉工程外观功物资招标采购部组织项目部监理方配合通知施工方进行质量数量验收物资工程项目部组织施工方监理方进行质量数量验收工作验收合格施工单位开具收料单（注明品种规格数量等）加盖单位公章交供方整机设备等重物资招标采购部根需组织设计方项目部监理方施工方关员进行进场验收需供方验证需合中规定时间方式
4物资监理方质量项目部监督进行抽样检验封样送具备资质权威检验机构检验出具相应检验报告未检验检验合格物资严禁
5进场物资关员时验收单签字作材料设备结算相关部门负责办理相应手续
6供方供货程中招标采购部合条款中明确规定供货服务商合执行力度进行监督编制供货服务商合信息单元注明合执行结算情况作供货服务商评定
7合执行程中出现供货服务商违约未严格合执行招标采购部根合约定参实际情况时形成书面材料说明报领导违约供方进行评定
8合履行完毕招标采购部供货服务商合信息单元结合供货服务商合实际执行情况形成书面材料报领导审核存档备案作供货服务商信息库效补充
六物资保分发结算
1进场物资严格施工现场相关理规范进行分类存放
2甲供物资验收合格根承建商申请品种规格数量直接分发承建商先行分发分验收建筑材料应分类建库存放码放齐整相应标识设备前说明进行保养维护
3根月度计划供货服务合执行情况招标采购部月甲供材料采购分发结算等效证明文件提交相关部门审核财务理部门办理关结算付款手续
4招标采购部物资供应服务情况时进行协调控制期领导提交书面报告
5招标采购部健全供货服务商供应服务情况质量情况效果价格变动情况新材料新设备信息资料完善供货服务商信息库作选择评价补充新供货服务商
物资采购理制度4
物业公司物资采购库领暂行理办法
物资品采购
1物资采购应严格遵循质量价格售服务完备原进行采购品种数量应严格控制定范围节约成减少库存
2采购范围固定资产低值易耗品设备设施添置清洁品剂办公品具等
二物品申购程序
1部门(理处)月25日前报次月＇月物资采购计划表＇交仓库库员库员应根物资库存情况核定整理部门(理处)月物资采购计划表＇＇月物资采购计划表＇送分副总进行审核报总理审批意采购员根批准情况轻重缓急月完成采购计划
2急需采购物资部门分副总批准通知采购员采购事应部门出具书面情况说明填写＇请购单＇分副总签字报总理意交财务审核报销
3采购物资必须全部入库库员填制入库单供应商送货供应商提供发票供货单入库单式三联联留库房联交供应商联交采购员
三物资领程序
1部门领物品时需认真填写领料单(品名数量应填写准确注明领)分副总签字方仓库领
2仓库库员发放物品时需认真申领单品名数量准确发放
3领料单式三份份部门留存份仓库保留存份交财务留存
四
工程部门作特殊部门零星少量急材料领取程序进行
1公司确认签定协议单位附指定家销商作协作商家商家必须保证材料质量等质量中价格高出市场价
2单位应先部理填三联请购单先部门理签字领取原必须零星少量急材料量成批组织货源物公司库房领取
3协作商家见请购单部门领导签字方发货商家取货必须工程部指定名专领取填写三联请购单联留工程部联留商家联留分副总商家送货门
4结算方式月底商家请购单报分副总总理审核开具发票交财务核报销
5采购理责采购员采购类物品必须保证达公司提出质量服务时限求实公司造成损失采购负责赔偿
物资采购理制度5
容适范围
制度规定公司物资采购理工作容求
制度适公司材料采购验收等理工作
二工作职责
1材设科公司工程材料设备理口理部门
2施工单位具体实施工程材料设备采购验收发放等理工作
三物资理求
1批准物资采购计划文件质量准确采购项目部需工程材料工程设备遵守国家关法律法规执行公司采购控制程序关规定
2材料采购实行分级理物资种类分
重物资钢材水泥商品砼设备
物资砂石类红砖门窗防水材料电焊条材电线电缆等类方材料
辅助物资建筑材料燃料周转材料等
3材料采购计划编制
A工程项目需材料清单
B工程项目进度表(遇计划更改应补充计划表)需材料清单中应注明品种规格数量质量求供货时间等容单位月应提前需材料清单物资种类报送质量科组织采购
C材设科接需材料清单应结合库存情况统策划分编制材料采购计划
D重材料采购计划须公司理施工项目部负责进行审核批准实施材料材料采购计划施工项目部负责组织实施
E物资采购准确时迅速验收物资做合理保妥善养护减少保损耗物资安全存放
4材料采购合
(1)材料采购供方般应单位颁发合格分承包方名单中确定质量科检查监督
(2)种材料采购合质量科负责签订理办检查监督
(3)材料采购合必须符合济合法关规定量采国家标准合文
(4)违反合质时供货分承包方单位应时报质量科质量科提出处理意见报领导批准予通报名该承包方名册中名部门年
5材料验证
(1)根采购合生产求必时质量科应组织质检员定期分承包方(供方)货源处进行验证发现问题时提出改进求确保供方质量时供货种验证采购文件中约定作进货验收时
(2)工程合中规定(质量科)需分承包(供方)物资进行验证工作代材料部门验证减轻公司履行合责
(3)材料进货验证分级理
重材料材料进货验证施工单位项目部负责质量员验证材料进货验证应施工单位委派仓库保员验证负责
(4)材料进货验证必须合条款进行根分承包提供关规格数量质量等证明文件清点查验进库(工)材料材料验证员填写物资验收记录具体执行生产服务提供控制程序程产品测量监视程序
(5)需作复试检验材料单位时送试验室根复试检验报告作关标识工作
(6)进货检验中发现合格材料应时规定作出合格品处理工作合格品控制程序进行控制
物资采购理制度6
规范采购行保证采购质量控制采购价格提高采购效率特制定制度
加强领导
1成立医院采购委员会院长分院长采购理中心药剂科器械科总务科财务科相关部门员组成物资采购领导组医院物资采购领导机构负责物资采购程序采购物资质量价格等进行监督
2成立物资采购组总务科科长专职采购员需采购部门1名员组成物资采购组医院物资采购实施部门办公室设总务科
二物资理部门职责
采购涉部门财务部门采购部门仓储部门
1部门负责固定资产物资采购申请审核固定资产库存物资质量固定资产调配库存物资出库审批办公品材料部门总务科固定资产医疗设备部门采购理中心医疗器械医疗耗材卫生材料部门器械科药品部门药剂科
2财务部门负责固定资产库存物资采购申请审核库存物资出入库汇总审核固定资产库存物资总账固定资产库存物资报销审核库存物资监督定期监盘
3采购部门负责固定资产库存物资采购固定资产库存物资验收时质量保证审查医疗设备医疗器械药品卫生材料三证部门负责三证资料保
4仓储部门负责库存物资入库登记日常库房理审批出库单进行出库发放月末汇总报入库出库汇总表办公家具办公品卫生服仓储部门行政总务科医疗设备医疗器械医耗材卫生材料仓储部门器械科—耗材库药品仓储部门药剂科—药库
三采购原方式
1采购物资着公公正公开原实行阳光采购必需坚持秉公办事维护医院利益原着处处节约原综合考虑质量价格售服务等方面择优选购
2采购组接审批采购计划应迅速组织相关员（般少3）限期需物资采购位拖延影响工作
3采购组采购物资时院长审批采购计划外出采购采购物资时坚持勤跑问坚持集体谈价真正采购物美价廉质量久耐物品
4次性采购量较市场质价差异较涉范围较广物资采购（批物资采购金额超1万元单件物资超20xx元）采取公开招标形式进行采购
5采购员应认真检查物资质量力求价格合理质量合格失职采购伪劣产品采购员应负定济责
四采购方法：
1药品耗材类印刷品等律实行招标定价医院采购委员会组织实施
2总务勤类物资市场行情询价议方式采购常量勤物资采取招标方式者询价议价进行采购医院采购部组织实施审批权限予审批
320xx元设备必须招标采购医院采购委员会组织实施院长审批
420xx元设备采取招标询价方式进行采购医院采购部组织实施院长审批
五采购程序
1计划立项：
（1）医院常勤类办公类物资总务库员者部门护士长拟定采购计划单分级审批权限规定报批交采购部计划采购
（2）药品耗材类药剂科根床科室药情况（包括种数量）结合医院基药目录拟定采购计划单报药剂科签署意见报分院长院长分级审批意采购部门组织实施 （3）突发事件紧急采购时急需采购科室提出分院长征求院长意时交采购部门采购
（4）医疗器械医疗耗材卫生材料部门护士长拟定采购计划单分级审批权限规定报批交采购部门计划采购
2调研证询价
物资采购计划立项采购委员会负责组织采购部门科室业务科室进行市场调研考察询价考察结束写出书面考察报告实招标采购委员会汇报考察情况必时出示样品提供讨决策
3招标议标
医院宗物资设备通调研证采购委员会组织采购部门进行招标议标招议标结果应参加招议标员签字方生效
六验收入库
1严格执行出入库验收制度常勤类办公类物资总务库员业务部门负责采购部门发通知单负责验收
2耗材类库房理员护理部单位负责负责验收（包括品名规格型号效期生产厂家批准文号注册商标进口批文检验报告外观质量数量单价等）合格方入库
3次性卫生材料次购置必须进行质量验收务必检查合格证消毒日期出场日期效日期相关部门进行抽验检验合格入库
4药品药库理员药剂科药品会计验收注意药品数量质量价格生产厂家批号生产日期限期等
5仪器设备器械科科室采购合验收5万元设备原分院长组织验收（进口设备邀请商检局）
6物资验收均应详细记录验收结果全体验收员签名
七物资报销
物资采购发票应采购员证明验收采购部门签字报分院长审核院长审批报销缺手续财务科付款分期付款招标采购合付款例发票审批手续进行分批付款
八常规物资采购时限
物资库员应月45日2025日集中报送采购需求计划表采购部应七工作日完成采购交仓库验收入库
九采购监督
医院采购领导组医院监督监事机构负责采购计划价格物资入库物资审查稽核事负责市场询价义务正采购中出现明显违反采购制度价格虚高质量符合求情况提出纠正处罚权利
物资采购理制度7
第章总
第条进步规范公司物资采购程序加强部控制明确济责确保生产营持续稳定相关法律法规特制定制度
第二条公司日常生产营需原料材料辅助材料包装物低值易耗品等均属制度规范范围
第三条费报销外购物直接付款零星物资采购适制度
第四条公司固定资产购置适制度
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行口理制原粮采购供应部负责采购辅助材料包装物仓储部负责采购修理备件勤物资办公品勤部负责采购特殊情况董事长总理批准指定专进行专项物资采购
第六条负责物资采购员必须充分掌握市场信息时预测市场供应变化确保质量关价格低廉供货时
第七条推行合理制度物资采购原供货方签订合详细注明供货品种规格质量价格交货时间货款交付方式供货方式违约济责等否造成损失采购员负责
第八条实行价采购制度物资采购货三家确保采购物资价格低廉质量宗物资采购建议实行招投标制度
第九条实行采购质量责制采购员采购物品质量负全面责失职采购伪劣产品采购员应负济责禁止采购员收受回扣收受回扣查证全额追缴回扣款项外视情节轻重进行严肃处理
第三章发票入账付款程序
第十条采购物资进厂采购员必须严格求办理物资入库手续具体求：
1原粮入厂磅房办理入库手续印电子入库单入库信息录入电脑
2辅助材料包装物仓库保办理收库手续填制式三联入库单联交客户办理发票入账手续
3五金电器修理备件五金库保办理入库手续
4采购办认真填写采购物资发票入账单详细填写购物资名称数量金额供货单位等素程序：
办填制发票入账单保员根收货情况签字确认部门理审核会计审核发票合法性总理签字准予入账财务挂账作日付款
第十条物资采购付款原采取先入账付款制度特殊情况需预付款单位董事长总理批准办理采购预付款手续
第十二条采购付款实行审批制度执行两条线理形式发票入账签批付款两条线分步进行形式具体程序：
1物资采购律采购员办理发票入账手续方进行申请付款审批否财务权予批准付款
2申请付款办填写转账汇款申请单财务审核总理批准方出纳处办理汇款
办填写转账付款申请单部门理签字财务会计根发票入账情况审核总理根资金情况签字出纳办理汇款
3需预付款部门直接填制转账汇款申请单财务审核董事长总理签字批准先办理汇款手续财务部挂账发票办部门办理发票入账手续账
第四章附
第十三条制度批准发日起执行财务部负责解释
第十四条制度年月日起发执行
物资采购理制度8
适范围
1 办法适应部门分公司商品采购
2 单项采购批量采购金额达公司规定限额标准(次性采购20xx元单件采购1000元)采购项目应报采购部审批
3 低限额标准采购项目采购方式理办法遵财务款报销办法执行
二 组织机构理
采购部组织实施采购活动设立专职机构理部门职责
1 组织实施集中采购
2 组织公司拨款型采购活动
3 受公司委托代组织采购事宜
4 负责采购合理
5 拟定公司采购政策
6 理监督公司采购活动
7 审批理进入采购名单供应商资格
8 审批取公司采购业务代理资格
9 拟定调整公司集中采购目录公开招标采购范围限额标准
三采购方式理
公司采购方式公开招标邀请招标竞争性谈判询价议标单源
1纳入公司采购计划资金超10万元采购项目原应实行公开招标
2限范围供应商处采购者公开招标时间长费高达节约目总理批准采邀请招标
3符合列情况总理批准采竞争性谈判方式采购(1)招标没供货急需采购法招标方式(3)投标文件准备需较长应商投标者没合格标(2)出现预见时间完成投标文件需高额费(4)特求
4采购货物符合规格标准统现货货源充足价格弹性较售服务总理批准采询价议标采购
5 列情况采单源方式采购
(1)唯供应商处获供应商拥专利权合适代标
(2)原采购项目续维修零配件供应更换扩充等致性兼容性求必须继续原供应商处采购
四 物资采购审批程序
1公司采购理程序包括列步骤
(1)编制公司采购预算
(2)编制批复公司采购计划
(3)确定采购方式
(4)订立履行采购合
(5)验收
(6)结算
2 采购单位采购计划求报送
(1) 采购计划报送
品牌理报送采购计划时填报采购计划表(统称计划表)表式两份部门留存份采购部份采购部计划表进行审查财务中心关2日审查意见(附计划表)送采购单位
(2)采购单位报送月份执行计划应月已确定购置采购资金已落实项目规定应办理审批采购项目应办理审批手续
(3)没审批手续达采购月份执行计划
3采购部根批准采购计划采购清单审核误确定具体采购方式中属集中采购项目采购部求统进行采购
4合容确定采购单位应合草案关文件报采购部采购部收合草案财务中心审批方签订合
5购合订立3日采购部应合副报财务中心备案
6采购部应合履行时采购情况进行监督检查
7采购合需变更终止采购单位应变更终止理时书面报采购部
8资金划拨程序
(1)供应商供货完毕采购部填报采购资金支付申请书(统称申请书)持申请书质量验收报告合合约定付款条件求全部文件副财务中心提出资金支付申请财务中心领导根合验收单申请书等必结算手续审核误公司财务支款报销办法支付款项
(2) 应急采购项目总理批准采购单位先行采购应采购活动发生日起5日办理关手续
五 监督理
1 采购部应加强公司采购活动监督检查重点容
(1)采购否严格批准计划进行超计划计划采购行
(2)采购方式程序否符合规定
(3)关采购文件否规定报采购部备案
(4)采购执行机构否规定时间完成采购务
(5)采购合履行采购资金支付情况
(6)应监督检查容
2 采购部财务中心采购活动进行监督合应通财务中心核准
采购单位履行监督检查时应实反映情况提供关资料觉接受监督检查
物资采购理制度9
公司物资采购理制度
规范公司物资采购行降低采购成加强采购监督理科学效公开公正质价监督制约原特制定制度
制度公司采购重物资般物资辅助物资开发新产品新工艺需物资程中决策质量检验价格监督等行基规范
二物资需求（采购）计划分类
1月度物资需求计划月采购计划
2时物资需求计划物资采购计划单
三采购工作应遵循原方式
（）采购原：
1执行询仪价原物资采购货三家择中选优时性应急购买物品外
2供方评定原
3职责分离原采购员参物资检查验收
4致性规定采购物品必须采购单列求规格型号数量相致
5秉公办事维护公司利益原
（二）采购方式：
1招标采购
2固定厂商长期报价采购
3时询价采购
（三）付款方式：
1预付部分款项
2货发票报销付款
3货分期付款
4货延期付款
5方式结合
四采购计划请购实施
（）提出确认：料库公司生产计划物资消耗定额根库存情况核定采购数量编制月份采购计划部门公司领导签字传递供应部物资采购请购审批程序完成零星物资（生产技术等急需材料配件设备）部门提出申请填写物资采购计划单部门领导审核料库审查确认副总审批交供应部实施设备采购技术部配合
（二）选择采购渠道确定采购价格供应部接批准物资采购计划单先核采购容查阅物资供应商登记台帐关资料根采购物资缓急程度参考市场行情采购记录厂商提供资料批准紧急特殊情况外精选三家供应商进行询价（设备采购技术部配合）厂商报价资料进行整理采购办员应深入分析拟订议价方式种利条件符合规定采购方式厂商议价采购办员询价议价关物资质量付款方式等容洽谈完成填写采购物资询议价报告表供应部部长审核进行采购必时供应商签定购货合合审批程序审批进行采购做采购质量记录
五质量验证检验质检中心负责采购物资进行验证（设备采购技术部配合）采购物资未质量检验合格办理正式入库手续结算手续特殊情况公司领导批准特例处理特例处理情况均须记录备案种生产物资进厂料库填写检验通知单质检中心检验检验结果送料库料库质量状况进行标识合格物资料库报供应部关规定处理严重合格物资求全部退货严禁进入生产程
六物资验收入库结算程序采购物资厂料库提请质检中心采购物资进行检验验证检验验证合格填写类物资入库验收单签字物资登记入库采取预付款方式采购物资采购员采购合采购物资询议价报告表填写款单总济师审核批准办理预付款手续采取预付款方式外方式付款采购物资采购物资厂入库采购员采购合采购物资询议价报告表物资入库验收单购货发票根公司财务报销关规定总济师审核批准办理报销付款手续
七规定求
（）物资需求（采购）信息传递规定：
1物资需求单位必须月采购计划时物资采购计划单需物资相关技术标准求说明特品种规格型号采购物资特殊求填写具全
2需物资需试方结算付款物资需求单位应月度采购计划时物资采购计划注明相关事项
3物资需求单位时掌握需物资市场信息情况月采购计划时物资采购计划需物资市场信息情况列明
4物资需求单位需需物资规格数量进行变更时必须立通知供应部双方协商积极配合处理关事宜
（二）物资采购规定：
1物资采购部门必须质量第公开公正公原降低成保障生产营目切实做物资采购供应工作
2供应部严格遵守供货商评定规定通等条件质优优选价低优选处单位优选老供货单位优选直接生产单位优选信誉单位优选方式综合考虑质量价格交货期售服务四方面容重质量遵合守信服务前提做物资供应商考察选择工作类重物资般物资应时选择三家合格供方保存合格供方质量记录
3采购型设备成套设备宗物资必须采取公开招标方式事成立公司招标组确定相关事项
4缺货等原法需货日期完成物资采购供应部应时通知物资需求单位双方积极协商处理关事宜
（三）采购物资验收入库出库规定：
1采购物资厂必须质检中心检验验证合格方入库
2检验验证合格采购物资料库通知供应部供应部供货商进行协商采取退货换货索赔措施
3需求单位物资验收合格单位情况填写领料单部门领导副总批准料库办理领料出库手续
（四）采购物资付款规定：
列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1采购合采购物资询议价报告表规定付款方式付款金额致款项
2质检中心未物资入库验收单签字款项
3物资入库验收单中列出采购物资数量品种采购合采购物资询议价报告表符款项
4需物资需试方结算付款物资需求单位应月度采购计划时物资采购计划注明相关事项
（五）采购纪律规定：
1物资需求单位应根生产营理需着节约降原提报物资需求采购计划乱报计划铺张浪费甚违规违纪提报物资需求采购计划行进行严肃处理
2物资采购办员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
3采购员必须遵守公司规章制度规定规定程序标准采购私订购盲目进货
4采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金实际出现回扣酬金必须三日交
5采购员必须树立服务意识急生产营急想生产营想积压拖延采购相关工作
6掌握瞬息万变市场济商品信息价格行情等采购员必须常觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
（六）售服务规定：采购物资供应部签定购买合时明确服务约定采购物资投前需厂家进行现场指导供应部负责联系程中（保质期正常条件）出现质量问题供应部规定时间协调解决
八采购价格监督理企部行驶采购价格监督职部门设审计监督价员抽查供应部采购质量记录负责采购全程进行财务监督审计负责种渠道搜集单位拟采购类物资供货单位价格信息进行整理分析单位填报材料验收单供货单位价格等进行较分析供应部提供纳入清单通物资原明显低市场零售价格做质量问题包退包换负责底单位发现料库领述物资价格高市场零售价格应企部报告企部调查处理采购员觉接受审计针采购活动监督质询
九责奖惩事物资采购员必须遵纪守法廉洁奉公认真贯彻执行公司关物资采购理文件认清责团结协作互相监督公司物资采购工作做
降低采购成做出突出贡献采购员员严格履行职责成绩显著质量价格监督员举报违反制度规定违法乱纪采购行查证属实员予奖励违反制度弄虚作假权谋私帐外暗中收受回扣收受贿赂员根情节轻重予处罚直行政处分法追究刑事责
制度发布日起执行前制度规定符者制度准
汝州郑铁三佳水泥制品限公司
汝州郑铁三佳道岔限公司
物资采购理制度10
类
1制度指采购物资分类三类：
A类：建筑钢材黑色金属等
B类：设备（塔吊施工升降机等型设备等）设备配件等
述物资外物资采购理文规定总理直接指示
2采购物资理相关联项目部承包分类
21需求单位承包
22部门
3物资需求（采购）计划分类
31月度物资需求计划
32紧急物资需求计划
4采购方式分类
41固定厂商长期报价采购
42时询价采购
5采购物资付款方式分：
51延期付款
52货分期付款
53货发票报销付款
6总理副总理负责
61采购合计划批准签订
62采购付款批准
二职责
1公司供应领导组负责
11审议批准采购物资询议价报告表
12审议决定采取公开招标方式采购事项
2总理负责
21采购合批准签订
22采购付款批准
三程序
1物资需求计划发放程序
11需求单位根生产营理需求月20日前填写月度物资需求（采购）计划确实急需列入月度物资需求（采购）计划物资物资需求单位时时填写物资紧急需求计划
12月度物资需求（采购）计划物资紧急需求计划单位负责审核需物资官部门审查公司分领导批准提报需求物资采购部门
2物资采购审批程序
材设部根物资需求发放程序汇总月度物资需求（采购）计划物资紧急需求计划结合物资基准库存量明细目前物资库存情况确定应采购物资品名数量拟采取采购方式填写物资采购审批表材设部理审查分副总理审核总理批准实施物资采购实施程序
3物资采购实施程序
31物资采购部门采购员接批准物资采购审批表先核采购容查阅物资供应商登记表台帐关资料根采购物资缓急程度参考市场行情采购记录厂商提供资料批准紧急特殊情况外必须精选三家供应商进行询价
32厂商报价资料进行整理采购办员应深入分析拟订议价方式种利条件批准采购方式厂商议价
33采购办询价议价关物资质量付款方式等容洽谈完成填写采购物资询价议价报告表材设部理审核分副总理审核总理批准进行采购必时供应商签定购货合合审批程序级审核进行采购
34召开采购领导组会议审议批准
4采购物资验收入库工程程序
41采购物资现场项目部现场材料员提请采购物资部门采购物资进行检验验证
42检验验证合格采购员现场项目部填写类物资入库验收单检验验证员签字物资登记入库
5采购物资付款工作程序
51采取预付款方式采购物资采购员采购合采购物资询价议价报告表填写款单付款审批流程批准办理预付款手续
52采取预付款方式外方式付款采购物资采购物资厂入库采购员采购合采购物资询价议价报告表物资入库验收单购货发票根公司财务报销关规定审批流程批准办理报销付款手续
四规定标准
1物资需求（采购）信息传递规定
11物资需求单位必须月度物资需求（采购）计划紧急物资需求计划需物资相关求说明特品种规格型号供货日期采购物资特殊求
12需物资需试方结算付款物资需求单位应月度物资需求（采购）计划紧急物资需求计划注明相关事项
13物资需求单位时掌握需物资市场信息情况月度物资需求（采购）计划紧急物资需求计划需物资估计单价金额情况列明
14物资需求单位需需物资规格数量进行变更时必须立通知材设部双方协商积极配合处理关事宜
2物资采购规定
21物资采购部门必须质量第公开公正公原降低成保障生产营目切实做物资采购供应工作
22物资采购部门严格遵守供应商评价制度通等条件质优优选价低优选处单位优选老供货单位优选直接生产单位优选信誉单位优选方式综合考虑质量价格交货期售服务四方面容重质量遵合守信服务前提做物资供应商考察选择工作公司采购物资必须保证3－5家资质完备质量诚信度高服务周备选供货商 23采购单位提出供应商供货价格疑义物资需求单位应召开物资采购领导组会议提出会议做出决定
24采购单价3万元型设备10万元成套设备5万元宗物资必须采取公开招标采购方式招标组（采购领导组）确定相关事项
25厂商报价采购物资规格物资采购审批表列规格略属代品者采购办员应列出资料物资采购审批表审核物资需求单位物资部门签字意方采购
26缺货等原法需货日期完成物资采购采购部门应时通知物资需求单位双方积极协商处理关事宜
3采购物资验收入库出库规定
31采购物资现场项目部必须材料设备部门组织单位检验验证合格方入库
32检验验证合格采购物资材料设备部门必须供货商进行协商采取退货换货索赔措施 33材料设备部门采购物资质量标准检验验证方式方法进行规范明确
34需求单位物资验收合格需求单位情况现场材料员办理出库手续
4采购物资付款规定
列情况财务部应拒绝支付采购款项：
41采购合采购物资询议价报告表规定付款方式付款金额致款项
42材料设备部门物资单位未入库验收单签字款项
43物资入库验收单中列出采购物资数量品种采购合采购物资询议价报告表符款项需物资需试方结算付款物资需求单位应月度物资需求（采购）计划紧急物资需求计划注明相关事项
5采购纪律规定
51物资需求单位应根生产营理需着节约降原提报物资需求（采购）计划乱报计划铺张浪费甚违规违纪提报物资需求（采购）计划行进行严肃处理
52物资采购办员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
53采购员必须遵守公司规章制度规定规定程序批准采购私订购盲目进货
5．4采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金实际出现回扣酬金必须三日交
55采购员必须树立服务意识急生产营急想生产营想积压拖延采购相关工作
56掌握瞬息万变市场济商品信息价格行情等采购员必须常觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
6售服务
采购物资材设部签订购买合时明确约定
61采购物资投前需厂家进行现场指导材料设备部门负责联系
62程中（质保期正常条件）出现质量问题材料设备部门规定时间协调解决
物资采购理制度11
加强公司基建设营财务理规范采购工作流程进步提升公司采购工作效率更公司基建施工提
供物资供应保障根公司建设发展实际需特制定制度
1煤矿购物资集团公司设立专职采购员理员应具备事采购工作相适应政治素质专业知识业
务力综合科严格遵守公司种理制度采购理流程着服务煤矿基建宗旨忠职守廉洁律
2公司财务部门负责煤矿采购合进行审核监督保证公司济行合理性济性计划科负责采购
计划审批确保采购行合理采购资金落实
3收集公司基建需物资设备（公司集中控制）采购需求编制期采购计划报公司财务科审批执行
4 时完成期采购计划零星采购计划保质保量时准确基建施工提供采购服务供应物资质量数量
品种规格价格交货期等素时征求施工单位意见改进足
5 积极参集团公司煤矿组织宗物资采购招标工作提交合理化建议
6采购合签订：
初步确定供应商采购物资设备市场价格集团公司供应科办公室应时组织相关供应商开展关采购物资设
备价格谈判签订采购意合协议
公司供应科办公室采购合协议采购计划报公司计划科审核事前审计确认合法济报公司财务负责
审批签字许相关供应商签订正式采购合协议
7签订采购合协议原注意事项愿 等协商签订采购合协议基原签订采购合
协议注意事项：
合协议条款容履行方式等必须符合法律规范
合协议规定必须符合公司利益公司利益没抵触
合协议履行条件履行方式必须具完整性操作性避免确定法律济责纠纷
物资采购理制度12
设备物资采购审批
处室员需物资学校仓库中没存放需时采购须填写实验中学物品采购维修资金审批表（见附表1）报总务处总务处视情况报校长室级教育部门审批单笔数额100报校长室审批300元报服务中心审批1000元报教育局审批
二设备物资采购
采购组律审批表采购报销采购组应充分解掌握关情况货三家真正做价廉物美
（）时采购
时采购称程序采购项物资采购定程序进行
1时采购物资中级教育部门审批意学校行采购中单笔数额超100元求询价确定采购超300元求两采购超1000元求提交总务处集体讨确定填写询价表
2时采购物资中果服务中心仓库货供直接服务中心申请领货（次性塑料杯粉笔签字笔档案袋跳绳等文体品节灯开关等电器品）
（二）集中采购
做集中采购利工作安排减少审批环节提高工作效率学期次集中采购相关处室员发动关员科学合理制定采购计划规定时间报总务处便时汇报
1学期次服务中心集中领货
2集中采购物资中果招标门供货（横幅喷绘写真校徽空白奖状荣誉证书标牌装订等等）处室研究决定行采购行验收（规格材质等）月月底前月采购情况汇总总务处月2号前总务处月采购物品规定格式汇总报服务中心
（三）宗设备物资采购
年年底总务处根学校身情况拟制提交采购报告服务中心宗物资采购程序进行
三设备物资验收
（）学校设备物资采购招标验收组职责
1全面负责学校类物资验收工作接级验收组验收工作检查
2负责验收采购招标物资填写验收报告（见附件2附件3）
3验收合格采购招标物资权退回学校汇报时处理
（二）学校设备物资验收标准
1数量验收（包括生产厂商设备型号购置台件等）资料验收（包括购置申报审批材料财务票机技术资料等）
2质量验收（包括产品外观技术性技术指标等）设备物资招标文件中标通知书采购供货合规定名称品种型号规格技术参数等求相符采购设备物资包装密封完产品资料齐全质量合格运行状态良够正常
（三）学校设备物资验收报告填写
1般物资填写完整审批表（附件1）
2固定资产须填写实验中学固定资产入库验收出库单（附件3）
3服务中心招标采购直接门供货采购物品须服务中心招标文件中关技术商务求供应商招标中承诺条款采购物品进行验收接收验收负责供货月末填写签字物品验收结算清单（附件2）备结账
四设备物资入库
采购设备物资校天学校物资验收组合采购标准产品标准验收验收合格出具验收报告办理入库手续验收合格入库入库手续办理财务付款报销业务
（）般物资入库：采购验收保总务处签字入库（见附件12）
（二）固定资产（教学设备）入库：采购接收项目验收总务处教务处副校长校长签字入库时需交档资料仓库保（见附件3）
五设备物资出库
（）般物资出库物资者提出申请（附件4）总务签字批准实验中学物品领单仓库领物
（二）固定资产设备物资出库理
1固定资产设备物资出库
固定资产设备物资出库设备物资处室员总务处申请填写实验中学固定资产入库验收出库单原单（附件3）总务副校长校长签字批准办理出库手续
2固定资产设备物资填卡记账
（1）购买设备总务处根实验中学固定资产入库验收出库单通设备物资理系统录入设备原始数办理固定资产入账总务处印设备物资理卡片设备标签卡片总务处部门保存份
（2）设备部门理员实验中学固定资产入库验收出库单记账负责设备标签贴仪器设备
六设备物资盘存报损
校物资年盘存清点次实行资产报损制度做学校物资进入账出报损物明确帐物相符
（）般物资报损：总负责张追红
具体理员：教师办公品（黄进）水电维修零件（俞树勇）卫生工具（张启星）
（二）教学品报损：总负责黄占宁
具体理员：体育器材（黄爱宵）实验耗材（张民强等实验员）
（三）固定资产报损：总负责楼美胜
具体理员：电教仪器（吴金良）办公设备（徐时亮张追红陈剑明）
七食堂服务部物资理
食堂服务部物资服务中心提供商家进货确保价格质量卫生
（）采购：食堂事务长服务部店长根学校需求提出采购清单直接供货单位服务中心申报
（二）验收：食堂事务长服务部店长学校食堂服务部负责（店员）签字入库发现合格食品商品坚决清退做记录
（三）出库：食堂米面粉食油调料等须事务长者签字前进行质量检验防变质食品食发现问题时报告
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面收集物资采购理制度12篇(企业物资采购理制度流程)供家阅读
物资采购理制度1
1目
保证企业设备维修保养日常办公事务保洁工作物资需提高采买工作质量理特制定理规程
2范围
部门工作需办公设备办公品清洁品工服劳保品工厂维护维修需配件材料生产需设备物资配件等
3职责
31采买员负责类物资采购工作
32总理负责需采购物资复审工作
4程序
41根部门月请购需常规急购物资填列请购单品名数量规格型号等时相关业务单位联系落实物资价格反馈财务部初审报总理批示领取支票时组织物品购入物资位时通知关部门领认真填写领单
42急购物品部门求时间时采购(特殊情况先购批)确保企业设备正常运转
43规格型号强特殊配件购买委派相关员外出购买便确认规格型号鉴质量
44严格合格采购商名册(财务部备案)选择采购渠道擅变更擅变更者调整岗位承担造成济损失处十倍罚款
45单品种物资选择着质量价格合理服务优良原签订供物意保证长期稳定关系
46常规物品参周期需求量做计划购买防止库存积压
47宗物资索取三包手续签订三包条款保证包修退换执行必时留10尾款
48宗物资采购必须二操作询价落实质量价格均二负责
49采买员负责物资时回访解物资情况质量否合格优良发现质量问题时供货方联系退换守信誉质量保证渠道合作
410提高资金利率便质量低劣物品退换采购物品采取延期付款方式制约
411劳资部库员物品者物资质量关合格物品退换起监督作
412采买员时报帐核销物品采买手续许拖拉压票影响财务部结帐长周期允许超两周
413采购工作高度责感事业心分配采买务认真负责吃苦耐劳提高工作效率日工作日完成拖拉外出购物办私事否发现严肃处理
414采买员刻苦钻研关业务知识全面掌握种物资性部位规格型号等分析掌握市场行情做心中数业务熟练
415采买员认真填报物资结算统计表具体财务提供
416树立敬业爱岗精神遵守财务纪律购进物品质量数量价格等认真负责
417杜绝损公肥私中饱私囊营私舞弊收受回扣工作负责造成重失误济损失者事悉赔处十倍罚款时申报资行政部立开
5监督执行财务部资行政部部门部长协助监督执行
物资采购理制度2
物资采购计划确认阶段
生产部门物资需求采购计划制定根物资采购计划生产需求开始点国外企业没什审核批准程序二者存差异产生控制效果
国外企业物资采购理制度规定：首先生产部门根生产计划签发生产通知提出请购单第二步请购单交仓储部门保员审核保员根库存情况核定采购数量仓储部门签字传递采购部门第三步采购部门接请购单审查否重复采购否存合理请购品种数量等审核意根已掌握市场价格采购需资金做出估算请购单交资金预算理部门第四步资金预算理员根企业营目标资金预算审核请购物资否预算审核交采购部门采购部门方根部门审核请购单编制正式采购计划
相言企业方面制度较简单：首先生产部门根生产计划编制料申请表报送采购部门次采购部门审查否超范围超限额品种数量根库存情况审定采购数量编制正式采购计划报领导审批
两种制度差：首先业务流程国外企业制度相复杂四部门审核批准四控制点企业两部门加领导关三控制点次组织机构设置生产部门请购单料申请计划审核国外企业增加仓储部门资金预算理部门参仓储部门采购部门完全独立两部门企业机构设置中仓储部门采购部门属物资理部门部门两相独立部门仓储部门般直接参计划审核明显处次位两种制度控制目相差异控制度控制效果影响原部控制理分析部控制实质部牵制项业务二二部门手发生差错串谋舞弊机率会降低理机构设置求相容职务进行分离项业务分两两部门控制国外企业请购单审核分仓储部门采购部门资金预算部门负责企业物资料申情计划仅物资理部门审核控制效果必然弱角度分析然企业物资理部门部采购部门存储部门分开具相独立性部门理接触机会较部门利益难避免际关系部门利益等素影响总机构设置差异国外企业部控制效果明显优企业部控制点实际工作中已非常明
外参部门控制效果产生影响相国外企业规定生产部门请购单首先仓储部门保员审核相企业求采购员做库工作国外企业仓储部门保员完成采购员根保员提供库存资料完成仓储部门保员直接负责采购员间接负责终效果差企业库存般存令头痛积压问题积压物资处理应采购计划中必须考虑重素物资积压保员关系保员会积极动清理国外企业求仓储部门保员参采购计划审核物资积压负直接责会积极动处理积压物资种理方式够更避免积压物资产生点值鉴
二选择采购渠道确定采购价格阶段
采购渠道采购价格确认物资采购控制重中重直接影响企业济效益中外企业作关键控制环节
国外企业规定：采购部门应该根市场情况业务建立供应商资信情况信息库通中介机构查询关供货商资信情况然两家供应商索取采购物资价格质量指标较供应商提供资料选择利企业生产价格合理供应商评选供应商数企业会成立专门委员会集体研究决定选定供应商采购价格采购部门填制正式订货单采购合须定货单副交请购部门(生产部门)证实定单容符合求时定货单副送收貨部门便验收时企业采购渠道价格确定方面然般求进行价招标单位设置专门岗位部门负责监督实际采购员领导审定价招标数单位说种形式
两种制度相处国外企业强调集体决策弱化理者作更易避免决策中行企业选定采购渠道价格决策中强调领导作两种制度体现理理念差反映出企业治观念重法制观念种观念更易产生行然种观念客观素市场规范赖采购员领导验较等
外国外企业企业物资采购理制度存方面差业务记录资料求国外企业严格规范档备查企业方面重视记录资料应付检查准备然规范真实
物资采购理制度3
总
规范公司施工项目物资采购理工作确保采购物资符合规定质量求降低公司开发成结合公司实际拟制定制度制度结合公司项目开发实际情况集中统合理采购降低成原适公司开发项目需建筑材料整机设备材料采购
二职责：
招标采购部作组织材料设备采购体负责物资供应计划采购实施相关控制理工作负责采购招标组织协助采购合审查审定负责供货服务商信息理系统理
1招标采购部理职责：
1)负责招标采购部日常行政工作
2)负责组织员工日常培训工作
3)负责审批年度月度工作计划计划执行
4)负责供货服务商审核评审考察参加供货商定期评价
5)负责审核工程材料采购计划
6)负责审核相关采购项目报价表
7)负责相应供货商进行竞价性谈判
8)负责审核相关采购合
9)审核材料付款申请书报级审核审定
10)负责材料入出库审批
11)负责定期组织全库进行盘点公司相关规定处理合格品
2材料设备采购专干职责：
1)协助部门做日常行政工作
2)负责编制年度月度工作计划计划实施
3)负责编制工程材料采购计划
4)负责供应商进行初步调查制定供货服务商信息表
5)控制报表采购实施采购材料服务质量进行验证形成书面材料供领导审核
6)负责组织参加供货商进行定期评价考察
7)协助参相应供货服务商竞价性谈判
8)负责监督供货服务商合执行程度协处理合执行事宜形成书面材料报
9)确认材料付款申请书报审核审批
10)负责信息库理工组定期更新材料追溯性记录
11)负责新材料新设备进行市场调查
12)协助进行材料出入库工作开展
13)协助进行全库盘点公司关规定处理合格品
3材料设备采购实行公司直接采购（甲供）司定价定规格承建商行采购（甲定乙供）相结合方式具体理办法：
1)承建方签订建工合合条款中明确规定承建方行采购司定价定规格物资招标采购部负责承建方动材料供方指定价格认资金控制
2)承建方签订建工合合条款中明确规定承建方行采购物资原招标采购部统进行采购中含型设备（排水设备材料等）材料（钢筋电线电缆铺装材料等）
4甲供物资明细：
承建商签订建工合中明确规定甲供甲定乙供物资范围没明确规定甲供材料招标采购部实际情况提出意见报领导审批决定否甲供提前通知项目部监理方承建商
三采购计划：
1招标采购部应根项目总体规划工程建设进度计划会相关部门编制采购供应计划
1)工程开工前5天招标预算组员提出工程材料清单送交招标采购部
2)施工单位图纸会审周提出单位承建工程需材料整体计划监理方项目部员审核报招标采购部
3)招标采购部施工单位提交整体计划预算员提供材料清单进行审核汇总编制材料采购计划提交领导审批
2施工单位根工程进度提报季月物资需求计划计划包括：采购物资名称品种规格（型号）需数量途求进场时间等容特殊材料附图纸样品质量求文件提交计划须项目部监理方审定签字
3招标采购部根施工单位提交季月度物资采购计划结合公司开发营计划汇总编制公司季月度工程物资采购计划资金需求计划报公司相关部门审定列入预算
4公司开发项目计划调整设计变更原需调整物资采购计划时规划设计组提出意见公司领导审批意交招标采购部会相关部门进行调整
四物资采购
1招标采购部编制供货服务商登记表供货服务商询价明细表查询供货服务商信息库遴选合格供货服务商进行前期市场调
2招标采购部供货服务商信息库选择规模信誉合格供货服务商提供质量品种齐全样品物资建立样品库备选
3参考采购物资计划供货服务信息库基础适时适价适质适适量原结合相关市场调查遴选出合供货服务商形成够书面材料报领导审核
4采购物资时符合招标条件公司相关招标理制度进行
5符合招标条件物资采取询价采购直接市场采购：
1)询价采购：
a)招标采购部理指定询价询价采购物资规格数量
b)询价供货服务商信息库遴选出三家合格供货服务商询价求供货服务商书面形式盖公章确认终报价
c)确定符合采购求报价合理供货服务商形成书面材料报领导审批形成记录进入采购实施阶段
2)直接市场采购
零星物资批准遵循适时适价适质适适量原直接市场采购求供货服务商送货
6公司招投标程序确定入围供货服务商招标采购部组织入围供货商进行考察评审中评审分相关方面：公司基资质公司生产力运输力储货力产品服务质量维保服务力投标文件中明确优惠例实现力土市场占率：业绩实考核市场美誉度
7物资采购合订单编制公司相关合理制度执行应包括适宜采购信息：
1)产品质量求严守求引标准提供规范图样等
2)价格数量交付方式等
3)供方产品程序程设备员资格提出批准资格鉴定求
4)供方质量理体系提出求
8承建方采购甲定乙供物资物资采购合订单签订前须监理方招标采购部项目部进行供方价格质量认方签约否投入办理结算
9属非系统性采购物资应确定三家供货服务商系统性较强工程需物资设备固定两家长期供货服务商
五材料设备进场验收校验合执行
1招标采购部根采购合订单规定施工单位提供月度材料计划进场时间求供方协商进度时间组织物资进场
2进场物资必须提供资料：
1)产品合格证
2)质量检验报告
3)产品相关技术资料
3物资进场涉工程外观功物资招标采购部组织项目部监理方配合通知施工方进行质量数量验收物资工程项目部组织施工方监理方进行质量数量验收工作验收合格施工单位开具收料单（注明品种规格数量等）加盖单位公章交供方整机设备等重物资招标采购部根需组织设计方项目部监理方施工方关员进行进场验收需供方验证需合中规定时间方式
4物资监理方质量项目部监督进行抽样检验封样送具备资质权威检验机构检验出具相应检验报告未检验检验合格物资严禁
5进场物资关员时验收单签字作材料设备结算相关部门负责办理相应手续
6供方供货程中招标采购部合条款中明确规定供货服务商合执行力度进行监督编制供货服务商合信息单元注明合执行结算情况作供货服务商评定
7合执行程中出现供货服务商违约未严格合执行招标采购部根合约定参实际情况时形成书面材料说明报领导违约供方进行评定
8合履行完毕招标采购部供货服务商合信息单元结合供货服务商合实际执行情况形成书面材料报领导审核存档备案作供货服务商信息库效补充
六物资保分发结算
1进场物资严格施工现场相关理规范进行分类存放
2甲供物资验收合格根承建商申请品种规格数量直接分发承建商先行分发分验收建筑材料应分类建库存放码放齐整相应标识设备前说明进行保养维护
3根月度计划供货服务合执行情况招标采购部月甲供材料采购分发结算等效证明文件提交相关部门审核财务理部门办理关结算付款手续
4招标采购部物资供应服务情况时进行协调控制期领导提交书面报告
5招标采购部健全供货服务商供应服务情况质量情况效果价格变动情况新材料新设备信息资料完善供货服务商信息库作选择评价补充新供货服务商
物资采购理制度4
物业公司物资采购库领暂行理办法
物资品采购
1物资采购应严格遵循质量价格售服务完备原进行采购品种数量应严格控制定范围节约成减少库存
2采购范围固定资产低值易耗品设备设施添置清洁品剂办公品具等
二物品申购程序
1部门(理处)月25日前报次月＇月物资采购计划表＇交仓库库员库员应根物资库存情况核定整理部门(理处)月物资采购计划表＇＇月物资采购计划表＇送分副总进行审核报总理审批意采购员根批准情况轻重缓急月完成采购计划
2急需采购物资部门分副总批准通知采购员采购事应部门出具书面情况说明填写＇请购单＇分副总签字报总理意交财务审核报销
3采购物资必须全部入库库员填制入库单供应商送货供应商提供发票供货单入库单式三联联留库房联交供应商联交采购员
三物资领程序
1部门领物品时需认真填写领料单(品名数量应填写准确注明领)分副总签字方仓库领
2仓库库员发放物品时需认真申领单品名数量准确发放
3领料单式三份份部门留存份仓库保留存份交财务留存
四
工程部门作特殊部门零星少量急材料领取程序进行
1公司确认签定协议单位附指定家销商作协作商家商家必须保证材料质量等质量中价格高出市场价
2单位应先部理填三联请购单先部门理签字领取原必须零星少量急材料量成批组织货源物公司库房领取
3协作商家见请购单部门领导签字方发货商家取货必须工程部指定名专领取填写三联请购单联留工程部联留商家联留分副总商家送货门
4结算方式月底商家请购单报分副总总理审核开具发票交财务核报销
5采购理责采购员采购类物品必须保证达公司提出质量服务时限求实公司造成损失采购负责赔偿
物资采购理制度5
容适范围
制度规定公司物资采购理工作容求
制度适公司材料采购验收等理工作
二工作职责
1材设科公司工程材料设备理口理部门
2施工单位具体实施工程材料设备采购验收发放等理工作
三物资理求
1批准物资采购计划文件质量准确采购项目部需工程材料工程设备遵守国家关法律法规执行公司采购控制程序关规定
2材料采购实行分级理物资种类分
重物资钢材水泥商品砼设备
物资砂石类红砖门窗防水材料电焊条材电线电缆等类方材料
辅助物资建筑材料燃料周转材料等
3材料采购计划编制
A工程项目需材料清单
B工程项目进度表(遇计划更改应补充计划表)需材料清单中应注明品种规格数量质量求供货时间等容单位月应提前需材料清单物资种类报送质量科组织采购
C材设科接需材料清单应结合库存情况统策划分编制材料采购计划
D重材料采购计划须公司理施工项目部负责进行审核批准实施材料材料采购计划施工项目部负责组织实施
E物资采购准确时迅速验收物资做合理保妥善养护减少保损耗物资安全存放
4材料采购合
(1)材料采购供方般应单位颁发合格分承包方名单中确定质量科检查监督
(2)种材料采购合质量科负责签订理办检查监督
(3)材料采购合必须符合济合法关规定量采国家标准合文
(4)违反合质时供货分承包方单位应时报质量科质量科提出处理意见报领导批准予通报名该承包方名册中名部门年
5材料验证
(1)根采购合生产求必时质量科应组织质检员定期分承包方(供方)货源处进行验证发现问题时提出改进求确保供方质量时供货种验证采购文件中约定作进货验收时
(2)工程合中规定(质量科)需分承包(供方)物资进行验证工作代材料部门验证减轻公司履行合责
(3)材料进货验证分级理
重材料材料进货验证施工单位项目部负责质量员验证材料进货验证应施工单位委派仓库保员验证负责
(4)材料进货验证必须合条款进行根分承包提供关规格数量质量等证明文件清点查验进库(工)材料材料验证员填写物资验收记录具体执行生产服务提供控制程序程产品测量监视程序
(5)需作复试检验材料单位时送试验室根复试检验报告作关标识工作
(6)进货检验中发现合格材料应时规定作出合格品处理工作合格品控制程序进行控制
物资采购理制度6
规范采购行保证采购质量控制采购价格提高采购效率特制定制度
加强领导
1成立医院采购委员会院长分院长采购理中心药剂科器械科总务科财务科相关部门员组成物资采购领导组医院物资采购领导机构负责物资采购程序采购物资质量价格等进行监督
2成立物资采购组总务科科长专职采购员需采购部门1名员组成物资采购组医院物资采购实施部门办公室设总务科
二物资理部门职责
采购涉部门财务部门采购部门仓储部门
1部门负责固定资产物资采购申请审核固定资产库存物资质量固定资产调配库存物资出库审批办公品材料部门总务科固定资产医疗设备部门采购理中心医疗器械医疗耗材卫生材料部门器械科药品部门药剂科
2财务部门负责固定资产库存物资采购申请审核库存物资出入库汇总审核固定资产库存物资总账固定资产库存物资报销审核库存物资监督定期监盘
3采购部门负责固定资产库存物资采购固定资产库存物资验收时质量保证审查医疗设备医疗器械药品卫生材料三证部门负责三证资料保
4仓储部门负责库存物资入库登记日常库房理审批出库单进行出库发放月末汇总报入库出库汇总表办公家具办公品卫生服仓储部门行政总务科医疗设备医疗器械医耗材卫生材料仓储部门器械科—耗材库药品仓储部门药剂科—药库
三采购原方式
1采购物资着公公正公开原实行阳光采购必需坚持秉公办事维护医院利益原着处处节约原综合考虑质量价格售服务等方面择优选购
2采购组接审批采购计划应迅速组织相关员（般少3）限期需物资采购位拖延影响工作
3采购组采购物资时院长审批采购计划外出采购采购物资时坚持勤跑问坚持集体谈价真正采购物美价廉质量久耐物品
4次性采购量较市场质价差异较涉范围较广物资采购（批物资采购金额超1万元单件物资超20xx元）采取公开招标形式进行采购
5采购员应认真检查物资质量力求价格合理质量合格失职采购伪劣产品采购员应负定济责
四采购方法：
1药品耗材类印刷品等律实行招标定价医院采购委员会组织实施
2总务勤类物资市场行情询价议方式采购常量勤物资采取招标方式者询价议价进行采购医院采购部组织实施审批权限予审批
320xx元设备必须招标采购医院采购委员会组织实施院长审批
420xx元设备采取招标询价方式进行采购医院采购部组织实施院长审批
五采购程序
1计划立项：
（1）医院常勤类办公类物资总务库员者部门护士长拟定采购计划单分级审批权限规定报批交采购部计划采购
（2）药品耗材类药剂科根床科室药情况（包括种数量）结合医院基药目录拟定采购计划单报药剂科签署意见报分院长院长分级审批意采购部门组织实施 （3）突发事件紧急采购时急需采购科室提出分院长征求院长意时交采购部门采购
（4）医疗器械医疗耗材卫生材料部门护士长拟定采购计划单分级审批权限规定报批交采购部门计划采购
2调研证询价
物资采购计划立项采购委员会负责组织采购部门科室业务科室进行市场调研考察询价考察结束写出书面考察报告实招标采购委员会汇报考察情况必时出示样品提供讨决策
3招标议标
医院宗物资设备通调研证采购委员会组织采购部门进行招标议标招议标结果应参加招议标员签字方生效
六验收入库
1严格执行出入库验收制度常勤类办公类物资总务库员业务部门负责采购部门发通知单负责验收
2耗材类库房理员护理部单位负责负责验收（包括品名规格型号效期生产厂家批准文号注册商标进口批文检验报告外观质量数量单价等）合格方入库
3次性卫生材料次购置必须进行质量验收务必检查合格证消毒日期出场日期效日期相关部门进行抽验检验合格入库
4药品药库理员药剂科药品会计验收注意药品数量质量价格生产厂家批号生产日期限期等
5仪器设备器械科科室采购合验收5万元设备原分院长组织验收（进口设备邀请商检局）
6物资验收均应详细记录验收结果全体验收员签名
七物资报销
物资采购发票应采购员证明验收采购部门签字报分院长审核院长审批报销缺手续财务科付款分期付款招标采购合付款例发票审批手续进行分批付款
八常规物资采购时限
物资库员应月45日2025日集中报送采购需求计划表采购部应七工作日完成采购交仓库验收入库
九采购监督
医院采购领导组医院监督监事机构负责采购计划价格物资入库物资审查稽核事负责市场询价义务正采购中出现明显违反采购制度价格虚高质量符合求情况提出纠正处罚权利
物资采购理制度7
第章总
第条进步规范公司物资采购程序加强部控制明确济责确保生产营持续稳定相关法律法规特制定制度
第二条公司日常生产营需原料材料辅助材料包装物低值易耗品等均属制度规范范围
第三条费报销外购物直接付款零星物资采购适制度
第四条公司固定资产购置适制度
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行口理制原粮采购供应部负责采购辅助材料包装物仓储部负责采购修理备件勤物资办公品勤部负责采购特殊情况董事长总理批准指定专进行专项物资采购
第六条负责物资采购员必须充分掌握市场信息时预测市场供应变化确保质量关价格低廉供货时
第七条推行合理制度物资采购原供货方签订合详细注明供货品种规格质量价格交货时间货款交付方式供货方式违约济责等否造成损失采购员负责
第八条实行价采购制度物资采购货三家确保采购物资价格低廉质量宗物资采购建议实行招投标制度
第九条实行采购质量责制采购员采购物品质量负全面责失职采购伪劣产品采购员应负济责禁止采购员收受回扣收受回扣查证全额追缴回扣款项外视情节轻重进行严肃处理
第三章发票入账付款程序
第十条采购物资进厂采购员必须严格求办理物资入库手续具体求：
1原粮入厂磅房办理入库手续印电子入库单入库信息录入电脑
2辅助材料包装物仓库保办理收库手续填制式三联入库单联交客户办理发票入账手续
3五金电器修理备件五金库保办理入库手续
4采购办认真填写采购物资发票入账单详细填写购物资名称数量金额供货单位等素程序：
办填制发票入账单保员根收货情况签字确认部门理审核会计审核发票合法性总理签字准予入账财务挂账作日付款
第十条物资采购付款原采取先入账付款制度特殊情况需预付款单位董事长总理批准办理采购预付款手续
第十二条采购付款实行审批制度执行两条线理形式发票入账签批付款两条线分步进行形式具体程序：
1物资采购律采购员办理发票入账手续方进行申请付款审批否财务权予批准付款
2申请付款办填写转账汇款申请单财务审核总理批准方出纳处办理汇款
办填写转账付款申请单部门理签字财务会计根发票入账情况审核总理根资金情况签字出纳办理汇款
3需预付款部门直接填制转账汇款申请单财务审核董事长总理签字批准先办理汇款手续财务部挂账发票办部门办理发票入账手续账
第四章附
第十三条制度批准发日起执行财务部负责解释
第十四条制度年月日起发执行
物资采购理制度8
适范围
1 办法适应部门分公司商品采购
2 单项采购批量采购金额达公司规定限额标准(次性采购20xx元单件采购1000元)采购项目应报采购部审批
3 低限额标准采购项目采购方式理办法遵财务款报销办法执行
二 组织机构理
采购部组织实施采购活动设立专职机构理部门职责
1 组织实施集中采购
2 组织公司拨款型采购活动
3 受公司委托代组织采购事宜
4 负责采购合理
5 拟定公司采购政策
6 理监督公司采购活动
7 审批理进入采购名单供应商资格
8 审批取公司采购业务代理资格
9 拟定调整公司集中采购目录公开招标采购范围限额标准
三采购方式理
公司采购方式公开招标邀请招标竞争性谈判询价议标单源
1纳入公司采购计划资金超10万元采购项目原应实行公开招标
2限范围供应商处采购者公开招标时间长费高达节约目总理批准采邀请招标
3符合列情况总理批准采竞争性谈判方式采购(1)招标没供货急需采购法招标方式(3)投标文件准备需较长应商投标者没合格标(2)出现预见时间完成投标文件需高额费(4)特求
4采购货物符合规格标准统现货货源充足价格弹性较售服务总理批准采询价议标采购
5 列情况采单源方式采购
(1)唯供应商处获供应商拥专利权合适代标
(2)原采购项目续维修零配件供应更换扩充等致性兼容性求必须继续原供应商处采购
四 物资采购审批程序
1公司采购理程序包括列步骤
(1)编制公司采购预算
(2)编制批复公司采购计划
(3)确定采购方式
(4)订立履行采购合
(5)验收
(6)结算
2 采购单位采购计划求报送
(1) 采购计划报送
品牌理报送采购计划时填报采购计划表(统称计划表)表式两份部门留存份采购部份采购部计划表进行审查财务中心关2日审查意见(附计划表)送采购单位
(2)采购单位报送月份执行计划应月已确定购置采购资金已落实项目规定应办理审批采购项目应办理审批手续
(3)没审批手续达采购月份执行计划
3采购部根批准采购计划采购清单审核误确定具体采购方式中属集中采购项目采购部求统进行采购
4合容确定采购单位应合草案关文件报采购部采购部收合草案财务中心审批方签订合
5购合订立3日采购部应合副报财务中心备案
6采购部应合履行时采购情况进行监督检查
7采购合需变更终止采购单位应变更终止理时书面报采购部
8资金划拨程序
(1)供应商供货完毕采购部填报采购资金支付申请书(统称申请书)持申请书质量验收报告合合约定付款条件求全部文件副财务中心提出资金支付申请财务中心领导根合验收单申请书等必结算手续审核误公司财务支款报销办法支付款项
(2) 应急采购项目总理批准采购单位先行采购应采购活动发生日起5日办理关手续
五 监督理
1 采购部应加强公司采购活动监督检查重点容
(1)采购否严格批准计划进行超计划计划采购行
(2)采购方式程序否符合规定
(3)关采购文件否规定报采购部备案
(4)采购执行机构否规定时间完成采购务
(5)采购合履行采购资金支付情况
(6)应监督检查容
2 采购部财务中心采购活动进行监督合应通财务中心核准
采购单位履行监督检查时应实反映情况提供关资料觉接受监督检查
物资采购理制度9
公司物资采购理制度
规范公司物资采购行降低采购成加强采购监督理科学效公开公正质价监督制约原特制定制度
制度公司采购重物资般物资辅助物资开发新产品新工艺需物资程中决策质量检验价格监督等行基规范
二物资需求（采购）计划分类
1月度物资需求计划月采购计划
2时物资需求计划物资采购计划单
三采购工作应遵循原方式
（）采购原：
1执行询仪价原物资采购货三家择中选优时性应急购买物品外
2供方评定原
3职责分离原采购员参物资检查验收
4致性规定采购物品必须采购单列求规格型号数量相致
5秉公办事维护公司利益原
（二）采购方式：
1招标采购
2固定厂商长期报价采购
3时询价采购
（三）付款方式：
1预付部分款项
2货发票报销付款
3货分期付款
4货延期付款
5方式结合
四采购计划请购实施
（）提出确认：料库公司生产计划物资消耗定额根库存情况核定采购数量编制月份采购计划部门公司领导签字传递供应部物资采购请购审批程序完成零星物资（生产技术等急需材料配件设备）部门提出申请填写物资采购计划单部门领导审核料库审查确认副总审批交供应部实施设备采购技术部配合
（二）选择采购渠道确定采购价格供应部接批准物资采购计划单先核采购容查阅物资供应商登记台帐关资料根采购物资缓急程度参考市场行情采购记录厂商提供资料批准紧急特殊情况外精选三家供应商进行询价（设备采购技术部配合）厂商报价资料进行整理采购办员应深入分析拟订议价方式种利条件符合规定采购方式厂商议价采购办员询价议价关物资质量付款方式等容洽谈完成填写采购物资询议价报告表供应部部长审核进行采购必时供应商签定购货合合审批程序审批进行采购做采购质量记录
五质量验证检验质检中心负责采购物资进行验证（设备采购技术部配合）采购物资未质量检验合格办理正式入库手续结算手续特殊情况公司领导批准特例处理特例处理情况均须记录备案种生产物资进厂料库填写检验通知单质检中心检验检验结果送料库料库质量状况进行标识合格物资料库报供应部关规定处理严重合格物资求全部退货严禁进入生产程
六物资验收入库结算程序采购物资厂料库提请质检中心采购物资进行检验验证检验验证合格填写类物资入库验收单签字物资登记入库采取预付款方式采购物资采购员采购合采购物资询议价报告表填写款单总济师审核批准办理预付款手续采取预付款方式外方式付款采购物资采购物资厂入库采购员采购合采购物资询议价报告表物资入库验收单购货发票根公司财务报销关规定总济师审核批准办理报销付款手续
七规定求
（）物资需求（采购）信息传递规定：
1物资需求单位必须月采购计划时物资采购计划单需物资相关技术标准求说明特品种规格型号采购物资特殊求填写具全
2需物资需试方结算付款物资需求单位应月度采购计划时物资采购计划注明相关事项
3物资需求单位时掌握需物资市场信息情况月采购计划时物资采购计划需物资市场信息情况列明
4物资需求单位需需物资规格数量进行变更时必须立通知供应部双方协商积极配合处理关事宜
（二）物资采购规定：
1物资采购部门必须质量第公开公正公原降低成保障生产营目切实做物资采购供应工作
2供应部严格遵守供货商评定规定通等条件质优优选价低优选处单位优选老供货单位优选直接生产单位优选信誉单位优选方式综合考虑质量价格交货期售服务四方面容重质量遵合守信服务前提做物资供应商考察选择工作类重物资般物资应时选择三家合格供方保存合格供方质量记录
3采购型设备成套设备宗物资必须采取公开招标方式事成立公司招标组确定相关事项
4缺货等原法需货日期完成物资采购供应部应时通知物资需求单位双方积极协商处理关事宜
（三）采购物资验收入库出库规定：
1采购物资厂必须质检中心检验验证合格方入库
2检验验证合格采购物资料库通知供应部供应部供货商进行协商采取退货换货索赔措施
3需求单位物资验收合格单位情况填写领料单部门领导副总批准料库办理领料出库手续
（四）采购物资付款规定：
列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1采购合采购物资询议价报告表规定付款方式付款金额致款项
2质检中心未物资入库验收单签字款项
3物资入库验收单中列出采购物资数量品种采购合采购物资询议价报告表符款项
4需物资需试方结算付款物资需求单位应月度采购计划时物资采购计划注明相关事项
（五）采购纪律规定：
1物资需求单位应根生产营理需着节约降原提报物资需求采购计划乱报计划铺张浪费甚违规违纪提报物资需求采购计划行进行严肃处理
2物资采购办员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
3采购员必须遵守公司规章制度规定规定程序标准采购私订购盲目进货
4采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金实际出现回扣酬金必须三日交
5采购员必须树立服务意识急生产营急想生产营想积压拖延采购相关工作
6掌握瞬息万变市场济商品信息价格行情等采购员必须常觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
（六）售服务规定：采购物资供应部签定购买合时明确服务约定采购物资投前需厂家进行现场指导供应部负责联系程中（保质期正常条件）出现质量问题供应部规定时间协调解决
八采购价格监督理企部行驶采购价格监督职部门设审计监督价员抽查供应部采购质量记录负责采购全程进行财务监督审计负责种渠道搜集单位拟采购类物资供货单位价格信息进行整理分析单位填报材料验收单供货单位价格等进行较分析供应部提供纳入清单通物资原明显低市场零售价格做质量问题包退包换负责底单位发现料库领述物资价格高市场零售价格应企部报告企部调查处理采购员觉接受审计针采购活动监督质询
九责奖惩事物资采购员必须遵纪守法廉洁奉公认真贯彻执行公司关物资采购理文件认清责团结协作互相监督公司物资采购工作做
降低采购成做出突出贡献采购员员严格履行职责成绩显著质量价格监督员举报违反制度规定违法乱纪采购行查证属实员予奖励违反制度弄虚作假权谋私帐外暗中收受回扣收受贿赂员根情节轻重予处罚直行政处分法追究刑事责
制度发布日起执行前制度规定符者制度准
汝州郑铁三佳水泥制品限公司
汝州郑铁三佳道岔限公司
物资采购理制度10
类
1制度指采购物资分类三类：
A类：建筑钢材黑色金属等
B类：设备（塔吊施工升降机等型设备等）设备配件等
述物资外物资采购理文规定总理直接指示
2采购物资理相关联项目部承包分类
21需求单位承包
22部门
3物资需求（采购）计划分类
31月度物资需求计划
32紧急物资需求计划
4采购方式分类
41固定厂商长期报价采购
42时询价采购
5采购物资付款方式分：
51延期付款
52货分期付款
53货发票报销付款
6总理副总理负责
61采购合计划批准签订
62采购付款批准
二职责
1公司供应领导组负责
11审议批准采购物资询议价报告表
12审议决定采取公开招标方式采购事项
2总理负责
21采购合批准签订
22采购付款批准
三程序
1物资需求计划发放程序
11需求单位根生产营理需求月20日前填写月度物资需求（采购）计划确实急需列入月度物资需求（采购）计划物资物资需求单位时时填写物资紧急需求计划
12月度物资需求（采购）计划物资紧急需求计划单位负责审核需物资官部门审查公司分领导批准提报需求物资采购部门
2物资采购审批程序
材设部根物资需求发放程序汇总月度物资需求（采购）计划物资紧急需求计划结合物资基准库存量明细目前物资库存情况确定应采购物资品名数量拟采取采购方式填写物资采购审批表材设部理审查分副总理审核总理批准实施物资采购实施程序
3物资采购实施程序
31物资采购部门采购员接批准物资采购审批表先核采购容查阅物资供应商登记表台帐关资料根采购物资缓急程度参考市场行情采购记录厂商提供资料批准紧急特殊情况外必须精选三家供应商进行询价
32厂商报价资料进行整理采购办员应深入分析拟订议价方式种利条件批准采购方式厂商议价
33采购办询价议价关物资质量付款方式等容洽谈完成填写采购物资询价议价报告表材设部理审核分副总理审核总理批准进行采购必时供应商签定购货合合审批程序级审核进行采购
34召开采购领导组会议审议批准
4采购物资验收入库工程程序
41采购物资现场项目部现场材料员提请采购物资部门采购物资进行检验验证
42检验验证合格采购员现场项目部填写类物资入库验收单检验验证员签字物资登记入库
5采购物资付款工作程序
51采取预付款方式采购物资采购员采购合采购物资询价议价报告表填写款单付款审批流程批准办理预付款手续
52采取预付款方式外方式付款采购物资采购物资厂入库采购员采购合采购物资询价议价报告表物资入库验收单购货发票根公司财务报销关规定审批流程批准办理报销付款手续
四规定标准
1物资需求（采购）信息传递规定
11物资需求单位必须月度物资需求（采购）计划紧急物资需求计划需物资相关求说明特品种规格型号供货日期采购物资特殊求
12需物资需试方结算付款物资需求单位应月度物资需求（采购）计划紧急物资需求计划注明相关事项
13物资需求单位时掌握需物资市场信息情况月度物资需求（采购）计划紧急物资需求计划需物资估计单价金额情况列明
14物资需求单位需需物资规格数量进行变更时必须立通知材设部双方协商积极配合处理关事宜
2物资采购规定
21物资采购部门必须质量第公开公正公原降低成保障生产营目切实做物资采购供应工作
22物资采购部门严格遵守供应商评价制度通等条件质优优选价低优选处单位优选老供货单位优选直接生产单位优选信誉单位优选方式综合考虑质量价格交货期售服务四方面容重质量遵合守信服务前提做物资供应商考察选择工作公司采购物资必须保证3－5家资质完备质量诚信度高服务周备选供货商 23采购单位提出供应商供货价格疑义物资需求单位应召开物资采购领导组会议提出会议做出决定
24采购单价3万元型设备10万元成套设备5万元宗物资必须采取公开招标采购方式招标组（采购领导组）确定相关事项
25厂商报价采购物资规格物资采购审批表列规格略属代品者采购办员应列出资料物资采购审批表审核物资需求单位物资部门签字意方采购
26缺货等原法需货日期完成物资采购采购部门应时通知物资需求单位双方积极协商处理关事宜
3采购物资验收入库出库规定
31采购物资现场项目部必须材料设备部门组织单位检验验证合格方入库
32检验验证合格采购物资材料设备部门必须供货商进行协商采取退货换货索赔措施 33材料设备部门采购物资质量标准检验验证方式方法进行规范明确
34需求单位物资验收合格需求单位情况现场材料员办理出库手续
4采购物资付款规定
列情况财务部应拒绝支付采购款项：
41采购合采购物资询议价报告表规定付款方式付款金额致款项
42材料设备部门物资单位未入库验收单签字款项
43物资入库验收单中列出采购物资数量品种采购合采购物资询议价报告表符款项需物资需试方结算付款物资需求单位应月度物资需求（采购）计划紧急物资需求计划注明相关事项
5采购纪律规定
51物资需求单位应根生产营理需着节约降原提报物资需求（采购）计划乱报计划铺张浪费甚违规违纪提报物资需求（采购）计划行进行严肃处理
52物资采购办员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
53采购员必须遵守公司规章制度规定规定程序批准采购私订购盲目进货
5．4采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金实际出现回扣酬金必须三日交
55采购员必须树立服务意识急生产营急想生产营想积压拖延采购相关工作
56掌握瞬息万变市场济商品信息价格行情等采购员必须常觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
6售服务
采购物资材设部签订购买合时明确约定
61采购物资投前需厂家进行现场指导材料设备部门负责联系
62程中（质保期正常条件）出现质量问题材料设备部门规定时间协调解决
物资采购理制度11
加强公司基建设营财务理规范采购工作流程进步提升公司采购工作效率更公司基建施工提
供物资供应保障根公司建设发展实际需特制定制度
1煤矿购物资集团公司设立专职采购员理员应具备事采购工作相适应政治素质专业知识业
务力综合科严格遵守公司种理制度采购理流程着服务煤矿基建宗旨忠职守廉洁律
2公司财务部门负责煤矿采购合进行审核监督保证公司济行合理性济性计划科负责采购
计划审批确保采购行合理采购资金落实
3收集公司基建需物资设备（公司集中控制）采购需求编制期采购计划报公司财务科审批执行
4 时完成期采购计划零星采购计划保质保量时准确基建施工提供采购服务供应物资质量数量
品种规格价格交货期等素时征求施工单位意见改进足
5 积极参集团公司煤矿组织宗物资采购招标工作提交合理化建议
6采购合签订：
初步确定供应商采购物资设备市场价格集团公司供应科办公室应时组织相关供应商开展关采购物资设
备价格谈判签订采购意合协议
公司供应科办公室采购合协议采购计划报公司计划科审核事前审计确认合法济报公司财务负责
审批签字许相关供应商签订正式采购合协议
7签订采购合协议原注意事项愿 等协商签订采购合协议基原签订采购合
协议注意事项：
合协议条款容履行方式等必须符合法律规范
合协议规定必须符合公司利益公司利益没抵触
合协议履行条件履行方式必须具完整性操作性避免确定法律济责纠纷
物资采购理制度12
设备物资采购审批
处室员需物资学校仓库中没存放需时采购须填写实验中学物品采购维修资金审批表（见附表1）报总务处总务处视情况报校长室级教育部门审批单笔数额100报校长室审批300元报服务中心审批1000元报教育局审批
二设备物资采购
采购组律审批表采购报销采购组应充分解掌握关情况货三家真正做价廉物美
（）时采购
时采购称程序采购项物资采购定程序进行
1时采购物资中级教育部门审批意学校行采购中单笔数额超100元求询价确定采购超300元求两采购超1000元求提交总务处集体讨确定填写询价表
2时采购物资中果服务中心仓库货供直接服务中心申请领货（次性塑料杯粉笔签字笔档案袋跳绳等文体品节灯开关等电器品）
（二）集中采购
做集中采购利工作安排减少审批环节提高工作效率学期次集中采购相关处室员发动关员科学合理制定采购计划规定时间报总务处便时汇报
1学期次服务中心集中领货
2集中采购物资中果招标门供货（横幅喷绘写真校徽空白奖状荣誉证书标牌装订等等）处室研究决定行采购行验收（规格材质等）月月底前月采购情况汇总总务处月2号前总务处月采购物品规定格式汇总报服务中心
（三）宗设备物资采购
年年底总务处根学校身情况拟制提交采购报告服务中心宗物资采购程序进行
三设备物资验收
（）学校设备物资采购招标验收组职责
1全面负责学校类物资验收工作接级验收组验收工作检查
2负责验收采购招标物资填写验收报告（见附件2附件3）
3验收合格采购招标物资权退回学校汇报时处理
（二）学校设备物资验收标准
1数量验收（包括生产厂商设备型号购置台件等）资料验收（包括购置申报审批材料财务票机技术资料等）
2质量验收（包括产品外观技术性技术指标等）设备物资招标文件中标通知书采购供货合规定名称品种型号规格技术参数等求相符采购设备物资包装密封完产品资料齐全质量合格运行状态良够正常
（三）学校设备物资验收报告填写
1般物资填写完整审批表（附件1）
2固定资产须填写实验中学固定资产入库验收出库单（附件3）
3服务中心招标采购直接门供货采购物品须服务中心招标文件中关技术商务求供应商招标中承诺条款采购物品进行验收接收验收负责供货月末填写签字物品验收结算清单（附件2）备结账
四设备物资入库
采购设备物资校天学校物资验收组合采购标准产品标准验收验收合格出具验收报告办理入库手续验收合格入库入库手续办理财务付款报销业务
（）般物资入库：采购验收保总务处签字入库（见附件12）
（二）固定资产（教学设备）入库：采购接收项目验收总务处教务处副校长校长签字入库时需交档资料仓库保（见附件3）
五设备物资出库
（）般物资出库物资者提出申请（附件4）总务签字批准实验中学物品领单仓库领物
（二）固定资产设备物资出库理
1固定资产设备物资出库
固定资产设备物资出库设备物资处室员总务处申请填写实验中学固定资产入库验收出库单原单（附件3）总务副校长校长签字批准办理出库手续
2固定资产设备物资填卡记账
（1）购买设备总务处根实验中学固定资产入库验收出库单通设备物资理系统录入设备原始数办理固定资产入账总务处印设备物资理卡片设备标签卡片总务处部门保存份
（2）设备部门理员实验中学固定资产入库验收出库单记账负责设备标签贴仪器设备
六设备物资盘存报损
校物资年盘存清点次实行资产报损制度做学校物资进入账出报损物明确帐物相符
（）般物资报损：总负责张追红
具体理员：教师办公品（黄进）水电维修零件（俞树勇）卫生工具（张启星）
（二）教学品报损：总负责黄占宁
具体理员：体育器材（黄爱宵）实验耗材（张民强等实验员）
（三）固定资产报损：总负责楼美胜
具体理员：电教仪器（吴金良）办公设备（徐时亮张追红陈剑明）
七食堂服务部物资理
食堂服务部物资服务中心提供商家进货确保价格质量卫生
（）采购：食堂事务长服务部店长根学校需求提出采购清单直接供货单位服务中心申报
（二）验收：食堂事务长服务部店长学校食堂服务部负责（店员）签字入库发现合格食品商品坚决清退做记录
（三）出库：食堂米面粉食油调料等须事务长者签字前进行质量检验防变质食品食发现问题时报告
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