采购运作流程
． 目
规范公司采购流程
二． 容
包括请购订购申请审核付款程序
三． 范围
包括事务品固定资产促销礼品采购运作包括营商品采购（指手机配件等采购办法订）
四． 权责部门
商品部行政部财务部制度运作进行审核采购付款部门制度请购部分规定执行请购
五．程序
() 事务品采购流程
1事务品指非公司规定固定资产范围办公消耗性物料器具
2 运作流程
l 请购部门填制事务品请购单注明品名规格建议生产厂商销售厂商建议市场价格等部门理审核
l 行政部审核审核容包括该请购物品库存否低安全库存请购物品必性时填制采购价格供应商等行政部采购部签字
l 财务部预算会计财务部理签字审核
l 总理室授权核准
l 采购象办公设备单位价值1000元单批采购金额5000元必须签订订购合合交财务部总理室审核交财务部备案
l 行政部根请购单（订购合）采购需预付款根合填制预付款申请单财务部总理授权核准
l 采购完成行政部库根请购单（订购合）验收入库
l 行政部采购根发票验收单第二联请购单第二联财务联请款
l 财务部审核合需核核销合
l 财务正常程序付款账
2 规定
l 事务品事情较紧急执行请购程序金额五十元先部门行采购补办相关手续金额五十元必须先财务部行政部口头意补办请购手续
l 文具品般月末部门行政部提出申请行政部统汇总整合汇编请购单
(二) 固定资产采购流程
1 固定资产指单位价值民币2000元期限超年车辆设备房屋建筑物等
2 运作流程
l 请购单位填制固定资产请购单部门理核准
l 行政部审核核定价格供应商
l 财务部预算会计财务部理审核
l 总理授权核准
l 行政部根核准固定资产请购单签订订购合合需财务部核准交财务部备案份合金额五万元需总理核准
l 行政采购根合采购行政部库请购单位会验收入库填制入库单固定资产卡片
l 行政采购根入库单发票请款财务部根订购合审核
l 总理室核准
l 财务部付款（账）需预付款根合填制预付款申请单财务部总理授权核准
2．
l 电脑印机周边设备请购验收均需信息资源部审核通
（三）促销礼品采购流程
1 促销礼品指公司产品进行促销购置物品包括渠道奖励物品零售店奖励海报折页等POP品等
2 运作流程
l 市场部确定促销活动方案销售理部财务部总理室核准
l 促销活动方案交商品部销售理部财务部备案
l 市场部根促销活动方案填制促销品请购单
l 促销品请购单销售理部财务部审核审核完毕财务部备案份
l 商品部根销售理部财务部审核促销品请购单制订货合
l 订货合交财务部总理审核核准交财务部备案份
l 商品部根订购合订货库根订购合验收货物
l 商品部根验收入库单发票等填制费申请单请款入库单必须注明合号
l 财务部根备案合入库单等审核
l 总理授权核准
l 财务部 关规定付款需预付款根合填制预付款申请单财务部总理授权核准
3
l 海报折页POP品市场部代行采购职项流程
六．相关表单
1 事务品请购单：式三联请购单位财务部采购单位联财务联报销时报销单附
2 固定资产请购单：式两联财务部采购单位联财务联报销时报销单附
3 预付款申请单：式联付款原始证
4 费申请单：式联付款原始证
5 订购合：式三联采购单位联财务部联供应商联订购合签订转财务部存档
6 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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规范公司采购流程
二． 容
包括请购订购申请审核付款程序
三． 范围
包括事务品固定资产促销礼品采购运作包括营商品采购（指手机配件等采购办法订）
四． 权责部门
商品部行政部财务部制度运作进行审核采购付款部门制度请购部分规定执行请购
五．程序
() 事务品采购流程
1事务品指非公司规定固定资产范围办公消耗性物料器具
2 运作流程
l 请购部门填制事务品请购单注明品名规格建议生产厂商销售厂商建议市场价格等部门理审核
l 行政部审核审核容包括该请购物品库存否低安全库存请购物品必性时填制采购价格供应商等行政部采购部签字
l 财务部预算会计财务部理签字审核
l 总理室授权核准
l 采购象办公设备单位价值1000元单批采购金额5000元必须签订订购合合交财务部总理室审核交财务部备案
l 行政部根请购单（订购合）采购需预付款根合填制预付款申请单财务部总理授权核准
l 采购完成行政部库根请购单（订购合）验收入库
l 行政部采购根发票验收单第二联请购单第二联财务联请款
l 财务部审核合需核核销合
l 财务正常程序付款账
2 规定
l 事务品事情较紧急执行请购程序金额五十元先部门行采购补办相关手续金额五十元必须先财务部行政部口头意补办请购手续
l 文具品般月末部门行政部提出申请行政部统汇总整合汇编请购单
(二) 固定资产采购流程
1 固定资产指单位价值民币2000元期限超年车辆设备房屋建筑物等
2 运作流程
l 请购单位填制固定资产请购单部门理核准
l 行政部审核核定价格供应商
l 财务部预算会计财务部理审核
l 总理授权核准
l 行政部根核准固定资产请购单签订订购合合需财务部核准交财务部备案份合金额五万元需总理核准
l 行政采购根合采购行政部库请购单位会验收入库填制入库单固定资产卡片
l 行政采购根入库单发票请款财务部根订购合审核
l 总理室核准
l 财务部付款（账）需预付款根合填制预付款申请单财务部总理授权核准
2．
l 电脑印机周边设备请购验收均需信息资源部审核通
（三）促销礼品采购流程
1 促销礼品指公司产品进行促销购置物品包括渠道奖励物品零售店奖励海报折页等POP品等
2 运作流程
l 市场部确定促销活动方案销售理部财务部总理室核准
l 促销活动方案交商品部销售理部财务部备案
l 市场部根促销活动方案填制促销品请购单
l 促销品请购单销售理部财务部审核审核完毕财务部备案份
l 商品部根销售理部财务部审核促销品请购单制订货合
l 订货合交财务部总理审核核准交财务部备案份
l 商品部根订购合订货库根订购合验收货物
l 商品部根验收入库单发票等填制费申请单请款入库单必须注明合号
l 财务部根备案合入库单等审核
l 总理授权核准
l 财务部 关规定付款需预付款根合填制预付款申请单财务部总理授权核准
3
l 海报折页POP品市场部代行采购职项流程
六．相关表单
1 事务品请购单：式三联请购单位财务部采购单位联财务联报销时报销单附
2 固定资产请购单：式两联财务部采购单位联财务联报销时报销单附
3 预付款申请单：式联付款原始证
4 费申请单：式联付款原始证
5 订购合：式三联采购单位联财务部联供应商联订购合签订转财务部存档
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