1 目：
提高公司采购效率效降低采购成满足公司优质资源需求进步规范物资采购流程明确采购相关部门职责加强部门间配合特制订制度
适范围：
产品关材料零部件生产组装需设备工具耗材等方面采购
3 流程相关方责：
31 流程责者：采购部工程部文控部仓储部品质部财务部
311 文控中心负责物料编码新增控工装刀具采购申请均口文控中心
312 安全库存览表采购申购料存放合格数量清点退入库事宜口仓库
313 质保书签订料质量检验判定续处理事宜均口品质部
314 供应商评定物料定价订单合签订进账请款等事宜均口采购部
315 技术协议技术求图纸出具样品确认等技术问题外协件成核算表出具均口工程部
316 采购外协价格复核采购流程监督采购请款核付款财务问题均口财务部
32流程顾客：
311仓库
312生产
313工程部
33流程相关方：
331仓库
332生产
333文控中心
334工程部
335财务部
4 定义：
41 安全库存：防止确定性素（交货期突然延期时量增加交货误期突发性设备障等特殊原）发生满足日常维修备件需求保证设备正常运行生产畅保持采购周期备品备件般性消耗材等物料需求计划外适量库存量属动态库存称安全存储量
42 外协成核算表
5 理流程：
序号
流 程
部门
工作求
相关文件记录
1
付款报账
验收入库
采购进度催
达采购订单
长期采购项目
采购计划达
采购部
工程部
111 长期采购外协部品须合格供应商签订长期合约定质量交货期等违约事项
112 合格供应商评定合价确定流程请参供应商考评理制度
合格供应商览表
供应商供货合
2
文控中心
仓库
211 设备相关消耗件工装刀具等相关采购申请均口文控中心生产原材料标准件部品加工件等相关采购申请均口仓储部
212 安全库存览表采购申购口仓库（劳保品刀具定型产品中通部品等）
请购单
采购订单
报价单
供应商考评理制度
3
采购部
311 采购订单应明确采购数量规格型号货日期技术求
采购订单
4
采购部
411 采购员严格订单求数量回厂时间进行催
412 违约情况发生严格签长期合条款方案解决
采购订单
5
采购部
仓库部
品质部
工程部
511 供应商送货时应提供盖章送货单合格证检验报告
512 料质量检验判定续处理事宜均口品质部
513 料存放合格数量清点退入库事宜均口仓库
采购订单
6
采购部
财务部
611采购部应确保采购物品价格源供应商账单入库数量致违约扣款处理
612财务部应仔细核应付款项目价格数量付款方式账单发票致
613严格执行相关合条款
相关财务制度
序号
流程
部门
工作求
相关文件记录
1
零星采购项目
进货验收
付款报账
采购进度催
签合订单
较家供应商
达采购计划
文控中心
121 部门应控制零星时
报月计划采购紧急请购应分析原属疏忽应追究责
122 零星时采购申请口文控中心张扬理进行批准
2
采购部
工程部
221选择市场信誉质量价格等方面较供应商宗采购需招标
222 时采购外协优先合格供应商
223 时紧急部件需外协外协成核算时进行
3
采购部
321 ≥1W单笔零星采购外协项目签订合明确采购数量型号规格技术求交货期付款方式违约责等
322 少需3家水供应商进行价独家报价需总理批准
4
采购部
421 采购员严格订单求数量回厂时间进行催
422 违约追责
5
仓库
品质部
工程部
521 参长期采购项目第5条
6
采购部
财务部
621 参长期采购项目第6条
6 理程序：
61 采购计划制定执行
611 生产原材料技术部根业务提供部销售订单产品图纸技术资料计算需材料BOM清单 开出材料需求单技术部理审批交仓确认库存交采购部采购
612 安全库存览表部品月25日前汇总申报原月允许申报次特殊情况需总理相关责特批
62 采购资料准备
621采购资料包括：产品名称型号规格等级执行标准生产厂家产品图纸技术求（质量技术协议等）相应产品质量体系认证求安全求生产供应检验规程（外协件必须相应技术确认）质量证明书检验试验报告材质报告部件说明书易损件清单
622设计安全性关键件采购资料必时包括设计开发策划输入输出评审验证确认等关产品安全性方面求产品安全性影响较程控制求外协件特殊产品采购采购资料应包括供应商加工设备检测设备员资料等程控制方面求
623 设计部负责提供设计引新材料零件关键重原材料外购外协件技术求长期采购产品应针种机型进行全面选型包括适应国家区电压频率等采购产品通化标准化时编制材料零部件览表（杜绝时选型时采购）引新材料零件相关部门提供
624 材料零部件选型应充分提供工况条件供应商征求供应商选型参考意见时求供应商完整提供产品执行标准检测标准检测结果维护保养说明承诺寿命等资料
625 采购资料须充分明确求相关部门会审总理批准编制部门时交文控中心发放PMC采购部品质部必时发车间仓库
63 采购合签订更改
631 采购合应订单批量合签订1~2年需求量月计划送货报工程部理财务负责总理审批合更改需相关部门审批
632单件复杂体积较外购外协件应考虑运输成程质量监控量采距离交货期短厂家
64 采购
641 采购员根采购计划图纸材料清单等采购资料达采购订单签订采购合负责供应商沟通工程部更改时责部门修改相应资料出设计更改单
642 关键采购件材料厂家设计工艺更改需报总理审批重工程部理批准通知采购品质设计等相关部门3月试评定合格方正式批量采购
643 新产品（试验样品批量采购）应工程部采购部选择厂家供应商采购
644 公司应组织采购员进行业务培训（包括产品技术采购专业知识等）求掌握市场动态技改动态生产需求信息
645 情况特殊需空运采购员应出具申请部门负责总理签字批准报告
7 附件相关文件记录
61 附件：
611 供应商供货合
62 相关文件：
621 供应商考评理制度 WSCG07
63 相关表单：
631 请购单 WSFR76
632 采购订单 WSFR77
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提高公司采购效率效降低采购成满足公司优质资源需求进步规范物资采购流程明确采购相关部门职责加强部门间配合特制订制度
适范围：
产品关材料零部件生产组装需设备工具耗材等方面采购
3 流程相关方责：
31 流程责者：采购部工程部文控部仓储部品质部财务部
311 文控中心负责物料编码新增控工装刀具采购申请均口文控中心
312 安全库存览表采购申购料存放合格数量清点退入库事宜口仓库
313 质保书签订料质量检验判定续处理事宜均口品质部
314 供应商评定物料定价订单合签订进账请款等事宜均口采购部
315 技术协议技术求图纸出具样品确认等技术问题外协件成核算表出具均口工程部
316 采购外协价格复核采购流程监督采购请款核付款财务问题均口财务部
32流程顾客：
311仓库
312生产
313工程部
33流程相关方：
331仓库
332生产
333文控中心
334工程部
335财务部
4 定义：
41 安全库存：防止确定性素（交货期突然延期时量增加交货误期突发性设备障等特殊原）发生满足日常维修备件需求保证设备正常运行生产畅保持采购周期备品备件般性消耗材等物料需求计划外适量库存量属动态库存称安全存储量
42 外协成核算表
5 理流程：
序号
流 程
部门
工作求
相关文件记录
1
付款报账
验收入库
采购进度催
达采购订单
长期采购项目
采购计划达
采购部
工程部
111 长期采购外协部品须合格供应商签订长期合约定质量交货期等违约事项
112 合格供应商评定合价确定流程请参供应商考评理制度
合格供应商览表
供应商供货合
2
文控中心
仓库
211 设备相关消耗件工装刀具等相关采购申请均口文控中心生产原材料标准件部品加工件等相关采购申请均口仓储部
212 安全库存览表采购申购口仓库（劳保品刀具定型产品中通部品等）
请购单
采购订单
报价单
供应商考评理制度
3
采购部
311 采购订单应明确采购数量规格型号货日期技术求
采购订单
4
采购部
411 采购员严格订单求数量回厂时间进行催
412 违约情况发生严格签长期合条款方案解决
采购订单
5
采购部
仓库部
品质部
工程部
511 供应商送货时应提供盖章送货单合格证检验报告
512 料质量检验判定续处理事宜均口品质部
513 料存放合格数量清点退入库事宜均口仓库
采购订单
6
采购部
财务部
611采购部应确保采购物品价格源供应商账单入库数量致违约扣款处理
612财务部应仔细核应付款项目价格数量付款方式账单发票致
613严格执行相关合条款
相关财务制度
序号
流程
部门
工作求
相关文件记录
1
零星采购项目
进货验收
付款报账
采购进度催
签合订单
较家供应商
达采购计划
文控中心
121 部门应控制零星时
报月计划采购紧急请购应分析原属疏忽应追究责
122 零星时采购申请口文控中心张扬理进行批准
2
采购部
工程部
221选择市场信誉质量价格等方面较供应商宗采购需招标
222 时采购外协优先合格供应商
223 时紧急部件需外协外协成核算时进行
3
采购部
321 ≥1W单笔零星采购外协项目签订合明确采购数量型号规格技术求交货期付款方式违约责等
322 少需3家水供应商进行价独家报价需总理批准
4
采购部
421 采购员严格订单求数量回厂时间进行催
422 违约追责
5
仓库
品质部
工程部
521 参长期采购项目第5条
6
采购部
财务部
621 参长期采购项目第6条
6 理程序：
61 采购计划制定执行
611 生产原材料技术部根业务提供部销售订单产品图纸技术资料计算需材料BOM清单 开出材料需求单技术部理审批交仓确认库存交采购部采购
612 安全库存览表部品月25日前汇总申报原月允许申报次特殊情况需总理相关责特批
62 采购资料准备
621采购资料包括：产品名称型号规格等级执行标准生产厂家产品图纸技术求（质量技术协议等）相应产品质量体系认证求安全求生产供应检验规程（外协件必须相应技术确认）质量证明书检验试验报告材质报告部件说明书易损件清单
622设计安全性关键件采购资料必时包括设计开发策划输入输出评审验证确认等关产品安全性方面求产品安全性影响较程控制求外协件特殊产品采购采购资料应包括供应商加工设备检测设备员资料等程控制方面求
623 设计部负责提供设计引新材料零件关键重原材料外购外协件技术求长期采购产品应针种机型进行全面选型包括适应国家区电压频率等采购产品通化标准化时编制材料零部件览表（杜绝时选型时采购）引新材料零件相关部门提供
624 材料零部件选型应充分提供工况条件供应商征求供应商选型参考意见时求供应商完整提供产品执行标准检测标准检测结果维护保养说明承诺寿命等资料
625 采购资料须充分明确求相关部门会审总理批准编制部门时交文控中心发放PMC采购部品质部必时发车间仓库
63 采购合签订更改
631 采购合应订单批量合签订1~2年需求量月计划送货报工程部理财务负责总理审批合更改需相关部门审批
632单件复杂体积较外购外协件应考虑运输成程质量监控量采距离交货期短厂家
64 采购
641 采购员根采购计划图纸材料清单等采购资料达采购订单签订采购合负责供应商沟通工程部更改时责部门修改相应资料出设计更改单
642 关键采购件材料厂家设计工艺更改需报总理审批重工程部理批准通知采购品质设计等相关部门3月试评定合格方正式批量采购
643 新产品（试验样品批量采购）应工程部采购部选择厂家供应商采购
644 公司应组织采购员进行业务培训（包括产品技术采购专业知识等）求掌握市场动态技改动态生产需求信息
645 情况特殊需空运采购员应出具申请部门负责总理签字批准报告
7 附件相关文件记录
61 附件：
611 供应商供货合
62 相关文件：
621 供应商考评理制度 WSCG07
63 相关表单：
631 请购单 WSFR76
632 采购订单 WSFR77
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