采购理流程
目
提高公司采购效率明确岗位职责效降低采购成满足工公司优质资源需求进步规范物资采购流程加强部门间配合特制订制度
二范围
适公司采购物料耗材品
三定义
31物料：指公司营需直接间接物料
32采购员：采购部执行采购业务员
33需求员：部门开具请购申请员
四采购作业流程
41请购定义：请购指某者某部门根生产务需求确定
种种物料规定格式填写物料申请部门理审核提交采购部
42采购作业接受物料需求选择适厂商确定物料名
称规格质理交货期等求订单发出确认物料接收时请款程
43应合格供应商中选择供应商需采购物品现供货商法达
成网朋友介绍开发新供应商采购部供货商进行选择评估流程供应商进行选择考核等作业需采购产品中客户批准指定供应商采购部采购产品时必须客户批准指定供应商名单采购关产品采购部供货商处采购时必须供货商提供客户批准客户批准列客户指定供应商采购方该供应商处采购物料客户新批准供应商名单客户原批准供应商名单做修改更改时采购员必须时客户批准供应商名单进行更新
44直接购买物料采购员收请购单时请购物料进行审核供应商价格数量交期等确认果重复性采购采购直接系统里生产采购订单印采购部理签核传真供应商果新物料新供应商进行供应商选择评估样品评估流程进行记录然执行采购流程传真供应商采购须进行采购追踪监控采购物料时准确达公司入库然财务根送货单入库单进行账供应商法交期交货时采购应征求相关单位否调料采取紧急应措施（行提货）周期较长物料先行订货征求采购部门理意
45间接物料采购需求员填写采购申请单部门理批准写
申请单号交采购员进行采购作业采购员申请单进行审核交期确认采购产品质量提交客户产品质量基影响物料采购（：文具消耗品劳保等）需求部门根实际工作需报采购理审批采购员直接进行采购作业
46采购产品质量求应采购单说明采购产品质量法
描述清楚时需求部门品质部应附相关采购产品质量
标准求采购须供应商确认采购物料版次否相符五供应商选择评估流程
51新供应商选择
客户指定供应商客户身规定进行评估须注明针某客户直接推存成客户供应商
52供应商评估考核
根采购部预选供应商名单供应商评估调查表采购部负责组织SQA部门采购员组成评估组预选供应商处进行供应商评估考核评估考核结果记录供应商评估调查中评估组根质量体系特定质量保证求供应商调查表中项目容供应商提供相关资料样品供应商生产现场生产力等进行评估考核
53合格供应商核准
采购部供应商评估考核结果资料进行整理呈报公司领导核准公司领导批准供应商列合格供应商采购部登记合格供应商清册资料整理建档供应商符合具备条件需建立供应商评估调查表须进行评估考核资料公司领导特准列合格供应商
54采购程中产品质量监控
公司采购产品质量求检验员应供应商提供采购产品质量进行统计统计结果状况记录供应商绩效监控统计表中连续3批检验合格拒收退货供应商采购部纠正预防措施程序填写纠正预防措施表通知供应商整改供应商限期改善时间执行纠正预防措施做效果确认
55供应商定期评估考核
供应商定期评分季度评估年度考核供应商月评估：采购部月应供应商质量交期配合度服务进行评估（统计时段月结日—月月结日）次月10日前实施供应商月评估采购理核准提交公司
3．请购单提报规定
（1）请购单应求填写完整清晰公司领导审核批准报采购部门
（2）固定资产申购附表（固定资产购置申请表）格式进行填写提报
（3）材料设备工程项目申购附表二（物资采购申请表）格式填写提报
（4）日常零星采购公司印制（物品请购单）格式填写提报
（5）请购部门提报请购单应求采购部签字接收请购部门备份
（6）涉请购数量时附件清单形式进行提交提高效率该清单电子文档需提交
（7）请购单更改补充应书面形式公司领导签字报采购部
4．公司物资请购单提报部门
（1）公司营生产物资劳务固定资产工程项目生产部门提报
（2）公司生活办公物资固定资产服务生活办公项目办公室提报
（3）公司部门专物资部门行提报
二采购部接收请购单作业流程
1请购接收点
（1）采购部接收请购单时应检查请购单填写否规定填写
整清晰检查请购单否公司领导审批
（2）接收请购单时应遵循计划采购名称规格等完整清晰采购图纸技术资料全采购库存已超储积压物资采购原
（3）通知仓库理员核查请购物资否库存
（4）符合规定撤销请购物资应时通知请购部门
2请购单分发规定
（1）请购单采购部应员分工岗位职责进行分工处理
（2）紧急请购项目应优先处理
（3）法请购部门需求日期办妥应通知请购部门
（4）重项目采购前应征求公司相关领导建议
3采购周期规定
（1）单次采购金额预算1万元零星采购项目预算1万元采购物资产品采购周期应超5天
（2）单次采购金额预算5万元项目价采购采购周期应超15天
（3）单次采购金额预算20万元项目采购部行招标采购采购周期应超40天
（4）请购部门应（1）（3）条中规定时间提前提写请购单采购部未时完成采购务时应公司领导说明原
（5）遇紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购策略
三询价规定
1．询价请应认真审阅请购单品名规格数量名称解图纸
技术求遇问题应时请购部门沟通
2．属相类型属性似产品应整理类集中包采购
3．紧急请购项目应优先处理
4．采购项目必须生产厂家服务商直接询价原通代理种中介机构询价
5．请购部门需求物资设备成较低代品推荐采购代品
6．遇重物资项目预估单次采购金额10万采购情况询价前应先公司相关领导汇报拟邀请报价投标单位基情况附表（拟报价招标单位名单）格式提报公司领导批准方询价发放订单
7．询价时相规格技术求应品牌进行询价
8．固定资产外单次采购金额5千项目行采购单次采购金额预算金额5千元项目应求少三家供应商参价招标采购价招标项目应少邀请三家单位参单次采购金额预算价格1万元项目应采购部组织招标公司相关领导参监督单次采购金额预算价格5万元项目公司领导决定否委托第三方机构代理招标
9．价采购招标采购邀请单位均应具备定资质实力具提供完成公司需物资项目力
10．价采购招标采购应附表（材料设备询价表）格式拟定完整招标文件格式进行询价11．询价时遇特殊情况应书面报请公司领导批示
三价议价
1．厂商供应力交货时间产品服务质量进行确认
2．合格供应商价格水进行市场分析否厂商价格低报价格综合条件更加突出
3．收供应单位第次报价进行开标应公司领导汇报情况设定议价目标理想中标价格
4．重项目应通定方法目标单位实力资质进行验证审查通进行实考察解供应商方面实力等
5．参考目标理想中标价格合作单位中标单位进行价格条件进步谈判
四价议价结果汇总
1．价议价汇总前应汇报公司相关领导征意方汇总
2．价议价结果汇总应附表（价招标汇总表）格式完整列出报价工期付款方式价格条件列出选单位选理定序逐审核
3．价议价结果未通公司领导审核应进行修改重新处理
五合签订规定
1．合
合事事双方间设立变更终止民事关系协议法成立合受法律保护广义合指法律部门中确定权利义务关系协议目前采购工作涉五金产品买卖合
（1）合正文应包含素
1）合名称编号签订时间签订点
2）采购物品项目名称规格数量清单技术文件确认图
纸合分割部分
3）包装求
4）合总额应含税含运达公司总价特殊情况应注明
5）付款方式
6）质量保证期
7）质量求规范
8）违约责解决纠纷办法
9）双方公司信息
10）约定
（2）合签订规定
1）涉技术问题公司机密注意保密责
2）定合条款时定种风险降低低
3）防止合订单增加增加包采购时求供货方提供分项报价清单
4）遇货物订购数量较价值较难清点情况时务必请厂商派代表场协助清点
5）质保期定明确什时候开始应量求厂商延长产品质保期
6）详细约定发票提供时间求
7）针合约定付款方式设备类合般应分预付款验收款调试服务款质量保证金序明确付款额度付款时间付款条件等
8）初次合作单位合作时应少付预付款付预付款
9）违约责定详细具体
10）价招标汇总表巡签完毕方进行合签订工作
11）合签定签应附表七（合审查批准单）格式合初稿进行巡签审查
12）合巡签审查通应公司领导签字加盖公司合章方生效
13）签订合应时报送财务部门
六付款合执行
1．付款规定
（1）已签订合付款时应参公司修造船公司材料采购付款报销流程V1修改版修造船公司资金支出审批报销签字权限理制中相关规定执行
（2）进度付款采购项目必须确保质检合格方付款
（3）贵司规定合约定达付款条件合付款时应填写附表八（资金支出审批单）附表九（付款审批单）该审批单巡签完毕提交财务部付款
（4）财务部门接付款审批单应3天付款免影响合
执行供货周期遇特殊情况限延期付款应时通知采购部汇报公司领导
2．合执行
(1)已签订合采购部项目负责负责进采购部负责进行监督出现问题采购部应时提出建议补救措施时通知请购部门公司领导
（2）已签订合执行期间应时掌握合作单位合义务责履行情况踪督促保质保量时履约
（3）合履行期间应方约定严格执行合遇未事宜应时协商签订补充合
七报验入库
1．报验
（1）供应单位已履行完毕合采购部应时通知质检部门进行验收
（2）类型合标物验收标准参公司质检部门相关规定执行
（3）达质检报验条件合标物应第时间报请质检部门进行质检验收
（4）质检部门接采购部报验通知应时报验出具报验结果证明书质检时延误生产部门入库情况质检部门应负责
（5）公司生活办公物资公司质检部质检范围
2．入库
（1）公司生产材料设备外协加工件入库前均应通质检部门检验验收
（2）合标物运达公司采购部应时通知请购部门请购部门时安排卸货搬运
（3）质检部门未时验收合标物仓库收送货清单应作暂存物资接受
（4）质检部门已验收产品仓库应时入库时出具入库清单
（5）外协加工件应原材料入库
（6）质检合格固定资产服务公司财务规定入库
附表
固定资产购置申请表
申请部门
申请时间
固定资产名称
规格型号
单位
数量
预计单价
预计总价
申
请
部门理审批意见：
财务理审批意见：
年 月 日
年 月 日
年 月 日
总理副总理审批意见：
附表二
物资采购申请表
申请部门
负责
填表日期
申请购进日期
物资
途
物资采购详单
序号
物资名称
规格（型号）
数量
单价（元）
计（元）
1
2
3
4
5
总计（元）：
部门负责意见
部门负责签字：
年 月 日
副总意见
副总签字：
年 月 日
总理意见
总理签字：
年 月 日
注：1表物资采购理办法求妥善保
2申请采购物资种类时背面续填
编制：
审核：
3表式二份表中物资单价计总计价格图采购填写
— END —
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采购理流程
目
提高公司采购效率明确岗位职责效降低采购成满足工公司优质资源需求进步规范物资采购流程加强部门间配合特制订制度
二范围
适公司采购物料耗材品
三定义
31物料：指公司营需直接间接物料
32采购员：采购部执行采购业务员
33需求员：部门开具请购申请员
四采购作业流程
41请购定义：请购指某者某部门根生产务需求确定
种种物料规定格式填写物料申请部门理审核提交采购部
42采购作业接受物料需求选择适厂商确定物料名
称规格质理交货期等求订单发出确认物料接收时请款程
43应合格供应商中选择供应商需采购物品现供货商法达
成网朋友介绍开发新供应商采购部供货商进行选择评估流程供应商进行选择考核等作业需采购产品中客户批准指定供应商采购部采购产品时必须客户批准指定供应商名单采购关产品采购部供货商处采购时必须供货商提供客户批准客户批准列客户指定供应商采购方该供应商处采购物料客户新批准供应商名单客户原批准供应商名单做修改更改时采购员必须时客户批准供应商名单进行更新
44直接购买物料采购员收请购单时请购物料进行审核供应商价格数量交期等确认果重复性采购采购直接系统里生产采购订单印采购部理签核传真供应商果新物料新供应商进行供应商选择评估样品评估流程进行记录然执行采购流程传真供应商采购须进行采购追踪监控采购物料时准确达公司入库然财务根送货单入库单进行账供应商法交期交货时采购应征求相关单位否调料采取紧急应措施（行提货）周期较长物料先行订货征求采购部门理意
45间接物料采购需求员填写采购申请单部门理批准写
申请单号交采购员进行采购作业采购员申请单进行审核交期确认采购产品质量提交客户产品质量基影响物料采购（：文具消耗品劳保等）需求部门根实际工作需报采购理审批采购员直接进行采购作业
46采购产品质量求应采购单说明采购产品质量法
描述清楚时需求部门品质部应附相关采购产品质量
标准求采购须供应商确认采购物料版次否相符五供应商选择评估流程
51新供应商选择
客户指定供应商客户身规定进行评估须注明针某客户直接推存成客户供应商
52供应商评估考核
根采购部预选供应商名单供应商评估调查表采购部负责组织SQA部门采购员组成评估组预选供应商处进行供应商评估考核评估考核结果记录供应商评估调查中评估组根质量体系特定质量保证求供应商调查表中项目容供应商提供相关资料样品供应商生产现场生产力等进行评估考核
53合格供应商核准
采购部供应商评估考核结果资料进行整理呈报公司领导核准公司领导批准供应商列合格供应商采购部登记合格供应商清册资料整理建档供应商符合具备条件需建立供应商评估调查表须进行评估考核资料公司领导特准列合格供应商
54采购程中产品质量监控
公司采购产品质量求检验员应供应商提供采购产品质量进行统计统计结果状况记录供应商绩效监控统计表中连续3批检验合格拒收退货供应商采购部纠正预防措施程序填写纠正预防措施表通知供应商整改供应商限期改善时间执行纠正预防措施做效果确认
55供应商定期评估考核
供应商定期评分季度评估年度考核供应商月评估：采购部月应供应商质量交期配合度服务进行评估（统计时段月结日—月月结日）次月10日前实施供应商月评估采购理核准提交公司
3．请购单提报规定
（1）请购单应求填写完整清晰公司领导审核批准报采购部门
（2）固定资产申购附表（固定资产购置申请表）格式进行填写提报
（3）材料设备工程项目申购附表二（物资采购申请表）格式填写提报
（4）日常零星采购公司印制（物品请购单）格式填写提报
（5）请购部门提报请购单应求采购部签字接收请购部门备份
（6）涉请购数量时附件清单形式进行提交提高效率该清单电子文档需提交
（7）请购单更改补充应书面形式公司领导签字报采购部
4．公司物资请购单提报部门
（1）公司营生产物资劳务固定资产工程项目生产部门提报
（2）公司生活办公物资固定资产服务生活办公项目办公室提报
（3）公司部门专物资部门行提报
二采购部接收请购单作业流程
1请购接收点
（1）采购部接收请购单时应检查请购单填写否规定填写
整清晰检查请购单否公司领导审批
（2）接收请购单时应遵循计划采购名称规格等完整清晰采购图纸技术资料全采购库存已超储积压物资采购原
（3）通知仓库理员核查请购物资否库存
（4）符合规定撤销请购物资应时通知请购部门
2请购单分发规定
（1）请购单采购部应员分工岗位职责进行分工处理
（2）紧急请购项目应优先处理
（3）法请购部门需求日期办妥应通知请购部门
（4）重项目采购前应征求公司相关领导建议
3采购周期规定
（1）单次采购金额预算1万元零星采购项目预算1万元采购物资产品采购周期应超5天
（2）单次采购金额预算5万元项目价采购采购周期应超15天
（3）单次采购金额预算20万元项目采购部行招标采购采购周期应超40天
（4）请购部门应（1）（3）条中规定时间提前提写请购单采购部未时完成采购务时应公司领导说明原
（5）遇紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购策略
三询价规定
1．询价请应认真审阅请购单品名规格数量名称解图纸
技术求遇问题应时请购部门沟通
2．属相类型属性似产品应整理类集中包采购
3．紧急请购项目应优先处理
4．采购项目必须生产厂家服务商直接询价原通代理种中介机构询价
5．请购部门需求物资设备成较低代品推荐采购代品
6．遇重物资项目预估单次采购金额10万采购情况询价前应先公司相关领导汇报拟邀请报价投标单位基情况附表（拟报价招标单位名单）格式提报公司领导批准方询价发放订单
7．询价时相规格技术求应品牌进行询价
8．固定资产外单次采购金额5千项目行采购单次采购金额预算金额5千元项目应求少三家供应商参价招标采购价招标项目应少邀请三家单位参单次采购金额预算价格1万元项目应采购部组织招标公司相关领导参监督单次采购金额预算价格5万元项目公司领导决定否委托第三方机构代理招标
9．价采购招标采购邀请单位均应具备定资质实力具提供完成公司需物资项目力
10．价采购招标采购应附表（材料设备询价表）格式拟定完整招标文件格式进行询价11．询价时遇特殊情况应书面报请公司领导批示
三价议价
1．厂商供应力交货时间产品服务质量进行确认
2．合格供应商价格水进行市场分析否厂商价格低报价格综合条件更加突出
3．收供应单位第次报价进行开标应公司领导汇报情况设定议价目标理想中标价格
4．重项目应通定方法目标单位实力资质进行验证审查通进行实考察解供应商方面实力等
5．参考目标理想中标价格合作单位中标单位进行价格条件进步谈判
四价议价结果汇总
1．价议价汇总前应汇报公司相关领导征意方汇总
2．价议价结果汇总应附表（价招标汇总表）格式完整列出报价工期付款方式价格条件列出选单位选理定序逐审核
3．价议价结果未通公司领导审核应进行修改重新处理
五合签订规定
1．合
合事事双方间设立变更终止民事关系协议法成立合受法律保护广义合指法律部门中确定权利义务关系协议目前采购工作涉五金产品买卖合
（1）合正文应包含素
1）合名称编号签订时间签订点
2）采购物品项目名称规格数量清单技术文件确认图
纸合分割部分
3）包装求
4）合总额应含税含运达公司总价特殊情况应注明
5）付款方式
6）质量保证期
7）质量求规范
8）违约责解决纠纷办法
9）双方公司信息
10）约定
（2）合签订规定
1）涉技术问题公司机密注意保密责
2）定合条款时定种风险降低低
3）防止合订单增加增加包采购时求供货方提供分项报价清单
4）遇货物订购数量较价值较难清点情况时务必请厂商派代表场协助清点
5）质保期定明确什时候开始应量求厂商延长产品质保期
6）详细约定发票提供时间求
7）针合约定付款方式设备类合般应分预付款验收款调试服务款质量保证金序明确付款额度付款时间付款条件等
8）初次合作单位合作时应少付预付款付预付款
9）违约责定详细具体
10）价招标汇总表巡签完毕方进行合签订工作
11）合签定签应附表七（合审查批准单）格式合初稿进行巡签审查
12）合巡签审查通应公司领导签字加盖公司合章方生效
13）签订合应时报送财务部门
六付款合执行
1．付款规定
（1）已签订合付款时应参公司修造船公司材料采购付款报销流程V1修改版修造船公司资金支出审批报销签字权限理制中相关规定执行
（2）进度付款采购项目必须确保质检合格方付款
（3）贵司规定合约定达付款条件合付款时应填写附表八（资金支出审批单）附表九（付款审批单）该审批单巡签完毕提交财务部付款
（4）财务部门接付款审批单应3天付款免影响合
执行供货周期遇特殊情况限延期付款应时通知采购部汇报公司领导
2．合执行
(1)已签订合采购部项目负责负责进采购部负责进行监督出现问题采购部应时提出建议补救措施时通知请购部门公司领导
（2）已签订合执行期间应时掌握合作单位合义务责履行情况踪督促保质保量时履约
（3）合履行期间应方约定严格执行合遇未事宜应时协商签订补充合
七报验入库
1．报验
（1）供应单位已履行完毕合采购部应时通知质检部门进行验收
（2）类型合标物验收标准参公司质检部门相关规定执行
（3）达质检报验条件合标物应第时间报请质检部门进行质检验收
（4）质检部门接采购部报验通知应时报验出具报验结果证明书质检时延误生产部门入库情况质检部门应负责
（5）公司生活办公物资公司质检部质检范围
2．入库
（1）公司生产材料设备外协加工件入库前均应通质检部门检验验收
（2）合标物运达公司采购部应时通知请购部门请购部门时安排卸货搬运
（3）质检部门未时验收合标物仓库收送货清单应作暂存物资接受
（4）质检部门已验收产品仓库应时入库时出具入库清单
（5）外协加工件应原材料入库
（6）质检合格固定资产服务公司财务规定入库
附表
固定资产购置申请表
申请部门
申请时间
固定资产名称
规格型号
单位
数量
预计单价
预计总价
申
请
部门理审批意见：
财务理审批意见：
年 月 日
年 月 日
年 月 日
总理副总理审批意见：
附表二
物资采购申请表
申请部门
负责
填表日期
申请购进日期
物资
途
物资采购详单
序号
物资名称
规格（型号）
数量
单价（元）
计（元）
1
2
3
4
5
总计（元）：
部门负责意见
部门负责签字：
年 月 日
副总意见
副总签字：
年 月 日
总理意见
总理签字：
年 月 日
注：1表物资采购理办法求妥善保
2申请采购物资种类时背面续填
编制：
审核：
3表式二份表中物资单价计总计价格图采购填写
— END —
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