企业落实安全生产体责检查容
容
检查点
工作标准
检查方式
存问题隐患整改求
安全生产理责落实情况
（）负责认真履职情况
1负责切实履行安全生产法规定七项职责（建立健全单位安全生产责制组织制定单位安全生产规章制度操作规程组织制定实施单位安全生产教育培训计划保证单位安全生产投入效实施督促检查单位安全生产工作时消生产安全事隐患组织制定实施单位生产安全事应急救援预案时实报告生产安全事）
2时贯彻级安全生产工作部署（重节假日安全检查部门专项整治安全生产月活动等）
3少季度（查议事规）组织召开安委会（安全领导组）会议研究协调解决安全生产工作问题
4定期（查职责）率队开展安全检查者隐患排查
谈话查阅会议纪文件规定审签文件
（二）建立落实安全生产责制情况
1建立全员安全生产责制花名册
2界定划分岗位清单
3制定（全员）岗位安全职责范围标准明确考核标准
4全员落实安全职责情况进行年度考核奖惩
查阅文件台帐资料
（三）法设置安全生产理机构配备安全生产理员情况
1矿山金属冶炼建筑施工道路运输单位危险物品生产营储存单位应安全生产法规定设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员机构设置单位文件专职安全理员必须取理资格证命文件
2安全生产理机构安全理员切实履行安全生产法规定七项职责（组织者参拟订单位安全生产规章制度操作规程生产安全事应急救援预案组织者参单位安全生产教育培训实记录安全生产教育培训情况督促落实单位重危险源安全理措施组织者参单位应急救援演练检查单位安全生产状况时排查生产安全事隐患提出改进安全生产理建议制止纠正违章指挥强令险作业违反操作规程行督促落实单位安全生产整改措施）
查阅文件证书
安全生产理责落实情况
（四）保障安全投入情况
1新建改扩建项目安全设施职业病防护设施三时执行情况
2制定企业安全费提取制度情况
3年初否负责审定安全费提取计划
4提取额范围符合财政部安全监总局企业安全生产费提取理办法（财企〔2012〕16号）求
53年安全费提取证明者总结
查制度文件资料票
二安全生产理制度建立执行情况
（）开展安全生产标准化建设情况
1未开展企业启动安全生产标准化计划文件必须符合治区关部门迟完成建设期限
2已开展企业相应证明年度工作开展情况年度标准化工作总结
查阅文件证书资料
（二）实施安全生产理
1制定基安全理制度：安委会（安全工作领导组）议事制度会议制度安全证理制度建设项目安全设施职业卫生三时制度安全条件评估证保障制度安全标准化制度工伤保险制度安全责险理制度安全检查制度培训制度宣传制度设备设施安全理制度隐患排查治理制度安全投入保障制度应急预案制定理演练制度职业危害防治制度职工劳动防护理制度企业（安全）标准理制度安全档案理制度重危险源登记评估监控制度新技术新工艺新设备应制度领导带班制度防雷电火灾制度事报告救援制度考核（奖罚）办法等
2制度必须企业名义发布签发令发布令者文号送象日期等
3制度结合实际符合国家安全生产法规政策求操作
4落实述制度台帐记录
查阅文件资料台帐
（三）安全生产操作技设备设施作业现场制度化标准化规范化情况
1制定岗位工作制度化标准化规范化文件
2制定设备设施安全操作制度化标准化规范化文件
3制定生产作业标准化指导文件标准
查阅文件资料
二安全生产理制度建立执行情况
（四）矿山危险化学品烟花爆竹金属冶炼建筑施工道路交通运输企业负责安全理员安全生产知识理力考核合格情况
1负责安全理员取安全生产知识理力考核合格资格证
2负责安全理员具相应安全生产业务知识熟悉安全生产法律法规政策
谈话查阅证书
（五）业员安全培训持证岗制度落实情况
1建立全员花名册详细记录员工进入目前三级培训教育考核年度培训教育考核情况
2查2018年培训计划否含盖员工培训容时间考核否符合国家规定
3建立企业特种作业员花名册特种作业员取证证书效期
查阅文件资料台帐
（六）新建改建扩建项目法履行安全设施职业病防护设施三时制度情况
1新建改建扩建项目法履行安全设施三时工作
2新建改建扩建项目法履行职业病防护设施三时工作
3历史遗留企业部门求补办关评估评价手续
查阅文件资料专家评审签字
三安全风险控情况
（）安全生产重设施装备完状况
1罗列安全生产重设施装备清单
2重设施装备检测检验合格证明
3安全生产重设施装备完率记录
查阅资料台帐
三安全风险控情况
（二）安全生产重设施装备日常理维护情况
1制定安全生产重设施装备日常维护制度
2日常检查维护记录台帐
查阅文件资料台帐
（三）开展安全风险辨识评估情况
1制定开展安全风险辨识评估标准制度
2制度开展安全风险辨识评估证明材料
查阅文件资料台帐
（四）安全风险分级理情况
1制定安全风险分级理制度
2实施安全风险分级理记录
查阅制度记录
（五）安全风险公告情况
1安全风险公告文件网络截图
查文件资料
（六）存较危险素生产营场重危险源登记建档情况
1较危险素生产营场重危险源评估辨识证材料
2较危险素生产营场重危险源登记表
查材料登记表
（七）存较危险素生产营场重危险源制定控措施情况
1较危险素生产营场重危险源控制度方案
查制度方案
（八）存较危险素生产营场重危险源落实控措施情况
1制度方案落实较危险素生产营场重危险源落实控措施证明材料
查材料
四隐患排查治理情况
（）建立事隐患排查治理制度情况
1国家安全监总局令16号制定事隐患排查治理制度
2制度结合实际操作性强
查制度
（二）开展隐患查改报情况
12017年季度组织开展专业技术员隐患排查通知文件
22017年季度组织开展隐患排查查情况通报问题隐患清单
32017年季度排查出隐患改材料
42017年排查出重隐患监部门报告情况
查通知清单材料文件报告
（三）实行隐患整改闭环理情况
1两年企业排查出隐患清单
2两年企业排查出隐患落实整改措施责资金时限预案进行整改验收情况
查清单材料
（四）2017年方级政府关部门日常监执法安全检查督查明查暗访等发现问题隐患整改落实情况
12017年方级政府关部门检查督查发现问题隐患清单
22017年方级政府关部门检查督查问题隐患整改落实证明材料
查清单材料
（五）汛期安全防范隐患整改责措施落实情况
12018年汛期安全防范部署情况
22018年汛期安全防范隐患整改责措施落实情况
查通知方案
五应急理情况
（）应急组织体系建设情况
1企业应急体系建立说明
2编制预案前风险评估重危险辩识材料专家意见
查材料
（二）建立专（兼）职应急救援队伍情况
1建立专（兼）职应急救援队伍文件职责
2专（兼）职应急救援队伍员名单
3日常训练相关材料
查文件材料名单
（三）相关应急救援队伍签订协议情况
1三年相关应急救援队伍签订协议文件
2三年救援演练材料
查协议材料
（四）编制应急预案现场处置方案情况
1编制应急预案现场处置方案
基求：生产安全事应急预案理办法（国家安全监总局令第88号）求编写二容符合企业实际三操作性强
注意事项：预案明确事前事发事中事程中相关部门关员职责生产规模危险素少生产营单位综合应急预案专项应急预案合编写
2预案修改记录
查方案
（五）组织应急演练情况
13年演练计划年实际编制预案组织演练记录图片视频
2年演练总结
查计划图片视频材料
（六）配备必应急装备储备应急物资情况
1应急装备储备应急物资清单
2核实实际情况记录
查清单记录
（七）开展事应急处置总结评估工作情况
13年开展事应急处置演练总结评估工作资料
查材料
（八）加强岗位应急培训情况
1年度应急培训计划通知
2职工培训教育档案（含：培训时间点容师资参加员考核结果等情况）
查计划通知档案
— END —
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容
检查点
工作标准
检查方式
存问题隐患整改求
安全生产理责落实情况
（）负责认真履职情况
1负责切实履行安全生产法规定七项职责（建立健全单位安全生产责制组织制定单位安全生产规章制度操作规程组织制定实施单位安全生产教育培训计划保证单位安全生产投入效实施督促检查单位安全生产工作时消生产安全事隐患组织制定实施单位生产安全事应急救援预案时实报告生产安全事）
2时贯彻级安全生产工作部署（重节假日安全检查部门专项整治安全生产月活动等）
3少季度（查议事规）组织召开安委会（安全领导组）会议研究协调解决安全生产工作问题
4定期（查职责）率队开展安全检查者隐患排查
谈话查阅会议纪文件规定审签文件
（二）建立落实安全生产责制情况
1建立全员安全生产责制花名册
2界定划分岗位清单
3制定（全员）岗位安全职责范围标准明确考核标准
4全员落实安全职责情况进行年度考核奖惩
查阅文件台帐资料
（三）法设置安全生产理机构配备安全生产理员情况
1矿山金属冶炼建筑施工道路运输单位危险物品生产营储存单位应安全生产法规定设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员机构设置单位文件专职安全理员必须取理资格证命文件
2安全生产理机构安全理员切实履行安全生产法规定七项职责（组织者参拟订单位安全生产规章制度操作规程生产安全事应急救援预案组织者参单位安全生产教育培训实记录安全生产教育培训情况督促落实单位重危险源安全理措施组织者参单位应急救援演练检查单位安全生产状况时排查生产安全事隐患提出改进安全生产理建议制止纠正违章指挥强令险作业违反操作规程行督促落实单位安全生产整改措施）
查阅文件证书
安全生产理责落实情况
（四）保障安全投入情况
1新建改扩建项目安全设施职业病防护设施三时执行情况
2制定企业安全费提取制度情况
3年初否负责审定安全费提取计划
4提取额范围符合财政部安全监总局企业安全生产费提取理办法（财企〔2012〕16号）求
53年安全费提取证明者总结
查制度文件资料票
二安全生产理制度建立执行情况
（）开展安全生产标准化建设情况
1未开展企业启动安全生产标准化计划文件必须符合治区关部门迟完成建设期限
2已开展企业相应证明年度工作开展情况年度标准化工作总结
查阅文件证书资料
（二）实施安全生产理
1制定基安全理制度：安委会（安全工作领导组）议事制度会议制度安全证理制度建设项目安全设施职业卫生三时制度安全条件评估证保障制度安全标准化制度工伤保险制度安全责险理制度安全检查制度培训制度宣传制度设备设施安全理制度隐患排查治理制度安全投入保障制度应急预案制定理演练制度职业危害防治制度职工劳动防护理制度企业（安全）标准理制度安全档案理制度重危险源登记评估监控制度新技术新工艺新设备应制度领导带班制度防雷电火灾制度事报告救援制度考核（奖罚）办法等
2制度必须企业名义发布签发令发布令者文号送象日期等
3制度结合实际符合国家安全生产法规政策求操作
4落实述制度台帐记录
查阅文件资料台帐
（三）安全生产操作技设备设施作业现场制度化标准化规范化情况
1制定岗位工作制度化标准化规范化文件
2制定设备设施安全操作制度化标准化规范化文件
3制定生产作业标准化指导文件标准
查阅文件资料
二安全生产理制度建立执行情况
（四）矿山危险化学品烟花爆竹金属冶炼建筑施工道路交通运输企业负责安全理员安全生产知识理力考核合格情况
1负责安全理员取安全生产知识理力考核合格资格证
2负责安全理员具相应安全生产业务知识熟悉安全生产法律法规政策
谈话查阅证书
（五）业员安全培训持证岗制度落实情况
1建立全员花名册详细记录员工进入目前三级培训教育考核年度培训教育考核情况
2查2018年培训计划否含盖员工培训容时间考核否符合国家规定
3建立企业特种作业员花名册特种作业员取证证书效期
查阅文件资料台帐
（六）新建改建扩建项目法履行安全设施职业病防护设施三时制度情况
1新建改建扩建项目法履行安全设施三时工作
2新建改建扩建项目法履行职业病防护设施三时工作
3历史遗留企业部门求补办关评估评价手续
查阅文件资料专家评审签字
三安全风险控情况
（）安全生产重设施装备完状况
1罗列安全生产重设施装备清单
2重设施装备检测检验合格证明
3安全生产重设施装备完率记录
查阅资料台帐
三安全风险控情况
（二）安全生产重设施装备日常理维护情况
1制定安全生产重设施装备日常维护制度
2日常检查维护记录台帐
查阅文件资料台帐
（三）开展安全风险辨识评估情况
1制定开展安全风险辨识评估标准制度
2制度开展安全风险辨识评估证明材料
查阅文件资料台帐
（四）安全风险分级理情况
1制定安全风险分级理制度
2实施安全风险分级理记录
查阅制度记录
（五）安全风险公告情况
1安全风险公告文件网络截图
查文件资料
（六）存较危险素生产营场重危险源登记建档情况
1较危险素生产营场重危险源评估辨识证材料
2较危险素生产营场重危险源登记表
查材料登记表
（七）存较危险素生产营场重危险源制定控措施情况
1较危险素生产营场重危险源控制度方案
查制度方案
（八）存较危险素生产营场重危险源落实控措施情况
1制度方案落实较危险素生产营场重危险源落实控措施证明材料
查材料
四隐患排查治理情况
（）建立事隐患排查治理制度情况
1国家安全监总局令16号制定事隐患排查治理制度
2制度结合实际操作性强
查制度
（二）开展隐患查改报情况
12017年季度组织开展专业技术员隐患排查通知文件
22017年季度组织开展隐患排查查情况通报问题隐患清单
32017年季度排查出隐患改材料
42017年排查出重隐患监部门报告情况
查通知清单材料文件报告
（三）实行隐患整改闭环理情况
1两年企业排查出隐患清单
2两年企业排查出隐患落实整改措施责资金时限预案进行整改验收情况
查清单材料
（四）2017年方级政府关部门日常监执法安全检查督查明查暗访等发现问题隐患整改落实情况
12017年方级政府关部门检查督查发现问题隐患清单
22017年方级政府关部门检查督查问题隐患整改落实证明材料
查清单材料
（五）汛期安全防范隐患整改责措施落实情况
12018年汛期安全防范部署情况
22018年汛期安全防范隐患整改责措施落实情况
查通知方案
五应急理情况
（）应急组织体系建设情况
1企业应急体系建立说明
2编制预案前风险评估重危险辩识材料专家意见
查材料
（二）建立专（兼）职应急救援队伍情况
1建立专（兼）职应急救援队伍文件职责
2专（兼）职应急救援队伍员名单
3日常训练相关材料
查文件材料名单
（三）相关应急救援队伍签订协议情况
1三年相关应急救援队伍签订协议文件
2三年救援演练材料
查协议材料
（四）编制应急预案现场处置方案情况
1编制应急预案现场处置方案
基求：生产安全事应急预案理办法（国家安全监总局令第88号）求编写二容符合企业实际三操作性强
注意事项：预案明确事前事发事中事程中相关部门关员职责生产规模危险素少生产营单位综合应急预案专项应急预案合编写
2预案修改记录
查方案
（五）组织应急演练情况
13年演练计划年实际编制预案组织演练记录图片视频
2年演练总结
查计划图片视频材料
（六）配备必应急装备储备应急物资情况
1应急装备储备应急物资清单
2核实实际情况记录
查清单记录
（七）开展事应急处置总结评估工作情况
13年开展事应急处置演练总结评估工作资料
查材料
（八）加强岗位应急培训情况
1年度应急培训计划通知
2职工培训教育档案（含：培训时间点容师资参加员考核结果等情况）
查计划通知档案
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