福鼎市鳕鱼服饰
部理流程
1 会议理流程
编号：行政01步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
相关部门勤填写会议申请单草拟会议通知报行政部审核
相关部门行政部
步骤 2
行政部审核通报总理审批审批通发会议通知
行政部总理室
步骤 3
相关部门做出会议预算组织方案报总理审批
步骤4
相关部门会前准备召开承办会议纪总结
相关部门行政部
步骤 5
总结交级领导总理审定
相关部门行政部总理室
步骤 6
审批通行政部公司部门发会议纪
行政部总理室
处会议性质：客户答谢会等型会议办公会议流程注〞中
撰写会议纪决议
领导部门提出
注：公司部办公会议流程：
确立议题
安排会议议程
会场布置
会议记录
级审阅签批
印发关部门员
资料档
行政部收集
发出会议通知
时间点会员议题议程
场布置座次签设备
笔记摄录音
议题序发言序准备文件
具体会议理工作流程图：
流程图：相关部门 行政部 相关领导
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总理审批
会议通知
费预算
会前准备
费预算
会议总结
会议承办
会议承办
会前准备
总理审批
部门审定
纪发文
结束
会议纪
否
2 固定资产理流程
编号：行政02步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
部门月底编写月固定资产需求方案提交行政部汇总交总理审核
急采购受限制申请部门综合部总理室
步骤 2
行政部询价做出预算交申请部门申请部门交财务部审核
行政部申请部门财务部
步骤 3
财务审核通报总理审批行政部负责采购入库
行政部财务部总理室
步骤4
部门领取形成固定资产登记领清单季末进行清点
申请部门行政部
流程图： 申请部门 行政部 相关领导
开始
制定月度需求方案
汇总月度需求
总理审核
采购申请
选定供商
采购
财务理审核
编制方案预算
市场调查询价
总理审批
入固定资产清单库
签字领
固定资产领清单
季度固定资产清点
结束
3 客户招理工作流程
编号：行政03步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
接部门行政部领取填写客户招申请单
接部门
步 骤 2
根求接部门安排餐点规格
步 骤 3
接部门明确费预算报送财务审核总理审批
财务部总理室
流程图：接部门 财务部门 相关领导
客户招安排
开始
结束
填写招申请单
总理部门理审批
审核
明确费预算
餐招
费汇总
报送财务部
总理部门理审批
4 办公品物料理流程
编号：行政04步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
部门文员月二十五日前编写采购方案提出办公品采购申请
新进员特殊品文具申领受限制
步骤 2
行政部勤部门采购方案汇总交行政部理财务理审核
行政部总理室
步骤 3
审核完成递交办公品采购单辅料采购进行采购
步骤4
通知部门文员统领取签字记录
行政部申请部门
流程图： 申请部门 行政部 相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
行政部理审核
选定供商
采 购
财务理审核
编制方案预算
市场调查询价
入办公品清单库
签字领
办公品领清单
月度办公品清点
结束
5 办公设备理流程
编号：行政05步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
行政部新采购办公设备进行登记监控建档
行政部
步骤 2
设备维修行政理审批〔500元〕交勤通知进行维修
行政部总理
步骤 3
设备报废行政理审核报总理审批
步骤4
执行维修报废工作
行政部申请部门
流程图： 行政部 总理
办公设备登记
开始
结束
设备情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
审核
6 文书档案理流程
编号：行政06步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
部门文员月5日前整理出部门需存档备份文件资料
新进员特殊品文具申领受限制
步骤 2
行政部汇总需存档备份资料分类编号进行档保
行政部
步骤 3
季度年度存档资料进行鉴定筛选提出档案销毁建议清单
行政部总理
步骤4
根审批进行销毁重新分类编号便存查
汇总：行政员 审核：行政部理 审批：总理
开始
流程图： 相关部门 行政部 相关领导
收集整理
文书结案
分类编号
保
档案鉴定
行政部审核
销毁建议
总理审批
销毁
7 档案阅理流程
编号：行政07步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
申请填写阅登记表行政理审批
申请部门行政部
步骤 2
行政文员调出文件申请查阅时
步骤 3
行政文员做阅资料位工作监督查阅登记签字
查阅：部门申请 审批：行政部理总理 保：行政员
流程图： 申请部门 行政部 相关领导
开始
普通文件
重文件
填写阅表
总理审批
行政理审批
查 阅
调出文件
登记档
结束
8 收文理工作流程
编号：行政08流程图 编制日期：20120908
流程图： 相关部门 行政部 相关领导
开始
收文件
收文信息整理
整理收文
否
审核
文件处理
文件分发
收集资料
否
整理分类
审核
文件移交
文件查阅
定期整理
结束
9 发文理工作流程
编号：行政09流程图 编制日期：20120908
流程图： 相关部门 行政部 相关领导
开始
起草文件
审查编号
汇总文件
文件印
文件执行
定期整理
文件储存
文件发
文件执行
结束
总理审批
否
10 组织结构设计工作流程
编号：事01步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
公司高级理层确定企业开展目标导业务
决策层
步骤 2
分析公司导业务流程确定理层次理幅度
决策层行政部
步骤 3
导业务根底划分部门确定协作关系
行政部
步骤4
组织结构设计实施试时调整
流程图： 相关部门实施 行政部 公司理层规划
开始
公司高层规划开展战略目标
确定导业务具体业务容
分析业务流程编制流程图
领导沟通确定理层次幅度
导业务根底划分职部门
设置辅助职部门
流程确定部门间协作关系
领导商讨确定组织结构
验证
根开展变化进行调整
结束
11 力资源规划工作流程
编号：事02步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
力资源现状统计分析
行政部
步骤 2
力资源供需求预测
步骤 3
力资源规划
决策层行政部
流程图： 力资源现状 力资源规划 结果反应
开始
分析公司开展规划目标
现力资源分析
预测公司力资源需求
执行情况分析力短缺剩原
公司外部供情况预测
确定公司力资源需求
行政部执行方案
调整修正力资源规划
确定力资源方案政策
结束
12 事档案理工作流程
编号：事03步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
行政部建立健全事档案
行政部
步骤 2
事档案保存查
流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保
开始
结束
行政部收集员工事资料
行政部档案进行理检查
行政部员工资料进行整理分类
时更新员工档案容资料
员工事材料编制目录编码
13 考勤理工作流程
编号：事04步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
根月考勤数请假单事专员汇总出勤记录
行政部相关部门
步 骤 2
递交行政部理月月底根考勤结果制作月工资表
总理室
步 骤 3
考勤信息存档便日存查
行政部
流程图： 相关部门 行政部 相关领导
考勤数请假单
开始
出勤记录汇总
制作月工资表
编制出勤报告表
信息存档
结束
总理审批
14 培训方案理工作流程
编号：事05步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
申请提出培训需求行政局部析制定培训方案
申请部门行政部
步 骤 2
行政部估算培训费报总理审批
行政部总办
步 骤 3
准备资料课件实施培训评估考核
行政部部门
步 骤 4
资料档分析培训容考核结果
流程图： 申请部门 行政部 相关领导
发培训需求表
开始
提出培训需求
制定培训方案
培训需求分析
实施准备
培训费预算
培训评估考核
部门二次培训
总理审批
相关资料档
培训结果分析
结束
否
15 员工招聘理工作流程
编号：事06步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
部门提出招聘需求总理审批行政部制定招聘方案发布信息
部门总办行政部
步 骤 2
收集筛选简历确定初试员名单
行政部
步 骤 3
通初试确定复试员名单复试确定适宜选报级审批
部门行政部
步 骤 4
通知录办理入职进入试期招聘结束
行政部
流程图： 部门 行政部 相关领导
开始
结束
填写招聘需求审批表
总理审批
制定方案发布信息
收集筛选简历
部门确定面试名单
部门参面试
甄选适宜选进入复试
参招聘员面试
确定初试员名单
否调整招聘需求
参甄选复试选
部门
协助部门终选
参复试员筛选
总理审批
通知录办理入职
进入试期
16 员工录理工作流程
编号：事07步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
发出录通知
行政部
步 骤 2
新员工办理入职手续
步 骤 3
新员工试期培训理
行政部部门
步 骤 4
新员工试考核
行政部部门
开始
流程图：达录通知 办理入职手续 试期 正式录
结束
行政部面试合格员发出录通知
新员工录通知做入职准备
行政部新员工办理入职手续
行政部提交入职资料
部门行政部新试期考核
新员工时公司入职
部门负责新员工试期理
部门新员工进行业务培训
行政部带新员工相关部门报
行政部新员工进行公司制度等陪训
行政部新员工办理转正手续
行政部办理员工辞退手续
合格
否
17 员工绩效考核理工作流程
编号：事08步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
制定绩效考核方法考核方案
决策层行政部
步 骤 2
达考核方案实施绩效考核
行政部
步 骤 3
汇总分析考核结果发放考核薪酬
步 骤 4
改良考核措施存档结果
开始
流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果
行政部协助公司决策层确定绩效考核指标
协助业务部门公司指标分解部门指标
行政部评估考核结果
考核资料结果存档
行政部汇总绩效考核结果
部门理指标分解员工绩效考核指标
决策层部门沟通确认级绩效目标
级指导催促员工达预期绩效目标
发放绩效考核薪酬
行政部部门根考核制度绩效完成情况进行考核
结束
18 劳动合理工作流程
编号：事09步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
新员工签订劳动合进入试期
行政部
步 骤 2
试期考核通进行转正考核未通延长期限终止合
部门行政部
总理室
步 骤 3
转正考核通进行劳动合容协商签署正式工合
行政部
步 骤 4
录员劳动合档编号存查
流程图： 部门 行政部 相关领导
录签订合
开始
结束
试考核
延长期终止合
履行合
终止劳动合
解劳动合
延长考核期终止合
签订履行合
双方协商
转正考核
辞职辞退审批
合格
合格
意
合格
意
意
意
合格
意
19 员工出差理工作流程
编号：事10步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
出差方案出差申请
出差部门
步 骤 2
审批办理出差手续出差
行政部财务部
步 骤 3
出差返回回司报处理出差费票交出差报告
行政财务总理室
流程图：出差部门 行政部 财务部门 相关领导
理审批
出差员填写申请
开始
结束
找代者交接工作
预支控制出差费
办理出差手续购置车票等
票审核报销
回司办理考勤登记
出差
出差报告
审批
20订单流程图
21提前入库流程图
23 车辆维修流程图
修理厂 物流部 行政部 财务部 相关领导
驾驶员 总监
开始
提出维修申请
审批
审批
审批
维修清单
捎回旧件
审核
审核
维修汇总表
审核
挂账
结束
24促销费申请流程
部门
销售部
市场部
财务部
总理
工作时间
工作权限
勤业务
部门理
总监
总监
总监
总理
流程说明
OA发起
审批
审批
审批
相关会计审单
审批
25市场部结案工作流程图
部门
市场部
销售部
财务部
总理
工作时间
工作权限
文员
部门总监
勤
理
会计
流程说明
月结案台帐
记帐复印三份
收批复
需结案材料
记台帐
整理
结案材料
安排业务准备
记台帐
核月结案表
结束
26物料发放流程图
部门
市场部
销售部
物流部
工作时间
工作权限
勤
总监
勤
理
业务
保
流程说明
分配表
货核记帐
审核
报沟通分配
安排领
投放终端
发放
27市场部督察工作流程图
部门
市场部
销售部
总理
工作时间
工作权限
督导
勤
总监
勤
理
总监
总理
流程说明
复查
检查报告
追踪排期
安排复查
查收报告
整理发送
查收报告
整改排期
查收报告
审核处理意见
查收报告
查收报告
28制作类申请流程
部门
销售部
市场部
财务部
总理
工作时间
工作权限
勤业务
部门理
总监
总监
总监
总理
流程说明
OA发起
审批
审批
勤订单帐
审批
报销标准
审批
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福鼎市鳕鱼服饰
部理流程
1 会议理流程
编号：行政01步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
相关部门勤填写会议申请单草拟会议通知报行政部审核
相关部门行政部
步骤 2
行政部审核通报总理审批审批通发会议通知
行政部总理室
步骤 3
相关部门做出会议预算组织方案报总理审批
步骤4
相关部门会前准备召开承办会议纪总结
相关部门行政部
步骤 5
总结交级领导总理审定
相关部门行政部总理室
步骤 6
审批通行政部公司部门发会议纪
行政部总理室
处会议性质：客户答谢会等型会议办公会议流程注〞中
撰写会议纪决议
领导部门提出
注：公司部办公会议流程：
确立议题
安排会议议程
会场布置
会议记录
级审阅签批
印发关部门员
资料档
行政部收集
发出会议通知
时间点会员议题议程
场布置座次签设备
笔记摄录音
议题序发言序准备文件
具体会议理工作流程图：
流程图：相关部门 行政部 相关领导
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总理审批
会议通知
费预算
会前准备
费预算
会议总结
会议承办
会议承办
会前准备
总理审批
部门审定
纪发文
结束
会议纪
否
2 固定资产理流程
编号：行政02步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
部门月底编写月固定资产需求方案提交行政部汇总交总理审核
急采购受限制申请部门综合部总理室
步骤 2
行政部询价做出预算交申请部门申请部门交财务部审核
行政部申请部门财务部
步骤 3
财务审核通报总理审批行政部负责采购入库
行政部财务部总理室
步骤4
部门领取形成固定资产登记领清单季末进行清点
申请部门行政部
流程图： 申请部门 行政部 相关领导
开始
制定月度需求方案
汇总月度需求
总理审核
采购申请
选定供商
采购
财务理审核
编制方案预算
市场调查询价
总理审批
入固定资产清单库
签字领
固定资产领清单
季度固定资产清点
结束
3 客户招理工作流程
编号：行政03步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
接部门行政部领取填写客户招申请单
接部门
步 骤 2
根求接部门安排餐点规格
步 骤 3
接部门明确费预算报送财务审核总理审批
财务部总理室
流程图：接部门 财务部门 相关领导
客户招安排
开始
结束
填写招申请单
总理部门理审批
审核
明确费预算
餐招
费汇总
报送财务部
总理部门理审批
4 办公品物料理流程
编号：行政04步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
部门文员月二十五日前编写采购方案提出办公品采购申请
新进员特殊品文具申领受限制
步骤 2
行政部勤部门采购方案汇总交行政部理财务理审核
行政部总理室
步骤 3
审核完成递交办公品采购单辅料采购进行采购
步骤4
通知部门文员统领取签字记录
行政部申请部门
流程图： 申请部门 行政部 相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
行政部理审核
选定供商
采 购
财务理审核
编制方案预算
市场调查询价
入办公品清单库
签字领
办公品领清单
月度办公品清点
结束
5 办公设备理流程
编号：行政05步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
行政部新采购办公设备进行登记监控建档
行政部
步骤 2
设备维修行政理审批〔500元〕交勤通知进行维修
行政部总理
步骤 3
设备报废行政理审核报总理审批
步骤4
执行维修报废工作
行政部申请部门
流程图： 行政部 总理
办公设备登记
开始
结束
设备情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
审核
6 文书档案理流程
编号：行政06步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
部门文员月5日前整理出部门需存档备份文件资料
新进员特殊品文具申领受限制
步骤 2
行政部汇总需存档备份资料分类编号进行档保
行政部
步骤 3
季度年度存档资料进行鉴定筛选提出档案销毁建议清单
行政部总理
步骤4
根审批进行销毁重新分类编号便存查
汇总：行政员 审核：行政部理 审批：总理
开始
流程图： 相关部门 行政部 相关领导
收集整理
文书结案
分类编号
保
档案鉴定
行政部审核
销毁建议
总理审批
销毁
7 档案阅理流程
编号：行政07步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
申请填写阅登记表行政理审批
申请部门行政部
步骤 2
行政文员调出文件申请查阅时
步骤 3
行政文员做阅资料位工作监督查阅登记签字
查阅：部门申请 审批：行政部理总理 保：行政员
流程图： 申请部门 行政部 相关领导
开始
普通文件
重文件
填写阅表
总理审批
行政理审批
查 阅
调出文件
登记档
结束
8 收文理工作流程
编号：行政08流程图 编制日期：20120908
流程图： 相关部门 行政部 相关领导
开始
收文件
收文信息整理
整理收文
否
审核
文件处理
文件分发
收集资料
否
整理分类
审核
文件移交
文件查阅
定期整理
结束
9 发文理工作流程
编号：行政09流程图 编制日期：20120908
流程图： 相关部门 行政部 相关领导
开始
起草文件
审查编号
汇总文件
文件印
文件执行
定期整理
文件储存
文件发
文件执行
结束
总理审批
否
10 组织结构设计工作流程
编号：事01步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
公司高级理层确定企业开展目标导业务
决策层
步骤 2
分析公司导业务流程确定理层次理幅度
决策层行政部
步骤 3
导业务根底划分部门确定协作关系
行政部
步骤4
组织结构设计实施试时调整
流程图： 相关部门实施 行政部 公司理层规划
开始
公司高层规划开展战略目标
确定导业务具体业务容
分析业务流程编制流程图
领导沟通确定理层次幅度
导业务根底划分职部门
设置辅助职部门
流程确定部门间协作关系
领导商讨确定组织结构
验证
根开展变化进行调整
结束
11 力资源规划工作流程
编号：事02步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
力资源现状统计分析
行政部
步骤 2
力资源供需求预测
步骤 3
力资源规划
决策层行政部
流程图： 力资源现状 力资源规划 结果反应
开始
分析公司开展规划目标
现力资源分析
预测公司力资源需求
执行情况分析力短缺剩原
公司外部供情况预测
确定公司力资源需求
行政部执行方案
调整修正力资源规划
确定力资源方案政策
结束
12 事档案理工作流程
编号：事03步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
行政部建立健全事档案
行政部
步骤 2
事档案保存查
流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保
开始
结束
行政部收集员工事资料
行政部档案进行理检查
行政部员工资料进行整理分类
时更新员工档案容资料
员工事材料编制目录编码
13 考勤理工作流程
编号：事04步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
根月考勤数请假单事专员汇总出勤记录
行政部相关部门
步 骤 2
递交行政部理月月底根考勤结果制作月工资表
总理室
步 骤 3
考勤信息存档便日存查
行政部
流程图： 相关部门 行政部 相关领导
考勤数请假单
开始
出勤记录汇总
制作月工资表
编制出勤报告表
信息存档
结束
总理审批
14 培训方案理工作流程
编号：事05步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
申请提出培训需求行政局部析制定培训方案
申请部门行政部
步 骤 2
行政部估算培训费报总理审批
行政部总办
步 骤 3
准备资料课件实施培训评估考核
行政部部门
步 骤 4
资料档分析培训容考核结果
流程图： 申请部门 行政部 相关领导
发培训需求表
开始
提出培训需求
制定培训方案
培训需求分析
实施准备
培训费预算
培训评估考核
部门二次培训
总理审批
相关资料档
培训结果分析
结束
否
15 员工招聘理工作流程
编号：事06步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
部门提出招聘需求总理审批行政部制定招聘方案发布信息
部门总办行政部
步 骤 2
收集筛选简历确定初试员名单
行政部
步 骤 3
通初试确定复试员名单复试确定适宜选报级审批
部门行政部
步 骤 4
通知录办理入职进入试期招聘结束
行政部
流程图： 部门 行政部 相关领导
开始
结束
填写招聘需求审批表
总理审批
制定方案发布信息
收集筛选简历
部门确定面试名单
部门参面试
甄选适宜选进入复试
参招聘员面试
确定初试员名单
否调整招聘需求
参甄选复试选
部门
协助部门终选
参复试员筛选
总理审批
通知录办理入职
进入试期
16 员工录理工作流程
编号：事07步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
发出录通知
行政部
步 骤 2
新员工办理入职手续
步 骤 3
新员工试期培训理
行政部部门
步 骤 4
新员工试考核
行政部部门
开始
流程图：达录通知 办理入职手续 试期 正式录
结束
行政部面试合格员发出录通知
新员工录通知做入职准备
行政部新员工办理入职手续
行政部提交入职资料
部门行政部新试期考核
新员工时公司入职
部门负责新员工试期理
部门新员工进行业务培训
行政部带新员工相关部门报
行政部新员工进行公司制度等陪训
行政部新员工办理转正手续
行政部办理员工辞退手续
合格
否
17 员工绩效考核理工作流程
编号：事08步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
制定绩效考核方法考核方案
决策层行政部
步 骤 2
达考核方案实施绩效考核
行政部
步 骤 3
汇总分析考核结果发放考核薪酬
步 骤 4
改良考核措施存档结果
开始
流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果
行政部协助公司决策层确定绩效考核指标
协助业务部门公司指标分解部门指标
行政部评估考核结果
考核资料结果存档
行政部汇总绩效考核结果
部门理指标分解员工绩效考核指标
决策层部门沟通确认级绩效目标
级指导催促员工达预期绩效目标
发放绩效考核薪酬
行政部部门根考核制度绩效完成情况进行考核
结束
18 劳动合理工作流程
编号：事09步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
新员工签订劳动合进入试期
行政部
步 骤 2
试期考核通进行转正考核未通延长期限终止合
部门行政部
总理室
步 骤 3
转正考核通进行劳动合容协商签署正式工合
行政部
步 骤 4
录员劳动合档编号存查
流程图： 部门 行政部 相关领导
录签订合
开始
结束
试考核
延长期终止合
履行合
终止劳动合
解劳动合
延长考核期终止合
签订履行合
双方协商
转正考核
辞职辞退审批
合格
合格
意
合格
意
意
意
合格
意
19 员工出差理工作流程
编号：事10步骤表流程图 编制日期：20120908
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
出差方案出差申请
出差部门
步 骤 2
审批办理出差手续出差
行政部财务部
步 骤 3
出差返回回司报处理出差费票交出差报告
行政财务总理室
流程图：出差部门 行政部 财务部门 相关领导
理审批
出差员填写申请
开始
结束
找代者交接工作
预支控制出差费
办理出差手续购置车票等
票审核报销
回司办理考勤登记
出差
出差报告
审批
20订单流程图
21提前入库流程图
23 车辆维修流程图
修理厂 物流部 行政部 财务部 相关领导
驾驶员 总监
开始
提出维修申请
审批
审批
审批
维修清单
捎回旧件
审核
审核
维修汇总表
审核
挂账
结束
24促销费申请流程
部门
销售部
市场部
财务部
总理
工作时间
工作权限
勤业务
部门理
总监
总监
总监
总理
流程说明
OA发起
审批
审批
审批
相关会计审单
审批
25市场部结案工作流程图
部门
市场部
销售部
财务部
总理
工作时间
工作权限
文员
部门总监
勤
理
会计
流程说明
月结案台帐
记帐复印三份
收批复
需结案材料
记台帐
整理
结案材料
安排业务准备
记台帐
核月结案表
结束
26物料发放流程图
部门
市场部
销售部
物流部
工作时间
工作权限
勤
总监
勤
理
业务
保
流程说明
分配表
货核记帐
审核
报沟通分配
安排领
投放终端
发放
27市场部督察工作流程图
部门
市场部
销售部
总理
工作时间
工作权限
督导
勤
总监
勤
理
总监
总理
流程说明
复查
检查报告
追踪排期
安排复查
查收报告
整理发送
查收报告
整改排期
查收报告
审核处理意见
查收报告
查收报告
28制作类申请流程
部门
销售部
市场部
财务部
总理
工作时间
工作权限
勤业务
部门理
总监
总监
总监
总理
流程说明
OA发起
审批
审批
勤订单帐
审批
报销标准
审批
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