采购理制度(精选篇)
第篇：食堂采购理制度
食堂采购理制度
源：餐饮理 发布时间：2014 年 08 月 13 日 点击数： 11373 字体： 收藏
加强食堂食品原料辅料采购理合理控制费支出降低采购成防止采购 劣质食品导致食品安全事特制定制度 食堂采购员食堂理员兼负责食品采购职责： 1必须讲原责心强正直诚实谋私利 2负责食堂需食品原料辅料采购保障食品卫生安全质优价廉时负责食堂需食品 原料辅料外物资采购类采购必须遵循公司采购部相关规定时提请采购部审批 3根营情况时提出采购申请负责采购分析食品原料辅料品种数量质量价格提出改 进意见建议 4负责供应商筛选确定合格供应商常供应商进行考核评价 5协验收员供应商配送食品进行验收必须严格关 6调研市场价格定期定期进行调查解市场价格浮动行情 7保进货单根进货统计约定时间单进行审核申请付款 8监督食品原料辅料出入库库存情况提出改进意见建议 二采购原： 1应遵循货三家原等质量价格等价格质量等价格质量服务追求质优价廉 2实行定点采购坚决杜绝流动摊贩手中采购行确保食品质量卫生安全根货 三家原结合供应商规模诚信等素综合评价终确定家定点采购合格供应商 外选择两家作备份供应商备急需 三供应商理规定 合格供应商必须具备条件： 1具备合法事营活动相关证：营业执组织机构代码证税务登记证负责身份证复印 件必须提交公司备案 2特米面粉菜油调料肉类五宗食品供应商必须时具备国家规定必须具备相 关资质证书：卫生许证产品质量监督检验报告动物检疫合格证等等 3完全具备相关证某食品原料辅料供应商蔬菜类供应商应坚持具合法营资格 农贸市场摊贩手中采购保证采购食品原料辅料溯源严禁采购路边货法溯源
食品原料辅料 4长期合作供应商应公司签订长期合作意性合中应约定食品原料辅料质量卫生 定价办法配送方式退换货货款支付方式食品安全责等 5供应商必须提供正规发票送货单收等送货证 四
食堂验收员总办委派负责采购回食品原料辅料进行验收职责： 1坚持原秉公办事坚决维护公司利益 2根食堂采购计划表供应商送货单食品原料辅料先验收入库拒收假伪劣腐败变质期 生产厂址食品保证数量份量重量质量相符验收单签字 3定期抽查入库食品数量质量
严格制度明确职责做餐饮采供工作保证采供工作严格规章制度明确 职责范围做章循章必违章必究应做：较强市场意识常总结研究采购方 法策略深入市场解需类食品特性质量品种价格行情货三家选择质价廉食品
调控采购价格降价营成二深入餐厅厨师长密切联系解掌握原材料需求情况实际 量种类保证适时适量适质适价完成采供务三严格执行食品卫生法规安全制度采 购劣质变质期污染食品等四严格遵守财务制度严格理钱物时完善采供报账手续 五宜采取双轨采供制度预防钱物分出现问题采供工作应采取相互制约相互监督双轨采供 制专设付款员采购员起深入市场负责采购付款采购员专门选购讲价购物付款分开 双轨制实行加采供工作制约监督力度效堵塞采供工作中漏洞
采购杜绝漏洞
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采购流程细分采购责细分 知道采购活动通常分步骤：采购计划市场调查货三家（三 字古义）讨价价（议价）选择供应商合草签合审批单订 货货物验收品质检验生产反馈货款结算少企业系列流程活
动承担责然身采购员整采购活动中拥绝 权力采购员供应商间交易十分方便事情 果流程活动分派岗位员工担 控制变非常简单 生产单位达采购计划市场调查货三家岗位承担讨价价 岗位承担选择供应商合草签岗位承担合审批二三 理岗位承担单订货岗位承担货物验收品质检验生产反馈 岗位承担责更明确货款结算环节千万采 购员承担 供应商流程直接结算中心结算 整采购活动然连贯起 责细分
岗位供应商想行贿中某员工没意义 行贿全体采购流程岗位员工相复杂相困难稍具商业头 脑会琢磨歪门邪道事降低成保质保量合供货 成唯选择
二严格挑选采购员 公司采购权限放生产单位采购员权控制公司手 单位提报选终否选公司总裁说算（审批）防止 采员串通气企业部增加道防火墙 三严格控制采购程 采购活动流程细分控制采购程变相简单市 场调查货三家讨价价信息资料必须规定报存档合理供 应商理更加强放松货物验收品质检验生产反馈时时 监督采购活动成果外公司设监察审计部门进行重点监控采购 员采购活动双监督 采购员法举动时发 现 四采购追踪 整采购流程活动档案记录 项采购结果没达 成目迅速查明问题出环节责基难逃法眼 五采购品质决定绩效 采购员包揽采购方式采购员亲信采购物品出 问题谓买买少样买买坏样说白 工资回扣吃现样采购数量采购员计算基工资 指标采购品质决定采购员工作绩效 kpi（关键绩效指标） 加绩效奖金重说绩效奖金少占采购员工资总额 百分五十更采购质量成采购员工资收入决定素 设想 咨询服务企业广泛赞 结果坏 拭目
食堂环境卫生理制度 作者：理员 发布：20140419 022617 摘：品正餐饮食堂理
文字： 中
1日常卫生制度 （1）厨房卫生工作实行分工包干负责制责时清理保持应清洁 度定期检查公布结果 （2）厨房区域岗位分工落实包干负责设备工具环 境清洁工作达规定卫生标准 （3）岗位员工班首先必须负责卫生范围进行检查清洁整理生产 程中保持卫生整洁设备工具谁谁清洁班前必须负责区域卫生设施清 理干净级检查合格方离岗 （4）时检查岗位包干区域卫生状况
未达标者限期改正屡教 改者进行相应处罚 2厨房计划卫生制度 （1） 厨房易污染便清洁区域型设备实行定期清洁定期 检查计划卫生制度 （2） 厨房炉灶铁锅手勺锅铲笊篱等具日班清洗厨
房炉头喷火嘴半月拆洗次吸排油烟罩天开完晚餐清洗里面外周彻 底里外擦洗次滤网刷洗次 （3） 厨房冰库周彻底清洁洗整理次干货库周盘点时清洁整理次 （4） 厨房屋顶天花板月初清扫次 （5） 计划卫生清洁范围区域工作员卫生包干区责负责责 负责公区域统筹安排清洁工作 （6） 期计划卫生结束须检查结果时卫生实绩起作 员工奖惩 3厨房卫生检查制度 （1） 厨房员工必须保持卫生衣着整洁班首先必须检查 属员工进行复查符合卫生求者应时予纠正 （2） 工作岗位食品具包干区日常卫生天级级进行逐 级检查发现问题时纠正 （3） 厨房死角计划卫生 计划日程组织进行检查 卫生未达标项目 限期整改进行复查 （4） 次检查应记录结果予公布成绩员工奖惩挂钩 （5） 厨房员工应积极配合定期进行健康检查检查认适合事厨房工 作者应觉服组织决定支持厨房工作 4厨房卫生标准 （1） 厨房区域面积水油腻杂物保持干燥 （2） 厨房屋顶天花板墙壁掉灰污斑 （3） 炉灶冰箱橱柜货架工作台器械设备保持清洁明亮 （4） 切配烹调具时保持干燥砧板木面工作台显现色 （5） 厨房苍蝇蚂蚁蟑螂老鼠 （6）
天少煮次抹布洗净晾干炉灶调料罐少换洗次 （7） 员工衣着必须挺刮整齐黑斑块油迹工作服常更换
宾馆旅店 宾馆旅店招卫生理制度
宾馆旅店保持周围环境整洁美观面果皮痰迹垃圾 二必须设消毒间消毒设施健全卫生制度 三套枕套（巾）床单等卧具客换 四公茶具应日清洗消毒茶具表面必须光洁油渍水渍异味 五客房卫生间洗漱池浴盆应日清洗消毒卫生间客房床位应配备 标记脸盆脚盆脸盆脚盆拖鞋做客换必须清洗消毒 六宾
馆旅店业公卫生间做日清扫消毒保持积水蚊蝇异味 七类宾馆旅店业防蝇蚊蟑螂防鼠害设施常检查设施情况发 现问题时改进 八工作员（包括时工）进行健康体检卫生知识培训取健康证方岗 九店备水源二次供水水质应符合生活饮水卫生标准二次供水蓄水池符合 输水材卫生求做定期清洗消毒
理办法 () 保安员严格遵守执行保安工作条例保安服务协议书等规章制度 恪职守文明执勤礼貌客 (二) 保安员做二十四时轮留值勤 两时巡视巡逻全公司次 发现违纪 偷窃等行时制止级汇报作记录发生治安事件灾害事应采取积极 效应变措施 时公安机关报案 发现员工违纪违规行 时部门汇报 协助处理 (三) 保安员必须出门站岗值勤 (四) 警卫室保持干净安静物品放置应定位规范警卫室吸烟关 员警卫室逗留闲聊嬉笑闹刁难纠缠执勤员违者视情节轻重 严肃处理值勤员态度粗暴文明礼貌意刁难员工外员发现 双方协议书关规定严肃处理 (五) 严格执行员工出入制度 班员工原离开公司(含工程建设工) 确需 外出应实填写员工出入证出车单出入部门理员工外出须部门理 审批部门理员工外出须总理室审批符合述手续者保安准放行强行 外出者应立报事行政部外员公务需进公司访意效证件
准确填写会客单佩戴宾证方进公司会客结束访签字会客单 宾证方离开公司外员时没联系访警卫室会客室指 定方等候严禁闲杂公司工作关员进入公司
第二篇：酒店采购理制度
酒店采购理制度
1制定采购计划
（1）餐饮企业厨房部门营部门天营结束根天物资消耗率原材料进行预算提交申请预算必须符合营需合理存必须适应营需采购计划申请必须领导部门进行审批方实施供应商供货直接部门负责
（2）计划外采购时增加项目制定计划报告财务部理审核
2审批采购计划：果次采购价格波动较物品属第次购买情况必须提出申购原价格进行估计关部门核实审批进行采购
（1）财务部部门采购计划报告汇总进行审核
（2）财务部根酒店年营业实绩物资消耗损耗率第二年营业指标营业预测做采购物资预算
（3）汇总采购计划预算报总理审批
（4）批准采购计划交财务总监监督实施计划外未批准采购求财务部权拒绝付款
3物资采购：
（1）采购员根核准采购计划物品名称规格型号数量单位适时进行采购保证时供应
（2）宗品长期需物资根核准计划关工厂酒店商店签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
（3）餐饮部食品餐料油味料酒饮品等等行政总厨厨宴会部单采购部采购员计划单进行采购保证供应
（4）计划外时少量急需品总理总理授权关部门理批准进行采购保证需
4物资验收入库：
（1）直拨入库采购物资必须仓员验收
（2）仓员验收根订货样板质量发票验收验收完发票签名发验收单然需直拨手续直拨需入库规定入库
5报销付款
（1）付款：
①采购员采购宗物资付款财务总监审核确认批准方付款
②支票结帐般出纳根采购员提供准确数字单填制支票采购员支票
③酒店财务制度付款1000元者支票委托银行付款结款 1000元者支付现款
（2）报销：
①采购员报销必须验收员签字发票连验收单（入库单）出纳审核否批准计划预算核准方予报销
②采购员体户购买商品通税务部门开票急需卖方发票者应卖方写出售货证明签名盖章采购员两证明验收员验收证明部门理财务总监批准方予报销
采购部业务操作制度
1部门求采购申请表方询价选择填写价格质量供方调查表
2呈报调查表汇报询价情况审核确定佳采购方案
3安排采购部确定采购方案着手采购
4酒店部门制定工作程序完成现货采购期货采购
5货物验收时出现种问题应时查清原汇报
6货物验收货物送仓库验收入库办理相关入库手续
7货品种数量付款情况报告关部门时附采购申请单销合
8货物采购申请单发票入库单采购合交财务部校审核办理报销结算手续
第三篇：设备采购理制度
1 目：效规范公司种生产营设备采购行切实提高工作效率降低公司采购成特制定制度
2 范围：细适公司生产营需设备
3 定义：
4 参考文件：
41 采购控制程序qbjt·txcx052014
42 供应商控制程序qbjt·txcx062014
43 集团公司设备采购实施细
5 权责：
生产安环部职责：负责编制审核技改项目日常生产营设备购置计划负责编制审核技改日常生产营设备采购预算时间安排负责编制审核公司拟采购设备技术求节环保性设备装备水等否符合技术发展求参公司设备采购评审参公司供应厂（商）评价
财务部职责：负责审核投资项目设备购置计划负责审核投资项目设备采购预算时间安排参公司设备采购评审参公司供应厂（商）评价 法务职责：负责公司设备采购文书规范法律风险防范工作负责设备采购合合法性合规性审核参公司设备采购评审工作参公司供应厂（商）评价
审计监察部室职责：负责设备采购实施监督检查负责设备采购合规性进行审查负责公司设备采购程监督检查负责组织设备采购合履行情况进行检查参公司
设备采购评审参公司供应厂（商）评价 供应职责：负责具体实施公司设备采购公司批准设备购置计划程序进行设备采购负责组织供应厂（商）评价工作公司供应厂（商）日常理工作参公司设备采购评审
设备需求部门：参设备审核拟采购设备技术求设备装备水等否符合技术发展求参公司设备采购评审
6 作业容：
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61 申报计划
611 需求部门申报设备需求计划前必须做设备方案证设备选型
确定采购设备名称型号规格技术求供货范围交货时间技术复杂采购预算较生产工艺流程重设备应组织设计（设备选型）审查必设备实考察设备考察象包括设备制造厂（商）类设备单位考察报告已核批需求计划提供供应部
612 设备采购计划报送供应部前须公司相关部门报送设备购置计划
获批准未获批准设备采购计划视效计划
613 属企业技改项目日常生产营设备购置计划生产安环部负责审
批属投资项目设备购置计划财务部负责审批
614 需求部门申报设备需求计划必须部门负责部门分负责
办签名缺部门负责报送设备需求计划（尤技术求）负责
615 供应部集团公司设备采购计划求统报送集团供销公司（国
设备）者进出口公司（进口设备）
616 设备需求计划报送供应部时间：年度需求计划年11月25日前
（附件1）季度需求计划季度20天前（附件2）月度需求计划月15日前（附件3）计划报时报送电子版
62 设备采购程序
621 集团供销公司代购设备江西稀金属钨业控股集团限公
司设备采购实施细关规定办理集团批复公司行采购设备批文供应部公司规定组织实施采购
622 招标采购竞争性谈判采购单源采购参集团公司设备采购实
施细相关规定
623 询（）价采购
询（）价采购供应部组织公司相关部门部专家进行评审供应部公司核准询（）价结果实施该设备采购
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6231 拟参询（）价采购供应厂（商）名单资质文件必考
察报告供应厂（商）综合实力品牌知名度须处档次数量少三家
6232 供应部拟参询（）价采购供应厂（商）资质进行初审初审
参询（）价采购供应厂（商）足三家时应求时补充推荐新供应厂（商）直数量满足三家
6233 供应部需求部门提供已审定技术求编制询（）价文件
发初审合格供应厂（商）
6234 供应厂（商）须规定时间询（）价文件具体求进
行报价超报价期限未进行报价供应厂（商）视放弃次报价机会
6235 供应部供应厂（商）报价进行汇总评价报相关审核部门核
准
63 设备合签订履行
631 设备合签订原履行完设备采购程序确定设备供应厂
（商）供应部供应厂（商）拟订采购协议技术协议供应部出具物资采购合审核会签单（附件4）送呈相关部门进行会审
632 设备技术协议设备采购合均须采集团公司规定标准格式（附
件5附件6）
633 供应部供应厂（商）签订合时设备货款支付方式原赣钨
生字[2014]177号文相关条款执行（2：3：4：1例）情形报公司总理审批执行
634 供应部签订设备采购合前须招标文件价材料报送集团供
销公司集团供销公司送呈集团处室会审获集团公司会审通供应部供应厂（商）签订设备采购合
635 供应部须招标价采购资料复印件签订合五工作日
报集团供销公司备案
636 设备验收试运行运营期间出现类技术质量纠纷供应部
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协助生产安环部设备理员供应厂（商）进行协商解决
637 设备入库验收设备货原设备理员应周组织开箱
验收装箱单核设备机零部件机附件备件工具文件资料签订合技术协议进行核实逐项填写设备入库验收单（附件7）办员签字部门领导确认查问题办理入库手续验收单送交供应部
638 设备入库设备保部门（原需求部门）根仓库理制度
妥善保设备设备技术资料均应交生产安环部保专呈公司办建立相应设备档案
639 设备安装调试设备安装调试阶段应严格遵守国家行业关设
计安装调试验收等规范合约定验收标准形成书面设备验收报告实逐项填写设备安装调试报告单（附件8）设备竣工图纸调试报告试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保时填写设备安装调试报告单交公司供应部
6310 压力容器锅炉起重等特种设备均必须具备安装资质单位负责
安装调试投入前必须获国家规定监督理机构部门颁发允许企业相关证书
6311 设备质保期生产安环部时踪质保期设备运行情况时
设备供应厂（商）保持沟通发现问题时设备供应厂（商）联系严格签订技术协议相关条款处理处理情况书面报送公司供应部质保期结束应实逐项填写设备质保期报告单（附件9）呈交公司供应部
6312 供应部根生产安环部提供设备入库验收单设备安装调试
报告单设备质保期报告单合相关条款办理设备付款通知单
64 供应商理具体参见供应商控制程序相关规定
65 监督责
651 公司审计监察部负责公司设备采购程序行进行参监督
审计监察部采取定期定期方式公司设备采购进行检查
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652 需求部门未规定程序报设备采购计划导致设备法准时位
影响车间正常安全生产责需求部门行承担
653 供应部必须严格公司关规定制度具体负责公司设备采购工
作严禁设备采购程中发生违规行
654 供应部必须集团公司批复函件组织设备采购时签订合
原件相关材料报集团公司备案否公司追究相关员责
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第四篇：采购理制度
采购理制度
司采购工作走制度化规范化合理控制成加强部工作协调提高工作效率特制定采购理制度
采购理部门
司设立专职采购部隶属公司财务部理接受财务总监成部门监督全面负责司采购工作
二 采购部工作基求
（1）采购项目均需董事会签批授权公司财务部批准意
（2）采购物品均需较少三家价格品质月结类物品月类少三家供货商提供报价单
（3）采购物品品质须保持惯稳定
（4）采购部工作员须采购物品价格品质负责
（5）采购部须半月次通电话传真外出调查接厂商等方式获取司类物品品种价格信息整理成价格信息表书面形式汇报司财务部董事会
（6）供应商名片报价单合等资料样品采购部须登记档妥善保员变动时须全部列入移交述资料采购员购物品价格信息采购部天须录入采购部价格信息表备查
（7）采购时间求般物品采购时间3天急物品天必须采购回印刷品客房次性品布草等部门须提前月单采购
（8）采购部禁止采购未申购单物品否财务部予报账付款
（9）禁止部门行采购物品私供应商洽谈采购事宜
（10）采购部负责进协作厂商货款时签批支付事宜期应付帐款财务部应时支付建立公司良形象维护公司财务信誉
三 采购审批程序
（1）申购单审批程序：
部门仓库)提出申请部门总监（理）意财务部成审核采购部询价报价财务总监签字意总理董事会审批发回采购部进行采购
（2）单位价值1000元零星采购采购部需货三家较价格质量选择优性价商家进行购买
（3）单位价值1000元批量采购商品采购部应选定三家供应商进行价格较该类供应商必须进行诚信调查确保采购质量
（4）长期供应商批宗商品采购采购部必须供应商签订购买合供货协议明确商品品牌规格质量价格付款方式付款日期否含税价格等事项签订供销合协议必须根公司合会签程序董事会财务部商品部门质量部门会签方进行工程材料采购合必须工程部总监副总裁会 1
签董事长批准
（5）赊购(月结)物品采购审批程序
月结物品采购蔬菜肉类冻品三鸟海鲜水果等采购餐饮部总厨直接单采购部采购部安排员供应商货
（6）月结供应商选定办法：采购部月类物品均应邀请少三家供应商报价采购部部门财务部总理副总组成供货商评定组通力合作进行价格质量较讨选定供应商采购部述相关部门分头联合组织市场调查根椐市场调查价格供应商确定固定月供应价确认期间供应商固定价格提供司需物料
四 采购监督
采购成控制财务部采购部部门监察部完成时部门应时市场解价格行情促进司采购成控制监督
五 供应商理
（1） 财务部应定期(季度)牵头组织财务部采购部部门监察部供应商进行评估(度假村类物品须少三家供货商)淘汰部分合格供货商
（2） 选供应商角度采1+2+n原谓1+2+n指类商品供应商2辅助供应商n考察供应商类商品供应商约70物资手中购买2辅助供应商提供约20物资旦供应商出现问题供应商立顶
（3）采购部做供货商联系接等工作维护公司形象
六采购部工作流程
（）类物品采购工作流程
1仓库补仓物品采购工作流程：
仓库种存仓物品均应设定合理采购线存量接低采购线时需补充货仓里存货仓库填写份仓库补仓采购申请单采购申请单必须注明容
（1）货品名称规格
（2）均月消耗量
（3）库存数量
（4）次订货数量
成进行初步审核送采购部理审核采购部理采购申请单签字确认注明货时间采购部理审核意仓库采购申请单容求少三家供货商中较选定相应供应商提出采购意见公司采购审批程序报批报批程序完毕采购部立组织实施采购未时采购仓物品采购部成部门提出意见寻找代物品
2新增物品采购工作流程：
部门需添置新物资部门总监餐饮部总厨总监应撰写关专门申请报告董事长审批填写申购单连采购申请单送交采购部采购部理初审意
采购申请单容求寻找供货商提出采购意见公司采购审批程序报批董事长批准采购部立组织实施
3更新换旧设备物品采购工作流程：
部门欲更新换旧设备旧物品应先填写份物品报损报告财务部总理审批审批份物品报损报告采购申请单送交相关领导审批采购部组织采购
4 鲜活食品冻品采购工作流程：
蔬菜肉类冻品三鸟海鲜水果等物料采购申请酒吧总厨根日营情况预测明天量填写日申购单交采购部采购部日午晚电话落单第二日直接市场选购
5燃料采购工作流程：
采购部根营业情况部门编制月燃油石油气柴油采购申购计划填写采购申请单公司采购审批程序办理组织实施
6 维修零配件工程物料采购工作流程：
五金仓日常补仓维修部填写采购申请单
型改造工程型维修活动维修部工程部须做工程预算根预算表项目填写采购申请单(工程预算表附采购申请单面) 采购申请单必须注明资料 （1）货品名称规格（2）库存数量（5）订货数量
采购申请单董事长签批意送采购部理初审采购部理初审意 采购申请单容求少三家供货商中较选定相应供应商提出采购意见公司采购审批程序报批董事长批准采购部立组织实施
七采购工作流程中须规范事项
1采购申请必须填写式四联采购申请单部门总监核签整份四联交财务部成成复核送采购部报价财务总监签字
2采购申请单四联审批批准：第联作仓库收货第二联采购部留存组织采购第三联财务部成会计存档核实第四联部门存档
3审核采购申清单：收采购申请单采购部应作出复查防错漏
（1）签置核：检查采购申请单否权限签置核否正确
（2）数量核复查采购数量确定采购申请单数量否正确合理
4邀请供应商报价
八货三家工作流程：
类物品报价单需少三家供应商作出较目防止关员中徇私舞弊保证采购物品价格合理性公司采取三方报价方法进行采购工作订货前必须征询33供应商报价然确定选家供应商物品具体做法：
1采购部采购申请单求组织进货填制空白报价单 包括：①填写空白报价单中需物品名称产规格型号数量包装质量标准交货时间送交供应商（少选择3供应商）求供应商填写价格签名退回②交通便外
供应商传真电话询价电话询价时应询价结果填报价单记报价姓名职务等③提出采购部选择意见理连报价单起送交评定组审批
2评定组根采购部提供关报价资料参考采购部意见供应商报货品价格质量信誉等进行评估确定中家信誉品质高价格低供应商报董事长批准
九采购活动续须进工作
1采购订单进
订单发出采购部需催整程直收货入库
2采购订单取消
（1）公司取消订单：
某种原公司需取消发出订单供应商提出取消赔偿采购部必须预先提出出现问题行解决方法便报董事长作出决定
（2）供应商取消订单：
某种原供应商取消公司已发出订单采购部必须找供应商立通知需求部门保障公司利益供应商必须赔偿公司力时间济损失
3违反合：
合应载明详细细违反便应合载处理
4档案储存：
供应商工商税务银行名片报价单合等资料须分类档备查连采购员购物品价格信息天须录入采购部价格信息库
5采购交货延迟检讨
未时量采购需物品影响申购部门正常营活动需填写采购交货延迟检讨表说明原进情况呈财务部董事长批示
6采购物品维护保养：
购买物品需日维修保养选择供应商便需注意项设备等固定资产项目购买采购员工程部维护部咨询关行维护性日保养维修方法时事先定工程部维护部网络部等技术部门解购物品否司现配套系统兼容免造成配套法安装情况
十采购物资换货退货
部门采购物资规定质保期限发现质量问题应时采购部反映采购部负责供应商交涉进行换货退货折价退回部分货款
十采购合售服务合理
（1）采购合理
司物资采购合统采购部负责订立采购部根部门采购物资申请单董事长批示签字专项物资采购申请报告选择供应商进行谈判确定合条款公司合会签程序签订采购合合签订完毕正留总裁办秘书处采购部财务部留副份
（2）售服务合理
产品售服务合采购部负责签订采购活动完毕物资投入需供应商生产商进行售服务设备设施采购部必须会部门技术部门进行协商确定维护设备具体细签订售服务合必须明确售服务具体事项免费条款收费标准付款方式否提供发票合效期合签订完毕正留董事长秘书处采购部财务部留副份
第五篇：酒店采购理制度
采购理制度
酒店采购应控制成接受财务监督部门监督稽查全面负责酒店采购工作
第条 采购工作基求
1 采购项目均需酒店总理签批授权财务部批准意
2 采购物品均需较少三家价格品质月结类物品月类少三家供货商提供报价单
3 采购员须采购物品价格品质负责
4 采购员须月通电话传真外出调查接厂商等方式获取酒店类物品品种价格信息整理成价格信息库书面形式汇报酒店财务部公司
5 供应商名片报价单合等资料样品采购部须登记档妥善保员变动时须全部列入移交
6 采购时间求：般物品采购时间35天急物品第二天必须采购回印刷品客房次性品布草等部门须提前月单采购
7 采购部禁止采购未申购单物品否财务部予报销
8 禁止部门行采购物品私供应商洽谈采购事宜
9 采购部负责进协作厂商货款时签批支付事宜期应付帐款酒店应时支付建立酒店良形象维护酒店财务信誉时日采购工作提供便利
第二条 采购岗位职责
1 解部门物品需求类物品市场供应情况掌握财务部种物品采购成采购资金控制求熟悉解种物品采购计划降低物资食品采购成酒店提供价格合理质量类物资食品
2 解部门仓库类物品消耗情况库存物资动态会关部门根实际营情况合理科学根采购计划种物品进行价格调查
3 搜集市场类物质价格信息作资料存档工作积极配合搞物资食品保工作做物资衡工作时处理呆滞物资加速物资周转
4 宗品长期需物资根核准计划关工厂酒店商店签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
5 动协调酒店部门关系常倾听部门物资采购工作意见进改进采购工作
6 协助客房仓库作物质验收工作质量合格价格符产品予退换货工作食品原料进库前严格验收注意食品生产期进保质期已半食品确保食品原料新鲜度 7
8 关供应商作积极沟通保持良合作关系 严格执行酒店财务制度遵纪守法索贿受贿等互利原开展作业
第三条 时物品采购工作程序
1 时物品采购申请：
时采购物品必须营业部门运行程中某突发需求（包括客某需求酒店身产生突发需求例：工程维修配件等）部门申请详细填写申购单注明需采购物品名称规格数量等
2 时物品采购审批
部门负责签字审核检查需采购物品名称数量规格等
必时进行删减增补注明急需采购原
1 时物品采购实施：
采购员根部门申购单直接采购部门急物品采购必须天完成采购员部门采购物品购回需申购单交相关部门补签手续
2 时物品采购验证：
采购购回物品仓库部门负责验货予优先时验收验收合格入库交申请部门领
第四条 采购物资验货流程
1供应商采购购回物品必须先验收入库库房根
申购单验收货物允许直接货物交部门
2符合采购申购单货物库房员权拒收供应商采
购员办理入库验收手续仓应开入库单入库单客户联交采购员供应商办理结算手续
3仓验货程中项目质量规格等难确认情况应动
请部门起验收
4验收程中仓部门权符合求物品提出退
货求确认实属符采购员供应商办理退货手续
5购买收货三环节相关员相互监督相互合作
做工作争议问题应级报告协调解决
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第篇：食堂采购理制度
食堂采购理制度
源：餐饮理 发布时间：2014 年 08 月 13 日 点击数： 11373 字体： 收藏
加强食堂食品原料辅料采购理合理控制费支出降低采购成防止采购 劣质食品导致食品安全事特制定制度 食堂采购员食堂理员兼负责食品采购职责： 1必须讲原责心强正直诚实谋私利 2负责食堂需食品原料辅料采购保障食品卫生安全质优价廉时负责食堂需食品 原料辅料外物资采购类采购必须遵循公司采购部相关规定时提请采购部审批 3根营情况时提出采购申请负责采购分析食品原料辅料品种数量质量价格提出改 进意见建议 4负责供应商筛选确定合格供应商常供应商进行考核评价 5协验收员供应商配送食品进行验收必须严格关 6调研市场价格定期定期进行调查解市场价格浮动行情 7保进货单根进货统计约定时间单进行审核申请付款 8监督食品原料辅料出入库库存情况提出改进意见建议 二采购原： 1应遵循货三家原等质量价格等价格质量等价格质量服务追求质优价廉 2实行定点采购坚决杜绝流动摊贩手中采购行确保食品质量卫生安全根货 三家原结合供应商规模诚信等素综合评价终确定家定点采购合格供应商 外选择两家作备份供应商备急需 三供应商理规定 合格供应商必须具备条件： 1具备合法事营活动相关证：营业执组织机构代码证税务登记证负责身份证复印 件必须提交公司备案 2特米面粉菜油调料肉类五宗食品供应商必须时具备国家规定必须具备相 关资质证书：卫生许证产品质量监督检验报告动物检疫合格证等等 3完全具备相关证某食品原料辅料供应商蔬菜类供应商应坚持具合法营资格 农贸市场摊贩手中采购保证采购食品原料辅料溯源严禁采购路边货法溯源
食品原料辅料 4长期合作供应商应公司签订长期合作意性合中应约定食品原料辅料质量卫生 定价办法配送方式退换货货款支付方式食品安全责等 5供应商必须提供正规发票送货单收等送货证 四
食堂验收员总办委派负责采购回食品原料辅料进行验收职责： 1坚持原秉公办事坚决维护公司利益 2根食堂采购计划表供应商送货单食品原料辅料先验收入库拒收假伪劣腐败变质期 生产厂址食品保证数量份量重量质量相符验收单签字 3定期抽查入库食品数量质量
严格制度明确职责做餐饮采供工作保证采供工作严格规章制度明确 职责范围做章循章必违章必究应做：较强市场意识常总结研究采购方 法策略深入市场解需类食品特性质量品种价格行情货三家选择质价廉食品
调控采购价格降价营成二深入餐厅厨师长密切联系解掌握原材料需求情况实际 量种类保证适时适量适质适价完成采供务三严格执行食品卫生法规安全制度采 购劣质变质期污染食品等四严格遵守财务制度严格理钱物时完善采供报账手续 五宜采取双轨采供制度预防钱物分出现问题采供工作应采取相互制约相互监督双轨采供 制专设付款员采购员起深入市场负责采购付款采购员专门选购讲价购物付款分开 双轨制实行加采供工作制约监督力度效堵塞采供工作中漏洞
采购杜绝漏洞
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采购流程细分采购责细分 知道采购活动通常分步骤：采购计划市场调查货三家（三 字古义）讨价价（议价）选择供应商合草签合审批单订 货货物验收品质检验生产反馈货款结算少企业系列流程活
动承担责然身采购员整采购活动中拥绝 权力采购员供应商间交易十分方便事情 果流程活动分派岗位员工担 控制变非常简单 生产单位达采购计划市场调查货三家岗位承担讨价价 岗位承担选择供应商合草签岗位承担合审批二三 理岗位承担单订货岗位承担货物验收品质检验生产反馈 岗位承担责更明确货款结算环节千万采 购员承担 供应商流程直接结算中心结算 整采购活动然连贯起 责细分
岗位供应商想行贿中某员工没意义 行贿全体采购流程岗位员工相复杂相困难稍具商业头 脑会琢磨歪门邪道事降低成保质保量合供货 成唯选择
二严格挑选采购员 公司采购权限放生产单位采购员权控制公司手 单位提报选终否选公司总裁说算（审批）防止 采员串通气企业部增加道防火墙 三严格控制采购程 采购活动流程细分控制采购程变相简单市 场调查货三家讨价价信息资料必须规定报存档合理供 应商理更加强放松货物验收品质检验生产反馈时时 监督采购活动成果外公司设监察审计部门进行重点监控采购 员采购活动双监督 采购员法举动时发 现 四采购追踪 整采购流程活动档案记录 项采购结果没达 成目迅速查明问题出环节责基难逃法眼 五采购品质决定绩效 采购员包揽采购方式采购员亲信采购物品出 问题谓买买少样买买坏样说白 工资回扣吃现样采购数量采购员计算基工资 指标采购品质决定采购员工作绩效 kpi（关键绩效指标） 加绩效奖金重说绩效奖金少占采购员工资总额 百分五十更采购质量成采购员工资收入决定素 设想 咨询服务企业广泛赞 结果坏 拭目
食堂环境卫生理制度 作者：理员 发布：20140419 022617 摘：品正餐饮食堂理
文字： 中
1日常卫生制度 （1）厨房卫生工作实行分工包干负责制责时清理保持应清洁 度定期检查公布结果 （2）厨房区域岗位分工落实包干负责设备工具环 境清洁工作达规定卫生标准 （3）岗位员工班首先必须负责卫生范围进行检查清洁整理生产 程中保持卫生整洁设备工具谁谁清洁班前必须负责区域卫生设施清 理干净级检查合格方离岗 （4）时检查岗位包干区域卫生状况
未达标者限期改正屡教 改者进行相应处罚 2厨房计划卫生制度 （1） 厨房易污染便清洁区域型设备实行定期清洁定期 检查计划卫生制度 （2） 厨房炉灶铁锅手勺锅铲笊篱等具日班清洗厨
房炉头喷火嘴半月拆洗次吸排油烟罩天开完晚餐清洗里面外周彻 底里外擦洗次滤网刷洗次 （3） 厨房冰库周彻底清洁洗整理次干货库周盘点时清洁整理次 （4） 厨房屋顶天花板月初清扫次 （5） 计划卫生清洁范围区域工作员卫生包干区责负责责 负责公区域统筹安排清洁工作 （6） 期计划卫生结束须检查结果时卫生实绩起作 员工奖惩 3厨房卫生检查制度 （1） 厨房员工必须保持卫生衣着整洁班首先必须检查 属员工进行复查符合卫生求者应时予纠正 （2） 工作岗位食品具包干区日常卫生天级级进行逐 级检查发现问题时纠正 （3） 厨房死角计划卫生 计划日程组织进行检查 卫生未达标项目 限期整改进行复查 （4） 次检查应记录结果予公布成绩员工奖惩挂钩 （5） 厨房员工应积极配合定期进行健康检查检查认适合事厨房工 作者应觉服组织决定支持厨房工作 4厨房卫生标准 （1） 厨房区域面积水油腻杂物保持干燥 （2） 厨房屋顶天花板墙壁掉灰污斑 （3） 炉灶冰箱橱柜货架工作台器械设备保持清洁明亮 （4） 切配烹调具时保持干燥砧板木面工作台显现色 （5） 厨房苍蝇蚂蚁蟑螂老鼠 （6）
天少煮次抹布洗净晾干炉灶调料罐少换洗次 （7） 员工衣着必须挺刮整齐黑斑块油迹工作服常更换
宾馆旅店 宾馆旅店招卫生理制度
宾馆旅店保持周围环境整洁美观面果皮痰迹垃圾 二必须设消毒间消毒设施健全卫生制度 三套枕套（巾）床单等卧具客换 四公茶具应日清洗消毒茶具表面必须光洁油渍水渍异味 五客房卫生间洗漱池浴盆应日清洗消毒卫生间客房床位应配备 标记脸盆脚盆脸盆脚盆拖鞋做客换必须清洗消毒 六宾
馆旅店业公卫生间做日清扫消毒保持积水蚊蝇异味 七类宾馆旅店业防蝇蚊蟑螂防鼠害设施常检查设施情况发 现问题时改进 八工作员（包括时工）进行健康体检卫生知识培训取健康证方岗 九店备水源二次供水水质应符合生活饮水卫生标准二次供水蓄水池符合 输水材卫生求做定期清洗消毒
理办法 () 保安员严格遵守执行保安工作条例保安服务协议书等规章制度 恪职守文明执勤礼貌客 (二) 保安员做二十四时轮留值勤 两时巡视巡逻全公司次 发现违纪 偷窃等行时制止级汇报作记录发生治安事件灾害事应采取积极 效应变措施 时公安机关报案 发现员工违纪违规行 时部门汇报 协助处理 (三) 保安员必须出门站岗值勤 (四) 警卫室保持干净安静物品放置应定位规范警卫室吸烟关 员警卫室逗留闲聊嬉笑闹刁难纠缠执勤员违者视情节轻重 严肃处理值勤员态度粗暴文明礼貌意刁难员工外员发现 双方协议书关规定严肃处理 (五) 严格执行员工出入制度 班员工原离开公司(含工程建设工) 确需 外出应实填写员工出入证出车单出入部门理员工外出须部门理 审批部门理员工外出须总理室审批符合述手续者保安准放行强行 外出者应立报事行政部外员公务需进公司访意效证件
准确填写会客单佩戴宾证方进公司会客结束访签字会客单 宾证方离开公司外员时没联系访警卫室会客室指 定方等候严禁闲杂公司工作关员进入公司
第二篇：酒店采购理制度
酒店采购理制度
1制定采购计划
（1）餐饮企业厨房部门营部门天营结束根天物资消耗率原材料进行预算提交申请预算必须符合营需合理存必须适应营需采购计划申请必须领导部门进行审批方实施供应商供货直接部门负责
（2）计划外采购时增加项目制定计划报告财务部理审核
2审批采购计划：果次采购价格波动较物品属第次购买情况必须提出申购原价格进行估计关部门核实审批进行采购
（1）财务部部门采购计划报告汇总进行审核
（2）财务部根酒店年营业实绩物资消耗损耗率第二年营业指标营业预测做采购物资预算
（3）汇总采购计划预算报总理审批
（4）批准采购计划交财务总监监督实施计划外未批准采购求财务部权拒绝付款
3物资采购：
（1）采购员根核准采购计划物品名称规格型号数量单位适时进行采购保证时供应
（2）宗品长期需物资根核准计划关工厂酒店商店签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
（3）餐饮部食品餐料油味料酒饮品等等行政总厨厨宴会部单采购部采购员计划单进行采购保证供应
（4）计划外时少量急需品总理总理授权关部门理批准进行采购保证需
4物资验收入库：
（1）直拨入库采购物资必须仓员验收
（2）仓员验收根订货样板质量发票验收验收完发票签名发验收单然需直拨手续直拨需入库规定入库
5报销付款
（1）付款：
①采购员采购宗物资付款财务总监审核确认批准方付款
②支票结帐般出纳根采购员提供准确数字单填制支票采购员支票
③酒店财务制度付款1000元者支票委托银行付款结款 1000元者支付现款
（2）报销：
①采购员报销必须验收员签字发票连验收单（入库单）出纳审核否批准计划预算核准方予报销
②采购员体户购买商品通税务部门开票急需卖方发票者应卖方写出售货证明签名盖章采购员两证明验收员验收证明部门理财务总监批准方予报销
采购部业务操作制度
1部门求采购申请表方询价选择填写价格质量供方调查表
2呈报调查表汇报询价情况审核确定佳采购方案
3安排采购部确定采购方案着手采购
4酒店部门制定工作程序完成现货采购期货采购
5货物验收时出现种问题应时查清原汇报
6货物验收货物送仓库验收入库办理相关入库手续
7货品种数量付款情况报告关部门时附采购申请单销合
8货物采购申请单发票入库单采购合交财务部校审核办理报销结算手续
第三篇：设备采购理制度
1 目：效规范公司种生产营设备采购行切实提高工作效率降低公司采购成特制定制度
2 范围：细适公司生产营需设备
3 定义：
4 参考文件：
41 采购控制程序qbjt·txcx052014
42 供应商控制程序qbjt·txcx062014
43 集团公司设备采购实施细
5 权责：
生产安环部职责：负责编制审核技改项目日常生产营设备购置计划负责编制审核技改日常生产营设备采购预算时间安排负责编制审核公司拟采购设备技术求节环保性设备装备水等否符合技术发展求参公司设备采购评审参公司供应厂（商）评价
财务部职责：负责审核投资项目设备购置计划负责审核投资项目设备采购预算时间安排参公司设备采购评审参公司供应厂（商）评价 法务职责：负责公司设备采购文书规范法律风险防范工作负责设备采购合合法性合规性审核参公司设备采购评审工作参公司供应厂（商）评价
审计监察部室职责：负责设备采购实施监督检查负责设备采购合规性进行审查负责公司设备采购程监督检查负责组织设备采购合履行情况进行检查参公司
设备采购评审参公司供应厂（商）评价 供应职责：负责具体实施公司设备采购公司批准设备购置计划程序进行设备采购负责组织供应厂（商）评价工作公司供应厂（商）日常理工作参公司设备采购评审
设备需求部门：参设备审核拟采购设备技术求设备装备水等否符合技术发展求参公司设备采购评审
6 作业容：
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61 申报计划
611 需求部门申报设备需求计划前必须做设备方案证设备选型
确定采购设备名称型号规格技术求供货范围交货时间技术复杂采购预算较生产工艺流程重设备应组织设计（设备选型）审查必设备实考察设备考察象包括设备制造厂（商）类设备单位考察报告已核批需求计划提供供应部
612 设备采购计划报送供应部前须公司相关部门报送设备购置计划
获批准未获批准设备采购计划视效计划
613 属企业技改项目日常生产营设备购置计划生产安环部负责审
批属投资项目设备购置计划财务部负责审批
614 需求部门申报设备需求计划必须部门负责部门分负责
办签名缺部门负责报送设备需求计划（尤技术求）负责
615 供应部集团公司设备采购计划求统报送集团供销公司（国
设备）者进出口公司（进口设备）
616 设备需求计划报送供应部时间：年度需求计划年11月25日前
（附件1）季度需求计划季度20天前（附件2）月度需求计划月15日前（附件3）计划报时报送电子版
62 设备采购程序
621 集团供销公司代购设备江西稀金属钨业控股集团限公
司设备采购实施细关规定办理集团批复公司行采购设备批文供应部公司规定组织实施采购
622 招标采购竞争性谈判采购单源采购参集团公司设备采购实
施细相关规定
623 询（）价采购
询（）价采购供应部组织公司相关部门部专家进行评审供应部公司核准询（）价结果实施该设备采购
第 2 页 5 页
6231 拟参询（）价采购供应厂（商）名单资质文件必考
察报告供应厂（商）综合实力品牌知名度须处档次数量少三家
6232 供应部拟参询（）价采购供应厂（商）资质进行初审初审
参询（）价采购供应厂（商）足三家时应求时补充推荐新供应厂（商）直数量满足三家
6233 供应部需求部门提供已审定技术求编制询（）价文件
发初审合格供应厂（商）
6234 供应厂（商）须规定时间询（）价文件具体求进
行报价超报价期限未进行报价供应厂（商）视放弃次报价机会
6235 供应部供应厂（商）报价进行汇总评价报相关审核部门核
准
63 设备合签订履行
631 设备合签订原履行完设备采购程序确定设备供应厂
（商）供应部供应厂（商）拟订采购协议技术协议供应部出具物资采购合审核会签单（附件4）送呈相关部门进行会审
632 设备技术协议设备采购合均须采集团公司规定标准格式（附
件5附件6）
633 供应部供应厂（商）签订合时设备货款支付方式原赣钨
生字[2014]177号文相关条款执行（2：3：4：1例）情形报公司总理审批执行
634 供应部签订设备采购合前须招标文件价材料报送集团供
销公司集团供销公司送呈集团处室会审获集团公司会审通供应部供应厂（商）签订设备采购合
635 供应部须招标价采购资料复印件签订合五工作日
报集团供销公司备案
636 设备验收试运行运营期间出现类技术质量纠纷供应部
第 3 页 5 页
协助生产安环部设备理员供应厂（商）进行协商解决
637 设备入库验收设备货原设备理员应周组织开箱
验收装箱单核设备机零部件机附件备件工具文件资料签订合技术协议进行核实逐项填写设备入库验收单（附件7）办员签字部门领导确认查问题办理入库手续验收单送交供应部
638 设备入库设备保部门（原需求部门）根仓库理制度
妥善保设备设备技术资料均应交生产安环部保专呈公司办建立相应设备档案
639 设备安装调试设备安装调试阶段应严格遵守国家行业关设
计安装调试验收等规范合约定验收标准形成书面设备验收报告实逐项填写设备安装调试报告单（附件8）设备竣工图纸调试报告试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保时填写设备安装调试报告单交公司供应部
6310 压力容器锅炉起重等特种设备均必须具备安装资质单位负责
安装调试投入前必须获国家规定监督理机构部门颁发允许企业相关证书
6311 设备质保期生产安环部时踪质保期设备运行情况时
设备供应厂（商）保持沟通发现问题时设备供应厂（商）联系严格签订技术协议相关条款处理处理情况书面报送公司供应部质保期结束应实逐项填写设备质保期报告单（附件9）呈交公司供应部
6312 供应部根生产安环部提供设备入库验收单设备安装调试
报告单设备质保期报告单合相关条款办理设备付款通知单
64 供应商理具体参见供应商控制程序相关规定
65 监督责
651 公司审计监察部负责公司设备采购程序行进行参监督
审计监察部采取定期定期方式公司设备采购进行检查
第 4 页 5 页
652 需求部门未规定程序报设备采购计划导致设备法准时位
影响车间正常安全生产责需求部门行承担
653 供应部必须严格公司关规定制度具体负责公司设备采购工
作严禁设备采购程中发生违规行
654 供应部必须集团公司批复函件组织设备采购时签订合
原件相关材料报集团公司备案否公司追究相关员责
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第四篇：采购理制度
采购理制度
司采购工作走制度化规范化合理控制成加强部工作协调提高工作效率特制定采购理制度
采购理部门
司设立专职采购部隶属公司财务部理接受财务总监成部门监督全面负责司采购工作
二 采购部工作基求
（1）采购项目均需董事会签批授权公司财务部批准意
（2）采购物品均需较少三家价格品质月结类物品月类少三家供货商提供报价单
（3）采购物品品质须保持惯稳定
（4）采购部工作员须采购物品价格品质负责
（5）采购部须半月次通电话传真外出调查接厂商等方式获取司类物品品种价格信息整理成价格信息表书面形式汇报司财务部董事会
（6）供应商名片报价单合等资料样品采购部须登记档妥善保员变动时须全部列入移交述资料采购员购物品价格信息采购部天须录入采购部价格信息表备查
（7）采购时间求般物品采购时间3天急物品天必须采购回印刷品客房次性品布草等部门须提前月单采购
（8）采购部禁止采购未申购单物品否财务部予报账付款
（9）禁止部门行采购物品私供应商洽谈采购事宜
（10）采购部负责进协作厂商货款时签批支付事宜期应付帐款财务部应时支付建立公司良形象维护公司财务信誉
三 采购审批程序
（1）申购单审批程序：
部门仓库)提出申请部门总监（理）意财务部成审核采购部询价报价财务总监签字意总理董事会审批发回采购部进行采购
（2）单位价值1000元零星采购采购部需货三家较价格质量选择优性价商家进行购买
（3）单位价值1000元批量采购商品采购部应选定三家供应商进行价格较该类供应商必须进行诚信调查确保采购质量
（4）长期供应商批宗商品采购采购部必须供应商签订购买合供货协议明确商品品牌规格质量价格付款方式付款日期否含税价格等事项签订供销合协议必须根公司合会签程序董事会财务部商品部门质量部门会签方进行工程材料采购合必须工程部总监副总裁会 1
签董事长批准
（5）赊购(月结)物品采购审批程序
月结物品采购蔬菜肉类冻品三鸟海鲜水果等采购餐饮部总厨直接单采购部采购部安排员供应商货
（6）月结供应商选定办法：采购部月类物品均应邀请少三家供应商报价采购部部门财务部总理副总组成供货商评定组通力合作进行价格质量较讨选定供应商采购部述相关部门分头联合组织市场调查根椐市场调查价格供应商确定固定月供应价确认期间供应商固定价格提供司需物料
四 采购监督
采购成控制财务部采购部部门监察部完成时部门应时市场解价格行情促进司采购成控制监督
五 供应商理
（1） 财务部应定期(季度)牵头组织财务部采购部部门监察部供应商进行评估(度假村类物品须少三家供货商)淘汰部分合格供货商
（2） 选供应商角度采1+2+n原谓1+2+n指类商品供应商2辅助供应商n考察供应商类商品供应商约70物资手中购买2辅助供应商提供约20物资旦供应商出现问题供应商立顶
（3）采购部做供货商联系接等工作维护公司形象
六采购部工作流程
（）类物品采购工作流程
1仓库补仓物品采购工作流程：
仓库种存仓物品均应设定合理采购线存量接低采购线时需补充货仓里存货仓库填写份仓库补仓采购申请单采购申请单必须注明容
（1）货品名称规格
（2）均月消耗量
（3）库存数量
（4）次订货数量
成进行初步审核送采购部理审核采购部理采购申请单签字确认注明货时间采购部理审核意仓库采购申请单容求少三家供货商中较选定相应供应商提出采购意见公司采购审批程序报批报批程序完毕采购部立组织实施采购未时采购仓物品采购部成部门提出意见寻找代物品
2新增物品采购工作流程：
部门需添置新物资部门总监餐饮部总厨总监应撰写关专门申请报告董事长审批填写申购单连采购申请单送交采购部采购部理初审意
采购申请单容求寻找供货商提出采购意见公司采购审批程序报批董事长批准采购部立组织实施
3更新换旧设备物品采购工作流程：
部门欲更新换旧设备旧物品应先填写份物品报损报告财务部总理审批审批份物品报损报告采购申请单送交相关领导审批采购部组织采购
4 鲜活食品冻品采购工作流程：
蔬菜肉类冻品三鸟海鲜水果等物料采购申请酒吧总厨根日营情况预测明天量填写日申购单交采购部采购部日午晚电话落单第二日直接市场选购
5燃料采购工作流程：
采购部根营业情况部门编制月燃油石油气柴油采购申购计划填写采购申请单公司采购审批程序办理组织实施
6 维修零配件工程物料采购工作流程：
五金仓日常补仓维修部填写采购申请单
型改造工程型维修活动维修部工程部须做工程预算根预算表项目填写采购申请单(工程预算表附采购申请单面) 采购申请单必须注明资料 （1）货品名称规格（2）库存数量（5）订货数量
采购申请单董事长签批意送采购部理初审采购部理初审意 采购申请单容求少三家供货商中较选定相应供应商提出采购意见公司采购审批程序报批董事长批准采购部立组织实施
七采购工作流程中须规范事项
1采购申请必须填写式四联采购申请单部门总监核签整份四联交财务部成成复核送采购部报价财务总监签字
2采购申请单四联审批批准：第联作仓库收货第二联采购部留存组织采购第三联财务部成会计存档核实第四联部门存档
3审核采购申清单：收采购申请单采购部应作出复查防错漏
（1）签置核：检查采购申请单否权限签置核否正确
（2）数量核复查采购数量确定采购申请单数量否正确合理
4邀请供应商报价
八货三家工作流程：
类物品报价单需少三家供应商作出较目防止关员中徇私舞弊保证采购物品价格合理性公司采取三方报价方法进行采购工作订货前必须征询33供应商报价然确定选家供应商物品具体做法：
1采购部采购申请单求组织进货填制空白报价单 包括：①填写空白报价单中需物品名称产规格型号数量包装质量标准交货时间送交供应商（少选择3供应商）求供应商填写价格签名退回②交通便外
供应商传真电话询价电话询价时应询价结果填报价单记报价姓名职务等③提出采购部选择意见理连报价单起送交评定组审批
2评定组根采购部提供关报价资料参考采购部意见供应商报货品价格质量信誉等进行评估确定中家信誉品质高价格低供应商报董事长批准
九采购活动续须进工作
1采购订单进
订单发出采购部需催整程直收货入库
2采购订单取消
（1）公司取消订单：
某种原公司需取消发出订单供应商提出取消赔偿采购部必须预先提出出现问题行解决方法便报董事长作出决定
（2）供应商取消订单：
某种原供应商取消公司已发出订单采购部必须找供应商立通知需求部门保障公司利益供应商必须赔偿公司力时间济损失
3违反合：
合应载明详细细违反便应合载处理
4档案储存：
供应商工商税务银行名片报价单合等资料须分类档备查连采购员购物品价格信息天须录入采购部价格信息库
5采购交货延迟检讨
未时量采购需物品影响申购部门正常营活动需填写采购交货延迟检讨表说明原进情况呈财务部董事长批示
6采购物品维护保养：
购买物品需日维修保养选择供应商便需注意项设备等固定资产项目购买采购员工程部维护部咨询关行维护性日保养维修方法时事先定工程部维护部网络部等技术部门解购物品否司现配套系统兼容免造成配套法安装情况
十采购物资换货退货
部门采购物资规定质保期限发现质量问题应时采购部反映采购部负责供应商交涉进行换货退货折价退回部分货款
十采购合售服务合理
（1）采购合理
司物资采购合统采购部负责订立采购部根部门采购物资申请单董事长批示签字专项物资采购申请报告选择供应商进行谈判确定合条款公司合会签程序签订采购合合签订完毕正留总裁办秘书处采购部财务部留副份
（2）售服务合理
产品售服务合采购部负责签订采购活动完毕物资投入需供应商生产商进行售服务设备设施采购部必须会部门技术部门进行协商确定维护设备具体细签订售服务合必须明确售服务具体事项免费条款收费标准付款方式否提供发票合效期合签订完毕正留董事长秘书处采购部财务部留副份
第五篇：酒店采购理制度
采购理制度
酒店采购应控制成接受财务监督部门监督稽查全面负责酒店采购工作
第条 采购工作基求
1 采购项目均需酒店总理签批授权财务部批准意
2 采购物品均需较少三家价格品质月结类物品月类少三家供货商提供报价单
3 采购员须采购物品价格品质负责
4 采购员须月通电话传真外出调查接厂商等方式获取酒店类物品品种价格信息整理成价格信息库书面形式汇报酒店财务部公司
5 供应商名片报价单合等资料样品采购部须登记档妥善保员变动时须全部列入移交
6 采购时间求：般物品采购时间35天急物品第二天必须采购回印刷品客房次性品布草等部门须提前月单采购
7 采购部禁止采购未申购单物品否财务部予报销
8 禁止部门行采购物品私供应商洽谈采购事宜
9 采购部负责进协作厂商货款时签批支付事宜期应付帐款酒店应时支付建立酒店良形象维护酒店财务信誉时日采购工作提供便利
第二条 采购岗位职责
1 解部门物品需求类物品市场供应情况掌握财务部种物品采购成采购资金控制求熟悉解种物品采购计划降低物资食品采购成酒店提供价格合理质量类物资食品
2 解部门仓库类物品消耗情况库存物资动态会关部门根实际营情况合理科学根采购计划种物品进行价格调查
3 搜集市场类物质价格信息作资料存档工作积极配合搞物资食品保工作做物资衡工作时处理呆滞物资加速物资周转
4 宗品长期需物资根核准计划关工厂酒店商店签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
5 动协调酒店部门关系常倾听部门物资采购工作意见进改进采购工作
6 协助客房仓库作物质验收工作质量合格价格符产品予退换货工作食品原料进库前严格验收注意食品生产期进保质期已半食品确保食品原料新鲜度 7
8 关供应商作积极沟通保持良合作关系 严格执行酒店财务制度遵纪守法索贿受贿等互利原开展作业
第三条 时物品采购工作程序
1 时物品采购申请：
时采购物品必须营业部门运行程中某突发需求（包括客某需求酒店身产生突发需求例：工程维修配件等）部门申请详细填写申购单注明需采购物品名称规格数量等
2 时物品采购审批
部门负责签字审核检查需采购物品名称数量规格等
必时进行删减增补注明急需采购原
1 时物品采购实施：
采购员根部门申购单直接采购部门急物品采购必须天完成采购员部门采购物品购回需申购单交相关部门补签手续
2 时物品采购验证：
采购购回物品仓库部门负责验货予优先时验收验收合格入库交申请部门领
第四条 采购物资验货流程
1供应商采购购回物品必须先验收入库库房根
申购单验收货物允许直接货物交部门
2符合采购申购单货物库房员权拒收供应商采
购员办理入库验收手续仓应开入库单入库单客户联交采购员供应商办理结算手续
3仓验货程中项目质量规格等难确认情况应动
请部门起验收
4验收程中仓部门权符合求物品提出退
货求确认实属符采购员供应商办理退货手续
5购买收货三环节相关员相互监督相互合作
做工作争议问题应级报告协调解决
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