物资采购理制度(精选篇)
第篇：物资采购理制度
物资采购理制度
1目
规范采购行稳定优质供应商关系降低采购成提高工作效率特制定制度
2适范围
公司区采购业务
3容
31 公司采购物资均执行现采购业务流程星期日应急采购外
32 采购员现场采购责继续议价现场采购选择权购物资性价差询价物资否采购员承担责
33 采购员采购物品时应该问清该物品开票名称供应商名称开发票形式（增票普票）做入库时信息准确便入账
34 采购员采购材料必须日入库保员必须日入erp账
35 采购员树立公司利益原量索增值税发票
36 采购业务实行谁手谁负责原避免扯皮
37 月结供应商原求月25号左右开出发票手接发票必须2日入账履行报销手续逾期报影响公司形象果超时间报采购员承担责
38 额特殊物品开具发票时财务部沟通协商处理办法财务部坚持原基础针实际情况予变通处理
39违反述规定办理部核查事实清楚予次1000元考核违反3次者予开1月市低工资交接相关员职责做工作
310需总部采购事项律通流程（oa）申请部门口头电话申请
311价值5000元需总理审批事项必须通邮件回复通oa申请
312公司批量采购必须通oa批准采购500元生产急需物品必须生产副总批准采购必须36时通流程申报
313违反310规定责次考核10000元二次违反者辞退
第二篇：物资采购理制度
物资采购理制度
加强公司基建设营财务理规范采购工作流程进步提升公司采购工作效率更公司基建施工提
供物资供应保障根公司建设发展实际需特制定制度
1煤矿购物资集团公司设立专职采购员理员应具备事采购工作相适应政治素质专业知识业
务力综合科严格遵守公司种理制度采购理流程着服务煤矿基建宗旨忠职守廉洁律
2公司财务部门负责煤矿采购合进行审核监督保证公司济行合理性济性计划科负责采购
计划审批确保采购行合理采购资金落实
3收集公司基建需物资设备（公司集中控制）采购需求编制期采购计划报公司财务科审批执行
4 时完成期采购计划零星采购计划保质保量时准确基建施工提供采购服务供应物资质量数量
品种规格价格交货期等素时征求施工单位意见改进足
5 积极参集团公司煤矿组织宗物资采购招标工作提交合理化建议
6采购合签订：
初步确定供应商采购物资设备市场价格集团公司供应科办公室应时组织相关供应商开展关采购物资设
备价格谈判签订采购意合协议
公司供应科办公室采购合协议采购计划报公司计划科审核事前审计确认合法济报公司财务负责
审批签字许相关供应商签订正式采购合协议
7签订采购合协议原注意事项愿 等协商签订采购合协议基原签订采购合
协议注意事项：
合协议条款容履行方式等必须符合法律规范
合协议规定必须符合公司利益公司利益没抵触
合协议履行条件履行方式必须具完整性操作性避免确定法律济责纠纷
第三篇：物资采购理制度
物资采购理办法（草稿）
公司施工生产维修需资料生产单位提出计划供应部门衡库存具体负责计划采购特殊急需材料生产单位报追加计划领导批准意时采购必须补办正规计划
二 月物资采购计划应月三十日前编审完毕月采购计划必需月十五日前完成釆购发票清单应货行物资库必须库员验收员釆购员时数量质量规格型号进行严格验收验收单签字确认方办理入库手续未验收物资统验区存放月采购物资必须二十八日前完成报销手续
三 物资采购遵循：先厂家批发择优采购原
四 宗金额较物资公司供应部门采招标合采购方式进行采购选矿药剂钢材水泥油料火工品等签订述物资购销合时必须明确约定物资验收方式（检斤检尺）检尺验收物资必须约定误差范围宗物资采购必须索正式产品合格证检验报告特殊物资质量保证书（钢丝绳等）
五 采购工作中严格关职责坚持货批三家两－确认原（计划员采购员价部门理确认）发现问题时解决避免造成必损失
六 规范采购行物资采购实行分类集中采购原采购员必须解市场实际行情防止供应商虚高价格发现价格虚高次充弄虚作假营私舞弊权谋私公司造成损失追究事责外部门理二次定价取消供应商资格权力
七 涉生产安全方面物资必须购买国家强制标准生产许证产品合格证产品钢丝绳安全帽安全绳等否允许购买出现问题办承担全部责
八供应商资格必须公司考查确认采购员许私定供应商集中釆购物资价格高出市场类产品供应商外购材料加价例超15
第四篇：物资采购理制度
**民茂食品限公司
物资采购理制度
第章总
第条确保公司产品质量规范公司材料物资供应程序采购环节做合理性时性准确性计划性特制定制度
第二条制度适合公司部门
第二章物资分类
第三条原辅材料类：类产品生产需原料辅料燃料包装物等
第四条五金配件低值易耗品类：包括工具机器零配件易损易耗品等
第五条办公勤物资类：包括办公品日杂品等
第六条技术检验器具特种原辅料类：包括实验器具药品特殊原辅料等
第七条固定资产类：包括生产非生产固定资产
第三章物资采购程序
第八条原辅材料：生产部销售计划结合时段生产计划库存情况该物品属库房理员拟定采购计划(含期采购价格)报总理(副总理)批准转交采购部生产需保质时保量时采购
第九条五金配件低值易耗品类：部门根生产需结合库存情况提出需求量该物品属库房理员拟定采购计划部门负责审核报总理(副总理)审批交采购部采购
第十条办公勤物资类：部门负责根实际需求情况拟定计划交总理办公室汇总统拟定采购计划总理（副总理）核准交采购部采购
第十条技术检验器具特种原辅料：质量品控部门生产分析实际需结合库存情况需拟定计划部门负责审核报总理(副总理)批准交采购部采购采购程涉相关专业技术需需部门必须全力配合
第十二条固定资产类：
1生产类：生产部门根生产需提出申购计划部门负责审核报总理(副总理)批准交采购部门执行
2非生产类：公司根企业发展需负责实施
第四章申购计划单撤销回复
第十三条请购部门填制申购计划单核批般撤销遇特殊情况应立告知采购部停止采购
第十四条采购部执行完申购计划单必须规定入库时应时知会请购部门遇完成作业应立告知请购部门说明原
第十五条采购部执行申购计划单时应遵循申购单确定规格型号数量擅改动特殊情况商会请购部门意方改购
第十六条请购部门填制请购单时应明确采购物资规格型号数量途需时间特殊技术参数(特殊功求理化指标)应书面形式告知采购员(特原料直接产品容物相接触包装物等）保证物资采购准确性标准性保质性等否采购员权暂缓执行
第五章物资采购实施
第十七条采购基处理选择原
()订购
1购物资量外买缩短供货周期节约运输成方便违约协调处理
2质量求高物资重点放求质量择供应商远
(二)价格质量：应遵循质价价服务
(三)宗长期常物资必须选择两家合格供应商时储备两家供应商
(四)适合单供应商采购
1需求量太少值分
2某供应商够提供稳定质量产品非常出色服务质量暂考虑供应商
3集中购买获折扣降低采购费
4采购量少受限
第十八条付款方式：实行帐期结算定期结算相结合特殊情况总理
(副总理)批准方采取现金购买方式运作原采取先款货
第十九条建立合理库存低库存制度保证供应链畅通时压缩资金占提高资金流动速率
第二十条采购实施程序
()采购员收采购计划单根需求物资情况进行分类口落实专负责
(二)采购实施应广泛深入市场解拟采购物资市场价格品质供应商情况等相关信息保障质量品质前提应遵循采购原公司相关规定遇市场变化价格异动必须时实汇报征公司领导意
(三)市场解情况确定供应商签订购销合
(四)订单形式实施采购采购物资回公司时应时告库质检生产负责请购部门(部门)检验合格方入库库入库应时通知部门严禁违规作业采购物质仓储中特殊求规定采购请购部门应予先告知库员
(五)采购物资程中相关采购员应时追踪情况时收集意见相关问题分类汇总时相关领导供应商协调处理
第六章供应商选择
第二十条项证齐全：营业执税务登记证行业许证质检报告等证件
第二十二条生产设备齐全技术先进资金雄厚
第二十三条生产规模生产力公司需求匹配该企业发展潜力否达公司未发展需水
第二十四条建立合格供应商情况评价表定期考核调查否令公司满意供货质量数量价格支付服务等方面般合格供应商应做：
()须催货准时货
(二)求货日期通常接受
(三)根原料价格调动需求方降价
第七章采购原
第二十五条市场实际价格指导实考察面谈合格事宜原采
取电话传真谈价
第二十六条市场价格波动频繁幅度较采购物资应时解市场动态收集市场信息书面形式总理相关负责汇报
第二十七条订购合应相关部门会审报总理签字实施 第二十八条订货单价格变动情况办填制报部门负责核准实施遇价格变动须报总理核批方实施
第二十九条五金配件日杂品等零星物资请购单采取定量定点定价原集中采购委托部门直接采购采购部财务部核单
第八章货款支付理
第三十条采购办员根采购周期相关合约约定半月报送次期付款计划部门负责财务理部审核报总理批准支付
第三十条遇特殊情况应做应急准备供应商洽谈解释工作 第三十二条外支款事宜均办员程序办理供应商直接财务理部总理处催款
第九章质量事处理
第三十三条采购物资质量实行质量责终身追究制
第三十四条物资运输采购环节发现质量问题均应时告知供应商时核定损失质量事相关条约进行处理处理结果应时报财务理部总理告供应商
第三十五条采购员工作疏忽循私舞弊导致质量事切果责采购员负责质检员工作疏忽循私舞弊导致质量事切果责质检员负责情节严重公司法国家相关法律法规追究责
第十章合理
第三十六条合签约原
（）损害公司利益
（二）合约定条款应明确清晰操作性
（三）违背相关法律法规公司相关规定
（四）降低质量标准
（五）合附件质量验收标准质量协议等相关文应完整
规范
第三十七条合理
合签订应分类档原件存放公司档案室（财务部）相关部门存复印件续补充规定时传递相关部门口保存
第十章附
第三十八条制度二0四年五月日起实施总理办公室财务部负责监督
第三十九条
制度公司总办负责解释修改
第五篇：物资采购理制度
第章物资采购理制度
第条目加强公司部门公司属单位生产营财务理规范采购工作流程进步提升公司采购工作效率更公司部门提供物资供应保障根公司产业发展实际需特制定制度
第二条定义：物资采购理全公司生产销售种物资申请计划审批采购验收入库登记等全程控制
第三条适范围：天润建司部门均制度执行
第四条公司采购中心公司办公室公司采购工作执行机构公司审计部财务总监公司采购理机构
第五条公司采购中心设立专职采购员理员应具备事采购工作相适应政治素质专业知识业务力采购中心中心级员应严格遵守公司种理制度采购理流程着服务公司生产销售宗旨忠职守廉洁律
第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备办公品）采购理办公资产采购理专负责专审核
第七条公司审计部负责公司采购合进行审核监督保证公司济行合理性济性
第八条公司财务总监负责采购计划审批确保采购行合理采购资金落实
第九条公司采购中心公司办公室职责：
1 收集全公司部门公司物资设备（公司集中控制）采购需求编制期采购计划报公司财务总监审批执行
2 广泛收集物资供应商信息建立供应商名录时更新供应商资质供应力信誉等级供应物资价格质量交货期期服务等素进行综合分析予资信等级鉴定明确合格供应商（种宗长线物资确定二三家）作公司物资采购优先采购象（非特殊原合格供应商外采购） 3 时完成期采购计划零星采购计划保质保量时准确 户提供采购服务供应物资质量数量品种规格价格交货期等素时征求户意见改进足
4 组织宗长线物资采购招标工作签订采购合协议负责执行
第十条财务总监职责：
审核批准采购计划安排采购资金采购计划充分性必性采购资金落实负责参物资采购招标工作监督采购招标工作合理性济性
第十条公司审计部职责：
公司采购合协议进行事前审计检查监督采购部门供应商理参合格供应商鉴定参监督采购招标工作保障公公正采购合招标工作合法性济性负责维护集团利益
第十二条采购部门（公司采购中心公司办公室）权限：审核
公司部门公司物资设备需求权求物资设备需求单位时提供需求计划权否决修正合理必物资设备需求申请权公司物资情况进行检查权供应商进行考核
第十三条财务总监权限：
审核批准公司采购中心公司办公室采购计划结合公司财务状况权采购计划进行调整权监督采购计划落实情况权监督采购招标工作审批单项支出超民币万元固定资产设备采购项目单笔超民币五万元日常财务开支 第＋四条公司审计部权限：
权采购合济性合理性进行审核提出修正意见权参监督采购招标工作权参供应商鉴定提出评审意见权监督检查关单位供应商理情况权采购程中异常行提出纠正处置意见建议
第十五条公司规定交易金额达超民币五千元必须签订采购合协议：交易金额达超民币五万元必须实行招标采购
第十六条物资设备需求申请：
公司部门公司需购买物资设备属公司集中采购应时提供物资设备年度季度月度需求计划零星采购需求应规定提前提出书面申请明确需求物资设备种类品种规格货时间明确事项加说明报公司采购中心公
司办公室登记审核
第十七条采购计划编制审核：
公司采购中心公司办公室收集采购需求年度季度月度编制公司物资设备采购计划报公司财务总监公司总理审核批准应急零星采购需求应填写时采购申请单报公司财务总监审批
第＋八条采购计划批准
公司财务总监收期采购计划应复核物资设备需求情况结合公司财务状况期采购计划进行审核调整固定资产设备等单项投资超民币万元报公司总理批准时组织资金确保批准计划落实
第十九条确定采购方式原
着成优先原采购执行部门开展供应商选择价格调查合会签交易等进程时应优先采电话传真互联网等方式交流限度降低采购成特殊情况需实考察谈判应获公司总理批准 出差申请单 签字确认方成行 第二＋条供应商选择
公司采购中心办公室采购计划获审批应时落实供应商选择工作：
确定合格供应商优先合格供应商中选择采购象没确定合格供应商应积极落实寻价工作名方评审确定合理供应商收集相关供应商信息进行资信等级鉴定备
第二十条选择供应商原：
拥合法营资质供应力强（供应商品数量持续品种齐全） 产品质量（满足求）价格公道合理售服务周时 第二＋二条采购合签订
1 初步确定供应商采购物资设备市场价格公司采购中心办公室应时组织相关供应商开展关采购物资设备价格谈判签订采购意合协议
2 公司采购中心办公室采购合协议采购计划报集团审计部审核事前审计确认合法济报公司财务总监审批签字许相关供应商签订正式采购合协议
第二＋三条签订采购合协议原注意事项愿等协商签订采购合协议基原签订采购合协议注意事项：
1 合协议条款容履行方式等必须符合法律规范 2 合协议规定必须符合公司利益公司利益没抵触
3 合协议履行条件履行方式必须具完整性操作性避免确定法律济责纠纷
第二十四条采购合协议履行
公司采购中心办公室公司集中控制物资设备采购执行机构负责采购合协议履行采购合协议履行程中督促供应商合协议规定提供商品服务时掌握履行进
程充分听取质量检验单位户意见供应商提供商品服务进行初步鉴定登记分析充实供应商信息履行完全履行采购合协议供应商应合规定国家相关法法规追究责够降格协商步接收 第二十五条采购物品理
1 采购方式采购回物资设备必须专验收货物设备合协议约规定逐项核实填写检验报告签字确认符合合协议约规定拒绝接受实际情况时反馈采购部门
2 验收合格采购物品时办理入库手续规定存放直接送达户必须办理出库领手续签字确认
第二十六条采购授权
公司采购中心公司办公室公司集中控制物资采购执行机构未许公司部门权擅采购特殊原必须行采购须公司采购中心公司办公室授权否公司予认追究违规责
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第篇：物资采购理制度
物资采购理制度
1目
规范采购行稳定优质供应商关系降低采购成提高工作效率特制定制度
2适范围
公司区采购业务
3容
31 公司采购物资均执行现采购业务流程星期日应急采购外
32 采购员现场采购责继续议价现场采购选择权购物资性价差询价物资否采购员承担责
33 采购员采购物品时应该问清该物品开票名称供应商名称开发票形式（增票普票）做入库时信息准确便入账
34 采购员采购材料必须日入库保员必须日入erp账
35 采购员树立公司利益原量索增值税发票
36 采购业务实行谁手谁负责原避免扯皮
37 月结供应商原求月25号左右开出发票手接发票必须2日入账履行报销手续逾期报影响公司形象果超时间报采购员承担责
38 额特殊物品开具发票时财务部沟通协商处理办法财务部坚持原基础针实际情况予变通处理
39违反述规定办理部核查事实清楚予次1000元考核违反3次者予开1月市低工资交接相关员职责做工作
310需总部采购事项律通流程（oa）申请部门口头电话申请
311价值5000元需总理审批事项必须通邮件回复通oa申请
312公司批量采购必须通oa批准采购500元生产急需物品必须生产副总批准采购必须36时通流程申报
313违反310规定责次考核10000元二次违反者辞退
第二篇：物资采购理制度
物资采购理制度
加强公司基建设营财务理规范采购工作流程进步提升公司采购工作效率更公司基建施工提
供物资供应保障根公司建设发展实际需特制定制度
1煤矿购物资集团公司设立专职采购员理员应具备事采购工作相适应政治素质专业知识业
务力综合科严格遵守公司种理制度采购理流程着服务煤矿基建宗旨忠职守廉洁律
2公司财务部门负责煤矿采购合进行审核监督保证公司济行合理性济性计划科负责采购
计划审批确保采购行合理采购资金落实
3收集公司基建需物资设备（公司集中控制）采购需求编制期采购计划报公司财务科审批执行
4 时完成期采购计划零星采购计划保质保量时准确基建施工提供采购服务供应物资质量数量
品种规格价格交货期等素时征求施工单位意见改进足
5 积极参集团公司煤矿组织宗物资采购招标工作提交合理化建议
6采购合签订：
初步确定供应商采购物资设备市场价格集团公司供应科办公室应时组织相关供应商开展关采购物资设
备价格谈判签订采购意合协议
公司供应科办公室采购合协议采购计划报公司计划科审核事前审计确认合法济报公司财务负责
审批签字许相关供应商签订正式采购合协议
7签订采购合协议原注意事项愿 等协商签订采购合协议基原签订采购合
协议注意事项：
合协议条款容履行方式等必须符合法律规范
合协议规定必须符合公司利益公司利益没抵触
合协议履行条件履行方式必须具完整性操作性避免确定法律济责纠纷
第三篇：物资采购理制度
物资采购理办法（草稿）
公司施工生产维修需资料生产单位提出计划供应部门衡库存具体负责计划采购特殊急需材料生产单位报追加计划领导批准意时采购必须补办正规计划
二 月物资采购计划应月三十日前编审完毕月采购计划必需月十五日前完成釆购发票清单应货行物资库必须库员验收员釆购员时数量质量规格型号进行严格验收验收单签字确认方办理入库手续未验收物资统验区存放月采购物资必须二十八日前完成报销手续
三 物资采购遵循：先厂家批发择优采购原
四 宗金额较物资公司供应部门采招标合采购方式进行采购选矿药剂钢材水泥油料火工品等签订述物资购销合时必须明确约定物资验收方式（检斤检尺）检尺验收物资必须约定误差范围宗物资采购必须索正式产品合格证检验报告特殊物资质量保证书（钢丝绳等）
五 采购工作中严格关职责坚持货批三家两－确认原（计划员采购员价部门理确认）发现问题时解决避免造成必损失
六 规范采购行物资采购实行分类集中采购原采购员必须解市场实际行情防止供应商虚高价格发现价格虚高次充弄虚作假营私舞弊权谋私公司造成损失追究事责外部门理二次定价取消供应商资格权力
七 涉生产安全方面物资必须购买国家强制标准生产许证产品合格证产品钢丝绳安全帽安全绳等否允许购买出现问题办承担全部责
八供应商资格必须公司考查确认采购员许私定供应商集中釆购物资价格高出市场类产品供应商外购材料加价例超15
第四篇：物资采购理制度
**民茂食品限公司
物资采购理制度
第章总
第条确保公司产品质量规范公司材料物资供应程序采购环节做合理性时性准确性计划性特制定制度
第二条制度适合公司部门
第二章物资分类
第三条原辅材料类：类产品生产需原料辅料燃料包装物等
第四条五金配件低值易耗品类：包括工具机器零配件易损易耗品等
第五条办公勤物资类：包括办公品日杂品等
第六条技术检验器具特种原辅料类：包括实验器具药品特殊原辅料等
第七条固定资产类：包括生产非生产固定资产
第三章物资采购程序
第八条原辅材料：生产部销售计划结合时段生产计划库存情况该物品属库房理员拟定采购计划(含期采购价格)报总理(副总理)批准转交采购部生产需保质时保量时采购
第九条五金配件低值易耗品类：部门根生产需结合库存情况提出需求量该物品属库房理员拟定采购计划部门负责审核报总理(副总理)审批交采购部采购
第十条办公勤物资类：部门负责根实际需求情况拟定计划交总理办公室汇总统拟定采购计划总理（副总理）核准交采购部采购
第十条技术检验器具特种原辅料：质量品控部门生产分析实际需结合库存情况需拟定计划部门负责审核报总理(副总理)批准交采购部采购采购程涉相关专业技术需需部门必须全力配合
第十二条固定资产类：
1生产类：生产部门根生产需提出申购计划部门负责审核报总理(副总理)批准交采购部门执行
2非生产类：公司根企业发展需负责实施
第四章申购计划单撤销回复
第十三条请购部门填制申购计划单核批般撤销遇特殊情况应立告知采购部停止采购
第十四条采购部执行完申购计划单必须规定入库时应时知会请购部门遇完成作业应立告知请购部门说明原
第十五条采购部执行申购计划单时应遵循申购单确定规格型号数量擅改动特殊情况商会请购部门意方改购
第十六条请购部门填制请购单时应明确采购物资规格型号数量途需时间特殊技术参数(特殊功求理化指标)应书面形式告知采购员(特原料直接产品容物相接触包装物等）保证物资采购准确性标准性保质性等否采购员权暂缓执行
第五章物资采购实施
第十七条采购基处理选择原
()订购
1购物资量外买缩短供货周期节约运输成方便违约协调处理
2质量求高物资重点放求质量择供应商远
(二)价格质量：应遵循质价价服务
(三)宗长期常物资必须选择两家合格供应商时储备两家供应商
(四)适合单供应商采购
1需求量太少值分
2某供应商够提供稳定质量产品非常出色服务质量暂考虑供应商
3集中购买获折扣降低采购费
4采购量少受限
第十八条付款方式：实行帐期结算定期结算相结合特殊情况总理
(副总理)批准方采取现金购买方式运作原采取先款货
第十九条建立合理库存低库存制度保证供应链畅通时压缩资金占提高资金流动速率
第二十条采购实施程序
()采购员收采购计划单根需求物资情况进行分类口落实专负责
(二)采购实施应广泛深入市场解拟采购物资市场价格品质供应商情况等相关信息保障质量品质前提应遵循采购原公司相关规定遇市场变化价格异动必须时实汇报征公司领导意
(三)市场解情况确定供应商签订购销合
(四)订单形式实施采购采购物资回公司时应时告库质检生产负责请购部门(部门)检验合格方入库库入库应时通知部门严禁违规作业采购物质仓储中特殊求规定采购请购部门应予先告知库员
(五)采购物资程中相关采购员应时追踪情况时收集意见相关问题分类汇总时相关领导供应商协调处理
第六章供应商选择
第二十条项证齐全：营业执税务登记证行业许证质检报告等证件
第二十二条生产设备齐全技术先进资金雄厚
第二十三条生产规模生产力公司需求匹配该企业发展潜力否达公司未发展需水
第二十四条建立合格供应商情况评价表定期考核调查否令公司满意供货质量数量价格支付服务等方面般合格供应商应做：
()须催货准时货
(二)求货日期通常接受
(三)根原料价格调动需求方降价
第七章采购原
第二十五条市场实际价格指导实考察面谈合格事宜原采
取电话传真谈价
第二十六条市场价格波动频繁幅度较采购物资应时解市场动态收集市场信息书面形式总理相关负责汇报
第二十七条订购合应相关部门会审报总理签字实施 第二十八条订货单价格变动情况办填制报部门负责核准实施遇价格变动须报总理核批方实施
第二十九条五金配件日杂品等零星物资请购单采取定量定点定价原集中采购委托部门直接采购采购部财务部核单
第八章货款支付理
第三十条采购办员根采购周期相关合约约定半月报送次期付款计划部门负责财务理部审核报总理批准支付
第三十条遇特殊情况应做应急准备供应商洽谈解释工作 第三十二条外支款事宜均办员程序办理供应商直接财务理部总理处催款
第九章质量事处理
第三十三条采购物资质量实行质量责终身追究制
第三十四条物资运输采购环节发现质量问题均应时告知供应商时核定损失质量事相关条约进行处理处理结果应时报财务理部总理告供应商
第三十五条采购员工作疏忽循私舞弊导致质量事切果责采购员负责质检员工作疏忽循私舞弊导致质量事切果责质检员负责情节严重公司法国家相关法律法规追究责
第十章合理
第三十六条合签约原
（）损害公司利益
（二）合约定条款应明确清晰操作性
（三）违背相关法律法规公司相关规定
（四）降低质量标准
（五）合附件质量验收标准质量协议等相关文应完整
规范
第三十七条合理
合签订应分类档原件存放公司档案室（财务部）相关部门存复印件续补充规定时传递相关部门口保存
第十章附
第三十八条制度二0四年五月日起实施总理办公室财务部负责监督
第三十九条
制度公司总办负责解释修改
第五篇：物资采购理制度
第章物资采购理制度
第条目加强公司部门公司属单位生产营财务理规范采购工作流程进步提升公司采购工作效率更公司部门提供物资供应保障根公司产业发展实际需特制定制度
第二条定义：物资采购理全公司生产销售种物资申请计划审批采购验收入库登记等全程控制
第三条适范围：天润建司部门均制度执行
第四条公司采购中心公司办公室公司采购工作执行机构公司审计部财务总监公司采购理机构
第五条公司采购中心设立专职采购员理员应具备事采购工作相适应政治素质专业知识业务力采购中心中心级员应严格遵守公司种理制度采购理流程着服务公司生产销售宗旨忠职守廉洁律
第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备办公品）采购理办公资产采购理专负责专审核
第七条公司审计部负责公司采购合进行审核监督保证公司济行合理性济性
第八条公司财务总监负责采购计划审批确保采购行合理采购资金落实
第九条公司采购中心公司办公室职责：
1 收集全公司部门公司物资设备（公司集中控制）采购需求编制期采购计划报公司财务总监审批执行
2 广泛收集物资供应商信息建立供应商名录时更新供应商资质供应力信誉等级供应物资价格质量交货期期服务等素进行综合分析予资信等级鉴定明确合格供应商（种宗长线物资确定二三家）作公司物资采购优先采购象（非特殊原合格供应商外采购） 3 时完成期采购计划零星采购计划保质保量时准确 户提供采购服务供应物资质量数量品种规格价格交货期等素时征求户意见改进足
4 组织宗长线物资采购招标工作签订采购合协议负责执行
第十条财务总监职责：
审核批准采购计划安排采购资金采购计划充分性必性采购资金落实负责参物资采购招标工作监督采购招标工作合理性济性
第十条公司审计部职责：
公司采购合协议进行事前审计检查监督采购部门供应商理参合格供应商鉴定参监督采购招标工作保障公公正采购合招标工作合法性济性负责维护集团利益
第十二条采购部门（公司采购中心公司办公室）权限：审核
公司部门公司物资设备需求权求物资设备需求单位时提供需求计划权否决修正合理必物资设备需求申请权公司物资情况进行检查权供应商进行考核
第十三条财务总监权限：
审核批准公司采购中心公司办公室采购计划结合公司财务状况权采购计划进行调整权监督采购计划落实情况权监督采购招标工作审批单项支出超民币万元固定资产设备采购项目单笔超民币五万元日常财务开支 第＋四条公司审计部权限：
权采购合济性合理性进行审核提出修正意见权参监督采购招标工作权参供应商鉴定提出评审意见权监督检查关单位供应商理情况权采购程中异常行提出纠正处置意见建议
第十五条公司规定交易金额达超民币五千元必须签订采购合协议：交易金额达超民币五万元必须实行招标采购
第十六条物资设备需求申请：
公司部门公司需购买物资设备属公司集中采购应时提供物资设备年度季度月度需求计划零星采购需求应规定提前提出书面申请明确需求物资设备种类品种规格货时间明确事项加说明报公司采购中心公
司办公室登记审核
第十七条采购计划编制审核：
公司采购中心公司办公室收集采购需求年度季度月度编制公司物资设备采购计划报公司财务总监公司总理审核批准应急零星采购需求应填写时采购申请单报公司财务总监审批
第＋八条采购计划批准
公司财务总监收期采购计划应复核物资设备需求情况结合公司财务状况期采购计划进行审核调整固定资产设备等单项投资超民币万元报公司总理批准时组织资金确保批准计划落实
第十九条确定采购方式原
着成优先原采购执行部门开展供应商选择价格调查合会签交易等进程时应优先采电话传真互联网等方式交流限度降低采购成特殊情况需实考察谈判应获公司总理批准 出差申请单 签字确认方成行 第二＋条供应商选择
公司采购中心办公室采购计划获审批应时落实供应商选择工作：
确定合格供应商优先合格供应商中选择采购象没确定合格供应商应积极落实寻价工作名方评审确定合理供应商收集相关供应商信息进行资信等级鉴定备
第二十条选择供应商原：
拥合法营资质供应力强（供应商品数量持续品种齐全） 产品质量（满足求）价格公道合理售服务周时 第二＋二条采购合签订
1 初步确定供应商采购物资设备市场价格公司采购中心办公室应时组织相关供应商开展关采购物资设备价格谈判签订采购意合协议
2 公司采购中心办公室采购合协议采购计划报集团审计部审核事前审计确认合法济报公司财务总监审批签字许相关供应商签订正式采购合协议
第二＋三条签订采购合协议原注意事项愿等协商签订采购合协议基原签订采购合协议注意事项：
1 合协议条款容履行方式等必须符合法律规范 2 合协议规定必须符合公司利益公司利益没抵触
3 合协议履行条件履行方式必须具完整性操作性避免确定法律济责纠纷
第二十四条采购合协议履行
公司采购中心办公室公司集中控制物资设备采购执行机构负责采购合协议履行采购合协议履行程中督促供应商合协议规定提供商品服务时掌握履行进
程充分听取质量检验单位户意见供应商提供商品服务进行初步鉴定登记分析充实供应商信息履行完全履行采购合协议供应商应合规定国家相关法法规追究责够降格协商步接收 第二十五条采购物品理
1 采购方式采购回物资设备必须专验收货物设备合协议约规定逐项核实填写检验报告签字确认符合合协议约规定拒绝接受实际情况时反馈采购部门
2 验收合格采购物品时办理入库手续规定存放直接送达户必须办理出库领手续签字确认
第二十六条采购授权
公司采购中心公司办公室公司集中控制物资采购执行机构未许公司部门权擅采购特殊原必须行采购须公司采购中心公司办公室授权否公司予认追究违规责
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