玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书
生产理部分（PP）
玉溪卷烟工厂业务
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日 期
曲延斌
顾 问
李碧林
李宏伟
PP业务组长
郭 勇
综合理部
王力武
生产部
蒋华
生产二部
马云参
动力部副
武友
膨胀烟丝车间
谢琳琳
中试车间
马曙勋
副总裁
目 录
玉溪卷烟工厂业务 1
目 录 2
生产计划业务 4
综合理部业务流程 5
二 业务容 6
1 编制卷烟生产年计划 6
2 编制卷烟生产月计划 6
3 编制卷烟生产日计划 7
4 查辅料需求计划 7
5 出口烟丝天堂Marble烟业务 7
三 生产计划线业务 9
1 业务环节 9
2 角色定义 10
四 表单 11
五 注意事项 11
制丝生产业务 12
制丝生产工作流程 13
二 业务容 14
三 制丝车间线业务 16
1 业务环节 16
2 角色定义 17
四 表单 17
五 注意事项 17
卷烟生产业务 19
卷包生产工作流程 20
二 业务容 21
三 卷包车间线业务 24
1 业务环节 24
2 角色定义 25
四 表单 26
五 注意事项 26
烤片叶组生产业务 27
业务流程 28
二 部门线业务 29
1 业务环节 29
2 角色定义 30
三 业务容 30
四 表单 31
五 注意事项 31
香糖料生产业务 33
香糖料生产业务流程图 34
二 香糖料中心线业务 35
1 业务环节 35
2 角色定义 36
三 业务容 36
1 辅料领料 36
2 生产准备 36
3 生产执行 37
4 完工确认 37
5 香糖料发放 38
6 生产统计 38
四 表单 39
五 注意事项 39
膨胀烟丝生产业务 40
业务流程 41
1 膨胀丝生产工作流程 41
2 膨胀烟丝转储业务流程 42
二 部门线业务 42
1 业务环节 42
2 角色定义 43
三 业务容 43
1 生产准备 43
2 生产执行 44
3 生产完工确认 44
4 膨胀烟丝转储 44
四 表单 45
五 注意事项 45
玉溪红塔集团关取样烟理规定 46
玉溪红塔集团关试验理规定 47
总 47
二 实验务达 47
三 试验类型 47
四 种原辅料领半成品成品废品处理财务部门结算细： 48
1 原料 48
2 辅料 48
3 香糖料 48
4 半成品 48
5 成品 49
6 废品 49
五 试验补助费 49
六 事宜 49
试验流程图： 50
玉溪红塔集团ERP项目生产计划业务指导书
生产理部分（PP）
生产计划业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
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日 期
曲延斌
顾 问
李宏伟
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
郭 勇
综合理部
马曙勋
副总裁
综合理部业务流程
二 业务容
1 编制卷烟生产年计划
11 年年初计统科根国家烟草总局达年生产总量牌号卷烟年销售纪录确定年牌号卷烟生产总量制定出计统科年度卷烟生产计划
12 年年初计统科年度卷烟生产计划达综合理部
13 综合理部生产科生产计划员集团计统科达年度卷烟生产计划天第二天SAP R3系统中创建卷烟年生产计划
14 卷烟年生产计划立刻电话通知物资公司年辅料计划负责告知卷烟年生产计划SAP系统中已创建完毕运行MRP电话通知具体负责某
15 发生计统科年度卷烟生产计划更改时综合理部生产科计划员收年度卷烟生产计划天第二天SAP系统中更改卷烟年生产计划更改收计划日期年计划容
16 更改卷烟年生产计划完毕样方法通知物资公司便物资公司进行年辅料采购
2 编制卷烟生产月计划
21 月月初综合理部生产科生产调度员销售部门提供销售计划基础考虑集团计统科年度卷烟生产计划季度卷烟生产计划进出口公司出口计划（计划包含卷烟成品烟丝）生产部门设备中修计划进行综合衡确定出生产部门牌号卷烟月需生产总量
22 通综合理部生产科生产调度员综合衡确定出卷烟单牌号月需求生产总量生产调度员牌号卷烟该月需生产总量分解工作日确定出生产部门月工作日牌号应生产数量
23 月5日前SAP R3系统中印出月卷烟月生产计划初表
24 卷烟月生产计划初表报送科部领导卷烟生产副总裁审批果批准需重新制定计划果批准月20日前召开生产调度会讨月卷烟月生产计划
25 生产调度会讨结果进行确认否需修改卷烟月生产计划果需修改系统中卷烟月生产计划进行修改修改重新印出卷烟月生产计划
26 修改卷烟月生产计划送分卷烟生产副总裁签字确认
27 签字确认卷烟月生产计划传送总裁分生产副总裁分销售副总裁分质量副总裁生产理部生产理二部物资公司销售部技术中心动力部计统科咀棒车间烟丝膨胀线复烤厂配料科
28 月中卷烟月生产计划进行修改时重复步骤
3 编制卷烟生产日计划
31 综合理部计划员天午1100前根卷烟年生产计划SAP系统中动分配日生产计划数参技术中心试验计划设备中修计划编制隔天卷烟生产日计划达转天卷烟生产日计划
32 编制卷烟生产日计划卷烟成品烟丝烤片叶组膨胀烟丝梗丝香糖料膨胀烟丝烤片叶组梗香糖序进行排产完成层物料运行MRP
33 运行完成MAP 电话通知相关部门根辅料需求计划表创建采购订单进行原辅料采购
34 卷烟日生产计划编制完成综合理部调度员SAP R3系统中卷烟日生产计划进行印产生日生产排程表
35 印出日生产排程表送交综合理部综合理部审批签字果批准需重新进行计划果批准批准日生产排程表传递生产理部生产理二部配料科膨胀烟丝车间中试车间动力部香糖料中心等相关部门（印生产部门网络印机电话确认收否）
36 关闭天全部生产订单
37 整卷烟日生产计划编制工作天早1100前完成
4 查辅料需求计划
41 运行MRP时电话通知原辅料采购部门创建原辅料采购订单
42 生产科计划员部门辅料需求计划天辅料需求数进行掌握时查库存时仓库库存情况作掌握
5 出口烟丝天堂Marble烟业务
51 生产调度会确定需生产出口烟丝天堂Marble业务时间数量
52 述产品烟丝进行卷烟日计划排产操作完全遵循编制卷烟生产日计划步骤隔天安排生产订单达转天生产订单
53 安排生产订单创建出口烟丝天堂Marble烟等烟叶包装物辅料采购订单创建传递物资公司进行关物料采购
54 物资公司发货完毕会通知综合理部综合理部烟叶包装物辅料等物料收货处理物料会收综合理部烟丝库中进行记帐处理
55 出口烟丝天堂Marble业务相关生产部门生产完毕相应生产部门完工确认员进行完工确认时综合理部烟丝库物料会完工确认量数量减少
56 生产烟丝时产生种消耗正常情况记录生产烟丝相关部门
57 综合理部烟丝库中烟丝进行发货时综合理部烟丝库发料员做发货处理
三 生产计划线业务
1 业务环节
2 角色定义
四 表单
五 注意事项
1 卷包生产完工确认表高架库印发料员送机组
2 机组三班生产订单相应生产状况记录订单班订单确认次班作确认
3 保证数准确性卷包生产完工确认单填写数需相关员确认签字作业长检查签字交生产线完工确认员系统中确认
4 班滤嘴接收机计数必须换班时间前记录否计数值动清零
5 完工确认时次货物移动会产生物料证量保证次确认货物移动次移动完
6 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
玉溪红塔集团ERP项目制丝生产业务指导书
生产理部分（PP）
制丝生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
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曲延斌
顾 问
李碧林
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
谢琳琳
中试车间
郭 勇
综合理部
王力武
生产部
蒋华
生产二部
马曙勋
副总裁
制丝生产工作流程
二 业务容
1 综合理部生产科通网络印机达制丝日生产排程表生产部制丝线办公室制丝作业长室制丝质检室
2 班位作业长根班制丝日生产排程表批单位序组织生产关键工序达制丝日生产排程表
3 中控室操作工制丝日生产排程表印出生产完工确认单部门发料员根单进行半成品辅料生产性发料领料员根单进行领料双方签字确认
4 条线批次生产结束中控室员填写生产完工确认单交作业长核实签字系统中进行完工确认然印出生产完工确认领料单入库单
5 全部生产结束作业长填写生产 ＿部制丝线班生产记录进行交班
6 实验性生产处理（具体参玉溪红塔集团关试验理规定执行）
(1) 实验性生产根技术中心实验务单进行作项目理部订单处理
(2) 技术中心试验计划试验前3天午4：00前送交相关部门生产综合理部统协调安排
(3) 中试车间生产部门试验产生半成品决定生产部掺生产部门试验半成品处理通知单签字确认
(4) 承担试验务生产线技术中心试验补助费规定予补助
7 出口烟丝烟丝两种物料出口烟丝生产烟丝样生产处装箱作业放第二道工序进行确认装箱需辅料部门辅料高架库领取生产科负责装箱员生产完工确认单填写辅料签字
8 出口烟丝装箱剩余烟丝转般烟丝（出口转销）剩余烟丝需计量部门直接加入加丝机库转部门作业长通货物移动出口烟丝转移部门加丝机库（方告知加丝机库号）
9 烟丝梗丝膨胀丝等种物料1001工厂部门间相互转移物料转接双方物料转储单签字确认烟丝转入方提供转入加丝机库号转出方系统中收货（311）进行处理果集团跨工厂调拨接收方系统中创建采购订单转出方检配发货接收方订单收货转出方出具发票接收方做发票校验三方匹配付款转出方收款
10 月末班卷包制丝生产完全结束现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝盘存综合科核算员系统加丝机库存调整实际烟丝库存货物移动方式：291292梗丝库膨胀烟丝库盘存综合科完工确认员进行订单调整系统库存实际库存致
11 错误处理：货物移动中发生错误针错误类型进行相应处理
(1) 发生物料短缺情况等发生错误货物系统中库存补充足时进行动收货：错误处理步骤错误全部处理
(2) 发生输入数量日期库存错误需次确认全部取消重新确认
(3) 货物转储中发生错误作业长MVT312方式改正
(4) 成计算错误作业类型没定义应反映财务部门处理
三 制丝车间线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收半成品日生产排成表
制丝线作业长室
制丝作业长
半成品日生产排成表
前天
17：00前
2
安排班生产务通知单
制丝线作业长室
制丝作业长
班生产务通知单
班前
3
印生产完工确认表
中控室
确认员
生产完工确认表
班前
4
组织生产
制丝线
制丝车间
制丝线作业长
组长
制丝生产日排程表
班生产务通知单
生产订单
5
领料（烤片香糖料膨胀烟丝长梗）
烤片现场库
香糖料中心库
膨胀烟丝现场库
领料员
生产完工确认表
根生产完工确认表核双方签字
6
生产数统计
制丝线
烤片现场库
香糖料中心库
膨胀烟丝现场库
领料员操作工质检员作业长确认员
卷包完工确认表
生产中
7
完工确认
中控室
确认员
生产完工确认表
批结束
8
质量分确认
制丝质检室
质量确认员
生产完工确认表
质量分算出
9
印领料单入库单
中控室
确认员
生产完工确认领料单生产完工确认入库单
交成核算员
10
成分析结算
综合科
成核算员
成报表
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
综合科
核算员
1
成分析结算
制丝完工确认表生产完工确认领料单生产完工确认入库单
中控室
完工确认员
14
完工确认
印卷包完工确认表 生产完工确认领料单生产完工确认入库单
制丝完工确认表生产完工确认领料单生产完工确认入库单
制丝线
现场库稽查员
3
核现场库库存
制丝线
领料员
9
领烤片香糖料长梗膨胀烟丝
制丝完工确认表
制丝线
质检员
9
统计质量分
确认质量分
制丝完工确认表
制丝线
作业长
9
检查制丝完工确认表
制丝完工确认表
制丝线
1
统筹安排宏观控制
设备维修科
备件预留员
1
创建预留
预留清单
四 表单
部门
表单
途
制丝车间
制丝生产完工确认表
根生产订单印填写领料量入库量相关数作生产完工确认输入
生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出生产订单入库量金额物料证会计证送财务科
生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出生产订单领料量金额物料证会计证送财务科
玉溪卷烟厂制丝车间制丝班生产日（月）统计
生产订单关闭印出制丝线日月班产量辅料耗等生产数
玉溪卷烟厂制丝车间分品牌生产日(月)统计表
生产订单关闭印出制丝线日月分品牌产量辅料耗等生产数
五 注意事项
1 制丝生产完工确认表中控室印发送相关员
2 生产完批确认批
3 润叶切丝分班完成时班确认班完成工序
4 保证数准确性制丝生产完工确认单填写数需相关员确认签字作业长检查签字交制丝完工确认员系统中确认
5 完工确认时次货物移动会产生物料证量保证次确认货物移动次移动完
6 烟丝转移求方提供转入加丝机库号
7 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
玉溪红塔集团ERP项目卷烟生产业务指导书
生产理部分（PP）
卷烟生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
确认：
该文档需确认
姓名
职 位
签 字
日 期
曲延斌
顾 问
李碧林
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
谢琳琳
中试车间
郭 勇
综合理部
王力武
生产部
蒋华
生产二部
马曙勋
副总裁
卷包生产工作流程
二 业务容
1 月中旬生产调度会生产科计划次月生产计划通网络印机部门卷包生产月计划印生产部三生产线工艺质量检验科高架库办公室处处负责注意收存没收找部门收复印通知生产科重发
2 日生产科11：00前第二天卷包生产日排程表通网络印机印部门生产部三生产线工艺质量检验科高架库办公室处处负责注意收存没收找部门收复印通知生产科重发
3 日生产科11：00生产科电话通知部门高架库办公室高架库辅料计划员第三天卷包生产需辅料卷包辅料需求计划表印出
4 高架库计划员根印卷包辅料需求计划表系统中创建采购订单印出调拨提货单送物资公司物资公司相应辅料仓库记账员根调拨提货单创建交货单物资公司辅料仓库记账员根交货单发货账印出调拨出库单分两次送货部门辅料高架库高架库辅料入库员根采购订单车调拨出库单签收货物系统中根交货单号做收货处理产生收货物料证印出调拨入库单送综合科核算员
5 高架库发料员班R3系统中印出机份卷包生产完工确认单卷包生产完工确认单动印出生产计划需求种原辅料发料员根卷包生产完工确认单进行辅料生产性发料
6 机组操作工发料员发物料进行数量品种规格质量确认双方卷包生产完工确认单签字认发放辅料系统中记入车间现场库高架库统计员发放辅料辅料高架库转储车间现场辅料库换牌号生产时辅料发料员收回辅料高架库收辅料品种规格数量发料员机组员签字认高架库统计员相应辅料车间现场库转储辅料高架库实际收回辅料品种数量车间辅料现场库库存数量出现差异时生产线签字认部综合科统计员调整差异应生产订单辅料现场库中收回辅料库存清零月末结算时辅料高架库库存盘点差异相关领导审批高架库统计员进行库存差异账辅料高架库统计员车间现场辅料库盘点清单送部综合科统计员处系统中辅料现场库库存实物出现差异综合科统计员盘点差异调整相应生产订单辅料现场库实物库存致
7 辅料发放机台烟丝进入加丝机库生产线领导根卷烟日生产排程表组织机台进行卷包生产
8 需换牌号生产机组天会两生产订单天卷烟生产日排程表注明原牌号产品生产完工进行第二订单产品生产
9 班开始时检查班结存数作班存班生产结束时操作工高架库发料员进行辅料存数领料量结存数耗量确认（没完辅料算消耗掉）卷包生产完工确认单签字确认耗数反车间现场辅料库剩余辅料存放机台（系统中存现场辅料库）留班
10 滤嘴棒耗卷烟机嘴棒计数加工发放嘴棒数嘴棒车间确认耗数累计进入物资公司库存（3F08）月末物资公司嘴棒车间结算求嘴棒车间工发放滤嘴棒机台卷烟机操作工签字确认交接班时卷烟机滤嘴棒接收机计数会动清零交班时卷烟机操作工根机台滤嘴棒计数器计数加确认嘴棒车间工发放嘴棒数作班嘴棒耗数卷包生产完工确认单记录嘴棒车间巡检员签字确认作班滤嘴棒耗中试车间滤嘴棒耗数累计进入物资公司库存（3F10）月末物资公司嘴棒车间结算辅料现场库发机台滤嘴棒数减机台剩余数作班耗数
11 烟丝耗理值确认（允许更改烟丝耗数量）换牌号生产时综合科统计员R3系统中加丝机库存清零差异库存应卷包机组产量例分摊相应成象月末结算时烟丝库存系统中调整盘点时库存数差异库存应卷包机组产量例进行分摊两种情况差异数量综合科核算员次品牌烟丝成象进行调整（移动类型：291292）
12 加丝机库存里加入出口烟丝时完工确认时货物移动时手工加入出口烟丝物料号加入出口烟丝量消耗掉
13 机组卷烟包装产量拾牌员机组确认（集中装封箱条计数器计数折成件数计算差异条计数例分减应机组）卷包生产完工确认表签字认
14 机台生产质量分检验员班次工序检验时机台质量分卷包生产完工确认表填写签字
15 机台操作工交废品时带卷包生产完工确认表废品房磅废品记录员卷包生产完工确认表填写废品数量签字卷烟废品单位万支（10kg＝1万支）包装废品单位箱（50kg＝1箱）
16 卷包完工确认员根机组卷包生产完工确认表R3系统中进行完工确认操作机组生产成品记入车间现场成品库高架库成品入库员实际入库数拾牌员核R3系统中车间现场库转移成品高架库换牌号生产时原生产牌号成品全部（包括成件零烟）入成品高架库果质量问题暂时入高架库生产线统计员调整车间现场成品库库存入库数量（物料状态非限制性转换冻结状态入成品高架库冻结状态转换非限制性状态高架库中控室员批成品车间成品现场库转储成品高架库）调整方法撤销相应生产订单订单中结合需调整辅料现场库库存成品入成品高架库实际数量进行调整月末结算时机台成件零烟全部拼盘入成品高架库高架库入库员实际入库数车间成品现场库成品转储成品高架库综合科统计员车间成品现场库剩余相应牌号成品数扣减应机台保证成品现场库库存零
17 返工订单确认返工界定：成品没入成品高架库前返工作返工订单工序返工系统中反映成品高架库市场返回车间返工成品需作返工订单需返工成品累计定数量生产部门通知生产科集中作返工订单车间进行返工生产消耗物料进行确认
18 铁盒烟生产手工包装视作包装工序正常生产订单样确认
19 批量试验性生产处理试验性生产根技术中心实验务单进行作项目理部订单处理试验项目试验部门带试验物料生产部门物料试验员生产部门机组员签字确认物料记入生产部门消耗记入试验部订单结算
20 成品半成品辅料等种生产性物料1001工厂部门间相互转移物料转接双方物料转储单签字确认转出方系统中收货（物料转出类型311）进行处理配件1001工厂转储系统中退货物资公司物资公司发货转入成中心
21 零配件领正常配件设备员领导审批系统中预留方式作计划物资公司做询价报价选择供应商创建采购订单货收货处理配件计划申报部门开具非生产性领料单物资公司领料物资公司发货（货物移动类型201成中心发货）车间备件库车间材料室全部收货做采购订单收货入库（货物移动类型501）机台领配件材料室签领料单材料员系统中做发货（物料移动类型261）机台成核算部订单记录机台配件耗部门印出机台备件耗统计表考核机台备件消耗
22 生产交接班程两班作业长控制机组操作工填写生产___部卷烟机交接班记录生产___部包装机交接班记录交接班双方确认生产线填写生产___部卷包生产记录
23 生产成核算成素会计成中心会计部订单核算产品成控制等进行分析分析订单成期间产品成累计期间分析目标实际生产成差异目标实际较计划实际较做成差异分析差异结算方法出计划差异实际成目标实际生产成差异等报表进行获利性分析等等
三 卷包车间线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收卷烟生产月计划表
生产部
生产部 高架库负责 质检科科长
卷烟生产月计划
月20日前
2
接收卷烟生产日排程表
生产部
生产部 高架库负责 质检科科长 生产线
卷烟生产日排程表
日15：00前
3
接收卷包物料需求计划表
生产部高架库
高架库负责 高架库计划员
卷包物料需求计划表
提前二天15：00前
4
高架库计划员根卷包物料需求计划表系统中创建采购订单
生产部高架库
高架库计划员
采购订单
天班前
5
高架库辅料入库员根物资公司交货单号收货入库
生产部高架库
高架库辅料入库员
卷包辅料交货单
6
高架库发料
生产部高架库
高架库发料员
卷包完工确认表
7
生产调度
生产部 生产线
生产部 生产线
卷烟生产日排程表生产订单
8
组织生产
生产线
生产线作业长
卷烟生产日排程表生产订单
9
生产数统计
高架库 生产线
发料员操作工质检员废品记录员拾牌员作业长
卷包完工确认表
天班前
10
生产完工确认
生产线
生产线完工确认员
卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单
第二天印生产完工确认领料单生产完工确认入库单
11
调整入库量消耗量
综合科
白班完工确认员
卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单
换牌号生产月末结帐时
12
盘点
高架库生产线综合科
库员发料员核算员
盘点证 盘点差异清单
换牌号生产月末盘点时
13
转储
高架库
发料员入库员
物料转储单
14
成分析结算
综合科
成核算员
成报表
月结
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
综合科
核算员
1
成分析结算
成报表
综合科
完工确认员
1
生产订单调整
卷包完工确认表
生产完工确认领料单
生产完工确认入库单
生产线
完工确认员
6
生产完工确认
卷包生产完工确认表
生产线
现场库稽查员
6
核现场库库存
生产线
拾牌员
9
统计生产成品数
卷包生产完工确认表
生产线
质检员
5
填写质量分
卷包生产完工确认表
生产线
废品记录员
1
填写废品数量
卷包生产完工确认表
生产线
操作工
填写生产数
卷包生产完工确认表
生产线
作业长
9
检查卷包生产完工确认表
卷包生产完工确认表
高架库
计划员
1
创建采购订单
采购订单调拨提货单
高架库
辅料入库员
2
收货
调拨入库单
高架库
发料员
12
发料转库
转储出入库单
高架库
成品入库员
1
转库
转储入库单
高架库
统计员
1
库存核查盘点
盘点表盘点差异清单
设备维修科
备件预留员
1
创建预留
预留清单
四 表单
部门
表单
途
卷
包
车
间
卷包生产完工确认表
根生产订单印填写领料量入库量相关数作生产完工确认输入
生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出生产订单入库量金额物料证会计证送财务科
生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出生产订单领料量金额物料证会计证送财务科
玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日（月）统计表
生产订单关闭印出卷包线日月分机组牌号产量辅料耗等生产数
玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表
生产订单关闭印出卷包线日月分机型产量辅料耗等生产数
玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日（月）统计
生产订单关闭印出卷包线日月分机组产量辅料耗等生产数
玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表
生产订单关闭印出卷包线日月分品牌产量辅料耗等生产数
五 注意事项
1 卷包生产完工确认表高架库发料员印送机组
2 机组三班生产订单相应生产状况记录订单班订单确认次班作确认
3 保证数准确性卷包生产完工确认单填写数需相关员确认签字作业长检查签字交生产线完工确认员系统中确认
4 班滤嘴接收机计数必须换班时间前记录否计数值动清零
5 完工确认时次货物移动会产生物料证量保证次确认货物移动次移动完
6 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
玉溪红塔集团ERP项目烤片叶组生产业务指导书
生产理部分（PP）
烤片叶组生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
确认：
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姓名
职 位
签 字
日 期
曲延斌
顾 问
赵桂艳
业务流程责
李碧林
李宏伟
PP业务组长
郭 勇
综合理部
杨继祥
配料科
马曙勋
副总裁
业务流程
配料科生产完工确认业务流程
二 部门线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收卷烟生产
月计划表
配料科
科长计划
调度员
卷烟生产
月计划
月20日前
2
接收配料科日
生产排程表
配料科
科长
作业长
配料科日生产
排程表
日15：00前
接收第二天
3
印配料科
配料单
配料科
作业长
配料科
配料单
4
生产调度
配料科
科长计划
调度员
配料科日
生产排程表
5
组织生产
配料科
科长作业长
配料科日
生产排程表
6
生产数统计
配料科
作业长核算
员发料员
天班前
7
生产完工确认
配料科
作业长确认员
配料完工确认
领料单
配料完工确认
入库单
第二天印
8
印配料科
调拨计划表
配料科
作业长
配料科调拨计划表
创建采购订单
9
计划员创建
采购订单
配料科
计划员
采购订单
调拨提货单
班创建第二天
10
计划员（核算员）
根调拨出库单收货
配料科
计划员
（核算员）
调拨出库单
班完工
11
发料
配料科
出库员
制丝完工
确认表
天班前
12
调整入库量消耗量
配料科
科长作业长
调度令
换牌号生产
月末结帐时
13
盘点
配料科
出库员作业
长核算员
烤片叶组
差异报表
月末
14
转储
配料科
出库员作业
长核算员
15
成分析结算
配料科
核算员
烤片叶组
差异报表
月末
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
配料科
科长
计划调度员
1
接收生产指令
配料科日生产排程表
配料甲班
作业长
1
接收生产指令
配料科日生产排程表
配料单
配料科生产调拨计划表
配料乙班
作业长
1
接收生产指令
配料科日生产排程表
配料单
配料科生产调拨计划表
配料甲乙班
计划员
2
创建采购订单
采购订单
调拨提货单
调拨出库单
配料科
核算员
1
成核算
差异分析
烤片叶组差异报表
种证
配料科
配料工
20
配烤片叶组
配料单
配料科
领料工
5
库区领料
调拨提货单
调拨出库单
配料科
入出库员
3
叶组入库出库
收发记录表
制丝完工确认表
配料科
入库员
4
烤片核查入库
配料科生产调拨计划表
调拨提货单调拨出库单
配料科
完工确认员
1
配料生产完工确认
配料科日生产排程表
配料单
配料科生产调拨计划表
配料生产完工确认
领料单
配料生产完工确认
入库单
三 业务容
1 班位班作业长准备印机印纸开启计算机进入R3系统
2 印配料科日生产排程表配料科配料单配料科调拨计划表
3 分工配料
4 配料单交配料工作配料叶组配齐配料工配料单签字认验收合格收回配料单日期先序排列月底月初分牌号装订成册交配料科存档
5 班务完成库区传出库单交计划员（核算员）做收货拆分
6 配料生产完工确认
7 根配料单烟叶等级数量年限（R3系统中批次）配料通知单批次数量（实际数量）R3系统中进行配料生产完工确认（具体操作参考PP户手册）
8 班全部牌号确认完R3系统中印配料科生产完工确认领料单配料科生产完工确认入库单
9 显示玉溪卷烟厂配料科日生产排程表查通网络印机印生产科传次日班需配料科配料通知单配料科配料单配料科生产调拨计划表
10 根生产实际情况库存量配料通知单确定次日班牌号配料批次数量（般说根配料通知单指令配料）通知计划员创建采购订单计划员根参考配料科生产调拨计划表计算需烤片数量
11 计划员印出调拨提货单须核误签字认调拨提货单领烟发料工送库区交库区记账员
12 收试验配方需烤片创建采购订单库区提货直接部订单发货必做生产完工确认
四 表单
配料科调拨计划表
印出第二天需烤片数量
配料科配料单
印出配料科生产订单烤片配料计划
非卷包生产完工确认表
根生产订单印填写领料量入库量相关数作生产完工确认输入
生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出生产订单入库量金额物料证会计证送财务科
生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出生产订单领料量金额物料证会计证送财务科
五 注意事项
1 进行完工确认时定输错订单号
2 超前确认结束时间写成未时间
3 果发现订单号数量等输入错误时已记帐取消确认进行处理（取消确认帐进行减错误证永远存）
4 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
5 操作点操作员遵守操作规定认真进行操作
玉溪红塔集团ERP项目香糖料生产业务指导书
PP生产理部分
香糖料生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
确认：
该文档需确认
姓名
职 位
签 字
日 期
曲延斌
顾 问
孙桂萍
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
马云参
动力部副
马曙勋
副总裁
香糖料生产业务流程图
二 香糖料中心线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收卷烟生产月计划表
香料中心
动力部领导香糖料中心负责
卷烟生产月计划
月20日前
2
接收半成品日生产排程表
香料中心
微机配料员
半成品日生产排程表
天1500前
3
组织生产
香料中心
香糖料中心负责微机配料员
香糖料中心配料单半成品日生产排程表
4
生产完工确认
香料中心
完工确认员
生产完工确认领料单生产完工确认入库单
班班前
5
部订单完工确认
香料中心
完工确认员
领料证入库证
班班前
6
香料中心领料员根物料需求计划表系统中创建采购订单印出调拨提货单
香料中心
辅料领料员
物料需求计划表调拨提货单
天午1000前
7
香料中心领料员根物资公司交货单号码收货入库
香料中心
辅料领料员
调拨入库单
天午
班前
8
复烤料发放
香料中心
香糖料发料员
香糖料领料单（系统外部单）领料证
班班前
9
月末生产数统计
香料中心
香糖料成核算员
香糖料中心产量月报表香糖料中心辅料消耗月报表
月月底
10
盘点
香料中心
辅料领料员
香糖料中心辅料领料汇总表
月月底
11
成分析结算
香料中心
香糖料成核算员
成报表
月月底
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
香料中心
微机配料员
完工确认员
4
接收生产指令生产订单完工确认部订单完工确认
半成品日排程表香糖料中心配料单生产完工确认领料单生产完工确认入库单领料证入库证
香料中心
核成核算员
辅料领料员
1
创建采购订单收货进行香糖料成核算
香糖料中心产量月报表香糖料中心辅料消耗月报表香糖料中心辅料领料汇总表成报表
香料中心
发料员
2
负责复烤料发放
香糖料领料单（系统外部手工单）领料证
香料中心
发料员
8
生产二部香糖料发放 进行香糖料库存理
非卷包生产生产完工确认表（生产部制丝线领香糖料单）
三 业务容
1 辅料领料
11 香糖料中心领料员天早接生产科电话通知印出物料需求计划表根物料需求计划表系统中创建采购定单印出调拨提货单三联交物资公司联两联留作存根
12 物资公司辅料库记帐员根采购定单创建交货单然交货单发货帐物资公司记帐员根交货单号码印调拨出库单
13 香糖料中心领料员根交货单号码收货入库香糖料中心库产生入库物料证系统中印出调拨入库单三联交物资公司联两联留作存根
2 生产准备
21 综合理部生产科生产调度员天午300前工作日生产务系统中创建生产订单达然半成品日生产排程表形式传递香糖料中心
22 香糖料中心微机员根半成品日生产排程表组织生产SAP R3系统中印出香糖料生产配料单
23 香糖料中心进料员根香糖料配料单香糖料中心库进行生产性领料然辅料进储料罐中生产香糖料准备需辅料
24 复烤料生产计划玉溪复烤厂辅料计划员根生产需求提前天通知玉溪卷烟厂（1001工厂）综合理部生产科
25 综合理部生产科系统中创建生产订单达然半成品日生产排程表传递香糖料中心
26 动力部香糖料中心根半成品日生产排程表进行复烤料生产准备
3 生产执行
31 进料员进料完成微机员启动香糖料生产控制系统根半成品日生产排程表中种香糖料生产务输入生产数量生产控制系统动根配方配制出需香糖料配制程中严格执行工艺规程操作规程
32 配料结束进行香糖料入库发料员根入库数量原库存量现库存量进行登记填写香糖料中心交接班记录表（原系统外手工单）
4 完工确认
41 班末生产结束完工确认员SAP R3系统中进行生产订单完工确认具体操作香糖料中心完工确认操作手册执行
42 确认系统辅料耗进行记账减少车间现场库中辅料库存数量香糖料入库进行记账增加车间现场库中香糖料库存数量时生产成动计算系统动生成物料证会计证
43 完工确认员SAP R3系统中印出生产完工确认入库单生产完工确认领料单两联交香糖料中心成核算员
44 试制料生产完工确认技术中心创建部订单达香糖料中心试验提出部门开具领料单交香糖料中心果香糖料中心库中料直接发技术中心试验库果没香糖料中心领料员根领料单创建采购订单报物资公司通采购订单收货技术中心试验库香糖料中心完工确认员根辅料耗量系统中直接技术中心试验库发货部订单然进行生产完工入库系统中印出领料证入库证两联交香糖料中心成核算员
45 香糖料中心成核算员系统中印出会计证生产完工确认入库单生产完工确认领料单领料证入库证中红色联会计证起交集团财务科白色联留香糖料中心
5 香糖料发放
51 制丝生产线领料员根非卷包生产生产完工确认表玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库领取生产需香糖料班末根实际香糖料数量领发料双方非卷包生产生产完工确认表签字确认留联香糖料中心作存根
52 制丝生产线根非卷包生产生产完工确认表确认数量系统中进行生产完工确认系统动减少香糖料中心库中香糖料库存量
53 复烤料领玉溪复烤厂辅料计划员开具香糖料领料单（系统外部手工单）送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库
54 玉溪卷烟厂（1001工厂）香糖料中心库发料员根香糖料领料单进行发货帐根发货产生物料证印出领料证证式四联联动力部香糖料中心库领料员留存根联交工业财务联交商业财务联交提货动力部香糖料中心库发料员提货员进行签字
6 生产统计
61 月月末香糖料中心辅料领料员系统中印出香糖料中心辅料领料汇总表根月辅料实际领料量进行核
62 月月末香糖料中心成核算员系统中印出香糖料中心香糖料产量月报表香糖料中心辅料耗月报表根月实际生产香糖料数量辅料耗量进行核
63 月月末香糖料中心成核算员印出相关成报表
四 表单
部门
表单
途
香
糖
料
中
心
香糖料生产配料单
根生产订单印作生产需辅料领
生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出生产订单入库量金额物料证会计证送交财务科
生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出生产订单领料量金额物料证会计证送交财务科
香糖料中心辅料领料汇总表
月月末香料中心调拨提货入库单进行种牌号辅料调拨量统计
香糖料中心香糖料产量月报表
月月末统计出月牌号香糖料产量作成核算数
香糖料中心辅料消耗月报表
月月末统计出月牌号辅料耗量作成核算数
五 注意事项
1 香糖料生产配料单微机员印送交香糖料进料员进行辅料备料
2 生产完工确认时次货物移动帐会产生物料证完工确认员需仔细检查订单号产量数量保证次确认货物移动次完成
玉溪红塔集团ERP项目膨胀烟丝生产业务指导书
生产理部分（PP）
膨胀烟丝生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
确认：
该文档需确认
姓名
职 位
签 字
日 期
曲延斌
顾 问
赵桂艳
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
武友
膨胀烟丝车间
马曙勋
副总裁
业务流程
1 膨胀丝生产工作流程
2 膨胀烟丝转储业务流程
二 部门线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收半成品日生产排程表
膨胀烟丝车间
早班作业长
半成品日生产排程表
早开班
2
印生产确认表
早班作业长
生产确认表
班
3
印膨胀烟丝车间务通知单
早班作业长
膨胀烟丝车间务通知单
早开班
4
组织生产
班作业长
5
膨胀烟丝转储
送丝工
膨胀烟丝车间务通知单
6
转移记帐
统计员
转储单
7
印转储单
统计员
转储单
转移记帐
8
生产完工确认
班作业长
生产完工确认领料单生产完工确认入库单
班生产结束
9
盘点
出库员作业
长核算员
膨胀烟丝差异报表
月末
10
备件计划预留
备件计划预留员
11
维修计划备件计划资料收集
设备员
手写领料单
12
备件领库发料
仓员
领料证
13
成分析结算
成核算员
会计证膨胀烟丝差异报表
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
膨胀烟丝车间
作业长
3
接收生产指令
半成品日生产排程表
作业长
3
根半成品日生产排程表印生产确认表
生产确认表
作业长
3
根生产确认表印膨胀烟丝车间务通知单
膨胀烟丝车间务通知单
作业长
3
组织生产
生产完工确认
生产完工确认领料单生产完工确认入库单
统计员
1
转储印报表
转储单
仓员
1
备件领入库
领料证
设备员
2
维修计划备件计划资料收集
核算员
1
成分析结算
会计证膨胀烟丝差异报表
备件计划预留员
1
备件计划预留
预留清单
三 业务容
1 生产准备
11 天早开班膨胀烟丝车间早班作业长接收综合理部生产科达车间作业长室半成品日生产排程表
12 早班作业长开班时进入SAP系统根半成品日生产排程表R3系统中印出份膨胀烟丝生产完工确认表进行生产性领料作业长配料科发料员膨胀烟丝烤片叶组芝麻片进行数量规格质量确认双方膨胀烟丝生产完工确认表签字认生产完工确认表四联第联：白联存根 第二联：红联财务第三联：蓝联配料科（第四联：黄联香糖料中心）
13 早班作业长系统里印四份膨胀烟丝生产务通知单作业长室保留份三份分送制丝中控室膨胀中控室装箱间
14 作业长根生产科达半成品日生产排程表安排天生产务根膨胀烟丝车间生产务通知单安排送丝务
2 生产执行
21 班作业长根生产情况膨胀烟丝车间生产务通知单组织生产
22 操作员常规操作全动系统
23 班生产结束时作业长生产完工确认表填写生丝膨胀丝实际入库量生产开始完成时间中断时间原产生废品数量原等进行生产完工确认
3 生产完工确认
31 作业长根膨胀烟丝生产完工确认表SAP系统中进行生产完工确认制丝（0010）膨胀(0020)分确认生丝膨胀丝实际入库量烤片芝麻片实际耗量等进行确认确认系统烤片耗进行记帐减少车间现场库中烤片叶组库存数量膨胀烟丝入库进行记帐增加膨胀烟丝库存数量确认完成系统印出两联单生产完工确认领料单生产完工确认入库单第联：白联车间留存第二联：红联财务
32 试制烟丝实验性生产根技术中心实验务单进行作项目理部订单处理实验项目生产部门物料试验员生产部门作业长签字确认物料记入生产部门消耗记入试验部订单进行生产完工确认直接部订单进行发货收货
33 Co2柴油备品备件领耗详见物料理部分操作指导
4 膨胀烟丝转储
41 班送完丝作业长根实际送丝情况系统里进行膨胀烟丝转储印转储单（三联）送丝员交接收部门接收签字确认接收签收二联送丝员交回联车间统计员
四 表单
部门
表单
途
膨胀烟丝车间
膨胀烟丝生产完工确认表
根生产订单印填写领料量入库量相关数作生产完工确认输入
膨胀烟丝生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出班生产订单入库量金额物料证会计证送财务科
膨胀烟丝生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出班生产订单领料量金额物料证会计证送财务科
膨胀烟丝车间生产统计日报表
生产订单关闭印出日膨胀烟丝车间产量耗生产数
膨胀烟丝车间生产统计月报表
生产订单关闭印出月膨胀烟丝车间产量耗生产数
膨胀烟丝车间生产统计年报表
生产订单关闭印出制丝段膨胀段月年烟丝产量等生产数
玉溪卷烟厂膨胀烟丝车间生产月统计汇总表
生产订单关闭印出月膨胀烟丝车间产量耗生产数汇总
五 注意事项
1 进行完工确认时定输错订单号
2 超前确认结束时间写成未时间
3 果发现订单号数量等输入错误时已记帐取消确认进行处理（取消确认帐进行减错误证永远存）
4 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
5 操作点操作员遵守操作规定认真进行操作
6 送丝员送丝程中应注意行驶安全
7 co2储罐间应时检查道阀门发生泄漏注意身安全时报告作业长
8 中控操作员开机前确定工序点已准备绪通知点
9 cp1操作工清洗浸渍器时时检查密封圈
玉溪红塔集团关取样烟理规定
1 集团公司外送检样品统技术中心三级站开卷烟抽样通知单
2 集团业务需评吸征求意见烟技术中心三级站统卷烟取样通知单生产部门取样部门（科室）办完相应审批手续统技术中心三级站取
3 技术中心科室生产部门试验做样技术中心科室开具试验通知单试验部门卷烟取样通知单取样烟具体操作办法见玉溪红塔集团关技术中心试验理规定
4 卷烟取样通知单需注明取样部门物料号物料描述数量某部门某班某机台取样取样日期双方办签字等
5 卷烟取样通知单式两份取样部门持联作出门生产部门留联作产量
6 取样卷烟取样通知单办交班作业长作业长卷烟生产完工确认表放起交生产完工确认员进行完工确认
7 完工确认员卷烟生产完工确认表非试验卷烟取样通知单数量作取样机台产量卷烟生产完工确认表数量作入成品现场库入库量货物移动中进行确认
8 试验性取样试验部门卷烟取样通知单注明试验取样生产部门完工确认员相应机组手工记录部分取样烟产量累计段期间报集团单箱单价算工资
9 试验取样评吸转成品入库试验烟完工确认员根技术中心通知应试验通知单卷烟取样通知单暂留车间剩余试验烟试验部订单转结入库部订单部分成品应费转车间生产成
10 完工确认作业长卷烟取样通知单交综合科统计员收存
玉溪红塔集团关试验理规定
签发：
时间：
总
1 目：ERP系统求规范试验理
2 规定适技术中心涉研究开发工作
3 试验部订单号涉试验领料单领料证明必须注明部订单号部订单号源：已立项目项目部订单号未立项目技术中心办公室申请部订单号
4 技术中心2001年9月18日关规范生产试验通知单通知关规定试验提出部门必须指定联系联系电话方便工作联系落实责外必须负责整试验程涉部门间联系协调
二 实验务达
技术中心试验计划必须试验前3天午400前送交相关部门玉溪卷烟厂进行试验生产统综合理部协调安排叶复烤进行试验生产统叶复烤总厂厂部协调安排具体种试验相关部门：
1 制丝线试验相关部门：综合理部生产部中试车间膨胀烟丝车间配料科香糖料中心技术中心相关部门
2 叶复烤试验相关部门：复烤总厂厂部技术中心相关部门
3 卷包试验相关部门：综合理部生产部嘴棒车间中试车间技术中心相关部门
三 试验类型
1 辅料试验：10条试验程序进行10条（包括10条）时试验处理须申请计消耗技术中心试验承担部门支付试验补助费
2 叶组香糖料配方新工艺研究试验：严格试验程序进行
四 种原辅料领半成品成品废品处理财务部门结算细：
1 原料
试验提出部门开具领料单交综合部配料科配料科创建采购订单通采购订单收货技术中心试验库配料科配统拉试验承担部门消耗原料技术中心试验库发部订单配料时出现零包情况实物暂配料科存放技术中心试验中优先考虑技术中心2月产品研究室监测1次零包烟情况争取3月处理完毕
2 辅料
21 试验时辅料生产部日常生产辅料相时技术中心试验提出部门根试验完成终确认辅料耗情况出具领料单生产部交生产完工确认员耗辅料生产部现场库发部订单时生产部门交财务部门联进行核
22 试验时辅料特殊辅料时技术中心创建采购订单报物资公司采购物资公司部分物料次性发技术中心试验库试验部门根耗情况发部订单烟丝箱等辅料综合部根耗量发技术中心部订单
3 香糖料
试验提出部门开具领料单交动力部香糖料中心果香糖料中心库直接发技术中心试验库果没香糖料中心创建采购订单报物资公司通采购订单收货技术中心试验库香糖料中根耗量直接发部订单
4 半成品
41 试验提出部门进行踪原试验提出部门20天出具相关处理通知交综合部叶复烤总厂厂部统安排生产
42 技术中心中试车间试验产生半成品决定生产二部掺技术中心中试车间负责送综合部指定点试验提出部门数量掺入牌号掺入例等相关信息印出生产部验收签字技术中心项目理员系统中部分半成品办理入库生产部门加丝机库时试验半成品通知单交计统科财务部门份进行成核算部分成科研开发费中扣
43 生产部门试验时产生半成品决定生产二部掺试验提出部门印试验半成品处理通知单交生产部签字确认技术中心项目理员系统中部分半成品入库生产部门加丝机库时试验半成品处理通知单交计统科财务部门进行成核算
5 成品
试验期月末技术中心试验部门必须确认试验进度项目结束必须提出书面处理意见：
51 果做试验全部作成品市技术中心试验部门生产部门签字认生产完工确认员部订单办理入库财务科正常成核算方式进行核算
52 果批成品中作市场调查征求意见作成品市需技术中心试验部门生产部门确认成品入库征求意见数量生产完工确认员部订单办理成品入库通知财务部门进行成核算
53 试验中生产出样品烟超1件（含1件）技术中心写试验报告报财务部门注明试验目耗物料试验量日期时送样财务部门示证明
6 废品
试验提出部门确认作报废处理相关费部订单号科研开发费中列支
五 试验补助费
叶复烤5000kgh制丝线12000kgh制丝线膨胀烟丝线卷包机组影响正常工作时间少支付标准条线时支付2000元卷烟机台时支付600元包装机台时支付600元配料科香糖料中心批支付标准配料科配中试车间批支付200元配生产二部批支付100元香糖料中心批支付100元中试车间实验费名义仅支付试验中加班误餐费综合部出丝员试验补助费50元时
六 事宜
1 部订单状态技术中心月末时必须通知财务部门
2 规定技术中心负责解释
3 规定签发日起执行
技术中心
20011217
试验流程图：
提出试验
否属立项项目
技术中心办公室申请部订单号
项目部订单号
填写试验通知单
达试验计划相关部门
试验准备
进行试验
半成品成品废品处理
试验补助费支付
财务结算
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玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书
生产理部分（PP）
玉溪卷烟工厂业务
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姓名
职 位
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日 期
曲延斌
顾 问
李碧林
李宏伟
PP业务组长
郭 勇
综合理部
王力武
生产部
蒋华
生产二部
马云参
动力部副
武友
膨胀烟丝车间
谢琳琳
中试车间
马曙勋
副总裁
目 录
玉溪卷烟工厂业务 1
目 录 2
生产计划业务 4
综合理部业务流程 5
二 业务容 6
1 编制卷烟生产年计划 6
2 编制卷烟生产月计划 6
3 编制卷烟生产日计划 7
4 查辅料需求计划 7
5 出口烟丝天堂Marble烟业务 7
三 生产计划线业务 9
1 业务环节 9
2 角色定义 10
四 表单 11
五 注意事项 11
制丝生产业务 12
制丝生产工作流程 13
二 业务容 14
三 制丝车间线业务 16
1 业务环节 16
2 角色定义 17
四 表单 17
五 注意事项 17
卷烟生产业务 19
卷包生产工作流程 20
二 业务容 21
三 卷包车间线业务 24
1 业务环节 24
2 角色定义 25
四 表单 26
五 注意事项 26
烤片叶组生产业务 27
业务流程 28
二 部门线业务 29
1 业务环节 29
2 角色定义 30
三 业务容 30
四 表单 31
五 注意事项 31
香糖料生产业务 33
香糖料生产业务流程图 34
二 香糖料中心线业务 35
1 业务环节 35
2 角色定义 36
三 业务容 36
1 辅料领料 36
2 生产准备 36
3 生产执行 37
4 完工确认 37
5 香糖料发放 38
6 生产统计 38
四 表单 39
五 注意事项 39
膨胀烟丝生产业务 40
业务流程 41
1 膨胀丝生产工作流程 41
2 膨胀烟丝转储业务流程 42
二 部门线业务 42
1 业务环节 42
2 角色定义 43
三 业务容 43
1 生产准备 43
2 生产执行 44
3 生产完工确认 44
4 膨胀烟丝转储 44
四 表单 45
五 注意事项 45
玉溪红塔集团关取样烟理规定 46
玉溪红塔集团关试验理规定 47
总 47
二 实验务达 47
三 试验类型 47
四 种原辅料领半成品成品废品处理财务部门结算细： 48
1 原料 48
2 辅料 48
3 香糖料 48
4 半成品 48
5 成品 49
6 废品 49
五 试验补助费 49
六 事宜 49
试验流程图： 50
玉溪红塔集团ERP项目生产计划业务指导书
生产理部分（PP）
生产计划业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
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姓名
职 位
签 字
日 期
曲延斌
顾 问
李宏伟
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
郭 勇
综合理部
马曙勋
副总裁
综合理部业务流程
二 业务容
1 编制卷烟生产年计划
11 年年初计统科根国家烟草总局达年生产总量牌号卷烟年销售纪录确定年牌号卷烟生产总量制定出计统科年度卷烟生产计划
12 年年初计统科年度卷烟生产计划达综合理部
13 综合理部生产科生产计划员集团计统科达年度卷烟生产计划天第二天SAP R3系统中创建卷烟年生产计划
14 卷烟年生产计划立刻电话通知物资公司年辅料计划负责告知卷烟年生产计划SAP系统中已创建完毕运行MRP电话通知具体负责某
15 发生计统科年度卷烟生产计划更改时综合理部生产科计划员收年度卷烟生产计划天第二天SAP系统中更改卷烟年生产计划更改收计划日期年计划容
16 更改卷烟年生产计划完毕样方法通知物资公司便物资公司进行年辅料采购
2 编制卷烟生产月计划
21 月月初综合理部生产科生产调度员销售部门提供销售计划基础考虑集团计统科年度卷烟生产计划季度卷烟生产计划进出口公司出口计划（计划包含卷烟成品烟丝）生产部门设备中修计划进行综合衡确定出生产部门牌号卷烟月需生产总量
22 通综合理部生产科生产调度员综合衡确定出卷烟单牌号月需求生产总量生产调度员牌号卷烟该月需生产总量分解工作日确定出生产部门月工作日牌号应生产数量
23 月5日前SAP R3系统中印出月卷烟月生产计划初表
24 卷烟月生产计划初表报送科部领导卷烟生产副总裁审批果批准需重新制定计划果批准月20日前召开生产调度会讨月卷烟月生产计划
25 生产调度会讨结果进行确认否需修改卷烟月生产计划果需修改系统中卷烟月生产计划进行修改修改重新印出卷烟月生产计划
26 修改卷烟月生产计划送分卷烟生产副总裁签字确认
27 签字确认卷烟月生产计划传送总裁分生产副总裁分销售副总裁分质量副总裁生产理部生产理二部物资公司销售部技术中心动力部计统科咀棒车间烟丝膨胀线复烤厂配料科
28 月中卷烟月生产计划进行修改时重复步骤
3 编制卷烟生产日计划
31 综合理部计划员天午1100前根卷烟年生产计划SAP系统中动分配日生产计划数参技术中心试验计划设备中修计划编制隔天卷烟生产日计划达转天卷烟生产日计划
32 编制卷烟生产日计划卷烟成品烟丝烤片叶组膨胀烟丝梗丝香糖料膨胀烟丝烤片叶组梗香糖序进行排产完成层物料运行MRP
33 运行完成MAP 电话通知相关部门根辅料需求计划表创建采购订单进行原辅料采购
34 卷烟日生产计划编制完成综合理部调度员SAP R3系统中卷烟日生产计划进行印产生日生产排程表
35 印出日生产排程表送交综合理部综合理部审批签字果批准需重新进行计划果批准批准日生产排程表传递生产理部生产理二部配料科膨胀烟丝车间中试车间动力部香糖料中心等相关部门（印生产部门网络印机电话确认收否）
36 关闭天全部生产订单
37 整卷烟日生产计划编制工作天早1100前完成
4 查辅料需求计划
41 运行MRP时电话通知原辅料采购部门创建原辅料采购订单
42 生产科计划员部门辅料需求计划天辅料需求数进行掌握时查库存时仓库库存情况作掌握
5 出口烟丝天堂Marble烟业务
51 生产调度会确定需生产出口烟丝天堂Marble业务时间数量
52 述产品烟丝进行卷烟日计划排产操作完全遵循编制卷烟生产日计划步骤隔天安排生产订单达转天生产订单
53 安排生产订单创建出口烟丝天堂Marble烟等烟叶包装物辅料采购订单创建传递物资公司进行关物料采购
54 物资公司发货完毕会通知综合理部综合理部烟叶包装物辅料等物料收货处理物料会收综合理部烟丝库中进行记帐处理
55 出口烟丝天堂Marble业务相关生产部门生产完毕相应生产部门完工确认员进行完工确认时综合理部烟丝库物料会完工确认量数量减少
56 生产烟丝时产生种消耗正常情况记录生产烟丝相关部门
57 综合理部烟丝库中烟丝进行发货时综合理部烟丝库发料员做发货处理
三 生产计划线业务
1 业务环节
2 角色定义
四 表单
五 注意事项
1 卷包生产完工确认表高架库印发料员送机组
2 机组三班生产订单相应生产状况记录订单班订单确认次班作确认
3 保证数准确性卷包生产完工确认单填写数需相关员确认签字作业长检查签字交生产线完工确认员系统中确认
4 班滤嘴接收机计数必须换班时间前记录否计数值动清零
5 完工确认时次货物移动会产生物料证量保证次确认货物移动次移动完
6 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
玉溪红塔集团ERP项目制丝生产业务指导书
生产理部分（PP）
制丝生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
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职 位
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日 期
曲延斌
顾 问
李碧林
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
谢琳琳
中试车间
郭 勇
综合理部
王力武
生产部
蒋华
生产二部
马曙勋
副总裁
制丝生产工作流程
二 业务容
1 综合理部生产科通网络印机达制丝日生产排程表生产部制丝线办公室制丝作业长室制丝质检室
2 班位作业长根班制丝日生产排程表批单位序组织生产关键工序达制丝日生产排程表
3 中控室操作工制丝日生产排程表印出生产完工确认单部门发料员根单进行半成品辅料生产性发料领料员根单进行领料双方签字确认
4 条线批次生产结束中控室员填写生产完工确认单交作业长核实签字系统中进行完工确认然印出生产完工确认领料单入库单
5 全部生产结束作业长填写生产 ＿部制丝线班生产记录进行交班
6 实验性生产处理（具体参玉溪红塔集团关试验理规定执行）
(1) 实验性生产根技术中心实验务单进行作项目理部订单处理
(2) 技术中心试验计划试验前3天午4：00前送交相关部门生产综合理部统协调安排
(3) 中试车间生产部门试验产生半成品决定生产部掺生产部门试验半成品处理通知单签字确认
(4) 承担试验务生产线技术中心试验补助费规定予补助
7 出口烟丝烟丝两种物料出口烟丝生产烟丝样生产处装箱作业放第二道工序进行确认装箱需辅料部门辅料高架库领取生产科负责装箱员生产完工确认单填写辅料签字
8 出口烟丝装箱剩余烟丝转般烟丝（出口转销）剩余烟丝需计量部门直接加入加丝机库转部门作业长通货物移动出口烟丝转移部门加丝机库（方告知加丝机库号）
9 烟丝梗丝膨胀丝等种物料1001工厂部门间相互转移物料转接双方物料转储单签字确认烟丝转入方提供转入加丝机库号转出方系统中收货（311）进行处理果集团跨工厂调拨接收方系统中创建采购订单转出方检配发货接收方订单收货转出方出具发票接收方做发票校验三方匹配付款转出方收款
10 月末班卷包制丝生产完全结束现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝盘存综合科核算员系统加丝机库存调整实际烟丝库存货物移动方式：291292梗丝库膨胀烟丝库盘存综合科完工确认员进行订单调整系统库存实际库存致
11 错误处理：货物移动中发生错误针错误类型进行相应处理
(1) 发生物料短缺情况等发生错误货物系统中库存补充足时进行动收货：错误处理步骤错误全部处理
(2) 发生输入数量日期库存错误需次确认全部取消重新确认
(3) 货物转储中发生错误作业长MVT312方式改正
(4) 成计算错误作业类型没定义应反映财务部门处理
三 制丝车间线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收半成品日生产排成表
制丝线作业长室
制丝作业长
半成品日生产排成表
前天
17：00前
2
安排班生产务通知单
制丝线作业长室
制丝作业长
班生产务通知单
班前
3
印生产完工确认表
中控室
确认员
生产完工确认表
班前
4
组织生产
制丝线
制丝车间
制丝线作业长
组长
制丝生产日排程表
班生产务通知单
生产订单
5
领料（烤片香糖料膨胀烟丝长梗）
烤片现场库
香糖料中心库
膨胀烟丝现场库
领料员
生产完工确认表
根生产完工确认表核双方签字
6
生产数统计
制丝线
烤片现场库
香糖料中心库
膨胀烟丝现场库
领料员操作工质检员作业长确认员
卷包完工确认表
生产中
7
完工确认
中控室
确认员
生产完工确认表
批结束
8
质量分确认
制丝质检室
质量确认员
生产完工确认表
质量分算出
9
印领料单入库单
中控室
确认员
生产完工确认领料单生产完工确认入库单
交成核算员
10
成分析结算
综合科
成核算员
成报表
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
综合科
核算员
1
成分析结算
制丝完工确认表生产完工确认领料单生产完工确认入库单
中控室
完工确认员
14
完工确认
印卷包完工确认表 生产完工确认领料单生产完工确认入库单
制丝完工确认表生产完工确认领料单生产完工确认入库单
制丝线
现场库稽查员
3
核现场库库存
制丝线
领料员
9
领烤片香糖料长梗膨胀烟丝
制丝完工确认表
制丝线
质检员
9
统计质量分
确认质量分
制丝完工确认表
制丝线
作业长
9
检查制丝完工确认表
制丝完工确认表
制丝线
1
统筹安排宏观控制
设备维修科
备件预留员
1
创建预留
预留清单
四 表单
部门
表单
途
制丝车间
制丝生产完工确认表
根生产订单印填写领料量入库量相关数作生产完工确认输入
生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出生产订单入库量金额物料证会计证送财务科
生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出生产订单领料量金额物料证会计证送财务科
玉溪卷烟厂制丝车间制丝班生产日（月）统计
生产订单关闭印出制丝线日月班产量辅料耗等生产数
玉溪卷烟厂制丝车间分品牌生产日(月)统计表
生产订单关闭印出制丝线日月分品牌产量辅料耗等生产数
五 注意事项
1 制丝生产完工确认表中控室印发送相关员
2 生产完批确认批
3 润叶切丝分班完成时班确认班完成工序
4 保证数准确性制丝生产完工确认单填写数需相关员确认签字作业长检查签字交制丝完工确认员系统中确认
5 完工确认时次货物移动会产生物料证量保证次确认货物移动次移动完
6 烟丝转移求方提供转入加丝机库号
7 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
玉溪红塔集团ERP项目卷烟生产业务指导书
生产理部分（PP）
卷烟生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
确认：
该文档需确认
姓名
职 位
签 字
日 期
曲延斌
顾 问
李碧林
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
谢琳琳
中试车间
郭 勇
综合理部
王力武
生产部
蒋华
生产二部
马曙勋
副总裁
卷包生产工作流程
二 业务容
1 月中旬生产调度会生产科计划次月生产计划通网络印机部门卷包生产月计划印生产部三生产线工艺质量检验科高架库办公室处处负责注意收存没收找部门收复印通知生产科重发
2 日生产科11：00前第二天卷包生产日排程表通网络印机印部门生产部三生产线工艺质量检验科高架库办公室处处负责注意收存没收找部门收复印通知生产科重发
3 日生产科11：00生产科电话通知部门高架库办公室高架库辅料计划员第三天卷包生产需辅料卷包辅料需求计划表印出
4 高架库计划员根印卷包辅料需求计划表系统中创建采购订单印出调拨提货单送物资公司物资公司相应辅料仓库记账员根调拨提货单创建交货单物资公司辅料仓库记账员根交货单发货账印出调拨出库单分两次送货部门辅料高架库高架库辅料入库员根采购订单车调拨出库单签收货物系统中根交货单号做收货处理产生收货物料证印出调拨入库单送综合科核算员
5 高架库发料员班R3系统中印出机份卷包生产完工确认单卷包生产完工确认单动印出生产计划需求种原辅料发料员根卷包生产完工确认单进行辅料生产性发料
6 机组操作工发料员发物料进行数量品种规格质量确认双方卷包生产完工确认单签字认发放辅料系统中记入车间现场库高架库统计员发放辅料辅料高架库转储车间现场辅料库换牌号生产时辅料发料员收回辅料高架库收辅料品种规格数量发料员机组员签字认高架库统计员相应辅料车间现场库转储辅料高架库实际收回辅料品种数量车间辅料现场库库存数量出现差异时生产线签字认部综合科统计员调整差异应生产订单辅料现场库中收回辅料库存清零月末结算时辅料高架库库存盘点差异相关领导审批高架库统计员进行库存差异账辅料高架库统计员车间现场辅料库盘点清单送部综合科统计员处系统中辅料现场库库存实物出现差异综合科统计员盘点差异调整相应生产订单辅料现场库实物库存致
7 辅料发放机台烟丝进入加丝机库生产线领导根卷烟日生产排程表组织机台进行卷包生产
8 需换牌号生产机组天会两生产订单天卷烟生产日排程表注明原牌号产品生产完工进行第二订单产品生产
9 班开始时检查班结存数作班存班生产结束时操作工高架库发料员进行辅料存数领料量结存数耗量确认（没完辅料算消耗掉）卷包生产完工确认单签字确认耗数反车间现场辅料库剩余辅料存放机台（系统中存现场辅料库）留班
10 滤嘴棒耗卷烟机嘴棒计数加工发放嘴棒数嘴棒车间确认耗数累计进入物资公司库存（3F08）月末物资公司嘴棒车间结算求嘴棒车间工发放滤嘴棒机台卷烟机操作工签字确认交接班时卷烟机滤嘴棒接收机计数会动清零交班时卷烟机操作工根机台滤嘴棒计数器计数加确认嘴棒车间工发放嘴棒数作班嘴棒耗数卷包生产完工确认单记录嘴棒车间巡检员签字确认作班滤嘴棒耗中试车间滤嘴棒耗数累计进入物资公司库存（3F10）月末物资公司嘴棒车间结算辅料现场库发机台滤嘴棒数减机台剩余数作班耗数
11 烟丝耗理值确认（允许更改烟丝耗数量）换牌号生产时综合科统计员R3系统中加丝机库存清零差异库存应卷包机组产量例分摊相应成象月末结算时烟丝库存系统中调整盘点时库存数差异库存应卷包机组产量例进行分摊两种情况差异数量综合科核算员次品牌烟丝成象进行调整（移动类型：291292）
12 加丝机库存里加入出口烟丝时完工确认时货物移动时手工加入出口烟丝物料号加入出口烟丝量消耗掉
13 机组卷烟包装产量拾牌员机组确认（集中装封箱条计数器计数折成件数计算差异条计数例分减应机组）卷包生产完工确认表签字认
14 机台生产质量分检验员班次工序检验时机台质量分卷包生产完工确认表填写签字
15 机台操作工交废品时带卷包生产完工确认表废品房磅废品记录员卷包生产完工确认表填写废品数量签字卷烟废品单位万支（10kg＝1万支）包装废品单位箱（50kg＝1箱）
16 卷包完工确认员根机组卷包生产完工确认表R3系统中进行完工确认操作机组生产成品记入车间现场成品库高架库成品入库员实际入库数拾牌员核R3系统中车间现场库转移成品高架库换牌号生产时原生产牌号成品全部（包括成件零烟）入成品高架库果质量问题暂时入高架库生产线统计员调整车间现场成品库库存入库数量（物料状态非限制性转换冻结状态入成品高架库冻结状态转换非限制性状态高架库中控室员批成品车间成品现场库转储成品高架库）调整方法撤销相应生产订单订单中结合需调整辅料现场库库存成品入成品高架库实际数量进行调整月末结算时机台成件零烟全部拼盘入成品高架库高架库入库员实际入库数车间成品现场库成品转储成品高架库综合科统计员车间成品现场库剩余相应牌号成品数扣减应机台保证成品现场库库存零
17 返工订单确认返工界定：成品没入成品高架库前返工作返工订单工序返工系统中反映成品高架库市场返回车间返工成品需作返工订单需返工成品累计定数量生产部门通知生产科集中作返工订单车间进行返工生产消耗物料进行确认
18 铁盒烟生产手工包装视作包装工序正常生产订单样确认
19 批量试验性生产处理试验性生产根技术中心实验务单进行作项目理部订单处理试验项目试验部门带试验物料生产部门物料试验员生产部门机组员签字确认物料记入生产部门消耗记入试验部订单结算
20 成品半成品辅料等种生产性物料1001工厂部门间相互转移物料转接双方物料转储单签字确认转出方系统中收货（物料转出类型311）进行处理配件1001工厂转储系统中退货物资公司物资公司发货转入成中心
21 零配件领正常配件设备员领导审批系统中预留方式作计划物资公司做询价报价选择供应商创建采购订单货收货处理配件计划申报部门开具非生产性领料单物资公司领料物资公司发货（货物移动类型201成中心发货）车间备件库车间材料室全部收货做采购订单收货入库（货物移动类型501）机台领配件材料室签领料单材料员系统中做发货（物料移动类型261）机台成核算部订单记录机台配件耗部门印出机台备件耗统计表考核机台备件消耗
22 生产交接班程两班作业长控制机组操作工填写生产___部卷烟机交接班记录生产___部包装机交接班记录交接班双方确认生产线填写生产___部卷包生产记录
23 生产成核算成素会计成中心会计部订单核算产品成控制等进行分析分析订单成期间产品成累计期间分析目标实际生产成差异目标实际较计划实际较做成差异分析差异结算方法出计划差异实际成目标实际生产成差异等报表进行获利性分析等等
三 卷包车间线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收卷烟生产月计划表
生产部
生产部 高架库负责 质检科科长
卷烟生产月计划
月20日前
2
接收卷烟生产日排程表
生产部
生产部 高架库负责 质检科科长 生产线
卷烟生产日排程表
日15：00前
3
接收卷包物料需求计划表
生产部高架库
高架库负责 高架库计划员
卷包物料需求计划表
提前二天15：00前
4
高架库计划员根卷包物料需求计划表系统中创建采购订单
生产部高架库
高架库计划员
采购订单
天班前
5
高架库辅料入库员根物资公司交货单号收货入库
生产部高架库
高架库辅料入库员
卷包辅料交货单
6
高架库发料
生产部高架库
高架库发料员
卷包完工确认表
7
生产调度
生产部 生产线
生产部 生产线
卷烟生产日排程表生产订单
8
组织生产
生产线
生产线作业长
卷烟生产日排程表生产订单
9
生产数统计
高架库 生产线
发料员操作工质检员废品记录员拾牌员作业长
卷包完工确认表
天班前
10
生产完工确认
生产线
生产线完工确认员
卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单
第二天印生产完工确认领料单生产完工确认入库单
11
调整入库量消耗量
综合科
白班完工确认员
卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单
换牌号生产月末结帐时
12
盘点
高架库生产线综合科
库员发料员核算员
盘点证 盘点差异清单
换牌号生产月末盘点时
13
转储
高架库
发料员入库员
物料转储单
14
成分析结算
综合科
成核算员
成报表
月结
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
综合科
核算员
1
成分析结算
成报表
综合科
完工确认员
1
生产订单调整
卷包完工确认表
生产完工确认领料单
生产完工确认入库单
生产线
完工确认员
6
生产完工确认
卷包生产完工确认表
生产线
现场库稽查员
6
核现场库库存
生产线
拾牌员
9
统计生产成品数
卷包生产完工确认表
生产线
质检员
5
填写质量分
卷包生产完工确认表
生产线
废品记录员
1
填写废品数量
卷包生产完工确认表
生产线
操作工
填写生产数
卷包生产完工确认表
生产线
作业长
9
检查卷包生产完工确认表
卷包生产完工确认表
高架库
计划员
1
创建采购订单
采购订单调拨提货单
高架库
辅料入库员
2
收货
调拨入库单
高架库
发料员
12
发料转库
转储出入库单
高架库
成品入库员
1
转库
转储入库单
高架库
统计员
1
库存核查盘点
盘点表盘点差异清单
设备维修科
备件预留员
1
创建预留
预留清单
四 表单
部门
表单
途
卷
包
车
间
卷包生产完工确认表
根生产订单印填写领料量入库量相关数作生产完工确认输入
生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出生产订单入库量金额物料证会计证送财务科
生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出生产订单领料量金额物料证会计证送财务科
玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日（月）统计表
生产订单关闭印出卷包线日月分机组牌号产量辅料耗等生产数
玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表
生产订单关闭印出卷包线日月分机型产量辅料耗等生产数
玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日（月）统计
生产订单关闭印出卷包线日月分机组产量辅料耗等生产数
玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表
生产订单关闭印出卷包线日月分品牌产量辅料耗等生产数
五 注意事项
1 卷包生产完工确认表高架库发料员印送机组
2 机组三班生产订单相应生产状况记录订单班订单确认次班作确认
3 保证数准确性卷包生产完工确认单填写数需相关员确认签字作业长检查签字交生产线完工确认员系统中确认
4 班滤嘴接收机计数必须换班时间前记录否计数值动清零
5 完工确认时次货物移动会产生物料证量保证次确认货物移动次移动完
6 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
玉溪红塔集团ERP项目烤片叶组生产业务指导书
生产理部分（PP）
烤片叶组生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
确认：
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姓名
职 位
签 字
日 期
曲延斌
顾 问
赵桂艳
业务流程责
李碧林
李宏伟
PP业务组长
郭 勇
综合理部
杨继祥
配料科
马曙勋
副总裁
业务流程
配料科生产完工确认业务流程
二 部门线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收卷烟生产
月计划表
配料科
科长计划
调度员
卷烟生产
月计划
月20日前
2
接收配料科日
生产排程表
配料科
科长
作业长
配料科日生产
排程表
日15：00前
接收第二天
3
印配料科
配料单
配料科
作业长
配料科
配料单
4
生产调度
配料科
科长计划
调度员
配料科日
生产排程表
5
组织生产
配料科
科长作业长
配料科日
生产排程表
6
生产数统计
配料科
作业长核算
员发料员
天班前
7
生产完工确认
配料科
作业长确认员
配料完工确认
领料单
配料完工确认
入库单
第二天印
8
印配料科
调拨计划表
配料科
作业长
配料科调拨计划表
创建采购订单
9
计划员创建
采购订单
配料科
计划员
采购订单
调拨提货单
班创建第二天
10
计划员（核算员）
根调拨出库单收货
配料科
计划员
（核算员）
调拨出库单
班完工
11
发料
配料科
出库员
制丝完工
确认表
天班前
12
调整入库量消耗量
配料科
科长作业长
调度令
换牌号生产
月末结帐时
13
盘点
配料科
出库员作业
长核算员
烤片叶组
差异报表
月末
14
转储
配料科
出库员作业
长核算员
15
成分析结算
配料科
核算员
烤片叶组
差异报表
月末
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
配料科
科长
计划调度员
1
接收生产指令
配料科日生产排程表
配料甲班
作业长
1
接收生产指令
配料科日生产排程表
配料单
配料科生产调拨计划表
配料乙班
作业长
1
接收生产指令
配料科日生产排程表
配料单
配料科生产调拨计划表
配料甲乙班
计划员
2
创建采购订单
采购订单
调拨提货单
调拨出库单
配料科
核算员
1
成核算
差异分析
烤片叶组差异报表
种证
配料科
配料工
20
配烤片叶组
配料单
配料科
领料工
5
库区领料
调拨提货单
调拨出库单
配料科
入出库员
3
叶组入库出库
收发记录表
制丝完工确认表
配料科
入库员
4
烤片核查入库
配料科生产调拨计划表
调拨提货单调拨出库单
配料科
完工确认员
1
配料生产完工确认
配料科日生产排程表
配料单
配料科生产调拨计划表
配料生产完工确认
领料单
配料生产完工确认
入库单
三 业务容
1 班位班作业长准备印机印纸开启计算机进入R3系统
2 印配料科日生产排程表配料科配料单配料科调拨计划表
3 分工配料
4 配料单交配料工作配料叶组配齐配料工配料单签字认验收合格收回配料单日期先序排列月底月初分牌号装订成册交配料科存档
5 班务完成库区传出库单交计划员（核算员）做收货拆分
6 配料生产完工确认
7 根配料单烟叶等级数量年限（R3系统中批次）配料通知单批次数量（实际数量）R3系统中进行配料生产完工确认（具体操作参考PP户手册）
8 班全部牌号确认完R3系统中印配料科生产完工确认领料单配料科生产完工确认入库单
9 显示玉溪卷烟厂配料科日生产排程表查通网络印机印生产科传次日班需配料科配料通知单配料科配料单配料科生产调拨计划表
10 根生产实际情况库存量配料通知单确定次日班牌号配料批次数量（般说根配料通知单指令配料）通知计划员创建采购订单计划员根参考配料科生产调拨计划表计算需烤片数量
11 计划员印出调拨提货单须核误签字认调拨提货单领烟发料工送库区交库区记账员
12 收试验配方需烤片创建采购订单库区提货直接部订单发货必做生产完工确认
四 表单
配料科调拨计划表
印出第二天需烤片数量
配料科配料单
印出配料科生产订单烤片配料计划
非卷包生产完工确认表
根生产订单印填写领料量入库量相关数作生产完工确认输入
生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出生产订单入库量金额物料证会计证送财务科
生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出生产订单领料量金额物料证会计证送财务科
五 注意事项
1 进行完工确认时定输错订单号
2 超前确认结束时间写成未时间
3 果发现订单号数量等输入错误时已记帐取消确认进行处理（取消确认帐进行减错误证永远存）
4 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
5 操作点操作员遵守操作规定认真进行操作
玉溪红塔集团ERP项目香糖料生产业务指导书
PP生产理部分
香糖料生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
确认：
该文档需确认
姓名
职 位
签 字
日 期
曲延斌
顾 问
孙桂萍
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
马云参
动力部副
马曙勋
副总裁
香糖料生产业务流程图
二 香糖料中心线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收卷烟生产月计划表
香料中心
动力部领导香糖料中心负责
卷烟生产月计划
月20日前
2
接收半成品日生产排程表
香料中心
微机配料员
半成品日生产排程表
天1500前
3
组织生产
香料中心
香糖料中心负责微机配料员
香糖料中心配料单半成品日生产排程表
4
生产完工确认
香料中心
完工确认员
生产完工确认领料单生产完工确认入库单
班班前
5
部订单完工确认
香料中心
完工确认员
领料证入库证
班班前
6
香料中心领料员根物料需求计划表系统中创建采购订单印出调拨提货单
香料中心
辅料领料员
物料需求计划表调拨提货单
天午1000前
7
香料中心领料员根物资公司交货单号码收货入库
香料中心
辅料领料员
调拨入库单
天午
班前
8
复烤料发放
香料中心
香糖料发料员
香糖料领料单（系统外部单）领料证
班班前
9
月末生产数统计
香料中心
香糖料成核算员
香糖料中心产量月报表香糖料中心辅料消耗月报表
月月底
10
盘点
香料中心
辅料领料员
香糖料中心辅料领料汇总表
月月底
11
成分析结算
香料中心
香糖料成核算员
成报表
月月底
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
香料中心
微机配料员
完工确认员
4
接收生产指令生产订单完工确认部订单完工确认
半成品日排程表香糖料中心配料单生产完工确认领料单生产完工确认入库单领料证入库证
香料中心
核成核算员
辅料领料员
1
创建采购订单收货进行香糖料成核算
香糖料中心产量月报表香糖料中心辅料消耗月报表香糖料中心辅料领料汇总表成报表
香料中心
发料员
2
负责复烤料发放
香糖料领料单（系统外部手工单）领料证
香料中心
发料员
8
生产二部香糖料发放 进行香糖料库存理
非卷包生产生产完工确认表（生产部制丝线领香糖料单）
三 业务容
1 辅料领料
11 香糖料中心领料员天早接生产科电话通知印出物料需求计划表根物料需求计划表系统中创建采购定单印出调拨提货单三联交物资公司联两联留作存根
12 物资公司辅料库记帐员根采购定单创建交货单然交货单发货帐物资公司记帐员根交货单号码印调拨出库单
13 香糖料中心领料员根交货单号码收货入库香糖料中心库产生入库物料证系统中印出调拨入库单三联交物资公司联两联留作存根
2 生产准备
21 综合理部生产科生产调度员天午300前工作日生产务系统中创建生产订单达然半成品日生产排程表形式传递香糖料中心
22 香糖料中心微机员根半成品日生产排程表组织生产SAP R3系统中印出香糖料生产配料单
23 香糖料中心进料员根香糖料配料单香糖料中心库进行生产性领料然辅料进储料罐中生产香糖料准备需辅料
24 复烤料生产计划玉溪复烤厂辅料计划员根生产需求提前天通知玉溪卷烟厂（1001工厂）综合理部生产科
25 综合理部生产科系统中创建生产订单达然半成品日生产排程表传递香糖料中心
26 动力部香糖料中心根半成品日生产排程表进行复烤料生产准备
3 生产执行
31 进料员进料完成微机员启动香糖料生产控制系统根半成品日生产排程表中种香糖料生产务输入生产数量生产控制系统动根配方配制出需香糖料配制程中严格执行工艺规程操作规程
32 配料结束进行香糖料入库发料员根入库数量原库存量现库存量进行登记填写香糖料中心交接班记录表（原系统外手工单）
4 完工确认
41 班末生产结束完工确认员SAP R3系统中进行生产订单完工确认具体操作香糖料中心完工确认操作手册执行
42 确认系统辅料耗进行记账减少车间现场库中辅料库存数量香糖料入库进行记账增加车间现场库中香糖料库存数量时生产成动计算系统动生成物料证会计证
43 完工确认员SAP R3系统中印出生产完工确认入库单生产完工确认领料单两联交香糖料中心成核算员
44 试制料生产完工确认技术中心创建部订单达香糖料中心试验提出部门开具领料单交香糖料中心果香糖料中心库中料直接发技术中心试验库果没香糖料中心领料员根领料单创建采购订单报物资公司通采购订单收货技术中心试验库香糖料中心完工确认员根辅料耗量系统中直接技术中心试验库发货部订单然进行生产完工入库系统中印出领料证入库证两联交香糖料中心成核算员
45 香糖料中心成核算员系统中印出会计证生产完工确认入库单生产完工确认领料单领料证入库证中红色联会计证起交集团财务科白色联留香糖料中心
5 香糖料发放
51 制丝生产线领料员根非卷包生产生产完工确认表玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库领取生产需香糖料班末根实际香糖料数量领发料双方非卷包生产生产完工确认表签字确认留联香糖料中心作存根
52 制丝生产线根非卷包生产生产完工确认表确认数量系统中进行生产完工确认系统动减少香糖料中心库中香糖料库存量
53 复烤料领玉溪复烤厂辅料计划员开具香糖料领料单（系统外部手工单）送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库
54 玉溪卷烟厂（1001工厂）香糖料中心库发料员根香糖料领料单进行发货帐根发货产生物料证印出领料证证式四联联动力部香糖料中心库领料员留存根联交工业财务联交商业财务联交提货动力部香糖料中心库发料员提货员进行签字
6 生产统计
61 月月末香糖料中心辅料领料员系统中印出香糖料中心辅料领料汇总表根月辅料实际领料量进行核
62 月月末香糖料中心成核算员系统中印出香糖料中心香糖料产量月报表香糖料中心辅料耗月报表根月实际生产香糖料数量辅料耗量进行核
63 月月末香糖料中心成核算员印出相关成报表
四 表单
部门
表单
途
香
糖
料
中
心
香糖料生产配料单
根生产订单印作生产需辅料领
生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出生产订单入库量金额物料证会计证送交财务科
生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出生产订单领料量金额物料证会计证送交财务科
香糖料中心辅料领料汇总表
月月末香料中心调拨提货入库单进行种牌号辅料调拨量统计
香糖料中心香糖料产量月报表
月月末统计出月牌号香糖料产量作成核算数
香糖料中心辅料消耗月报表
月月末统计出月牌号辅料耗量作成核算数
五 注意事项
1 香糖料生产配料单微机员印送交香糖料进料员进行辅料备料
2 生产完工确认时次货物移动帐会产生物料证完工确认员需仔细检查订单号产量数量保证次确认货物移动次完成
玉溪红塔集团ERP项目膨胀烟丝生产业务指导书
生产理部分（PP）
膨胀烟丝生产业务
2001年12月10日 定稿
2001年12月10日 印
确认：
该文档需确认
姓名
职 位
签 字
日 期
曲延斌
顾 问
赵桂艳
业务流程责
李碧林李宏伟
PP业务组长
武友
膨胀烟丝车间
马曙勋
副总裁
业务流程
1 膨胀丝生产工作流程
2 膨胀烟丝转储业务流程
二 部门线业务
1 业务环节
序号
业务明细
执行部门
相关角色
相关单
备注
1
接收半成品日生产排程表
膨胀烟丝车间
早班作业长
半成品日生产排程表
早开班
2
印生产确认表
早班作业长
生产确认表
班
3
印膨胀烟丝车间务通知单
早班作业长
膨胀烟丝车间务通知单
早开班
4
组织生产
班作业长
5
膨胀烟丝转储
送丝工
膨胀烟丝车间务通知单
6
转移记帐
统计员
转储单
7
印转储单
统计员
转储单
转移记帐
8
生产完工确认
班作业长
生产完工确认领料单生产完工确认入库单
班生产结束
9
盘点
出库员作业
长核算员
膨胀烟丝差异报表
月末
10
备件计划预留
备件计划预留员
11
维修计划备件计划资料收集
设备员
手写领料单
12
备件领库发料
仓员
领料证
13
成分析结算
成核算员
会计证膨胀烟丝差异报表
2 角色定义
部门
岗位角色
数
操作
单
膨胀烟丝车间
作业长
3
接收生产指令
半成品日生产排程表
作业长
3
根半成品日生产排程表印生产确认表
生产确认表
作业长
3
根生产确认表印膨胀烟丝车间务通知单
膨胀烟丝车间务通知单
作业长
3
组织生产
生产完工确认
生产完工确认领料单生产完工确认入库单
统计员
1
转储印报表
转储单
仓员
1
备件领入库
领料证
设备员
2
维修计划备件计划资料收集
核算员
1
成分析结算
会计证膨胀烟丝差异报表
备件计划预留员
1
备件计划预留
预留清单
三 业务容
1 生产准备
11 天早开班膨胀烟丝车间早班作业长接收综合理部生产科达车间作业长室半成品日生产排程表
12 早班作业长开班时进入SAP系统根半成品日生产排程表R3系统中印出份膨胀烟丝生产完工确认表进行生产性领料作业长配料科发料员膨胀烟丝烤片叶组芝麻片进行数量规格质量确认双方膨胀烟丝生产完工确认表签字认生产完工确认表四联第联：白联存根 第二联：红联财务第三联：蓝联配料科（第四联：黄联香糖料中心）
13 早班作业长系统里印四份膨胀烟丝生产务通知单作业长室保留份三份分送制丝中控室膨胀中控室装箱间
14 作业长根生产科达半成品日生产排程表安排天生产务根膨胀烟丝车间生产务通知单安排送丝务
2 生产执行
21 班作业长根生产情况膨胀烟丝车间生产务通知单组织生产
22 操作员常规操作全动系统
23 班生产结束时作业长生产完工确认表填写生丝膨胀丝实际入库量生产开始完成时间中断时间原产生废品数量原等进行生产完工确认
3 生产完工确认
31 作业长根膨胀烟丝生产完工确认表SAP系统中进行生产完工确认制丝（0010）膨胀(0020)分确认生丝膨胀丝实际入库量烤片芝麻片实际耗量等进行确认确认系统烤片耗进行记帐减少车间现场库中烤片叶组库存数量膨胀烟丝入库进行记帐增加膨胀烟丝库存数量确认完成系统印出两联单生产完工确认领料单生产完工确认入库单第联：白联车间留存第二联：红联财务
32 试制烟丝实验性生产根技术中心实验务单进行作项目理部订单处理实验项目生产部门物料试验员生产部门作业长签字确认物料记入生产部门消耗记入试验部订单进行生产完工确认直接部订单进行发货收货
33 Co2柴油备品备件领耗详见物料理部分操作指导
4 膨胀烟丝转储
41 班送完丝作业长根实际送丝情况系统里进行膨胀烟丝转储印转储单（三联）送丝员交接收部门接收签字确认接收签收二联送丝员交回联车间统计员
四 表单
部门
表单
途
膨胀烟丝车间
膨胀烟丝生产完工确认表
根生产订单印填写领料量入库量相关数作生产完工确认输入
膨胀烟丝生产完工确认入库单
生产完工确认完成印出班生产订单入库量金额物料证会计证送财务科
膨胀烟丝生产完工确认领料单
生产完工确认完成印出班生产订单领料量金额物料证会计证送财务科
膨胀烟丝车间生产统计日报表
生产订单关闭印出日膨胀烟丝车间产量耗生产数
膨胀烟丝车间生产统计月报表
生产订单关闭印出月膨胀烟丝车间产量耗生产数
膨胀烟丝车间生产统计年报表
生产订单关闭印出制丝段膨胀段月年烟丝产量等生产数
玉溪卷烟厂膨胀烟丝车间生产月统计汇总表
生产订单关闭印出月膨胀烟丝车间产量耗生产数汇总
五 注意事项
1 进行完工确认时定输错订单号
2 超前确认结束时间写成未时间
3 果发现订单号数量等输入错误时已记帐取消确认进行处理（取消确认帐进行减错误证永远存）
4 确认时发生数锁定先退出确认通知方退出直占数免系统发生拥塞
5 操作点操作员遵守操作规定认真进行操作
6 送丝员送丝程中应注意行驶安全
7 co2储罐间应时检查道阀门发生泄漏注意身安全时报告作业长
8 中控操作员开机前确定工序点已准备绪通知点
9 cp1操作工清洗浸渍器时时检查密封圈
玉溪红塔集团关取样烟理规定
1 集团公司外送检样品统技术中心三级站开卷烟抽样通知单
2 集团业务需评吸征求意见烟技术中心三级站统卷烟取样通知单生产部门取样部门（科室）办完相应审批手续统技术中心三级站取
3 技术中心科室生产部门试验做样技术中心科室开具试验通知单试验部门卷烟取样通知单取样烟具体操作办法见玉溪红塔集团关技术中心试验理规定
4 卷烟取样通知单需注明取样部门物料号物料描述数量某部门某班某机台取样取样日期双方办签字等
5 卷烟取样通知单式两份取样部门持联作出门生产部门留联作产量
6 取样卷烟取样通知单办交班作业长作业长卷烟生产完工确认表放起交生产完工确认员进行完工确认
7 完工确认员卷烟生产完工确认表非试验卷烟取样通知单数量作取样机台产量卷烟生产完工确认表数量作入成品现场库入库量货物移动中进行确认
8 试验性取样试验部门卷烟取样通知单注明试验取样生产部门完工确认员相应机组手工记录部分取样烟产量累计段期间报集团单箱单价算工资
9 试验取样评吸转成品入库试验烟完工确认员根技术中心通知应试验通知单卷烟取样通知单暂留车间剩余试验烟试验部订单转结入库部订单部分成品应费转车间生产成
10 完工确认作业长卷烟取样通知单交综合科统计员收存
玉溪红塔集团关试验理规定
签发：
时间：
总
1 目：ERP系统求规范试验理
2 规定适技术中心涉研究开发工作
3 试验部订单号涉试验领料单领料证明必须注明部订单号部订单号源：已立项目项目部订单号未立项目技术中心办公室申请部订单号
4 技术中心2001年9月18日关规范生产试验通知单通知关规定试验提出部门必须指定联系联系电话方便工作联系落实责外必须负责整试验程涉部门间联系协调
二 实验务达
技术中心试验计划必须试验前3天午400前送交相关部门玉溪卷烟厂进行试验生产统综合理部协调安排叶复烤进行试验生产统叶复烤总厂厂部协调安排具体种试验相关部门：
1 制丝线试验相关部门：综合理部生产部中试车间膨胀烟丝车间配料科香糖料中心技术中心相关部门
2 叶复烤试验相关部门：复烤总厂厂部技术中心相关部门
3 卷包试验相关部门：综合理部生产部嘴棒车间中试车间技术中心相关部门
三 试验类型
1 辅料试验：10条试验程序进行10条（包括10条）时试验处理须申请计消耗技术中心试验承担部门支付试验补助费
2 叶组香糖料配方新工艺研究试验：严格试验程序进行
四 种原辅料领半成品成品废品处理财务部门结算细：
1 原料
试验提出部门开具领料单交综合部配料科配料科创建采购订单通采购订单收货技术中心试验库配料科配统拉试验承担部门消耗原料技术中心试验库发部订单配料时出现零包情况实物暂配料科存放技术中心试验中优先考虑技术中心2月产品研究室监测1次零包烟情况争取3月处理完毕
2 辅料
21 试验时辅料生产部日常生产辅料相时技术中心试验提出部门根试验完成终确认辅料耗情况出具领料单生产部交生产完工确认员耗辅料生产部现场库发部订单时生产部门交财务部门联进行核
22 试验时辅料特殊辅料时技术中心创建采购订单报物资公司采购物资公司部分物料次性发技术中心试验库试验部门根耗情况发部订单烟丝箱等辅料综合部根耗量发技术中心部订单
3 香糖料
试验提出部门开具领料单交动力部香糖料中心果香糖料中心库直接发技术中心试验库果没香糖料中心创建采购订单报物资公司通采购订单收货技术中心试验库香糖料中根耗量直接发部订单
4 半成品
41 试验提出部门进行踪原试验提出部门20天出具相关处理通知交综合部叶复烤总厂厂部统安排生产
42 技术中心中试车间试验产生半成品决定生产二部掺技术中心中试车间负责送综合部指定点试验提出部门数量掺入牌号掺入例等相关信息印出生产部验收签字技术中心项目理员系统中部分半成品办理入库生产部门加丝机库时试验半成品通知单交计统科财务部门份进行成核算部分成科研开发费中扣
43 生产部门试验时产生半成品决定生产二部掺试验提出部门印试验半成品处理通知单交生产部签字确认技术中心项目理员系统中部分半成品入库生产部门加丝机库时试验半成品处理通知单交计统科财务部门进行成核算
5 成品
试验期月末技术中心试验部门必须确认试验进度项目结束必须提出书面处理意见：
51 果做试验全部作成品市技术中心试验部门生产部门签字认生产完工确认员部订单办理入库财务科正常成核算方式进行核算
52 果批成品中作市场调查征求意见作成品市需技术中心试验部门生产部门确认成品入库征求意见数量生产完工确认员部订单办理成品入库通知财务部门进行成核算
53 试验中生产出样品烟超1件（含1件）技术中心写试验报告报财务部门注明试验目耗物料试验量日期时送样财务部门示证明
6 废品
试验提出部门确认作报废处理相关费部订单号科研开发费中列支
五 试验补助费
叶复烤5000kgh制丝线12000kgh制丝线膨胀烟丝线卷包机组影响正常工作时间少支付标准条线时支付2000元卷烟机台时支付600元包装机台时支付600元配料科香糖料中心批支付标准配料科配中试车间批支付200元配生产二部批支付100元香糖料中心批支付100元中试车间实验费名义仅支付试验中加班误餐费综合部出丝员试验补助费50元时
六 事宜
1 部订单状态技术中心月末时必须通知财务部门
2 规定技术中心负责解释
3 规定签发日起执行
技术中心
20011217
试验流程图：
提出试验
否属立项项目
技术中心办公室申请部订单号
项目部订单号
填写试验通知单
达试验计划相关部门
试验准备
进行试验
半成品成品废品处理
试验补助费支付
财务结算
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