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K3ERP系统****营销公司
业务流程指导说明书
〔〕
(营销分公司)
****K3工程组
111 库存调拨业务流程
业务流程图编号:131 业务名称:库存调拨业务
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
库存调拨业务流程
分公司部仓库调拨
〔141〕
营销分公司间调拨
(142)
调入方业务处理
(1422)
调出方业务处理
〔1421〕
1111 分公司部库存调拨业务流程
11111 分公司部库存调拨业务流程图
业务流程图编号:1311 业务名称:分公司部库存调拨业务
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
部调拨开始
分公司
调拨申请
调拨单
物流专员
2
物流专员
调出仓库出库
1
物流专员
调入仓库入库
结 束
11112 分公司部调拨业务流程描述
1 业务名称:分公司部库存调拨业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 调出仓出库调入仓入库 物流专员 仓员
② 物流专员确认调入仓入库仓存理中录入调拨单 物流专员
1112 分公司间调拨调出方业务流程
11121 分公司间调拨调出方业务流程图
业务流程图编号:1312 业务名称:分公司间调拨调出方业务
功域:采购理仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
分公司间调拨业务开始
分公司
发货申请
1
2
仓库发货
物流专员
采购退货单
财务科
结 束
11122 分公司间调拨调出方业务流程描述
2 业务名称:分公司间调拨调出方业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根发货证明单发货 物流专员 仓员
② 物流专员确认仓库发货采购理中录入采购退回单 物流专员
说明:调出方视营销总部退货必须总部意调拨时数量表达发货汇表
1113 分公司间调拨调入方业务流程
11131 分公司间调拨调入方业务流程图
业务流程图编号:1313 业务名称:分公司间调拨调入方业务
功域:采购理仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
分公司间调拨调开始
调供方
结 束
发货开送货单
1
验收入库
物流专员
仓员
2
3
物流专员
收货汇总表
物流专员
采购入库单
财务部
开发票
5
4
5
财务科
财务科
核 销
发票录入
6
证处理
财务科
11132 分公司间调拨调入方业务流程描述
3 业务名称:分公司间调拨调入方业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库收货验收入库 物流专员 仓员
② 物流专员统计采购收货单汇总表报营销总部 物流专员
③ 物流专员确认仓库发货采购理中录入采购收货单 物流专员
④ 财务员采购理中录入采购发票 财务科
⑤ 财务员采购发票采购退回单进行核销 财务科
⑥ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明:调入方视营销总部采购入库必须总部意退货
112 售换货业务流程
1121 周转机售领业务流程
11211 周转机售领业务流程图
业务流程图编号:1321 业务名称:周转机售领业务
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
3
2
结 束
登记库存台帐
售部门
仓库发货
售货申请
售
调拨单〔售调入〕
物流部
物流部
仓员
周转机售领开始
1
11212 周转机售领业务流程描述
1 业务名称:周转机售领业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根发货证明单发货物 物流专员 仓员
② 物流专员确认发货作调拨单视售部门领 物流专员
③ 售部门登记换货台帐 售部门
说明:1售换货新商品换出先视售部门领月末根换货汇总表已换回定级局部出库商品K3系统中作出库单进行核算
2出库单需注明出库类型售换货已便证模板报表数采集
1122 三包机补差处理业务流程
11221 三包机补差处理业务流程图
业务流程图编号:1322 业务名称:三包机补差处理业务
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
销售发票
3
4
2
财务科
财务科
销售出库单
核销
财务科
结 束
证处理
财务科
1
三包机补差价开始
11222 三包机换货价差业务流程描述
1 业务名称:三包机补差处理业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 财务员收价差开销售发票 财务科
② 财务员根销售发票关联生成销售出库单 财务科
③ 财务员根证模板生成机制证 财务科
④ 财务员销售发票销售出库核销 财务科
⑤ 财务员根证模板作证 财务科
说明:销售发票销售出库单商品特殊商品—换货补差销售发票普通发票红字表示分公司补客户价差蓝字表示客户补分公司价差
1123 三包机换货处理业务流程
11231 三包机换货处理业务流程图
业务流程图编号:1323 业务名称:三包机换货处理业务
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
三包机换货开始
售
换货统计表
1
物流专员
调拨单
〔周转机输入发出仓位换回产品输入收入仓位〕
结 束
证处理
财务科
2
11232 三包机换货业务流程描述
3 业务名称:三包机换货处理业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 物流专员根售换货统计表仓存理中录入调拨单 物流专员
调拨单处理程中周转机输入发出仓位换回产品输入
收入仓位
② 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明:该调拨单时相张出库单张入库单
1124 等级品入库处理业务流程
11241 等级品入库处理业务流程图
业务流程图编号:1324 业务名称:等级品入库处理业务
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
等级品入库开始
产品定级
售
2
3
定级统计表
售
财务科
证处理
结 束
4
调拨单
物流专员
11242 等级品入库业务流程描述
4 业务名称:等级品入库处理业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 售部门产品定级 售部门
② 售部门统计已定级商品 售部门
③ 物流专员月末根售换货定级汇总表仓存理中录入调拨单 物流专员
④ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明:1调拨单处理品出库新定级产品入库处理品录入发货仓位新定级产品录入收货仓位
1125 售定级品调入中转仓业务流程
11251 售定级品调入中转仓业务流程图
业务流程图编号:1325 业务名称:售定级品调入中转仓业务
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
售定级品调入中转仓业务开始
3
2
结 束
登记库存台帐
售部门
仓库发货
售货申请
售
调拨单〔售调入〕
物流部
物流部
仓员
1
11252 周转机售领业务流程描述
1 业务名称:周转机售领业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根发货证明单发货物 物流专员 仓员
② 物流专员确认发货作调拨单视售部门领 物流专员
③ 售部门登记换货台帐 售部门
说明:1售换货新商品换出先视售部门领月末根换货汇总表已换回定级局部出库商品K3系统中作出库单进行核算
2出库单需注明出库类型售换货已便证模板报表数采集
113 售收销售退货代处理流程
1131 售收销售退货代处理流程图
业务流程图编号:1331 业务名称:售收销售退货代处理流程
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
退货代开始
退货申请
分公司
1
验收入库
售
2
售
代物资入库单
4
3
售
售
产品定级
代物资出库单
结 束
11311 售收销售退货代处理流程描述
1 业务名称:售收销售退货代处理流程
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 售根已审核退货申请退回产品验收入库 售
② 售验收入库仓存理中录入代物资入库单 售
③ 售产品进行定级 售
④ 售产品定仓存理中录入代物资出库单 售
12 业务
121 总部直发客户销售业务流程
1211 总部直发客户销售业务流程图
业务流程图编号:141 业务名称:总部直发客户销售业务
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
总部直发销售业务开始
收款入帐
客服专员
申请总部发货
2
2
营销总部
发货
财务科
1
财务科
销售出库单
〔根申请单开销售出库单〕
分公司
3
修改销售出库单销售发票
财务科
销售发票
〔根销售出库单关联生成〕
启页
承页
客服专员
录入销售出库单〔差异局部〕
采购收货单
物流专员
月末客户收货确认?
4
Y
5
N
财务科
发票日期修改月
客服专员
物流专员
客户收货汇总表
启页
4
6
8
营销总部
开发票
原销售现库单起关联生成销售发票
〔删原销售发票〕
启页
承页
财务科
录入采购发票
8
财务科
核销
〔包括采购销售两方面业务核销〕
9
财务科
结束
证处理
〔包括采购销售两方面业务证〕
1212 总部直发客户销售业务流程描述
业务流程编号:141 业务名称:总部直发客户销售业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司收款营销总部申请发货 客服专员
② 财务员根发货申请单销售理中录入销售出库单时关联 财务科
生成销售发票
③ 总部根分公司申请发货分公司确认总部发货修改原销售出库 财务科
单销售发票
④ 财务员根客户实收数录入差额销售出库单时删原销售发票 财务科
重新原销售出库单差额出库单起关联生成新销售发票:
时采购系统中录入采购收货单
⑤ 月未客户未进行收货确认修改销售发票日期月 财务科
⑥ 物流专员统计总部直发客户汇总表报营销总部 物流专员
⑦ 财务员录入采购发票 财务科
⑧ 财务员进行核销〔包括采购销售两方面业务〕 财务科
⑨ 财务员根证模板作生成机制证 财务科
说明:总部直发客户销售分公司言时产生发销售采购两方面业务
122 分公司配送方式销售业务流程
1221 配送领货处理业务
12211 配送领货业务流程图
业务流程图编号:1421 业务名称:配送领货业务流程图
功域:仓存理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
配送领货业务开始
分公司
配送货申请
1
物流专员
仓库发库
调拨单
〔调入配送仓〕
物流专员
2
结 束
12212 配送领货业务流程描述
1 业务名称:配送领货业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根已审核配送申请发货 物流专员 仓员
② 物流专员确认发货仓存理中录入调拨单 物流专员
1222 配送销售业务
12221 配送销售业务流程图
业务流程图编号:1421 业务名称:配送销售业务
功域:销售理
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
配送销售业务开始
客户
收货清单
1
3
财务科
核销
2
销售出库单
客服专员
3
财务科
销售发票
4
财务科
证处理
结束
12222 配送销售业务流程描述
2 业务名称:配送销售业务
陈尚全 日期:20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 客服专员根客户收货确认销售理中录入销售出库单 客服专员
② 财务员销售理中录入销售发票 财务科
③ 财务员销售发票销售发货单进行核销 财务科
④ 财务员根证模板生成机制证 财务科
2 附件〔流程图编制说明〕
21 目
系统定义阶段整理企业现行业务流程保证新系统满足业务程需需识企业部门理功整理企业工作流程定义必须信息
22 方法
组织部门关键业务员讨业务处理高层次展开
23 求
出****营销公司需整理业务流程利提供标准符号画出工程业务流程图K3商业版业务流程表达单流单流线整理业务流程相应需整理业务变需整理单
24 ****营销公司业务流程图常符号说明
符号 说明 备注
起始结束框
表示业务流程
开始结束
处理框
表示业务步骤处理
输入输出框 实线 〞核算
表示业务处理结果 单位K3系统单
输入文件 虚线 〞关联核算
表格单 单位K3系统单
虚线 〞手工单
责单位责
前框表示责单位
框表示责
决策分支框
条件判断选择处理
转页框
表示续接流程图
接流程图
转页框
表示续接流程图
接流程图
流指示线
表示信息流
3 ****营销K3系统工程业务流程确认
31 说明:
双方工程组****营销财务部物流部空调部冰箱部海南河北分公司相关财务业务业务骨干员深入交流分析K3系统原型测试认业务流程说明书满足****营销体系K3系统核算理需达次业务流程定义目标
32 双方工程组签字确认
****工程负责: 金蝶工程负责
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