XXXX集团行政部相关业务流程
行政部理流程目录
序号
流程工程
流程序号
流程名称
页码
1
日常采购流程
行政日常采购_001
日常采购理流程
第2页
2
非业务合理流程
行政合理_002
非业务合理流程
第4页
3
日常请示流程
行政日常请示_002
日常请示理流程
第6页
4
资产维修理流程
行政资产维修_003
资产维修理流程
第8页
流程目:标准集团日常办公品采购
流程范围:日常办公〔非固定资产〕
流程中部门职责:〔涉部门职责〕
1办部门:采购发起部门提出详细采购需求货会采购部门验货
2领导:属部门采购需求进行审核财务核价终采购进行审批〔授权范围〕
3行政部:流程中负责制作采购方案〔三方询价〕实施采购货验收入库
4财务部:流程中负责采购方案核价审批付款
5总裁采购会议:流程中负责超授权采购审批工作
流程说明:
流程步骤
流程工作容简描述
重输入
重输出
表单
11
超授权总裁采购会议审批
采购申请单
采购申请单
采购申请单
18
提出采购部门会行政部财务部验收
验收单
验收单
流程控制点:〔关键环节〕
1 采购部门:采购方案制作考虑供商选择采购价格合制定售效劳等诸素
2 领导:根需时终止流程
3 总裁采购会议:根需时终止流程
流程目:标准集团非业务合签审备案
流程范围:集团非业务类合
流程中部门职责:〔涉部门职责〕
1 领导:授权范围非业务合进行审核签字
2行政部:流程中负责非业务合制作付款货验收保修等合条款进行审核
3财务部:流程中负责非业务合中付款等相关项审核
4总裁:超授权非业务合进行审核签字
流程控制点:〔关键环节〕
1行政部:非业务合制作考虑方面素确保公司利益受损
流程目:标准集团日常请示程序
流程范围:集团类请示
流程中部门职责:〔涉部门职责〕
1办部门:提出申请
2行政部:提出相应专业意见转交相关领导审批
3相关领导:授权范围请示审批
4总裁:流程中负责超授权请示审批工作
流程控制点:〔关键环节〕
流程目:标准集团部固定资产办公品等维修程序
流程范围:集团车辆办公家具电脑类
流程中部门职责:〔涉部门职责〕
1办部门:发生损坏固定资产办公品等提出维修需求维修联合行政部验收
2行政部:组织维修需发生费出具方案选择维修商组织维修验收
3财务部:流程中负责维修方案核价审批付款
4领导:维修方案进行审核授权范围维修方案进行终审批
5总裁:流程中负责超授权维修方案进行审批工作
流程说明:
流程步骤
流程工作容简描述
重输入
重输出
表单
11
超授权须总裁审批
维修方案
维修方案
维修方案
17
提出维修需求部门会行政部财务部验收
验收单
验收单
流程控制点:〔关键环节〕
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