广东金科集团
业务流程标准手册
〔第二三版〕
生效日期：2002年710月105日
封面批准页
广东金科集团业务流程标准手册〔第版〕
简称表
序号
简 称
全 称
序号
简 称
全 称
1
集
集团部门
171618
销财销企
销售财务业务部国营销〔外称国营销公司〕产品企划市场支持
2
总
公司总理
181719
研外销研
产品研发业务部海外营销〔外称海外营销公司〕研发中心
3
策
公司营策略委员会
191820
营拓厂
生产营业务部OEM拓展厂二厂
4
财
公司理部公司财务部
通称部长
通称职
202121
采购研厂长
采购业务部产品研发厂二厂厂长
5
财制
公司财务部公司制造部
212022
车间计厂职
车间制造部方案采购物工厂职部门
6
销业
国营销〔外称国营销公司〕公司业务部
222123
计技拓
方案制造部工艺质检设备OEM拓展
7
外销
海外营销〔外称海外营销公司〕
23
设
设备理
87
制销
制造部部制造二部国营销部海外营销部
987
安销
安委员会国营销部〔外称国营销公司〕
〞
25
技
工厂技术工艺
1098
秘外销
总理秘书室海外营销部〔外称海外营销公司〕
26
设
工厂设备理
1110
法
集团驻广东金科集团限法务
12119
力资源理部事行政企划
27
采
集中采购
131210
品
理部品质保证
141311
信息安
财务部信息工程公司安委员会
151412
财总办
财务部财务理总理办公室
161513
制二财信息
财务部制造部财务制造二部财务财务部信息工程
编 制 说 明
标准手册编制原：
1 强调简明高效实相统原量减少重复报批公文旅行现象
2 重流程重组织部门原
3 助信息技术成果限度实现信息实时享根底集成理
4 强调组织中充分放权力降低决策层级决策点置流程部达成压缩组织组织扁化
5 强调遍布企业团队合作行工作气氛
二标准手册新广东金科集团理体制组织架构调整方案编制进行修订
三手册修改局部：
1 财务权：集团加类工程审批关加强类支出控制定金额工程审批合签订付款全部划集团审批公司部原采购价格审批权制造部长现回收总理原部长预算财权统回收总理统审批
2 事权：根集团分权手册整公司财务负责外余员免全部总理负责车间间接计件员免原权限直接车间理现调整事行政企划统理
3 局部非财权事权：局部非财权事权工程部长调整部门理提高办公效率
广东金科集团业务流程标准手册〔第版〕
目 录
序号
业务容
页码
营理
4
二
投资理
4
三
力资源理
5
四
财务理
9
五
质量理
10
六
营销理
11
七
研究开发
12
八
生产制造理
12
九
行政勤
13
十
审计监察
14
十
信息工程
15
序
业 务 容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
说明
营理
职 权 规 范 业 务 流 程
1
公司营理念方针目标
企
策
总
集
2
公司中长期开展战略规划
企
策
总
集
3
公司年度营企划总结
企
策
总
集
4
公司月季度重点工作方案总结
总办
总
集
力资源部门理部进行考核
5
年度生产营方案
营厂计
制制
财制
总
集
76
年度营销出口销售方案
销外销
制
财业
总
集
7
公司营目标分解部门责制制订
财
职
策
总
8
公司年度整体理方案
策
总
集
9
公司架构设置组织流程调整方案
策
总
集
二投资理
1
公司中长期年度投资规划
财
部长
策
总
集
2
外投资
财
部长
策
总
集
3
土房屋购置
职
财
总
集
4
年度投资方案外投资工程
职
财
总
集
5
方案工程购建投资工程申报
基建工程50万元〔含〕
职
财
总
集
基建工程50万
职
财
总
集
6
年度投资方案信息工程工程
5万元〔含〕
信息
财
总
集
5万元
信息
财
总
集
7
方案生产性投资工程申报
50万元〔含〕
厂制
制财
总
集
50万元
厂制
制财
总
集
8
方案非生产性投资工程申报
20万元
职
财
总
集
5万元(含)20万
职
财
总
集
5万元
职
财
总
信息工程需报集团审批
9
资产外转
10万元
职
财
总
集
10万元
职
财
总
集
10
新产品新事业外延开展建议申报
职
财
总
集
11
固定资产集团配置变更审批
职
财
总
集
12
投资工程验收报告
50万元
职
财
总
集
50万元
职
财
总
集
外延性新产品新事业投资工程验收
职
财
总
集
13
设备选型工程承包商选择
单合10万元
职
财
总
集
单合10万元
职
财
总
集
14
生产营场址选址
策
总
集
三力资源理
1
公司组织机构设置
职
策
总
集
2
力资源规划
策
总
集
3
定薪理技术员岗位编制
职职
总
集
4
间接计件员岗位编制
车间
制厂
5
生产员岗位编制
车间
厂制
6
事政策制度
策
总
集
7
招聘方案
职厂
部长
部长
超编制需报总理特批
8
员工入职离职调动
助理级〔工程师〕员
职厂
部长
总总
月薪超2500元员准
月薪员
职
直接领导理
间接领导部长
间接领导
含定薪直接计件间接计件
非定薪员
职
含直接计件间接计件
跨公司间调动
部长
总
集
生产员工直接双方事理单位签字确认
9
干部员免
副部级正部级
策
总
集
财务部长集团直接免
助理科级助理副部
部长职厂
部长
总
员级
职
直接领导部长
间接领导
间接领导
指班组长命
10
直接计件间接计件员变动
车间
车间员调
车
适合部调跨事业部间调需双方事单位牵头
11
考勤理
部门
理
12
假期理
般月薪员请假
2周天〔含〕直接科室领导批准3天超周〔含〕需间接部长领导级批准
科室
超1周需报事备案副部需总理批准(3天)
科室负责员请假
部长
超周需报理部批准部长级员请假直接总理批准
生产员工请假
班组长
车间
超周需报事批
类薪假期
理
13
休假决定
理员轮休
2周天〔含〕直接领理导批准3天周〔含〕间接部长领导批准
副部领导直接需总理批准超周需报事备案(3天)
车间员工
生计车间
计
厂长制
公司职部门
总办
总
工厂制造部门
生计
厂长
部长制
14
出差
副部级(含)
申请
总
2天(含)部长批准决定
助理级(含)
申请
理
部长
员工
申请
理
部长
科
海外出差
申请
部长
总
集
薪资理
15
薪资政策方案
财
财
总
集总
集集
16
工资预算
财
财
总
集
17
定薪员定薪〔含试转正〕调薪
月薪2500元〔含〕理技术员
直接领导理
厂长部长
总
高层干部需报集团办公室会签
月薪2500元理技术员
直接领导理
部长
厂长部长
总
18
直接计件单价核定
车间
技
制技
厂长部长
总
19
间接计件率核定
车间
厂长部长制
总
20
额外工资申请划拨
指直接计件间接计件工资
500010000元〔含〕
车间
制
厂长部长
500010000元
车间
厂长部长制
总
21
工资计算发放
车间工资分配方案
车间
制
总
车间计件工资总额
工资核算员
财财
部长
含直接计件间接计件
车间车间间接计件工资分配核算
车间
厂长制
财务
总
月薪计算
工资核算员
财
总
工资发放
工资核算员
财
总
22
季度年度效益工资计算分配
财
财
总
集
23
专项奖励申请分配
职
财
财
总
集团规定技术创新等奖励需报集团备案
保险福利
2424
保险福利政策方案
财
财
总
集
25
员工工伤 处理
职
总
26
员工保险购置方案
财
总
2627
员工保险方案实施
绩效考核
26
绩效考核方案方法
职财
财
总
27
关键考核指标
职财
财
总
28
考核作业
职
财
财
29
干部员工考核
正副部级
总
集
助理科级副部
职
厂长部长
总
员
职
直接领导理
部长
间接领导
培训
30
培训规划预算
总
集
31
中高级理技术员培训
总
集
费超5000 50000元需报集团批集团统组织
31
般理员岗前培训
职
生产员岗前培训车间行组织
32
外聘外派培训
1000元
职
部长
总
1000元
职
总
集
33
员工辞退辞职审批
高层干部
总
集办
总
集
需报集团办公室会签
中层技术业务骨干
部长
总
普通月薪员
理
部长
生产员工
34
重劳资纠纷处理措施
总
集
四财务理
综合理
1
财务会计制度会计政策
财
部长
总
集
2
工厂制造营销部门会计核算方法钱费理制度
厂财二财销财
部长
总
集
3
财务预算汇编
财
部长
策
总
集
4
财务钱分析
厂财二财销财
部长
总
集
资金理
5
资金回笼方案
财
总
集
集团单位间相互款
财
部长
总
集
6
销售资金回笼方案
厂制销
部长
部长
财
7
银行开户
厂财二财销财
部长
总
集
8
客户信理
厂制销
财
总
付款报销作业
9
般付款报销作业
职
厂长部长
财
总
规定需报集团核准应呈报集团
预算零星采购费报销
职
部长
财
总
10
样品赠品费
5万元〔含〕
职
财
总
集
5万元
职
财
总
11
现金预支
公
理
部长
财
总
私
1000元
理
部长
财
总
集
1000元
理
部长
财
总
集
12
备金设置〔超2万元〕
职
厂长部长
财
总
集
13
公司资金调拨
出纳
财
总财
14
海外出差费报销
部长
财
总
集
私车公报销标准审批
部长
财
总
集
15
生产性投资类支出〔固定资产建工程土房屋〕
50万
职
财
总
50万
职
财
总
集
16
非生产设备采购新产品委外设计新产品模具认证支柱合作费
20万
职
财
总
20万元
职
财
总
集
17
租赁费
10万
职
财
总
10万元
职
财
总
集
18
装修工程
10万
职
财
总
10万元
职
财
总
集
19
市场调研费支出〔含广告费〕
20万
职
财
总
20万元
职
财
总
集
20
销售返利佣金回扣
50万
职
财
总
50万元
职
财
总
集
21
质量事索赔处理费〔公司承〕
外销
财
总
集
22
罚款费赔款费捐赠诉讼费
质量事索赔参21条
5万
职
财
总
5万元
职
财
总
集
23
特金额支出〔500万元〕
职
财
总
集
资产理
24
资产保险
厂财二财销财
部长
总
集
25
良资产处理
存货损失核销
厂财二财销财
职
财
总
总集总
单项10000元集团批准
良债权处理
职厂财二销财
财
总总
集集
闲置报废设备模具宗废旧物资处理
职
厂长部长
财
总
集
原价10万元
品厂
制
财财
总
集
原价10万元
品
财
总
集
26
广告推广费预算调整
销
销财
部长部长
总
集
27
年度销售提成方案计提金额确认
外销
销财
部长财
总
集
28
年度销售提成支付
外销
销财
部长财
总
集
29
销售佣金回扣方案
外销
销财
部长财
总
集
30
客户折扣折返利价格补差
外销
销财
部长财
总
五质量理
1
公司质量方针质量目标
品
总
理者代表
2
公司质量理工作规划
品
总
3
公司质量理年度工作方案
品
制
总
4
工厂质量理职确定
品
制
总
5
公司重质量事处理
品
职
总
集
6
质量考核
品
职
总
7
合格品责划分仲裁
技
制
品厂制
品
8
合格供商资格评定
生采购
品技技品
制
总
采购理组织选点送样品质保证部门进行测试现场评审技术工艺部门进行技术评审具体流程参供商理制度执行
9
合格供商整合方案
生采购
品技
制
品
总
10
合格供商处理淘汰
品
生采购
制
总
六营销理：
1
年度销售纲
外销
部长
策
总
集
2
OEM产品年度收购合
营
制
财
总
3
年度营销政策
外销
部长
财
总
集
4
年度销售价格制订调整
外销
部长
财
总
集
5
年度价风格整低部结算价
外销
部长
财财
总
6
年度价风格整高部结算价
外销
部长
7
销售返利政策
外销
部长
财
总
集
8
营销模式设计方案
外销
部长
策
总
集
9
销商网络构建方案
销
部长
总
集
年度销售铺底资金总额〔客户〕
销
总
集
10
市场促销方案
销
部长业
总总
11
年度销售生产方案
外销
部长
制
总
13
销售方案〔月度〕时生产方案
外销
业部长
计制
总总
14
部结算价格核定
财
销拓制
部长
总
15
OEMODM理
OEMODM产品价格确定
营
制
制财财
总
OEMODM产品合作协议申报
营
制
财
总
16
政策常规销售合
外销
法务
销财
部长
17
政策非常规销售合
外销
销财
部长
财
总
18
技术效劳理
1〕技术效劳网点确定
销
部长
2〕售效劳配件例确定
销
销财
部长
3〕旺季调工厂维修员
销
部长
制
4〕售效劳配件领
销
销财
部长
5〕退换货审批
销
销财
部长
6〕回厂维修
销
制
六七研究开发
1
中长期研发规划
企研
外销
总
集
公司年度产品开发方案
技研
外销研
总制
集
产品需承销商确认
2
新产品开发工程立项
技企研
研
制理
财
外销
总
集
未集团批准营工程超50万元工程需集团审批
3
产品设计务书
技研企
研
理制
外销
总
4
产品功设计方案
技企研
理
外销
总总
承销单位确认
5
产品外观设计方案
技企研
理
总总
承销单位确认
6
新产品技术文件
工程师
产品
理
技研
7
新产品模具制造供商选择招标
(含制造商选定价格申报等)
采采购
技研
制
总
非合格供商需供商评审程序办理
8
新产品模具制作合
采采购
法
技研
制
总理批准供商选择方案终定价
9
产品认证申报
品
销制拓
外销
总
10
产品专利申报
技研
法
总
集
11
重技术理制度
技
部长
总
集
12
技术引进合作工程审批
技研
总
集
七八生产制造理
1
生产方案理
月度生产方案
计计生
理厂长
制
含补充调整方案
产品需求订单
营生
理
厂长制
财
生产理接单组织评审方案员排产
样板单(含配件)
外销计生
部长
厂长制
计
生产理接单组织评审方案员排产
生产作业方案调度指令
计生
厂长制理
2
21)采购方案
外协外购件业务量分配
生采购
品
厂长
制
总
表进行采购订单分解
宗原材料采购方案
生采购
制财厂长
总制
采
外协外购件采购订单
业务员采购员
生产
理
批准采购订单采购业务员实施采购
工具标准配件易耗品方案
部门
设技设
厂长制
采
32)材料采购外协采购价格审批
宗原材料采购意书(含定价)
采采购
厂财二
制
财
总
批准意书制造部部长签署采购合
工具配件易耗品劳保品价格
采采购
制厂财二
财
总制
外协外购件价格〔含定额〕
生产
理采购
厂长
制厂财二
财
总制
外协外购件暂定〔方案〕价格
生产
理采购
制厂长
财制
订单达3015天完成定价
4)原材料外协外购件制半成品调出
生计
制
厂财二财
厂长制总
3
模具维修申报定价
车间
模具班
制采计
财
总
设备中修申报定价
车间
设设
制厂长
财
总
设备理理组织维修
模具外调
50万元
计
制
财
总
50万元
制
财
总
集
4
计量器具申购定价
品
总
5
产品质量事索培处理费
品
职
财
总
制造商承局部
八九行政勤
1
公司行政奖惩〔批评表扬罚款等〕
职
总
日常奖惩100元理批准500元部长批准超500元需报总理
2
公司CI理
职
总办
总
集企
3
公司企业文化建设
总办秘
总
4
外宣传(文字局部)组稿
总办秘
理
5
外申报评奖
总办
6
外公关活动组织筹划
5000元
职
总
5000元
职
总
集
7
外捐赠外赞助活动审批
职
总总办
集
8
安装名片印制
职
总办部长理
理总务口理属工厂局部厂长批准
9
办公品药品购置审批
职
部长理
理总务口理属工厂局部厂长批准
10
公章理
秘
集团统筹
11
定期会议制度设立
总办
总
12
安生产安保卫事处理
职
总务
厂长
制安
总办
超5000元〔含〕需报总理审批特事需报集团审批
员工抚恤慰问
3000元
单位
部长
总
集
3000元
单位
部长
总
集
13
公司文体活动费审批
总办
2万元
总
超1万元需报集团备案
2万元
总
集
14
书籍图文资料报章杂志订购
职
总办
总
财
书籍图文资料登记网络图书馆加盖公章作公财产实物确认
15
公司生产营场调整
职
总办制
财
总
16
公司型会议组织
职
总办
总
17
营业执申领变更年审
总办秘
总
18
办公室装修绿化
职厂
财
总
九十审计监察
1
审计监察制度制订
集
2
重事项审计监察报告
秘审
策
总
集
3
轻微违规违纪事件处理
秘审
总
4
严重违纪事件处理
秘审
策
总
5
目标责考核审计报告
秘
总
6
重岗位员离审计
秘
总
庥
十信息工程理
1
信息工程年度投资开发方案
信息
财
总
集
3
软硬件购置申请
职
信息
财信息
总
4
台式电脑申请领
理
部长
信息
属工厂范围厂长审核
5
互联网局域网申请
理
部长
信息
6
易耗品件领
理
信息
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序号
简 称
全 称
序号
简 称
全 称
1
集
集团部门
171618
销财销企
销售财务业务部国营销〔外称国营销公司〕产品企划市场支持
2
总
公司总理
181719
研外销研
产品研发业务部海外营销〔外称海外营销公司〕研发中心
3
策
公司营策略委员会
191820
营拓厂
生产营业务部OEM拓展厂二厂
4
财
公司理部公司财务部
通称部长
通称职
202121
采购研厂长
采购业务部产品研发厂二厂厂长
5
财制
公司财务部公司制造部
212022
车间计厂职
车间制造部方案采购物工厂职部门
6
销业
国营销〔外称国营销公司〕公司业务部
222123
计技拓
方案制造部工艺质检设备OEM拓展
7
外销
海外营销〔外称海外营销公司〕
23
设
设备理
87
制销
制造部部制造二部国营销部海外营销部
987
安销
安委员会国营销部〔外称国营销公司〕
〞
25
技
工厂技术工艺
1098
秘外销
总理秘书室海外营销部〔外称海外营销公司〕
26
设
工厂设备理
1110
法
集团驻广东金科集团限法务
12119
力资源理部事行政企划
27
采
集中采购
131210
品
理部品质保证
141311
信息安
财务部信息工程公司安委员会
151412
财总办
财务部财务理总理办公室
161513
制二财信息
财务部制造部财务制造二部财务财务部信息工程
编 制 说 明
标准手册编制原：
1 强调简明高效实相统原量减少重复报批公文旅行现象
2 重流程重组织部门原
3 助信息技术成果限度实现信息实时享根底集成理
4 强调组织中充分放权力降低决策层级决策点置流程部达成压缩组织组织扁化
5 强调遍布企业团队合作行工作气氛
二标准手册新广东金科集团理体制组织架构调整方案编制进行修订
三手册修改局部：
1 财务权：集团加类工程审批关加强类支出控制定金额工程审批合签订付款全部划集团审批公司部原采购价格审批权制造部长现回收总理原部长预算财权统回收总理统审批
2 事权：根集团分权手册整公司财务负责外余员免全部总理负责车间间接计件员免原权限直接车间理现调整事行政企划统理
3 局部非财权事权：局部非财权事权工程部长调整部门理提高办公效率
广东金科集团业务流程标准手册〔第版〕
目 录
序号
业务容
页码
营理
4
二
投资理
4
三
力资源理
5
四
财务理
9
五
质量理
10
六
营销理
11
七
研究开发
12
八
生产制造理
12
九
行政勤
13
十
审计监察
14
十
信息工程
15
序
业 务 容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
说明
营理
职 权 规 范 业 务 流 程
1
公司营理念方针目标
企
策
总
集
2
公司中长期开展战略规划
企
策
总
集
3
公司年度营企划总结
企
策
总
集
4
公司月季度重点工作方案总结
总办
总
集
力资源部门理部进行考核
5
年度生产营方案
营厂计
制制
财制
总
集
76
年度营销出口销售方案
销外销
制
财业
总
集
7
公司营目标分解部门责制制订
财
职
策
总
8
公司年度整体理方案
策
总
集
9
公司架构设置组织流程调整方案
策
总
集
二投资理
1
公司中长期年度投资规划
财
部长
策
总
集
2
外投资
财
部长
策
总
集
3
土房屋购置
职
财
总
集
4
年度投资方案外投资工程
职
财
总
集
5
方案工程购建投资工程申报
基建工程50万元〔含〕
职
财
总
集
基建工程50万
职
财
总
集
6
年度投资方案信息工程工程
5万元〔含〕
信息
财
总
集
5万元
信息
财
总
集
7
方案生产性投资工程申报
50万元〔含〕
厂制
制财
总
集
50万元
厂制
制财
总
集
8
方案非生产性投资工程申报
20万元
职
财
总
集
5万元(含)20万
职
财
总
集
5万元
职
财
总
信息工程需报集团审批
9
资产外转
10万元
职
财
总
集
10万元
职
财
总
集
10
新产品新事业外延开展建议申报
职
财
总
集
11
固定资产集团配置变更审批
职
财
总
集
12
投资工程验收报告
50万元
职
财
总
集
50万元
职
财
总
集
外延性新产品新事业投资工程验收
职
财
总
集
13
设备选型工程承包商选择
单合10万元
职
财
总
集
单合10万元
职
财
总
集
14
生产营场址选址
策
总
集
三力资源理
1
公司组织机构设置
职
策
总
集
2
力资源规划
策
总
集
3
定薪理技术员岗位编制
职职
总
集
4
间接计件员岗位编制
车间
制厂
5
生产员岗位编制
车间
厂制
6
事政策制度
策
总
集
7
招聘方案
职厂
部长
部长
超编制需报总理特批
8
员工入职离职调动
助理级〔工程师〕员
职厂
部长
总总
月薪超2500元员准
月薪员
职
直接领导理
间接领导部长
间接领导
含定薪直接计件间接计件
非定薪员
职
含直接计件间接计件
跨公司间调动
部长
总
集
生产员工直接双方事理单位签字确认
9
干部员免
副部级正部级
策
总
集
财务部长集团直接免
助理科级助理副部
部长职厂
部长
总
员级
职
直接领导部长
间接领导
间接领导
指班组长命
10
直接计件间接计件员变动
车间
车间员调
车
适合部调跨事业部间调需双方事单位牵头
11
考勤理
部门
理
12
假期理
般月薪员请假
2周天〔含〕直接科室领导批准3天超周〔含〕需间接部长领导级批准
科室
超1周需报事备案副部需总理批准(3天)
科室负责员请假
部长
超周需报理部批准部长级员请假直接总理批准
生产员工请假
班组长
车间
超周需报事批
类薪假期
理
13
休假决定
理员轮休
2周天〔含〕直接领理导批准3天周〔含〕间接部长领导批准
副部领导直接需总理批准超周需报事备案(3天)
车间员工
生计车间
计
厂长制
公司职部门
总办
总
工厂制造部门
生计
厂长
部长制
14
出差
副部级(含)
申请
总
2天(含)部长批准决定
助理级(含)
申请
理
部长
员工
申请
理
部长
科
海外出差
申请
部长
总
集
薪资理
15
薪资政策方案
财
财
总
集总
集集
16
工资预算
财
财
总
集
17
定薪员定薪〔含试转正〕调薪
月薪2500元〔含〕理技术员
直接领导理
厂长部长
总
高层干部需报集团办公室会签
月薪2500元理技术员
直接领导理
部长
厂长部长
总
18
直接计件单价核定
车间
技
制技
厂长部长
总
19
间接计件率核定
车间
厂长部长制
总
20
额外工资申请划拨
指直接计件间接计件工资
500010000元〔含〕
车间
制
厂长部长
500010000元
车间
厂长部长制
总
21
工资计算发放
车间工资分配方案
车间
制
总
车间计件工资总额
工资核算员
财财
部长
含直接计件间接计件
车间车间间接计件工资分配核算
车间
厂长制
财务
总
月薪计算
工资核算员
财
总
工资发放
工资核算员
财
总
22
季度年度效益工资计算分配
财
财
总
集
23
专项奖励申请分配
职
财
财
总
集团规定技术创新等奖励需报集团备案
保险福利
2424
保险福利政策方案
财
财
总
集
25
员工工伤 处理
职
总
26
员工保险购置方案
财
总
2627
员工保险方案实施
绩效考核
26
绩效考核方案方法
职财
财
总
27
关键考核指标
职财
财
总
28
考核作业
职
财
财
29
干部员工考核
正副部级
总
集
助理科级副部
职
厂长部长
总
员
职
直接领导理
部长
间接领导
培训
30
培训规划预算
总
集
31
中高级理技术员培训
总
集
费超5000 50000元需报集团批集团统组织
31
般理员岗前培训
职
生产员岗前培训车间行组织
32
外聘外派培训
1000元
职
部长
总
1000元
职
总
集
33
员工辞退辞职审批
高层干部
总
集办
总
集
需报集团办公室会签
中层技术业务骨干
部长
总
普通月薪员
理
部长
生产员工
34
重劳资纠纷处理措施
总
集
四财务理
综合理
1
财务会计制度会计政策
财
部长
总
集
2
工厂制造营销部门会计核算方法钱费理制度
厂财二财销财
部长
总
集
3
财务预算汇编
财
部长
策
总
集
4
财务钱分析
厂财二财销财
部长
总
集
资金理
5
资金回笼方案
财
总
集
集团单位间相互款
财
部长
总
集
6
销售资金回笼方案
厂制销
部长
部长
财
7
银行开户
厂财二财销财
部长
总
集
8
客户信理
厂制销
财
总
付款报销作业
9
般付款报销作业
职
厂长部长
财
总
规定需报集团核准应呈报集团
预算零星采购费报销
职
部长
财
总
10
样品赠品费
5万元〔含〕
职
财
总
集
5万元
职
财
总
11
现金预支
公
理
部长
财
总
私
1000元
理
部长
财
总
集
1000元
理
部长
财
总
集
12
备金设置〔超2万元〕
职
厂长部长
财
总
集
13
公司资金调拨
出纳
财
总财
14
海外出差费报销
部长
财
总
集
私车公报销标准审批
部长
财
总
集
15
生产性投资类支出〔固定资产建工程土房屋〕
50万
职
财
总
50万
职
财
总
集
16
非生产设备采购新产品委外设计新产品模具认证支柱合作费
20万
职
财
总
20万元
职
财
总
集
17
租赁费
10万
职
财
总
10万元
职
财
总
集
18
装修工程
10万
职
财
总
10万元
职
财
总
集
19
市场调研费支出〔含广告费〕
20万
职
财
总
20万元
职
财
总
集
20
销售返利佣金回扣
50万
职
财
总
50万元
职
财
总
集
21
质量事索赔处理费〔公司承〕
外销
财
总
集
22
罚款费赔款费捐赠诉讼费
质量事索赔参21条
5万
职
财
总
5万元
职
财
总
集
23
特金额支出〔500万元〕
职
财
总
集
资产理
24
资产保险
厂财二财销财
部长
总
集
25
良资产处理
存货损失核销
厂财二财销财
职
财
总
总集总
单项10000元集团批准
良债权处理
职厂财二销财
财
总总
集集
闲置报废设备模具宗废旧物资处理
职
厂长部长
财
总
集
原价10万元
品厂
制
财财
总
集
原价10万元
品
财
总
集
26
广告推广费预算调整
销
销财
部长部长
总
集
27
年度销售提成方案计提金额确认
外销
销财
部长财
总
集
28
年度销售提成支付
外销
销财
部长财
总
集
29
销售佣金回扣方案
外销
销财
部长财
总
集
30
客户折扣折返利价格补差
外销
销财
部长财
总
五质量理
1
公司质量方针质量目标
品
总
理者代表
2
公司质量理工作规划
品
总
3
公司质量理年度工作方案
品
制
总
4
工厂质量理职确定
品
制
总
5
公司重质量事处理
品
职
总
集
6
质量考核
品
职
总
7
合格品责划分仲裁
技
制
品厂制
品
8
合格供商资格评定
生采购
品技技品
制
总
采购理组织选点送样品质保证部门进行测试现场评审技术工艺部门进行技术评审具体流程参供商理制度执行
9
合格供商整合方案
生采购
品技
制
品
总
10
合格供商处理淘汰
品
生采购
制
总
六营销理：
1
年度销售纲
外销
部长
策
总
集
2
OEM产品年度收购合
营
制
财
总
3
年度营销政策
外销
部长
财
总
集
4
年度销售价格制订调整
外销
部长
财
总
集
5
年度价风格整低部结算价
外销
部长
财财
总
6
年度价风格整高部结算价
外销
部长
7
销售返利政策
外销
部长
财
总
集
8
营销模式设计方案
外销
部长
策
总
集
9
销商网络构建方案
销
部长
总
集
年度销售铺底资金总额〔客户〕
销
总
集
10
市场促销方案
销
部长业
总总
11
年度销售生产方案
外销
部长
制
总
13
销售方案〔月度〕时生产方案
外销
业部长
计制
总总
14
部结算价格核定
财
销拓制
部长
总
15
OEMODM理
OEMODM产品价格确定
营
制
制财财
总
OEMODM产品合作协议申报
营
制
财
总
16
政策常规销售合
外销
法务
销财
部长
17
政策非常规销售合
外销
销财
部长
财
总
18
技术效劳理
1〕技术效劳网点确定
销
部长
2〕售效劳配件例确定
销
销财
部长
3〕旺季调工厂维修员
销
部长
制
4〕售效劳配件领
销
销财
部长
5〕退换货审批
销
销财
部长
6〕回厂维修
销
制
六七研究开发
1
中长期研发规划
企研
外销
总
集
公司年度产品开发方案
技研
外销研
总制
集
产品需承销商确认
2
新产品开发工程立项
技企研
研
制理
财
外销
总
集
未集团批准营工程超50万元工程需集团审批
3
产品设计务书
技研企
研
理制
外销
总
4
产品功设计方案
技企研
理
外销
总总
承销单位确认
5
产品外观设计方案
技企研
理
总总
承销单位确认
6
新产品技术文件
工程师
产品
理
技研
7
新产品模具制造供商选择招标
(含制造商选定价格申报等)
采采购
技研
制
总
非合格供商需供商评审程序办理
8
新产品模具制作合
采采购
法
技研
制
总理批准供商选择方案终定价
9
产品认证申报
品
销制拓
外销
总
10
产品专利申报
技研
法
总
集
11
重技术理制度
技
部长
总
集
12
技术引进合作工程审批
技研
总
集
七八生产制造理
1
生产方案理
月度生产方案
计计生
理厂长
制
含补充调整方案
产品需求订单
营生
理
厂长制
财
生产理接单组织评审方案员排产
样板单(含配件)
外销计生
部长
厂长制
计
生产理接单组织评审方案员排产
生产作业方案调度指令
计生
厂长制理
2
21)采购方案
外协外购件业务量分配
生采购
品
厂长
制
总
表进行采购订单分解
宗原材料采购方案
生采购
制财厂长
总制
采
外协外购件采购订单
业务员采购员
生产
理
批准采购订单采购业务员实施采购
工具标准配件易耗品方案
部门
设技设
厂长制
采
32)材料采购外协采购价格审批
宗原材料采购意书(含定价)
采采购
厂财二
制
财
总
批准意书制造部部长签署采购合
工具配件易耗品劳保品价格
采采购
制厂财二
财
总制
外协外购件价格〔含定额〕
生产
理采购
厂长
制厂财二
财
总制
外协外购件暂定〔方案〕价格
生产
理采购
制厂长
财制
订单达3015天完成定价
4)原材料外协外购件制半成品调出
生计
制
厂财二财
厂长制总
3
模具维修申报定价
车间
模具班
制采计
财
总
设备中修申报定价
车间
设设
制厂长
财
总
设备理理组织维修
模具外调
50万元
计
制
财
总
50万元
制
财
总
集
4
计量器具申购定价
品
总
5
产品质量事索培处理费
品
职
财
总
制造商承局部
八九行政勤
1
公司行政奖惩〔批评表扬罚款等〕
职
总
日常奖惩100元理批准500元部长批准超500元需报总理
2
公司CI理
职
总办
总
集企
3
公司企业文化建设
总办秘
总
4
外宣传(文字局部)组稿
总办秘
理
5
外申报评奖
总办
6
外公关活动组织筹划
5000元
职
总
5000元
职
总
集
7
外捐赠外赞助活动审批
职
总总办
集
8
安装名片印制
职
总办部长理
理总务口理属工厂局部厂长批准
9
办公品药品购置审批
职
部长理
理总务口理属工厂局部厂长批准
10
公章理
秘
集团统筹
11
定期会议制度设立
总办
总
12
安生产安保卫事处理
职
总务
厂长
制安
总办
超5000元〔含〕需报总理审批特事需报集团审批
员工抚恤慰问
3000元
单位
部长
总
集
3000元
单位
部长
总
集
13
公司文体活动费审批
总办
2万元
总
超1万元需报集团备案
2万元
总
集
14
书籍图文资料报章杂志订购
职
总办
总
财
书籍图文资料登记网络图书馆加盖公章作公财产实物确认
15
公司生产营场调整
职
总办制
财
总
16
公司型会议组织
职
总办
总
17
营业执申领变更年审
总办秘
总
18
办公室装修绿化
职厂
财
总
九十审计监察
1
审计监察制度制订
集
2
重事项审计监察报告
秘审
策
总
集
3
轻微违规违纪事件处理
秘审
总
4
严重违纪事件处理
秘审
策
总
5
目标责考核审计报告
秘
总
6
重岗位员离审计
秘
总
庥
十信息工程理
1
信息工程年度投资开发方案
信息
财
总
集
3
软硬件购置申请
职
信息
财信息
总
4
台式电脑申请领
理
部长
信息
属工厂范围厂长审核
5
互联网局域网申请
理
部长
信息
6
易耗品件领
理
信息
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