目 录
采购理 2
11 采购标准业务流程 2
12 采购暂估业务流程 17
13 采购退货业务流程 28
采购理
采购理系统通电子单采购申请采购订货仓库收料采购退货购货发票处理等功综合运理系统采购物流全程采购程中形成应付账款处理进行效控制踪完善企业物资供信息理
11 采购标准业务流程
采购业务企业日常业务流程包括赊购现购等采购方式进行原材料采购中涉供商签订订单采购原物料入库应付账款确实认等等
采购业务根流程： 采购申请单—→采购合—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费发票
〔1〕采购申请单：户吴伟登录K3 界面点击供链—采购理—采购申请—采购申请单新增路径进入采购申请单录入界面图：
采购申请单进入路径界面
〔2〕双击采购申请单新增进入采购申请单录入界面录入部门日期物料代码数量申请等信息然点击工具栏保存钮单保存点击 审核钮审核单图：
采购申请单编辑界面
〔3〕采购合：点击供链—采购理—采购合—采购合新增路径进入采购合录入界面录入合日期合名称产品代码数量单价等信息
11 然点击保存钮保存单点审核钮审核单图：
采购合编辑界面
〔4〕采购订单：点击供链—采购理—采购合—采购合维护路径进入采购合序时簿界面点击推弹出拉菜单选择采购订单〞图：
采购合推订单界面
〔5〕调出采购订单编辑界面合相关信息携带回填订单相应字段日期采购方式业务员等需手工录入单录入完毕点击保存保存成功点击审核图：
采购订单编辑界面
提示 录入采购订单三种方式种推关联方式例示第二种拉关联方式点击供链—采购理—采购订单—采购订单新增进入采购订单新增界面表头选单类型〞处选择合〔应付〕〞选单号〞处F7调出合界面应合选中双击时合信息回填采购订单相关字段方式实质第种种方式操作方法第三种手工新增方式点击供链—采购理—采购订单—采购订单新增进入采购订单编辑界面手工录入信息 〔6〕收料通知单：点击供链—采购理—收料通知—收料通知单新增进入收料通知单编辑界面表头选单类型〞处选择采购订单〞选单号〞处F7调出订单界面应订单POORD000001选中双击时订单信息便回填收料通知单相关字段手工录入日期仓库等信息保存审核单列图示：
收料通知单编辑界面
注意 采购订单没仓库信息收料通知单收料仓库〞单物料属性中默认仓库〞回填修改假设物料属性中没录入默认仓库〞收料通知单收料仓库〞空需手工录入录做外购入库单时进行维护表头收料仓库〞显示空仓库信息表体显示 〔7〕外购入库单：点击供链—采购理—外购入库—外购入库单新增进入外购入库单编辑界面表头选单类型〞处选择收料通知单〞选单号〞处F7调出收料通知单序时簿界面应收料通知单DD000001选中双击时收料通知单信息便回填外购入库单相关字段手工录入日期业务员等信息保存审核单列图示：
外购入库单编辑界面
提示 1审核单进行修改假设发现错误需修改已审核单先反审核单序时簿界面选择需反审核单点击编辑菜单反审核 2假设已关联游单需先删游单反审核前单进行修改 〔8〕采购发票：点击供链—采购理—采购发票—采购发票新增进入采购发票编辑界面表头选单类型〞处选择外购入库单〞选单号〞处F7调出外购入库单序时簿界面应外购入库单WIN000002选中双击时外购入库单信息便回填采购发票相关字段手工录入日期单价等信息保存审核单图：
图采购发票编辑界面
〔9〕采购发票编辑界面查菜单选择采购费发票〞图系统会调出费发票录入界面列图示：
关联生成采购费发票界面
费发票编辑界面
提示 费发票表头应计钱费〞两选择计入钱〞计钱〞案例中运费计入材料钱处选择计入钱〞 〔10〕外购入库单采购发票费发票进行钩稽点击供链—采购理—采购发票—采购发票维护进入采购发票序时簿界面点击编辑菜单钩稽列图示：
采购发票序时簿界面
系统会调出钩稽界面半局部采购发票半局部外购入库单图费发票〞页签关联费发票列图示点击钩稽钮外购入库单采购发票费发票进行钩稽系统提示钩稽成功列图2114示
采购发票外购入库单钩稽界面
费发票钩稽界面
钩稽成功界面
提示 已钩稽采购发票通反钩稽取消钩稽操作具体操作采购发票序时簿界面编辑菜单栏进行反钩稽 〔11〕进行外购入库核算：点击供链—存货核算—入库核算—外购入库核算系统调出采购发票界面选择需核算发票点击分配〞钮列图示：
费分配完毕界面
提示
1费分配作：该笔采购业务中发生费定方式分配物料计入应原材料钱中外购入库核算界面核算菜单参数费分配方式
两选择数量分配〞金额分配〞案例选择数量分配〞 案例中采购CPU存条业务中200元运费费分配分更新采购发票应计钱费〞字段分配原理： CPU：80100×200÷〔100+150〕 存条：120150×200÷〔100+150〕 费发票分配完毕进行入库钱核算然界面点击核算钮列图示核算完成系统会提示核算成功列图示：
外购入库核算界面
核算成功界面
2核算作该笔采购业务终通采购发票实际金额确认物料入库钱包括两局部：原材料实际价款价外费〔两者含税〕分更新外购入库单金额〞字段该外购入库核算界面查菜单应入库单〞中查该笔采购业务中物料入库钱列图示：
核算外购入库单序时簿界面
注意 外购入库核算完成假设想查询核算结果述方式外通供链—采购理—外购入库—外购入库单维护进入外购入库单序时簿界面进行查询 〔12〕账务处理：首先进行证模板设置点击供链—存货核算—证理—证模板进入证模板编辑界面选择实际钱法——外购入库〞事务类型点击新增钮新增证模板列图示：
证模板新增界面
证模板具体设置列图示：
证模板设置界面
提示
新增证模板完成需设置默认模板生成证时直接取该模板假设处进行设置生成证时需手工制定否取系统带模板 〔13〕证模板设置完成点击供链—存货核算—证理—证生成进入证生成界面选择实际钱法——外购入库〞事务类型点击重设钮需生成证采购发票滤出列图2121示勾选择标志点击生成证钮系统会动生成张外购入库证列图示：
生成证界面
生成外购入库证界面
12 采购暂估业务流程
实际采购业务中常出现期收供商购置货物月未收供商开具采购发票账单等结算证法确认应付账款情况拟正确反映企业库存材料情况需材料价格进行暂估暂估价入账
原材料暂估入账进行续处理？系统提供两种暂估证回处理方式：月初次回单回分根流程： 月初次回：材料入库时直接做外购入库单期末发票未达做暂估入账然期末结账系统期末结账会动根期生成暂估证应生成暂估回红字证假设期发票未应继续生成暂估证期继续动回种方式 暂估存货发票长期未收时会屡次生成暂估暂估回证直收发票时确认应付账款材料实际入库钱具体做法：系统中录入采购发票发票应外购入库单钩稽进行外购入库核算重新采购发票金额生成外购入库证具体流程示
月初次回流程图
单回：材料入库时前操作相做暂估入库期末结账系统予动回直收供商采购发票时暂估外购入库单进行操作具体做法：系统中录入采购发票前暂估外购入库单钩稽进行外购入库核算生成暂估回证然做外购入库证具体流程示
单回流程图
〔1〕采购订单：点击供链—采购理—采购订单—采购订单新增路径进入采购订单录入界面录入日期供商物料代码数量等信息然单保存审核列图示：
采购订单编辑界面
〔2〕外购入库单：点击供链—采购理—采购订单—采购订单维护路径进入采购订单序时簿界面选择POORD000002号订单点击推外购入库单〞进入外购入库单编辑界面录入日期保等信息保存单进行审核列图示：
外购入库单编辑界面
〔3〕外购入库单拆分：点击供链—采购理—外购入库—外购入库单维护路径进入外购入库单序时簿界面选择编辑菜单拆分单列图示：
外购入库单序时簿界面
系统会调出外购入库单编辑界面界面会出拆分数量〞列需拆分数量录字段然保存单系统会提示拆分单成功列图示：
外购入库单拆分界面
系统控制允许局部钩稽遇述局部票情况时需做拆分单处理
〔4〕采购发票：点击供链——采购理——采购发票——采购发票新增路径进入采购发票录入界面源单类型选择外购入库单选单号处录入WIN000003A回车带出外购入库单相应信息手工录入日期保等信息保存单进行审核列图示：
采购发票编辑界面
注意 文案例中应收应付系统参数设置中勾选启账调汇〞系统控制发票必须录入科目〞否单审核成功暂估库存单必须录入科目否法生成暂估证
提示 拉式关联单时选单号处直接录入需关联单编号假设记单编号通F7调出单序时簿界面进行选择
〔5〕商品键盘〞外购入库单发票钩稽进行外购入库核算进行账务处理具体做法第二章采购理21采购标准流程类似处赘述列图示：
外购入库单采购发票钩稽界面
外购入库核算界面
外购入库证界面
〔6〕暂估入账：点击供链—存货核算—入库核算—存货暂估入账进入暂估入账序时簿界面期未发票钩稽外购入库单双击翻开WIN000003号外购入库单录入科目单价〞字段录入暂估单价保存单列图示：
暂估入账编辑界面
〔7〕账务处理：点击供链—存货核算—证理—证模板进入证模板编辑界面选择实际钱法——外购入库暂估入账〞事务类型点击新增钮新增证模板模板设置默认模板具体设置列图示：
证模板设置界面
点击供链—存货核算—证理—证生成进入证生成界面选择实际钱法——外购入库暂估入账〞事务类型点击重设钮暂估外购入库单滤出点击生成证钮系统会模板生成张暂估证列图示：
证生成界面
生成暂估证界面
〔8〕期末结账：8月结束账套结账第9期点击供链—存货核算—期末处理—期末结账进入期末结账界面列图示：
期末结账界面
13 采购退货业务流程
企业采购业务中假设发现采购物料质量问题订单符等情况需货物退供商求供商退款者进行换货处理
退货业务根流程： 退料通知单—→红字外购入库单—→红字采购发票
〔1〕退料通知单：点击供链—采购理—退货通知单—退料通知单新增 进入退料通知单新增界面表头选单类型〞处选择收料通知单〞选单号〞处F7 调出收料通知单序时簿界面应收料通知单DD000001 选中双击相关信息会动携带退料通知单手工数量〞修改10录入日期等信息然保存审核单列图示：
退料通知单编辑界面
〔2〕红字外购入库单：点击供链—仓存理—验收入库—外购入库单 新增进入外购入库单编辑界面点击工具栏中红字钮新增张红字外购入库单源单类型选择退料通知单〞选单号处录入POOUT000001回车退料通知单相关信息关联单手工录入日期保等信息然保存审核单列图示：
红字外购入库单编辑界面
提示：外购入库单录入两路径进入：供链—采购理—外购入库—外购入库单新增外供链—仓存理—验收入库—外购入库单新增 〔3〕红字采购发票：点击供链—采购理—采购发票—采购发票新增进入采购发票编辑界面点击工具栏中红字钮新增张采购发票源单类型处选择外购入库单〞选单号处录入WIN000004回车红字外购入库单相关信息带单手工录入日期科目等信息然保存审核单列图示：
红字采购发票编辑界面
〔4〕红字外购入库单红字采购发票钩稽点击已审核采购发票钩稽钮列图示：
已审核发票界面
系统会调出钩稽界面点击钩稽钮进行钩稽钩稽完成系统提示钩稽成功列图示：
红字外购入库单红字发票钩稽界面
〔5〕外购入库核算：具体做法采购标准流程核算样点击供链—存货核算—入库核算—外购入库核算系统调出采购发票界面选择需核算发票点击核算钮列图示：
外购入库核算界面
核算完成发票金额会反写应外购入库单单价〞金额〞字段入库单位钱钱列图示：
核算红字外购入库单界面
〔6〕账务处理：点击供链—存货核算—证理—证生成进入证生成界面选择实际钱法——外购入库〞事务类型点击重设钮期红字采购发票滤出实际价证模板〞处指定应证模板点击生成证〞钮选择应证模板系统会模板生成张红字外购入库证列图示：
证制作界面
红字证界面
报表
1 物料收发汇总表 点击供链—仓存理—报表分析—物料收发汇总表系统调出滤条件设置列图示：
物料收发汇总表滤条件界面
点击确定进入物料收发汇总表查指定物料期收发汇总数列图示：
物料收发汇总表界面
2 物料收创造细表
双击汇总记录直接查明细表列图示
物料收创造细表界面
退货业务流程正常采购流程类似区：正常采购做蓝字单增加库存退货相反红字单处理库存减实际正常采购相逆程
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采购理 2
11 采购标准业务流程 2
12 采购暂估业务流程 17
13 采购退货业务流程 28
采购理
采购理系统通电子单采购申请采购订货仓库收料采购退货购货发票处理等功综合运理系统采购物流全程采购程中形成应付账款处理进行效控制踪完善企业物资供信息理
11 采购标准业务流程
采购业务企业日常业务流程包括赊购现购等采购方式进行原材料采购中涉供商签订订单采购原物料入库应付账款确实认等等
采购业务根流程： 采购申请单—→采购合—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费发票
〔1〕采购申请单：户吴伟登录K3 界面点击供链—采购理—采购申请—采购申请单新增路径进入采购申请单录入界面图：
采购申请单进入路径界面
〔2〕双击采购申请单新增进入采购申请单录入界面录入部门日期物料代码数量申请等信息然点击工具栏保存钮单保存点击 审核钮审核单图：
采购申请单编辑界面
〔3〕采购合：点击供链—采购理—采购合—采购合新增路径进入采购合录入界面录入合日期合名称产品代码数量单价等信息
11 然点击保存钮保存单点审核钮审核单图：
采购合编辑界面
〔4〕采购订单：点击供链—采购理—采购合—采购合维护路径进入采购合序时簿界面点击推弹出拉菜单选择采购订单〞图：
采购合推订单界面
〔5〕调出采购订单编辑界面合相关信息携带回填订单相应字段日期采购方式业务员等需手工录入单录入完毕点击保存保存成功点击审核图：
采购订单编辑界面
提示 录入采购订单三种方式种推关联方式例示第二种拉关联方式点击供链—采购理—采购订单—采购订单新增进入采购订单新增界面表头选单类型〞处选择合〔应付〕〞选单号〞处F7调出合界面应合选中双击时合信息回填采购订单相关字段方式实质第种种方式操作方法第三种手工新增方式点击供链—采购理—采购订单—采购订单新增进入采购订单编辑界面手工录入信息 〔6〕收料通知单：点击供链—采购理—收料通知—收料通知单新增进入收料通知单编辑界面表头选单类型〞处选择采购订单〞选单号〞处F7调出订单界面应订单POORD000001选中双击时订单信息便回填收料通知单相关字段手工录入日期仓库等信息保存审核单列图示：
收料通知单编辑界面
注意 采购订单没仓库信息收料通知单收料仓库〞单物料属性中默认仓库〞回填修改假设物料属性中没录入默认仓库〞收料通知单收料仓库〞空需手工录入录做外购入库单时进行维护表头收料仓库〞显示空仓库信息表体显示 〔7〕外购入库单：点击供链—采购理—外购入库—外购入库单新增进入外购入库单编辑界面表头选单类型〞处选择收料通知单〞选单号〞处F7调出收料通知单序时簿界面应收料通知单DD000001选中双击时收料通知单信息便回填外购入库单相关字段手工录入日期业务员等信息保存审核单列图示：
外购入库单编辑界面
提示 1审核单进行修改假设发现错误需修改已审核单先反审核单序时簿界面选择需反审核单点击编辑菜单反审核 2假设已关联游单需先删游单反审核前单进行修改 〔8〕采购发票：点击供链—采购理—采购发票—采购发票新增进入采购发票编辑界面表头选单类型〞处选择外购入库单〞选单号〞处F7调出外购入库单序时簿界面应外购入库单WIN000002选中双击时外购入库单信息便回填采购发票相关字段手工录入日期单价等信息保存审核单图：
图采购发票编辑界面
〔9〕采购发票编辑界面查菜单选择采购费发票〞图系统会调出费发票录入界面列图示：
关联生成采购费发票界面
费发票编辑界面
提示 费发票表头应计钱费〞两选择计入钱〞计钱〞案例中运费计入材料钱处选择计入钱〞 〔10〕外购入库单采购发票费发票进行钩稽点击供链—采购理—采购发票—采购发票维护进入采购发票序时簿界面点击编辑菜单钩稽列图示：
采购发票序时簿界面
系统会调出钩稽界面半局部采购发票半局部外购入库单图费发票〞页签关联费发票列图示点击钩稽钮外购入库单采购发票费发票进行钩稽系统提示钩稽成功列图2114示
采购发票外购入库单钩稽界面
费发票钩稽界面
钩稽成功界面
提示 已钩稽采购发票通反钩稽取消钩稽操作具体操作采购发票序时簿界面编辑菜单栏进行反钩稽 〔11〕进行外购入库核算：点击供链—存货核算—入库核算—外购入库核算系统调出采购发票界面选择需核算发票点击分配〞钮列图示：
费分配完毕界面
提示
1费分配作：该笔采购业务中发生费定方式分配物料计入应原材料钱中外购入库核算界面核算菜单参数费分配方式
两选择数量分配〞金额分配〞案例选择数量分配〞 案例中采购CPU存条业务中200元运费费分配分更新采购发票应计钱费〞字段分配原理： CPU：80100×200÷〔100+150〕 存条：120150×200÷〔100+150〕 费发票分配完毕进行入库钱核算然界面点击核算钮列图示核算完成系统会提示核算成功列图示：
外购入库核算界面
核算成功界面
2核算作该笔采购业务终通采购发票实际金额确认物料入库钱包括两局部：原材料实际价款价外费〔两者含税〕分更新外购入库单金额〞字段该外购入库核算界面查菜单应入库单〞中查该笔采购业务中物料入库钱列图示：
核算外购入库单序时簿界面
注意 外购入库核算完成假设想查询核算结果述方式外通供链—采购理—外购入库—外购入库单维护进入外购入库单序时簿界面进行查询 〔12〕账务处理：首先进行证模板设置点击供链—存货核算—证理—证模板进入证模板编辑界面选择实际钱法——外购入库〞事务类型点击新增钮新增证模板列图示：
证模板新增界面
证模板具体设置列图示：
证模板设置界面
提示
新增证模板完成需设置默认模板生成证时直接取该模板假设处进行设置生成证时需手工制定否取系统带模板 〔13〕证模板设置完成点击供链—存货核算—证理—证生成进入证生成界面选择实际钱法——外购入库〞事务类型点击重设钮需生成证采购发票滤出列图2121示勾选择标志点击生成证钮系统会动生成张外购入库证列图示：
生成证界面
生成外购入库证界面
12 采购暂估业务流程
实际采购业务中常出现期收供商购置货物月未收供商开具采购发票账单等结算证法确认应付账款情况拟正确反映企业库存材料情况需材料价格进行暂估暂估价入账
原材料暂估入账进行续处理？系统提供两种暂估证回处理方式：月初次回单回分根流程： 月初次回：材料入库时直接做外购入库单期末发票未达做暂估入账然期末结账系统期末结账会动根期生成暂估证应生成暂估回红字证假设期发票未应继续生成暂估证期继续动回种方式 暂估存货发票长期未收时会屡次生成暂估暂估回证直收发票时确认应付账款材料实际入库钱具体做法：系统中录入采购发票发票应外购入库单钩稽进行外购入库核算重新采购发票金额生成外购入库证具体流程示
月初次回流程图
单回：材料入库时前操作相做暂估入库期末结账系统予动回直收供商采购发票时暂估外购入库单进行操作具体做法：系统中录入采购发票前暂估外购入库单钩稽进行外购入库核算生成暂估回证然做外购入库证具体流程示
单回流程图
〔1〕采购订单：点击供链—采购理—采购订单—采购订单新增路径进入采购订单录入界面录入日期供商物料代码数量等信息然单保存审核列图示：
采购订单编辑界面
〔2〕外购入库单：点击供链—采购理—采购订单—采购订单维护路径进入采购订单序时簿界面选择POORD000002号订单点击推外购入库单〞进入外购入库单编辑界面录入日期保等信息保存单进行审核列图示：
外购入库单编辑界面
〔3〕外购入库单拆分：点击供链—采购理—外购入库—外购入库单维护路径进入外购入库单序时簿界面选择编辑菜单拆分单列图示：
外购入库单序时簿界面
系统会调出外购入库单编辑界面界面会出拆分数量〞列需拆分数量录字段然保存单系统会提示拆分单成功列图示：
外购入库单拆分界面
系统控制允许局部钩稽遇述局部票情况时需做拆分单处理
〔4〕采购发票：点击供链——采购理——采购发票——采购发票新增路径进入采购发票录入界面源单类型选择外购入库单选单号处录入WIN000003A回车带出外购入库单相应信息手工录入日期保等信息保存单进行审核列图示：
采购发票编辑界面
注意 文案例中应收应付系统参数设置中勾选启账调汇〞系统控制发票必须录入科目〞否单审核成功暂估库存单必须录入科目否法生成暂估证
提示 拉式关联单时选单号处直接录入需关联单编号假设记单编号通F7调出单序时簿界面进行选择
〔5〕商品键盘〞外购入库单发票钩稽进行外购入库核算进行账务处理具体做法第二章采购理21采购标准流程类似处赘述列图示：
外购入库单采购发票钩稽界面
外购入库核算界面
外购入库证界面
〔6〕暂估入账：点击供链—存货核算—入库核算—存货暂估入账进入暂估入账序时簿界面期未发票钩稽外购入库单双击翻开WIN000003号外购入库单录入科目单价〞字段录入暂估单价保存单列图示：
暂估入账编辑界面
〔7〕账务处理：点击供链—存货核算—证理—证模板进入证模板编辑界面选择实际钱法——外购入库暂估入账〞事务类型点击新增钮新增证模板模板设置默认模板具体设置列图示：
证模板设置界面
点击供链—存货核算—证理—证生成进入证生成界面选择实际钱法——外购入库暂估入账〞事务类型点击重设钮暂估外购入库单滤出点击生成证钮系统会模板生成张暂估证列图示：
证生成界面
生成暂估证界面
〔8〕期末结账：8月结束账套结账第9期点击供链—存货核算—期末处理—期末结账进入期末结账界面列图示：
期末结账界面
13 采购退货业务流程
企业采购业务中假设发现采购物料质量问题订单符等情况需货物退供商求供商退款者进行换货处理
退货业务根流程： 退料通知单—→红字外购入库单—→红字采购发票
〔1〕退料通知单：点击供链—采购理—退货通知单—退料通知单新增 进入退料通知单新增界面表头选单类型〞处选择收料通知单〞选单号〞处F7 调出收料通知单序时簿界面应收料通知单DD000001 选中双击相关信息会动携带退料通知单手工数量〞修改10录入日期等信息然保存审核单列图示：
退料通知单编辑界面
〔2〕红字外购入库单：点击供链—仓存理—验收入库—外购入库单 新增进入外购入库单编辑界面点击工具栏中红字钮新增张红字外购入库单源单类型选择退料通知单〞选单号处录入POOUT000001回车退料通知单相关信息关联单手工录入日期保等信息然保存审核单列图示：
红字外购入库单编辑界面
提示：外购入库单录入两路径进入：供链—采购理—外购入库—外购入库单新增外供链—仓存理—验收入库—外购入库单新增 〔3〕红字采购发票：点击供链—采购理—采购发票—采购发票新增进入采购发票编辑界面点击工具栏中红字钮新增张采购发票源单类型处选择外购入库单〞选单号处录入WIN000004回车红字外购入库单相关信息带单手工录入日期科目等信息然保存审核单列图示：
红字采购发票编辑界面
〔4〕红字外购入库单红字采购发票钩稽点击已审核采购发票钩稽钮列图示：
已审核发票界面
系统会调出钩稽界面点击钩稽钮进行钩稽钩稽完成系统提示钩稽成功列图示：
红字外购入库单红字发票钩稽界面
〔5〕外购入库核算：具体做法采购标准流程核算样点击供链—存货核算—入库核算—外购入库核算系统调出采购发票界面选择需核算发票点击核算钮列图示：
外购入库核算界面
核算完成发票金额会反写应外购入库单单价〞金额〞字段入库单位钱钱列图示：
核算红字外购入库单界面
〔6〕账务处理：点击供链—存货核算—证理—证生成进入证生成界面选择实际钱法——外购入库〞事务类型点击重设钮期红字采购发票滤出实际价证模板〞处指定应证模板点击生成证〞钮选择应证模板系统会模板生成张红字外购入库证列图示：
证制作界面
红字证界面
报表
1 物料收发汇总表 点击供链—仓存理—报表分析—物料收发汇总表系统调出滤条件设置列图示：
物料收发汇总表滤条件界面
点击确定进入物料收发汇总表查指定物料期收发汇总数列图示：
物料收发汇总表界面
2 物料收创造细表
双击汇总记录直接查明细表列图示
物料收创造细表界面
退货业务流程正常采购流程类似区：正常采购做蓝字单增加库存退货相反红字单处理库存减实际正常采购相逆程
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