限责公司工程理制度汇编
限责公司
二〇六年月
目 录
第章 工程理部门职责 2
第二章 工程理制度 3
第节 设计方案（施工图）会审制度 3
第二节 工程设计变更施工变更理制度 4
第三节 施工组织设计(方案)会审流程 6
第四节 工程建设合（协议）理制度 9
第五节 工程技术（设计）交底理制度 11
第六节 工程现场签证理制度 13
第七节 工程档案理制度 16
第八节 工程例会制度 17
第九节 成品保护制度 19
第十节 质量事报告制度 20
第三章 工程招标理程序 21
第四章 工程开竣验理 25
第节 工程开工理办法 25
第二节 工程竣工验收理制度 26
第五章 工程预结算理办法 30
第六章 外委单位工程理制度 33
第节 外委施工单位施工前手续办理流程 34
第二节 外委施工员安全培训 34
第三节 外委施工员入厂须知 35
第四节 工程安全施工理办法 35
第五节 施工现场文明卫生理制度 38
第六节 施工现场安全检查制度 40
第七章 工程部理制度 41
第节 廉洁律制度 42
第二节 请假制度 43
第三节 奖金分配制度 44
第四节 工程资料阅制度 46
第五节 办公环境理制度 46
第六节 电脑理制度 47
第八章 构建筑物安全理制度 47
总
加强公司工程理工作提高理效率保证工程质量确保工程进度效控制工程造价工程建设实现规范化科学化制度化结合公司实际情况制定制度
工程建设理总目标：国家现行法律法规集团公司相关文件精神做工程投资质量进度安全文明施工优质服务等理监督工作
制度适公司公司二分厂新建项目改造工程零星维简工程
公司工程建设理实行集中领导口理统计划逐项考核理原
工程实施前应进行合法性行性判定综合较选择佳方案
第章 工程理部门职责
工程理部门
工程部公司工程项目理部门工程部公司公司领导层决策开展工作公司二分厂工程建设项目实施统理工程部部长工程建设理第负责
二工程部理职责
1负责贯彻执行国家方集团公司关工程建设政策法律法规基建程序办事执行工程建设理制度
2统计报集团公司年度工程建设项目资金计划
3分厂（单位）OA审批工程维修申请单安排施工
4审查设计监理施工单位资质营业执确保符合工程建设求
5负责工程项目设计监理施工单位议标商务谈判
6负责组织审批施工方案组织施工图会审查验技术交底
7负责工程预算审核
8负责工程建设合签订理执行
9负责工程质量进度安全监
10负责工程建设程中协调理工作
11审查工程签证工程结算中工程量审核
12组织工程竣工验收审查竣工资料
13督促施工单位办理工程结算
14负责工程结算审核委托造价咨询单位进行造价审核
第二章 工程理制度
第节 设计方案（施工图）会审制度
1目
规范设计施工图审查工作提高工程施工图设计质量根建设工程质量理条例建设工程勘察设计理条例制定制度
2适范围
适公司工程设计方案（施工图）审查理
3职责
31设计单位工程部负责设计方案编制
32工程部负责组织施工单位监理单位设计单位等相关单位参加设计方案（施工图）会审做会审纪
33工程部负责施工方案施工图介绍
4工作程序
41工程部负责工程设计方案图纸分发施工单位监理单位公司公司相关单位部门
42施工单位监理单位公司公司相关单位图纸熟悉工程部组织会审
43单位提出设计方案设计图纸建议意见
44工程部根单位提出意见建议出会议纪存档
45设计单位会议纪进行设计变更
46施工单位终审定方案施工图施工
第二节 工程设计变更施工变更理制度
1目
通加强设计变更施工变更理控制工程质量造价
2适范围
适工程项目施工程中设计变更施工变更理
3职责
31设计单位负责出具工程设计变更施工变更设计审批
32工程部单位负责现场施工变更方案确认提出建设性意见建议
33监理单位负责工程设计变更施工变更合理性真实性进行检查核实监实施情况
34预结算员负责建设工程设计变更施工变更发生费进行核定
35施工单位根变更容甲方设计单位审核意施工
4工程设计变更施工变更定义
41设计变更：施工图设计完成施工前施工程中施工图容调整施工图进步完善分般设计变更重设计变更
42般设计变更：涉设备参数等功性安全性设计变更单项变更增加造价1万元工程变更
43重设计变更：涉设备参数等功性安全性设计变更单项变更增加造价1万元（含）工程变更
44施工变更：施工程中遇障碍物等出现变更
5工作程序
51设计变更施工变更
511 设计需求变更施工图设计缺陷施工图设计现场实际符变更设计单位达设计变更通知单
512 施工程中原施工图提出方案变更施工图样求符变更现场施工规范标准求符变更施工单位提出变更需求监理工程部确认材料代变更工程项目部提出变更需求施工单位确认述变更提交设计单位审核实施
52设计变更施工变更造成工程合价款增减预结算员进行造价计算
521 变更导致延误工期相应延做工期签证
522 设计变更施工变更作工程结算审计
53工程变更均书面准遇意外情况书面形式进行变更时必须变更48时补办关书面资料
54工程变更资料工程部负责送发相关部门
6罚
61违反设计变更施工变更予结算工作失误造成合理工程变更追究事责
62施工单位：违反设计变更施工变更造成10000元次处35倍罚款二次予清退违规设计变更施工变更造成10000元次处510倍罚款清退
63直接责：违反设计变更施工变更造成10000元次扣发全年奖金二次予开违反设计变更施工变更工程签证造成10000元予开情节严重移交司法机关追究法律责
第三节 施工组织设计(方案)会审流程
1目
加强施工组织设计(方案)审批理保证施工质量保障施工安全降低工程成特制定办法
2适范围
适公司工程施工组织设计（方案）审批理
3职责
31施工单位负责施工组织设计（方案）编制
32监理单位负责施工组织设计（方案）审核
33工程部负责施工组织设计（方案）审批
4工作程序
41施工组织设计（方案）施工单位负责编制编写员应熟悉设计文件关技术标准规范规程合文件掌握工程关现场然条件社会济条件施工组织设计（方案）应达切合实际先进科学济合理指导性强求
42施工组织设计（方案）列资料编制：
（1）国家方行业关现行标准规范规程
（2）设计文件图纸
（3）现场然条件社会济条件
（4）物资供应机械设备具施工力
（5）施工技术方案
（6）成熟证批准新工艺新技术新材料
43施工组织设计（方案）格式编写：
第1章 编制
第2章 概述
第3章 项目理方针目标指标
31承诺
32理方针
33项目理目标指标
第4章 施工总体部署
41 施工总面布置时设施
42 资源配置进度计划
421 组织机构图
422 理体系图
423 职分配职责
424 类员配备表
425 机械设备配备表
426 材料供应计划
427 劳动力需求计划
428 施工进度计划
第5章 工程项目施工工艺方法
51 施工工艺方法
52 关键工序特殊工序施工控制
第6章 施工质量控制
61 单位分部分项工程划分
62 材料进场验收
63 单位分部分项工程验收
64 分项工程（工序）检验试验计划
第7章 安全施工保证措施
第8章 文明施工保证措施
44施工组织设计（方案）编制必须编制单位技术负责批准方报审
45施工组织设计（方案）审批工作工程部负责
（1）工程项目委托监理该项目施工组织设计（方案）监理单位工程部负责审批
（2）工程项目未委托监理该项目施工组织设计（方案）审批工程部负责审批
（3）审批施工组织设计（方案）权限：施工组织设计（方案）工程部部长审批
（4）收报批施工组织设计（方案）应时审查提出书面批复意见施工时间紧急技术特殊工程项目审批单位组织关员施工现场审批
46批准施工组织设计（方案）施工程中必须严格执行意修改工程重变更者施工工期关键施工方案施工设备等发生重变化需修改原施工组织设计（方案）时施工方应立书面形式报告工程部重新编制施工组织设计（方案）中应变动部分报工程部审批
47批准施工组织设计方案应分发工程部施工单位监理单位
48工程部时解检查施工组织设计批复意见执行情况
第四节 工程建设合（协议）理制度
目
规范工程建设合（协议）理防范控制合风险做理规章签约约束履行检查维护公司合法权益根中华民国合法相关规定结合实际情况制定制度
二适范围
公司范围新建改建扩建修理般维检工程项目合（协议）签订
三般规定
1外签订工程建设合必须遵守国家合法建筑法维护公司合法权益宗旨决允许签订工程建设合时谋取私利
2签订合应贯彻诚实信等互利协商致等价偿价廉物美择优签约原
3订立合前应审查合体审查合格中标组织否致非中标组织订立履约力明显相符工程合
四工程合容求
1工程项目采招标方式合容应招标文件求投标文件相致
2合容应合商务技术谈判会议纪致
3合应包括标数量质量价款付款方式履行方式点期限违约责解决争议方式等基条款
4工程施工合应包括工程范围建设周期开工时间竣工时间工程造价材料设备供应责结算竣工验收质量保修范围质量保证期双方相互协作等条款
5合应注明合变更解条件
6合签约点定山西长治
五工程施工合审批程序
合办施工单位拟定合→公司公司法律顾问审核修改→部门负责审核→部门分领导审核签字→分副总签订合→OA审批公示→办公室盖章
六合履行
1履行合程中工程部工程项目单位应派专合执行情况进行踪检查监督施工单位合履行情况时汇报工程部部长分领导
2方事涉嫌合诈骗应立报告公司分领导总理
七工程合日常理
1工程部职范围签署工程项目建设合（包括工程设备材料订购施工监理检测评价赔偿等）均应部门建档保存
2单项工程合式六份甲方持四份乙方持二份
3工程合分门类加保般合保存15年重合永久保存
八办法发布日起开始实施
第五节 工程技术（设计）交底理制度
1目
确保工程项目施工利进行详细解设计意图解决施工现场设计图纸间问题制定制度
2适范围
适公司工程项目技术交底理
3职责
31工程部负责组织公司公司相关部门施工单位监理单位设计单位等相关单位参加技术交底
32设计单位负责工程负责设计方面技术交底
33安全技术部负责出技术交底中安全意见
34部门根部门负责职出意见
4工作程序
41工程技术交底施工前项重工作须工程施工前进行
42工程设计技术交底工程部负责组织进行公司公司相关部门施工单位监理单位设计单位等相关单位参加
43相关单位领取施工设计图纸须认真熟悉施工图纸施工现场进行实踏勘记录类问题备现场交底时时解决
44工程技术交底时该项目设计员必须工程设计理念重点难点作详细介绍时相关单位问题提出解决办法措施
45工程技术交底容会审记录须形成书面文件交底员签字生效时送发单位实施
5罚
关员违反工程交底相关规定追究相关员责进行考核
第六节 工程现场签证理制度
1目
规范工程现场签证理效控制工程造价制定制度
2适范围
适公司工程现场签证理
3职责
31施工单位负责提出工程现场签证
32 监理单位负责工程现场签证工程量合理性真实性进行检查核实监实施情况
33工程部单位负责核实工程实施程中工程量做工程现场签证审查工作
34预结算员负责工程现场签证费进行核定
4工程现场签证定义
工程现场签证指施工现场工程部单位监理工程师施工单位负责签署证实施工活动中某特殊情况种书面手续作工程竣工结算调整重
5现场签证范围
现场签证容必须现场实际发生施工图合超出正常施工条件正常施工工艺完成工作容
6现场签证时性
现场签证作竣工结算必须标明事情发生时间发生现场签证必须时办理
7现场签证准确性
71工程现场签证容必须文字表达清楚数量单位工程量必须实际发生情况进行计量数字计量准确必须现场实际情况相符合
72签证容必时示意图表达现场取证（相摄）相片作签证附件工程量施工单位监理单位建设单位审核确认
73设计变更引起工程量变化工程变更设计变更须作签证正式附件
8工程现场签证效性
工程现场签证必须施工单位监理单位建设单位（工程部单位）签署方生效
9工程现场签证办理工作程序
91工程发生现场签证时施工单位必须监理工程师建设单位现场代表时报告现场进行勘查确认办理
92施工单位监理单位建设单位三方确认否属签证范围
93施工单位填写签证表必须准确反映工程点工程容签证时间工程量
94建设单位现场代表必须现场实际情况作认真详实记录施工方监理方相关工程量进行实测实量必时进行现场相摄
95工程签证需工程现场进行签证容监理工程师现场代表审核施工单位监理单位建设单位签字盖章确认
96工程签证原件施工单位监理单位建设单位存份
97定额清单确定单价总价工程签证工程部监理工程师组织施工单位进行商务谈判工程分领导列席明确签证容结算费形成会议纪实施
10现场签证权限监督
101工程部现场代表现场签证准确性进行监督
102符合实际现场签证发现公司追究施工单位监理单位现场签证员责
11罚
111违规工程签证予结算工作失误造成工程签证追究事责
112施工单位：违规工程签证造成10000元次处35倍罚款二次予清退违规工程签证造成10000元次处510倍罚款清退
113直接责：违规工程签证造成10000元次留察扣发全年奖金二次予开违规工程签证造成10000元予开情节严重移交司法机关追究法律责
第七节 工程档案理制度
1加强公司工程档案资料理全面完整收集工程档案资料保证工程档案真实安全结合公司实际制定制度
2认真贯彻执行中华民国档案法国家建设工程档案工作方针政策规定集团公司相关求做工程档案档建档工作
3档案资料收集范围：工程设计设计变更（修改）图纸工程预算相关会议纪工程施工合协议工程施工务单现场签证资料工程结算资料隐蔽工程记录竣工图等文件资料
4工程档案资料工程部负责收集整理档类资料办应动原件资料交工程部资料室存档提交类工程资料应相关负责签字盖章
5工程部技术档案进行分类编目登记统计根定分类方法编制档案查阅目录做定位存放妥善保方便利
6保持档案室整洁卫生文件柜摆放合理档案盒排列序目然常保持室清洁通风注意防尘防火防水防潮防晒防盗防止档案虫蛀鼠咬霉烂等破损变质档案理员时修补复制
7做工程档案资料更新工作着工程资料断积累补充应时准确进行档整理维护工程档案完整系统准确安全便时准确提供利
8公司技术员工作员工作需阅工程档案阅填写文件阅登记表方期理员检查问题办理手续
9阅者应保持档案完整安全整洁转拆散涂改抽换丢失双方应清点份数页数检查完整情况做认真负责发现问题损坏者根实际情况相关员进行定济惩罚
第八节 工程例会制度
1目
加强工程质量安全进度理效控制项目投资计划制定制度
2适范围
适公司特定工程项目工程例会
3 职责
31工程部负责持工程例会
32监理单位施工单位参加工程例会
4工作程序
41 工程例会工程部周五定期持召开召开行通知
42 定期工程例会外工程部根工程实际需召开专题例会解决工程中存问题
43 严格会议制度相关员缺席会议参加员必须准时会做必准备
44 参加象
（1） 建设方：现场负责员技术理员
（2） 监理方：监理工程师
（3） 施工单位：项目理工程技术员
（4） 相关单位：负责（委派）
45 例会容
451施工单位汇报容：
（1）总结前阶段工程进度质量控制安全文明施工情况
（2）汇报阶段工程计划安排
（3）施工中遇问题阶段遇问题
（4）需建设单位监理单位协调解决问题
452监理单位汇报容：
（1）前阶段工程工程项目工程进展情况
（2）总结前阶段工程质量控制情况安全文明施工情况
（3）工程项目前阶段工程控制情况进度质量安全文明施工方面作出考核结
（4）工程进展程中遇问题进行汇总提出合理化建议整改意见
（5）工程步计划情况进行分析
46 例会单位提出问题优化建议会议必须讨作出明确结需次讨问题会议纪明确终解决日期
47次例会工程部记录员做会议记录参加员签字工作会会议纪送达相关领导部门档保存
第九节 成品保护制度
1工程完工成立施工单位负责组长技术员质量员关员组成成品保护组负责成品交付前成品工程防护理工作
2施工单位设专职成品保护员做现场成品保护务
3工点部位成品保护进行分工保护责
4现场施工员进行成品保护教育树立产品保护意识制定严格奖罚制度
5针保护象特点采取种防护措施：防护包裹覆盖封闭等等
6半成品置适安全方便堆放场产品外包装说明求堆放加强工程产品保护现场防盗派专负责工作
7根工程实际进度控制半成品进场时间制定产品场收发保制度
8较型成品水搬运垂直运输工作应编制搬运方案
9完工交付前保护员完工工程进行全面仔细组织检查遇抗拒然灾害时组织检查出现工程缺陷登记清楚分析原时工程部报缺陷数量缺陷范围缺陷责原等立组织修复修复须符合规范求报相关部门重新组织验收
10施工单位月组织次半成品成品保护检查检查成品保护措施落实情况
11施工单位未效组织产品保护保护位造成成品破坏工程部根损坏情况进行处罚
第十节 质量事报告制度
1设计错误测量错误违章指挥违章操作设计规范规程求施工合格材料构件半成品成品设备造成工程质量低劣强度够结构尺寸建安位置错误符合设计求达验标标准般需作返工加固处理均视工程质量事
2事报告
（1）发生质量事施工单位时报工程部
（2）工程重质量事发生事部位工点应采效措施积极组织救援防止事扩保护事现场
（3）工程重质量事发生施工单位负责必须1时报告工程部三天施工单位做出书面说明
报告容包括：
a事发生时间点工程项目
b事发生简损失情况
c发生原初步分析
d采取应急措施事控制情况
e处理方案工作计划
f事报告单位
3 事处理
工程部组织关员事进行详细调查核实四放原进行处理事责单位责根事进行处罚
第三章 工程招标理规定
工程招标项目条件原
（）工程项目招标条件
1报批发公司年度计划项目
2部室分厂车间通公司OA系统获批准项目
（二）工程招标遵循原
1公开公公正诚实信原
2竞争性原
3市场性原
4合理低价中标原
二组织机构理职责
1公司公司企中心组织成立工程招标投标领导组招标投标领导组公司招标投标活动高决策机构负责制定修定公司招标投标理办法程序招标投标活动进行指导监督
2招标投标领导组企中心政工部计财部信息工程部调度中心技术中心检修中心相关部门负责专业相关组成具体公司企中心发文公布
3公司招标投标领导组根招标项目具体求确定专项评标组成员实施评标工作
4招标投标领导组负责招标投标活动全程理会签重招标项目合总结交流招投标工作验
5招标投标领导组设招标投标理办公室理办公室设公司企中心负责招投标项目备案理工作参招标投标实施监督工作
6公司部门职划分分负责职责范围招标投标项目具体组织实施工作
7评标组负责评审投标文件
三 招标范围方式
1招标范围：公司工程建设项目包括项目勘察设计监理工程施工等
2招标方式：公司部挂网议标
招标公告方式邀请特定法者组织投标通综合评分原评选候选排名逐通候选进行谈判终确定中标单位
3达集团公司规定条件必须挂网招标须报集团公司招标办组织招标工作：
4工程建设生产理事处理进行招标项目特定产品采购情况进行直接议标
四 招 标
1拟招标项目工程部拟订项目招标方案填写项目招标方案信息公告OA审批办理挂网公告7天
2招标应具备条件：
（1）满足招标需设计文件技术资料
（2）招标方案已获批准
3投标达三家
4公司企中心组织开标
五 定标合签订
1评标组评标完成填写综合素评分表
2综合评分排名确定中标候选
3通常确定排名第中标候选中标
排名第中标候选放弃中标抗力提出履行合者符合招标规定确定排名第二中标候选中标样原签订合确定排名第三中标候选中标次类推
4中标确定公司招投标理办公室应中标发出中标通知书时中标结果通知未中标投标中标通知书发出擅改变中标结果中标放弃中标项目否应法承担法律责
5确定中标前公司投标投标价格投标方案等实质性容进行谈判
六 合签定
1中标单位中标通知书规定时间点法定代表法定代表委托代理公司法定代表法定代表委托代理签订合
2合订立前公司相关员应合条款容进行审核防止合风险
3公司中标行订立背离合实质性容协议
4合签订理办法执行
5规定
（1）合签订中标单位转中标项目
（2）招标单位应妥善保招标投标文件便备查
七备案存档
1招投标理办公室负责招标活动关资料进行备案存档
2招投标理办公室应招标工作完成10工作日招标投标文件相关资料求进行资料备案存档期限15年
3备案存档资料应包括：项目招标备案登记表招标方案投标邀请函招标文件投标文件开标记录评标报告中标通知书招投标活动关文件资料
第四章 工程开竣验理
第节 工程开工理办法
1目
加强工程开工理提高工程理水制定办法
2适范围
适公司范围工程开工理
3职责
31施工单位负责工程开工报告编制
32监理单位负责工程开工报告审核
33工程部负责工程开工报告审批
4工作程序
41工程项目开工实行开工报告审批制
42工程项目施工单位签订工程施工合批准施工组织设计（方案）施工计划做施工前期准备工作具备施工条件时监理单位公司工程部提交开工报告
43监理单位负责审核开工报告
44工程部负责审批开工报告工程部办妥工程施工前期相关手续方审批开工报告
45施工单位必须批准开工报告方进行工程施工
5罚
工程项目开工理违反述规定追究相关单位员责进行济考核
第二节 工程竣工验收理制度
1 目
通规范工程竣工验收程序保证工程质量
2 适范围
适工程竣工验收
3 职责
31 施工单位负责工程竣工验
32 监理单位负责工程竣工预验收
33 工程部组织工程竣工验收备案理
34 工程质量验收组负责工程竣工验收质量验收组组长：工程部部长担
4 工作程序
41工程竣工验收应具备列条件
完成工程全部设计合约定项容达求
工程竣工资料规定汇编整理完毕
工程完成检监理单位预验收合格
42工程竣工验收
421 工程竣工验收应国家现行关标准施工验收规范工程承包合工程施工许文件制度
422 工程文件（包括设计说明书施工图纸工程变更单施工联络单技术交底会议纪等）
423 设备材料质量证明文件
424 工程竣工资料图纸
43竣工验收理程序
431 竣工验收工程质量验收组负责组织工程部单位监理单位施工单位等参加
432 验收申请：施工单位竣工验收应具备条件验合格监理提出预验收申请监理进行预验收合格签署预验收意见预验收合格工程部提出验收工程部意工程质量验收组提出验收申请施工单位应提前三工作日资料送交工程部
监理单位收工程竣工验收单相关附件日起应三工作日组织工程竣工预验收存质量问题监理单位应书面通知施工单位般三工作日整改完毕整改完毕应时组织工程竣工预验收预验收合格签署工程竣工报验单工程质量验收组收验收申请意签收进行工程竣工验收
433竣工验收：竣工验收分工程介绍资料查验现场查验合议评定签署报告五部分
4331工程介绍：施工单位工程概况施工特点等情况进行介绍工程监理质量进度设计变更现场签证等情况（尤隐蔽工程部分）进行介绍工程部部长作必补充
4332资料审查工程质量验收组提交资料进行审查 施工单位应时解答竣工资料中存问题时询问记录竣工资料审查应全面检查提供资料否资料清单相符材料设备质保书否齐全效验收组根会议意见整理形成竣工资料审查意见填写工程竣工验收报告资料审查中发现符合求时验收组组长通知工程部责成施工单位进行整改整改完毕时重新组织验收
a现场检查工程验收组成员必须施工方案图纸情况根职责分工竣工工程进行全面检查采取外观检查实际测量等手段工程质量数量进行检验做记录
b验收组现场检查结果应填写工程竣工验收报告验收组成员施工单位代表签字确认
4333合议评定现场查验结束工程质量验收组组长召集验收成员施工质量安全资料等进行工程综合评议
4334签署报告竣工验收合格工程工程质量验收组组长签署工程竣工验收报告果验收合格验收组填写工程合格报告单工程部监理单位负责监督施工单位限期整改整改完毕监理单位验收合格重新组织验收
4335工程竣工验收合格日起工程项目应时办理工程移交
434竣工资料存档
验收合格工程竣工资料工程部存档计财部工程项目变更固定资产清单
435竣工资料质量求
4351竣工资料必须做工程实际相符
4352必须法定计量单位
4353文字线条数字清晰工整易褪色笔类书写绘制工程名称工程编号施工设计图必须统编号序排列
436竣工图基求
4361竣工图必须齐全准确竣工图应反映隐蔽工程实际安装定位设计中未包含项目竣工图必须设计变更资料隐蔽工程记录相应
4362竣工图中没变更施工图加盖竣工图专章作竣工图
施工图中部分变更施工图原图修改修改部分加盖竣工图核实章全图修改加盖竣工图专章
4363改动施工图应施工单位重新绘制竣工图
437竣工资料编制
工程竣工资料分施工单位监理单位进行整理编制监理单位审核工程部确认
工程竣工资料工程竣工验收合格月整理装定完毕进行档理
第五章 工程预结算理办法
1总
加强工程预结算理提高工程预结算水保证工程结算符合实际特制定理办法
理办法适工程预算决算
2职责
（1） 工程部（设计单位）预（决）算员负责工程预算书编制初审
（2） 现场施工理员负责工程量进行核算
（3） 工程部部长负责工程预算书初审
（4） 工程分领导负责工程预算书批准
（5） 材料库房配合工程部进行设备材料价格认价市场指导价执行市场指导价
（6） 计财部负责工程部提供甲供材料汇总表
3工作程序
31 工程预算
311 工程部预（决）算员编制：
a) 集团公司相关文件签订合
b) 工程施工图材料表施工说明等施工资料
c) 现场签证单
d) 山西省建设工程费定额(2011年)2011山西省安装工程计价等相关规范
e) 设备材料价格表
f) 山西省工程计价表
312 工程部预（决）算员需工程施工资料（施工图材料表施工说明等）需时应施工现场解工情况
313工程部预（决）算员根311条求解施工现场情况选择规定预算定额编制工程预算书工程预算书应具预算编制说明单项计算汇总计算总造价求容准确完整齐全
314工程部预（决）算员完成工程预算书编制工程部部长初审审核完毕工程分领导批准
315工程部审批工程预算书签订工程合送计财部
32工程决算
321工程部预（决）算员工程决算书初审：
a）施工单位提交竣工工程决算书
b）工程施工图材料表施工说明等施工资料
c）工程竣工资料
d）甲供材料汇总表
e）工程施工合
322工程部预（决）算员工程决算书审查容：
a) 选决算定额计算否正确
b) 工程量否符合321条容
c) 项目取费计算否准确
323工程部预（决）算员根321条容施工单位提交工程决算书进行初审审查项目决算金额项目工程量负责填写工程决算审核单交计划财务部计划财务部预（决）算员工程决算书进行复审
决算书金额5万元项目需送交计财部规定第三方咨询公司进行审计必时计划财务部送家咨询公司进行次审计
324审核结果第三方咨询公司出具审计报告施工单位建设单位盖章签字确认
4记录理
决算完成工程部计财务部预（决）算员工程预结算算书档
第六章 外委单位工程理制度
加强外委施工队伍理保证贵公司建设项目利进行现制定制度
第节 外委施工单位施工前手续办理流程
1中标施工单位安全部培训中心进行登记接受入厂安全培训教育签订安全协议书准备资料进行备案：
资质证书复印件营业执复印件专（兼）职安全理员资格证书特种作业员资格证书复印件员身份证复印件等
2 办理完相关手续方入厂施工
第二节 外委施工员安全培训
1范围
生产区域施工承包队员外包工等
2容
21进入公司生产区施工员工程部负责组织培训中心接受入厂安全培训教育考核合格发放时出入证
22进入施工工前工现场单位组织进行进入现场前安全培训教育告知现场相关危险注意事项
23长期承包生产区部分工况员须进行三级安全教育教育考试合格方进入生产现场三级安全教育容求新员工三级安全教育相
24未培训员入场施工
第三节 外委施工员入厂须知
进入生产分厂员必须遵守点：
安全方针：安全第 预防
安全理念：坚持安全发展安全生产责
1外员未允许禁止进入生产区
2外厂车辆超速限制速度10公里
3进入生产区严禁吸烟加强明火理
4进入生产作业区佩戴安全帽规定穿戴劳动保护品
5煤气区粗苯区易燃易爆重点区域非生产区员意进入
6生产作业区非岗位机械电气设备工具擅触摸动
7动火高处进入受限空间等危险作业定办理作业票规定落实安全措施进行
8粗苯装车时禁止车辆行通行禁止接手机
9厂区乱扔垃圾破坏草坪
10入厂员觉遵守安全生产规定
第四节 工程安全施工理办法
1目
通加强外委单位安全施工理制定办法
2适范围
适公司工程施工中安全施工理
3职责
31施工单位负责施工现场安全施工理
32工程部监理单位负责施工单位施工现场安全施工进行监督理
33安全部项目单位负责现场安全施工进行监督检查
34工程部督促施工单位存问题时进行整改
4工程施工安全理
41工程施工安全应坚持安全第预防方针
42施工单位应建立健全安全施工组织理体系建立健全安全生产责制度安全生产教育培训制度等关安全规章制度
43施工单位编制施工组织设计时制定组织落实专项施工安全技术措施施工员进行安全技术交底
44具危险作业必须制定施工方案施工安全技术措施建设单位相关员审批施工单位组织施工队伍员进行培训教育方施工
45施工单位配备规定数量专职兼职安全理员明确施工安全理具体职责范围
46施工单位应定期职工进行安全教育施工单位安排未接受安全教育技术培训未考核合格施工员岗作业
47事电工金属焊接起重机械设备操作等特种作业员须持证岗严禁证作业
48施工单位应规定安装维护保养施工机械机具电气设备
49电线规范架设整齐架空线必须绝缘导线路电线应钢保护
410配电系统实行三级配电两级保护配电箱分配电箱开关箱漏电保护器规范进行设置做机闸漏箱
411电气设备设置单独开关外壳做接接零保护措施
412机械设备外漏旋转部分须防护罩防护罩应涂成黄色作警示
413施工单位应根施工现场特点提供安全带安全帽安全网三宝防护进入施工现场施工员律带安全帽施工员统醒目着装
414施工员理员违反施工安全技术标准者安全操作规程作业指令应拒绝执行
415运行道设备等禁火区进行动火作业必须制定动火方案安全技术措施填写动火证逐级审批方进行动火作业
416施工现场应制定现场火防火措施配置必灭火设备
417易燃易爆危险物品场应制定防火防爆措施配置必灭火设备
418施工现场乙炔气氧气等化学危险品应分区存放严格理程中应保持相互间安全距离
419做沟槽开挖安全防护措施防止道沟槽滑坡塌方配备足够安全围护设施认真做道路防护警示标志工作
420做施工车辆安全理工作严禁证驾驶酒驾驶疲劳驾驶违章行车
421施工现场发生安全事时施工单位应立启动应急救援预案时建设单位监理单位汇报妥善处理严禁报瞒报谎报
422公司安全部工程部施工安全事进行调查事处理四放进行处理
5罚
未关求未造成事施工单位200020000元等罚款造成安全事根事追究事责
第五节 施工现场文明卫生理制度
1施工单位员必须认真执行公司公司种文明规章理制度
2建工程施工项目须成立文明卫生领导组项目理组长总数少3设立公示牌组织机构罚款500元
3施工现场四周应规定设置围挡醒目位置设置企业标志悬挂六牌图—工程概况牌消防保卫牌安全生产牌文明卫生施工牌施工现场十准牌理员名单监督电话牌施工现场面图围挡企业标志六牌图罚款300元
4施工现场必须醒目安全标语种安全标志牌标语标志牌罚款300元
5施工现场种设施材料构件必须施工总面图布置堆放整齐序严禁挤占消防通道保持道路畅通乱堆乱放挤占通道罚款300元
6施工现场应保持整洁干净序余土时外运施工现场求落实专理应定时清扫保持施工现场清洁卫生时清理垃圾污染路面路面扬尘罚款200元
7工程完工必须时扫卫生清理现场做工完料净场清现场清理位罚款200元
8施工现场便乱扔垃圾饭菜等杂物发现次罚款200元
9施工现场严禁抽烟喝酒发现次罚款200元处罚施工单位500元
10厂区生产办公区域严禁晾晒衣服鞋帽严禁乱倒剩饭剩菜脏水发现次罚款100元
11施工员赤背赤脚穿拖鞋进入施工现场发现次罚款100元
12施工员盗取公司分厂财物发现次处罚 500元情节严重者移交司法机关处理
13工程部监理单位应督促施工单位落实文明施工措施安全检查时进行文明施工检查督促施工单位存问题进行整改分析原制定相应措施
第六节 施工现场安全检查制度
1安全检查频次
施工队月进行23次查工程部监理单位组织月季度例行安全检查
2 检查员组成
安全检查必须负责组织检查单位领导带队关部门员参加（监理单位安全部工程部环保部分厂施工单位员）
3安全检查容：查领导查制度查理查隐患查事处理等
1）查领导：否坚持安全第预防安全生产方针否安全工作列入重议事日程
2）查制度：应建立安全理制度台帐否齐全级安全施工理制度否落实
3）查理：查安全理目标查安全技术措施计划安全施工措施编制交底贯彻执行查安全理基础工作查安全监察机构设置员配备查安全网络组织活动情况
4）查隐患：查施工现场存隐患整改情况查违章违纪查安全设施安全标志设置查文明施工情况
5）查事处理：否真正做四放否关规定进行调查分析处理统计报
5安全检查中发现问题日调度会进行通报
6存问题隐患责单位积极认真整改建立隐患整改登记检查销号反馈制度立整改问题制定整改计划定定措施定完成期限组织实施
7制度发日起实施
第七章 工程部理制度
第节 廉洁律制度
目：
培养支纪律严明作风严谨技术硬务实高效廉洁律工程理队伍特制定制度
二制度容
1 准索收受贿赂
禁止员工施工单位索钱物接受施工单位劳务费辛苦费加班费等变相现金贿赂接受施工单位礼品馈赠施工单位贷现金财务
2 准强行推销建筑材料商品
禁止员工强行施工单位介绍建筑材料备品备件设备供应单位强行施工单位介绍劳保品等商品
3 准强行安排分包队伍
禁止强行施工单位安排特殊行业分包队伍安排亲属朋友施工单位务工
4 准接受施工单位公款宴请
禁止签订合工程结算工程验收程中接受施工单位宴请工程出现问题接受施工单位宴请加班工作餐名义接受施工单位宴请
5 准参加公款高消费等娱乐活动
禁止接受施工单位安排高消费娱乐活动项目包括唱歌跳舞洗浴保龄球等
6 准种名义挖国家企业墙角团体抹私利损害国家企业利益
私分私卖公司财物批材料算工程量计费擅定材料价格等行
7 准刁难施工单位外办事员
办理业务施工单位外办事员热情接周服务严禁意刁难推诿扯皮
8 准拖延应办事情
办事原：高效负责
9 准擅降低工程质量验收标准
禁止违背设计图纸施工规范求降低施工求验收标准
10准擅抬高工程造价损害公司利益
禁止擅签证盖章提高建设标准改变工程合条款进行结算
第二节 请假制度
1职工事岗提前离岗必须办理请假手续
2请假批准权限
（1）请假两天部长批准
（2）请假三天部长签字意分领导批准
（3）部长请假两天分领导批准
（4）假期满岗需提前电话请假岗补办请假手续
（5）未时岗离岗请假手续迟早退处理迟早退超15时旷工半天处理
4 劳动纪律考勤制度
（1）迟：迟次扣奖10元迟二次扣奖30迟三次停发月奖金
（2）旷工：旷工半天扣奖50旷工天扣奖150月累计旷工1天停发月奖金
（3）早退：迟处理
（4）职工岗期间做职工作关事情发现扑克棋玩游戏次扣50元
（5）请婚假探亲假产假工伤假公司相关规定执行奖金发放
第三节 奖金分配制度
1目
奖金分配坚持绩效优先兼顾公实行劳分配劳原努力激励员工工作积极性动性创造性更完成工作
2基思路
奖金考勤+工作态度+工作业绩挂钩
奖金绩效考核结果挂钩参考勤情况工作表现部门贡献等进行分配合理拉开差距原
3分配细
31考勤挂钩：
月累计班24天免奖金26天全额奖金25天50奖金
32工作态度挂钩：
1）违反部门关制度规定根情况扣定例奖金
2）服级工作安排者根情况扣定例奖金态度恶劣者停发奖金两月
33业绩挂钩：
（1）圆满完成领导交代工作务工作受领导肯定表扬根实际情况增加奖金
（2）原未完成工作根情况扣相应例奖金
（3）分项目发生质量安全事扣月奖金
（4）工作失误部门造成较坏影响公司带济损失视情况扣相应奖金
4特殊考核：
情况视情况严重程度扣奖金
（1）事间闹矛盾
（2）事间吵架造成良影响
（3）事间架
（4）违反工程理劳动纪律
第四节 工程资料阅制度
1 员工工作需（查）阅书籍资料需办理（查）阅手续
2 阅时间长超15天需延长阅时间科续办阅手续
3 丢失阅图书资料价格2倍赔偿
4 珍惜阅（查）资料保证资料完整性严禁阅资料勾描涂改
5 外单位员阅资料需部长意办理阅手续需走缴纳押金时间第2条执行
第五节 办公环境理制度
1 办公品摆放整齐序
2 办公场准摆放工作关物品
3 天办公场卫生进行清洁扫保持干净
4 公司统安排完成办公区域周围环卫工作
5 意丢弃倾倒垃圾杂物破坏公卫生
6 保持资料室会议室办公场公区域卫生清洁
7 创造良工作环境
第六节 工作电脑理制度
1 电脑实行专负责
2 电脑定期进行维护时更新升级杀毒软件
3 电脑时严格说明正确操作
4 电脑工作时正确切断电源做走机停
5 禁止电脑事工作关事情
6 禁止浏览非法网址明邮件
7 外员未允许禁止操作电脑
第八章 构建筑物安全理制度
规范公司建筑安全理工作明确建筑安全理工作务求特制定制度
理职
1工程部负责公司建筑物构筑物维修理职责：负责公司建筑物构筑物固定资产理健全台帐负责组织公司房屋建筑物技术状态理技术鉴定组织维修实施工作
2单位负责单位建筑物构筑物理负责房屋建筑物维修计划编制报部门
二理容求
1分厂单位负责年度月度维修计划提出通OA系统审批工程部汇总编制审核
2分厂车间辖区域房屋建筑日常维护检查
3建筑物构筑物理规定
（1）未公司批准单位改动增减建筑物构筑物面积形状违反者予济处罚造成严重果追究责
（2）单位建筑物构筑物准行调剂确工艺变动生产需时须公司领导批准方进行
（3）建筑物构筑物理发生损坏责单位工程部提出书面报告危安全应时提出问题进行事分析
（4）单位负责建筑物构筑物保护积极配合工程部施工部门搞维修理遵守述规定求：
1）厂房承重结构许私改动意墙洞开门开窗等意损伤建筑物构筑物单位追究责
2）属设计合理生产工艺改变等原需改变建筑物状态应提出书面报告生工程部审查报公司领导批准进行
3）未批准严禁利建筑物屋架梁柱支撑桁架等构件悬挂沉重物品安装动力设备顶棚屋面堆放杂物
4）单位准楼房面堆积超允许荷重重物
5）原建筑物顶四周搭设附属建筑建筑物构筑物周围挖坑取土采取影响建筑物寿命安全行
4维修质量安全理
（1）严格执行公司关安全标准规定
（2）维修施工完成负责维修预检员严格检查施工质量合格方签字验收杜绝质量事发生
（3）质量验收参国家现行施工验收规范进行
三制度执行情况工程部负责检查年次发现破坏公司构建筑物行根破坏情况进行考核
— END —
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限责公司工程理制度汇编
限责公司
二〇六年月
目 录
第章 工程理部门职责 2
第二章 工程理制度 3
第节 设计方案（施工图）会审制度 3
第二节 工程设计变更施工变更理制度 4
第三节 施工组织设计(方案)会审流程 6
第四节 工程建设合（协议）理制度 9
第五节 工程技术（设计）交底理制度 11
第六节 工程现场签证理制度 13
第七节 工程档案理制度 16
第八节 工程例会制度 17
第九节 成品保护制度 19
第十节 质量事报告制度 20
第三章 工程招标理程序 21
第四章 工程开竣验理 25
第节 工程开工理办法 25
第二节 工程竣工验收理制度 26
第五章 工程预结算理办法 30
第六章 外委单位工程理制度 33
第节 外委施工单位施工前手续办理流程 34
第二节 外委施工员安全培训 34
第三节 外委施工员入厂须知 35
第四节 工程安全施工理办法 35
第五节 施工现场文明卫生理制度 38
第六节 施工现场安全检查制度 40
第七章 工程部理制度 41
第节 廉洁律制度 42
第二节 请假制度 43
第三节 奖金分配制度 44
第四节 工程资料阅制度 46
第五节 办公环境理制度 46
第六节 电脑理制度 47
第八章 构建筑物安全理制度 47
总
加强公司工程理工作提高理效率保证工程质量确保工程进度效控制工程造价工程建设实现规范化科学化制度化结合公司实际情况制定制度
工程建设理总目标：国家现行法律法规集团公司相关文件精神做工程投资质量进度安全文明施工优质服务等理监督工作
制度适公司公司二分厂新建项目改造工程零星维简工程
公司工程建设理实行集中领导口理统计划逐项考核理原
工程实施前应进行合法性行性判定综合较选择佳方案
第章 工程理部门职责
工程理部门
工程部公司工程项目理部门工程部公司公司领导层决策开展工作公司二分厂工程建设项目实施统理工程部部长工程建设理第负责
二工程部理职责
1负责贯彻执行国家方集团公司关工程建设政策法律法规基建程序办事执行工程建设理制度
2统计报集团公司年度工程建设项目资金计划
3分厂（单位）OA审批工程维修申请单安排施工
4审查设计监理施工单位资质营业执确保符合工程建设求
5负责工程项目设计监理施工单位议标商务谈判
6负责组织审批施工方案组织施工图会审查验技术交底
7负责工程预算审核
8负责工程建设合签订理执行
9负责工程质量进度安全监
10负责工程建设程中协调理工作
11审查工程签证工程结算中工程量审核
12组织工程竣工验收审查竣工资料
13督促施工单位办理工程结算
14负责工程结算审核委托造价咨询单位进行造价审核
第二章 工程理制度
第节 设计方案（施工图）会审制度
1目
规范设计施工图审查工作提高工程施工图设计质量根建设工程质量理条例建设工程勘察设计理条例制定制度
2适范围
适公司工程设计方案（施工图）审查理
3职责
31设计单位工程部负责设计方案编制
32工程部负责组织施工单位监理单位设计单位等相关单位参加设计方案（施工图）会审做会审纪
33工程部负责施工方案施工图介绍
4工作程序
41工程部负责工程设计方案图纸分发施工单位监理单位公司公司相关单位部门
42施工单位监理单位公司公司相关单位图纸熟悉工程部组织会审
43单位提出设计方案设计图纸建议意见
44工程部根单位提出意见建议出会议纪存档
45设计单位会议纪进行设计变更
46施工单位终审定方案施工图施工
第二节 工程设计变更施工变更理制度
1目
通加强设计变更施工变更理控制工程质量造价
2适范围
适工程项目施工程中设计变更施工变更理
3职责
31设计单位负责出具工程设计变更施工变更设计审批
32工程部单位负责现场施工变更方案确认提出建设性意见建议
33监理单位负责工程设计变更施工变更合理性真实性进行检查核实监实施情况
34预结算员负责建设工程设计变更施工变更发生费进行核定
35施工单位根变更容甲方设计单位审核意施工
4工程设计变更施工变更定义
41设计变更：施工图设计完成施工前施工程中施工图容调整施工图进步完善分般设计变更重设计变更
42般设计变更：涉设备参数等功性安全性设计变更单项变更增加造价1万元工程变更
43重设计变更：涉设备参数等功性安全性设计变更单项变更增加造价1万元（含）工程变更
44施工变更：施工程中遇障碍物等出现变更
5工作程序
51设计变更施工变更
511 设计需求变更施工图设计缺陷施工图设计现场实际符变更设计单位达设计变更通知单
512 施工程中原施工图提出方案变更施工图样求符变更现场施工规范标准求符变更施工单位提出变更需求监理工程部确认材料代变更工程项目部提出变更需求施工单位确认述变更提交设计单位审核实施
52设计变更施工变更造成工程合价款增减预结算员进行造价计算
521 变更导致延误工期相应延做工期签证
522 设计变更施工变更作工程结算审计
53工程变更均书面准遇意外情况书面形式进行变更时必须变更48时补办关书面资料
54工程变更资料工程部负责送发相关部门
6罚
61违反设计变更施工变更予结算工作失误造成合理工程变更追究事责
62施工单位：违反设计变更施工变更造成10000元次处35倍罚款二次予清退违规设计变更施工变更造成10000元次处510倍罚款清退
63直接责：违反设计变更施工变更造成10000元次扣发全年奖金二次予开违反设计变更施工变更工程签证造成10000元予开情节严重移交司法机关追究法律责
第三节 施工组织设计(方案)会审流程
1目
加强施工组织设计(方案)审批理保证施工质量保障施工安全降低工程成特制定办法
2适范围
适公司工程施工组织设计（方案）审批理
3职责
31施工单位负责施工组织设计（方案）编制
32监理单位负责施工组织设计（方案）审核
33工程部负责施工组织设计（方案）审批
4工作程序
41施工组织设计（方案）施工单位负责编制编写员应熟悉设计文件关技术标准规范规程合文件掌握工程关现场然条件社会济条件施工组织设计（方案）应达切合实际先进科学济合理指导性强求
42施工组织设计（方案）列资料编制：
（1）国家方行业关现行标准规范规程
（2）设计文件图纸
（3）现场然条件社会济条件
（4）物资供应机械设备具施工力
（5）施工技术方案
（6）成熟证批准新工艺新技术新材料
43施工组织设计（方案）格式编写：
第1章 编制
第2章 概述
第3章 项目理方针目标指标
31承诺
32理方针
33项目理目标指标
第4章 施工总体部署
41 施工总面布置时设施
42 资源配置进度计划
421 组织机构图
422 理体系图
423 职分配职责
424 类员配备表
425 机械设备配备表
426 材料供应计划
427 劳动力需求计划
428 施工进度计划
第5章 工程项目施工工艺方法
51 施工工艺方法
52 关键工序特殊工序施工控制
第6章 施工质量控制
61 单位分部分项工程划分
62 材料进场验收
63 单位分部分项工程验收
64 分项工程（工序）检验试验计划
第7章 安全施工保证措施
第8章 文明施工保证措施
44施工组织设计（方案）编制必须编制单位技术负责批准方报审
45施工组织设计（方案）审批工作工程部负责
（1）工程项目委托监理该项目施工组织设计（方案）监理单位工程部负责审批
（2）工程项目未委托监理该项目施工组织设计（方案）审批工程部负责审批
（3）审批施工组织设计（方案）权限：施工组织设计（方案）工程部部长审批
（4）收报批施工组织设计（方案）应时审查提出书面批复意见施工时间紧急技术特殊工程项目审批单位组织关员施工现场审批
46批准施工组织设计（方案）施工程中必须严格执行意修改工程重变更者施工工期关键施工方案施工设备等发生重变化需修改原施工组织设计（方案）时施工方应立书面形式报告工程部重新编制施工组织设计（方案）中应变动部分报工程部审批
47批准施工组织设计方案应分发工程部施工单位监理单位
48工程部时解检查施工组织设计批复意见执行情况
第四节 工程建设合（协议）理制度
目
规范工程建设合（协议）理防范控制合风险做理规章签约约束履行检查维护公司合法权益根中华民国合法相关规定结合实际情况制定制度
二适范围
公司范围新建改建扩建修理般维检工程项目合（协议）签订
三般规定
1外签订工程建设合必须遵守国家合法建筑法维护公司合法权益宗旨决允许签订工程建设合时谋取私利
2签订合应贯彻诚实信等互利协商致等价偿价廉物美择优签约原
3订立合前应审查合体审查合格中标组织否致非中标组织订立履约力明显相符工程合
四工程合容求
1工程项目采招标方式合容应招标文件求投标文件相致
2合容应合商务技术谈判会议纪致
3合应包括标数量质量价款付款方式履行方式点期限违约责解决争议方式等基条款
4工程施工合应包括工程范围建设周期开工时间竣工时间工程造价材料设备供应责结算竣工验收质量保修范围质量保证期双方相互协作等条款
5合应注明合变更解条件
6合签约点定山西长治
五工程施工合审批程序
合办施工单位拟定合→公司公司法律顾问审核修改→部门负责审核→部门分领导审核签字→分副总签订合→OA审批公示→办公室盖章
六合履行
1履行合程中工程部工程项目单位应派专合执行情况进行踪检查监督施工单位合履行情况时汇报工程部部长分领导
2方事涉嫌合诈骗应立报告公司分领导总理
七工程合日常理
1工程部职范围签署工程项目建设合（包括工程设备材料订购施工监理检测评价赔偿等）均应部门建档保存
2单项工程合式六份甲方持四份乙方持二份
3工程合分门类加保般合保存15年重合永久保存
八办法发布日起开始实施
第五节 工程技术（设计）交底理制度
1目
确保工程项目施工利进行详细解设计意图解决施工现场设计图纸间问题制定制度
2适范围
适公司工程项目技术交底理
3职责
31工程部负责组织公司公司相关部门施工单位监理单位设计单位等相关单位参加技术交底
32设计单位负责工程负责设计方面技术交底
33安全技术部负责出技术交底中安全意见
34部门根部门负责职出意见
4工作程序
41工程技术交底施工前项重工作须工程施工前进行
42工程设计技术交底工程部负责组织进行公司公司相关部门施工单位监理单位设计单位等相关单位参加
43相关单位领取施工设计图纸须认真熟悉施工图纸施工现场进行实踏勘记录类问题备现场交底时时解决
44工程技术交底时该项目设计员必须工程设计理念重点难点作详细介绍时相关单位问题提出解决办法措施
45工程技术交底容会审记录须形成书面文件交底员签字生效时送发单位实施
5罚
关员违反工程交底相关规定追究相关员责进行考核
第六节 工程现场签证理制度
1目
规范工程现场签证理效控制工程造价制定制度
2适范围
适公司工程现场签证理
3职责
31施工单位负责提出工程现场签证
32 监理单位负责工程现场签证工程量合理性真实性进行检查核实监实施情况
33工程部单位负责核实工程实施程中工程量做工程现场签证审查工作
34预结算员负责工程现场签证费进行核定
4工程现场签证定义
工程现场签证指施工现场工程部单位监理工程师施工单位负责签署证实施工活动中某特殊情况种书面手续作工程竣工结算调整重
5现场签证范围
现场签证容必须现场实际发生施工图合超出正常施工条件正常施工工艺完成工作容
6现场签证时性
现场签证作竣工结算必须标明事情发生时间发生现场签证必须时办理
7现场签证准确性
71工程现场签证容必须文字表达清楚数量单位工程量必须实际发生情况进行计量数字计量准确必须现场实际情况相符合
72签证容必时示意图表达现场取证（相摄）相片作签证附件工程量施工单位监理单位建设单位审核确认
73设计变更引起工程量变化工程变更设计变更须作签证正式附件
8工程现场签证效性
工程现场签证必须施工单位监理单位建设单位（工程部单位）签署方生效
9工程现场签证办理工作程序
91工程发生现场签证时施工单位必须监理工程师建设单位现场代表时报告现场进行勘查确认办理
92施工单位监理单位建设单位三方确认否属签证范围
93施工单位填写签证表必须准确反映工程点工程容签证时间工程量
94建设单位现场代表必须现场实际情况作认真详实记录施工方监理方相关工程量进行实测实量必时进行现场相摄
95工程签证需工程现场进行签证容监理工程师现场代表审核施工单位监理单位建设单位签字盖章确认
96工程签证原件施工单位监理单位建设单位存份
97定额清单确定单价总价工程签证工程部监理工程师组织施工单位进行商务谈判工程分领导列席明确签证容结算费形成会议纪实施
10现场签证权限监督
101工程部现场代表现场签证准确性进行监督
102符合实际现场签证发现公司追究施工单位监理单位现场签证员责
11罚
111违规工程签证予结算工作失误造成工程签证追究事责
112施工单位：违规工程签证造成10000元次处35倍罚款二次予清退违规工程签证造成10000元次处510倍罚款清退
113直接责：违规工程签证造成10000元次留察扣发全年奖金二次予开违规工程签证造成10000元予开情节严重移交司法机关追究法律责
第七节 工程档案理制度
1加强公司工程档案资料理全面完整收集工程档案资料保证工程档案真实安全结合公司实际制定制度
2认真贯彻执行中华民国档案法国家建设工程档案工作方针政策规定集团公司相关求做工程档案档建档工作
3档案资料收集范围：工程设计设计变更（修改）图纸工程预算相关会议纪工程施工合协议工程施工务单现场签证资料工程结算资料隐蔽工程记录竣工图等文件资料
4工程档案资料工程部负责收集整理档类资料办应动原件资料交工程部资料室存档提交类工程资料应相关负责签字盖章
5工程部技术档案进行分类编目登记统计根定分类方法编制档案查阅目录做定位存放妥善保方便利
6保持档案室整洁卫生文件柜摆放合理档案盒排列序目然常保持室清洁通风注意防尘防火防水防潮防晒防盗防止档案虫蛀鼠咬霉烂等破损变质档案理员时修补复制
7做工程档案资料更新工作着工程资料断积累补充应时准确进行档整理维护工程档案完整系统准确安全便时准确提供利
8公司技术员工作员工作需阅工程档案阅填写文件阅登记表方期理员检查问题办理手续
9阅者应保持档案完整安全整洁转拆散涂改抽换丢失双方应清点份数页数检查完整情况做认真负责发现问题损坏者根实际情况相关员进行定济惩罚
第八节 工程例会制度
1目
加强工程质量安全进度理效控制项目投资计划制定制度
2适范围
适公司特定工程项目工程例会
3 职责
31工程部负责持工程例会
32监理单位施工单位参加工程例会
4工作程序
41 工程例会工程部周五定期持召开召开行通知
42 定期工程例会外工程部根工程实际需召开专题例会解决工程中存问题
43 严格会议制度相关员缺席会议参加员必须准时会做必准备
44 参加象
（1） 建设方：现场负责员技术理员
（2） 监理方：监理工程师
（3） 施工单位：项目理工程技术员
（4） 相关单位：负责（委派）
45 例会容
451施工单位汇报容：
（1）总结前阶段工程进度质量控制安全文明施工情况
（2）汇报阶段工程计划安排
（3）施工中遇问题阶段遇问题
（4）需建设单位监理单位协调解决问题
452监理单位汇报容：
（1）前阶段工程工程项目工程进展情况
（2）总结前阶段工程质量控制情况安全文明施工情况
（3）工程项目前阶段工程控制情况进度质量安全文明施工方面作出考核结
（4）工程进展程中遇问题进行汇总提出合理化建议整改意见
（5）工程步计划情况进行分析
46 例会单位提出问题优化建议会议必须讨作出明确结需次讨问题会议纪明确终解决日期
47次例会工程部记录员做会议记录参加员签字工作会会议纪送达相关领导部门档保存
第九节 成品保护制度
1工程完工成立施工单位负责组长技术员质量员关员组成成品保护组负责成品交付前成品工程防护理工作
2施工单位设专职成品保护员做现场成品保护务
3工点部位成品保护进行分工保护责
4现场施工员进行成品保护教育树立产品保护意识制定严格奖罚制度
5针保护象特点采取种防护措施：防护包裹覆盖封闭等等
6半成品置适安全方便堆放场产品外包装说明求堆放加强工程产品保护现场防盗派专负责工作
7根工程实际进度控制半成品进场时间制定产品场收发保制度
8较型成品水搬运垂直运输工作应编制搬运方案
9完工交付前保护员完工工程进行全面仔细组织检查遇抗拒然灾害时组织检查出现工程缺陷登记清楚分析原时工程部报缺陷数量缺陷范围缺陷责原等立组织修复修复须符合规范求报相关部门重新组织验收
10施工单位月组织次半成品成品保护检查检查成品保护措施落实情况
11施工单位未效组织产品保护保护位造成成品破坏工程部根损坏情况进行处罚
第十节 质量事报告制度
1设计错误测量错误违章指挥违章操作设计规范规程求施工合格材料构件半成品成品设备造成工程质量低劣强度够结构尺寸建安位置错误符合设计求达验标标准般需作返工加固处理均视工程质量事
2事报告
（1）发生质量事施工单位时报工程部
（2）工程重质量事发生事部位工点应采效措施积极组织救援防止事扩保护事现场
（3）工程重质量事发生施工单位负责必须1时报告工程部三天施工单位做出书面说明
报告容包括：
a事发生时间点工程项目
b事发生简损失情况
c发生原初步分析
d采取应急措施事控制情况
e处理方案工作计划
f事报告单位
3 事处理
工程部组织关员事进行详细调查核实四放原进行处理事责单位责根事进行处罚
第三章 工程招标理规定
工程招标项目条件原
（）工程项目招标条件
1报批发公司年度计划项目
2部室分厂车间通公司OA系统获批准项目
（二）工程招标遵循原
1公开公公正诚实信原
2竞争性原
3市场性原
4合理低价中标原
二组织机构理职责
1公司公司企中心组织成立工程招标投标领导组招标投标领导组公司招标投标活动高决策机构负责制定修定公司招标投标理办法程序招标投标活动进行指导监督
2招标投标领导组企中心政工部计财部信息工程部调度中心技术中心检修中心相关部门负责专业相关组成具体公司企中心发文公布
3公司招标投标领导组根招标项目具体求确定专项评标组成员实施评标工作
4招标投标领导组负责招标投标活动全程理会签重招标项目合总结交流招投标工作验
5招标投标领导组设招标投标理办公室理办公室设公司企中心负责招投标项目备案理工作参招标投标实施监督工作
6公司部门职划分分负责职责范围招标投标项目具体组织实施工作
7评标组负责评审投标文件
三 招标范围方式
1招标范围：公司工程建设项目包括项目勘察设计监理工程施工等
2招标方式：公司部挂网议标
招标公告方式邀请特定法者组织投标通综合评分原评选候选排名逐通候选进行谈判终确定中标单位
3达集团公司规定条件必须挂网招标须报集团公司招标办组织招标工作：
4工程建设生产理事处理进行招标项目特定产品采购情况进行直接议标
四 招 标
1拟招标项目工程部拟订项目招标方案填写项目招标方案信息公告OA审批办理挂网公告7天
2招标应具备条件：
（1）满足招标需设计文件技术资料
（2）招标方案已获批准
3投标达三家
4公司企中心组织开标
五 定标合签订
1评标组评标完成填写综合素评分表
2综合评分排名确定中标候选
3通常确定排名第中标候选中标
排名第中标候选放弃中标抗力提出履行合者符合招标规定确定排名第二中标候选中标样原签订合确定排名第三中标候选中标次类推
4中标确定公司招投标理办公室应中标发出中标通知书时中标结果通知未中标投标中标通知书发出擅改变中标结果中标放弃中标项目否应法承担法律责
5确定中标前公司投标投标价格投标方案等实质性容进行谈判
六 合签定
1中标单位中标通知书规定时间点法定代表法定代表委托代理公司法定代表法定代表委托代理签订合
2合订立前公司相关员应合条款容进行审核防止合风险
3公司中标行订立背离合实质性容协议
4合签订理办法执行
5规定
（1）合签订中标单位转中标项目
（2）招标单位应妥善保招标投标文件便备查
七备案存档
1招投标理办公室负责招标活动关资料进行备案存档
2招投标理办公室应招标工作完成10工作日招标投标文件相关资料求进行资料备案存档期限15年
3备案存档资料应包括：项目招标备案登记表招标方案投标邀请函招标文件投标文件开标记录评标报告中标通知书招投标活动关文件资料
第四章 工程开竣验理
第节 工程开工理办法
1目
加强工程开工理提高工程理水制定办法
2适范围
适公司范围工程开工理
3职责
31施工单位负责工程开工报告编制
32监理单位负责工程开工报告审核
33工程部负责工程开工报告审批
4工作程序
41工程项目开工实行开工报告审批制
42工程项目施工单位签订工程施工合批准施工组织设计（方案）施工计划做施工前期准备工作具备施工条件时监理单位公司工程部提交开工报告
43监理单位负责审核开工报告
44工程部负责审批开工报告工程部办妥工程施工前期相关手续方审批开工报告
45施工单位必须批准开工报告方进行工程施工
5罚
工程项目开工理违反述规定追究相关单位员责进行济考核
第二节 工程竣工验收理制度
1 目
通规范工程竣工验收程序保证工程质量
2 适范围
适工程竣工验收
3 职责
31 施工单位负责工程竣工验
32 监理单位负责工程竣工预验收
33 工程部组织工程竣工验收备案理
34 工程质量验收组负责工程竣工验收质量验收组组长：工程部部长担
4 工作程序
41工程竣工验收应具备列条件
完成工程全部设计合约定项容达求
工程竣工资料规定汇编整理完毕
工程完成检监理单位预验收合格
42工程竣工验收
421 工程竣工验收应国家现行关标准施工验收规范工程承包合工程施工许文件制度
422 工程文件（包括设计说明书施工图纸工程变更单施工联络单技术交底会议纪等）
423 设备材料质量证明文件
424 工程竣工资料图纸
43竣工验收理程序
431 竣工验收工程质量验收组负责组织工程部单位监理单位施工单位等参加
432 验收申请：施工单位竣工验收应具备条件验合格监理提出预验收申请监理进行预验收合格签署预验收意见预验收合格工程部提出验收工程部意工程质量验收组提出验收申请施工单位应提前三工作日资料送交工程部
监理单位收工程竣工验收单相关附件日起应三工作日组织工程竣工预验收存质量问题监理单位应书面通知施工单位般三工作日整改完毕整改完毕应时组织工程竣工预验收预验收合格签署工程竣工报验单工程质量验收组收验收申请意签收进行工程竣工验收
433竣工验收：竣工验收分工程介绍资料查验现场查验合议评定签署报告五部分
4331工程介绍：施工单位工程概况施工特点等情况进行介绍工程监理质量进度设计变更现场签证等情况（尤隐蔽工程部分）进行介绍工程部部长作必补充
4332资料审查工程质量验收组提交资料进行审查 施工单位应时解答竣工资料中存问题时询问记录竣工资料审查应全面检查提供资料否资料清单相符材料设备质保书否齐全效验收组根会议意见整理形成竣工资料审查意见填写工程竣工验收报告资料审查中发现符合求时验收组组长通知工程部责成施工单位进行整改整改完毕时重新组织验收
a现场检查工程验收组成员必须施工方案图纸情况根职责分工竣工工程进行全面检查采取外观检查实际测量等手段工程质量数量进行检验做记录
b验收组现场检查结果应填写工程竣工验收报告验收组成员施工单位代表签字确认
4333合议评定现场查验结束工程质量验收组组长召集验收成员施工质量安全资料等进行工程综合评议
4334签署报告竣工验收合格工程工程质量验收组组长签署工程竣工验收报告果验收合格验收组填写工程合格报告单工程部监理单位负责监督施工单位限期整改整改完毕监理单位验收合格重新组织验收
4335工程竣工验收合格日起工程项目应时办理工程移交
434竣工资料存档
验收合格工程竣工资料工程部存档计财部工程项目变更固定资产清单
435竣工资料质量求
4351竣工资料必须做工程实际相符
4352必须法定计量单位
4353文字线条数字清晰工整易褪色笔类书写绘制工程名称工程编号施工设计图必须统编号序排列
436竣工图基求
4361竣工图必须齐全准确竣工图应反映隐蔽工程实际安装定位设计中未包含项目竣工图必须设计变更资料隐蔽工程记录相应
4362竣工图中没变更施工图加盖竣工图专章作竣工图
施工图中部分变更施工图原图修改修改部分加盖竣工图核实章全图修改加盖竣工图专章
4363改动施工图应施工单位重新绘制竣工图
437竣工资料编制
工程竣工资料分施工单位监理单位进行整理编制监理单位审核工程部确认
工程竣工资料工程竣工验收合格月整理装定完毕进行档理
第五章 工程预结算理办法
1总
加强工程预结算理提高工程预结算水保证工程结算符合实际特制定理办法
理办法适工程预算决算
2职责
（1） 工程部（设计单位）预（决）算员负责工程预算书编制初审
（2） 现场施工理员负责工程量进行核算
（3） 工程部部长负责工程预算书初审
（4） 工程分领导负责工程预算书批准
（5） 材料库房配合工程部进行设备材料价格认价市场指导价执行市场指导价
（6） 计财部负责工程部提供甲供材料汇总表
3工作程序
31 工程预算
311 工程部预（决）算员编制：
a) 集团公司相关文件签订合
b) 工程施工图材料表施工说明等施工资料
c) 现场签证单
d) 山西省建设工程费定额(2011年)2011山西省安装工程计价等相关规范
e) 设备材料价格表
f) 山西省工程计价表
312 工程部预（决）算员需工程施工资料（施工图材料表施工说明等）需时应施工现场解工情况
313工程部预（决）算员根311条求解施工现场情况选择规定预算定额编制工程预算书工程预算书应具预算编制说明单项计算汇总计算总造价求容准确完整齐全
314工程部预（决）算员完成工程预算书编制工程部部长初审审核完毕工程分领导批准
315工程部审批工程预算书签订工程合送计财部
32工程决算
321工程部预（决）算员工程决算书初审：
a）施工单位提交竣工工程决算书
b）工程施工图材料表施工说明等施工资料
c）工程竣工资料
d）甲供材料汇总表
e）工程施工合
322工程部预（决）算员工程决算书审查容：
a) 选决算定额计算否正确
b) 工程量否符合321条容
c) 项目取费计算否准确
323工程部预（决）算员根321条容施工单位提交工程决算书进行初审审查项目决算金额项目工程量负责填写工程决算审核单交计划财务部计划财务部预（决）算员工程决算书进行复审
决算书金额5万元项目需送交计财部规定第三方咨询公司进行审计必时计划财务部送家咨询公司进行次审计
324审核结果第三方咨询公司出具审计报告施工单位建设单位盖章签字确认
4记录理
决算完成工程部计财务部预（决）算员工程预结算算书档
第六章 外委单位工程理制度
加强外委施工队伍理保证贵公司建设项目利进行现制定制度
第节 外委施工单位施工前手续办理流程
1中标施工单位安全部培训中心进行登记接受入厂安全培训教育签订安全协议书准备资料进行备案：
资质证书复印件营业执复印件专（兼）职安全理员资格证书特种作业员资格证书复印件员身份证复印件等
2 办理完相关手续方入厂施工
第二节 外委施工员安全培训
1范围
生产区域施工承包队员外包工等
2容
21进入公司生产区施工员工程部负责组织培训中心接受入厂安全培训教育考核合格发放时出入证
22进入施工工前工现场单位组织进行进入现场前安全培训教育告知现场相关危险注意事项
23长期承包生产区部分工况员须进行三级安全教育教育考试合格方进入生产现场三级安全教育容求新员工三级安全教育相
24未培训员入场施工
第三节 外委施工员入厂须知
进入生产分厂员必须遵守点：
安全方针：安全第 预防
安全理念：坚持安全发展安全生产责
1外员未允许禁止进入生产区
2外厂车辆超速限制速度10公里
3进入生产区严禁吸烟加强明火理
4进入生产作业区佩戴安全帽规定穿戴劳动保护品
5煤气区粗苯区易燃易爆重点区域非生产区员意进入
6生产作业区非岗位机械电气设备工具擅触摸动
7动火高处进入受限空间等危险作业定办理作业票规定落实安全措施进行
8粗苯装车时禁止车辆行通行禁止接手机
9厂区乱扔垃圾破坏草坪
10入厂员觉遵守安全生产规定
第四节 工程安全施工理办法
1目
通加强外委单位安全施工理制定办法
2适范围
适公司工程施工中安全施工理
3职责
31施工单位负责施工现场安全施工理
32工程部监理单位负责施工单位施工现场安全施工进行监督理
33安全部项目单位负责现场安全施工进行监督检查
34工程部督促施工单位存问题时进行整改
4工程施工安全理
41工程施工安全应坚持安全第预防方针
42施工单位应建立健全安全施工组织理体系建立健全安全生产责制度安全生产教育培训制度等关安全规章制度
43施工单位编制施工组织设计时制定组织落实专项施工安全技术措施施工员进行安全技术交底
44具危险作业必须制定施工方案施工安全技术措施建设单位相关员审批施工单位组织施工队伍员进行培训教育方施工
45施工单位配备规定数量专职兼职安全理员明确施工安全理具体职责范围
46施工单位应定期职工进行安全教育施工单位安排未接受安全教育技术培训未考核合格施工员岗作业
47事电工金属焊接起重机械设备操作等特种作业员须持证岗严禁证作业
48施工单位应规定安装维护保养施工机械机具电气设备
49电线规范架设整齐架空线必须绝缘导线路电线应钢保护
410配电系统实行三级配电两级保护配电箱分配电箱开关箱漏电保护器规范进行设置做机闸漏箱
411电气设备设置单独开关外壳做接接零保护措施
412机械设备外漏旋转部分须防护罩防护罩应涂成黄色作警示
413施工单位应根施工现场特点提供安全带安全帽安全网三宝防护进入施工现场施工员律带安全帽施工员统醒目着装
414施工员理员违反施工安全技术标准者安全操作规程作业指令应拒绝执行
415运行道设备等禁火区进行动火作业必须制定动火方案安全技术措施填写动火证逐级审批方进行动火作业
416施工现场应制定现场火防火措施配置必灭火设备
417易燃易爆危险物品场应制定防火防爆措施配置必灭火设备
418施工现场乙炔气氧气等化学危险品应分区存放严格理程中应保持相互间安全距离
419做沟槽开挖安全防护措施防止道沟槽滑坡塌方配备足够安全围护设施认真做道路防护警示标志工作
420做施工车辆安全理工作严禁证驾驶酒驾驶疲劳驾驶违章行车
421施工现场发生安全事时施工单位应立启动应急救援预案时建设单位监理单位汇报妥善处理严禁报瞒报谎报
422公司安全部工程部施工安全事进行调查事处理四放进行处理
5罚
未关求未造成事施工单位200020000元等罚款造成安全事根事追究事责
第五节 施工现场文明卫生理制度
1施工单位员必须认真执行公司公司种文明规章理制度
2建工程施工项目须成立文明卫生领导组项目理组长总数少3设立公示牌组织机构罚款500元
3施工现场四周应规定设置围挡醒目位置设置企业标志悬挂六牌图—工程概况牌消防保卫牌安全生产牌文明卫生施工牌施工现场十准牌理员名单监督电话牌施工现场面图围挡企业标志六牌图罚款300元
4施工现场必须醒目安全标语种安全标志牌标语标志牌罚款300元
5施工现场种设施材料构件必须施工总面图布置堆放整齐序严禁挤占消防通道保持道路畅通乱堆乱放挤占通道罚款300元
6施工现场应保持整洁干净序余土时外运施工现场求落实专理应定时清扫保持施工现场清洁卫生时清理垃圾污染路面路面扬尘罚款200元
7工程完工必须时扫卫生清理现场做工完料净场清现场清理位罚款200元
8施工现场便乱扔垃圾饭菜等杂物发现次罚款200元
9施工现场严禁抽烟喝酒发现次罚款200元处罚施工单位500元
10厂区生产办公区域严禁晾晒衣服鞋帽严禁乱倒剩饭剩菜脏水发现次罚款100元
11施工员赤背赤脚穿拖鞋进入施工现场发现次罚款100元
12施工员盗取公司分厂财物发现次处罚 500元情节严重者移交司法机关处理
13工程部监理单位应督促施工单位落实文明施工措施安全检查时进行文明施工检查督促施工单位存问题进行整改分析原制定相应措施
第六节 施工现场安全检查制度
1安全检查频次
施工队月进行23次查工程部监理单位组织月季度例行安全检查
2 检查员组成
安全检查必须负责组织检查单位领导带队关部门员参加（监理单位安全部工程部环保部分厂施工单位员）
3安全检查容：查领导查制度查理查隐患查事处理等
1）查领导：否坚持安全第预防安全生产方针否安全工作列入重议事日程
2）查制度：应建立安全理制度台帐否齐全级安全施工理制度否落实
3）查理：查安全理目标查安全技术措施计划安全施工措施编制交底贯彻执行查安全理基础工作查安全监察机构设置员配备查安全网络组织活动情况
4）查隐患：查施工现场存隐患整改情况查违章违纪查安全设施安全标志设置查文明施工情况
5）查事处理：否真正做四放否关规定进行调查分析处理统计报
5安全检查中发现问题日调度会进行通报
6存问题隐患责单位积极认真整改建立隐患整改登记检查销号反馈制度立整改问题制定整改计划定定措施定完成期限组织实施
7制度发日起实施
第七章 工程部理制度
第节 廉洁律制度
目：
培养支纪律严明作风严谨技术硬务实高效廉洁律工程理队伍特制定制度
二制度容
1 准索收受贿赂
禁止员工施工单位索钱物接受施工单位劳务费辛苦费加班费等变相现金贿赂接受施工单位礼品馈赠施工单位贷现金财务
2 准强行推销建筑材料商品
禁止员工强行施工单位介绍建筑材料备品备件设备供应单位强行施工单位介绍劳保品等商品
3 准强行安排分包队伍
禁止强行施工单位安排特殊行业分包队伍安排亲属朋友施工单位务工
4 准接受施工单位公款宴请
禁止签订合工程结算工程验收程中接受施工单位宴请工程出现问题接受施工单位宴请加班工作餐名义接受施工单位宴请
5 准参加公款高消费等娱乐活动
禁止接受施工单位安排高消费娱乐活动项目包括唱歌跳舞洗浴保龄球等
6 准种名义挖国家企业墙角团体抹私利损害国家企业利益
私分私卖公司财物批材料算工程量计费擅定材料价格等行
7 准刁难施工单位外办事员
办理业务施工单位外办事员热情接周服务严禁意刁难推诿扯皮
8 准拖延应办事情
办事原：高效负责
9 准擅降低工程质量验收标准
禁止违背设计图纸施工规范求降低施工求验收标准
10准擅抬高工程造价损害公司利益
禁止擅签证盖章提高建设标准改变工程合条款进行结算
第二节 请假制度
1职工事岗提前离岗必须办理请假手续
2请假批准权限
（1）请假两天部长批准
（2）请假三天部长签字意分领导批准
（3）部长请假两天分领导批准
（4）假期满岗需提前电话请假岗补办请假手续
（5）未时岗离岗请假手续迟早退处理迟早退超15时旷工半天处理
4 劳动纪律考勤制度
（1）迟：迟次扣奖10元迟二次扣奖30迟三次停发月奖金
（2）旷工：旷工半天扣奖50旷工天扣奖150月累计旷工1天停发月奖金
（3）早退：迟处理
（4）职工岗期间做职工作关事情发现扑克棋玩游戏次扣50元
（5）请婚假探亲假产假工伤假公司相关规定执行奖金发放
第三节 奖金分配制度
1目
奖金分配坚持绩效优先兼顾公实行劳分配劳原努力激励员工工作积极性动性创造性更完成工作
2基思路
奖金考勤+工作态度+工作业绩挂钩
奖金绩效考核结果挂钩参考勤情况工作表现部门贡献等进行分配合理拉开差距原
3分配细
31考勤挂钩：
月累计班24天免奖金26天全额奖金25天50奖金
32工作态度挂钩：
1）违反部门关制度规定根情况扣定例奖金
2）服级工作安排者根情况扣定例奖金态度恶劣者停发奖金两月
33业绩挂钩：
（1）圆满完成领导交代工作务工作受领导肯定表扬根实际情况增加奖金
（2）原未完成工作根情况扣相应例奖金
（3）分项目发生质量安全事扣月奖金
（4）工作失误部门造成较坏影响公司带济损失视情况扣相应奖金
4特殊考核：
情况视情况严重程度扣奖金
（1）事间闹矛盾
（2）事间吵架造成良影响
（3）事间架
（4）违反工程理劳动纪律
第四节 工程资料阅制度
1 员工工作需（查）阅书籍资料需办理（查）阅手续
2 阅时间长超15天需延长阅时间科续办阅手续
3 丢失阅图书资料价格2倍赔偿
4 珍惜阅（查）资料保证资料完整性严禁阅资料勾描涂改
5 外单位员阅资料需部长意办理阅手续需走缴纳押金时间第2条执行
第五节 办公环境理制度
1 办公品摆放整齐序
2 办公场准摆放工作关物品
3 天办公场卫生进行清洁扫保持干净
4 公司统安排完成办公区域周围环卫工作
5 意丢弃倾倒垃圾杂物破坏公卫生
6 保持资料室会议室办公场公区域卫生清洁
7 创造良工作环境
第六节 工作电脑理制度
1 电脑实行专负责
2 电脑定期进行维护时更新升级杀毒软件
3 电脑时严格说明正确操作
4 电脑工作时正确切断电源做走机停
5 禁止电脑事工作关事情
6 禁止浏览非法网址明邮件
7 外员未允许禁止操作电脑
第八章 构建筑物安全理制度
规范公司建筑安全理工作明确建筑安全理工作务求特制定制度
理职
1工程部负责公司建筑物构筑物维修理职责：负责公司建筑物构筑物固定资产理健全台帐负责组织公司房屋建筑物技术状态理技术鉴定组织维修实施工作
2单位负责单位建筑物构筑物理负责房屋建筑物维修计划编制报部门
二理容求
1分厂单位负责年度月度维修计划提出通OA系统审批工程部汇总编制审核
2分厂车间辖区域房屋建筑日常维护检查
3建筑物构筑物理规定
（1）未公司批准单位改动增减建筑物构筑物面积形状违反者予济处罚造成严重果追究责
（2）单位建筑物构筑物准行调剂确工艺变动生产需时须公司领导批准方进行
（3）建筑物构筑物理发生损坏责单位工程部提出书面报告危安全应时提出问题进行事分析
（4）单位负责建筑物构筑物保护积极配合工程部施工部门搞维修理遵守述规定求：
1）厂房承重结构许私改动意墙洞开门开窗等意损伤建筑物构筑物单位追究责
2）属设计合理生产工艺改变等原需改变建筑物状态应提出书面报告生工程部审查报公司领导批准进行
3）未批准严禁利建筑物屋架梁柱支撑桁架等构件悬挂沉重物品安装动力设备顶棚屋面堆放杂物
4）单位准楼房面堆积超允许荷重重物
5）原建筑物顶四周搭设附属建筑建筑物构筑物周围挖坑取土采取影响建筑物寿命安全行
4维修质量安全理
（1）严格执行公司关安全标准规定
（2）维修施工完成负责维修预检员严格检查施工质量合格方签字验收杜绝质量事发生
（3）质量验收参国家现行施工验收规范进行
三制度执行情况工程部负责检查年次发现破坏公司构建筑物行根破坏情况进行考核
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