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理制度汇编
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目 录
目 录 1
第编 3
行政理制度 3
第章 文件理制度 4
第二章 档案理制度 6
第三章 印章理规定 10
第四章 证理制度 12
第五章 证明函理制度 12
第六章 会议理制度 12
第七章 物资理规定 13
第八章 公司车辆理规定 14
第九章 考勤理制度 15
第十章 出差理制度 16
第十章 通讯费理制度 17
第十二章 非工程采购收货理制度 17
第十三章 库房理办法 18
第二编 22
力资源理制度 22
第章 总 23
第二章 录 23
第三章 员工理 28
第四章 薪酬福利 28
第五章 休假 29
第六章 保密理规定 33
第七章 员工培训 34
第八章 奖励 34
第九章 处分 34
第十章 附 35
附：培训制度 36
第章 总 36
第二章 培训理功 36
第三章 培训工作程序 38
第四章 部门培训 39
第五章 晋职培训 39
第六章 专题培训 40
第七章 层级培训 40
第八章 培训理 41
第九章 培训档案理 41
第十章 培训评价 41
第十章 培训纪律 41
第三编 43
财务理制度 43
第章 物资理办法 44
第二章 款报销流程办法 47
第四编 50
合理办法 50
附件1 业务类合理办法 55
第章 总 55
第二章 业务类合（协议）类 55
第三章 标准合 55
第四章 合审批权限 55
第五章 业务合（协议）签订流程 56
第六章 业务类合档案理 57
附件二：工程合理办法 58
第章 总 58
第二章 合签订变更解履行 58
第三章 合档案理 61
第五编 62
网络运行维护理办法 62
第章 总 63
第二章 理运行维护工作基制度 64
第三章 设备理 70
第四章 机房理 71
第五章 网维护理 83
第六章 质量理 84
附件 网络设备维护理记录 87
附件二：IP障处理流程 93
第编
行政理制度
第章 文件理制度
第节 总
适应公司全方位规范化科学理做公司文件理工作规范化制度化特制定制度
二公司文件传达方针政策发布公司行政规章制度指示请示答复问题指导商洽工作报告情况交流信息重工具必须认真做文件理工作效公司发展服务
三公司全体员工应发扬深入调查联系群众结合实际实事求认真负责工作作风努力提高文件质量处理效率
四文件处理必须做准确时安全严格规定时限求完成公司文件总办统发放传递印保立卷档
第二节 文件分类
规定发布重行政规章制度采取重强制性行政措施规定
二决定决议重事项重行动做出安排决定会议讨通求贯彻事项决议
三通知转发级机关文件批转级文件求级办理需执行事项通知
四通报表彰先进批评错误传达重信息通报
五请示报告级请求批示批准请示级汇报工作反映情况提出建议报告
六批复答复请示事项批复
七函商洽工作询问问题关部门请求批准等函
八会议纪传达会议议定事项精神求会者遵守会议纪
第三节 文件格式
文件般标题发文字号签发密级紧急程度正文附件发文时间印章题词送单位（部门）抄报（送）单位（部门）等部份组成
二文件标题应准确简概括文件容
三发文字号包括代号年号序号
四公司发文代号分四种：①xxx发②xxx发③xxx客发冠述发文代号发文件应全公司具效力外发文应代表公司整体意志
发文般应该公司方面事务具定指导性约束力事项宣告日常程序性流程性文件应工单请示报告简报等形式流转力避意发文
xxx发公司部门外发文总办统编号xxx发xxx客发分力资源部外发文客户服务中心外发文文件发文部门行编号总办统认定（公司部门均xxx发代号发文②③代号发文须发文权限范围）
五文件必须盖章签字
六密级分绝密机密秘密
七紧急程度分特急急
八文件容求事实清楚观点鲜明条理清晰文字精炼语准确
九发文单位必须注明全称
十页文件应标明页码
十文字左右横写横排左侧留装订位
十二文件纸般A4型
第四节 收文
收文律xxx信息港宽带网络限公司收文簿
二外单位文均行政部指定专收文总办统拆封登记根文件属性时分送相关部门
第五节 办文
办文包括文件分送传递承办催办等程序
二办文总办统安排包括文件分送传递催办
三协办部门必须积极配合办部门完成文件处理
四文件催办总办负责防止漏办延误
五严格时限求完成
六文件传递必须保证安全完善签收手续防止文件遗失
七文件办理完毕统交总办指定专保立卷档
第六节 发文
发文律xxx信息港宽带网络限公司发文稿纸
二发文程序：
公司部发文
拟稿→部门理核准→副总理→ 总办统编号→印→盖章（签字）→发文→备案
外发文
拟稿→部门理审核→副总理→总理核准→总办统编号→印→盖章（签字）→发文→备案
第七节
时限求：
1特急：限４工作时完成
2急：限８工作时完成
3：限１６工作时完成
二文件保密求：
1绝密文件：阅应立退回发文部门发文部门保存保险柜
2机密文件：阅应立保存保险柜
3秘密文件：阅立保存文件柜
三文件立卷档档案理制度执行
第二章 档案理制度
档案全面反映公司营理项活动历史记录实现决策科学化重特制定方法部门必须制度认真做档案理工作
第节 档案范围
公司种具保存价值文件图纸方案软件图片音实物等必须立卷档
中文件包括：规划计划技术资料工程资料财务资料事资料会议纪项目方案合协议外行文等
第二节 档案分类编号
档案容关联部门分六类：
1行政类
2财务类
3事类
4业务类
5工程类
6拓展类
二机档案须档案编号注明：绝密机密秘密具体划分规见制度第三节第二条
三档案编号案号原遇案入类者应先确定类进行编号
四档须填写档案理登记表（附表1）
第三节 机档案
机档案容分绝密机密秘密三级中：
二划分标准：
绝密档案包括：
公司营发展中营战略营方营规划营项目营决策战略性合作协议金额100万元重合
机密档案包括：
1财务资料
2公司重会议纪
3公司营情况
4事档案薪资性档案劳动合
5技术资料
6金额10万100万元合
秘密档案包括：
1重项目资料
2项目合协议
第四节 档案装订
左方装订原右角标明档案号
二文件皱折破损参差齐等情况应先整补裁切折叠整齐装订
第五节 保存期限
档案保存期限政府关法令公司规章制度特定者外律列规定办理：
永久保存：1公司章程2股东名簿3股东会董事会监事会会议纪4公司证5级批文6印鉴7公司年度营计划8公司年度营总结9年度财务报表10技术资料11动产权状债权证12事资料13型活动图片音资料14核定须永久保存文书
二十五年保存：1会计证2核定须十五年保存文书(财务档案保存期限国家相关规定执行)
三五年保存：1期满解合协议2完结项目方案3核定须保存五年文书
四年保存：1部门工作计划工作总结2完结部门请求报告3完结长期保存必文书
五公司规章制度总理办公室永久保存部门视效期限予保存
第六节 保部门
财务专项机档案财务会计部负责保
二事专项机档案力资源部负责保
三股东会董事会监事会资料董事会秘书保
四档案均总办指派专保
第七节 档案移交
公司类证批文颁发日起移交总办
二公司章程股东会董事会监事会会议纪决议应签发日起三日移交总办
三合协议应签订日移交总办
四财务档案事档案部门行立卷档理
五余档案半年移交次时间年１月７月
六档案移交须填写档案移交清册（附表2）
七档案移交清册式三份移交双方份总办留存份
第八节 档案调阅
工作需需调阅档案时须填写档案调阅申请单（附表3）相应核准核准方调阅
二行政类档案财务类档案事类档案业务类档案工程类档案拓展类档案调阅须部门理核准跨部门档案调阅须总办核准仅仅限档案查阅复印原件调阅机档案资料须总理核准（保密性档案范围见机档案理制度）
三档案理员必须严格档案调阅申请单容档案调出供调档查阅
四调档必须档案调阅申请单里注明查阅
五档案调阅申请单档案理员留存备查
六档案阅时间长超8工作时
七调档容更改调档时间延长应调档程序重新办理
第九节 档案销毁
超保存期保存价值档案应销毁
二需销毁档案保部门填报档案销毁申请表（附表4）相应核准核准方销毁
三部门部档案部门理核准销毁机档案总理核准销毁余档案副总理核准销毁
四销毁档案须两员完成总办指定专监督销毁填写档案销毁登记表（附表5）
五档案销毁半年进行次年１月７月
六档案销毁申请表档案销毁登记表式二份申请部门份总办份
第十节
档案理员应妥善保防虫蛀防霉防丢失保证档案安全
二档案应专柜存放加锁定期清理通风防湿
三档案意查阅复印置公场
四制度附件包括：机档案理制度
五表格均总办统编号
六部门必须严格制度相关规定保档案
第三章 印章理规定
根公司业务工作需公司印章范围保证公司合法权益受损害杜绝失误发生特规定印章办法
二印章刻制公司业务需部门提出申请公司领导批准总办统办理印章刻总办办理印章登记手续填写印章理登记表（附表1）备案留印章样图
三总理通授权赋予部门部门（专业）印章保权权授权总办签字领取印章指定专保
部门印章时应严格遵守印章授权范围期限等规定
四 公司印章范围保印章审批等规定见表：
序号
印章
名称
范围
保
部门
审批
规定
备注
1
公章
公司外正式文件
通知等正式行文
总办
总理
授权
2
财务
专章
公司正式财务文件报告证明票等
财务
会计部
财务会计部理
财务报表时财务会计部理审批支票印财务理制度相关规定外余均副总理核准
3
合
专章
公司类合
总办
参见<<合理规定>>
参见合理规定
财务合需总理核准
4
法定代表印（支票）
支票
财务
会计部
见财务制度关规定
见财务制度关规定
5
法定代表印（支票外）
公司正式合财务报表文件票
总办
总理授权
合理规定
6
行政部章
公司物品进出证明
行政
理部
行政部理
7
力资源部章
Ø 公司事证明
力
资源部
力资源部理
重事项外单位员出具证明需总理审批
Ø 员工聘解聘等类通知
Ø 工资发放调整通知
Ø 口单位函件
8
工程专印章
Ø 工程施工告示
Ø 工程建设中相关单位非正式函件
工程建设维护中心
工程建设维护中心负责
9
客服中心印章
Ø 户通知告示
Ø 客户申述处理回复
客服
中心
客服中心
理
五 印章指定保专妥善保保负责印章丢失盗引起济损失法律责等负全部责
六 印章理变动印章公司领导审批意调走时应时办理交接手续填写印章理登记表
七 印章
1 枚印章前办填写印章审批单（附表2）指定审批负责进行审核审批公司关规定审查加盖印章文容否授权范围审批通通知印章保员方印章审批文加盖印证切济损失法律义务负责印章保须加盖印章文连印章审批单档保存
2 公司印章原允许携带外出确系特殊需须部门理提出书面申请总理批准签字方走时须填写印章申请表（见附表3）必须两起办理手续登记表签字原出印章天延误印章外期间部门负责全权负责
3 员工需公司出具关证明应先提出书面申请部门负责审核总办签字方盖章
八 责
1 印章责（签字）印章负济行政法律责监印员违反规定签印权拒绝章印章保员私动印章非法印章查出根事件严重程序予严厉行政处分追究济法律责
2 印章保程中慎遗失追究责相应行政济责予严厉处分赔偿发生切费
第四章 证理制度
公司证总办指定专统理
二 证指级部门颁发类证书批文等
：营业执法代码证法定代表证书税务登记证ISP营许证等等
三 证包括复印等
四 证必须填写证申请单
五 证程序：
申请→部门负责复核→副总理审核→总理核准→办理手续→完毕应时限证保理
六 证复印程序：
申请→部门负责复核→副总理核准→办理手续→
证复印件未应立退证保
七 需原件须总理核准
八 证复印件必须加盖复印效章
九 证保必须做出登记认真填写证登记表
第五章 证明函理制度
证明函范围包括：介绍信法定代表证明书授权委托书等
二 公司证明函总办指定专统理
三 证明函必须填写证明函申请单部门理核准方
四 法定代表证明书授权委托书须副总理核准
五 证明函必须做登记填写证明函登记表
六 严禁开出空白证明函外证明函
七 证明函开出应妥善保发生遗失盗应立领导汇报迅速采取相应措施避免造成损失证明函未应立退总办
八 总办应妥善保证明函存根
第六章 会议理制度
总理办公例会
1总理办公例会分工作例会专题会议
2工作例会周定期召开总理持会议总办召集
3专题会议必须副总理提议总理意方召开
4总理会议应做会议记录必时应形成会议决议
二部门工作例会
1部门工作例会周定期召开
2公司营班领导少应出席总理召集总理副总理持
三重事项专题会议
1需部门理提议总办统安排
2会议部门理召集持副总理核准
四部门工作例会
1部门工作例会召开时间部门定
2部门理持
五会议事项：
1专题会议召开应填写会议提案表
2会议核准召开总办发会议通知单
3会议应做会议记录
4会形成会议纪时传达会议精神
5第二三项会议会务工作行政部统安排
6会者应做会议准备准时出席
7法出席法准时出席者应书面形式请假报级领导批准否作缺席处理
8会议持负责会议考勤工作
9会间应关闭通讯工具消音
第七章 物资理规定
办公品理合理效进步做规范标准结合公司具体情况特制定规定
规定办公品分消耗品理消耗品理品三种
1消耗品：铅笔胶水透明胶头针图钉回形针笔记复写纸卷宗标签告示贴便条纸信纸橡皮夹子圆珠笔钉书钉等
2理消耗品：钢笔签字笔白板笔修正液（复）印纸等
3理品：剪刀美工刀钉书机孔机计算器印泥笔筒等
二办公品分领部门领两种领系保品圆珠笔签字笔直尺等部门领系部门品孔机型钉书机等
三消耗品理消耗品月25日申请次理品季度末十日申请次原行申请
四部门年1月25日填报部门年度固定资产申购单交行政部汇总会财务会计部拟定公司年度固定资产购置计划
五原月发放圆珠笔芯签字笔芯支便条纸信纸季发胶水瓶头针回形针钉书钉盒笔记够者部门批准行申请
六部门设立办公品领登记卡张行政部统保控制办公品领状况
七行政部文具批发商采购必需品采购易耗量者应酌量存库
八新进员职时新员工办公品领标准行政部部门领离职时应剩余办公品退行政部
九印刷品（信纸信封表格等）部门特殊表单外印刷保均行政部统理
十固定资产办公品丢失盗损坏公司根具体原追究事相关物品净残值予赔偿（保险公司赔付部分外）重责者追究济责外视情节予相应行政处罚甚追究法律责
第八章 公司车辆理规定
加强公司车辆保效运特制订制度
二制度适公司车辆申请开车前应办手续检查保养修理中交通法规违规车辆损害处理等
三公司车辆统行政部理指派专职司机驾驶负责保养
四部门需车辆时应事先填写派车单部门理核准交行政部统调派行政部理签字意交专职司机司机必须单行车车派车单行驶司机权拒绝特殊情况应时通知行政部
五车原：
1部门理级员工作需申请车
2公司员工工作急需车者需部门理核准方申请车
六公司非公派车：
1部门理级员工私性事务车需填写申请单报总理审批意行政部根公司车情况进行调派
呈准私性事务车申请应该负担里程油资路桥费停车费专职司机误餐补助等相关费
原公司私性事务车应公司指定专职司机者驾驶执公司员工（需行政部总理意）驾驶非公司员工驾驶公司车辆
七车辆维修保养
1车辆需时保持整洁保证性良车辆专司机应周实施定期检查保养维持机件寿命确保行车安全
2车辆关证保险资料统行政部保行政部统建立汽车档案负责时进行车辆保养年检桥费养路费等定期费缴纳
3车辆保养维修原公司指定厂家进行需修厂家签定协议车辆维修完毕需场进行验车确保维修质量求厂家出具修车费决算单交回公司便厂方结算时帐
八车辆安全
1保障行车安全司机行车前应注意休息饮酒
2次出车前应检查车况车灯水箱刹车系统轮胎等发现损坏问题应时报告行政部
3节假日夜间公司车辆原应停放公司指定停车场遇特殊情况需停放外驾驶应报告行政部驾驶应保障车辆安全承担相应责
九违规事处理：
１超速超载意停放违反交通规切罚款驾驶行负责指定驾驶车便交驾驶发生违规车损等罚款损修全指定驾驶负责赔偿
２驾驶发生车祸全部赔偿驾驶行负责驾驶系身操作发生车祸全部驾驶行负责
第九章 考勤理制度
维护公司正常工作秩序加强公司员工考勤理特制定列规定：
考勤时间：午9001200 午1300530
（调整行政部发文通知准）
二周工作日五天星期六星期日法定休息日
三具体规定
1 公司员工考勤分务目标考勤作息时间考勤两类 业务部工程建设维护中心员工根工作实际情况化分出务目标考勤类员工 员工公司部门员工纳入作息时间考勤类 作息时间考勤类员工天班时间必须准时公司签
2 公出：特殊情况第二天需直接外出办公考勤者必须提前填写外出申请单部门理签字意交行政部备案
3迟：考虑市交通堵塞问题两次迟扣罚工资取消全勤奖第三次起根迟次数次扣罚工资10元迟超时早退适理旷工处理
4旷工：员工班没关部门请假法出具关证明旷工处理旷工半天扣罚月工资额20％旷工天扣罚月工资额50％旷工两天（含两天）扣罚月工资视情节轻重予相应行政处罚处理
5病事假坚持班者需书面申请部门理副总理批准方安排休息病假超二天者应持医院效证明补假填写请假申请表便行政部作考勤
6员工登记考勤时弄虚作假否作假时间部份作旷工处理考勤结果统计行政部确定交力资源部
7公司表扬公布外月全勤员工应该总理月分配（月）奖金时考虑奖励
公司颁发50元奖金全年全勤员工年底公司颁发500元奖金
8行政部理负责处理日常考勤工作方面争议问题重问题总理申报处理
第十章 出差理制度
公司员工出差理序严格控制费开支根国家财政部关规定公司具体情况特制定规定
第节 出差
公司员工出差分：
1市出差：出差日返回者
2远途出差：出差必须外住宿者
二出差前应填写出差申请表关部门办理出差款等手续
三出差款金额：出差员必须提交出差事费申请报告部门负责签字报副总理审批原日超出差补助标准总计返回三工作日完成报销手续结清余款未时报销者财务月工资中先予扣回等报销时行核付
四出差审核决定权限：
1员工日出差时部门理核准
2长途出差：4日部门理核准4日副总理核准部门理员副总理核准
第二节 补助标准
出差报支加班费假日出差计
二出差途中病遇意外灾害工作实际需延时外应电话请示私事延长出差时间否差旅费予报销
三员工出差旅费应实提出收虚报虚报虚报款项追回外视情节轻重酌予惩处
四市区差旅费标准包干(详见力资源部相关规定)发放工资时发行报销：
五远途出差差旅支付(市外差旅费标准参见附表1)
1 出差住宿交通餐费补助标准（单位：元天）超标付欠标补
2 远途出差需搭飞机需报副总理审批原公司行政部统购买机票
3 坐汽车轮船实际长途出差需搭长途汽车实际票面价报销火车硬座硬卧价报销轮船三等舱报销
第十章 通讯费理制度
规定指通讯费指公司员工公司业务工作需购买公司通讯工具（手机传呼机）产生通讯费(通讯费报销标准参见附表2)
二特殊情况外公司员工购买通讯工具（手机传呼机）手机卡等承担维修通讯工具产生费
三员工通讯工具公司产生费应该通讯工具员工负担规定报销
四员工应手机呼机号码行政部登记备案没登记予报销
五员工应保证工作时间开启登记报销通讯工具保证联络畅通特殊原工作时间关闭通讯工具影响公司正常工作公司试情节轻重予处罚严重取消报销资格
第十二章 非工程采购收货理制度
部门非工程采购需行政部申请需实际采购前行政部提交申请部门理批准非工程采购申请单申请提出供货商建议行政部统采购
二行政部采购项目包括（仅限）列采购项目：
1公事业电话服务
2办公品办公设施房屋仓库车辆租
3机票酒店代理
4货物运输邮政邮电服务
5广告印刷服务
6办公保险
7信息系统相关软硬件设备服务里软硬件设备包括种电脑服务器周边设备印机扫描仪调制解调器磁带机等网络设备包括交换机路器布线系统布线设备等述设备运行系统软件种应软件种建设信息系统需进行外包服务项目类品采购需先申报理信息部提出采购建议行政部建议具体实施采购
三行政部获报价高采购申请单申请求价格5民币100元需申请部门重新加签方供货商签发采购订单
四采购订单需行政部发出采购订单应行政部授权签发
五采购订单应采购申请发审核供应商采购申请行政部发出订单采购订单发出前支付采购预付款
六收货必须独立采购收货完成收货必须订单完成否收货员权拒绝收货
七库员负责核实发票数量金额否订单致填写收货报告收货员立通知申请取走货物申请须收货单签字签字收货报告采购申请单发票交财务财务会计部作付款证
八行政部十天未完成订单进行踪滞期30天订单踪决定订单效性
第十三章 库房理办法
第节 总
1 加强库房理提高库房理质量特制定办法
2 办法中指库房理包括：物资验收保发放回收登记造册等
工作
3 公司库房理办法执行
第二节 物资运行流程
1 入库程序：
采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写入库单签字→库员清点物质数量入库单签字→登账录入数库→财务稽核
2 领料程序：
需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核签字→领料单位专领料填写领料单签字→库员发料签字→登账录入数库→财务稽核
3 退库程序：
领料填写退料单签字→项目工程师领料部门理审核签字→库员验收签字→登账录入数库→财务稽核
4库员入库单领料单退料单签字应24时时登账录入数库登账录入数库24时单数资料交财务稽核
第三节 物资验收
1 物资验收采购员库员完成
采购员物资质量负责
库员物资数量负责
2 验收时应核供方送货单容填写否详细否已填写物资品名编号型号规格数量等容核实物物资包装否贴标签
3 严格做五点收：证手续全收品种规格符收品质符合求收计划收逾期收
4 合格品采购员催促供方时换货
5 采购员送货单注明货时间
6 采购员填写入库单库员处办理入库
7 验收合格采购员库员均应入库单签字确认
8 物资入库库员应时编写货号编制入库档案
第四节 物资发放
1 物资发放应次进行
2 防止错发重发漏发求做：三核五发三核：领料单实物相核领料单物卡相核物卡实物想核五发：计划发手续齐发涂改清发规格型号发未验收入库发
3 物资发放出库时必须严格检查领料单审批手续物资发放应时登记入帐整理关证资料
4 库员接领料单时应检查容否填写齐全否部门理指定专签单手续全予发放
5 库员接手续齐全领料单应列项目数量准备货品等发放
6 物资发放时间：周周五（节假日外）
午9：0011：40 午16：0017：10
时段外原进行物资发放（非常紧急事件外）
7 部门特殊原公司领导批准领取备物品领时间周五午节假日前天午
8 必须前次剩余备物品退库方次领取备物品
第五节 物资回收
1 领料领物资应做专物专意挪作剩余应时办理退库
2 办理退库手续应填写退料单工程项目理部门理审核交库员
3 退料单应注明退料原物资详细情况
4 退库时工程项目理应场核物资品质确认库员处办理退库手续
5 库员应入库验收标准退物资进行验收清点
6 物资回收时间：周周五（节假日外）
午9：0011：40 午16：0017：10
时段外原进行物资回收
第六节 物资盘点
1 物资盘点分定期盘点定期盘点定期盘点指月月底进行次全面盘点定期盘点指监部门库房进行定期抽查
2 物资盘点容：检查物资帐面数量实存数量否相符检查物资收发情况检查物资堆放维护情况检查种物资超储积压损坏检查安全消防设施
3 物资盘点般采实盘点法
4 盘点时相关员（财务库员）必须场
5 盘点计划步骤进行防止重复复点漏盘
6 盘点盘点员均应盘点报告签字报公司领导审阅
7 库员应时采购部门沟通库存情况定期递交盘点报告
8 库员应日前日领存报表整理周末交部门
9 非原造成物品报废：质量合格受潮堆放挤压造成变形损坏等应办理报损手续
第七节 物资搬运
1 类搬运便堆放装卸清点
2 搬运时注意员物资安全避免员伤亡物资损坏
3 放置物件时心轻放猛撞防损坏物价
4 库房物资必须类堆放标贴物卡
第八节 物资安全
1 库房钥匙仅限库员保
2 做消防工作提高消防安全工作认识落实项消防措施
3 库房中应配备相应数量灭火器等消防设备
4 做月防火检查消隐患旦发生火灾应沉着冷静时拨119火警台正确灭火器力控制火势
5 库房存放炸药剧毒放射性物品
6 应常检查电线否破损现象
7 严禁纸布燃物遮挡灯具
8 库房准电炉等电热器具准私拉乱接
9 库房严禁吸烟明火
10员离开库房时必须关闭电源锁门窗
11保安员30分钟巡视库房周边环境次
12保安员24时值班旦发生险情应时联络库员采取补救措施严重时应拨110
13工作员外员律擅入库房
14日班前库员保安做交接班登记
第九节 库房清洁
1 库房配备常规洁具日进行清扫
2 周做次扫公司清洁工配合库房员完成
3 空置包装箱袋纸应时处理严禁堆放库房
第十节 考勤制度
1 库员必须严格公司制度进行班卡制度
2 午班库员必须公司前台处卡9：00前达库房准备发料
3 24时保持通讯畅通
4 离开库房应告公司前台库房保安返回时间
5 请假需提前天提出申请批准方休假
附表差旅费报销标准(单位元天)
职务
区
住宿
市交通费
餐费
总理副总理
济特区直辖市省会城市
实报实销
市外城市
市
部门理级
济特区直辖市省会城市
400
100
80
市外城市
350
80
60
市
300
50
40
高级专业员
济特区直辖市省会城市
350
90
70
市外城市
300
70
50
市
250
50
30
专业员
济特区直辖市省会城市
200
60
60
市外城市
150
50
40
市
100
30
30
普通员工
济特区直辖市省会城市
150
50
50
市外城市
100
40
40
市
100
30
30
注 票报销超标付欠标补
第二编
力资源理制度
第章 总
目：提高员工劳动效率增强公司凝聚力调动员工积极性日常理制度特制定制度
二适范围：
１公司员工理根劳动法外均理制度
２制度称员工指公司正式试员工（包括时工）
三断完善理制度薪酬福利制度公司进步修订制度
第二章 录
工作需部门需增加员工时应力资源部提交书面申请提供详细岗位描述副总理批准力资源部会部门执行招聘程序
二录员力资源部通知办理试手续入职时间力资源部核准时间原员工试期三月员工试期间表现突出部门理申请力资源部审核副总理批准缩短试时间员工试期满应力资源部领取转正申请表送交力资源部提出转正申请
三试期表现合格者公司时终止试期予辞退
四试员报道时必须力资源部送交材料：
１身份证原件复印件
２毕业证职称证书原件复印件
３公司员工登记表（实填写）
４体检合格表（市级医院）
５寸彩色登记两张
６必文件
五员工正式录办理工手续（相关容力资源部解释）签订聘合保密合办理相应社会保险商业保险手续
六合期未满公司须裁员员工补偿费劳动法关规定执行
七聘程序
1目：
完善招聘程序招聘工作更计划性时效性
2适范围：
公司部需部门
3政策：
公司部门理责制定年度计划时制定新增职位计划部门理须填写职位说明书副总理批准交力资源部需求进行员招聘录工作
4招募渠道：
力资源部接副总理批准聘申请表计划通列渠道进行招募：
刊登招聘广告（报刊网站）
参加招聘会
通猎头公司
部调动
员工推荐
5筛选：
力资源部收简历中进行第轮筛选工作符合基条件申请简历转相关部门理进行次筛选
6面试：
简历相关部门理筛选预先确定面试组成员（少两）分职位申请进行面试面试完成面试组成员须填写完整面试报告交力资源部复核终力资源部相关部门理协商确定候选否录根具体情况力资源部会职位申请简历中描述容进行确认
7面试组成员构成：
面试组少职部门理（指定代理负责）力资源部招聘理构成部门理（含）职位面试组须力资源部理总理副总理组成
8选拔：
面试综合考虑面试组成员书面面试报告确定职位终候选普通员工部门力资源部确定签发试通知书部门理（含）职务员工总理批准力资源部签发录通知书职位申请签字生效原件力资源部保存员工保留复印件员工确定正式班日期力资源部办理相关事手续员工班第工作日力资源部负责进行新员工培训
八时工聘
1定义：
根项目求次公司服务3月
2手续：
根项目职部门提交员需求力资源部力资源部审核副总理批准交力资源部办理
九事批准权限
1目：
提高效率简化批准程序缩短批准时限特制定权限
2适范围：
力资源关申请
3政策：
员工部门理提出力资源申请填写关表格提交副总理批准交力资源部审查办理
（表格中○代表拥参审批权限）
项目
级
总理级
部门级
力资源
年度计划
○
○
○
面试
非理级
○
○
理级
○
○
休假
○
复核
愿离职
非理级
○
审查
理级
○
审查
非愿离职
非理级
○
○
理级
○
○
离职面试
非理级
○
○
理级
○
○
部调动
非理级
○
○
理级
○
审查
升职
非理级
○
审查
理级
○
审查
聘时工
工时间
<3月
○
审查
工时间延长>3月
○
审查
十部通告
1公司力资源部列情况公司部做出通告：
2职位出现空缺时
3录新员工处分辞退老员工时
4奖励员工时
5组织员工活动时
6关事理制度变动时（含薪资标准）
7力资源部利公司网络系统公司部门做出部通告
十部调动
1目：
更员工发展充分调动员工工作积极性
2适范围：员工
3政策：
公司需公开招聘职位时公司鼓励部员工申请（申请须原岗位工作半年具部调动资格）公司会优先考虑部员工申请
4具体程序：
部门填写申请表批准
5力资源部根部门申请通种方式通告员工
6员工须提前部门理讨调动意取认
7员工申请通电子邮件通知公司招聘理
8招聘初步核申请情况部门求
9招聘安排部门理申请进行面试
10部门意申请职位申请须申请原部门理协商调入新职位日期
11部门填写雇员职位变化表交力资源部事档案变更
十二部推荐
1公司鼓励员工推荐公司节省公司开支利力资源部工作
2核心引入公司员工公司视具体情况予奖励
十三愿离职
1公司正式员工情况提出愿离职必须提前月通知部门理力资源部高级理员（部门理员工）须提前两月通知公司总理
2离开公司前离职员工须工作移交相关公司员工领公司物品（文件电脑电话办公品等）退回公司
3离开公司前公司部门理力资源部离职员工进行离职面试解离职原总结验促进日工作
4手续办完离职员方离开公司离职员透露公司部情况非法利公司资源进行种活动违反公司造成损失公司保留追究法律责权利
十四非愿离职
公司列情况员工予辞退：
1试期合格试员
2工作中出现重错公司造成严重损失员工予济处罚外公司总理批准予辞退
3工作中遵守公司规章屡教改员工
4违法犯罪行
5吸毒行立辞退移交相关部门
6离开公司前离职员工须工作移交相关公司员工领公司物品（文件电脑电话办公品等）退回公司
7离开公司前公司部门理力资源部离职员工进行离职面谈
8手续办完离职员方离开公司离职员透露公司部情况非法利公司资源进行种活动违反公司造成损失公司保留追究法律责权利
第三章 员工理
员工必须遵守国家法律法规条例严格遵守公司项规章制度
二班时间员工必须保持仪容仪表整洁方严禁衣冠整奇装异服
三员工相互商讨工作接电话时应量低声免影响工作
四员工班时间擅离职守办理私事务长时间私电话
五维护公司良声誉保护公司资产保守公司机密员工基职业道德严禁利益损害公司利益
六严禁携带违禁品危险品进入公司办公区机房严禁理带领公司外员进入公司财务室力资源档案室技术资料室仓库等公司重
七公司办公设备办公品行政部专负责员工工作需试办公设备时专负责登记
八员工应保持公卫生增强环保意识保持办公区域整洁
九公司实行周五天工作制天工作八时作息时间：午9：00 — 午5：30
十员工班考勤行政部专负责
十员工公外出部门理批准
第四章 薪酬福利
工资定级根员工职务职称学历工作力技术程度等项目综合制定年度半年度季度工资调幅根员工表现公司效益重庆市均工资升降幅度调整具体实施力资源部执行
（附员工薪酬福利构成表）
二薪酬福利构成
1适范围：
正式员工
2政策（公司薪酬结构）
编号
项目
金额（民币元）
A
年薪
B
月薪
A ÷ 12 － C
C
政府补贴
D
交通补贴
E
餐费补贴
F
增减款
G
社会福利
养老保险
医疗保险
H
应纳税
B＋C＋D＋E＋F－G－929
I
税税率
J
速扣数
K
税
H × I － J
L
实发工资
H ＋1000 － K
说明：公司定月25日基帐户银行代发工资（民币支付）
月考勤情况作工资计发考核
公司税法发放工资前代扣员工税税金
公司规定发放工资前代扣员工福利基金
月工作日22天计算
调入调出员工工作未满整月实际工作日计发工资餐费补贴交通补贴日计发
公司月位员工提供份工资明细单员工工资发放周力资源部查询
第五章 休假
公司保证员工充分休息特设立休假制度
二考勤假期规定—年假
1目：
根中华民国劳动法第四章第四十五条规定劳动者连续工作年享带薪年假
公司目员工工作余时间休息娱乐家团聚处理私事务
2适范围：
正式员工
3政策：
公司工作满年员工均工龄年限享受带薪休假：
工龄1～3年年休假9天
工龄四年工龄增加年休假增加天总天数超15天
年休假工作日计算休假分割超三次完毕年未完延次年三月底
员工转正权申请年假年假然年计算员工尚未公司服务满整日历年年假例计算
已享受 未享受年年假员工未公司完成整年服务离职 未休假日日工资扣补
4员工休假前星期填写休假申请单部门理批准提交力资源部审批部门理（含）员工申请年假须公司总理批准
三病假
1正式员工年10天带薪病假新员工试期满日起年12月31日止月天全薪病假第二年起年
10天带薪病假带薪病假期间基工资70％计发
2带薪病假年隔年
3公司执行国家关医疗期规定病假日期计算采取医疗期累计法
4超1天病假交医院证明需填写病假申请超 1天病假需交医院证明需填写病假申请超2天连续带薪病假申请需部门理力资源理签字
5新员工试工期满公司工龄满年病假超薪病假日工资市低日工资标准80计发
6病假医疗期满事原工作调换工作劳动法公司关规定解劳动合
7员工带薪病假完医疗期公司工龄长短享受表中例病假工资遇
医疗期
13月
工龄13年
基工资50计发
工龄47年
基工资60计发
工龄8年
基工资70计发
注：员工请病假连续超3月工资重庆市市低日工资标准80计发
8具体规定：
病假超1月部门聘时工补缺
病假超6月岗位予保留公司聘新
9员工长期休病假须完成列手续：
周前提出申请提出市级医院证明
病假期间应部门理保持联系
病愈提交医院证明
部门理责（属员工长期休病假期间）：
总结该员工工作表现报力资源部存档
做该员工工作交接
应员工健康状况时通知力资源部
部门月20日前员休假纪录提交力资源部门
四婚假
符合国家规定结婚正式员工享全薪婚假：
女员工
婚假
男员工
婚假
满23岁
3天
满25岁
3天
23岁
10天
25岁
10天
1婚假次休完
2员工须提前两周通知部门力资源部批准
3婚假工作日计算
五探亲假
1骨干外正式员工力资源部审核报公司总理审批年享15天带薪探亲假（探视直系亲属）
2探亲假指日历天遇星期休息日公假日探亲假日重叠算作探亲假部分延长探亲假期间工资基工资
3员工申请探亲假必须提前周提交休假申请表
4探亲假年未享受天数行作废享受探亲假足年假天数继续享受年假
5员工公司正式录资格申请探亲假假期然日历年结算员工未公司服务满整日历年假日例计算已享受年探亲假员工未公司完成整年服务离职假日日工资扣回
6探亲费（年）：普通员工专业员报销次返硬卧火车票高级专业员报销次返飞机票部门理（含）副总理（含）报销三次返机票总理报销五次返机票（坐飞机均限济舱）
7探亲期间工资基工资
8享项遇骨干外员工须力资源部理审核报公司总理审批确定
六丧假
1公司正式员工遇述情况均享受时间等全薪丧假
家 属 世
假 期
父母岳父母配偶子女
3 天
祖父母外祖父母兄弟姐妹
1 天
2员工申请丧假需出示死亡证明相应效证明外奔丧加路程假享受2天假期
3丧假期间工资全薪
七产假陪产假
1员工请产假陪产假应提前两周通知提供关证明报部门理力资源部批准
2产假
根政府关法令已婚女员工享90日历天产假晚育女员工（超24岁）享国家规定产假外增加奖励假15天
3遇难产剖腹产增加15天休假（须相应证明）
4产假次性休假日历天计算女员工产假期间享受月基工资60
5陪产假
男员工配偶生产第星期享受3天全薪陪产假
6工流产假
流产假仅适第次流产已婚女性员工流产假期间享受基工资
女员工怀孕满4月流产根医生证明享受20天流产假
女员工怀孕满4月流产享受40天流产假
7哺乳假
子女周岁前女员工享受天时哺乳假合
第六章 保密理规定
员工公司签订聘合时须公司签署保密合
1公司工作期间获切技术资料软件软盘文件图纸属公司
2机密技术资料限公司资料室供相关员工查阅特殊阅须总理批示
3机密资料未总理批准带出公司
4理员工辞公司职务时员工必须交回公司种物品软盘文件技术资料
5员工公司工作程中发明创造属公司
6员工利公司设备资金场材料技术资料等条件发明创造属公司
7员工须维护公司利益侵犯抄袭专利知识产权
二员工透露公司市场销售财务状况技术情况设备运营状态力理法律事务领导决定等事项
第七章 员工培训
提高公司员工综合素质提高公司总体竞争力公司计划进行类培训工作（附培训制度）
第八章 奖励
公司优秀员工提供物质精神奖励包括表扬奖金升职等
（附奖励规定）
二奖励制度
公司奖励优秀员工鼓励创新工作提倡思想特设立项奖励制度
1总理奖：奖励公司业务项目理特贡献员工
设500元1000元1500元2000元5000元五档次总理授予员工授予相应证书
2部门奖：奖励公司业务项目理特贡献团队
设2000元3000元5000元三档次总理授予员工授予相应证书
3团队奖：部门负责带领部门员工娱乐野餐聚会费公司报销均高消费超150元
4嘉奖：年奖励部门日常工作表现优秀员工
包括5天带薪假期奖励免费旅游等项目
三评奖办法：部门负责直接提名交副总理力资源部审核报总理批准实施突出优秀员工年部门接受奖励员工超部门总数30
第九章 处分
公司求员工遵守国家法律法规条例公司项规章制度
违反进行处分
二处分类：
1济处罚：a 罚款 b 降工资
2纪律处罚：a 警告 b 降职
3行政处罚：a 解聘 b 名
三公司综合考虑种素保证处罚合理性通部门理—力资源理—总理程序采取处罚行动
四严重违法犯罪员工公司予通知立名交相关机关处理
第十章 附
制度力资源部负责解释
二 详细奖惩措施见体系理办法
二制度公司总理批准执行
附：培训制度
第章 总
目：形成更凝聚力企业文化高素质员超竞争手树立更企业形象产生更济效益增强巩固培训效果特订立制度
二培训公司活动重组成部分包括方面：
1公司方针精神规章制度行规范员工掌握公司语言具价值观公司脉搏致步调
2员工岗位技术培训通技术技培训员工早掌握工作领工作程序方法快进入工作角色
3执行新务前进行需知识技术培训通培训员工技提高充实具备方面干减少工作失误提高工作质量工作效率进提高企业效率
4通培训建立良工作环境工作气氛提高员工工作满意感成感
5未某务目标进行专题培训
6进行职工素质提高培训通培训团队更团结沟通更效具备更强战斗力员工理解掌握企业新发布命令指示制度
7进行理培训培养适合企业需职业理
第二章 培训理功
根公司营方针力资源部理制定时期培训计划部门配合实施
二结合公司部门存问题分轻重缓急协助部门制定常性培训计划
三编写项培训课程教材根形势发展变化断修改完善
四协助制定督促部门员工考核作员工培养晋升培训
五建立资料档案类实性资料编写翻译复制印刷关部门参考
六录制购买转录培训教学录带录音带幻灯片等定期组织员工观学
七外语培训需根部门岗位求组织员工进行听说训练适应公司业务发展需
八根需计划组织安排外请培训讲师公司授课负责提供相应参考资料员工进行训考核
九部门制定年度培训需求年12月年度培训需求报力资源部理批转培训部执行
十部门岗位工作制度操作进规程进行备份作培训部制定培训计划核查培训效果建立培训档案
第三章 培训工作程序
建立部门员工基情况档案
部门提出培训需求
培训部门理协商课程设置
培训提出培训计划交力资源部理相关部门理审议
准备讲义容学员教材
行政部提出培训会议申请准备相应培训工具
通知部门参加员开始培训
训试卷问卷调查结果反馈部门理作员工考
评参考时作新课题安排参考
力资源部理汇报培训情况工作总结
新员工进入公司须先接受力资源部办入职培训通入职培训培养价值观明确公司方针发展方新员工明白事工作意义明确工作职责程序考核标准应具备素质时公司概况初步解
二容：
1介绍公司营方针现规模发展前景激励新员工积极工作公司繁荣作出努力
2介绍公司部门组织结构新员工解熟悉部门职动作便工作中准确部门取联系
3介绍公司产品市场
4介绍公司规章制度岗位职责工作中觉遵守公司规章制度
5介绍公司行规范员工仪表仪容着装求
第四章 部门培训
部门培训部门员工岗位责操作规范专业技培训
容：
1入职岗位职责操作规程
2部门职务语言行规
3针某特定技术专门培训
4岗位外语培训
5职业道德培训
第五章 晋职培训
部门计划晋升员力资源部意呈报总理批准培训部举办晋职员培训班
容：
1理学基础
2理心理学
3拟晋职务职责业务技
4团队建设领导技巧
第六章 专题培训
结合部门培训需求针理某方面技术技安排某专题培训：
1理
2营销法律
3工作评估
4领导激励
5财务会计训练
6文字表达训练
7信息传播（包括演讲谈判咨询持会议等）
8工作压力时间理
9团队合作沟通等
第七章 层级培训
层级培训种培训根整公司层次需展开进行素质培训
1理层级培训
2层级培训
3普通员工培训
4员工培训
二部门理认合格需培训者力资源部安排进行培训
容：
1职业道德
2员工守
3针部门职位应解掌握知识技
4针性训练
第八章 培训理
员工受训踪制度
1 确保培训质量保持延续会培训员工进行踪调查
2 职员工进行训踪外培训部会特进新员工入职培训情况督促礼仪礼貌专业知识工作态度职业道德方面快达公司求水
3 部门应积极配合监督教育情况时反馈培训部便加强培训保证员工素质
4 培训结束段时间培训部会相应部门发培训员工表现情况调查表部门需密切配合情况准确详细填列表求日期交回培训部表作配合部门员工进行奖惩
第九章 培训档案理
培训部根工作需公司全体员工职称技术等级接受种培训资料进行分类整理档建立培训档案公司员考核晋升考察奖罚提供
第十章 培训评价
培训评价培训程必组成部分通评价检验受训者学情况时
收集信息获利建议预定目标较检验完成程度作改进课题参考
二评价包括四方面：计划授课培训容结果
第十章 培训纪律
员工必须培训通知注明时间准时场参加培训确需请假需部门理意少提前半天部门理签字请假单交培训处否旷工处理
二 参加培训期间现场接听电话处理培训会课题外事情须手机呼机设置静音状态违者全公司通告批评
三 未请假没听完全场培训发现旷工处理
四 两场培训间隔场培训中场休息没准时进场参加者迟处理
五 两次未请假参加培训者培训纪律予处罚外取消参加培训资格力资源理制度进行济纪律行政处罚
第三编
财务理制度
第章 物资理办法
第节 总
第条 加强公司固定资产材料低值易耗品办公品理保证物资时供应合理分配满足生产营需提高公司整体济效益根国家关规定结合公司实际情况特制定办法
第二节 物资分类
第二条 公司物资分成四类：固定资产材料低值易耗品办公品
第三条 物资分类标准：
（） 具备条件物资固定资产：
（1） 年限超年单位价值2000元房屋建筑物机器运输工具生产营设备器具工具等
（2） 非生产营单位价值2000元年限二年设备器具工具等
（二） 低值易耗品指单位价值低2000元种生产办公服务期限较长设备器具工具等
（三） 办公品指公司员工日常办公价值较低类消耗性物品
（四） 材料指建造日常维护固定资产耗述分类外类物资
第三节 物资采购理
第四条 公司物资采购原部门提出书面申请行政部统办理特殊物资必需部门指定专予配合保证物资质量性
第五条 公司物资采购原实行集中定点采购宗物资采购批量采购应实行招投标制度做采购立项报告
第四节 物资入库理
第六条 公司物资采购均应行政部办理入库手续行政部库员应根物资采购申请单立项报告会相关部门物资数量质量进行验收
第七条 采购物资验收合格行政部签发式三联入库单入库单库员验收部门相关员签字确认
第八条 三联入库单联库员做帐登证联作报销辅助证第三联会计核库房账做帐证
关库房理见公司库房理方法
第五节 物资领理
第九条 物资领领均应填写式三联出库单(领料单)相关部门领导批准出库单联存领部门联财务部门帐务处理联作库员记帐
第十条 固定资产类物资领应根公司固定资产需求计划部门负责审核副总理签字方发放
第十条 原辅材料备品备件等物资发放应领部门负责审核副总理签字方发放
第十二条 办公品领应公司办公品标准定时定量发放(详见公司办公品理规定)重办公品应部门负责审核副总理签字方发放
第十三条 库员发放固定资产类物资重办公品网络设备计算机软件通讯设备交通器材办公家具等应设置部门实物领帐户（保卡）部门负责签字签字承担物资保责法确定责部门负责承担物资保责
第六节 物资理
第十四条 物资领()者应根物资特性保物资致损坏丢失更浪费领未物资然损坏报废物资应规定程序时退库回收库房退库时库员应签发式三份退库单废旧物品回收单
第十五条 废旧物资（含包装物）回收应量进行综合利确处相关领导批准废旧物质行政部负责处理款项应全额交公司财务部门
第七节 物资盘存理
第十六条 公司行政部财务部门应时公司库存物资进行实核盘点达帐帐帐物帐卡相符
第十七条 年12月25日前公司行政部财务部门应公司属物资进行次年终盘存物资保损坏帐目情况进行次全面清查相关情况实呈报公司总理作出相应物资处理决定报财务作相应帐务处理
第八节 物资理奖惩规定
第十八条 公司行政部财务部门严格公司物资实行实物价格理做物资计划资金安排审核物资采购库房理物资盘存核实工作
第十九条 责（理善）公司物资造成济损失者应承担济赔偿责视情节轻重予相应行政处罚
第二十条 徇私舞弊员（包括私收受回扣擅走公司财物等）意毁坏公司财物者追究济责外视情节轻重时予相应行政处罚直开重责者法追究法律责
第九节 附
第二十条 办法公司财务会计部负责解释
第二十二条 办法颁布日起施行
第二章 款报销流程办法
加强企业财务理合理资金提高办公效率根公司关规章制度实际情况制定办法
款：款指公司部门营理需需垫支外支付尚正规发票款项分现金款票款
1现金款：款应提前半天通知财会部门款单部门理签字根金额分签字现金款应严格现金范围支流程图附：
2票款： 票特指支票汇票电汇银行承兑等银行票必须支付现金款项外公司外支付原均应票支付款单注明款事部门理签字合等情况分办理审批手续流程图附：
二 报销：
1通讯费市交通费报销：两项费指员工月票报销移动电话费市两项费具体报销标准参公司制定关规定两项费报销部门必须指定专财会部办理该办法实施时部门指定专姓名填列稿附表格里流程表格附：
流程图：
表格：
部门
指定
部门
指定
部门
指定
行政部
市场部
VOIP事业部
力资源部
宽带社区部
客户服务中心
财务会计部
客户部
理信息部
工程建设维护中心
网络规划理部
2 费报销：公司部门营理取正规单 需支付应支付种款项 包括款账款项报销应时整理类单进行分类事项单集编制报销单部门理签字金额分情况分签字报销具体流程图：
3 物资采购报销：
三财会部外办工时间：涉报销款账种款项周二周四集中办理现金票款周周四全天周五午办理周五午财会部原外办公
外办公时间： 周周四 AM9：0012：00 PM1：005：30
周五 AM9：0012：00
报销时间： 周二 AM9：0012：00 PM1：005：30
周四 AM9：0012：00 PM1：005：30
四款报销流程方法财务会计部负责解释说明
第四编
合理办法
第章 总
第条 加强公司合理规范完善公司类合订立履行程序避免合漏洞防止合陷阱合欺诈行公司营带损失特制定办法
第二条 公司职部门代表公司签订购销网络接入服务财产租赁房屋买卖土权转建筑工程合资合作广告发布技术开发专利权专利申请权转许非专利技术转技术服务等明确事间民事权利义务关系容类合必须遵守国家关法律法规外应遵办法
第三条 办法称重合指法律关系复杂者标额巨签订履行公司生产营活动产生重影响合包括（限）：房屋买卖土权转技术开发技术转许合作合资重工程施工等合合标额超标准合：
非业务类：10万元（非业务类合指超出公司营范围公司业务直接关系合营业执核准营范围准）
业务类：10万元（业务类合指属公司营范围合公司营业执核准营范围准）
第二章 合签订变更解履行
第条 签订变更解合均应采书面形式
第二条 公司法定代表授权委托代理权外签订合授权外签订合应办理法定代表授权委托书
第三条 法定代表授权委托书办理机构公司总办法定代表授权委托书必须明确委托代理权限效期加盖公司公章公司法定代表签字盖章持法定代表授权委托书员应授权委托书规定权限范围事业务活动
第四条 合签订程序：
般合：特指包括公司部门年度计划合标额10万元合
意 销项存档
合→立项审批 授权范围 签订合
约（部门理） 意 合草案 部门理
授权范围外 副总理
重合：特指合标额属重合范畴公司部门年度计划外合
意 销项存档
合→立项审批
约 （总理） 意 授权合洽谈 合草案 财务会计部
律师审阅 修改合 总理 签订合 存档
第五条 单项购买合标10万元合(包括合)必须采招投标(议标)方式进行合洽谈招投标委员会全权负责公司常设招投标委员会招投标委员会职责负责组织监项招投标（议标）事宜招投标委员会根次招投标项目情况决定招投标方式委派专组成招投标组负责实施招投标事宜招投标组招投标委员会汇报工作接受招投标委员会监招投标结果招投标委员会数通方式决定（具体事宜参见重宽发[2001]0804号关实施招投标理通知）
第六条 公司合审批权分三级：总理级副总理级部门理级总理公司合高审查责董事会授权总理副总理授权副总理部门理授权授权：
总理级
副总理级
部门理级
公司合高审查权
合标额10万元（含）
副总理授权
注 授权范围特指公司体系部门年度计划合年度计划外产生合均需提请总理批准
业务类合工程施工类合（指公司标准范业务类合工程施工合）标额难量化具体授权范围业务类合理办法(附件1)工程类合理办法(附件2)准作办法附件
第六条 签订合应量国家关机关公布合范
第七条 签订合应公司合专章公司公章部门印章印章签订合合专章应业务合（公司营业执核准营范围准）公章应非业务合公司公章合专章总办理
第八条 加盖合专章时应审查列容：
（） 合办员否超越权限
（二） 公司规定应关部门审查合否已获审查批准
（三） 国家法律规定应政府关部门批准办理关手续合否已获批准办理关手续
（四） 方事否具备签约资格签约力
（五） 合否具备法律规定条款合容否完备合法
（六） 合担保抵押应审查担保否合格具担保力抵押手续否完备合法
第九条 重合需加盖公司公章合必须法律顾问审查合部门必须采律师审阅标准合格式（：宽带业务标准合工程施工标准合等）标准合重容修改必须律师审阅方签订
第十条 空白合加盖合专章公司公章
第十条 合必须法定代表授权签字加谏公章合专章方生效
第十二条 合办员签订合程中必须注意问题：
（） 签订合前应方资金技术设备产品质量信誉等情况进行必调查解求方出示提供营业执税务证银行帐号等关证明文件信息必时求方提供担保
（二） 签订合时应查验方签约员法定代表身份证明书法定代表授权委托书
（三） 合中涉知识产权条款应遵守公司知识产权理方面关规定
（四） 类合解决纠纷方式条款中应明确：合签订重庆市XX区果合履行程中发生纠纷应重庆市仲裁委员会申请仲裁合签订法院辖权法院提起诉讼
第十三条 合签订生效方应全面严格履行合合履行程中钱物交付验收履行行必须取相应效书面证
第十四条 合签订履行前果证证明方完全没履行力根准备履行合方征求律师意见提出解合求方提供担保履行合
第十五条 合履行程中果证证明方实际未履行合没完全履行合方应中止履行合时解合合办员应前述情况时报告领导征求律师意见提出补救方案采取必措施减少损失
第十六条 合签订履行程中根需约定法定条件提出变更解合变更解合须领导批准征求律师意见原合批准审查机构应取原批准审查机构意变更解合应书面形式通知方说明变更解合原答复期限达成变更解合协议
第三章 合档案理
第条 劳动合财务合外合律总办保
第二条 合档案包括合正文附件外包括合事宜关信函电话记录传真票图表音资料合双方变更解合协议等
第三条 签订款项合应保证公司少两份原件份总办存档份财务会计部作付款合总办保留原件签订合部门均应保留份复印件备查
第四条 未领导意合文意复印合容意透露
第五条 合档案应永久保存
第六条 部门应建立部门合档案记录合签订履行情况
第四章 合纠纷处理
第条 合履行中产生纠纷应时领导律师汇报采取必措施根实际情况决定否聘请律师通法律途径解决间函件必须律师审阅
第五章 奖惩附
第条 签订履行理合工作中成绩显著避免挽回重济损失总办报请公司领导根关规定予奖励
第二条 违反办法关规定公司造成损失总办损失报请公司领导批准直接责员追究相应法律责
第三条 办法情况变化国家关法律法规规定相符合时国家关法律规定准公司关规定办法符办法准
第四条 办法公布日起施行总办负责修改解释
附件1 业务类合理办法
第章 总
业务类合理公司合理办法框架针业务类合具体特点进行效监督理
第二章 业务类合（协议）类
公司业务类合（协议）根服务类型客户性质分种：
（1）宽带网络类合（住宅区宽带网络接入合集团户专线接入合线路租合等）
（2）IDC类合（机托合虚拟机合空间租合等）
（3）网站类合（页制作合等）
（4）代理合
第三章 标准合
标准合指根公司业务发展需拟订符合合法电信理条例关行业法规公司律师审阅业务类合文业务员客户签订业务合时应根业务类选择相应标准合作蓝
类标准合文保存部门商务秘书处
第四章 合审批权限
根合类具体容业务类合审批权限：
部门
合类
合签署原
合条款求
审批
合签署
宽
带
社
区
部
住宅区宽带网络接入协议（含写字楼接入协议）
1物业公司月租费提成：特类超20A类超10BC类超5
2免费提供信息点数：特类低500户点A类低1000户点B类低2000户点C类类低4000户点
1物业公司提成5（含5）
2免费提供信息点数2（含2）
3机房租金超300元月
宽带社区部
社区发展
宽带社区部
理
3区机房原物业偿提供
4原承诺免费提供电脑印机等设备
1物业公司提成510（含10）
2免费提供信息点数4（含4）
3机房租金超500元月
宽带社区部
理
宽带社区部
理
1物业公司提成1015（含15）
2免费提供信息点数6（含6）
3机房租金超1000元月
业务副总理
宽带社区部
理
1物业公司提成15
2免费提供信息点数6
3机房租金超1000元月
总理
宽带社区部
理
客
户
部
集团户专线接入合IDC类合网站类合等
客户理必须公司公布资费标准客户报价原低标准资费80
合标底总价公司资费标准70
客户部
行业
客户部
理
合标底总价公司资费标准40
客户部
理
客户部
理
合标底总价公司资费标准30
业务副总理
客户部
理
合标底总价公司资费标准20
总理
客户部
理
第五章 业务合（协议）签订流程
业务合签订流程：
1 项目进入实质签约阶段业务员根客户需求选择标准合文提交客户
2 根客户求实际情况业务员标准合关条款加适修改补充合条款修改较容改动较合需提交公司法律顾问进行审阅
3 根合具体容合审批权限相应员合进行审阅填写项目理表中相关合审批栏
4 部门商务秘书终合项目理表进行复审确认否权限签署交总理办公室加盖合专章
第六章 业务类合档案理
第节 合存档
正式签署业务类合文公司应保留原件两份（总理办公室财务部门份）部门保留复印件份
第二节 合调阅
业务类合部门商务秘书保需调阅须部门理授权
调阅员未许泄漏合条款私复印合文否关规定予处罚商务秘书需合调阅情况进行登记备案
附件二：工程合理办法
第章 总
第条 加强公司工程合理规范完善公司类工程合订立履行程序避免合漏洞防止合陷阱合欺诈行公司营带损失特制定办法
第二条 工程合指公司运营网络建设中涉产品购买工程施工合
第二章 合签订变更解履行
第条 签订变更解合均应采书面形式
第二条 公司法定代表授权授权代理权外签订授权外签订合应办理法定代表授权委托书
第三条 法定代表授权委托书办理机构公司总办法定代表授权委托书必须明确委托代理权限效期加盖公司公章公司法定代表签字盖章持法定代表授权委托书员应授权委托书规定权限范围事业务活动
第四条 合签订程序：
工程施工合签订程序
工程施工合包括合类型：
1 光缆施工合
2 综合布线施工合
3 网络系统集成合
4 合(机房装修等)
公司工程施工类合标金额灵活性较综合布线工程作工程标相关单位发出投标邀请针某区进行招投标
工程施工类项目采确定标金额招标目确定参xxx信息港宽带网络限公司工程施工资格认定确定两家单位具备参公司相关工程施工资格针具体项目具备资格公司报价价格优先原确定施工单位施工资格效期年年期满重新招标确定
工程施工单位招投标(议标)方法选定应遵循程序：
1 成立公司招标组
招标组负责整招标活动招标结果负责
招标组负责公司总理授权代表担财务会计部工程建设维护中心派出员参招标活动发起工程建设维护中心总理
2 工程施工方施工资质审核
参施工单位应相关部门公司认相关施工资质：综合布线施工资质系统集成商资质光缆施工熔接资质综合布线认证工程师证书网络产品系统业员认证证书相关证书施工技术员简介公司工程业绩
参施工单位应出示相关证书原件提供复印件存档
3 确定招标(议标)单位范围
愿意参相关工程建设单位招标组索取相关资质安排施工方招标组进行相应技术交流招标组根单位提供资质实际工程考察相关资料进行评确定邀标范围
4 发标
招标组根工程性质准备招标书施工方发出招标(议标)书标书确定相关单位事xxx信息港宽带网络限公司工程施工资格
5 中标单位确定
投标单位应规定时间招标组递交投标书招标组份标书根邀标书条款确定效性效标书招标组根邀标书注明评标原确定相关中标单位中标单位中标日起年具事xxx信息港宽带网络限公司工程施工资格
6 具体工程项目中标单位确定
针具体工程实施项目工程建设维护中心具备施工资格单位发出报价邀请书工程建设维护中心收集报价汇总报交副总理副总理确定中标单位
7 合签订
根工程项目中标结果工程建设维护中心会财务会计部行政部确定合商务技术条款完成合文书准备印章条例完成合盖章
二 产品购销合签订程序
产品购销合包括合类型：
1 光缆购销合
2 光缆配件(光跳线光适配器光配线架柜)购销合
3 网络设备(交换机服务器路器电源电池)购销合
4 综合布线产品(双绞线模块配线架机柜等)购销合
5 综合布线辅材(塑料子PVC卡卡钉等)购销合
6 产品(测试仪线工具等)购销合
产品采购时具特点：分批采购批量价格波动总金额
工程类产品购销采确定标金额招标目确定参xxx信息港宽带网络限公司产品供货商资格认定确定两家单位具备参公司供货资格针具体项目具备资格公司报价价格优先原确定供货单位供货商资格效期年年期满重新招标确定
产品供货商招投标(议标)方法选定应遵循程序：
1 成立公司招标组
招标组负责整招标活动招标结果负责
招标组负责公司总理授权代表担财务会计部工程建设维护中心派出员参招标活动发起工程建设维护中心总理
2 供货商资质审核
参供货单位应相关部门公司认相关供货资质：产品代理证书售服务条款技术支持条款注策资金银行资信证明营业执信息产业部颁发产品入网许证书
参供货单位应出示相关证书原件提供复印件存档
3 确定招标(议标)单位范围
愿意参产品供货单位招标组索取相关资质安排供货方招标组进行相应技术交流招标组根单位提供资质实际工程考察相关资料进行评确定邀标范围
4 发标
招标组根产品性质准备招标书供货方发出招标(议标)书标书确定相关单位事xxx信息港宽带网络限公司产品供货资格
5 中标单位确定
投标单位应规定时间招标组递交投标书招标组份标书根邀标书条款确定效性效标书招标组根邀标书注明评标原确定相关中标单位中标单位中标日起年具xxx信息港宽带网络限公司工程供货资格
6 具体产品供货单位确定
针具体工程项目工程建设维护中心具备供货资格单位发出报价邀请书工程建设维护中心收集报价汇总根报价总额报交副总理总理副总理总理确定中标单位
7 合签订
根中标结果工程建设维护中心会财务会计部行政部确定合商务技术条款完成合文书准备公章条例完成合盖章
第五条 公司合审批权分三级：总理级副总理级部门理级总理公司合高审查责董事会授权总理副总理授权副总理部门理授权授权：
总理级
副总理级
部门理级
公司合高审查权
业务类合标额10万元（含）
副总理授权
第六条 签订合应量国家关机关公布合范
第七条 签订合应公司合专章公司公章部门印章印章签订合
合专章应业务合（公司营业执核准营范围准）
公章应非业务合
公司公章合专章公司总办理
第八条 合签订生效方应全面严格履行合合履行程中钱物交付验收履行行必须取相应效书面证
第九条 合签订履行前果证证明方完全没履行力根准备履行合方征求律师意见提出解合求方提供担保履行合
第十条 合履行程中果证证明方实际未履行合没完全履行合方应中止履行合时解合合办员应前述情况时报告领导征求律师意见提出补救方案采取必措施减少损失
第十条 合签订履行程中根需约定法定条件提出变更解合变更解合须领导批准征求律师意见原合批准审查机构应取原批准审查机构意变更解合应书面形式通知方说明变更解合原答复期限达成变更解合协议
第三章 合档案理
第条 工程合方应持少两份合原件份总办保份交会计部工程建设维护中心保留原件复印件
第二条 合档案包括合正文附件外包括合事宜关信函电话记录传真票图表音资料合双方变更解合协议等
第三条 签订款项合应保证公司少两份原件份总办存档份会计部作付款合总办保留原件 签订合部门均应保留份复印件备查
第四条 未领导意合文意复印合容意透露
第五编
网络运行维护理办法
第章 总
规程xxx信息港宽带网络系统技术体制维护技术指标体系求制定适xxx信息港宽带网络理运行维护
第1条 网络理运行维护工作基务
1保证全网优质高效安全运行保证提供户IP服务专线接入业务PPPOE服务VPN服务相关IP业务优质高效安全
2强化xxx信息港宽带网络中网络设备机系统关线路辅助设备运行维护理充分利种技术手段实时监控迅速准确排种障压缩障时间提高xxx信息港宽带网络全网接通率网络设备机系统率障修复时率
3定期网络系统线路设备运行情况进行统计分析优化网络性保证网络安全保证系统设备运行正常完
4加强固定资产理保证资产数量质量合理调配充分利网络资源
第2条 网络理维护工作基原
1建立符合专业化发展求理运行维护组织体系技术支援保证体系
2面网络户满意目标技术支援保证强化协调配合全面提高网络运行维护质量服务水
3安装市机房设备定期巡视逐步实现集中监控维护方式值守目标渡
4网络安全运行软件户数理作维护工作重容
第3条 网络理维护员基求
1牢固树立服务质量意识网络理维护员密切配合协作处理出现种障级服级领导逐级汇报认真负责作维护理工作
2强化理标准明确责落实理位定期检查严格考核
3熟悉维护工作象（包括网络系统线路设备）熟悉维护规程维护技术指标操作熟练技术精通保障力
4认真作职工作努力钻研技术业务断提高维护技术水身素质
第4条 维护员必须培训考核合格方岗定期组织岗位培训考核考核成绩纳入事档案作晋级
第5条 制定维护规程操作手册贯彻xxx信息港高速互连网络技术维护指标保证规程中项指标作设备制造工程设计验收标准
第6条 规程级维护理工作重职理维护组织员应该加强理解维护规程落实工作中
第7条 规程公司批准必须严格章执行规程解释修改权属xxx信息港宽带网络限公司
第二章 理运行维护工作基制度
第节 岗位责制
第8条 网络理运行维护岗位设置
1 网络分析岗位网络系统分析工程师
实施网络分析制定网络优化方案
2网络配置维护岗位网络工程师（配置业务相结合模式）
负责配置（时求开放关闭户业务户数修改）日常维护
3运行监视岗位（网络理工程师）
负责观察见闻告警信号发现异常情况立处理规定汇报时详细准确作项原始记录
第9条 岗位员职责：
1理岗位职责：
1) 全面负责网络运行维护理工作
2) 制定部门发展计划工作目标
3) 部门工作计划审批工作总结
4) 定期召开部门工作会议协调方面工作
5) 负责部门分工职责调整
6) 预算审核
7) 属员工绩效考评
8) 理网络资源级网络理口令
2 网络分析岗位职责网络分析工程师
负责相关业务技术方案制定
a) 根网络构成配置执行结果进行汇总确认提供分析报告
b) 维护工程师配合协作收集障告警信息进行障关联障定位分析制定障处理具体方案必时时制定备份方案
c) 根网络性理员受理网络性优化申请求进行网络系统分析制定网络性优化配置方案
d) 优化网络测试结果进行认
e) 理起已掌握网系统运行瓶颈新网功需求进行全面分析针运行瓶颈做出优化处理方案新网功需求做出行性建议
3 网络配置维护岗位职责网络路工程师（配置业务相结合模式）
a) 负责xxx信息港宽带网络网络配置操作xxx信息港宽带网络节点设备维护
b) 配置操作理网络分析工程师确认
c) 已确认配置子务定序进行网络设备配置生成操作配置执行结果进行监测
d) 负责设备进行日常维护检查指定设备卫生温度外观接口连线等做设备理日志记录
e) 定期检查指定设备运行性发现性恶化时时负责报告听候调测指挥协助进行设备调测时设备机历做设备性劣化记录
f) 负责设备发生障时应时接受执行级设备操作指示
g) 积极提出相关设备维护合理化建议认负责实施
h) 实时收集网络设备障告警信息报相关系统分析员
i) 配合协助系统分析员收集障告警信息进行障关联障定位分析协助制定障处理方案
j) 高级工程师制定障处理方案指导进行辖网络设备障处理恢复操作包括障备份方案配置操作（网络配置理配合）
k) 障处理完毕障处理程备案相关障处理结果反馈障申报部门员
4 运行监视岗位（网络理工程师）
负责网络性监测处理
1) 确定全网性监测点利网络性监测系统进行性参数监测
2) 受理网络性优化理求规化输出继流程网络性优化申请网络日常检测客户服务中心新业务求
3) 系统分析员提出网络性优化配置方案提交网络配置理系统相关员便进行网络优化配置
4) 网络优化理系统优化配置网络进行性测试认证
5) 性优化方案进行记录备案便审计客户服务中心优化请求进行反馈
5 维护工程师岗位职责：
1) 设备进行日常维护检查指定设备卫生温度外观接口连线等做设备理日志记录
2) 定期检查指定设备运行性发现性恶化时时报告听候调测指挥协助设备调测时设备机历做设备性劣化记录
3) 负责设备发生障时应时接受执行设备操作指示
4) 积极提出相关设备维护合理化建议认负责实施
5) 实时收集网络设备障告警信息报相关系统分析员
6) 配合协助系统分析员收集障告警信息进行障关联障定位分析协助制定障处理方案
7) 系统分析员制定障处理方案指导进行辖网络设备障处理恢复操作包括障备份方案配置操作（网络配置理配合）
8) 障处理完毕障处理程备案相关障处理结果反馈障申报单位
6接入业务岗位设置职责
IP接入设计工程师
业务体系衔接研究客户需求基现网络基础设施条件合理接入需求形成技术行性实施细节方案设计负责整方案实施项目理督导
IP接入配置工程师
1）保证六中心机房端设备区出口链路企业专线企业互连专线会聚接入优质高效畅通
2）负责相关BRAS设备配置理障维护处理等工作具体设备涉光纤收发器池尾纤BRAS设备（5024PPPOE头端设备）catalyst6509户接入模块户专网互连交换机MPLS VPNPE时含述设备跳线配线
IP接入系统机工程师
1）负责六中心机房端接入生产系统机配置障处理维护资料备份等工作具体设备涉radius验证服务器户数库服务器dhcp服务器BRAS设备理监控服务器时含述设备跳线配线
IP接入质量分析工程师
负责定期收集六中心机房基础业务资料基础设备资料进行障维护统计月形成报表时中心机房接入设备端口容量设备率带宽利率等等细致参数进行统计分析便公司理层解网络运行接入质量
第二节 维护作业制度
第10条 网络安全制度
1 网络升级软件修改
网络升级软件修改前应做充分准备提出详细升级（修改）目标容方式步骤应急操作方案报级审批核准批准坚持双操作升级（修改）前作网络中心数户数软件备份工作
2 非法攻击防范措施
定期查运行系统安全理软件网络日志发现网络遭非法攻击非法攻击尝试时应利系统提供功进行保护非法攻击进行定位踪发出警告时级汇报
3 口令理
系统理员统理注意保密定期修改口令符合保密求
第11条 日常维护定期维护规定
1日常维护应业务空闲时进行发现正常情况应时处理详细记录处理问题应立员报告
2定期维护般分半年检查年检查等设备定期维护应详细记录负责签字
第三节 值班交接班制度
第12条 机房值班制度
1 机房必须实行24时值班制实时掌握机房通信设备动态运行情况
2 值班员应规定时间班非批准调换班次离开岗位值班时严禁做维护工作关操作
3 值班员应坚守岗位时留意设备异常告警异味异声发现正常情况应急时处理认真记录查找立报
4 遵守障碍处理规定准确迅速处理障碍时报传报校推迟障碍处理时间
5 时完整准确填写值班日志种规定记录
6 意关闭告警切断私占业务电话户电话
7 意加甩倒换设备
8 意瞬间中断电路
9意变更路
10隐瞒谎报障
第13条 值班员基求：
1应时班未批准擅调换班次离开岗位
2全面解机房部种设备工作原理技术标准应急处理办法
3严格执行交接班制度作手续清楚衔接
第14条 机房值班员职责：
1值班员必须参加岗培训熟悉机房设备性设备电路开放情况
2掌握监控设备般操作技术充分利监控设备进行日常维护障处理
3值班员值班时间坚守岗位恪职守保持设备电路正常运行配合相关维护站进行业务处理
4值班时意切断清告警发现异常情况应马做相应记录处理时通知关员
5参加设备电路开通停闭调度障修复测试工作
6时准确完整填写值班日志种规定记录
7严格遵守通信纪律安全保密制度项规定制度
8配合外员工作时填写入室登记注意安全操作防止影响电路质量造成障碍
9巡视设备环境安全保持设备环境清洁值班期间设备环境负责
第15条 交接班容
1检查网络设备线路调度通阻情况发现问题快处理记录障起止时间
2查值班记录系统维护终端输出报告解电路设备远行情况
3检查机房电源空调设备否正常温度湿度否符合求防火装置灭火器否齐全良告警装置否正常
4查阅级新布置通知规定事项
第16条 交接班时发现问题均应记入交接班记录交接双方签字交接班时发生障正进行调度处理时进行接班接班应协处理通信恢复告段落时进行交接
属漏交造成通信中断交班负责未认真进行接班造成问题接班负责
第四节 维护作业计划
第17条 维护作业计划应报级获批准认真执行列项目周期未批准删减变动
第18条 作业计划完成必须详细记录完成情况测试前数发现问题摘记录测试记录包机妥善保
第19条 公司相关领导维护员执行作业计划情况作业质量记录进行现场检查部门应维护作业计划执行情况进行定期检查汇总报
第五节 机房设备维护责制
第20条 设备维护实行设备维护责制包机系统工程师网工程师责制相结合方式进行全程电路理确保系统运行质量
第21条 包机制度
机房设备工具仪表相关技术资料等应分配实行包机责制包机务爱护设备精心维护常保持良状态具体求：
1熟悉包设备系统性质量开放等情况
2精心维护定期检查出现障时报记录（记录障登记机历卡）
3包机员包设备变更时应全部关技术档案资料原始记录交接清楚
第六节 障处理制度
第22条 建立日常维护工作汇报制度发现重障应立逐级级汇报
第23条 定期召开质量分析会遇较障应时召开质量分析会常组织技术业务学提高维护员技术维护水工作力
第24条：障处理基原
1先出口网先高端低端
2先重点般先调通修理障消立复原
3障处理流程图见附录
第25条 述情况应时发现逐级汇报公司总理
1机房总电源障历时6时
2出口中断立报告部门领导30分钟报告分副总理1时报告总理
3区专线户中断历时6时
4节点设备阻断达6时
第26条 重障碍处理完毕三日写出书面专题报告障现象原处理程验教训等逐级报告总理
第七节 技术档案原始记录理制度
第27条 技术档案资料原始记录进行维护理必须建立健全制度专保时修订方便
第28条 档案资料项目：
1系统设备说明书图纸维护手册
2机房布线系统图包括种布线系统图
3机房机架设备位置图
4工程技术设计施工竣工资料验收记录等
5电源配线设备接线记录
6电路户资料
7应急处理方案
8系统重障报告原始记录
9年度检修测试记录
10种规章制度：技术规范维护指标技术文件关规定等
第29条 机房原始记录项目：
1 值班日志
2 交接班
3 障碍记录质量统计分析资料
4 作业计划
5 测试记录电路电气特性记录
6 配线资料
7 设备搬迁更新关资料测试记录
8 现机器设备测试仪器机历卡
9 工作记录原始记录
第30条 机房工作必资料项目：
1 设备开机停闭调度时间表
2 种机线设备电路发生障时抢修处理序调通办法
3 电路路表
4 关技术员联系方式表
5 节点机房链路提供商链路关键站点关领导联系方式表
第31条 技术档案资料理规定：
1 专柜存放专理定期检查清理
2 意带出机房确需时出时应领导意值班员登记时
3 时应珍惜爱护抽页涂写破损时应立修补
4 设备调动时原机技术资料应机转移程中建立资料择重性予复制列出清单机转移
第32条 公司规定维护报表定期测试记录质量分析报表值班记录原始记录等均应季分月整理成册集中存放专保（输入计算机保存）适长时期资料确已失利价值公司关负责批准销毁删
第八节 安全保密制度
第33条 安全规定
联网设备必须采取必安全措施保障网络设备安全承载业务信息安全
严禁网系统公互连网进行连接
未批准严禁拨号形式接入网系统
维护员应严格遵循相关安全防火规定
机房交流供电系统停止工作时维护员应立相关部门报告计算机UPS蓄电池直流工作电压降低前应时关机
雷雨季节应加强机房部安全设备线防护电路检修
非电气员准安装电气设备线路准带电工作测试电气设备电源否正常应相应测试工具禁止手触电气设备带电部分短路方法进行实验
第34条 保密规定：
1 未批准关网络通信设备网络组织电路开放等机密资料抄录复制擅带出机房外泄密
2 外部员进入机房必须级关部门批准证明履行入室登记手续相关员陪厂方员入室工作应单位员陪明确工作容工作范围入室登记应详细记录进出机房员姓名时间批准工作状况
第三章 设备理
第节 通
第35条 已开通投入运行备设备投入业务运行设备均属维护理范围网络设备包括：高速核心路器业务接入路器局域网交换机接入服务器应服务器网工作站相应连线等
第36条 类设备工程施工合格技术指标良设计施工文件图纸技术资料完整准确公司验收合格级意应开始执行规程关理维护规定
第37条 网络设备理应严格遵循列原：
1 网络设备严格执行专负责制
2 未相关领导意严禁设备维护员拆卸调试设备
3 关员应全面时领导反映设备运行情况
4 关员应该相互配合协作严格执行规程规定设备维护操作指示
第38条 应规定考核标准加强理确保设备完设备完标准：
1 类设备电气IP性应符合相应技术指标求
2 结构完整部件备品（备盘）备份软件齐全设备清洁
3 运行正常良
4 技术资料齐全完整图纸设备相符
第二节 设备日常理
第39条 设备调拨停报废拆转等应公司批准方进行
第40条 设备备盘附属器件技术档案资料原始记录均应完整缺
第41条 配线架改线配线原配线架包机执行做详细记录包机时值班员改接改接包机时进行检查资料核
第三节 设备更新
第42条 设备更新条件：
1 设备长期（已超设计年限）性严重降常接触良次障难修复更新
2 设备某重性降次调整修复达指标更新
3 设备陈旧电路开放技术先进设备代停
第43条 设备更新前应设备现状进行详细调查提出更新理根规定编制计划报级审批
第44条 设备更新应组织关员进行验收详细测试调整记录种资料档保
第四章 机房理
第节 机房环境
第45条 机房环境求
1 机房工作员应备工作服工作鞋进入机房更换
2 机房门窗严密室防尘清洁
3 机房温度般保持20±5°C相湿度般保持30~75特殊求设备该设备说明书求安排
第46条 机房环境维护
1例行维护
l 天进行机房周边环境卫生检查
l 两周进行机房周边环境卫生清洁
l 天机房日常维护指标进行检查记录
2紧急维护
l 时进行相关紧急处理
l 时救护部门申请救助：公司领导火警119匪警110
l 通报公司相关领导备案
第二节 机房日常运行维护理
第47条 机房设备维护求
1 机房应备防静电手镯维护员插拔设备模块时带防静电手镯
2 维护终端软盘严格防病毒措施严禁安装未批准软件
3 种通信设备外壳应良接220伏交流电源工作时必须注意身安全设备安全
4 机房严禁引起火灾取暖设备机房备灭火器灭火器放固定位置指定专理定期检查保证良求维护员熟知方法火警电话号码
5室设施建立固定资产理目录专负责定期核
第48条 机房操作员求：
1 机房严禁吸烟饮食睡觉闲谈娱乐
2 值班员维护员外部门外单位员需关领导批准方进入机房
3 值班员户电话讯问应作完事记录
4 值班员应规定时间环境湿度温度电源电压设备运行等进行记录监视
5 值班员规定权限作系统运行理工作越权改动操作系统硬软件
6 系统出现异常情况时值班员需时关技术员领导汇报行处理
7 员应会熟练灭火器材出现火警时应立报告保卫部火警台
第三节 机系统理
第49条 机系统理目保证xxx信息港宽带网络 网络机正常运行种网络服务高效运作确保网络安全提高xxx信息港宽带网络服务质量
机系统理目标包括：
1 外观状态
2 Power状态
3 CPU利率
4 硬盘空间
5 进程状态
6 日志检查
7 网络接口状态
8 TCP端口状态
9 UDP端口状态
10 安全状态
第50条 机系统理应遵循原：
1实行机理员负责制应根UNIX 机服务功特定机理员负责整机系统理服务进程健康性检查日常物理维护
2设立安全理员UNIX 机超级户口令安全理员掌握机安全安全理员负责具体负责该机理员sudo理机
3台机建立机历记录该机器关信息
第51条 户账号理
1UNIX 机户账号（包括超级口令户口令）应安全理员掌握中超级户口令(su口令)硬拷贝形式部门负责处存档sudo户账号安全理员处存档
2机理员需机增减sudo户账号需安全理员意安全理员记录
3机理员权辖机器增减户账号（超级户账号）确保影响系统安全前提进行
4机账号Description 域空写明账号者身份﹑姓名
第52条 软件包理
1机理员负责机软件包理维护应机安装软件详细清单包括系统软件名称版装应软件名称版功安装时间
2机理员辖机增减软件需安全理员意作记录
第53条 系统服务程序理
1天午10：00午2：00午4：00检查服务进程（：SENDMAILPOP3radiusd）资源占率（CPUMEMERY）做记录周月统计周数分析忙时系统资源利情况系统否需增加容量提供
2天午4：30检查应服务log 错误信息予分析记录（便早发现安全隐患系统稳定素早处理）
3天次检查存储介质空间利率避免空间够造成数丢失
4天午5：00总结天系统出现问题作记录
5机理员修改配置数应做记录作日查询
（1）DNS 服务器：增减DNS容需做记录
通修改配置文件serial_number 确定修改时间
通修改配置文件备注中理员名称确定文件谁修改
机房工作记录记录
（2）Radius服务器：增减NAS需做记录
通修改配置文件备注中修改时间确定修改时间
通修改配置文件备注中理员名称确定文件谁修改
机房工作记录记录
（3）Email 服务器：
修改配置文件机房工作记录记录
（4）Vhost 服务器： 修改配置文件需做记录
通修改配置文件备注中修改时间确定修改时间
通修改配置文件备注中理员名称确定文件谁修改
机房工作记录记录
第54条 系统备份理
1 EmailVhostDNS服务器：
天做次增量备份周做次全备份(磁带库做动备份负责Email机理员负责带库机理员确认备份否成功)备份数保存6月
2 Radius 服务器：
次修改配置文件做次全备份备份数保存6月
第55条 系统安全理
1UNIX机户密码制定维护规
（1） 账号生成禁止缺省密码作密码
（2） 长度应6位应该字母（写）﹑符号﹑数字混合
（3） 避免（亲属﹑朋友）姓名﹑生日等易猜信息作密码避免户名相关信息作密码
（4） 户妥善理账号密码户密码严禁（需求机理员意开时账号）
（5） 机户账号密码理善造成系统安全性问题（口令简单黑客猜进入系统）该密码者负相应责
（6） 户登录机（输入密码）时候应回避避免密码泄露
（7） 机户少月修改次密码超级户口令少月检查次少2月修改次
2责分工
（1） 机理员辖机安全直接负责安全理员负责机安全理
（2） 机理员应天班前两时检查系统log 文件发现疑问题安全理员联系解决事件现象描述解决程结果做详细记录
（3） 安全理员机进行定期安全检查发现问题机理员联系解决机理员做详细记录
第四节 网络系统理
第56条 网络配置理
1网络配置理目：业务生成障处理性调整等网络行提供统高效安全网络设备配置功
2网络配置理目标包括：
l 配置时间
l 性：误配率
l 完整性
l 安全性
l 理性
3工作流程
网络配置理基工作流程：
配置务输入
执行者：业务配置工程师
配置务分解
执行者：网络分析工程师
配置务模拟
执行者：路工程师
配置务执行监测
执行者：路工程师
配置结果确认
执行者：网络分析工程师
结果反馈备案
执行者：业务配置工程师
操作审计
执行者：理
网络配置工作流程
操作审计
执行者：理
n 配置务输入
l 功描述：接收外部系统网络配置求具配置求外部系统包括业务运营系统障处理系统性监控系统等
l 该功业务理员指导（认）相关软件系统辅助完成
n 配置务分解
l 功描述：输入配置务技术求分解操作功子务根网络构成务分解：
n 理域：高速互联网城域网接入网等
n 技术类型：IPDWDM业务系统等
l 该功系统分析员指导（认）相关软件系统辅助完成
n 配置务模拟
l 功描述：功子务进行模拟确认
l 该功配置工程师指导（认）相关软件系统辅助完成
n 配置务执行监测
l 功描述：已确认配置子务定序进行网络设备配置生成操作配置执行结果进行监测
l 该功配置工程师指导（认）相关软件系统辅助完成
n 配置结果确认
l 功描述：配置执行结果进行汇总确认
n 结果反馈备案
l 功描述：确认配置结果反馈相关外部系统进行配置备案
l 该功业务理员指导（认）相关软件系统辅助完成
n 操作审计
l 功描述：网络配置理系统提供网络设备配置操作记录审计功
l 该功系统分析员指导（认）相关软件系统辅助完成
4网络配置理应遵循原：
n 严禁违反作业流程进行网络配置操作
n 业务理员受理配置业务必需具相关外部部门签字认
n 配置工程师受理系统分析员签字认网络配置操作严禁私受理网络配置操作
n 业务理员配置反馈必需具系统分析员签字认
n 系统分析员权配置工程师配置作业进行审计
第57条 网络障理
1 网络障理目全面时收集网络系统障告警进行高效规范处理保证网络系统承诺服务质量
2 网络障处理理目标：
n 障发现时间
n 障处理时间：MTTR
n MTTA：系统均障时间
3 网络障理基工作流程：
障处理审计
执行者：理
障反馈备案
执行者：维护工程师
障处理恢复
执行者：维护工程师
障分析诊断
执行者：网络系统分析工程师维护工程师
告警信息收集
执行者：维护工程师
网络障理工作流程
n 告警信息收集
l 功描述：实时收集网络设备障告警信息报相关系统分析员维护工程师相关设备障信息第接收者设备告警信息：
Ø 网络设备身
Ø 客户
Ø 客户服务中心
l 该功维护工程师指导（认）相关软件系统辅助完成
n 障分析诊断
l 功描述：维护工程师配合协助系统分析员收集障告警信息进行障关联障定位分析出障处理方案必时时包括障备份方案
l 该功系统分析员指导（认）相关软件系统辅助完成
n 障处理恢复
l 功描述：维护工程师系统分析员障处理方案指导进行辖网络设备障处理恢复操作包括障备份方案配置操作（网络配置理配合）维护工程师理范围：
Ø
Ø 域
Ø 全网
Ø 设备类型
l 该功维护工程师指导（认）相关软件系统辅助完成
n 障反馈备案
l 功描述：障处理完毕维护工程师障处理流程备案相关障处理结果反馈障申告部门
n 障处理审计
l 功描述：网络障理系统提供网络障处理流程审计功必时NMC Supervisor相关维护工程师系统分析员障操作流程进行审计
4网络障理应遵循原：：
n 维护工程师障处理操作必须相关系统分析员方案认
n 维护工程师义务配合系统分析员进行障分析处理工作
n 维护工程师越权进行障处理
第58条 网络性理
1网络性理目： 通规范全面性理流程网络高效健康运行业务提供保证
2网络性理目标包括：
n 设备性
n POP节点性
n 链路性
n 网络端端时延
n 时延抖动
n Load Balance力（带宽）
n Traffic Caching力
3网络性理基工作流程：
反馈备案
执行者：性检测工程师
优化配置认
执行者：网络系统分析工程师
优化配置测试
执行者：性理工程师
配置方案提交
执行者：性理工程师
优化配置方案生成
执行者：网络系统分析工程师
优化申请处理
执行者：性理工程师
日常性监测
执行者：性监测工程师
审计
执行者：理
n 日常性监测
l 功描述：确定全网性监测点网络性监测系统辅助进行性参数监测
n 优化申请受理
l 功描述：受理网络性优化理求规化输出继流程网络性优化申请：
Ø 网络日常监测
Ø 客户服务中心
Ø 新业务求
n 优化配置方案生成
l 功描述：根性理员受理网络性优化申请求进行网络系统分析形成网络性优化配置方案
n 配置方案提交
l 功描述：系统分析员提出网络性优化配置方案提交网络配置理系统相关员便进行网络优化配置
n 优化配置测试
l 功描述：网络配置理系统优化配置网络进行性测试认证
n 优化配置认
l 功描述：优化网络测试结果进行认
n 反馈备案
l 功描述：性优化务进行记录备案便审计客户服务中心优化请求进行反馈
n 审计
l 功描述： NMC Supervisor性理员系统分析员网络性优化行进行审计
4网络性理应遵循原：
n 严禁性理员私单进行性优化操作
n 配置申请必须具系统分析员签字认
n 性优化流程必须进行备案便审计
第59条 网络安全理
网络安全理目保证xxx信息港宽带网络作电信级运营网络安全性核心系统信息高度保密性保证网络安全确保核心机密泄露系统理员基义务时考核理员工作情况前提条件
1 网络机系统安全理
（1） 实行两极安全理制度设置机理员安全理员
（2） 列etcsudoers文件中户名均机理员
（3） 掌握su账号户安全理员
（4） 机理员辖机安全直接负责
（5） 安全理员机安全负责
（6） 机理员应天班前两时检查系统log 文件：
n 检查TCP_WRAPPER产生LOG连续恶意攻击做详细记录通知安全理员处理
n 检查系统产生messages 应程序产生LOG文件发现疑现象通知安全理员处理
（7） 安全理员机进行定期安全检查发现问题机理员联系解决机理员做详细记录
2 机户密码制定维护规
（1） 账号生成禁止缺省密码作密码
（2） 长度应6位应该字母（写）﹑符号﹑数字混合
（3） 避免（亲属﹑朋友）姓名﹑生日等易猜信息作密码避免户名相关信息作密码
（4） 户妥善理账号密码户密码严禁（需求机理员意开时账号）
（5） 机户账号密码理善造成系统安全性问题（口令简单黑客猜进入系统）该密码者负全部责
（6） 户登录机（输入密码）时候旁边观户权回避避免密码泄露
（7） 机户少月修改次密码超级户口令少月检查次少2月修改次
3 户账号理
（1） 机户账号（包括超级口令户口令）应安全理员中超级户口令(su口令)硬拷贝形式部门负责处存档sudo户账号安全理员处存档
（2） 机理员需机增减sudo户账号需安全理员意安全理员记录
（3） 机理员权辖机器增减户账号（超级户账号）确保影响系统安全前提进行
（4） 机账号Description 域空写明账号者身份﹑姓名
4 机操作规程
（1） 次登录机账号完成工作退出系统
（2） 操作员离开机器10分钟应退出系统离开锁屏
（3） 操作程中事离开10分钟应锁屏幕离开办完事情时返回开屏幕
（4） 需超级户权限应量sudo command形式#状态完成操作
（5） 户输入口令时候场应回避（户权求回避）
（6） 做系统升级系统加PATCH等系统核心操作时应两理员场操作
5 路器口令安全理规
（1） 路器ENABLE口令应负责该路器运营维护工程师部门负责时掌握
（2） 路器ENABLE口令应部门相关领导处存档（硬拷贝）
（3） 理权授权修改ENABLE口令
6 路器安全操作规
（1） 理员擅修改路器配置须部门负责意方进行
（2） 路器做配置修改前配置做备份抄送理
（3） 路器做配置修改确认正确方write memory
（4） 修改路器设置需值班日志详细记录交接班时做必说明
（5） 修改路关键配置需两理员时场情况操作
（6） 路器业务承载情况路器重新启动需部门负责批准方执行
7 网络操作员保密规
（1） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络网络部结构网络设备端口配置情况
（2） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络部IP 址分配情况设备域名设置规
（3） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络部机应服务器具体端口（TCPUDP）配置情况（包括防火墙设置）
（4） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络理员远程工作连接方法
（5） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络出现网络障（包括黑客攻击系统瘫痪）避免造成良影响
第五章 网维护理
第节 通
第60条 网络理维护目监测网系统身运行状况实际情况相关理系统进行优化升级确保网系统高效安全稳定高速互联网客户服务
第61条 网系统理目标包括：
n 网应系统运行性统计
n 网系统应功开发
n 网系统运行效率
第二节 网系统理基求
第62条 网系统业务理基工作流程：
监视网系统运行状况解网功需求
执行者：路接入工程师
系统分析
执行者：网络分析工程师
方案实施
执行者：路接入工程师
技术交流
执行者：理网络分析工程师
1监视网系统运行状况解网功需求
n 功描述：时监视网台应系统运行性掌握网系统运行瓶颈网系统应员处解新网需求信息
2系统分析
n 功描述：已掌握网系统运行瓶颈新网功需求进行全面分析针运行瓶颈做出优化处理方案新网功需求做出行性建议
3方案实施
n 功描述：系统分析出网系统优化方案行性建议进行组织实施
4技术交流
n 功描述：踪前网技术动态根方案实施具体情况组织网技术交流
第63条 网系统电源必须通间断净化电源（UPS）引出意中断UPS电源
第64条 网系统工作员应执行基操作纪律：
1 严禁擅增减网系统中硬件设施
2 严禁网系统终端设备运行软件做网系统维护关事情
3 严禁擅修改删网操作系统文件
4 严禁擅修改配置数清类告警
第65条 网络参数理做：
1 作网参数网元参数数数库备份工作应专负责定期核妥善保
2 涉参数修改必须报部门参数修改时需两名技术员参作记录通知相关区域涉影响电路运操作必须申请时间意方进行
第66条 网系统出现告警时迅速查明原协助重抢修务时恢复通信时必须立部门报
第67条 严格执行网系统口令理办法遵守扩散乱改隐瞒操作纪律
第三节 网系统日常理
第68条 网中心业务员必须掌握网系统配置权限理范围详细情况
第69条 网系统时放监视状态
第70条 提高网系统真实性性效告警予确认效控制旦发生告警应班次予处理解决方式拖延障处理时间
第71条 求班次认真填写网维护记录
第72条 日应统计发生告警加分析作三清原清时间清点清月底发生障进行全面分析完成障统计分析报表提出整改意见
第73条 网系统障考核办法：
1 网系统出现影响系统工作障类障
2 二类障
第74条 厂家需级网系统进行操作时必须部门批准方进行
第75条 日进行尘清扫季应全面彻底清扫
第六章 质量理
第节 通
第76条 质量理保证全网运行质量良目标质量理容系统运行环节进行质量控制监督检查日常维护定期检修质量设备运行质量系统综合维护质量发现质量隐患采取预防措施断提高系统运行质量服务质量
第77条 质量理容：
系统运行环节进行质量控制监督检查日常维护定期检修质量设备运行质量系统综合维护质量发现质量隐患采取预防措施断提高系统运行质量服务质量
第78条 统领导分级理分工负责原加强统计分析质量监督检查工作形成逐级负责逐级监督检查质量理体系质量检查结果应考核挂钩奖优罚劣
第二节 质量统计分析
第79条 质量统计必须做真实准确时
第80条 定期进行质量分析找出障异常现象原提出采取预防质量降改善运行质量相应解决措施
第81条 规定定期汇总质量统计报表报部门
第82条 网系统运行质量统计项目：
1整网系统障碍次数障碍历时
2网数采集完率：
完率（统计期总周期数非正常周期数）统计期间总周期数x100
3服务器等设备障停机次数历时
5网软件系统障中断历时等
第83条 系统运行质量统计容包括障碍次数障碍历时通信重阻断质量分析
1 障碍重阻断
（1） 电路承担务期间种原造成电路中断质量降低户反映法时称电路障碍
（2） 投入通信业务备设备规定运行时间正常运行者称设备障碍
（3） 发生网络规划理部责范围障称部门障碍外者称部门外障碍
（4） 发生出口链路障碍称出口链路障碍
（5） 工作责心强违反操作规程原造成电路设备障碍出口中断均障碍（包括重阻断）
第三节 质量监督检查
第84条 质量监督检查应统领导分级理原辖范围质量统计分析质量监督检查质量监督检查组公司领导力资源部理客户服务理部门负责组成
第85条 质量检查工作容：
1 检查项规章制度执行情况加强系统运行严格理
（1） 检查设备操作维护理制度机房理制度安全保密理制度统计分析制度执行情况软件修改制度执行情况
（2） 检查岗位责制否符合岗位职责求发现岗位设置实际情况符时做出调整
2 检查项维护作业完成情况监督关部门规定质量求搞理维护工作
（1） 规定项目周期数量方法检查相关理维护工作
（2） 检查作业项目执行情况质量验收情况
（3） 检查系统项检修测试数否达规定技术求检查运行中设备系统线路质量重点设备完率线路率
3检查项原始记录填写情况项技术资料建立保情况
（1） 检查日常维护记录
（2） 项原始记录填写否认真准确完整
（3） 检查类技术资料理情况
4工程质量进行检查严质量关做工程建设维护衔接工作
第86条 部门负责维护理员应认真履行职责原造成损失应级职责范围做出检查追究责
第四节 质量考核评定
第87条 质量考核评定包括容：
1 维护项目执行情况
2 障碍处理历时
3 项规章制度执行情况
4 机房环境安全保密
5 严重障系统瘫痪情况
第88条 质量考核评定具体办法标准力资源部确定作奖优罚劣重断提高系统维护水进步提高改进xxx信息港宽带网络运营效率质量
附件 网络设备维护理记录
1值班日志
2设备机历
值班日志
值班日志
网络规划理部
年 月 日
网日志
年 月 日 星期 天气：
接班时间
交班时间
值班
接班
事
记
午：
午：
设备单元情况
障记录
值班记录
设备
温度
链路
CPU
MEM
流量Mbs
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xxM
xxM
xxM
xxM
出口路器
xx155M1
xx155M2
xx卫星
世纪互联
核心路
石桥铺
GSR
两路口
沙坪坝
江 北
汇
聚层6509
SQP6509
LJM6509
SSQ6509
SPB6509
NP6509
YJP6509
接入层
Sqp50241
Sqp50242
Yjp5024
Ljm50241
Ljm5242
Np5024
Ssq5024
Spb5024
LJMMA5200
采集时间
10点
16点
22点
2点
10点
16点
22点
2点
10点
16点
22点
2点
机
域名IP
服务
状况
服务器情况
DNS
NS1CQNETCOMCN
DNS
辅DNS
NS2CQNETCOMCN
DNS
WWW
WWWCQNETCOMCN
WWW
WWW
WWWCQICOMCN
WWW
MAIL
211158243
MAIL
WEBMAIL
211158247
MAILWWW
虚拟机
211158619
WWW
托机
wwwxinstarnet
WWW
托机
wwwcqsscomcn
WWW
托机
wwwcqzyaircomcn
WWW
（注：GSR65097505报警温度48度采集时间：100016002200200）
重庆xx信息港宽带网络
设备机历
设备名称：
安装时间：
负 责 ：
网络规划理部
设备机历
填写姓名
年 月 日
障
记录
插板
更换
记录
系统
升级
记录
备注
附件二：IP障处理流程
遵讨形成制度公司流程执行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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传真：03118611892 Email：leeiiii@sohucom
目 录
目 录 1
第编 3
行政理制度 3
第章 文件理制度 4
第二章 档案理制度 6
第三章 印章理规定 10
第四章 证理制度 12
第五章 证明函理制度 12
第六章 会议理制度 12
第七章 物资理规定 13
第八章 公司车辆理规定 14
第九章 考勤理制度 15
第十章 出差理制度 16
第十章 通讯费理制度 17
第十二章 非工程采购收货理制度 17
第十三章 库房理办法 18
第二编 22
力资源理制度 22
第章 总 23
第二章 录 23
第三章 员工理 28
第四章 薪酬福利 28
第五章 休假 29
第六章 保密理规定 33
第七章 员工培训 34
第八章 奖励 34
第九章 处分 34
第十章 附 35
附：培训制度 36
第章 总 36
第二章 培训理功 36
第三章 培训工作程序 38
第四章 部门培训 39
第五章 晋职培训 39
第六章 专题培训 40
第七章 层级培训 40
第八章 培训理 41
第九章 培训档案理 41
第十章 培训评价 41
第十章 培训纪律 41
第三编 43
财务理制度 43
第章 物资理办法 44
第二章 款报销流程办法 47
第四编 50
合理办法 50
附件1 业务类合理办法 55
第章 总 55
第二章 业务类合（协议）类 55
第三章 标准合 55
第四章 合审批权限 55
第五章 业务合（协议）签订流程 56
第六章 业务类合档案理 57
附件二：工程合理办法 58
第章 总 58
第二章 合签订变更解履行 58
第三章 合档案理 61
第五编 62
网络运行维护理办法 62
第章 总 63
第二章 理运行维护工作基制度 64
第三章 设备理 70
第四章 机房理 71
第五章 网维护理 83
第六章 质量理 84
附件 网络设备维护理记录 87
附件二：IP障处理流程 93
第编
行政理制度
第章 文件理制度
第节 总
适应公司全方位规范化科学理做公司文件理工作规范化制度化特制定制度
二公司文件传达方针政策发布公司行政规章制度指示请示答复问题指导商洽工作报告情况交流信息重工具必须认真做文件理工作效公司发展服务
三公司全体员工应发扬深入调查联系群众结合实际实事求认真负责工作作风努力提高文件质量处理效率
四文件处理必须做准确时安全严格规定时限求完成公司文件总办统发放传递印保立卷档
第二节 文件分类
规定发布重行政规章制度采取重强制性行政措施规定
二决定决议重事项重行动做出安排决定会议讨通求贯彻事项决议
三通知转发级机关文件批转级文件求级办理需执行事项通知
四通报表彰先进批评错误传达重信息通报
五请示报告级请求批示批准请示级汇报工作反映情况提出建议报告
六批复答复请示事项批复
七函商洽工作询问问题关部门请求批准等函
八会议纪传达会议议定事项精神求会者遵守会议纪
第三节 文件格式
文件般标题发文字号签发密级紧急程度正文附件发文时间印章题词送单位（部门）抄报（送）单位（部门）等部份组成
二文件标题应准确简概括文件容
三发文字号包括代号年号序号
四公司发文代号分四种：①xxx发②xxx发③xxx客发冠述发文代号发文件应全公司具效力外发文应代表公司整体意志
发文般应该公司方面事务具定指导性约束力事项宣告日常程序性流程性文件应工单请示报告简报等形式流转力避意发文
xxx发公司部门外发文总办统编号xxx发xxx客发分力资源部外发文客户服务中心外发文文件发文部门行编号总办统认定（公司部门均xxx发代号发文②③代号发文须发文权限范围）
五文件必须盖章签字
六密级分绝密机密秘密
七紧急程度分特急急
八文件容求事实清楚观点鲜明条理清晰文字精炼语准确
九发文单位必须注明全称
十页文件应标明页码
十文字左右横写横排左侧留装订位
十二文件纸般A4型
第四节 收文
收文律xxx信息港宽带网络限公司收文簿
二外单位文均行政部指定专收文总办统拆封登记根文件属性时分送相关部门
第五节 办文
办文包括文件分送传递承办催办等程序
二办文总办统安排包括文件分送传递催办
三协办部门必须积极配合办部门完成文件处理
四文件催办总办负责防止漏办延误
五严格时限求完成
六文件传递必须保证安全完善签收手续防止文件遗失
七文件办理完毕统交总办指定专保立卷档
第六节 发文
发文律xxx信息港宽带网络限公司发文稿纸
二发文程序：
公司部发文
拟稿→部门理核准→副总理→ 总办统编号→印→盖章（签字）→发文→备案
外发文
拟稿→部门理审核→副总理→总理核准→总办统编号→印→盖章（签字）→发文→备案
第七节
时限求：
1特急：限４工作时完成
2急：限８工作时完成
3：限１６工作时完成
二文件保密求：
1绝密文件：阅应立退回发文部门发文部门保存保险柜
2机密文件：阅应立保存保险柜
3秘密文件：阅立保存文件柜
三文件立卷档档案理制度执行
第二章 档案理制度
档案全面反映公司营理项活动历史记录实现决策科学化重特制定方法部门必须制度认真做档案理工作
第节 档案范围
公司种具保存价值文件图纸方案软件图片音实物等必须立卷档
中文件包括：规划计划技术资料工程资料财务资料事资料会议纪项目方案合协议外行文等
第二节 档案分类编号
档案容关联部门分六类：
1行政类
2财务类
3事类
4业务类
5工程类
6拓展类
二机档案须档案编号注明：绝密机密秘密具体划分规见制度第三节第二条
三档案编号案号原遇案入类者应先确定类进行编号
四档须填写档案理登记表（附表1）
第三节 机档案
机档案容分绝密机密秘密三级中：
二划分标准：
绝密档案包括：
公司营发展中营战略营方营规划营项目营决策战略性合作协议金额100万元重合
机密档案包括：
1财务资料
2公司重会议纪
3公司营情况
4事档案薪资性档案劳动合
5技术资料
6金额10万100万元合
秘密档案包括：
1重项目资料
2项目合协议
第四节 档案装订
左方装订原右角标明档案号
二文件皱折破损参差齐等情况应先整补裁切折叠整齐装订
第五节 保存期限
档案保存期限政府关法令公司规章制度特定者外律列规定办理：
永久保存：1公司章程2股东名簿3股东会董事会监事会会议纪4公司证5级批文6印鉴7公司年度营计划8公司年度营总结9年度财务报表10技术资料11动产权状债权证12事资料13型活动图片音资料14核定须永久保存文书
二十五年保存：1会计证2核定须十五年保存文书(财务档案保存期限国家相关规定执行)
三五年保存：1期满解合协议2完结项目方案3核定须保存五年文书
四年保存：1部门工作计划工作总结2完结部门请求报告3完结长期保存必文书
五公司规章制度总理办公室永久保存部门视效期限予保存
第六节 保部门
财务专项机档案财务会计部负责保
二事专项机档案力资源部负责保
三股东会董事会监事会资料董事会秘书保
四档案均总办指派专保
第七节 档案移交
公司类证批文颁发日起移交总办
二公司章程股东会董事会监事会会议纪决议应签发日起三日移交总办
三合协议应签订日移交总办
四财务档案事档案部门行立卷档理
五余档案半年移交次时间年１月７月
六档案移交须填写档案移交清册（附表2）
七档案移交清册式三份移交双方份总办留存份
第八节 档案调阅
工作需需调阅档案时须填写档案调阅申请单（附表3）相应核准核准方调阅
二行政类档案财务类档案事类档案业务类档案工程类档案拓展类档案调阅须部门理核准跨部门档案调阅须总办核准仅仅限档案查阅复印原件调阅机档案资料须总理核准（保密性档案范围见机档案理制度）
三档案理员必须严格档案调阅申请单容档案调出供调档查阅
四调档必须档案调阅申请单里注明查阅
五档案调阅申请单档案理员留存备查
六档案阅时间长超8工作时
七调档容更改调档时间延长应调档程序重新办理
第九节 档案销毁
超保存期保存价值档案应销毁
二需销毁档案保部门填报档案销毁申请表（附表4）相应核准核准方销毁
三部门部档案部门理核准销毁机档案总理核准销毁余档案副总理核准销毁
四销毁档案须两员完成总办指定专监督销毁填写档案销毁登记表（附表5）
五档案销毁半年进行次年１月７月
六档案销毁申请表档案销毁登记表式二份申请部门份总办份
第十节
档案理员应妥善保防虫蛀防霉防丢失保证档案安全
二档案应专柜存放加锁定期清理通风防湿
三档案意查阅复印置公场
四制度附件包括：机档案理制度
五表格均总办统编号
六部门必须严格制度相关规定保档案
第三章 印章理规定
根公司业务工作需公司印章范围保证公司合法权益受损害杜绝失误发生特规定印章办法
二印章刻制公司业务需部门提出申请公司领导批准总办统办理印章刻总办办理印章登记手续填写印章理登记表（附表1）备案留印章样图
三总理通授权赋予部门部门（专业）印章保权权授权总办签字领取印章指定专保
部门印章时应严格遵守印章授权范围期限等规定
四 公司印章范围保印章审批等规定见表：
序号
印章
名称
范围
保
部门
审批
规定
备注
1
公章
公司外正式文件
通知等正式行文
总办
总理
授权
2
财务
专章
公司正式财务文件报告证明票等
财务
会计部
财务会计部理
财务报表时财务会计部理审批支票印财务理制度相关规定外余均副总理核准
3
合
专章
公司类合
总办
参见<<合理规定>>
参见合理规定
财务合需总理核准
4
法定代表印（支票）
支票
财务
会计部
见财务制度关规定
见财务制度关规定
5
法定代表印（支票外）
公司正式合财务报表文件票
总办
总理授权
合理规定
6
行政部章
公司物品进出证明
行政
理部
行政部理
7
力资源部章
Ø 公司事证明
力
资源部
力资源部理
重事项外单位员出具证明需总理审批
Ø 员工聘解聘等类通知
Ø 工资发放调整通知
Ø 口单位函件
8
工程专印章
Ø 工程施工告示
Ø 工程建设中相关单位非正式函件
工程建设维护中心
工程建设维护中心负责
9
客服中心印章
Ø 户通知告示
Ø 客户申述处理回复
客服
中心
客服中心
理
五 印章指定保专妥善保保负责印章丢失盗引起济损失法律责等负全部责
六 印章理变动印章公司领导审批意调走时应时办理交接手续填写印章理登记表
七 印章
1 枚印章前办填写印章审批单（附表2）指定审批负责进行审核审批公司关规定审查加盖印章文容否授权范围审批通通知印章保员方印章审批文加盖印证切济损失法律义务负责印章保须加盖印章文连印章审批单档保存
2 公司印章原允许携带外出确系特殊需须部门理提出书面申请总理批准签字方走时须填写印章申请表（见附表3）必须两起办理手续登记表签字原出印章天延误印章外期间部门负责全权负责
3 员工需公司出具关证明应先提出书面申请部门负责审核总办签字方盖章
八 责
1 印章责（签字）印章负济行政法律责监印员违反规定签印权拒绝章印章保员私动印章非法印章查出根事件严重程序予严厉行政处分追究济法律责
2 印章保程中慎遗失追究责相应行政济责予严厉处分赔偿发生切费
第四章 证理制度
公司证总办指定专统理
二 证指级部门颁发类证书批文等
：营业执法代码证法定代表证书税务登记证ISP营许证等等
三 证包括复印等
四 证必须填写证申请单
五 证程序：
申请→部门负责复核→副总理审核→总理核准→办理手续→完毕应时限证保理
六 证复印程序：
申请→部门负责复核→副总理核准→办理手续→
证复印件未应立退证保
七 需原件须总理核准
八 证复印件必须加盖复印效章
九 证保必须做出登记认真填写证登记表
第五章 证明函理制度
证明函范围包括：介绍信法定代表证明书授权委托书等
二 公司证明函总办指定专统理
三 证明函必须填写证明函申请单部门理核准方
四 法定代表证明书授权委托书须副总理核准
五 证明函必须做登记填写证明函登记表
六 严禁开出空白证明函外证明函
七 证明函开出应妥善保发生遗失盗应立领导汇报迅速采取相应措施避免造成损失证明函未应立退总办
八 总办应妥善保证明函存根
第六章 会议理制度
总理办公例会
1总理办公例会分工作例会专题会议
2工作例会周定期召开总理持会议总办召集
3专题会议必须副总理提议总理意方召开
4总理会议应做会议记录必时应形成会议决议
二部门工作例会
1部门工作例会周定期召开
2公司营班领导少应出席总理召集总理副总理持
三重事项专题会议
1需部门理提议总办统安排
2会议部门理召集持副总理核准
四部门工作例会
1部门工作例会召开时间部门定
2部门理持
五会议事项：
1专题会议召开应填写会议提案表
2会议核准召开总办发会议通知单
3会议应做会议记录
4会形成会议纪时传达会议精神
5第二三项会议会务工作行政部统安排
6会者应做会议准备准时出席
7法出席法准时出席者应书面形式请假报级领导批准否作缺席处理
8会议持负责会议考勤工作
9会间应关闭通讯工具消音
第七章 物资理规定
办公品理合理效进步做规范标准结合公司具体情况特制定规定
规定办公品分消耗品理消耗品理品三种
1消耗品：铅笔胶水透明胶头针图钉回形针笔记复写纸卷宗标签告示贴便条纸信纸橡皮夹子圆珠笔钉书钉等
2理消耗品：钢笔签字笔白板笔修正液（复）印纸等
3理品：剪刀美工刀钉书机孔机计算器印泥笔筒等
二办公品分领部门领两种领系保品圆珠笔签字笔直尺等部门领系部门品孔机型钉书机等
三消耗品理消耗品月25日申请次理品季度末十日申请次原行申请
四部门年1月25日填报部门年度固定资产申购单交行政部汇总会财务会计部拟定公司年度固定资产购置计划
五原月发放圆珠笔芯签字笔芯支便条纸信纸季发胶水瓶头针回形针钉书钉盒笔记够者部门批准行申请
六部门设立办公品领登记卡张行政部统保控制办公品领状况
七行政部文具批发商采购必需品采购易耗量者应酌量存库
八新进员职时新员工办公品领标准行政部部门领离职时应剩余办公品退行政部
九印刷品（信纸信封表格等）部门特殊表单外印刷保均行政部统理
十固定资产办公品丢失盗损坏公司根具体原追究事相关物品净残值予赔偿（保险公司赔付部分外）重责者追究济责外视情节予相应行政处罚甚追究法律责
第八章 公司车辆理规定
加强公司车辆保效运特制订制度
二制度适公司车辆申请开车前应办手续检查保养修理中交通法规违规车辆损害处理等
三公司车辆统行政部理指派专职司机驾驶负责保养
四部门需车辆时应事先填写派车单部门理核准交行政部统调派行政部理签字意交专职司机司机必须单行车车派车单行驶司机权拒绝特殊情况应时通知行政部
五车原：
1部门理级员工作需申请车
2公司员工工作急需车者需部门理核准方申请车
六公司非公派车：
1部门理级员工私性事务车需填写申请单报总理审批意行政部根公司车情况进行调派
呈准私性事务车申请应该负担里程油资路桥费停车费专职司机误餐补助等相关费
原公司私性事务车应公司指定专职司机者驾驶执公司员工（需行政部总理意）驾驶非公司员工驾驶公司车辆
七车辆维修保养
1车辆需时保持整洁保证性良车辆专司机应周实施定期检查保养维持机件寿命确保行车安全
2车辆关证保险资料统行政部保行政部统建立汽车档案负责时进行车辆保养年检桥费养路费等定期费缴纳
3车辆保养维修原公司指定厂家进行需修厂家签定协议车辆维修完毕需场进行验车确保维修质量求厂家出具修车费决算单交回公司便厂方结算时帐
八车辆安全
1保障行车安全司机行车前应注意休息饮酒
2次出车前应检查车况车灯水箱刹车系统轮胎等发现损坏问题应时报告行政部
3节假日夜间公司车辆原应停放公司指定停车场遇特殊情况需停放外驾驶应报告行政部驾驶应保障车辆安全承担相应责
九违规事处理：
１超速超载意停放违反交通规切罚款驾驶行负责指定驾驶车便交驾驶发生违规车损等罚款损修全指定驾驶负责赔偿
２驾驶发生车祸全部赔偿驾驶行负责驾驶系身操作发生车祸全部驾驶行负责
第九章 考勤理制度
维护公司正常工作秩序加强公司员工考勤理特制定列规定：
考勤时间：午9001200 午1300530
（调整行政部发文通知准）
二周工作日五天星期六星期日法定休息日
三具体规定
1 公司员工考勤分务目标考勤作息时间考勤两类 业务部工程建设维护中心员工根工作实际情况化分出务目标考勤类员工 员工公司部门员工纳入作息时间考勤类 作息时间考勤类员工天班时间必须准时公司签
2 公出：特殊情况第二天需直接外出办公考勤者必须提前填写外出申请单部门理签字意交行政部备案
3迟：考虑市交通堵塞问题两次迟扣罚工资取消全勤奖第三次起根迟次数次扣罚工资10元迟超时早退适理旷工处理
4旷工：员工班没关部门请假法出具关证明旷工处理旷工半天扣罚月工资额20％旷工天扣罚月工资额50％旷工两天（含两天）扣罚月工资视情节轻重予相应行政处罚处理
5病事假坚持班者需书面申请部门理副总理批准方安排休息病假超二天者应持医院效证明补假填写请假申请表便行政部作考勤
6员工登记考勤时弄虚作假否作假时间部份作旷工处理考勤结果统计行政部确定交力资源部
7公司表扬公布外月全勤员工应该总理月分配（月）奖金时考虑奖励
公司颁发50元奖金全年全勤员工年底公司颁发500元奖金
8行政部理负责处理日常考勤工作方面争议问题重问题总理申报处理
第十章 出差理制度
公司员工出差理序严格控制费开支根国家财政部关规定公司具体情况特制定规定
第节 出差
公司员工出差分：
1市出差：出差日返回者
2远途出差：出差必须外住宿者
二出差前应填写出差申请表关部门办理出差款等手续
三出差款金额：出差员必须提交出差事费申请报告部门负责签字报副总理审批原日超出差补助标准总计返回三工作日完成报销手续结清余款未时报销者财务月工资中先予扣回等报销时行核付
四出差审核决定权限：
1员工日出差时部门理核准
2长途出差：4日部门理核准4日副总理核准部门理员副总理核准
第二节 补助标准
出差报支加班费假日出差计
二出差途中病遇意外灾害工作实际需延时外应电话请示私事延长出差时间否差旅费予报销
三员工出差旅费应实提出收虚报虚报虚报款项追回外视情节轻重酌予惩处
四市区差旅费标准包干(详见力资源部相关规定)发放工资时发行报销：
五远途出差差旅支付(市外差旅费标准参见附表1)
1 出差住宿交通餐费补助标准（单位：元天）超标付欠标补
2 远途出差需搭飞机需报副总理审批原公司行政部统购买机票
3 坐汽车轮船实际长途出差需搭长途汽车实际票面价报销火车硬座硬卧价报销轮船三等舱报销
第十章 通讯费理制度
规定指通讯费指公司员工公司业务工作需购买公司通讯工具（手机传呼机）产生通讯费(通讯费报销标准参见附表2)
二特殊情况外公司员工购买通讯工具（手机传呼机）手机卡等承担维修通讯工具产生费
三员工通讯工具公司产生费应该通讯工具员工负担规定报销
四员工应手机呼机号码行政部登记备案没登记予报销
五员工应保证工作时间开启登记报销通讯工具保证联络畅通特殊原工作时间关闭通讯工具影响公司正常工作公司试情节轻重予处罚严重取消报销资格
第十二章 非工程采购收货理制度
部门非工程采购需行政部申请需实际采购前行政部提交申请部门理批准非工程采购申请单申请提出供货商建议行政部统采购
二行政部采购项目包括（仅限）列采购项目：
1公事业电话服务
2办公品办公设施房屋仓库车辆租
3机票酒店代理
4货物运输邮政邮电服务
5广告印刷服务
6办公保险
7信息系统相关软硬件设备服务里软硬件设备包括种电脑服务器周边设备印机扫描仪调制解调器磁带机等网络设备包括交换机路器布线系统布线设备等述设备运行系统软件种应软件种建设信息系统需进行外包服务项目类品采购需先申报理信息部提出采购建议行政部建议具体实施采购
三行政部获报价高采购申请单申请求价格5民币100元需申请部门重新加签方供货商签发采购订单
四采购订单需行政部发出采购订单应行政部授权签发
五采购订单应采购申请发审核供应商采购申请行政部发出订单采购订单发出前支付采购预付款
六收货必须独立采购收货完成收货必须订单完成否收货员权拒绝收货
七库员负责核实发票数量金额否订单致填写收货报告收货员立通知申请取走货物申请须收货单签字签字收货报告采购申请单发票交财务财务会计部作付款证
八行政部十天未完成订单进行踪滞期30天订单踪决定订单效性
第十三章 库房理办法
第节 总
1 加强库房理提高库房理质量特制定办法
2 办法中指库房理包括：物资验收保发放回收登记造册等
工作
3 公司库房理办法执行
第二节 物资运行流程
1 入库程序：
采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写入库单签字→库员清点物质数量入库单签字→登账录入数库→财务稽核
2 领料程序：
需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核签字→领料单位专领料填写领料单签字→库员发料签字→登账录入数库→财务稽核
3 退库程序：
领料填写退料单签字→项目工程师领料部门理审核签字→库员验收签字→登账录入数库→财务稽核
4库员入库单领料单退料单签字应24时时登账录入数库登账录入数库24时单数资料交财务稽核
第三节 物资验收
1 物资验收采购员库员完成
采购员物资质量负责
库员物资数量负责
2 验收时应核供方送货单容填写否详细否已填写物资品名编号型号规格数量等容核实物物资包装否贴标签
3 严格做五点收：证手续全收品种规格符收品质符合求收计划收逾期收
4 合格品采购员催促供方时换货
5 采购员送货单注明货时间
6 采购员填写入库单库员处办理入库
7 验收合格采购员库员均应入库单签字确认
8 物资入库库员应时编写货号编制入库档案
第四节 物资发放
1 物资发放应次进行
2 防止错发重发漏发求做：三核五发三核：领料单实物相核领料单物卡相核物卡实物想核五发：计划发手续齐发涂改清发规格型号发未验收入库发
3 物资发放出库时必须严格检查领料单审批手续物资发放应时登记入帐整理关证资料
4 库员接领料单时应检查容否填写齐全否部门理指定专签单手续全予发放
5 库员接手续齐全领料单应列项目数量准备货品等发放
6 物资发放时间：周周五（节假日外）
午9：0011：40 午16：0017：10
时段外原进行物资发放（非常紧急事件外）
7 部门特殊原公司领导批准领取备物品领时间周五午节假日前天午
8 必须前次剩余备物品退库方次领取备物品
第五节 物资回收
1 领料领物资应做专物专意挪作剩余应时办理退库
2 办理退库手续应填写退料单工程项目理部门理审核交库员
3 退料单应注明退料原物资详细情况
4 退库时工程项目理应场核物资品质确认库员处办理退库手续
5 库员应入库验收标准退物资进行验收清点
6 物资回收时间：周周五（节假日外）
午9：0011：40 午16：0017：10
时段外原进行物资回收
第六节 物资盘点
1 物资盘点分定期盘点定期盘点定期盘点指月月底进行次全面盘点定期盘点指监部门库房进行定期抽查
2 物资盘点容：检查物资帐面数量实存数量否相符检查物资收发情况检查物资堆放维护情况检查种物资超储积压损坏检查安全消防设施
3 物资盘点般采实盘点法
4 盘点时相关员（财务库员）必须场
5 盘点计划步骤进行防止重复复点漏盘
6 盘点盘点员均应盘点报告签字报公司领导审阅
7 库员应时采购部门沟通库存情况定期递交盘点报告
8 库员应日前日领存报表整理周末交部门
9 非原造成物品报废：质量合格受潮堆放挤压造成变形损坏等应办理报损手续
第七节 物资搬运
1 类搬运便堆放装卸清点
2 搬运时注意员物资安全避免员伤亡物资损坏
3 放置物件时心轻放猛撞防损坏物价
4 库房物资必须类堆放标贴物卡
第八节 物资安全
1 库房钥匙仅限库员保
2 做消防工作提高消防安全工作认识落实项消防措施
3 库房中应配备相应数量灭火器等消防设备
4 做月防火检查消隐患旦发生火灾应沉着冷静时拨119火警台正确灭火器力控制火势
5 库房存放炸药剧毒放射性物品
6 应常检查电线否破损现象
7 严禁纸布燃物遮挡灯具
8 库房准电炉等电热器具准私拉乱接
9 库房严禁吸烟明火
10员离开库房时必须关闭电源锁门窗
11保安员30分钟巡视库房周边环境次
12保安员24时值班旦发生险情应时联络库员采取补救措施严重时应拨110
13工作员外员律擅入库房
14日班前库员保安做交接班登记
第九节 库房清洁
1 库房配备常规洁具日进行清扫
2 周做次扫公司清洁工配合库房员完成
3 空置包装箱袋纸应时处理严禁堆放库房
第十节 考勤制度
1 库员必须严格公司制度进行班卡制度
2 午班库员必须公司前台处卡9：00前达库房准备发料
3 24时保持通讯畅通
4 离开库房应告公司前台库房保安返回时间
5 请假需提前天提出申请批准方休假
附表差旅费报销标准(单位元天)
职务
区
住宿
市交通费
餐费
总理副总理
济特区直辖市省会城市
实报实销
市外城市
市
部门理级
济特区直辖市省会城市
400
100
80
市外城市
350
80
60
市
300
50
40
高级专业员
济特区直辖市省会城市
350
90
70
市外城市
300
70
50
市
250
50
30
专业员
济特区直辖市省会城市
200
60
60
市外城市
150
50
40
市
100
30
30
普通员工
济特区直辖市省会城市
150
50
50
市外城市
100
40
40
市
100
30
30
注 票报销超标付欠标补
第二编
力资源理制度
第章 总
目：提高员工劳动效率增强公司凝聚力调动员工积极性日常理制度特制定制度
二适范围：
１公司员工理根劳动法外均理制度
２制度称员工指公司正式试员工（包括时工）
三断完善理制度薪酬福利制度公司进步修订制度
第二章 录
工作需部门需增加员工时应力资源部提交书面申请提供详细岗位描述副总理批准力资源部会部门执行招聘程序
二录员力资源部通知办理试手续入职时间力资源部核准时间原员工试期三月员工试期间表现突出部门理申请力资源部审核副总理批准缩短试时间员工试期满应力资源部领取转正申请表送交力资源部提出转正申请
三试期表现合格者公司时终止试期予辞退
四试员报道时必须力资源部送交材料：
１身份证原件复印件
２毕业证职称证书原件复印件
３公司员工登记表（实填写）
４体检合格表（市级医院）
５寸彩色登记两张
６必文件
五员工正式录办理工手续（相关容力资源部解释）签订聘合保密合办理相应社会保险商业保险手续
六合期未满公司须裁员员工补偿费劳动法关规定执行
七聘程序
1目：
完善招聘程序招聘工作更计划性时效性
2适范围：
公司部需部门
3政策：
公司部门理责制定年度计划时制定新增职位计划部门理须填写职位说明书副总理批准交力资源部需求进行员招聘录工作
4招募渠道：
力资源部接副总理批准聘申请表计划通列渠道进行招募：
刊登招聘广告（报刊网站）
参加招聘会
通猎头公司
部调动
员工推荐
5筛选：
力资源部收简历中进行第轮筛选工作符合基条件申请简历转相关部门理进行次筛选
6面试：
简历相关部门理筛选预先确定面试组成员（少两）分职位申请进行面试面试完成面试组成员须填写完整面试报告交力资源部复核终力资源部相关部门理协商确定候选否录根具体情况力资源部会职位申请简历中描述容进行确认
7面试组成员构成：
面试组少职部门理（指定代理负责）力资源部招聘理构成部门理（含）职位面试组须力资源部理总理副总理组成
8选拔：
面试综合考虑面试组成员书面面试报告确定职位终候选普通员工部门力资源部确定签发试通知书部门理（含）职务员工总理批准力资源部签发录通知书职位申请签字生效原件力资源部保存员工保留复印件员工确定正式班日期力资源部办理相关事手续员工班第工作日力资源部负责进行新员工培训
八时工聘
1定义：
根项目求次公司服务3月
2手续：
根项目职部门提交员需求力资源部力资源部审核副总理批准交力资源部办理
九事批准权限
1目：
提高效率简化批准程序缩短批准时限特制定权限
2适范围：
力资源关申请
3政策：
员工部门理提出力资源申请填写关表格提交副总理批准交力资源部审查办理
（表格中○代表拥参审批权限）
项目
级
总理级
部门级
力资源
年度计划
○
○
○
面试
非理级
○
○
理级
○
○
休假
○
复核
愿离职
非理级
○
审查
理级
○
审查
非愿离职
非理级
○
○
理级
○
○
离职面试
非理级
○
○
理级
○
○
部调动
非理级
○
○
理级
○
审查
升职
非理级
○
审查
理级
○
审查
聘时工
工时间
<3月
○
审查
工时间延长>3月
○
审查
十部通告
1公司力资源部列情况公司部做出通告：
2职位出现空缺时
3录新员工处分辞退老员工时
4奖励员工时
5组织员工活动时
6关事理制度变动时（含薪资标准）
7力资源部利公司网络系统公司部门做出部通告
十部调动
1目：
更员工发展充分调动员工工作积极性
2适范围：员工
3政策：
公司需公开招聘职位时公司鼓励部员工申请（申请须原岗位工作半年具部调动资格）公司会优先考虑部员工申请
4具体程序：
部门填写申请表批准
5力资源部根部门申请通种方式通告员工
6员工须提前部门理讨调动意取认
7员工申请通电子邮件通知公司招聘理
8招聘初步核申请情况部门求
9招聘安排部门理申请进行面试
10部门意申请职位申请须申请原部门理协商调入新职位日期
11部门填写雇员职位变化表交力资源部事档案变更
十二部推荐
1公司鼓励员工推荐公司节省公司开支利力资源部工作
2核心引入公司员工公司视具体情况予奖励
十三愿离职
1公司正式员工情况提出愿离职必须提前月通知部门理力资源部高级理员（部门理员工）须提前两月通知公司总理
2离开公司前离职员工须工作移交相关公司员工领公司物品（文件电脑电话办公品等）退回公司
3离开公司前公司部门理力资源部离职员工进行离职面试解离职原总结验促进日工作
4手续办完离职员方离开公司离职员透露公司部情况非法利公司资源进行种活动违反公司造成损失公司保留追究法律责权利
十四非愿离职
公司列情况员工予辞退：
1试期合格试员
2工作中出现重错公司造成严重损失员工予济处罚外公司总理批准予辞退
3工作中遵守公司规章屡教改员工
4违法犯罪行
5吸毒行立辞退移交相关部门
6离开公司前离职员工须工作移交相关公司员工领公司物品（文件电脑电话办公品等）退回公司
7离开公司前公司部门理力资源部离职员工进行离职面谈
8手续办完离职员方离开公司离职员透露公司部情况非法利公司资源进行种活动违反公司造成损失公司保留追究法律责权利
第三章 员工理
员工必须遵守国家法律法规条例严格遵守公司项规章制度
二班时间员工必须保持仪容仪表整洁方严禁衣冠整奇装异服
三员工相互商讨工作接电话时应量低声免影响工作
四员工班时间擅离职守办理私事务长时间私电话
五维护公司良声誉保护公司资产保守公司机密员工基职业道德严禁利益损害公司利益
六严禁携带违禁品危险品进入公司办公区机房严禁理带领公司外员进入公司财务室力资源档案室技术资料室仓库等公司重
七公司办公设备办公品行政部专负责员工工作需试办公设备时专负责登记
八员工应保持公卫生增强环保意识保持办公区域整洁
九公司实行周五天工作制天工作八时作息时间：午9：00 — 午5：30
十员工班考勤行政部专负责
十员工公外出部门理批准
第四章 薪酬福利
工资定级根员工职务职称学历工作力技术程度等项目综合制定年度半年度季度工资调幅根员工表现公司效益重庆市均工资升降幅度调整具体实施力资源部执行
（附员工薪酬福利构成表）
二薪酬福利构成
1适范围：
正式员工
2政策（公司薪酬结构）
编号
项目
金额（民币元）
A
年薪
B
月薪
A ÷ 12 － C
C
政府补贴
D
交通补贴
E
餐费补贴
F
增减款
G
社会福利
养老保险
医疗保险
H
应纳税
B＋C＋D＋E＋F－G－929
I
税税率
J
速扣数
K
税
H × I － J
L
实发工资
H ＋1000 － K
说明：公司定月25日基帐户银行代发工资（民币支付）
月考勤情况作工资计发考核
公司税法发放工资前代扣员工税税金
公司规定发放工资前代扣员工福利基金
月工作日22天计算
调入调出员工工作未满整月实际工作日计发工资餐费补贴交通补贴日计发
公司月位员工提供份工资明细单员工工资发放周力资源部查询
第五章 休假
公司保证员工充分休息特设立休假制度
二考勤假期规定—年假
1目：
根中华民国劳动法第四章第四十五条规定劳动者连续工作年享带薪年假
公司目员工工作余时间休息娱乐家团聚处理私事务
2适范围：
正式员工
3政策：
公司工作满年员工均工龄年限享受带薪休假：
工龄1～3年年休假9天
工龄四年工龄增加年休假增加天总天数超15天
年休假工作日计算休假分割超三次完毕年未完延次年三月底
员工转正权申请年假年假然年计算员工尚未公司服务满整日历年年假例计算
已享受 未享受年年假员工未公司完成整年服务离职 未休假日日工资扣补
4员工休假前星期填写休假申请单部门理批准提交力资源部审批部门理（含）员工申请年假须公司总理批准
三病假
1正式员工年10天带薪病假新员工试期满日起年12月31日止月天全薪病假第二年起年
10天带薪病假带薪病假期间基工资70％计发
2带薪病假年隔年
3公司执行国家关医疗期规定病假日期计算采取医疗期累计法
4超1天病假交医院证明需填写病假申请超 1天病假需交医院证明需填写病假申请超2天连续带薪病假申请需部门理力资源理签字
5新员工试工期满公司工龄满年病假超薪病假日工资市低日工资标准80计发
6病假医疗期满事原工作调换工作劳动法公司关规定解劳动合
7员工带薪病假完医疗期公司工龄长短享受表中例病假工资遇
医疗期
13月
工龄13年
基工资50计发
工龄47年
基工资60计发
工龄8年
基工资70计发
注：员工请病假连续超3月工资重庆市市低日工资标准80计发
8具体规定：
病假超1月部门聘时工补缺
病假超6月岗位予保留公司聘新
9员工长期休病假须完成列手续：
周前提出申请提出市级医院证明
病假期间应部门理保持联系
病愈提交医院证明
部门理责（属员工长期休病假期间）：
总结该员工工作表现报力资源部存档
做该员工工作交接
应员工健康状况时通知力资源部
部门月20日前员休假纪录提交力资源部门
四婚假
符合国家规定结婚正式员工享全薪婚假：
女员工
婚假
男员工
婚假
满23岁
3天
满25岁
3天
23岁
10天
25岁
10天
1婚假次休完
2员工须提前两周通知部门力资源部批准
3婚假工作日计算
五探亲假
1骨干外正式员工力资源部审核报公司总理审批年享15天带薪探亲假（探视直系亲属）
2探亲假指日历天遇星期休息日公假日探亲假日重叠算作探亲假部分延长探亲假期间工资基工资
3员工申请探亲假必须提前周提交休假申请表
4探亲假年未享受天数行作废享受探亲假足年假天数继续享受年假
5员工公司正式录资格申请探亲假假期然日历年结算员工未公司服务满整日历年假日例计算已享受年探亲假员工未公司完成整年服务离职假日日工资扣回
6探亲费（年）：普通员工专业员报销次返硬卧火车票高级专业员报销次返飞机票部门理（含）副总理（含）报销三次返机票总理报销五次返机票（坐飞机均限济舱）
7探亲期间工资基工资
8享项遇骨干外员工须力资源部理审核报公司总理审批确定
六丧假
1公司正式员工遇述情况均享受时间等全薪丧假
家 属 世
假 期
父母岳父母配偶子女
3 天
祖父母外祖父母兄弟姐妹
1 天
2员工申请丧假需出示死亡证明相应效证明外奔丧加路程假享受2天假期
3丧假期间工资全薪
七产假陪产假
1员工请产假陪产假应提前两周通知提供关证明报部门理力资源部批准
2产假
根政府关法令已婚女员工享90日历天产假晚育女员工（超24岁）享国家规定产假外增加奖励假15天
3遇难产剖腹产增加15天休假（须相应证明）
4产假次性休假日历天计算女员工产假期间享受月基工资60
5陪产假
男员工配偶生产第星期享受3天全薪陪产假
6工流产假
流产假仅适第次流产已婚女性员工流产假期间享受基工资
女员工怀孕满4月流产根医生证明享受20天流产假
女员工怀孕满4月流产享受40天流产假
7哺乳假
子女周岁前女员工享受天时哺乳假合
第六章 保密理规定
员工公司签订聘合时须公司签署保密合
1公司工作期间获切技术资料软件软盘文件图纸属公司
2机密技术资料限公司资料室供相关员工查阅特殊阅须总理批示
3机密资料未总理批准带出公司
4理员工辞公司职务时员工必须交回公司种物品软盘文件技术资料
5员工公司工作程中发明创造属公司
6员工利公司设备资金场材料技术资料等条件发明创造属公司
7员工须维护公司利益侵犯抄袭专利知识产权
二员工透露公司市场销售财务状况技术情况设备运营状态力理法律事务领导决定等事项
第七章 员工培训
提高公司员工综合素质提高公司总体竞争力公司计划进行类培训工作（附培训制度）
第八章 奖励
公司优秀员工提供物质精神奖励包括表扬奖金升职等
（附奖励规定）
二奖励制度
公司奖励优秀员工鼓励创新工作提倡思想特设立项奖励制度
1总理奖：奖励公司业务项目理特贡献员工
设500元1000元1500元2000元5000元五档次总理授予员工授予相应证书
2部门奖：奖励公司业务项目理特贡献团队
设2000元3000元5000元三档次总理授予员工授予相应证书
3团队奖：部门负责带领部门员工娱乐野餐聚会费公司报销均高消费超150元
4嘉奖：年奖励部门日常工作表现优秀员工
包括5天带薪假期奖励免费旅游等项目
三评奖办法：部门负责直接提名交副总理力资源部审核报总理批准实施突出优秀员工年部门接受奖励员工超部门总数30
第九章 处分
公司求员工遵守国家法律法规条例公司项规章制度
违反进行处分
二处分类：
1济处罚：a 罚款 b 降工资
2纪律处罚：a 警告 b 降职
3行政处罚：a 解聘 b 名
三公司综合考虑种素保证处罚合理性通部门理—力资源理—总理程序采取处罚行动
四严重违法犯罪员工公司予通知立名交相关机关处理
第十章 附
制度力资源部负责解释
二 详细奖惩措施见体系理办法
二制度公司总理批准执行
附：培训制度
第章 总
目：形成更凝聚力企业文化高素质员超竞争手树立更企业形象产生更济效益增强巩固培训效果特订立制度
二培训公司活动重组成部分包括方面：
1公司方针精神规章制度行规范员工掌握公司语言具价值观公司脉搏致步调
2员工岗位技术培训通技术技培训员工早掌握工作领工作程序方法快进入工作角色
3执行新务前进行需知识技术培训通培训员工技提高充实具备方面干减少工作失误提高工作质量工作效率进提高企业效率
4通培训建立良工作环境工作气氛提高员工工作满意感成感
5未某务目标进行专题培训
6进行职工素质提高培训通培训团队更团结沟通更效具备更强战斗力员工理解掌握企业新发布命令指示制度
7进行理培训培养适合企业需职业理
第二章 培训理功
根公司营方针力资源部理制定时期培训计划部门配合实施
二结合公司部门存问题分轻重缓急协助部门制定常性培训计划
三编写项培训课程教材根形势发展变化断修改完善
四协助制定督促部门员工考核作员工培养晋升培训
五建立资料档案类实性资料编写翻译复制印刷关部门参考
六录制购买转录培训教学录带录音带幻灯片等定期组织员工观学
七外语培训需根部门岗位求组织员工进行听说训练适应公司业务发展需
八根需计划组织安排外请培训讲师公司授课负责提供相应参考资料员工进行训考核
九部门制定年度培训需求年12月年度培训需求报力资源部理批转培训部执行
十部门岗位工作制度操作进规程进行备份作培训部制定培训计划核查培训效果建立培训档案
第三章 培训工作程序
建立部门员工基情况档案
部门提出培训需求
培训部门理协商课程设置
培训提出培训计划交力资源部理相关部门理审议
准备讲义容学员教材
行政部提出培训会议申请准备相应培训工具
通知部门参加员开始培训
训试卷问卷调查结果反馈部门理作员工考
评参考时作新课题安排参考
力资源部理汇报培训情况工作总结
新员工进入公司须先接受力资源部办入职培训通入职培训培养价值观明确公司方针发展方新员工明白事工作意义明确工作职责程序考核标准应具备素质时公司概况初步解
二容：
1介绍公司营方针现规模发展前景激励新员工积极工作公司繁荣作出努力
2介绍公司部门组织结构新员工解熟悉部门职动作便工作中准确部门取联系
3介绍公司产品市场
4介绍公司规章制度岗位职责工作中觉遵守公司规章制度
5介绍公司行规范员工仪表仪容着装求
第四章 部门培训
部门培训部门员工岗位责操作规范专业技培训
容：
1入职岗位职责操作规程
2部门职务语言行规
3针某特定技术专门培训
4岗位外语培训
5职业道德培训
第五章 晋职培训
部门计划晋升员力资源部意呈报总理批准培训部举办晋职员培训班
容：
1理学基础
2理心理学
3拟晋职务职责业务技
4团队建设领导技巧
第六章 专题培训
结合部门培训需求针理某方面技术技安排某专题培训：
1理
2营销法律
3工作评估
4领导激励
5财务会计训练
6文字表达训练
7信息传播（包括演讲谈判咨询持会议等）
8工作压力时间理
9团队合作沟通等
第七章 层级培训
层级培训种培训根整公司层次需展开进行素质培训
1理层级培训
2层级培训
3普通员工培训
4员工培训
二部门理认合格需培训者力资源部安排进行培训
容：
1职业道德
2员工守
3针部门职位应解掌握知识技
4针性训练
第八章 培训理
员工受训踪制度
1 确保培训质量保持延续会培训员工进行踪调查
2 职员工进行训踪外培训部会特进新员工入职培训情况督促礼仪礼貌专业知识工作态度职业道德方面快达公司求水
3 部门应积极配合监督教育情况时反馈培训部便加强培训保证员工素质
4 培训结束段时间培训部会相应部门发培训员工表现情况调查表部门需密切配合情况准确详细填列表求日期交回培训部表作配合部门员工进行奖惩
第九章 培训档案理
培训部根工作需公司全体员工职称技术等级接受种培训资料进行分类整理档建立培训档案公司员考核晋升考察奖罚提供
第十章 培训评价
培训评价培训程必组成部分通评价检验受训者学情况时
收集信息获利建议预定目标较检验完成程度作改进课题参考
二评价包括四方面：计划授课培训容结果
第十章 培训纪律
员工必须培训通知注明时间准时场参加培训确需请假需部门理意少提前半天部门理签字请假单交培训处否旷工处理
二 参加培训期间现场接听电话处理培训会课题外事情须手机呼机设置静音状态违者全公司通告批评
三 未请假没听完全场培训发现旷工处理
四 两场培训间隔场培训中场休息没准时进场参加者迟处理
五 两次未请假参加培训者培训纪律予处罚外取消参加培训资格力资源理制度进行济纪律行政处罚
第三编
财务理制度
第章 物资理办法
第节 总
第条 加强公司固定资产材料低值易耗品办公品理保证物资时供应合理分配满足生产营需提高公司整体济效益根国家关规定结合公司实际情况特制定办法
第二节 物资分类
第二条 公司物资分成四类：固定资产材料低值易耗品办公品
第三条 物资分类标准：
（） 具备条件物资固定资产：
（1） 年限超年单位价值2000元房屋建筑物机器运输工具生产营设备器具工具等
（2） 非生产营单位价值2000元年限二年设备器具工具等
（二） 低值易耗品指单位价值低2000元种生产办公服务期限较长设备器具工具等
（三） 办公品指公司员工日常办公价值较低类消耗性物品
（四） 材料指建造日常维护固定资产耗述分类外类物资
第三节 物资采购理
第四条 公司物资采购原部门提出书面申请行政部统办理特殊物资必需部门指定专予配合保证物资质量性
第五条 公司物资采购原实行集中定点采购宗物资采购批量采购应实行招投标制度做采购立项报告
第四节 物资入库理
第六条 公司物资采购均应行政部办理入库手续行政部库员应根物资采购申请单立项报告会相关部门物资数量质量进行验收
第七条 采购物资验收合格行政部签发式三联入库单入库单库员验收部门相关员签字确认
第八条 三联入库单联库员做帐登证联作报销辅助证第三联会计核库房账做帐证
关库房理见公司库房理方法
第五节 物资领理
第九条 物资领领均应填写式三联出库单(领料单)相关部门领导批准出库单联存领部门联财务部门帐务处理联作库员记帐
第十条 固定资产类物资领应根公司固定资产需求计划部门负责审核副总理签字方发放
第十条 原辅材料备品备件等物资发放应领部门负责审核副总理签字方发放
第十二条 办公品领应公司办公品标准定时定量发放(详见公司办公品理规定)重办公品应部门负责审核副总理签字方发放
第十三条 库员发放固定资产类物资重办公品网络设备计算机软件通讯设备交通器材办公家具等应设置部门实物领帐户（保卡）部门负责签字签字承担物资保责法确定责部门负责承担物资保责
第六节 物资理
第十四条 物资领()者应根物资特性保物资致损坏丢失更浪费领未物资然损坏报废物资应规定程序时退库回收库房退库时库员应签发式三份退库单废旧物品回收单
第十五条 废旧物资（含包装物）回收应量进行综合利确处相关领导批准废旧物质行政部负责处理款项应全额交公司财务部门
第七节 物资盘存理
第十六条 公司行政部财务部门应时公司库存物资进行实核盘点达帐帐帐物帐卡相符
第十七条 年12月25日前公司行政部财务部门应公司属物资进行次年终盘存物资保损坏帐目情况进行次全面清查相关情况实呈报公司总理作出相应物资处理决定报财务作相应帐务处理
第八节 物资理奖惩规定
第十八条 公司行政部财务部门严格公司物资实行实物价格理做物资计划资金安排审核物资采购库房理物资盘存核实工作
第十九条 责（理善）公司物资造成济损失者应承担济赔偿责视情节轻重予相应行政处罚
第二十条 徇私舞弊员（包括私收受回扣擅走公司财物等）意毁坏公司财物者追究济责外视情节轻重时予相应行政处罚直开重责者法追究法律责
第九节 附
第二十条 办法公司财务会计部负责解释
第二十二条 办法颁布日起施行
第二章 款报销流程办法
加强企业财务理合理资金提高办公效率根公司关规章制度实际情况制定办法
款：款指公司部门营理需需垫支外支付尚正规发票款项分现金款票款
1现金款：款应提前半天通知财会部门款单部门理签字根金额分签字现金款应严格现金范围支流程图附：
2票款： 票特指支票汇票电汇银行承兑等银行票必须支付现金款项外公司外支付原均应票支付款单注明款事部门理签字合等情况分办理审批手续流程图附：
二 报销：
1通讯费市交通费报销：两项费指员工月票报销移动电话费市两项费具体报销标准参公司制定关规定两项费报销部门必须指定专财会部办理该办法实施时部门指定专姓名填列稿附表格里流程表格附：
流程图：
表格：
部门
指定
部门
指定
部门
指定
行政部
市场部
VOIP事业部
力资源部
宽带社区部
客户服务中心
财务会计部
客户部
理信息部
工程建设维护中心
网络规划理部
2 费报销：公司部门营理取正规单 需支付应支付种款项 包括款账款项报销应时整理类单进行分类事项单集编制报销单部门理签字金额分情况分签字报销具体流程图：
3 物资采购报销：
三财会部外办工时间：涉报销款账种款项周二周四集中办理现金票款周周四全天周五午办理周五午财会部原外办公
外办公时间： 周周四 AM9：0012：00 PM1：005：30
周五 AM9：0012：00
报销时间： 周二 AM9：0012：00 PM1：005：30
周四 AM9：0012：00 PM1：005：30
四款报销流程方法财务会计部负责解释说明
第四编
合理办法
第章 总
第条 加强公司合理规范完善公司类合订立履行程序避免合漏洞防止合陷阱合欺诈行公司营带损失特制定办法
第二条 公司职部门代表公司签订购销网络接入服务财产租赁房屋买卖土权转建筑工程合资合作广告发布技术开发专利权专利申请权转许非专利技术转技术服务等明确事间民事权利义务关系容类合必须遵守国家关法律法规外应遵办法
第三条 办法称重合指法律关系复杂者标额巨签订履行公司生产营活动产生重影响合包括（限）：房屋买卖土权转技术开发技术转许合作合资重工程施工等合合标额超标准合：
非业务类：10万元（非业务类合指超出公司营范围公司业务直接关系合营业执核准营范围准）
业务类：10万元（业务类合指属公司营范围合公司营业执核准营范围准）
第二章 合签订变更解履行
第条 签订变更解合均应采书面形式
第二条 公司法定代表授权委托代理权外签订合授权外签订合应办理法定代表授权委托书
第三条 法定代表授权委托书办理机构公司总办法定代表授权委托书必须明确委托代理权限效期加盖公司公章公司法定代表签字盖章持法定代表授权委托书员应授权委托书规定权限范围事业务活动
第四条 合签订程序：
般合：特指包括公司部门年度计划合标额10万元合
意 销项存档
合→立项审批 授权范围 签订合
约（部门理） 意 合草案 部门理
授权范围外 副总理
重合：特指合标额属重合范畴公司部门年度计划外合
意 销项存档
合→立项审批
约 （总理） 意 授权合洽谈 合草案 财务会计部
律师审阅 修改合 总理 签订合 存档
第五条 单项购买合标10万元合(包括合)必须采招投标(议标)方式进行合洽谈招投标委员会全权负责公司常设招投标委员会招投标委员会职责负责组织监项招投标（议标）事宜招投标委员会根次招投标项目情况决定招投标方式委派专组成招投标组负责实施招投标事宜招投标组招投标委员会汇报工作接受招投标委员会监招投标结果招投标委员会数通方式决定（具体事宜参见重宽发[2001]0804号关实施招投标理通知）
第六条 公司合审批权分三级：总理级副总理级部门理级总理公司合高审查责董事会授权总理副总理授权副总理部门理授权授权：
总理级
副总理级
部门理级
公司合高审查权
合标额10万元（含）
副总理授权
注 授权范围特指公司体系部门年度计划合年度计划外产生合均需提请总理批准
业务类合工程施工类合（指公司标准范业务类合工程施工合）标额难量化具体授权范围业务类合理办法(附件1)工程类合理办法(附件2)准作办法附件
第六条 签订合应量国家关机关公布合范
第七条 签订合应公司合专章公司公章部门印章印章签订合合专章应业务合（公司营业执核准营范围准）公章应非业务合公司公章合专章总办理
第八条 加盖合专章时应审查列容：
（） 合办员否超越权限
（二） 公司规定应关部门审查合否已获审查批准
（三） 国家法律规定应政府关部门批准办理关手续合否已获批准办理关手续
（四） 方事否具备签约资格签约力
（五） 合否具备法律规定条款合容否完备合法
（六） 合担保抵押应审查担保否合格具担保力抵押手续否完备合法
第九条 重合需加盖公司公章合必须法律顾问审查合部门必须采律师审阅标准合格式（：宽带业务标准合工程施工标准合等）标准合重容修改必须律师审阅方签订
第十条 空白合加盖合专章公司公章
第十条 合必须法定代表授权签字加谏公章合专章方生效
第十二条 合办员签订合程中必须注意问题：
（） 签订合前应方资金技术设备产品质量信誉等情况进行必调查解求方出示提供营业执税务证银行帐号等关证明文件信息必时求方提供担保
（二） 签订合时应查验方签约员法定代表身份证明书法定代表授权委托书
（三） 合中涉知识产权条款应遵守公司知识产权理方面关规定
（四） 类合解决纠纷方式条款中应明确：合签订重庆市XX区果合履行程中发生纠纷应重庆市仲裁委员会申请仲裁合签订法院辖权法院提起诉讼
第十三条 合签订生效方应全面严格履行合合履行程中钱物交付验收履行行必须取相应效书面证
第十四条 合签订履行前果证证明方完全没履行力根准备履行合方征求律师意见提出解合求方提供担保履行合
第十五条 合履行程中果证证明方实际未履行合没完全履行合方应中止履行合时解合合办员应前述情况时报告领导征求律师意见提出补救方案采取必措施减少损失
第十六条 合签订履行程中根需约定法定条件提出变更解合变更解合须领导批准征求律师意见原合批准审查机构应取原批准审查机构意变更解合应书面形式通知方说明变更解合原答复期限达成变更解合协议
第三章 合档案理
第条 劳动合财务合外合律总办保
第二条 合档案包括合正文附件外包括合事宜关信函电话记录传真票图表音资料合双方变更解合协议等
第三条 签订款项合应保证公司少两份原件份总办存档份财务会计部作付款合总办保留原件签订合部门均应保留份复印件备查
第四条 未领导意合文意复印合容意透露
第五条 合档案应永久保存
第六条 部门应建立部门合档案记录合签订履行情况
第四章 合纠纷处理
第条 合履行中产生纠纷应时领导律师汇报采取必措施根实际情况决定否聘请律师通法律途径解决间函件必须律师审阅
第五章 奖惩附
第条 签订履行理合工作中成绩显著避免挽回重济损失总办报请公司领导根关规定予奖励
第二条 违反办法关规定公司造成损失总办损失报请公司领导批准直接责员追究相应法律责
第三条 办法情况变化国家关法律法规规定相符合时国家关法律规定准公司关规定办法符办法准
第四条 办法公布日起施行总办负责修改解释
附件1 业务类合理办法
第章 总
业务类合理公司合理办法框架针业务类合具体特点进行效监督理
第二章 业务类合（协议）类
公司业务类合（协议）根服务类型客户性质分种：
（1）宽带网络类合（住宅区宽带网络接入合集团户专线接入合线路租合等）
（2）IDC类合（机托合虚拟机合空间租合等）
（3）网站类合（页制作合等）
（4）代理合
第三章 标准合
标准合指根公司业务发展需拟订符合合法电信理条例关行业法规公司律师审阅业务类合文业务员客户签订业务合时应根业务类选择相应标准合作蓝
类标准合文保存部门商务秘书处
第四章 合审批权限
根合类具体容业务类合审批权限：
部门
合类
合签署原
合条款求
审批
合签署
宽
带
社
区
部
住宅区宽带网络接入协议（含写字楼接入协议）
1物业公司月租费提成：特类超20A类超10BC类超5
2免费提供信息点数：特类低500户点A类低1000户点B类低2000户点C类类低4000户点
1物业公司提成5（含5）
2免费提供信息点数2（含2）
3机房租金超300元月
宽带社区部
社区发展
宽带社区部
理
3区机房原物业偿提供
4原承诺免费提供电脑印机等设备
1物业公司提成510（含10）
2免费提供信息点数4（含4）
3机房租金超500元月
宽带社区部
理
宽带社区部
理
1物业公司提成1015（含15）
2免费提供信息点数6（含6）
3机房租金超1000元月
业务副总理
宽带社区部
理
1物业公司提成15
2免费提供信息点数6
3机房租金超1000元月
总理
宽带社区部
理
客
户
部
集团户专线接入合IDC类合网站类合等
客户理必须公司公布资费标准客户报价原低标准资费80
合标底总价公司资费标准70
客户部
行业
客户部
理
合标底总价公司资费标准40
客户部
理
客户部
理
合标底总价公司资费标准30
业务副总理
客户部
理
合标底总价公司资费标准20
总理
客户部
理
第五章 业务合（协议）签订流程
业务合签订流程：
1 项目进入实质签约阶段业务员根客户需求选择标准合文提交客户
2 根客户求实际情况业务员标准合关条款加适修改补充合条款修改较容改动较合需提交公司法律顾问进行审阅
3 根合具体容合审批权限相应员合进行审阅填写项目理表中相关合审批栏
4 部门商务秘书终合项目理表进行复审确认否权限签署交总理办公室加盖合专章
第六章 业务类合档案理
第节 合存档
正式签署业务类合文公司应保留原件两份（总理办公室财务部门份）部门保留复印件份
第二节 合调阅
业务类合部门商务秘书保需调阅须部门理授权
调阅员未许泄漏合条款私复印合文否关规定予处罚商务秘书需合调阅情况进行登记备案
附件二：工程合理办法
第章 总
第条 加强公司工程合理规范完善公司类工程合订立履行程序避免合漏洞防止合陷阱合欺诈行公司营带损失特制定办法
第二条 工程合指公司运营网络建设中涉产品购买工程施工合
第二章 合签订变更解履行
第条 签订变更解合均应采书面形式
第二条 公司法定代表授权授权代理权外签订授权外签订合应办理法定代表授权委托书
第三条 法定代表授权委托书办理机构公司总办法定代表授权委托书必须明确委托代理权限效期加盖公司公章公司法定代表签字盖章持法定代表授权委托书员应授权委托书规定权限范围事业务活动
第四条 合签订程序：
工程施工合签订程序
工程施工合包括合类型：
1 光缆施工合
2 综合布线施工合
3 网络系统集成合
4 合(机房装修等)
公司工程施工类合标金额灵活性较综合布线工程作工程标相关单位发出投标邀请针某区进行招投标
工程施工类项目采确定标金额招标目确定参xxx信息港宽带网络限公司工程施工资格认定确定两家单位具备参公司相关工程施工资格针具体项目具备资格公司报价价格优先原确定施工单位施工资格效期年年期满重新招标确定
工程施工单位招投标(议标)方法选定应遵循程序：
1 成立公司招标组
招标组负责整招标活动招标结果负责
招标组负责公司总理授权代表担财务会计部工程建设维护中心派出员参招标活动发起工程建设维护中心总理
2 工程施工方施工资质审核
参施工单位应相关部门公司认相关施工资质：综合布线施工资质系统集成商资质光缆施工熔接资质综合布线认证工程师证书网络产品系统业员认证证书相关证书施工技术员简介公司工程业绩
参施工单位应出示相关证书原件提供复印件存档
3 确定招标(议标)单位范围
愿意参相关工程建设单位招标组索取相关资质安排施工方招标组进行相应技术交流招标组根单位提供资质实际工程考察相关资料进行评确定邀标范围
4 发标
招标组根工程性质准备招标书施工方发出招标(议标)书标书确定相关单位事xxx信息港宽带网络限公司工程施工资格
5 中标单位确定
投标单位应规定时间招标组递交投标书招标组份标书根邀标书条款确定效性效标书招标组根邀标书注明评标原确定相关中标单位中标单位中标日起年具事xxx信息港宽带网络限公司工程施工资格
6 具体工程项目中标单位确定
针具体工程实施项目工程建设维护中心具备施工资格单位发出报价邀请书工程建设维护中心收集报价汇总报交副总理副总理确定中标单位
7 合签订
根工程项目中标结果工程建设维护中心会财务会计部行政部确定合商务技术条款完成合文书准备印章条例完成合盖章
二 产品购销合签订程序
产品购销合包括合类型：
1 光缆购销合
2 光缆配件(光跳线光适配器光配线架柜)购销合
3 网络设备(交换机服务器路器电源电池)购销合
4 综合布线产品(双绞线模块配线架机柜等)购销合
5 综合布线辅材(塑料子PVC卡卡钉等)购销合
6 产品(测试仪线工具等)购销合
产品采购时具特点：分批采购批量价格波动总金额
工程类产品购销采确定标金额招标目确定参xxx信息港宽带网络限公司产品供货商资格认定确定两家单位具备参公司供货资格针具体项目具备资格公司报价价格优先原确定供货单位供货商资格效期年年期满重新招标确定
产品供货商招投标(议标)方法选定应遵循程序：
1 成立公司招标组
招标组负责整招标活动招标结果负责
招标组负责公司总理授权代表担财务会计部工程建设维护中心派出员参招标活动发起工程建设维护中心总理
2 供货商资质审核
参供货单位应相关部门公司认相关供货资质：产品代理证书售服务条款技术支持条款注策资金银行资信证明营业执信息产业部颁发产品入网许证书
参供货单位应出示相关证书原件提供复印件存档
3 确定招标(议标)单位范围
愿意参产品供货单位招标组索取相关资质安排供货方招标组进行相应技术交流招标组根单位提供资质实际工程考察相关资料进行评确定邀标范围
4 发标
招标组根产品性质准备招标书供货方发出招标(议标)书标书确定相关单位事xxx信息港宽带网络限公司产品供货资格
5 中标单位确定
投标单位应规定时间招标组递交投标书招标组份标书根邀标书条款确定效性效标书招标组根邀标书注明评标原确定相关中标单位中标单位中标日起年具xxx信息港宽带网络限公司工程供货资格
6 具体产品供货单位确定
针具体工程项目工程建设维护中心具备供货资格单位发出报价邀请书工程建设维护中心收集报价汇总根报价总额报交副总理总理副总理总理确定中标单位
7 合签订
根中标结果工程建设维护中心会财务会计部行政部确定合商务技术条款完成合文书准备公章条例完成合盖章
第五条 公司合审批权分三级：总理级副总理级部门理级总理公司合高审查责董事会授权总理副总理授权副总理部门理授权授权：
总理级
副总理级
部门理级
公司合高审查权
业务类合标额10万元（含）
副总理授权
第六条 签订合应量国家关机关公布合范
第七条 签订合应公司合专章公司公章部门印章印章签订合
合专章应业务合（公司营业执核准营范围准）
公章应非业务合
公司公章合专章公司总办理
第八条 合签订生效方应全面严格履行合合履行程中钱物交付验收履行行必须取相应效书面证
第九条 合签订履行前果证证明方完全没履行力根准备履行合方征求律师意见提出解合求方提供担保履行合
第十条 合履行程中果证证明方实际未履行合没完全履行合方应中止履行合时解合合办员应前述情况时报告领导征求律师意见提出补救方案采取必措施减少损失
第十条 合签订履行程中根需约定法定条件提出变更解合变更解合须领导批准征求律师意见原合批准审查机构应取原批准审查机构意变更解合应书面形式通知方说明变更解合原答复期限达成变更解合协议
第三章 合档案理
第条 工程合方应持少两份合原件份总办保份交会计部工程建设维护中心保留原件复印件
第二条 合档案包括合正文附件外包括合事宜关信函电话记录传真票图表音资料合双方变更解合协议等
第三条 签订款项合应保证公司少两份原件份总办存档份会计部作付款合总办保留原件 签订合部门均应保留份复印件备查
第四条 未领导意合文意复印合容意透露
第五编
网络运行维护理办法
第章 总
规程xxx信息港宽带网络系统技术体制维护技术指标体系求制定适xxx信息港宽带网络理运行维护
第1条 网络理运行维护工作基务
1保证全网优质高效安全运行保证提供户IP服务专线接入业务PPPOE服务VPN服务相关IP业务优质高效安全
2强化xxx信息港宽带网络中网络设备机系统关线路辅助设备运行维护理充分利种技术手段实时监控迅速准确排种障压缩障时间提高xxx信息港宽带网络全网接通率网络设备机系统率障修复时率
3定期网络系统线路设备运行情况进行统计分析优化网络性保证网络安全保证系统设备运行正常完
4加强固定资产理保证资产数量质量合理调配充分利网络资源
第2条 网络理维护工作基原
1建立符合专业化发展求理运行维护组织体系技术支援保证体系
2面网络户满意目标技术支援保证强化协调配合全面提高网络运行维护质量服务水
3安装市机房设备定期巡视逐步实现集中监控维护方式值守目标渡
4网络安全运行软件户数理作维护工作重容
第3条 网络理维护员基求
1牢固树立服务质量意识网络理维护员密切配合协作处理出现种障级服级领导逐级汇报认真负责作维护理工作
2强化理标准明确责落实理位定期检查严格考核
3熟悉维护工作象（包括网络系统线路设备）熟悉维护规程维护技术指标操作熟练技术精通保障力
4认真作职工作努力钻研技术业务断提高维护技术水身素质
第4条 维护员必须培训考核合格方岗定期组织岗位培训考核考核成绩纳入事档案作晋级
第5条 制定维护规程操作手册贯彻xxx信息港高速互连网络技术维护指标保证规程中项指标作设备制造工程设计验收标准
第6条 规程级维护理工作重职理维护组织员应该加强理解维护规程落实工作中
第7条 规程公司批准必须严格章执行规程解释修改权属xxx信息港宽带网络限公司
第二章 理运行维护工作基制度
第节 岗位责制
第8条 网络理运行维护岗位设置
1 网络分析岗位网络系统分析工程师
实施网络分析制定网络优化方案
2网络配置维护岗位网络工程师（配置业务相结合模式）
负责配置（时求开放关闭户业务户数修改）日常维护
3运行监视岗位（网络理工程师）
负责观察见闻告警信号发现异常情况立处理规定汇报时详细准确作项原始记录
第9条 岗位员职责：
1理岗位职责：
1) 全面负责网络运行维护理工作
2) 制定部门发展计划工作目标
3) 部门工作计划审批工作总结
4) 定期召开部门工作会议协调方面工作
5) 负责部门分工职责调整
6) 预算审核
7) 属员工绩效考评
8) 理网络资源级网络理口令
2 网络分析岗位职责网络分析工程师
负责相关业务技术方案制定
a) 根网络构成配置执行结果进行汇总确认提供分析报告
b) 维护工程师配合协作收集障告警信息进行障关联障定位分析制定障处理具体方案必时时制定备份方案
c) 根网络性理员受理网络性优化申请求进行网络系统分析制定网络性优化配置方案
d) 优化网络测试结果进行认
e) 理起已掌握网系统运行瓶颈新网功需求进行全面分析针运行瓶颈做出优化处理方案新网功需求做出行性建议
3 网络配置维护岗位职责网络路工程师（配置业务相结合模式）
a) 负责xxx信息港宽带网络网络配置操作xxx信息港宽带网络节点设备维护
b) 配置操作理网络分析工程师确认
c) 已确认配置子务定序进行网络设备配置生成操作配置执行结果进行监测
d) 负责设备进行日常维护检查指定设备卫生温度外观接口连线等做设备理日志记录
e) 定期检查指定设备运行性发现性恶化时时负责报告听候调测指挥协助进行设备调测时设备机历做设备性劣化记录
f) 负责设备发生障时应时接受执行级设备操作指示
g) 积极提出相关设备维护合理化建议认负责实施
h) 实时收集网络设备障告警信息报相关系统分析员
i) 配合协助系统分析员收集障告警信息进行障关联障定位分析协助制定障处理方案
j) 高级工程师制定障处理方案指导进行辖网络设备障处理恢复操作包括障备份方案配置操作（网络配置理配合）
k) 障处理完毕障处理程备案相关障处理结果反馈障申报部门员
4 运行监视岗位（网络理工程师）
负责网络性监测处理
1) 确定全网性监测点利网络性监测系统进行性参数监测
2) 受理网络性优化理求规化输出继流程网络性优化申请网络日常检测客户服务中心新业务求
3) 系统分析员提出网络性优化配置方案提交网络配置理系统相关员便进行网络优化配置
4) 网络优化理系统优化配置网络进行性测试认证
5) 性优化方案进行记录备案便审计客户服务中心优化请求进行反馈
5 维护工程师岗位职责：
1) 设备进行日常维护检查指定设备卫生温度外观接口连线等做设备理日志记录
2) 定期检查指定设备运行性发现性恶化时时报告听候调测指挥协助设备调测时设备机历做设备性劣化记录
3) 负责设备发生障时应时接受执行设备操作指示
4) 积极提出相关设备维护合理化建议认负责实施
5) 实时收集网络设备障告警信息报相关系统分析员
6) 配合协助系统分析员收集障告警信息进行障关联障定位分析协助制定障处理方案
7) 系统分析员制定障处理方案指导进行辖网络设备障处理恢复操作包括障备份方案配置操作（网络配置理配合）
8) 障处理完毕障处理程备案相关障处理结果反馈障申报单位
6接入业务岗位设置职责
IP接入设计工程师
业务体系衔接研究客户需求基现网络基础设施条件合理接入需求形成技术行性实施细节方案设计负责整方案实施项目理督导
IP接入配置工程师
1）保证六中心机房端设备区出口链路企业专线企业互连专线会聚接入优质高效畅通
2）负责相关BRAS设备配置理障维护处理等工作具体设备涉光纤收发器池尾纤BRAS设备（5024PPPOE头端设备）catalyst6509户接入模块户专网互连交换机MPLS VPNPE时含述设备跳线配线
IP接入系统机工程师
1）负责六中心机房端接入生产系统机配置障处理维护资料备份等工作具体设备涉radius验证服务器户数库服务器dhcp服务器BRAS设备理监控服务器时含述设备跳线配线
IP接入质量分析工程师
负责定期收集六中心机房基础业务资料基础设备资料进行障维护统计月形成报表时中心机房接入设备端口容量设备率带宽利率等等细致参数进行统计分析便公司理层解网络运行接入质量
第二节 维护作业制度
第10条 网络安全制度
1 网络升级软件修改
网络升级软件修改前应做充分准备提出详细升级（修改）目标容方式步骤应急操作方案报级审批核准批准坚持双操作升级（修改）前作网络中心数户数软件备份工作
2 非法攻击防范措施
定期查运行系统安全理软件网络日志发现网络遭非法攻击非法攻击尝试时应利系统提供功进行保护非法攻击进行定位踪发出警告时级汇报
3 口令理
系统理员统理注意保密定期修改口令符合保密求
第11条 日常维护定期维护规定
1日常维护应业务空闲时进行发现正常情况应时处理详细记录处理问题应立员报告
2定期维护般分半年检查年检查等设备定期维护应详细记录负责签字
第三节 值班交接班制度
第12条 机房值班制度
1 机房必须实行24时值班制实时掌握机房通信设备动态运行情况
2 值班员应规定时间班非批准调换班次离开岗位值班时严禁做维护工作关操作
3 值班员应坚守岗位时留意设备异常告警异味异声发现正常情况应急时处理认真记录查找立报
4 遵守障碍处理规定准确迅速处理障碍时报传报校推迟障碍处理时间
5 时完整准确填写值班日志种规定记录
6 意关闭告警切断私占业务电话户电话
7 意加甩倒换设备
8 意瞬间中断电路
9意变更路
10隐瞒谎报障
第13条 值班员基求：
1应时班未批准擅调换班次离开岗位
2全面解机房部种设备工作原理技术标准应急处理办法
3严格执行交接班制度作手续清楚衔接
第14条 机房值班员职责：
1值班员必须参加岗培训熟悉机房设备性设备电路开放情况
2掌握监控设备般操作技术充分利监控设备进行日常维护障处理
3值班员值班时间坚守岗位恪职守保持设备电路正常运行配合相关维护站进行业务处理
4值班时意切断清告警发现异常情况应马做相应记录处理时通知关员
5参加设备电路开通停闭调度障修复测试工作
6时准确完整填写值班日志种规定记录
7严格遵守通信纪律安全保密制度项规定制度
8配合外员工作时填写入室登记注意安全操作防止影响电路质量造成障碍
9巡视设备环境安全保持设备环境清洁值班期间设备环境负责
第15条 交接班容
1检查网络设备线路调度通阻情况发现问题快处理记录障起止时间
2查值班记录系统维护终端输出报告解电路设备远行情况
3检查机房电源空调设备否正常温度湿度否符合求防火装置灭火器否齐全良告警装置否正常
4查阅级新布置通知规定事项
第16条 交接班时发现问题均应记入交接班记录交接双方签字交接班时发生障正进行调度处理时进行接班接班应协处理通信恢复告段落时进行交接
属漏交造成通信中断交班负责未认真进行接班造成问题接班负责
第四节 维护作业计划
第17条 维护作业计划应报级获批准认真执行列项目周期未批准删减变动
第18条 作业计划完成必须详细记录完成情况测试前数发现问题摘记录测试记录包机妥善保
第19条 公司相关领导维护员执行作业计划情况作业质量记录进行现场检查部门应维护作业计划执行情况进行定期检查汇总报
第五节 机房设备维护责制
第20条 设备维护实行设备维护责制包机系统工程师网工程师责制相结合方式进行全程电路理确保系统运行质量
第21条 包机制度
机房设备工具仪表相关技术资料等应分配实行包机责制包机务爱护设备精心维护常保持良状态具体求：
1熟悉包设备系统性质量开放等情况
2精心维护定期检查出现障时报记录（记录障登记机历卡）
3包机员包设备变更时应全部关技术档案资料原始记录交接清楚
第六节 障处理制度
第22条 建立日常维护工作汇报制度发现重障应立逐级级汇报
第23条 定期召开质量分析会遇较障应时召开质量分析会常组织技术业务学提高维护员技术维护水工作力
第24条：障处理基原
1先出口网先高端低端
2先重点般先调通修理障消立复原
3障处理流程图见附录
第25条 述情况应时发现逐级汇报公司总理
1机房总电源障历时6时
2出口中断立报告部门领导30分钟报告分副总理1时报告总理
3区专线户中断历时6时
4节点设备阻断达6时
第26条 重障碍处理完毕三日写出书面专题报告障现象原处理程验教训等逐级报告总理
第七节 技术档案原始记录理制度
第27条 技术档案资料原始记录进行维护理必须建立健全制度专保时修订方便
第28条 档案资料项目：
1系统设备说明书图纸维护手册
2机房布线系统图包括种布线系统图
3机房机架设备位置图
4工程技术设计施工竣工资料验收记录等
5电源配线设备接线记录
6电路户资料
7应急处理方案
8系统重障报告原始记录
9年度检修测试记录
10种规章制度：技术规范维护指标技术文件关规定等
第29条 机房原始记录项目：
1 值班日志
2 交接班
3 障碍记录质量统计分析资料
4 作业计划
5 测试记录电路电气特性记录
6 配线资料
7 设备搬迁更新关资料测试记录
8 现机器设备测试仪器机历卡
9 工作记录原始记录
第30条 机房工作必资料项目：
1 设备开机停闭调度时间表
2 种机线设备电路发生障时抢修处理序调通办法
3 电路路表
4 关技术员联系方式表
5 节点机房链路提供商链路关键站点关领导联系方式表
第31条 技术档案资料理规定：
1 专柜存放专理定期检查清理
2 意带出机房确需时出时应领导意值班员登记时
3 时应珍惜爱护抽页涂写破损时应立修补
4 设备调动时原机技术资料应机转移程中建立资料择重性予复制列出清单机转移
第32条 公司规定维护报表定期测试记录质量分析报表值班记录原始记录等均应季分月整理成册集中存放专保（输入计算机保存）适长时期资料确已失利价值公司关负责批准销毁删
第八节 安全保密制度
第33条 安全规定
联网设备必须采取必安全措施保障网络设备安全承载业务信息安全
严禁网系统公互连网进行连接
未批准严禁拨号形式接入网系统
维护员应严格遵循相关安全防火规定
机房交流供电系统停止工作时维护员应立相关部门报告计算机UPS蓄电池直流工作电压降低前应时关机
雷雨季节应加强机房部安全设备线防护电路检修
非电气员准安装电气设备线路准带电工作测试电气设备电源否正常应相应测试工具禁止手触电气设备带电部分短路方法进行实验
第34条 保密规定：
1 未批准关网络通信设备网络组织电路开放等机密资料抄录复制擅带出机房外泄密
2 外部员进入机房必须级关部门批准证明履行入室登记手续相关员陪厂方员入室工作应单位员陪明确工作容工作范围入室登记应详细记录进出机房员姓名时间批准工作状况
第三章 设备理
第节 通
第35条 已开通投入运行备设备投入业务运行设备均属维护理范围网络设备包括：高速核心路器业务接入路器局域网交换机接入服务器应服务器网工作站相应连线等
第36条 类设备工程施工合格技术指标良设计施工文件图纸技术资料完整准确公司验收合格级意应开始执行规程关理维护规定
第37条 网络设备理应严格遵循列原：
1 网络设备严格执行专负责制
2 未相关领导意严禁设备维护员拆卸调试设备
3 关员应全面时领导反映设备运行情况
4 关员应该相互配合协作严格执行规程规定设备维护操作指示
第38条 应规定考核标准加强理确保设备完设备完标准：
1 类设备电气IP性应符合相应技术指标求
2 结构完整部件备品（备盘）备份软件齐全设备清洁
3 运行正常良
4 技术资料齐全完整图纸设备相符
第二节 设备日常理
第39条 设备调拨停报废拆转等应公司批准方进行
第40条 设备备盘附属器件技术档案资料原始记录均应完整缺
第41条 配线架改线配线原配线架包机执行做详细记录包机时值班员改接改接包机时进行检查资料核
第三节 设备更新
第42条 设备更新条件：
1 设备长期（已超设计年限）性严重降常接触良次障难修复更新
2 设备某重性降次调整修复达指标更新
3 设备陈旧电路开放技术先进设备代停
第43条 设备更新前应设备现状进行详细调查提出更新理根规定编制计划报级审批
第44条 设备更新应组织关员进行验收详细测试调整记录种资料档保
第四章 机房理
第节 机房环境
第45条 机房环境求
1 机房工作员应备工作服工作鞋进入机房更换
2 机房门窗严密室防尘清洁
3 机房温度般保持20±5°C相湿度般保持30~75特殊求设备该设备说明书求安排
第46条 机房环境维护
1例行维护
l 天进行机房周边环境卫生检查
l 两周进行机房周边环境卫生清洁
l 天机房日常维护指标进行检查记录
2紧急维护
l 时进行相关紧急处理
l 时救护部门申请救助：公司领导火警119匪警110
l 通报公司相关领导备案
第二节 机房日常运行维护理
第47条 机房设备维护求
1 机房应备防静电手镯维护员插拔设备模块时带防静电手镯
2 维护终端软盘严格防病毒措施严禁安装未批准软件
3 种通信设备外壳应良接220伏交流电源工作时必须注意身安全设备安全
4 机房严禁引起火灾取暖设备机房备灭火器灭火器放固定位置指定专理定期检查保证良求维护员熟知方法火警电话号码
5室设施建立固定资产理目录专负责定期核
第48条 机房操作员求：
1 机房严禁吸烟饮食睡觉闲谈娱乐
2 值班员维护员外部门外单位员需关领导批准方进入机房
3 值班员户电话讯问应作完事记录
4 值班员应规定时间环境湿度温度电源电压设备运行等进行记录监视
5 值班员规定权限作系统运行理工作越权改动操作系统硬软件
6 系统出现异常情况时值班员需时关技术员领导汇报行处理
7 员应会熟练灭火器材出现火警时应立报告保卫部火警台
第三节 机系统理
第49条 机系统理目保证xxx信息港宽带网络 网络机正常运行种网络服务高效运作确保网络安全提高xxx信息港宽带网络服务质量
机系统理目标包括：
1 外观状态
2 Power状态
3 CPU利率
4 硬盘空间
5 进程状态
6 日志检查
7 网络接口状态
8 TCP端口状态
9 UDP端口状态
10 安全状态
第50条 机系统理应遵循原：
1实行机理员负责制应根UNIX 机服务功特定机理员负责整机系统理服务进程健康性检查日常物理维护
2设立安全理员UNIX 机超级户口令安全理员掌握机安全安全理员负责具体负责该机理员sudo理机
3台机建立机历记录该机器关信息
第51条 户账号理
1UNIX 机户账号（包括超级口令户口令）应安全理员掌握中超级户口令(su口令)硬拷贝形式部门负责处存档sudo户账号安全理员处存档
2机理员需机增减sudo户账号需安全理员意安全理员记录
3机理员权辖机器增减户账号（超级户账号）确保影响系统安全前提进行
4机账号Description 域空写明账号者身份﹑姓名
第52条 软件包理
1机理员负责机软件包理维护应机安装软件详细清单包括系统软件名称版装应软件名称版功安装时间
2机理员辖机增减软件需安全理员意作记录
第53条 系统服务程序理
1天午10：00午2：00午4：00检查服务进程（：SENDMAILPOP3radiusd）资源占率（CPUMEMERY）做记录周月统计周数分析忙时系统资源利情况系统否需增加容量提供
2天午4：30检查应服务log 错误信息予分析记录（便早发现安全隐患系统稳定素早处理）
3天次检查存储介质空间利率避免空间够造成数丢失
4天午5：00总结天系统出现问题作记录
5机理员修改配置数应做记录作日查询
（1）DNS 服务器：增减DNS容需做记录
通修改配置文件serial_number 确定修改时间
通修改配置文件备注中理员名称确定文件谁修改
机房工作记录记录
（2）Radius服务器：增减NAS需做记录
通修改配置文件备注中修改时间确定修改时间
通修改配置文件备注中理员名称确定文件谁修改
机房工作记录记录
（3）Email 服务器：
修改配置文件机房工作记录记录
（4）Vhost 服务器： 修改配置文件需做记录
通修改配置文件备注中修改时间确定修改时间
通修改配置文件备注中理员名称确定文件谁修改
机房工作记录记录
第54条 系统备份理
1 EmailVhostDNS服务器：
天做次增量备份周做次全备份(磁带库做动备份负责Email机理员负责带库机理员确认备份否成功)备份数保存6月
2 Radius 服务器：
次修改配置文件做次全备份备份数保存6月
第55条 系统安全理
1UNIX机户密码制定维护规
（1） 账号生成禁止缺省密码作密码
（2） 长度应6位应该字母（写）﹑符号﹑数字混合
（3） 避免（亲属﹑朋友）姓名﹑生日等易猜信息作密码避免户名相关信息作密码
（4） 户妥善理账号密码户密码严禁（需求机理员意开时账号）
（5） 机户账号密码理善造成系统安全性问题（口令简单黑客猜进入系统）该密码者负相应责
（6） 户登录机（输入密码）时候应回避避免密码泄露
（7） 机户少月修改次密码超级户口令少月检查次少2月修改次
2责分工
（1） 机理员辖机安全直接负责安全理员负责机安全理
（2） 机理员应天班前两时检查系统log 文件发现疑问题安全理员联系解决事件现象描述解决程结果做详细记录
（3） 安全理员机进行定期安全检查发现问题机理员联系解决机理员做详细记录
第四节 网络系统理
第56条 网络配置理
1网络配置理目：业务生成障处理性调整等网络行提供统高效安全网络设备配置功
2网络配置理目标包括：
l 配置时间
l 性：误配率
l 完整性
l 安全性
l 理性
3工作流程
网络配置理基工作流程：
配置务输入
执行者：业务配置工程师
配置务分解
执行者：网络分析工程师
配置务模拟
执行者：路工程师
配置务执行监测
执行者：路工程师
配置结果确认
执行者：网络分析工程师
结果反馈备案
执行者：业务配置工程师
操作审计
执行者：理
网络配置工作流程
操作审计
执行者：理
n 配置务输入
l 功描述：接收外部系统网络配置求具配置求外部系统包括业务运营系统障处理系统性监控系统等
l 该功业务理员指导（认）相关软件系统辅助完成
n 配置务分解
l 功描述：输入配置务技术求分解操作功子务根网络构成务分解：
n 理域：高速互联网城域网接入网等
n 技术类型：IPDWDM业务系统等
l 该功系统分析员指导（认）相关软件系统辅助完成
n 配置务模拟
l 功描述：功子务进行模拟确认
l 该功配置工程师指导（认）相关软件系统辅助完成
n 配置务执行监测
l 功描述：已确认配置子务定序进行网络设备配置生成操作配置执行结果进行监测
l 该功配置工程师指导（认）相关软件系统辅助完成
n 配置结果确认
l 功描述：配置执行结果进行汇总确认
n 结果反馈备案
l 功描述：确认配置结果反馈相关外部系统进行配置备案
l 该功业务理员指导（认）相关软件系统辅助完成
n 操作审计
l 功描述：网络配置理系统提供网络设备配置操作记录审计功
l 该功系统分析员指导（认）相关软件系统辅助完成
4网络配置理应遵循原：
n 严禁违反作业流程进行网络配置操作
n 业务理员受理配置业务必需具相关外部部门签字认
n 配置工程师受理系统分析员签字认网络配置操作严禁私受理网络配置操作
n 业务理员配置反馈必需具系统分析员签字认
n 系统分析员权配置工程师配置作业进行审计
第57条 网络障理
1 网络障理目全面时收集网络系统障告警进行高效规范处理保证网络系统承诺服务质量
2 网络障处理理目标：
n 障发现时间
n 障处理时间：MTTR
n MTTA：系统均障时间
3 网络障理基工作流程：
障处理审计
执行者：理
障反馈备案
执行者：维护工程师
障处理恢复
执行者：维护工程师
障分析诊断
执行者：网络系统分析工程师维护工程师
告警信息收集
执行者：维护工程师
网络障理工作流程
n 告警信息收集
l 功描述：实时收集网络设备障告警信息报相关系统分析员维护工程师相关设备障信息第接收者设备告警信息：
Ø 网络设备身
Ø 客户
Ø 客户服务中心
l 该功维护工程师指导（认）相关软件系统辅助完成
n 障分析诊断
l 功描述：维护工程师配合协助系统分析员收集障告警信息进行障关联障定位分析出障处理方案必时时包括障备份方案
l 该功系统分析员指导（认）相关软件系统辅助完成
n 障处理恢复
l 功描述：维护工程师系统分析员障处理方案指导进行辖网络设备障处理恢复操作包括障备份方案配置操作（网络配置理配合）维护工程师理范围：
Ø
Ø 域
Ø 全网
Ø 设备类型
l 该功维护工程师指导（认）相关软件系统辅助完成
n 障反馈备案
l 功描述：障处理完毕维护工程师障处理流程备案相关障处理结果反馈障申告部门
n 障处理审计
l 功描述：网络障理系统提供网络障处理流程审计功必时NMC Supervisor相关维护工程师系统分析员障操作流程进行审计
4网络障理应遵循原：：
n 维护工程师障处理操作必须相关系统分析员方案认
n 维护工程师义务配合系统分析员进行障分析处理工作
n 维护工程师越权进行障处理
第58条 网络性理
1网络性理目： 通规范全面性理流程网络高效健康运行业务提供保证
2网络性理目标包括：
n 设备性
n POP节点性
n 链路性
n 网络端端时延
n 时延抖动
n Load Balance力（带宽）
n Traffic Caching力
3网络性理基工作流程：
反馈备案
执行者：性检测工程师
优化配置认
执行者：网络系统分析工程师
优化配置测试
执行者：性理工程师
配置方案提交
执行者：性理工程师
优化配置方案生成
执行者：网络系统分析工程师
优化申请处理
执行者：性理工程师
日常性监测
执行者：性监测工程师
审计
执行者：理
n 日常性监测
l 功描述：确定全网性监测点网络性监测系统辅助进行性参数监测
n 优化申请受理
l 功描述：受理网络性优化理求规化输出继流程网络性优化申请：
Ø 网络日常监测
Ø 客户服务中心
Ø 新业务求
n 优化配置方案生成
l 功描述：根性理员受理网络性优化申请求进行网络系统分析形成网络性优化配置方案
n 配置方案提交
l 功描述：系统分析员提出网络性优化配置方案提交网络配置理系统相关员便进行网络优化配置
n 优化配置测试
l 功描述：网络配置理系统优化配置网络进行性测试认证
n 优化配置认
l 功描述：优化网络测试结果进行认
n 反馈备案
l 功描述：性优化务进行记录备案便审计客户服务中心优化请求进行反馈
n 审计
l 功描述： NMC Supervisor性理员系统分析员网络性优化行进行审计
4网络性理应遵循原：
n 严禁性理员私单进行性优化操作
n 配置申请必须具系统分析员签字认
n 性优化流程必须进行备案便审计
第59条 网络安全理
网络安全理目保证xxx信息港宽带网络作电信级运营网络安全性核心系统信息高度保密性保证网络安全确保核心机密泄露系统理员基义务时考核理员工作情况前提条件
1 网络机系统安全理
（1） 实行两极安全理制度设置机理员安全理员
（2） 列etcsudoers文件中户名均机理员
（3） 掌握su账号户安全理员
（4） 机理员辖机安全直接负责
（5） 安全理员机安全负责
（6） 机理员应天班前两时检查系统log 文件：
n 检查TCP_WRAPPER产生LOG连续恶意攻击做详细记录通知安全理员处理
n 检查系统产生messages 应程序产生LOG文件发现疑现象通知安全理员处理
（7） 安全理员机进行定期安全检查发现问题机理员联系解决机理员做详细记录
2 机户密码制定维护规
（1） 账号生成禁止缺省密码作密码
（2） 长度应6位应该字母（写）﹑符号﹑数字混合
（3） 避免（亲属﹑朋友）姓名﹑生日等易猜信息作密码避免户名相关信息作密码
（4） 户妥善理账号密码户密码严禁（需求机理员意开时账号）
（5） 机户账号密码理善造成系统安全性问题（口令简单黑客猜进入系统）该密码者负全部责
（6） 户登录机（输入密码）时候旁边观户权回避避免密码泄露
（7） 机户少月修改次密码超级户口令少月检查次少2月修改次
3 户账号理
（1） 机户账号（包括超级口令户口令）应安全理员中超级户口令(su口令)硬拷贝形式部门负责处存档sudo户账号安全理员处存档
（2） 机理员需机增减sudo户账号需安全理员意安全理员记录
（3） 机理员权辖机器增减户账号（超级户账号）确保影响系统安全前提进行
（4） 机账号Description 域空写明账号者身份﹑姓名
4 机操作规程
（1） 次登录机账号完成工作退出系统
（2） 操作员离开机器10分钟应退出系统离开锁屏
（3） 操作程中事离开10分钟应锁屏幕离开办完事情时返回开屏幕
（4） 需超级户权限应量sudo command形式#状态完成操作
（5） 户输入口令时候场应回避（户权求回避）
（6） 做系统升级系统加PATCH等系统核心操作时应两理员场操作
5 路器口令安全理规
（1） 路器ENABLE口令应负责该路器运营维护工程师部门负责时掌握
（2） 路器ENABLE口令应部门相关领导处存档（硬拷贝）
（3） 理权授权修改ENABLE口令
6 路器安全操作规
（1） 理员擅修改路器配置须部门负责意方进行
（2） 路器做配置修改前配置做备份抄送理
（3） 路器做配置修改确认正确方write memory
（4） 修改路器设置需值班日志详细记录交接班时做必说明
（5） 修改路关键配置需两理员时场情况操作
（6） 路器业务承载情况路器重新启动需部门负责批准方执行
7 网络操作员保密规
（1） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络网络部结构网络设备端口配置情况
（2） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络部IP 址分配情况设备域名设置规
（3） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络部机应服务器具体端口（TCPUDP）配置情况（包括防火墙设置）
（4） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络理员远程工作连接方法
（5） xxx信息港宽带网络系统理员时间点形式xxx信息港宽带网络理员外泄露关xxx信息港宽带网络出现网络障（包括黑客攻击系统瘫痪）避免造成良影响
第五章 网维护理
第节 通
第60条 网络理维护目监测网系统身运行状况实际情况相关理系统进行优化升级确保网系统高效安全稳定高速互联网客户服务
第61条 网系统理目标包括：
n 网应系统运行性统计
n 网系统应功开发
n 网系统运行效率
第二节 网系统理基求
第62条 网系统业务理基工作流程：
监视网系统运行状况解网功需求
执行者：路接入工程师
系统分析
执行者：网络分析工程师
方案实施
执行者：路接入工程师
技术交流
执行者：理网络分析工程师
1监视网系统运行状况解网功需求
n 功描述：时监视网台应系统运行性掌握网系统运行瓶颈网系统应员处解新网需求信息
2系统分析
n 功描述：已掌握网系统运行瓶颈新网功需求进行全面分析针运行瓶颈做出优化处理方案新网功需求做出行性建议
3方案实施
n 功描述：系统分析出网系统优化方案行性建议进行组织实施
4技术交流
n 功描述：踪前网技术动态根方案实施具体情况组织网技术交流
第63条 网系统电源必须通间断净化电源（UPS）引出意中断UPS电源
第64条 网系统工作员应执行基操作纪律：
1 严禁擅增减网系统中硬件设施
2 严禁网系统终端设备运行软件做网系统维护关事情
3 严禁擅修改删网操作系统文件
4 严禁擅修改配置数清类告警
第65条 网络参数理做：
1 作网参数网元参数数数库备份工作应专负责定期核妥善保
2 涉参数修改必须报部门参数修改时需两名技术员参作记录通知相关区域涉影响电路运操作必须申请时间意方进行
第66条 网系统出现告警时迅速查明原协助重抢修务时恢复通信时必须立部门报
第67条 严格执行网系统口令理办法遵守扩散乱改隐瞒操作纪律
第三节 网系统日常理
第68条 网中心业务员必须掌握网系统配置权限理范围详细情况
第69条 网系统时放监视状态
第70条 提高网系统真实性性效告警予确认效控制旦发生告警应班次予处理解决方式拖延障处理时间
第71条 求班次认真填写网维护记录
第72条 日应统计发生告警加分析作三清原清时间清点清月底发生障进行全面分析完成障统计分析报表提出整改意见
第73条 网系统障考核办法：
1 网系统出现影响系统工作障类障
2 二类障
第74条 厂家需级网系统进行操作时必须部门批准方进行
第75条 日进行尘清扫季应全面彻底清扫
第六章 质量理
第节 通
第76条 质量理保证全网运行质量良目标质量理容系统运行环节进行质量控制监督检查日常维护定期检修质量设备运行质量系统综合维护质量发现质量隐患采取预防措施断提高系统运行质量服务质量
第77条 质量理容：
系统运行环节进行质量控制监督检查日常维护定期检修质量设备运行质量系统综合维护质量发现质量隐患采取预防措施断提高系统运行质量服务质量
第78条 统领导分级理分工负责原加强统计分析质量监督检查工作形成逐级负责逐级监督检查质量理体系质量检查结果应考核挂钩奖优罚劣
第二节 质量统计分析
第79条 质量统计必须做真实准确时
第80条 定期进行质量分析找出障异常现象原提出采取预防质量降改善运行质量相应解决措施
第81条 规定定期汇总质量统计报表报部门
第82条 网系统运行质量统计项目：
1整网系统障碍次数障碍历时
2网数采集完率：
完率（统计期总周期数非正常周期数）统计期间总周期数x100
3服务器等设备障停机次数历时
5网软件系统障中断历时等
第83条 系统运行质量统计容包括障碍次数障碍历时通信重阻断质量分析
1 障碍重阻断
（1） 电路承担务期间种原造成电路中断质量降低户反映法时称电路障碍
（2） 投入通信业务备设备规定运行时间正常运行者称设备障碍
（3） 发生网络规划理部责范围障称部门障碍外者称部门外障碍
（4） 发生出口链路障碍称出口链路障碍
（5） 工作责心强违反操作规程原造成电路设备障碍出口中断均障碍（包括重阻断）
第三节 质量监督检查
第84条 质量监督检查应统领导分级理原辖范围质量统计分析质量监督检查质量监督检查组公司领导力资源部理客户服务理部门负责组成
第85条 质量检查工作容：
1 检查项规章制度执行情况加强系统运行严格理
（1） 检查设备操作维护理制度机房理制度安全保密理制度统计分析制度执行情况软件修改制度执行情况
（2） 检查岗位责制否符合岗位职责求发现岗位设置实际情况符时做出调整
2 检查项维护作业完成情况监督关部门规定质量求搞理维护工作
（1） 规定项目周期数量方法检查相关理维护工作
（2） 检查作业项目执行情况质量验收情况
（3） 检查系统项检修测试数否达规定技术求检查运行中设备系统线路质量重点设备完率线路率
3检查项原始记录填写情况项技术资料建立保情况
（1） 检查日常维护记录
（2） 项原始记录填写否认真准确完整
（3） 检查类技术资料理情况
4工程质量进行检查严质量关做工程建设维护衔接工作
第86条 部门负责维护理员应认真履行职责原造成损失应级职责范围做出检查追究责
第四节 质量考核评定
第87条 质量考核评定包括容：
1 维护项目执行情况
2 障碍处理历时
3 项规章制度执行情况
4 机房环境安全保密
5 严重障系统瘫痪情况
第88条 质量考核评定具体办法标准力资源部确定作奖优罚劣重断提高系统维护水进步提高改进xxx信息港宽带网络运营效率质量
附件 网络设备维护理记录
1值班日志
2设备机历
值班日志
值班日志
网络规划理部
年 月 日
网日志
年 月 日 星期 天气：
接班时间
交班时间
值班
接班
事
记
午：
午：
设备单元情况
障记录
值班记录
设备
温度
链路
CPU
MEM
流量Mbs
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xxM
xxM
xxM
xxM
出口路器
xx155M1
xx155M2
xx卫星
世纪互联
核心路
石桥铺
GSR
两路口
沙坪坝
江 北
汇
聚层6509
SQP6509
LJM6509
SSQ6509
SPB6509
NP6509
YJP6509
接入层
Sqp50241
Sqp50242
Yjp5024
Ljm50241
Ljm5242
Np5024
Ssq5024
Spb5024
LJMMA5200
采集时间
10点
16点
22点
2点
10点
16点
22点
2点
10点
16点
22点
2点
机
域名IP
服务
状况
服务器情况
DNS
NS1CQNETCOMCN
DNS
辅DNS
NS2CQNETCOMCN
DNS
WWW
WWWCQNETCOMCN
WWW
WWW
WWWCQICOMCN
WWW
211158243
WEBMAIL
211158247
MAILWWW
虚拟机
211158619
WWW
托机
wwwxinstarnet
WWW
托机
wwwcqsscomcn
WWW
托机
wwwcqzyaircomcn
WWW
（注：GSR65097505报警温度48度采集时间：100016002200200）
重庆xx信息港宽带网络
设备机历
设备名称：
安装时间：
负 责 ：
网络规划理部
设备机历
填写姓名
年 月 日
障
记录
插板
更换
记录
系统
升级
记录
备注
附件二：IP障处理流程
遵讨形成制度公司流程执行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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