某事业单位采购控制管理制度

**事业单位
采购活动控制理制度

加强单位采购活动部控制理防范采购程中差错舞弊结合单位实际特制定制度
岗位责
1办公室采购员负责采购预算实施采购活动包括确定采购方式询价议价拟定采购合完善采购文件
2办公室仓库保员负责购货物验收入库完善相关记录
3单位聘请法律顾问负责采购合协议审核
4单位聘请项目监部门负责货物工程验收审核
5分副负责审核采购价格验收入库监督完善采购文件
6负责采购合付款审批
7财务科负责审核确定采购方式发票真伪支付货款
二采购活动流程
1科室根实际需填写申购单科室负责审批意定期报办公室
2办公室科室申购单汇总月统提出申购计划先报分领导审核然领导审批意交采购员实施采购宗物品须办公会研究意实施采购
3单项2千元（含）批量2万元（含）宗物品1万元（含）维修工程必须通政府采购途径购买单项2千元批量2万元额零星物品 1万元维修工程行购买索正式合格发票
额零星采购质价货三家询价原确保公开透明降低采购成
4宗物品办公室负责供货单位拟订采购合然法律顾问审核报审批存档备案
5货物品办公室仓库保员进行验收入库出具验收证明重采购项目维修工程成立验收组验收合格物品时报处理
6办公室采购员应付款项目报财务科审核逐级审批意财务科执行付款结算
三相关控制措施
1单位应确保办理采购业务相容岗位相互分离制约监督根具体情况办理采购业务员定期进行岗位轮换防范采购员利职权工作便利收受商业贿赂损害单位利益
2加强采购业务记录控制档案室负责妥善保采购业务相关文件包括：采购预算计划类批复文件招标文件投标文件评标文件合文验收证明投诉处理决定等完整记录反映采购业务全程
3宗设备物资重服务采购业务需求单位领导班子集体研究决定成立单位部资产财会审计纪检监察等部门员组成采购工作组形成部门相互协调相互制约机制加强采购业务环节控制
4加强涉密采购项目安全保密理涉密采购项目应政工科监督指导严格履行安全保密审查程序相关供应商采购中介机构签订保密协议者合中设定保密条款


二〇五年六月五日






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