采购理控制
编 制：
单 位：
部 门：
审 核：
XX年XX月XX日
目：合理效率利公司资金资源减少必浪费损失提高采购质量服务公司产品实现程降低生产成确保产品质量提高企业济效益
二适范围：产品实现程切原辅材料采购工作公司配套产品外购工作外加工产品原辅材料采购工作专卖事业统形象外发材料采购工作
三职责权限：
31负责组织相关部门合格供方选择评定
32负责组织合格供方提供样品进行检验评估验证参采购原辅料货物样品进行监督封存
33根采购负责实施采购合谈判签订
34负责采购合规定事项执行全程控制监督
35负责参原辅材料货物质量控制程中检验评定分析
36负责采购合执行程中质量事违约事宜追踪实施谈判处理
37负责采购合执行完毕配合财务部付款付款情况实施监督
38负责根实际生产营需货物质量进行采购配合生产营需确保质量生产营需
四合格供方评定：
41采购优质原辅材料货物重工作慎选合格供方
42合格供方必须具备供货产品生产资格质量关手续
43根生产营需合格供方提供类原辅料货物情况采购员应负责组织质部生技部实际料部门相关员进行质量资格评审认定
44合格供方必须类产品生产厂家佼佼者具备时交货生产力重应具备质优价廉基条件
45合格供方产品必须质检部门检验合格委托检验资质机构检验合格产品公司实际生产证明供方产品质量优良者优先
46必须采科学办法合理检验手段进行分析确定种合格原辅材料需货物合格供方
47合格供方必须采货三家传统方法带偏见导思想实事求事态度根供方产品质量服务方式企业信誉贯实际交表现评定合格供方
48合格供方选择必须采择优汰劣市场竞争原类产品供选择合格方必须时评定二三家达物美价廉佳效果目
49质优合格供方应付款时予优先质差供方通知改进质量没明显改善应予删合格供方资格处罚观效
410半年应营部组织质部生技部相关员参加评定会议重新评定合格供方资质问题重新确认合格供方
411稳定原辅材料营需货物合格供方降低企业质量理成重素未公司关部门相关员讨通未公司关领导批准采购员权行决定取舍合格供方
412合格供方评定必须通相关部门相关员专门评定分析形成决议相关员签名确认关领导批准执行
413公司外购配套产品行采购原辅材料委托外加工产品合格供方评定评定方法关规定执行
五采购
51根市场分析判断公司决策投产新产品需原辅材料
52根产品开发部新产品试产试制需原辅材料
53根公司达产品生产计划务需切原辅材料
54根营部专卖事业需切整体形象需材料
55根公司生产营需配套产品
56根公司委托外加工需原辅材料
57需采购原辅材料货物均必须实际需质量
58采购必须充分授权文字确认
六控制程序：
61 根公司计划达生产务需原辅材料货物通知已通评审确认二三家合格供方提供样品报价
62合格供方提供类原辅材料货物通提供样品生产实践证明质量优质情况质部评定分析确认合格供方应价格服务信誉方法择优录取
63合格供方确认前采购品种质量必须质部生技部料部门相关员协商认书面确认
64采购合谈判均需具备时二参采购合公司签定必须方提供合文外签订条件应采公司合文
65合签订前应合格供方声明公司采购原：方求供方提供质优价廉产品方希高价格购买供方样质量产品求合格供方必须点做出承诺违反点方权采取惩罚办法
66合签订前提供样品检验应质部负责组织评定分析确认质量样品封存封存样品作货质部进料检验产品开发部试产产品应具备试报告确认结果
67常业务合格供方原应65条款执行果没条件没必65条款执行合格供方应质部生产技术部产品开发部相关员签名予确认
68客户订单原辅材料采购采购工作应控制程序执行必时应先产品开发部试作样衣客户确认封样方实施采购计划
69签订采购合时应明确价格付款办法质量保证求技术标准验收条件运输方式货时间等需求双方权益保证相关容合中填写清楚防必纠纷
610合必须式四份合格供方营部财务部原辅料仓库存份求原件复印件效
611采购合签订均必须遵控制程序执行报公司关领导文字确认方式批准执行条件允许电话批准应补办文字确认证明
612合签订采购员负责监督合执行关信息通知相关部门便满足公司生产营需
613部分直接影响产品质量辅料营部直接授权原辅材料仓库填写时采购求单送营部采购员签名确认呈总理批准直接采购合格供方必须具备程序规定资格评定已采购员商讨总理确认批准价格进货时应质部进料检验合格方放行投入
614采购货物达公司前应事先通知仓库做收货准备达公司应原辅材料仓库理员提供货单采购合核确认误进仓堆放时报质部求检验验证
615进料检验员验收标准样品合规定进料检验作业指导书求进行
616货品发现质量问题应采购员负责组织质部生技部等相关员评定分析处理结果质量记录文件签名确认条件合格供方代表应现场起验证
617验证确认合格原辅材料货物采购员应负责通知供方条件执行616处理决定
618公司直接采购原辅材料委托合格承包加工方加工成品时必须求委托加工方原辅材料进行检验验证质量控制加工合注明委托加工方必须履行责求承加工方必须提供方检验结果验证样品必时方直接质部派员承加工方检验验证
619采购员签订加工合时应求承加工方提供原辅材料检验验证报告样品收货数量清单方质部生技部等相关部门确认方组织生产
620承加工方委托加工产品完成必须质部营部生产技术部产品质量验证签名确认财务部门方付款
621外购产品应合格供方索取产品原辅材料原产厂商质检报告提供外购产品供方合格产品检验报告作质部检验外购产品质量检验
622采购员负责参采购原辅材料货物公司产品实现程程质量控制信息反馈负责联络组织突发性原辅材料货物质量事评定分析负责执行处理决定
623采购员负责采购合执行完毕财务结算工作参合规定付款办法监督确认签名
624控制程序规定采购工作外营部电脑喷绘专卖店统形象加工生产应遵控制程序执行
625采购工作需必须合格供方处考察审查产品事协调处理监督合实施程需出差应填写出差申请单关领导批准出差期间条件天应公司传真汇报出差情况没传真条件应相关领导电话汇报请示便进步接受工作安排
七奖惩办法
71采购员应公司利益高利益忠职守公私坚持采购原严格负责态度采购工作保证采购质量采购工作中显著成绩者月根采购员采购实际控制情况总理组织相关部门评审决定分予50400元奖励
72采购员违反控制程序执行工作玩忽职守疏监粗心意严重失职公司造成损失月根损失程度予50400元罚款
73社会发生回扣等腐败行牺牲家公司利益前提采购员假公济私损公肥已贪赃枉法查出根腐败程度公司法追究责直追究刑事责
采购控制程序直接影响产品实现程质量控制产品质量营质量保证直接基条件首素控制采购控制程序企业产品质量第道关提高企业效益根保证相关部门必须认真马虎掉轻心希相关部门严肃采购纪律严格执行控制程序产品质量企业营理关键第关努力
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采购理控制
编 制：
单 位：
部 门：
审 核：
XX年XX月XX日
目：合理效率利公司资金资源减少必浪费损失提高采购质量服务公司产品实现程降低生产成确保产品质量提高企业济效益
二适范围：产品实现程切原辅材料采购工作公司配套产品外购工作外加工产品原辅材料采购工作专卖事业统形象外发材料采购工作
三职责权限：
31负责组织相关部门合格供方选择评定
32负责组织合格供方提供样品进行检验评估验证参采购原辅料货物样品进行监督封存
33根采购负责实施采购合谈判签订
34负责采购合规定事项执行全程控制监督
35负责参原辅材料货物质量控制程中检验评定分析
36负责采购合执行程中质量事违约事宜追踪实施谈判处理
37负责采购合执行完毕配合财务部付款付款情况实施监督
38负责根实际生产营需货物质量进行采购配合生产营需确保质量生产营需
四合格供方评定：
41采购优质原辅材料货物重工作慎选合格供方
42合格供方必须具备供货产品生产资格质量关手续
43根生产营需合格供方提供类原辅料货物情况采购员应负责组织质部生技部实际料部门相关员进行质量资格评审认定
44合格供方必须类产品生产厂家佼佼者具备时交货生产力重应具备质优价廉基条件
45合格供方产品必须质检部门检验合格委托检验资质机构检验合格产品公司实际生产证明供方产品质量优良者优先
46必须采科学办法合理检验手段进行分析确定种合格原辅材料需货物合格供方
47合格供方必须采货三家传统方法带偏见导思想实事求事态度根供方产品质量服务方式企业信誉贯实际交表现评定合格供方
48合格供方选择必须采择优汰劣市场竞争原类产品供选择合格方必须时评定二三家达物美价廉佳效果目
49质优合格供方应付款时予优先质差供方通知改进质量没明显改善应予删合格供方资格处罚观效
410半年应营部组织质部生技部相关员参加评定会议重新评定合格供方资质问题重新确认合格供方
411稳定原辅材料营需货物合格供方降低企业质量理成重素未公司关部门相关员讨通未公司关领导批准采购员权行决定取舍合格供方
412合格供方评定必须通相关部门相关员专门评定分析形成决议相关员签名确认关领导批准执行
413公司外购配套产品行采购原辅材料委托外加工产品合格供方评定评定方法关规定执行
五采购
51根市场分析判断公司决策投产新产品需原辅材料
52根产品开发部新产品试产试制需原辅材料
53根公司达产品生产计划务需切原辅材料
54根营部专卖事业需切整体形象需材料
55根公司生产营需配套产品
56根公司委托外加工需原辅材料
57需采购原辅材料货物均必须实际需质量
58采购必须充分授权文字确认
六控制程序：
61 根公司计划达生产务需原辅材料货物通知已通评审确认二三家合格供方提供样品报价
62合格供方提供类原辅材料货物通提供样品生产实践证明质量优质情况质部评定分析确认合格供方应价格服务信誉方法择优录取
63合格供方确认前采购品种质量必须质部生技部料部门相关员协商认书面确认
64采购合谈判均需具备时二参采购合公司签定必须方提供合文外签订条件应采公司合文
65合签订前应合格供方声明公司采购原：方求供方提供质优价廉产品方希高价格购买供方样质量产品求合格供方必须点做出承诺违反点方权采取惩罚办法
66合签订前提供样品检验应质部负责组织评定分析确认质量样品封存封存样品作货质部进料检验产品开发部试产产品应具备试报告确认结果
67常业务合格供方原应65条款执行果没条件没必65条款执行合格供方应质部生产技术部产品开发部相关员签名予确认
68客户订单原辅材料采购采购工作应控制程序执行必时应先产品开发部试作样衣客户确认封样方实施采购计划
69签订采购合时应明确价格付款办法质量保证求技术标准验收条件运输方式货时间等需求双方权益保证相关容合中填写清楚防必纠纷
610合必须式四份合格供方营部财务部原辅料仓库存份求原件复印件效
611采购合签订均必须遵控制程序执行报公司关领导文字确认方式批准执行条件允许电话批准应补办文字确认证明
612合签订采购员负责监督合执行关信息通知相关部门便满足公司生产营需
613部分直接影响产品质量辅料营部直接授权原辅材料仓库填写时采购求单送营部采购员签名确认呈总理批准直接采购合格供方必须具备程序规定资格评定已采购员商讨总理确认批准价格进货时应质部进料检验合格方放行投入
614采购货物达公司前应事先通知仓库做收货准备达公司应原辅材料仓库理员提供货单采购合核确认误进仓堆放时报质部求检验验证
615进料检验员验收标准样品合规定进料检验作业指导书求进行
616货品发现质量问题应采购员负责组织质部生技部等相关员评定分析处理结果质量记录文件签名确认条件合格供方代表应现场起验证
617验证确认合格原辅材料货物采购员应负责通知供方条件执行616处理决定
618公司直接采购原辅材料委托合格承包加工方加工成品时必须求委托加工方原辅材料进行检验验证质量控制加工合注明委托加工方必须履行责求承加工方必须提供方检验结果验证样品必时方直接质部派员承加工方检验验证
619采购员签订加工合时应求承加工方提供原辅材料检验验证报告样品收货数量清单方质部生技部等相关部门确认方组织生产
620承加工方委托加工产品完成必须质部营部生产技术部产品质量验证签名确认财务部门方付款
621外购产品应合格供方索取产品原辅材料原产厂商质检报告提供外购产品供方合格产品检验报告作质部检验外购产品质量检验
622采购员负责参采购原辅材料货物公司产品实现程程质量控制信息反馈负责联络组织突发性原辅材料货物质量事评定分析负责执行处理决定
623采购员负责采购合执行完毕财务结算工作参合规定付款办法监督确认签名
624控制程序规定采购工作外营部电脑喷绘专卖店统形象加工生产应遵控制程序执行
625采购工作需必须合格供方处考察审查产品事协调处理监督合实施程需出差应填写出差申请单关领导批准出差期间条件天应公司传真汇报出差情况没传真条件应相关领导电话汇报请示便进步接受工作安排
七奖惩办法
71采购员应公司利益高利益忠职守公私坚持采购原严格负责态度采购工作保证采购质量采购工作中显著成绩者月根采购员采购实际控制情况总理组织相关部门评审决定分予50400元奖励
72采购员违反控制程序执行工作玩忽职守疏监粗心意严重失职公司造成损失月根损失程度予50400元罚款
73社会发生回扣等腐败行牺牲家公司利益前提采购员假公济私损公肥已贪赃枉法查出根腐败程度公司法追究责直追究刑事责
采购控制程序直接影响产品实现程质量控制产品质量营质量保证直接基条件首素控制采购控制程序企业产品质量第道关提高企业效益根保证相关部门必须认真马虎掉轻心希相关部门严肃采购纪律严格执行控制程序产品质量企业营理关键第关努力
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