采购风险控制办法
制度名称
采购风险控制办法
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章 总
第1条 目
加强采购风险控制规避采购风险减少公司损失结合公司实际情况特制定办法
第2条 适范围
办法适公司采购相关员
第3条 理职责
1 公司采购部采购风险控制工作口理部门负责采购风险理项工作
2 公司财务部等相关部门需积极配合采购部工作
第2章 完善部控制机制
第4条 完善部理制度
公司需建立完善部控制制度程序加强员工———尤采购员培训教育断增强法律意识重视职业道德建设
第5条 完善风险控体系
1 公司应完善风险控制体系充分运供应链理优化供应需求
2 公司部应建立良信息沟通机制拓宽信息渠道保持信息流畅沟通畅
3 采购部年需根公司发展战略规划制订年度采购计划预算策略规划确保项采购工作够序开展
第3章 建立采购风险预警应急体系
第6条 建立预警系统采购部应日常工作进行汇总风险值较素设定警戒值进行重点监测时发现征兆准确预报风险例原材料库存设定警戒库存量低库存时必须实施应急措施
第7条 建立风险应急系统
采购部应建立风险应急系统旦发生采购风险采购员应启动应急措施
1 应急系统般采取备选方案形式预先准备风险发生采购部实际情况选择应应急措施
2 采购风险应急程必须反应迅速便时补救变动动风险损失降低
第4章 采购执行程风险控制
第8条 采购风险监控范围
采购部应加强采购计划申请审批询价谈判签约验收核算付款领等采购环节监督通全方位理控制采购风险
第9条 采购风险控制重点
1 制订采购计划采购预算
2 签订采购合
3 进行采购物资验收质量检查
4 结算付款作业
第10条 采购计划风险控制
采购风险控制员应时审查公司采购部制订物资采购计划具体审核容包括四点
1 审查物资采购计划编制否科学
2 调查预测否存偏离实际情况
3 计划目标实现目标否致
4 采购数量采购目标采购时间运输计划计划质量计划等否保证措施
第11条 供应商选择风险控制
1 采购员需供应商进行调查慎重选择供应商重视供应商筛选评级公司半年供应商进行次复审评定采购风险控制员需监督供应商评选程否公正公开
2 采购风险控制员需监控物资采购招标否规范进行否违反规定行发生
第12条 采购质量风险控制
1 采购风险控制员应求采购员工作规范开展物资货验收工作做原始记录物资接收入库发放程中进行验收控制定期检查验收记录
2 采购部严格合规定金额进行结算财务部采购合求进行付款操作
3 采购部验收程中发现合格品时应时记录采取措施严格控制合格品流
第5章 采购合风险控制
第13条 合容检查
采购风险控制员应采购合容进行认真检查具体核查四方面
1 审查签订合事否具体资格否具民事权利力行力
2 审查合事意思表示否真实
3 审查合条款否符合国家法律行政法规求
4 审查合条款否完备文字表述否准确合签订否符合法定程序
第14条 合检查目
1 时发现纠正合订立程中出现合理合法现象
2 提请事缺少必备条款进行补充
3 显失公容予修改
4 制止利采购合进行违法活动
5 减少避免采购合纠纷发生
第6章 采购员理
第15条 采购员绩效考核
1 公司加强采购绩效考核建立环节考核制度加强检查
2 公司采购务项相关工作进行指标分析责分工明确规定采购工作数量质量标准
3 采购责需分解落实相关部门结合济效益进行考核量避免采购风险发生
第16条 采购员风险理
1 采购风险控制员采购稽核专员等需采购员进行监控查否舞弊私通供应商泄露标底等行
2 采购部需采购员进行综合培养确保家厂商类采购物资均两采购员负责防范采购员出现欺瞒行时防止事变动导致重信息丢失
第7章 附
第17条 办法采购部制定解释权修改权采购部
第18条 办法公司总理审批通正式实施
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行
审批签字
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采购风险控制办法
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章 总
第1条 目
加强采购风险控制规避采购风险减少公司损失结合公司实际情况特制定办法
第2条 适范围
办法适公司采购相关员
第3条 理职责
1 公司采购部采购风险控制工作口理部门负责采购风险理项工作
2 公司财务部等相关部门需积极配合采购部工作
第2章 完善部控制机制
第4条 完善部理制度
公司需建立完善部控制制度程序加强员工———尤采购员培训教育断增强法律意识重视职业道德建设
第5条 完善风险控体系
1 公司应完善风险控制体系充分运供应链理优化供应需求
2 公司部应建立良信息沟通机制拓宽信息渠道保持信息流畅沟通畅
3 采购部年需根公司发展战略规划制订年度采购计划预算策略规划确保项采购工作够序开展
第3章 建立采购风险预警应急体系
第6条 建立预警系统采购部应日常工作进行汇总风险值较素设定警戒值进行重点监测时发现征兆准确预报风险例原材料库存设定警戒库存量低库存时必须实施应急措施
第7条 建立风险应急系统
采购部应建立风险应急系统旦发生采购风险采购员应启动应急措施
1 应急系统般采取备选方案形式预先准备风险发生采购部实际情况选择应应急措施
2 采购风险应急程必须反应迅速便时补救变动动风险损失降低
第4章 采购执行程风险控制
第8条 采购风险监控范围
采购部应加强采购计划申请审批询价谈判签约验收核算付款领等采购环节监督通全方位理控制采购风险
第9条 采购风险控制重点
1 制订采购计划采购预算
2 签订采购合
3 进行采购物资验收质量检查
4 结算付款作业
第10条 采购计划风险控制
采购风险控制员应时审查公司采购部制订物资采购计划具体审核容包括四点
1 审查物资采购计划编制否科学
2 调查预测否存偏离实际情况
3 计划目标实现目标否致
4 采购数量采购目标采购时间运输计划计划质量计划等否保证措施
第11条 供应商选择风险控制
1 采购员需供应商进行调查慎重选择供应商重视供应商筛选评级公司半年供应商进行次复审评定采购风险控制员需监督供应商评选程否公正公开
2 采购风险控制员需监控物资采购招标否规范进行否违反规定行发生
第12条 采购质量风险控制
1 采购风险控制员应求采购员工作规范开展物资货验收工作做原始记录物资接收入库发放程中进行验收控制定期检查验收记录
2 采购部严格合规定金额进行结算财务部采购合求进行付款操作
3 采购部验收程中发现合格品时应时记录采取措施严格控制合格品流
第5章 采购合风险控制
第13条 合容检查
采购风险控制员应采购合容进行认真检查具体核查四方面
1 审查签订合事否具体资格否具民事权利力行力
2 审查合事意思表示否真实
3 审查合条款否符合国家法律行政法规求
4 审查合条款否完备文字表述否准确合签订否符合法定程序
第14条 合检查目
1 时发现纠正合订立程中出现合理合法现象
2 提请事缺少必备条款进行补充
3 显失公容予修改
4 制止利采购合进行违法活动
5 减少避免采购合纠纷发生
第6章 采购员理
第15条 采购员绩效考核
1 公司加强采购绩效考核建立环节考核制度加强检查
2 公司采购务项相关工作进行指标分析责分工明确规定采购工作数量质量标准
3 采购责需分解落实相关部门结合济效益进行考核量避免采购风险发生
第16条 采购员风险理
1 采购风险控制员采购稽核专员等需采购员进行监控查否舞弊私通供应商泄露标底等行
2 采购部需采购员进行综合培养确保家厂商类采购物资均两采购员负责防范采购员出现欺瞒行时防止事变动导致重信息丢失
第7章 附
第17条 办法采购部制定解释权修改权采购部
第18条 办法公司总理审批通正式实施
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