采购合理流程手册
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目录
第部分 概述 5
1 定义范围 5
2 组织架构 8
3 职说明 11
4 采购理运作分类 14
第二部分 业务流程 20
1 采购基础 20
11 流程图 20
12 理方法 23
13 流程描述 24
2 采购申请授权 38
21 流程图 38
22 理方法 39
23 流程描述 40
3 外包租赁 43
31 流程图 43
32 理方法 44
33 流程描述 45
4 招标竞价采购 48
41 流程图 48
42 理方法 50
43 流程描述 51
5 非招标竞价采购 65
51 流程图 65
52 理方法 66
53 流程描述 67
6 例外采购 72
61 流程图 72
62 理方法 74
63 流程描述 75
7 分散采购 80
71 流程图 80
72 理方法 81
73 流程描述 82
8 合订立 86
81 流程图 86
82 理方法 87
83 流程描述 88
9 合理 95
91 流程图 95
92 理方法 97
93 流程描述 98
10 采购订单理 107
101 流程图 107
102 理方法 110
103 流程描述 111
11 收货付款 122
111 流程图 122
112 理方法 124
113 流程描述 125
第三部分 采购员理 134
1 采购员道德建设 134
11 流程图 134
12 理方法 135
13 流程描述 136
2 员培训 138
21 流程图 138
22 理方法 139
23 流程描述 140
第四部分 附件 142
附件1 部制度索引 142
采购目录 143
合审批权限表 144
采购审批权限表 145
附件2 新增改进单索引 146
采购申请单 147
合申请表 148
采购订单 149
采购检验单 150
合修改审批表 151
采购汇总申请表 152
附件3 部理报告 153
供应商资料收集清单 154
供应商信息收集表 155
授权供应商清单 156
供应商选择表 157
合公章记录 158
合登记表 159
合阅登记薄 160
付款进程表 161
供应商交易评估记录 162
供应商考核报告 163
培训评估表（样举例） 164
培训分析报告（样举例） 165
采购理报告 166
附件4 业绩考核指标样汇总 167
第部分 概述
1 定义范围
采购定义
§ 采购指企业日常营活动中购买商品接受劳务供应支付价款活动
采购
§ 采购交易分集中控制分权控制两种方式应根集中采购部门规模专业化水逐渐扩集中采购范围争取限度采购效率收益改进
分权控制
集中控制
分散采购
例外采购
例外采购
集中采购
偶然采购
紧急采购
偶然采购
紧急采购
委托采购
§ 集中采购指发挥集中优势降低采购成采购目录指定采购象实行采购中心统采购采购方式集中采购根采购金额性质特点等采招标非招标竞价方式
§ 分散采购指采购象属采购目录规定范围级公司分散执行采购采购方式分散采购非招标竞价方式
§ 例外采购包括委托采购偶然采购紧急采购例外采购情况应量授权供应商
§ 委托采购指采购中心采购目录中规定项目委托关机构授权范围进行采购
§ 偶然采购指次性采购者仅次性非循环产品服务采购
§ 紧急采购指预测紧急情况避免需立采购紧急商品服务
采购范围
§ 流程手册采购范围包括容：
§ 固定资产
工程基建
汽车
设备
办公家具等
§ 低值易耗品
办公品
劳务品等
§ 专业服务
咨询
技术服务
业务宣传
广告
印刷
电子商务网站设备托
电信线路
卫星通讯
快递
清洁
酒店
票务
维修等
§ 采购范围需求象采购中心理层结合××总体战略采购买外包租赁等种方式
§ 手册采购业务相关财务控制进行描述规定采购委员会采购中心职时级部门策略计划部财务中心技术部门工程理部行政办公室等相关接口部门做出规范
§ 外流程手册采购道德风险控制进行规范
会计政策
§ 采购确认遵循权责发生制原付款费承担根收益原
采购原
般情况符合列9项采购指导原时认项资金利率高价值采购：
1 采购需求明确
部门明确采购需求采购目采购部门执行采购更具目性
2 采购项目拥长远济价值
采购部门执行采购时必须考虑采购标济价值长远考虑该项采购未价值
3 采购必须做时
采购部门应时完成采购项目满足部门需
4 采购消耗少理资源
采购应充分利享服务结构利集中采购减少理成
5 加速低风险采购
采购部门应量简化低风险采购流程降低采购理成
6 采取招标方式集中采购
宗采购服务咨询项目采购部门应采招标方式选择供应商获取较高利益
7 鼓励拓宽供应商渠道
采购部门应拓宽供应商渠道广泛收集供应商信息实际采购操作提供广泛选择余
8 整体采购规划
采购部门应通享服务构架设计符合全集团整体采购规划采购流程 全集团范围统执行
9 采购应合理规避控制风险
采购操作流程均应实现部控制规避采购风险前提
2 组织架构
现状
行政路线
采购中心
采购委员会
采购员
行政办公室
集团
集团
FA理中心
享服务路线
信息技术部
采购员
行政办公室
产寿险
总公司
采购员
行政办公室
产寿险分支公司
分支公司
级产寿险
分支公司
采购员
行政办公室
建议结构
行政路线
区域采购
中心
行政办公室
采购员
集团
产寿险总公司
产寿险分支机构
级产寿险分支机构
采购委员会
行政办公室
采购员
采购中心
商务理
专项采购
信息技术部
FA理中心
（工程理部）
行政办公室
采购员
集团
享服务报告路线
区域
级分支公司
现状建议结构
§ 现状结构
目前集团已开始设立采购委员会采购中心草拟采购目录采购目录房屋办公设备服务项目实行集中采购目录外产寿险关部门行分散采购缺乏进步享集中控制
§ 建议结构
建立采购享职集团采购委员会采购中心直接领导区域采购中心集团产寿险总公司分支机构提供采购服务充分发挥集中采购优势保证公司采购理流程标准化效控制采购风险
财务中心策略计划固定资产理中心事理等部门密切支持协助采购中心工作承担采购理流程相关控制职
流程手册现状行性
建议结构未建立前采购中心根职应关系利流程初步规范采购业务：
§ 申请理
建议职架构中采购申请集团行政办公室信息技术部固定资产理中心分受理集团总公司分支机构中采购申请目前集团采购中心面五接口手册中提三接口职现阶段五接口完成
§ 采购预算计划
手册前提条件策略计划部提供详细年度采购预算目前状况采购预算尚需提高采购中心员工需协助预算部门编制采购预算
§ 采购物品保
建议职架构中采购物品划分低值易耗品固定资产低值易耗品固定资产实物理级公司行政办公室保员承担目前状况低值易耗品理办公室负责集团固定资产实物理计财部固定资产理处负责级公司固定资产实物理级公司办公室负责电脑设备实物理级信息技术部负责
§ 财务
建议职框架中财务中心负责采购业务付款费分摊会计核算目前状况采购中心采购业务付款会计核算通知应承担采购成分支公司计财部直接供应商付款进行会计核算果集团代垫货款应承担采购成级公司签署垫付确认单集团计财部供应商垫付货款进行会计核算采购成通部报单分摊应承担成级公司
3 职说明
职
负责员
职责描述
采购委员会
全体委员
§ 参加采购委员会定期时会议
§ 审定采购政策制度标准操作流程规范采购程序建立健全采购部控制
§ 审定集中采购计划采购策略采购标准采购目录标准采购合限度节约采购成
§ 审批决策重采购业务事项审议采购工作报告控制采购风险
§ 监督指导考核采购中心工作处理采购工作中投诉事宜
采购委员会
§ 召集持采购委员会定期时会议
§ 参采购计划策略政策制度等议题讨提出建议意见参会议表决
§ 听取会议建议意见总结发布会议决议
§ 高级理层进行工作汇报意见沟通
集团采购中心
理
§ 审批采购标准采购目录授权供应商标准采购合采购业务报告员工道德手册
§ 审批供应商选择表
§ 审批采购合订单采购交易记录
§ 定期采购委员会汇报工作
§ 采购中心员工进行考核
商务理处
§ 协助采购中心理草拟采购标准采购目录授权供应商标准采购合采购业务报告员工道德手册
§ 维护更新采购数库
§ 协助制定全集团采购预算根采购预算编制采购计划
§ 汇总采购申请核采购计划分配采购务
§ 理采购文件单档保存
§ 区域采购协调员进行理业绩考核
专项采购处
§ 收集记录更新供应商信息
§ 根职分工执行专项采购确保供应商选择合订单验收付款等采购全程利进行
§ 供应商业绩进行评估
招标委员会（招标时机构）
负责
§ 组织招标委员会日常工作时理层汇报工作
§ 组织招标会议竞标评估招标谈判合签订负责理记录招标进程
§ 编制招标总结报告
商务谈判组（重项目时机构）
§ 收集供应商信息选择综合成低供应商
§ 草拟采购合采购订单
§ 合订单执行情况进行踪
合理员
§ 审核合授权填制更新正式采购合
§ 合监控评估
§ 合登记保
印章理员
§ 审核合授权加盖合印章
§ 印章保登记
区域采购中心
采购协调员
§ 审核级公司分散采购申请
§ 定期集团采购中心报采购理报告
§ 根采购金额采购量申请集中采购区域采购
级公司行政办公室
采购员
§ 区域采购协调员申请分散采购
§ 定期区域采购协调员报分散采购理报告
§ 根授权执行分散采购
流程相关协调职
采购申请受理接口部门
集团工程理部
§ 汇总基建工程采购申请
§ 工程采购提供专业意见
集团信息技术部
§ 汇总IT采购申请
§ IT采购提供专业意见
集团行政办公室
§ 汇总采购申请
策略计划部
预算员
§ 编制年度采购预算提供采购中心作编制采购计划
§ 超预算采购申请进行备案
法律事务部
法务理
§ 审核标准合草案法律相关条款审核非标准合法律相关条款
§ 协助处理合纠纷
财务中心
财务理
§ 审核批准付款证
§ 审核标准合草案财务相关条款审核非标准合财务相关条款
财务中心
应付账款会计
§ 采购发票检验单订单进行
§ 采购合时付款
§ 编制采购相关会计分录
培训中心
培训中心理
§ 制定采购相关培训计划
§ 组织采培培训
§ 培训结果进行评估分析
4 采购理运作分类
采购理运作分：
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 分支机构理
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购计划
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 预算理
§ 标准合文
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购数库
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 供应商数库
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
采购基础
§ 采购标准
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购目录
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购策略
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 供应商数库
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购数库
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 标准合文
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购计划
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 预算理
§ 分支机构理
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
采购申请授权
§ 采购申请
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 采购批准
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
外包租赁
§ 外包租赁决策
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 外包租赁理
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
招标竞价采购
§ 招标准备
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 招标执行
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 招标结果评估
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
非招标竞价采购
§ 选择供应商
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 确定供应商
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
例外采购
§ 委托采购
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 偶然采购
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 紧急采购
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
分散采购
§ 分散采购
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
合订立
§ 合草拟
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
§ 审核
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 合签订
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
合理
§ 合执行
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 投诉争议
§ 资料理接触控制
§ 职责分工
§ 合修改
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 合档阅
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 授权
采购订单
理
§ 出具采购订单
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 授权
§ 职责分工
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
§ 订单踪执行
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 职责分工
§ 违约争议
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 订单完成
§ 资料理接触控制
§ 授权
§ 独立复核
§ 职责分工
收货付款
§ 验收货物
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 职责分工
§ 采购确认
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 职责分工
§ 会计系统
§ 付款
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 职责分工
§ 会计系统
采购员理运作分：
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
采购员道德建设
§ 制定员工道德手册
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 职责分工
§ 授权
§ 独立复核
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
§ 道德教育
§ 职责分工
§ 授权
员培训
§ 制定培训计划
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 职责分工
§ 授权
§ 培训实施
§ 职责分工
§ 授权
§ 培训评估
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 职责分工
§ 独立复核
第二部分 业务流程
1 采购基础
11 流程图
集团采购中心
级公司
采购员
区域采购中心
法律事务部门
财务中心
采购委员会
高理层
专项采购处
商务理处
理
采购标准
收集整理采购记录
1
公布
采购标准
4
拟定
采购标准
2
审批
3
采购目录
采购目录准备
1
草拟
采购目录
2
发布
采购目录
4
审批
3
审批
3
审批
3
采购策略
草拟采购策略
1
发布采购策略
3
审批
2
专项采购处
商务理处
理
集团采购中心
级公司
采购员
区域采购中心
法律事务部门
财务中心
采购委员会
高理层
供应商数库
建立供应商数库
1
更新供应商数库
4
收集供应商信息
2
审批
3
采购数库
更新
采购数
2
生成
采购报告
5
建立采购数库
1
更新采购数库
4
更新
采购数
2
审批
3
标准合文
发布标准合文
3
审批
2
草拟标准采购合
1
审批
2
审批
2
专项采购处
商务理处
理
集团采购中心
级公司
采购员
区域采购中心
法律事务部门
财务中心
采购委员会
高理层
采购计划
年度
采购计划
1
细化采购计划
2
收
新需求
5
形成初步
采购计划
4
复核更新
采购计划
6
审批
3
分支机构理
报告汇总分析报告
5
业绩考核
7
采购理报告草案
1
审核采购理报告
6
发布采购理报告
3
审批
2
编制采购理报告
4
业绩考核
7
审批
2
12 理方法
理原
§ 流程手册宗旨商品服务采购整××集团提供价值采购中心量化成指标力求获佳交易性价
§ 定期复核更新采购标准采购目录标准采购合
§ 断发现够提供低成高质量优质服务供应商丰富授权供应商清单
§ 完整安全保存采购相关文件资料包括供应商资料报价信函等
§ 建立维护采购数库采购数库实行权限控制理
§ 制定详细采购计划合理安排采购工作
§ 汇总分析采购理报告根采购理报告信息逐步扩集中采购范围加强集中采购力度
§ 公司必须设立统正式采购政策定期更新采购标准流程
理职
集团享服务－采购理中心
理文件
采购基础流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
采购目录
建立采购目录
采购中心商务理处
采购委员会
附件11
供应商资料收集清单
收集供应商信息
采购中心采购员
采购中心理
附件31
供应商信息收集表
收集供应商信息
采购中心采购员
采购中心理
附件32
授权供应商清单
更新供应商数库
采购中心商务理处
采购中心理
附件33
13 流程描述
131 采购标准
步骤
描述
风险初步评级
职
步骤
描述
风险初步评级
职
收集整理
采购记录
1
§ 采购中心商务理处收集整理集团总公司分支公司采购历史记录解部门已产品品牌型号价格产品质量服务质量等信息听取记录级部门需求产品功质量等相关品质求根部门品质求供应商进行咨询
§ 采购中心商务理处总结历史采购记录部门反馈供应商咨询建议初步拟定采购标准通采购标准规定采购象规格性质量售服务求等品质标准采购中心理报告
低
集团采购中心商务理处
拟定
采购标准
2
§ 采购中心理进步修改采购标准根途决定产品功保证产品符合部门求时考虑成节约必功
§ 采购中心理修改采购标准草稿初稿发送相关部门次征询意见部门充分讨沟通
§ 采购中心理根部门反馈意见相关采购标准修改采购标准草案交采购委员会审批
低
集团采购中心理
审批
3
§ 采购委员会审核采购中心理提交采购标准采购标准合理性进行审核果采购标准存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心采购标准进行修改补充果采购委员会批准采购标准授权采购标准发布
高
采购委员会
公布
采购标准
4
§ 集团采购中心理审批通采购标准发集团总公司级分支机构通知商务理处采购标准整理设置采购数库中
§ 实际业务程中集团采购中心区域采购中心采购员必须根采购标准进行采购符合采购标准采购须采购中心理审批实物理处备案
低
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 着部门需求变化产品技术更新采购中心商务理处应根采购中心理指令时更新采购标准
132 采购目录
步骤
描述
风险初步评级
职
采购目录准备
1
§ 根前年度采购计划历史采购交易数库较集中采购非集中采购成充分考虑采购中心理力采购象进行分析选出够通集中采购节省成采购象作采购目录容
低
集团采购中心商务理处
草拟
采购目录
2
§ 集团采购中心商务理处草拟采购目录明确实行集中采购采购象清单
中
采购目录 – 附件11
集团采购中心商务理处
审批
3
§ 采购中心理审核采购目录审批权限表具体采购象选择进行详细合理性审核果目录容存异议采购中心理采购中心商务理处充分沟通采购中心商务理处采购目录进行修改补充果采购中心理批准采购目录采购目录交采购委员会审批
§ 采购委员会委员审核采购目录具体采购象选择进行详细合理性审核果目录容存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心采购目录进行修改补充果采购委员会批准采购目录采购目录交集团高理层审批
高
集团采购中心理
采购委员会
高理层
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 集团高理层采购目录进行整体性复核果目录容存异议高理层意见交采购委员会复议果高理层批准采购目录采购目录批示意发布
发布
采购目录
4
§ 集团采购中心理审批通采购目录发集团总公司级分支机构通知商务理处采购标准整理入采购数库
§ 实际业务程中着采购中心集中采购服务断完善采购中心商务理处应逐步扩集中采购范围根采购中心理指令时更新采购目录
低
集团采购中心理
133 采购策略
步骤
描述
风险初步评级
职
草拟
采购策略
1
§ 集团采购中心理采购中心成员进行充分沟通××集团总体发展战略基础草拟采购业务策略采购策略般包括（仅限）：
通外包租赁战略降低整体投资营成获更高价值更具弹性化更集成化服务突出业形成更竞争优势获更股东权益
中
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
采购中心应根××实际情况草拟适合实施外包租赁战略业务服务象例：电话服务中心电子商务网站设备托电信线路卫星通讯设备维护办公营业房物业理职工住宅车辆等方面
通供应商价值风险进行分类类供应商制定采购策略例：
Ø 通集中采购选择采购价格较低风险供应商
Ø 采购效益低风险高供应商
Ø 价格较高风险采购象必须努力降低采购成提高采购效率进行集中竞价采购
Ø 价值高风险高供应商时没代选择应该努力供应商结成盟长期伙伴关系签订长期合加强供应链理
§ 采购中心理采购策略草案递交采购委员会讨审核
审批
2
§ 采购委员会委员讨审核采购策略具体采购策略合理性现实性进行研究果采购策略存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心采购策略进行修改补充果采购委员会批准采购策略批准颁布采购策略
高
采购委员会
发布
采购策略
3
§ 采购中心理采购委员会批准通采购策略采购中心员级公司采购相关员进行宣导培训确保级采购员充分理解采购策略容实际工作中贯彻采购策略容
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
134 供应商数库
步骤
描述
风险初步评级
职
建立供应商数库
1
§ 采购中心助理建立供应商数库供应商数库包括授权非授权供应商清单相关供应商资料供应商清单包括授权供应商基信息供应商名称类型编号址联系联系方式营运规模技术力量质量认证等供应商资料包括供应商历史报价记录背景资料供应商评估记录等
中
集团采购中心商务理处
收集
供应商信息
2
§ 采购中心专项采购处采购员（集中采购）日常工作中应致力发现提供低成高质量商品服务供应商发掘供应商途通查询种媒体广告业推荐发布招标公告专业采购代理咨询奖励公司部员提供信息申请采购部门推荐等形式
§ 采购员发现供应商应联络供应商根供应商资料收集清单规定求供应商提供新报价单产品目录公司简介公司营业执复印件产品技术规格产品质量认证书复印件等相关资料填写供应商信息收集表
供应商资料收集清单 – 附件31
供应商信息收集表 – 附件32
§ 供应商信息应具备标准性便供应商间进行较
中
集团采购中心
专项采购处
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 重采购供应商采购员应供应商进行实访问编制实访问报告通收集第三方信息进步解核实供应商实力服务质量
§ 采购员汇总收集资料填写供应商信息收集表
§ 采购员供应商信息收集表供应商资料交采购中心理审批
审批
3
§ 采购中心理审核供应商信息收集表供应商资料供应商资质进行评估筛选价值供应商资料作授权供应商纳入供应商数库筛选完成供应商信息收集表签字确认
高
集团采购中心理
授权供应商清单 – 附件33
更新供应商数库
4
§ 采购员采购中心理审批供应商资料供应商信息收集表交采购中心商务理处采购中心商务理处助理检查供应商信息收集表否授权填写供应商资料清单检查否清单列示重文件均已收集整齐果资料没收集完整采购员应进步收集资料
§ 采购中心商务理处助理供应商进行连续编号通审批供应商资料存入供应商数库授权供应商清单未通审批供应商资料存入供应商数库非授权供应商清单（系统条件应系统动供应商连续编号根供应商名称产品类型等信息进行动查询）供应商数库应注意保密未授权接触更改供应商数库信息
中
集团采购中心商务理处
135 采购数库
步骤
描述
风险初步评级
职
建立采购
数库
1
§ 采购中心助理建立采购数库采购数库包括采购标准采购目录供应商数库采购交易数库等系列采购相关控制信息
§ 采购中心信息技术员支持断完善定期更新采购数库灵活采购数库中采购标准采购目录供应商数库采购交易记录等模块容联系起完善采购理系统动化控制
低
集团采购中心商务理处
更新
采购数
2
§ 采购中心专项采购处采购员日常业务程中记录采购交易信息包括合订单申请部门编号名称供应商选择途供应商编号名称付款银行帐号供应商联系记录供应商交货期采购物品编号采购金额单价数量质量采购办订单完成状态供应商交易评估记录等
§ 商务理处专项采购处日常业务程中收集部门已采购产品反馈意见新采购需求新供应商信息采购中心理汇报采购交易相关信息交易程中逐步输入采购数库
中
集团采购中心
专项采购处商务理处
审批
3
§ 采购中心理部门已采购产品反馈意见新采购需求信息进行分析果采购理认必更新采购标准采购目录采购中心理应采购委员会提出书面申请批准通知商务理处更新采购数库中采购目录采购标准信息
高
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购中心理审核采购员提供新供应商信息审批提供通知商务理处更新供应商数库采购数库
§ 采购中心理审核采购数库中采购交易记录采购员提供交易相关文件资料审批通通知商务理处采购数库中确认交易记录
更新采购
数库
4
§ 商务理处助理根采购中心理相应授权书面批准更新采购数库相关文件资料根数库编号存档保存
§ 采购数库应注意保密未授权接触更改数库信息
中
集团采购中心商务理处
生成
采购报告
5
§ 商务理处助理根采购数库信息生成种采购业务统计分析报告供应商业绩报告采购成节约分析报告等
低
集团采购中心商务理处
136 标准合文
步骤
描述
风险初步评级
职
草拟标准
采购合
1
§ 集团采购中心商务理处根国家关合理制度集团合理求草拟标准采购合样
中
集团采购中心商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 商务理处针采购象性质拟定需相应标准格式文种类包括限：
房屋构建
产品采购
服务采购
房屋租赁
设备租赁合等
§ 标准合文详细规定容：
合双方全称址电话法代表
合标物：商品服务描述规格数量
运送交货方式期限
支付事项：付款金额付款方式
合效期限
合双方权利义务违约责纠纷处理
签约姓名签章签约时间点等
§ 商务理处助理定期复核标准合（少年次）修改标准合文草案适应市场变化确保公司利益修改合条款必须参标准文审定求通审批程序
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
2
§ 集团采购中心理审核标准合文审核误签字批准
§ 商务理处采购中心理审批通标准文草案交集团法律事务部财务中心等相关部门进行审核条款容商务理处充分沟通专业角度提出修改意见中：
法律事务部审核合条款容合法性严密性行性等法律顾问出具专业意见确保标准合文件格式合法合规
财务中心审核相关结算支付条款保证合明确相关产权确认必须提供适原始证租赁必须提供租赁专发票等
§ 采购中心采购理根法务财务部门意见修改标准合文草案交采购委员会审批采购委员会委员审核标准合文草案容果文容异议采购理进行沟通商务理处进行修改果审核通批准标准文投入
高
相关部门理层
发布标准
合文
3
§ 采购中心已审核确定标准合文件形式通知属负责合签订合盖章部门保证全集团统标准合
§ 采购中心标准合发权签订合分支机构合必须加盖样章
§ 采购中心负责组织具体执行员进行培训着重说明合种类重条款保证合签订员熟悉标准合合审核员解合审核点合盖章员解合审批权限流程
低
集团采购中心理
137 采购计划
步骤
描述
风险初步评级
职
年度
采购计划
1
§ 商务理处策略计划部通理层审批级公司级部门确认采购预算整理出适集中采购象采购象分类汇总统计采购象需求数量需求时间编制年度采购计划年度采购计划数分发口专项采购处
低
集团采购中心商务理处
细化
采购计划
2
§ 专项采购处根年度采购计划数安排采购工作编制细化采购计划（细化季度月度等）包括类采购象采购批次采购数量采购时间表采购方案采购责等容
§ 商务理处汇总采购计划交采购中心理审核
中
集团采购中心采购专项处
审批
3
§ 采购中心理审核采购计划采购计划合理性进行审核果采购计划安排异议采购中心理采购中心商务理处专项采购处充分沟通商务理处专项采购处采购计划进行修改补充果采购中心理批准采购计划
高
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
形成初步
采购计划
4
§ 集团采购中心商务理处收集专项采购处通审批采购计划汇总整理成采购中心采购计划
低
集团采购中心商务理处
收
新需求
5
§ 采购计划具体实施程中采购中心商务理处时刻收集新采购需求相关授权审批通预算外项目申请部门求更改采购时间批次数量等
低
集团采购中心商务理处
复核更新
采购计划
6
§ 商务理处根新采购需求时采购计划进行变更
§ 集团采购中心商务理处采购工作程中根实际情况断细化完善采购计划确保采购计划满足部门需求时节约采购成控制采购风险
§ 商务理处更新细化采购计划时更新采购计划分发相关专项采购处
低
集团采购中心商务理处
138 分支机构理
步骤
描述
风险初步评级
职
采购理
报告草案
1
§ 商务理处根采购中心分支机构理求相关部门理员进行充分沟通草拟采购理报告草案设计采购理报表容格式规定报表报送时间编制职责等（理报告编制程序方法详见部理报告流程）
中
集团采购中心
商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
2
§ 采购中心理采购理报告报表编制报送制度草案进行审核果报表编制报送制度存异议采购中心理商务理处充分沟通商务理处草案进行修改补充果采购中心理批准草案草案交采购委员会审批
§ 采购委员会委员审核采购理报表报表编制报送制度草案果草案容存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心草案进行修改补充果采购委员会批准采购目录批准草案发布实施
高
采购委员会
集团采购中心理
发布采购
理报告
3
§ 采购中心理采购委员会批准通采购理报告报表编制报送制度采购中心员分支机构相关员进行宣导培训确保级员充分理解采购理报告报表编制报送制度容实际工作中根规定进行操作
低
集团采购中心理
采购理报告 – 附件13
编制采购
理报告
4
§ 分支机构采购员根采购理报告报表编制报送制度规定编制相关报表报送区域区域采购中心
§ 区域采购中心采购理报告汇总报送级区域中心层层报终汇总集团采购中心商务理处
低
级公司相关员
区域采购中心
报告
汇总分析
5
§ 商务理处分支机构报采购理报告进行汇总分析编制采购中心采购理业绩报告根分析结果提出调整集中采购目录等建议报送采购中心理审核
高
集团采购中心理
商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
审核采购
理报告
6
§ 采购中心理审核采购理报告业务会议级理员理报告中问题分析结果进行详细讨时发现工作中问题拟定解决方案组织方案实施
高
集团采购中心理
业绩考核
7
§ 采购中心根分支机构采购理业绩定期区域采购专项采购协调员工作进行业绩考核
§ 采购委员会定期听取采购中心工作报告定期采购中心业绩进行考核
低
采购委员会
集团采购中心理
2 采购申请授权
21 流程图
级公司
理层
策略计划部
采购受理
接口部门
采购中心
申请
相应授权
财务理
预算负责
预算员
汇总员
商务理处
非集中采购
采购申请
检查
采购目录
3
填制采购
申请单
2
提出申请
1
采购批准
预算
采购汇总
8
预算备案
(超预算)
7
审批
4
审批
6
超出预算
预算
审核
5
执行采购
9
注：步骤说明非固定资产采购申请程序固定资产采购申请程序参见固定资产理流程
22 理方法
理原
§ 采购申请需遵年初审批年度采购计划执行预算指标财务理批准超预算采购事项应预算负责批准交策略计划部备案
§ 设立采购申请审批权限级严格遵守
§ 步骤说明非固定资产采购申请程序固定资产采购申请程序参见固定资产理流程
理职
级公司理层
理文件
采购申请授权流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
采购申请单
提出申请
申请部门员工
相应授权
附件21
采购汇总申请表
采购汇总
采购受理接口部门
采购中心
附件27
采购审批权限表
审批
理层
理层
附件13
23 流程描述
231 采购申请批准
步骤
描述
风险初步评级
职
提出
申请
1
§ 级公司部门员工（申请）根日常营活动需批准年度采购预算提出采购申请
低
111
申请
采购申请单 – 附件21
填制采购
申请单
2
§ 级公司申请部门申请填制采购申请单详细写明申请部门部门编号申请理项目编号采购象名称型号途功求需求日期预算情况数量
§ 采购申请单式两联
存根联
采购联
§ 咨询技术服务业务宣传广告印刷租赁快递清洁酒店票务维修等专业服务采购申请提供采购申请单时应附详细需求说明书
§ 需求说明书应详细说明服务目服务具体求估计总价相关信息根服务附相关资料项目企划书等
中
申请
检查
采购目录
3
§ 申请检查采购目录明确采购象采购执行权限方式果属采购目录规定属分散采购偶然采购紧急采购方式范围申请执行相应采购流程
低
申请
232 采购批准
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
4
采购审批权限表－附件13
§ 采购申请根采购审批权限表采购申请书交相关授权进行审批附年度预算表注明应预算项目果采购申请超出预算采购申请单注明超预算原
§ 相关授权审核采购申请采购物品服务进行复核确认合理性必性时附年度预算表复核申请否符合预算决定否批准超预算申请
§ 相关授权确认采购申请采购申请单签字交公司财务理进行预算审核申请异议申请书批示原退回申请进行处理
高
级公司相应授权
预算审核
5
§ 公司财务理采购申请进行预算复核检查采购申请否超出预算果属预算申请财务理填写采购申请单预算情况信息预算栏签字果采购申请超出预算财务理超预算采购申请交相应预算负责审批
高
财务理
审批
（超预算）
6
§ 预算负责分析超预算采购项目合理性复核误批准签字复印件报送策略计划部备案果认采购项目合理采购申请表退回申请部门
高
预算负责
步骤
描述
风险初步评级
职
预算备案
（超预算）
7
§ 策略计划部预算员超出预算采购申请进行备案作预算差异分析备查资料
中
113
策略计划部预算员
采购汇总
8
§ 采购申请根采购象采购申请提交相应采购申请受理接口部门受理接口部门汇总采购申请编制采购申请汇总表递交集团采购中心进行汇总采购
§ 目前相关IT采购申请级信息技术部进行层层汇总集团信息技术部终汇总相关非IT相关固定资产采购级固定资产理员层层汇总集团固定资产理中心汇总低值易耗品服务类采购级办公室层层汇总集团产寿险总公司办公室终汇总
§ 着采购受理接口部门职日趋完善采购理系统建立集团信息技术部工程理部行政办公室通联网采购理系统直接接收采购申请采购理系统动采购权限预算复核审批权限进行控制动汇总报送采购申请加快采购申请受理效率
低
采购申请受理接口部门
采购申请汇总表 – 附件27
执行采购
9
§ 采购中心商务理处接收整理采购申请表核采购计划根采购象类型采购申请分配相应专项采购处进行采购
§ 超出采购预算采购计划采购项目商务理处作专项采购项目更新采购计划专项安排采购
高
采购中心商务理处
3 外包租赁
31 流程图
采购中心
部门
采购委员会
专项采购处
理
负责
外包
租赁决策
供应商选择
5
效益分析
2
合谈判签订
6
需求分析
1
草拟
行性方案
3
审批
4
草拟
行性方案
3
审批
4
外包
租赁理
供应商评估
10
质量反馈
9
申请付款
8
需求沟通
质量控制
7
32 理方法
理原
§ 通外包租赁降低营成取更高价值更具弹性更集成化服务集中精力提高业竞争力提高营效率效益
§ 般理层考虑核心竞争力外专业性强服务职进行外包
§ 外包租赁合应详细列明双方权力义务合条款应作外包租赁业务控制理重手段
理职
集团采购中心
33 流程描述
331 外包租赁决策
步骤
描述
风险初步评级
职
需求分析
1
§ 采购中心相关专业采购处根采购委员会审批通外包租赁战略级公司需求××身力进行细致全面分析中需求分析包括需求性质范围品质标准素等身力分析包括××员技术配备等素时应参考国际保险公司采外包策略验电话服务中心外包等
§ 采购中心相关专业采购处需求分析基础提出采外包租赁方式设想
低
采购中心
专业采购处
步骤
描述
风险初步评级
职
效益分析
2
§ 采购中心相关专业采购处外包租赁初步设想基础外包营购买租赁进行具体效益分析般考虑问题包括：
较营外包购买租赁成（年成＝固定成＋单位变动成´年耗数量）
需求稳定性
较营外包质量
需求核心竞争力控制重性
组织部闲置量
专业性成分相关技术更新速度
外包租赁前营运模式击
企业整体战略
低
采购中心
专项采购处
草拟行性方案
3
§ 果通效益分析确认外包租赁方式优营购买专项采购处应具体需求部门负责充分沟通外包租赁具体操作细节进行细致讨研究解决控协调接口维修等诸操作程中问题草拟行性方案详细说明具体需求证采外包租赁方式效益优势提出具体操作行性解决方案
中
采购中心
专项采购处
部门
负责
审批
4
§ 采购中心理行性方案进行审核果方案合理性存异议采购中心理相关专项采购处充分沟通相关专项采购处草案进行修改补充果采购中心理批准草案方案交采购委员会审批
高
采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购委员会委员审核行性方案果方案合理性存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心方案进行修改补充果采购委员会批准采购目录批准方案实施
供应商选择
5
§ 参见招标竞价采购非招标竞价采购流程
高
采购中心
专项采购处
合谈判订立
6
§ 参见合订立流程
高
采购中心
专项采购处
332 采购批准
步骤
描述
风险初步评级
职
需求沟通质量控制
7
§ 部门负责日常工作中外包租赁供应商保持密切交流沟通关系时传递具体操作中需求努力保持信息称性根合规定条款严格控制服务质量确保相关营工作利进行
高
部门
负责
步骤
描述
风险初步评级
职
申请付款
8
§ 部门负责根合时财务中心申请付款（参见收货付款流程）
高
部门
负责
质量反馈
9
§ 部门负责定期采购中心专项采购处反映外包租赁供应商服务质量供应商续约更换提出意见
中
113
部门
负责
供应商评估
10
§ 采购中心专项采购处收集部门质量反馈意见作供应商评估（参见采购订单理供应商年度考核步骤）
高
采购中心
专项采购处
4 招标竞价采购
41 流程图
采购中心
采购委员会
商务理处
招标委员会
评标委员会
合员
理
相应授权
商务理处
招标委员会
评标委员会
合员
理
相应授权
采购中心
采购委员会
招标准备
草拟采购招标方案
2
明确
采购途径
1
现场踏勘
10
发布招标公告投标邀请书
9
设置标底
7
指定招标委员会成员
4
审批
3
审批
5
审批
3
拟定招标文件
6
审批
8
审批
8
招标执行
A
开标
12
通知招标结束公布招标结果
17
收集投标文件
11
评标
15
组建评标委员会
13
复核
16
复核
16
审批
14
商务理处
招标委员会
评标委员会
合员
理
相应授权
采购中心
采购委员会
招标结果评估
招标文件档
22
招标总结
20
合签订
18
A
复核
21
复核
19
复核
21
复核
19
42 理方法
理原
§ 采取广泛公招标方式获取性价高采购服务
§ 招标项目严格国家关法律执行根规定报必项目
§ 根采购目录合理确定招标非招标项目分类
§ 财务法律预算技术支持等部门合作提供采购信息组建招标评标委员会完成招标项目
§ 时竞标者沟通交换关采购项目意见
§ 制定客观公正投标评估标准
§ 充分利招标竞价获取足够供应商资料库定期维护采购提供更信息
理职
采购中心
43 流程描述
431 招标准备
步骤
描述
风险初步评级
职
明确
采购途
1
§ 采购中心商务理处汇总集中采购申请根采购政策检查采购标金额属性确定该项采购否采招标竞价采购
§ 符合条件项目应实行招标采购：
货物单件（件）金额超民币______元次批量总金额超民币______元
工程项目国家招标法等关规定
服务单项金额高_____元
采购情形
高
采购中心商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购项目情形实行招标采购：
涉公司商业机密
唯供应商
发生抗力事件
采购目录规定适宜招标情形
§ 非招标竞价采购申请执行非招标竞价流程参见5非招标竞价采购
草拟采购招标方案
2
§ 采购中心商务理处接受需招标采购申请书草拟招标采购方案查采购数库检索相关供应商信息标金额_____供应商数量______采公开招标方式否采邀请招标方式
§ 采购中心商务理处采购方案容包括限：
招标项目名称基求
招标方式：公开招标邀请招标
招标途径：行招标委托招标
招标日程：招标项目开始结束日期等
§ 项目国家法规规定必须申报招标项目申请招标立项
高
采购中心商务理处
审批
3
§ 采购中心理审批招标方案确定招标方案合理性异议提出修改建立交商务理处修改意批准通执行
高
采购中心理采购委员会相关授权
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 额采购属性重采购标采购理应交采购委员会相关授权审批
§ 复核需申请关部门设立招标项目采购项目审批通安排招标申请
指定招标委员会成员
4
§ 采购中心理根采购物标特点范围复杂程度招标方式途径等考虑验专业知识等素确定招标委员会成员数提名招标委员会成员包括参协助相关部门专业员采购负责
§ 招标委员会成员需符合条件：
该标物方面专门知识验
需法律预算合理等相关员参提供咨询
视标物范围特殊性确定否采购申请部门员参
必申请代理机构组织招标事宜
§ 招标委员会负责招标活动中法律预算行政理合理提出建议协助招标活动执行制定招标竞价标准相关文件参评标
§ 果举行行招标招标委员会成员般采购中心相关部门特殊情况审批外部顾问专业机构专业招标代理机构等外部顾问专业机构必须具备国家规定资质求正式选择程序选前必须签署外披露保密信息协议
低
采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 委托代理招标采购中心理应选择相关社会中介组织该机构应具备列条件：
事招标代理业务营业场相应资金
够编制招标文件组织评标相应专业力量
作评标委员会成员选技术济等方面足够合法专家库
§ 采购中心理招标委员会成员提名名单交采购委员会相应授权审批
审批
5
§ 采购委员会相应负责审核招标委员会成员提名名单确认成员职责果采购委员会提名名单异议应成员清单批示补充采购中心理进行修改采购委员会通提名名单批准名单生效
§ 采购委员会相应负责审核采购理提供中介机构信息评估中介机构资格确认代理职责采购委员会通批准采纳该中介机构
中
采购委员会委员
拟定招标文件
6
§ 招标委员会根招标标准拟定招标关文件
§ 招标文件包括：
招标项目技术求
投标资格审查标准
高
招标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
投标报价求评标标准
拟签订合条款等
§ 招标委员会必须发放招标文件前建立评价标准标准评价投标书投标分选择合格供应商
§ 评价标准容包括局限：
竞标营状况
竞标信声誉
竞标产品质量
竞标服务质量
投标方案质量
投标方案成等
§ 举行公开招标招标委员会拟定招标公告公告容包括限：
采购目说明：
说明采购部门采购计划目目标采购部门概况进行总体介绍 包括采购历史相类似产品服务采购验时潜竞价介绍竞价环境竞价程中面困难等
招标项目：
介绍招标项目项目容性质质量标准相关参考招标文件
竞价容签约程序
详细描述需招标项目竞价程序时间竞价资格审定求（包括需竞价提供信息）采购部门应提供足够信息确保竞价充分解采购部门求项具体求做出答复采购部门应竞价提出创造性建议机会需提供竞价资料般包括限：
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 关企业营质量认证生产服务力资料例财务报告产品样
§ 关符合招标文件资质求具体描述例特定群体提供特定服务验授权销售代理特定产品服务资质
§ 体现企业发展趋势图表
§ 企业物流组织结构图
§ 列示企业员结构图表列示验员工数总员工数（区分行政员理员高级理层）
§ 企业遵守相关法律法规情况资料
§ 企业生产办公址员工分布
§ 企业参行业竞价时间
§ 企业中坚员资质资料竞价标准符合程度
竞价资料提交说明：
说明竞价资料提交求包括限：
§ 具体格式（纸张字体规格装订求资料复印件数量容限额等）
§ 提交方式
竞价反馈截止日期招标日程说明：
说明竞价资料提交址提交截止日期招标程序日程确保招标时利进行
附件
标准合样等
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 招标根招标项目身求招标公告者投标邀请书中求潜投标提供关资质证明文件业绩情况潜投标进行资格审查国家投标资格条件规定规定
§ 招标已发出招标文件进行必澄清者修改应招标文件求提交投标文件截止时间少十五日前书面形式通知招标文件收受该澄清者修改容招标文件组成部分
设置标底
7
§ 果需招标委员会设置标底详细收集类似项目信息标项目价格相关技术指标设置标底设置定余量确定终投标者法提供接受竞价流标性
§ 宗采购工程土建技术含量较高项目招标委员会应选择关中介机构设计标底中介机构应具丰富招标项目验强技术支持
§ 关标底信息公司泄露关参中介机构应公司签订保密协议
高
招标委员会
审批
8
§ 招标委员会制定招标文件交采购中心理复核
§ 采购中心理复核招标文件评价招标文件合理性完整性果招标标准招标文件异议应成员清单批示补充招标委员会进行修改通招标评价标准招标文件批准签字提交采购委员会审批
高
采购中心理
采购委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购委员会复核招标文件评价招标文件合理性完整性果招标文件异议应成员清单批示补充招标委员会进行修改通招标文件签字批准
发布招标公告招标邀请书
9
§ 招标采公开招标方式应发布招标公告法必须进行招标项目招标公告应通国家指定报刊信息网络者媒介发布告知投标获取招标文件方法时间等
§ 招标采邀请招标方式应三具备承担招标项目力资信良特定法者组织发出投标邀请书招标委员会通形式招标邀请书分发潜竞标者：
信函
传真
电子邮件
快递等
§ 招标委员会通供应商数库合法途查找潜竞标商招标邀请书发送相关公司
§ 招标邀请书发行数量视采购标范围预期成等定
中
招标委员会
现场踏勘
10
§ 招标委员会根招标项目具体情况组织潜投标踏勘项目现场
§ 通踏勘现场招标委员会招标文件中容回答投标问题解释项目标性质技术指标等透露关项目标底信息
中
招标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 通现场踏勘解答招标委员会应形成相应文件分发潜投标
§ 较规模较复杂标物招标招标委员会应召开竞标会议回答关招标文件问题会议点时间应招标文件招标邀请书表明
§ 招标委员会应通电话询问已分发招标邀请书潜竞标确认方收招标邀请书征询意见确认方否参竞标竞标会议
§ 招标委员会通招标会潜竞标沟通信息招标中问题进行讨会议发布难通形式传递招标信息时竞标参加该会议判断身竞争力寻求潜合伙联合竞标等
§ 招标委员会成员合谈判前应时招标范围问题予潜竞标者说明招标透露已获取招标文件潜投标名称数量影响公竞争关招标投标情况招标设标底标底必须保密
§ 招标委员会潜竞标者讨关招标项目合价格等实质信息私谈判
432 招标执行
步骤
描述
风险初步评级
职
步骤
描述
风险初步评级
职
收集投标文件
11
§ 招标委员会收集潜竞标者竞标书竞标书书面形式根招标文件指明方式递交招标委员会签收标书登记簿记录：
竞标名称
址
收标书日期时间
§ 招标委员会应安排专采取必安全措施妥善保收投标书例设置专保险柜限定接触投标资料员审批权限投标书进行封口控制确保投标书提前拆封等
§ 标书递交截止期前_____天招标委员会专应电话通知未交标书潜竞标者敦促递交标书
中
招标委员会
开标
12
§ 开标应招标文件确定提交投标文件截止时间时间公开进行开标点应招标文件中预先确定点
§ 开标招标持邀请投标参加
§ 开标时投标者推选代表检查投标文件密封情况招标委托公证机构检查公证确认误工作员众拆封宣读投标名称投标价格投标文件容
§ 招标招标文件求提交投标文件截止时间前收投标文件开标时应众予拆封宣读
§ 必时需关公证机构参开标监督开标执行
高
招标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 开标程应记录存档备查
组建评标委员会
13
§ 采购中心理发布招标公告招标邀请书着手组建评标委员会
§ 评标委员会负责招标程中投标投标方案评估招标信息沟通等方面工作
§ 评标委员会采购中心相关员关技术财务法律等支持部门员组成成员五单数中专业技术支持员应少总数_____
§ 评标委员会成员般招标委员会成员参
§ 委托代理招标集团公司必须关负责参评标委员会负责沟通监督事项
中
采购中心理
审批
14
§ 采购委员会相关授权审核评标委员会成员名单确认关成员资格提出关意见建议修改果意审批通采购中心理牵头组建
高
采购委员会相关授权
评标
15
§ 招标委员会应审阅标书否已达投标低标准进步评估否标书达求
§ 评估投标书应参定序：
决定投标书否达招标文件招标邀请书求否排
招标评价标准评估投标书
高
评标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
竞标信息进行证实
考虑否修改投标书需
§ 招标委员会应收集潜竞标者信息包括该竞标者行业排名信状况客户满意度等结合标书综合评估
§ 招标委员会截止期递交标书予评估
§ 额采购项目招标委员会应求竞标商做口头陈述现场演示招标委员会更解评估标书竞标商提供现场演示应予优先考虑
§ 评标委员会求投标投标文件中含义明确容作必澄清者说明澄清者说明超出投标文件范围者改变投标文件实质性容
§ 果投标未达规定数量招标委员评标组会应采购委员会提供详细报告说明法取投标书原采购委员会审批确认确认流标
§ 招标委员会评标组评审认投标符合招标文件求否决投标提交关报告说明否决原采购委员会审核决定流标重新招标
§ 确定中标前招标投标投标价格投标方案等实质性容进行谈判
§ 竞标标书终评估记录专保统档
步骤
描述
风险初步评级
职
复核
16
§ 采购中心理审批终评定结果复核评估合理性合理处应时通知招标委员会调整审批通签字确认
高
采购中心理
通知招标结束公布招标结果
17
§ 中标确定招标应中标发出中标通知书时中标结果通知未中标投标
§ 采购部门正式发布中标信息书面通知授权前发布关竞标成功失败信息竞标取消竞标资格
§ 法必须进行招标项目招标应确定中标日起十五日关行政监督部门提交招标投标情况书面报告
低
招标委员会
433 招标结果评估
步骤
描述
风险初步评级
职
合签订
18
§ 关合员根标准合评定中标讨合
§ 合谈判基标准合招标文件招标邀请书信息进行招标中标行订立背离合实质性容协议
§ 法律财务税务技术支持等部门员应参采购合谈判合中条款合规性加监督
§ 竞标商招标委员会应取消谈判资格决定否流标重新招标：
供应商意拖延合谈判
高
合员
步骤
描述
风险初步评级
职
贿赂招标委员会相关员
规定时间法合条款达成致
§ 招标中标应中标通知书发出日起三十日招标文件中标投标文件订立书面合招标中标行订立背离合实质性容协议
§ 招标文件求中标提交履约保证金中标应提交
§ 招标委员会组织合方签订合参见8合订立
复核
19
§ 采购中心理会采购委员会复核中标谈判情况确定终合
§ 具体流程参见8合订立
高
采购中心理
采购委员会
招标总结
20
§ 招标完成招标委员会评标委员会关负责集标书竞标信息完成招标总结
§ 招标总结中明确次招标中标者详细信息落选竞标者信息陈述选择理
§ 招标落选者问询招标委员会提供基落选原价格太高供应方式合理质量佳等泄露相关竞标者信息时保证竞标者信息保密
§ 重点记录中标供应商候选竞标者信息档供采购参考
低
招标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
复核
21
§ 采购中心理采购委员会复核招标总结报告确认记录档竞标者信息
低
采购中心理采购委员会
招标文件
档
22
§ 采购中心商务理处结招标材料合副等档保存
§ 商务理处选定供应商输入采购数库
低
采购中心－商务理处
5 非招标竞价采购
51 流程图
采购中心
理层
专项采购处采购员商务谈判组
商务理处
理
相应授权
选择供应商
足
明确供应商
选择标准
3
审批
10
寻找潜
供应商
6
超权限
权限
5
填写供应商
选择表
9
评估供应商
报价
8
发出询价函
7
查询选供应商
4
选供应商否足够
充足
分配采购务
2
确定采购途径
1
审批
10
确定供应商
否
更新采购
数库
16
签订合
参见合订立
15
选择次优供应商
13
达成协议
12
商务谈判
11
超权限
权限
审批
14
审批
14
52 理方法
理原
§ 合理价格恰渠道获适数量高质量产品服务提高赢利性增强公司竞争力
§
§ 根采购目录物品服务实行集中采购
§ 断发现够提供低成高质量优质服务供应商丰富授权供应商名单
§ 维护完整实效供应商资料定期更新
§ 供应商长期合作型短期型等类型进行分类类型供应商采类型采购策略
§ 建立维护供应商数库供应商数库实行权限控制理
§ 供应商选择结果应该具体书面记录相应授权审核
理职
采购中心
理文件
供应商选择流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
供应商选择表
选择供应商
商务谈判组采购员
采购中心理采购委员会
附件34
53 流程描述
531 选择供应商
步骤
描述
风险初步评级
职
确定
采购途
1
§ 采购中心商务理处根采购象金额等标准确定采购途明确采购项目适招标竞价采购非招标竞价采购果适非招标竞价采购执行步骤
中
采购中心商务理处
分配
采购务
2
§ 采购商务理处根采购务金额复杂程度采购务分配口采购员
低
采购中心商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 较重较复杂采购务商务理处组织定规模商务谈判组包括采购员支持部门专家等员参询价评估供应商选择谈判等系列采购环节
明确供应商选择标准
3
§ 采购员商务谈判组针采购务参考采购计划中采购方案确定更详细供应商选择方案选择标准根采购项目特定重性确定询价参选供应商少数量（般少三家）
§ 采购部门指定员收集种产品服务市场价格国家牌价媒体市场参考价等作采购询价价格参考标准
高
专项采购处采购员商务谈判组
查询
选供应商
4
§ 采购员商务谈判组成员查询供应商数库选出够提供需采购象供应商作发询价函象
低
专项采购处采购员商务谈判组
选供应商否足够
5
§ 采购员商务谈判组成员应供应商数库中相关供应商发出询价函
§ 果供应商清单中相关供应商者询价单发出供应商回复达事先确定询价参选供应商少数量标准采购员商务谈判组应该通途寻找新供应商取报价单确保供选择供应商数量
低
专项采购处采购员商务谈判组
寻找
潜供应商
6
§ 采购员商务谈判组通种方式取供应商信息例通媒体（网络报纸电视宣传单黄页等）专业采购代理公司奖励集团员工提供信息等种方式
低
专项采购处采购员商务谈判组
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 果采购员商务谈判组确实法找足够供应商采购员应提供书面报告说明法提供足够供应商具体原
发出询价函
7
§ 采购员商务谈判组选出够提供需求产品服务供应商发出询价函通电话等形式询问供应商提供价格数量交货期等报价信息必话求供应商提供样品
低
专项采购处采购员商务谈判组
评估供应商报价
8
§ 采购员商务谈判组回复询价函供应商初步洽谈设法供应商报价基础次压低报价争取利条款
§ 采购员商务谈判组供应商确切报价产品样品综合考虑价格数量质量付款条件交货期等素般选择少三家竞争力供应商
中
专项采购处采购员商务谈判组
填写供应商选择表
9
供应商选择表 – 附件34
§ 采购员商务谈判组根初步选出竞争力干家（少三家）供应商报价填写供应商选择表供应商选择表详细说明入选供应商供货价格质量交货时间付款条件较列明节省采购成提高质量服务节约时间付款期等优惠综合评价出选择结果交采购中心理相应授权审核
§ 适分散采购委托采购项目级公司采购执行员应参程序选择供应商少三供应商中选择附供应商书面报价填写供应商选择表审批权限交相应授权审批
中
专项采购处采购员商务谈判组
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
10
§ 采购中心理详细复核供应商选择程序理审核采购价格付款条件等素果供应商选择程序理合理供应商选择表签字批准否供应商选择表退回
§ 未采低供应价采购未提供足够供应商采购金额超________采购项目采购中心理审批应交采购委员会更高理层相应授权审核
§ 授权审批审核供应商选择表相关资料供应商选择结果合理性进行审议审议通签字批准果通采购中心采购员商务谈判组进行修改
高
采购中心理
相应授权
532 确定供应商
商务谈判
11
§ 采购员商务谈判组根采购中心理审定供应商选择表选出供应商进行关具体合条款商务谈判
§ 商务谈判标准合供应商报价基础价格交货期付款条款售服务合条款供应商进行讨争取获优厚条件成化
§ 商务谈判程中采购员商务谈判组应采购中心理充分沟通编制谈判纪定期汇报谈判进程谈判底线立场应时采购中心理请示
中
专项采购处采购员商务谈判组
达成协议
12
§ 采购员商务谈判组供应商谈判取致采购员商务谈判组起草采购合协议填写合申请单交采购理相应理层审批
§ 果谈判程中出现情况采购员商务谈判组考虑采购中心理申请取消该供应商谈判资格第二候选供应商进行商务谈判
§ 采购员申请更换谈判供应商时应书面详细说明更换谈判供应商理采购中心理根采购员理供应商核实误考虑否批准更换谈判供应商
中
专项采购处采购员商务谈判组
选择次优
供应商
13
§ 果采购中心理意取消原供应商谈判资格采购员商务谈判组选出供应商选择表次优供应商采购中心理相应授权审批通次优供应商进行商务谈判
高
专项采购处采购员商务谈判组
审批
14
§ 采购中心理相应授权审批采购合草稿（参见7合订立）
高
采购中心理
相应授权
签订合
15
§ 供应商签订合（参见7合订立）
高
采购员商务谈判组
更新采购
数库
16
§ 采购员商务谈判组选定供应商名称编号输入采购系统
§ 采购员商务谈判组供应商询价选择谈判程中收集供应商信息整理完成根供应商数库理规定采购中心理审批交商务理处档更新供应商数库
低
采购员商务谈判组
（参见1采购基础－供应商数库）
6 例外采购
61 流程图
级公司
受托采购
财务中心
理层
采购中心
申请部门
财务理
总理
会计
相应授权
商务理处
理
委托采购
竞价采购
4
参见5非招标竞价采购
参见8合订立
9合理
10 收货付款
合订单理
5
发委托采购书
3
开具委托采购书
1
审批
2
偶然采购
参见7分散采购
3
预算审核
2
否偶然采购
未超偶然采购权限
分散采购
6
采购申请
1
审批
4
超偶然采购权限
集中采购
5
申请部门
财务理
总理
会计
相应授权
商务理处
理
级公司
受托采购
财务中心
理层
采购中心
紧急采购
4
预算审核
紧急采购补充申请
3
授权采购
2
1
否紧急采购
未超审批权限
超审批权限
审批
5
费报销
6
审批
5
记录备案
7
62 理方法
理原
§ 严禁采购计划失误年末紧急未完预算额度者预见情况作紧急采购合理理
§ 情况采购应紧急采购寻找竞争力价格
§ 允许紧急合中加入条款扩紧急合容例紧急合修理破裂道扩安装道安装道属破裂紧急情况
§ 着采购中心功员完善通修改采购目录逐步缩委托采购紧急采购偶然采购范围
理职
级公司理层
63 流程描述
631 委托采购
步骤
描述
风险初步评级
职
开具
委托采购书
1
§ 采购中心商务理处收采购申请考虑采购中心力采购成效率等原果认采购中心应采购务委托区域采购中心机构商务理处相关机构充分沟通委托容权限责相关条款进行协商达成口头协议开具采购委托书采购委托书声明采购项目委托关机构授权范围进行采购详细列明委托采购标型号规格价格标准采购程序采购时间权限责相关条款
高
采购中心商务理处
审批
2
§ 采购中心理审批采购委托书审核采购委托书委托容否必委托授权否合理果委托容委托权限异议商务理处进行沟通取消采购委托商务理处修改采购委托书果理批准采购委托书委托书该采购委托章
§ 采购委托书式两份采购中心受托机构份
高
采购中心理
发
委托采购书
3
§ 商务理处采购委托书发受托机构求受托机构负责限定时间确认盖章中份发采购中心商务理处备案
低
采购中心
商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
竞价采购
4
§ 受托机构采购员参5非招标竞价采购步骤3－15进行供应商选择谈判草拟采购合
高
受托采购
合订单
理
5
§ 采购合审批签订采购中心根7合订立流程规定执行采购合订单理验收付款采购中心根9合理 10采购订单 11收货付款流程规定采购委托书中列明遵执行
中
采购中心
632 偶然采购
步骤
描述
风险初步评级
职
采购申请
1
§ 采购申请填制采购申请单采购申请单需详细写明申请部门部门编号申请理项目编号采购象名称型号途功求需求日期预算情况数量附年度采购预算注明应预算信息
§ 采购申请单式二联
存根联
采购联
低
级公司
申请部门
否
偶然采购
2
§ 采购申请根标准判断申请采购象否属偶然采购：
适集团采购目录范围
次采购次性非持续性
§ 果采购象符合应述偶然采购流程处理
中
级公司
申请部门
预算审核
3
§ 财务理检查采购申请否超出预算果属预算申请财务理填写
高
财务理
步骤
描述
风险初步评级
职
采购申请单预算情况信息预算栏签字
§ 果采购申请超出预算财务理采购申请递交预算负责审核报策略计划部备案
审批
4
§ 相应授权审核采购申请合理性检查采购货物服务否符合偶然采购标准果申请合理相应授权申请批准签字
§ 果偶然采购金额超_______采购申请应该根采购授权审批表更高理层授权进行审批
高
级公司相应授权
集中采购
5
§ 果偶然采购金额超_______申请采购申请递交集团区域采购中心进行集中采购（参见第458910子流程）
中
采购中心
分散采购
6
§ 果偶然采购金额未超______申请执行分散采购程序（参见 7分散采购）
中
级公司行政办公室
633 紧急采购
步骤
描述
风险初步评级
职
否
紧急采购
1
§ 采购申请根标准判断申请采购象否属偶然采购：
适集团范围采购目录
采购总成低规定紧急采购高限额
基原：
> 避免公司业务造成重损害
> 避免员工健康财富安全造成损失
> 避免公司财产造成重损失
> 紧急情况避免采购
中
级公司申请部门
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 果采购象符合应述紧急采购流程处理
授权采购
2
§ 采购申请应时通传真采购中心商务理处进行书面申请果采购中心力时送货采购中心进行采购果采购中心法需求时间通采购服务采购中心商务理处应出具紧急采购委托书授权申请直接供应商联系采购符合紧急采购标准商品服务取合法发票
§ 采购申请进行紧急采购时应量采购中心选择授权供应商
高
级公司
申请部门
紧急采购
补充申请
3
§ 采购申请填制紧急采购补充申请单采购申请单需详细写明申请部门部门编号申请理项目编号采购象名称型号途功求预算情况采购数量采购金额紧急采购原附年度采购预算注明应预算信息
§ 紧急采购补充申请单式三联
存根联
财务联
采购联
中
级公司申请
审批
4
§ 公司总理复核审批紧急采购补充申请果紧急采购原合理符合紧急采购标准紧急采购补充申请单批准签字否退回申请
§ 超出总理权限紧急采购补充申请单相应授权审核检查紧急采购原合理性检查采购货物服务否符合紧急采购标准果申请合理相应授权申请批准签字
高
相应授权
步骤
描述
风险初步评级
职
预算审核
5
§ 财务理检查采购申请否超出预算果属预算申请预算理员填写采购申请单预算情况信息预算栏签字
§ 果采购申请超出预算财务理采购申请递交预算负责审核报策略计划部备案
高
财务理
费报销
6
§ 采购申请填制通报销单附审批紧急采购补充申请单财务联采购发票财务中心申请费报销（详见费理流程）
中
财务中心会计
记录备案
7
§ 采购申请紧急采购补充申请单采购联相关采购资料交区域采购中心备案
§ 采购商务理处采购信息输入采购数库采购资料存档保
中
采购中心商务理处
7 分散采购
71 流程图
级公司
区域采购中心
财务中心
采购中心
申请
相应授权
财务理
采购员
采购协调员
会计
商务理处
分散采购
提出申请
1
审批
4
填制采购
申请单
3
检查采购目录
2
参见5非招标竞价采购
5
预算审核
定期采购报告
11
合订单理
9
行采购
8
区域采购
7
审批
6
付款
核算
10
备案
12
72 理方法
理原
§ 严禁采购目录中规定实施集中采购采购业务作分散采购处理
§ 分散采购应参集中采购采购流程级公司执行供应商选择合订立合理订单理收货付款等程序定期采购中心汇总报告
§ 酒店机票火车票汽车票等差旅服务级公司办公室应通供应商选择酒店票务代理签订长期协议出差员必须通办公室直接协议代理购买机票火车票汽车票预定协议酒店果紧急情况未通协议供应商购买应事报销时特审批
理职
级公司理层
73 流程描述
731 分散采购
步骤
描述
风险初步评级
职
提出
申请
1
§ 级公司部门员工（申请）根日常营活动需年度采购预算提出采购申请
低
111
申请
检查
采购目录
2
§ 申请检查采购目录明确采购象采购执行权限方式果采购物品未列入采购目录属偶然采购标准适分散采购申请需填制采购申请单执行步骤
低
申请
填制采购
申请单
3
§ 级公司申请部门申请根规定填制采购申请单
§ 采购申请单需详细写明申请部门部门编号申请理项目编号采购象名称型号途功求需求日期预算情况数量
§ 采购申请单式二联
存根联
采购联
§ 咨询技术服务业务宣传广告印刷租赁快递清洁酒店票务维修等专业服务采购申请提供采购申请单时应附详细需求说明书
§ 需求说明书应详细说明服务目服务具体求估计总价相关信息根服务附相关资料项目企划书等
中
申请
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
4
采购审批权限表－附件13
§ 采购申请根采购审批权限表采购申请书交相关授权进行审批附年度预算表注明应预算项目果采购申请超出预算采购申请单注明超预算原
§ 相关授权审核采购申请采购物品服务进行复核确认合理性必性时附年度预算表复核申请否符合预算决定否批准超预算申请
§ 相关授权确认采购申请采购申请单签字交公司财务理进行预算审核申请异议申请书批示原退回申请进行处理
高
级公司相应授权
采购申请单 – 附件21
预算审核
5
§ 财务理检查采购申请否超出预算果属预算申请财务理填写采购申请单预算情况信息预算栏签字交区域采购中心采购协调员审核
§ 果采购申请超出预算财务理采购申请递交预算负责审核报策略计划部备案
高
财务理
审批
6
§ 区域采购协调员审核采购申请根采购容数量确定实行区域采购级公司行采购
高
区域采购协调员
区域采购
7
§ 区域公司部门需物品服务区域采购协调员确定统供应商全公司提供货物服务
§ 供应商选定采购申请选定供应商进行采购果申请需更换供应商应重新执行供应商选择程序重新进行审批
高
区域采购协调员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 区域采购供应商选择表应交集团采购中心理审核供应商选择合理性果选择异议集团采购中心理应选择表退回区域采购协调员重新选择供应商果审核误采购中心理供应商选择表签字批准
§ 级公司采购办参5非招标竞价采购步骤3－15进行供应商选择谈判草拟采购合
行采购
8
§ 零星额采购区域采购协调员批准级公司行政办公室采购员行采购
§ 级公司采购办参5非招标竞价采购步骤3－15进行供应商选择谈判草拟采购合公司行政办公室负责审核批准
高
级公司
采购员
合订单
理
9
§ 采购合审批签订级公司根8合订立流程规定执行采购合订单理采购中心根9合理 10采购订单 流程规定执行 货物预算级公司根11收货付款第1－4步骤执行
高
级公司
付款核算
10
§ 付款核算相应区域财务中心根11收货付款511－19步骤规定执行
高
区域财务中心
定期
采购报告
11
§ 级公司______编制采购报告该期间行采购物品进行汇总报告采购物品种类单价数量总金额等报送区域采购协调员
§ 区域采购协调员______编制采购报告该期间区域采购级公司行采购物品进行汇总报告采购物品种类单价数量总金额等报送集团采购中心
低
级公司
步骤
描述
风险初步评级
职
备案
12
§ 采购中心商务理处审核根公司报采购报告区域级公司采购物品性质数量进行复核分析
§ 果发现存私采购采购目录物品合理理情况商务理处应安排员初步调查情况确认违规采购通知审部门进行详细调查处理
§ 果发现相性质量采购商务理处应考虑该种采购项目入采购目录实行集中采购
§ 商务理处审核通区域采购报告档保存
低
采购中心
商务理处
8 合订立
81 流程图
理层
采购理委员会
享服务 采购中心
享服务 财务中心
法律事务部
相关部门
相关授权
印章理员
采购员
合理员
中心理
法律顾问
技术专家
合草拟
合谈判
1
草拟条款
2
填写合申请表
3
审核
标准合
1
5
修改确认
7
否
条款审核
6
条款审核
6
条款审核
6
审核
1
4
合签订
审批
1
9
客户签章
10
审核签章
11
编号登记
12
权限
超权限
审批
1
9
填制合
8
82 理方法
理原
§ 合条款格式签订方式双方权利义务等必须严格遵守法律法规关规定
§ 合签订必须合审批权限规定适授权
§ 根集团规定相应金额规定项目必须签订书面合办理相应事宜时应签订相应合特殊原签订必须相应授权批准
§ 量做公司标准合例外情况（非标准合）必须采购中心负责员复核法律部门财务中心相关技术部门审核必时须分理审批
§ 合必须连续编号登记存档
§ 合必须专（合理员）妥善保制订相关制度程序确保安全性保密性
理职
理层采购理委员会
集团区域享服务—采购中心
理文件
合订立流程中包括文件：
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
合申请表
填写合申请表
谈判员
合理员
附件23
合审批权限表
审批
理层
理层
附件12
合公章记录
审核签章
印章理员
采购中心理
附件 35
合登记表
编号登记
合理员
采购中心理
附件 36
83 流程描述
831 合草拟
步骤
描述
风险初步评级
负责职
合谈判
1
§ 通招投标程序确定合外余外合必须商务谈判根合金额复杂性专业性需组成谈判组合承办部门进行召集
§ 重合必须组成商务谈判组组成员中应包括法律事务部门财务部门相关技术部门员
§ 采购中心商务谈判员围绕价款付款方式质量服务确保公司权利等合条款授权供应商竞标潜竞标商洽合条款量争取利公司合条件
§ 双方合协议达成识采购员草拟合条款
高
12
采购中心采购员
草拟条款
2
§ 根双方谈判结果谈判员草拟项合条款容包括：（）事名称者姓名住（二）标（三）数量（四）质量（五）价款者报酬（六）履行期限点方式（七）违约责（八）解决争议方法等
§ 标准文合标准文合格式容逐条填写需关条款进行修改立合文应提出具体修改立理修改立容
采购中心采购员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 合起草合项目采购员负责充分听取法务员相关业务部门意见建议
§ 合起草程中合双方应进行充分协商合项容条款协商致形成合草案
§ 拟定合条款合双方谈判员致确认
填写合申请表
3
§ 合申请表合申请流转程中审批清单编序编号作合申请号合理系统中记录
§ 合申请表合素摘相关申请负责填写签字时注明申请日期
§ 根合审批权限签署授权规定合申请表必须明确登记合审批签字
§ 谈判员必须合申请表中注明否标准合文
§ 果申请非标准合需标准合条款进行修改谈判员必须
详细说明理非标准条款容标准合修改
合申请表连相关附件修改证明材料等递交采购中心理审批
低
12
合申请表 – 附件23
采购中心采购员
832 修改审核
步骤
描述
风险初步评级
负责职
审核
4
§ 采购中心理复核合申请表检查合条款素合条款否符合关法规制度规定否符合公司规定合格式否符合关规定合方否签约资格资金源否合法等（必时公司外部关专家咨询）
§ 果采购中心理认接受合条款修改合申请单注明拒绝接受合条款相关原合申请单退回谈判员谈判员供应商继续协商取消谈判
§ 果采购中心理接受合条款修改签字批准合申请单
高
12
采购中心理法律事务部财务中心
标准
合
5
§ 采购中心理检查合申请表中否注明实质修改标准合条款果修改标准合条款采购中心理出具批示请部门员会审核
§ 采购员根修改条款容合申请单递交法律事务部财务中心进行审核
§ 果未修改标准合条款直接采购申请单交合理员填写合
高
12
采购中心理
条款审核
6
§ 法律事务部法律顾问审核非标准合条款标准合修改条款合法合规性评估引发法律风险出具书面相关意见
§ 财务中心审核牵涉财务问题合条款修改评估付款方式等条款修改引发风险出具书面意见
§ 果合条款牵涉专业技术方面术语标准等须相关部门技术专家出具合条款审核书面意见
§ 法律事务部财务中心相关技术部门复核合申请表果认接受合条款修改合申请单注明拒绝接受合条款相关原合申请单退回谈判员谈判员供应商继续协商取消谈判果采购中心接受合条款修改签字批准合申请单
中
法律事务部财务中心技术专家
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 合条款通采购中心理法律顾问财务中心财务相关部门专家审核谈判员审核签字合申请表交采购中心合理员进行合填制
修改确认
7
§ 法律事务部门财务中心相关部门出具审批意见采购中心理征求合项目采购员意见相关审批意见作修改确认
§ 未采纳审批意见书面形式具体说明未采纳原
高
采购中心理
833 合签订
步骤
描述
风险初步评级
负责职
填制合
8
§ 合理员复核合申请表附件检查素否符合标准合文求非标准合标准合进行修改审查新合文修改项容否明确否适相关员审核批准
§ 合理员合申请表容填写标准合编制合文填制合必须准确表达双方谈判确定意思做：
条款没遗漏
标物表达清楚标金额计算准确
质量标准检验方法
包装物提(交)货点运输方式结算方式明确
中
12
采购中心合理员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
违约责违约金(赔偿金)计算方法准确
文字表达严谨模棱两含糊清词语等
§ 合理员检查合申请表填写合文核授权否完整容否致核误递交相关授权进行审批
审批
9
§ 根合审批权限表相关规定相应授权员合进行审批：
集中采购合必须相应采购中心理批准
列合签订必须报集团采购委员会审核：
标金额超______万元
预付定金货款超____万元
联营合资合作合
重涉外合等
标超公司资产_____合重合应董事会审批通方签订
§ 合授权员审核通合申请表签字果审批通应写明原合退回合理员合理员合退回相关谈判员供应商进行协商修改合果达成协议取消合
高
合审批权限表 – 附件12
理层相关授权采购委员会
客户签章
10
§ 合相应授权审批通合理员填制正式合合少式两份交谈判员
§ 谈判员合交客户盖章合原件交合理员
§ 签订合双方必须合法印章－公章合专章财务章业务章等合格印章具法律效力
高
谈判员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
审核签章
11
§ 合理员谈判员处收客户盖章合检查客户印章否清晰效果效合退回谈判员重新加盖效印章检查误合文合申请表交印章理员盖章
§ 印章理员合申请表合文核容否致审核误合盖公司合专章
§ 印章理员登记合公章记录记录合编号等信息盖章合交合理员登记
§ 印章理必须严格遵集团关规定注意点：
公司外签订合加盖印章律合专章印章律准代否享服务—财务中心相关财务员权拒绝办理付款手续引起责采购员员承担加处罚
合专章公司行政部门统印制编号颁发严禁私印制
合章必须印章理员保采取严密防范措施
合专章应严格授权范围准混代
合章必须进行登记备查
外出签订合需携带合章必须领导意两携带外出允许理擅携章外出
合专章应妥善保遗失立登报声明作废仅负责理员进行济处罚事进行行政处分
高
12
采购中心合理员印章理员
合公章记录 – 附件35
步骤
描述
风险初步评级
负责职
合登记表 – 附件36
编号登记
11
§ 合理员根集团合编号规合进行连续编号合编号必须连续重复遗漏
§ 合正少式两份份交合方保存份合理员编号登记档案理部门存档合副般五份：份采购中心留存份交享服务—财务中心份交法律事务部门留存份需求部门备案
§ 合理员根已签订合填写合登记表合登记表应类合分类理容包括：合编号手签约日期合标金额方单位履行情况备注合理员应逐日填写填写信息应准确时完整
§ 合理员合相关信息输入合理系统备执行查阅合签订执行情况等信息（合理系统够记录合编号签约信息基合条款审批状态修改记录执行情况等系列合理相关信息合执行程中重步骤时间提醒功）
§ 合理员编号登记合正交档案理部门保（具体合档阅理参见934）
高
14
采购中心合理员
9 合理
91 流程图
享服务 采购中心
部门
法律事务部
享服务 采购中心
档案理部门
理
合理员
采购员
员
法律顾问
商务理处
档案员
合执行
踪监控
2
合履行
1
投诉争议
1
3
合验收续约
4
A
合评估
5
投诉争议
调解诉讼
11
中止履行合
10
验合
7
非正式协商
8
搜集资料
6
否
达成修改意
1
9
合修改
合变更
17
提出修改意见
12
实质性修改
1
13
否
条款审核
14
修改合容
15
审批
1
16
理
合理员
采购员
员
法律顾问
商务理处
档案员
享服务 采购中心
部门
法律事务部
享服务 采购中心
档案理部门
合档阅
A
阅登记
21
调阅申请
19
合档
18
审核
1
20
92 理方法
理原
§ 专未履行完合进行登记实行踪提醒
§ 定期合签订执行进行评价总结合条款合理性合签订中遇风险
§ 合签订正应时档保
§ 定期（少年次）公司标准合进行次复核根实际需进行必修改修改必须法律顾问审核
§ 合修改指合双方合条款进行协商执行更改合方单方面合条款进行修正会导致违约未履行职责
§ 合查阅必须适审批
§ 阅合进行登记时催收
理职
集团区域享服务—采购中心
法律事务部档案室
理文件
合理流程中包括文件：
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
合阅登记簿
阅登记
合理员
采购中心理
附件 37
付款进程表
档
采购员
应付帐款会计
附件38
93 流程描述
931 合执行
步骤
描述
风险初步评级
负责职
合履行
1
§ 采购员遵合条款法合规执行合履行合义务接受方履约适时候提供必配合
§ 承办员根合执行情况定期编制进度报告交合理员踪监控
§ 合文件签收记录变更解合协议执行程中函件合效期均应合正起保存档案袋中
§ 采购中心授权审批合正集团区域采购中心合理员负责交级档案理部门进行存档
§ 采购合文件包括：
招标说明书合正副相关附件
书面证明文件：合文签收记录者合双方传真联系函备忘录
合修改书面记录包括合体变更书面文件
监合执行书面记录例：合分批履行情况报告部门满意度调查表现场查勘审计报告
付款证发票
采购中心认合执行相关合文件资料
中
13
采购中心采购员
踪监控
2
§ 合理员定期复核合文件根合期限容求督促采购员定期编制合中心进度报告付款进程表检查合方否合规定期履行相关职责求采购员合方提供相关文件证明合实执行
高
付款进程表 – 附件38
采购中心合理员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 果采购招标时求投标标书中提供具体参合执行负责员简历合采购员应定期查检合方否派遣指定员执行合相关条款
§ 合采购员定期定期合项目进行现场访查确保合项目执行符合进度报告记录
§ 合理员根合登记表中交易日期记录合类型等编制合踪表
设置日期标识提前___天动通知合理员采购员合期间重时限日期
记录合执行情况监评估部门员反馈意见等
§ 合理员月根合执行情况理层求编制类合监控关理报告分期合进度报告合执行满意情况调查报告等
§ 合理员根合付款条款规定复核付款进程表财务中心应付帐款会计申请付款
投诉争议
3
§ 投诉争议指合效期间部门员合执行情况满合双方合容合履行情况产生异议发生争议
§ 关投诉争议详细流程描述参见932投诉争议
中
部门合方
合验收
续约
4
§ 终止合通知合方具体终止时间相关事项
§ 采购员收集级公司验收员报采购检验单财务中心付款通知书（参见11收货付款）确认合已完成采购中心理申请合终止
高
采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 采购中心理检查交付合成果否符合合细复核检验单付款通知书审核误检验单付款通知书交合理员书面通知合理员合已完成合已期合方尚未完全履行合职责采购中心理审核扣留合期付款直合全部执行
§ 合理员采购中心理书面通知复核采购档案中合登记表合文件检验单付款通知书相关文件确保资料齐全更新合登记表注明已完成
§ 合理系统中合理员时已完成合加相应标注注销合号该合信息转入已完成合中
§ 续约必须合采购员合终止前___天办理续约手续：
果修改合条款采购员应提供供应商业绩报告采购中心理审批权限表规定授权申请续约审批通交合理员根标准续约合格式起草续约合作原合附件供应商盖章印章理员申请盖章（参见5订立合）
果需修改合容执行合修改流程（参见633合修改）
§ 续约合作原合附件原合起档理
合评估
5
§ 合理员档前组织已完成合进行评估通采购检验单调查问卷评分等形式征询合采购员部门员合执行情况合进行评价
§ 合理员合踪执行程中发现问题评估结果通报告形式采购中心集团法律事务部进行汇报便加强供应商选择合条款签约程序严密性
中
采购中心合理员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
932 投诉争议
步骤
描述
风险初步评级
负责职
搜集资料
6
§ 采购员接受部门员投诉广泛解争议容详细记录合双方反映事实处理方法意见等
§ 出现合争议采购员应第时间通知财务中心应付帐款会计停止付款处理
§ 采购员记录合争议日期时间合双方代表姓名整理记录获相关情况证明文件附加材料等
低
采购中心采购员
验合
7
§ 采购中心采购员复核合文件澄清关争议合条款相应处理解决办法具体规定确保关争议合容理解正确严密性采取
§ 需合进行解释时通合理员联系法律事务部门员引发诉讼应时通知法律事务部联系相关律师事务进行咨询
中
采购中心采购员
非正式协商
8
§ 采购中心采购员通部沟通渠道公布关合双方争端调查情况必时组织合双方联席会议探讨解决方案达成致意见：进行失补救修改合等
低
采购中心采购员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 采购员记录双方协商意见解决方案交采购中心理审批填制备忘录作合执行资料合起存档备案
达成修改意见
9
§ 协商讨合双方达成致合修改意见书面解决方案采购中心理审核超中心理审批权限报送采购委员会审定合理员进行合修改
§ （参见933 合修改）
§ 协商争议存陷入僵局导致合中止履行调解诉讼
高
采购中心理
中止履行合
10
§ 采购中心采购员商洽法律事务部门法律顾问中止履行合事宜确认合法合规性
§ 合未失效前提前书面通知合方告知具体中止履行合生效日期中止期限
§ 获合方收中止履行合通知书书面回执正式履行合中止程序合方回函证明作相关材料保存采购文件档案中
高
采购中心采购员
调解诉讼
11
§ 合争议未通协商达成致修改意见进入调解诉讼程序
§ 法律事务部顾问受委托律师事务负责采取合适法律手段根合规定争端解决方法申请中立第三方进行调解仲裁提起诉讼
§ 合争议导致诉讼话根相适应法律法规信息公开披露关规定法会计报表中披露相关采购文件信息关信息注释备忘录附属文件等客观准确反映事实条件情况
高
法律事务部
933 合修改
步骤
描述
风险初步评级
负责职
提出
修改意见
12
§ 外部环境发生变化时例：原合规定符合新生效法律条款合出现争议双方原合条款进行修正确保合法合规性
§ 根招标说明书中关合修改项目规定合双方修改容进行协商达成致意见
低
采购中心
实质性
修改？
13
§ 果合修改项目涉合重条款：合体变更修改合金额效期修改标准合条款_______等视该修改实质性修改合执行产生重影响采购员必须填写合修改审批表连相关附件记录交采购中心理审核
合修改审批表－参见合申请表
§ 果合修改项目涉重条款合执行产生实质性影响采购员合理员申请直接进行合修改
中
采购中心合理员
条款审核
14
§ 非标准合标准合条款修改条款审核步骤参见832合订立－审核
高
采购中心理
修改合容
15
§ 合理员根审定合修改审批表原合进行修改交相应授权审核
§ 合修改文件正应合正起存档
中
享服务—采购中心合理员
审批
16
§ 采购中心理合理员合修改进行审核确保改正容符合法律法规原招标说明书相关规定
§ 合修改审批权限参订立合授权审批权限设定超采购中心理权限报享服务
高
采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
负责职
—采购中心采购委员会集团理层
合变更
17
§ 合理员根审定合修改意见出具正式合修改文交采购员员合双方签章确认
§ 合理员取生效合修改文相关信息输入合理系统更新关条款作修改记录
低
采购中心合理员
934 合档阅
步骤
描述
风险初步评级
负责职
合档
18
§ 合签订正采购中心合理员交档案理部门统保登记档案交接清单
§ 采购中心合理员季度通知档案理员已完成合进行整理档
§ 档案理员根合编号合摆放加锁保险箱文件柜中采取措施保证合安全完整合存放应序查
§ 合理员时更新合登记表注明合档日期
低
14
采购中心合理员档案理员
调阅申请
19
§ 合调阅权限仅限集团理层采购部门员等相关部门部门员调阅合
§ 需调阅已档合需填制档案调阅申请单注明申请部门原日期等交商务理处
中
员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 合阅必须阅部门批准
§ 阅员规定期限必须合合理员逾期者应予催告需延长阅时间应阅部门确认
审核
20
§ 商务理处根需调阅文档属性求调阅申请相关部门理签批采购合需采购理中心理审批
§ 根公司文件保密等级划分保密文件查阅现场查阅进行复印免公司信息失密
高
采购中心理相关授权
阅登记
21
未档合
§ 档案理员合阅登记簿中填写阅日期相应信息
§ 合理员隔定时间统计阅状况相关部门确认
已档合
§ 档案理员根档案阅申请单填制档案阅登记簿注明阅日期
§ 阅期未应时进行催收通知相关部门理
§ 档案理员定期档案进行盘点阅登记簿进行核保证档案完整性安全性
中
合阅登记簿 – 附件37
享服务—采购中心合理员档案理员
10 采购订单理
101 流程图
采购中心
法律部门
财务中心
商务理处
采购专项处相应采购员
印章理员
理
出具采 购订单
确认选定
供应商
2
传送口部门采购申请
1
A
更新
采购计划
3
分配
采购务
4
发出
采购订单
8
填写
采购订单
5
B
审批
6
盖章
7
商务理处
采购专项处相应采购员
印章理员
理
采购中心
法律部门
财务中心
订单踪执行
否
确认
确认
D
C
办理
产权手续
14
13
需
产权证明
15
订单违约
争议
协调
订单验收
12
A
9
供应商
确认订单
修改
采购订单
10
订单状态
登记
11
B
商务理处
采购专项处相应采购员
印章理员
理
采购中心
法律部门
财务中心
违约争议
C
D
解赔偿
20
17
达成
致
非正式协商
16
审批
18
调节诉讼
19
订单完成
供应商
年度考核
26
确认订单完成
24
订单档
25
订单状态确认
21
付款确认
通知
23
付款
22
102 理方法
理原
§ 公司次性宗采购供应商签订采购合长期定采购供应商签订长期采购协议已签订长期采购协议定采购出具采购订单
§ 采购订单必须采公司标准格式条款非标式订单合协议必须相关授权特殊审批
§ 必须出具正式采购订单
§ 采购订单实行序编号控制
§ 采购订单填写必须完整准确
§ 保护公司权益采购订单必须供应商盖章确认
§ 采购员定期复核采购订单状态时进
理职
采购中心
理文件
采购流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
采购订单
填写更新
采购订单
采购员
采购中心理
附件24
供应商交易评估记录
确认订单完成
采购员
采购中心理
附件39
供应商考核报告
供应商年度考核
商务理处
采购中心理
附件310
103 流程描述
1031 出具采购订单
步骤
描述
风险初步评级
职
传递口部门采购申请
1
§ 采购中心商务理处汇总采购申请受理接口部门采购汇总申请表采购申请输入采购数库
低
采购中心
商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
明确选定供应商
2
§ 采购中心商务理处根采购订单采购目录查询采购数库明确已签订长期供求协议供应商
§ 采购中心商务理处确定采购物品长期协议供应商通采购数库查询该供应商签订长期供求协议容确定供应商通物品标准协议价格总供货量供货批次次供货量供货余额
中
采购中心
商务理处
更新采购计划
3
§ 采购中心商务理处采购申请采购计划进行核采购申请采购计划规定批次数量符根采购申请采购数库中修改采购计划
§ 采购申请超出长期供应协议供应总量采购数库中加备注提交关采购员商谈更新供求协议
低
采购中心
商务理处
分配采购务
4
§ 商务理处根采购验专长采购务分配口采购专项处
§ 商务理处采购订单编号分配相关采购员采购员根采购数库采购申请单拟定采购订单
低
采购中心
商务理处
填写
采购订单
5
§ 货物采购采购专项处相关采购员查询采购数库根采购申请供应商报价付款条件送货时间点方式等信息填制采购订单详细列明申请采购货物项目名称供应商名称型号数量单价总金额付款条件货日送货运输条款订单确认回传期限等
§ 采购订单必须连续编号集团统标准格式式三联联采购员留存联财务中心联交供应商
中
114
采购中心
采购专项处
采购订单 – 附件24
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购订单必须采公司标准格式条款非标式订单合协议必须相关授权特殊审批
§ 日常服务快递清洁酒店票务维修等级公司直接通传真等形式采购中心指定签订长期服务协议供应商联系通知供应商服务时间容报价
审批
6
§ 采购中心理采购订单进行审核订单容采购申请采购数库供应商信息符合采购订单予退回采购员进行修改次审批审批合格采购订单采购中心理采购订单签字授权印章理员盖章
高
采购中心理
盖章
7
§ 采购中心印章理员通采购中心理审批订单加盖采购合章
高
采购中心
印章理员
发出
采购订单
8
§ 采购员审批盖章采购订单根采购数库中供应商信息发供应商
§ 采购员采传真快递等方式发送采购订单
§ 采购员应通电话等形式时供应商确认方收采购订单
中
采购中心
采购专项处
采购员
1032 订单踪执行
步骤
描述
风险初步评级
职
供应商确认
订单
9
§ 采购中心采购员采购订单传真快递供应商电话供应商确认订单
§ 果供应商确认订单条款求供应商订单盖章_______天通传真快递等形式发回采购中心采购员果供应商确认订单提出修改订单采购员应修改采购订单次交采购中心理审批
§ 果供应商没规定期限前确认回传订单采购员应供应商联系果供应商意根订单供货采购员应敦促供应商采购订单盖章发回果供应商意采购订单条款采购员修改采购订单果供应商法供货采购员应采购中心理申请时更换供应商
高
采购中心
采购专项处
采购员
修改采购
订单
10
§ 供应商订单异议采购员供应商求时重新出具订单未确认采购订单新出具采购订单附起交中心理审批(新出具订单注明－修改稿原订单编号加缀－作废)重新报采购中心理审批印章理员加盖采购合章取批准盖章采购员采购订单传真快递供应商
中
采购中心
采购专项处
采购员
订单状态
登记
11
§ 采购中心相应采购员收客户盖章确认采购订单采购数库中更改关信息
§ 订单处理程中相关采购员应监督采购订单流程记录订单流转状态供应商确认订单货物验收付款确认完成等
§ 采购员应记录关长期供求协议完成状态供应批次供应量剩余供应量信息
中
采购中心
采购专项处
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
协调订单验收
12
§ 供应商生成产品提供服务程中采购员应定期产品服务进行监督指导例检查生产服务现场检验产品样品等
§ 采购中心相应采购员协调关部门供应商交接验收工作
§ 相关采购员应时致电传真电子邮件等方式通知供应商：
交货址
联系联系方法
验收交货时间等
§ 相关采购员应通致电传真电子邮件等方式通知关验收部门关验收安排：
采购订单号
货号
验收交货时间
交货方式
验收交货点
供应商联系联系方式等
§ 验收部门供应商验收安排异议相应采购员应负责协调通知双方关验收调整事宜
§ 采购员负责汇总检验单相关信息听取验收部门反馈验收程中发生订单条款符情况采购员应供应商联系协商处理订单争议事项
中
采购中心
采购专项处
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
需产权证明？
13
§ 果采购象需办理产权手续取产权证明采购员应采购程中开始着手准备办理产权转移手续时取产权证明
高
采购中心
采购专项处
采购员
办理产权
手续
14
§ 增置资产须办理产权证采购中心相应采购员供应商时办理产权转移手续（房屋外财产）果办理程中出现问题办应申请集团律师进行协助（基建工程产权证工程理部建工程理员负责办理）
产权证明包括：
房屋－_______
车辆－_______
§ 办理产权般手续
房屋产权证
判断该房屋采购属购置现房参构建工程购房形式
果购置现房关员操作：
Ø 确认转方房产登记册记载权利必须审核转产权证包括房屋权证房屋权证房产权证房产权证等
Ø 转办理转手续办理转移登记准备求材料
Ø 办理转移登记需：
ð 申请书
ð 身份证明
ð 房产权证书
ð 证明房产权属发生转移文件
ð 根登记技术规范应提交关文件
果参构建工程购房关操作：
Ø 构建初始双方办理预告登记
Ø 办理预告登记需：
高
采购中心
采购专项处
采购员
工程理部
建工程理员
步骤
描述
风险初步评级
职
ð 申请书
ð 身份证明
ð 商品房预售合
Ø 购置完毕双方办理转移登记准备求材料
Ø 办理转移登记需：
ð 申请书
ð 身份证明
ð 房产权证书
ð 证明房产权属发生转移文件
ð 根登记技术规范应提交关文件
机动车产权证
机动车购买产权证首先购置性质分类分：买新车二手车
购买新车首先办理完税手续然办理注册登记交销售代理商承办办理点车辆理
注册登记持列资料机动车住车辆理申请交验车辆：
Ø 机动车身份证明
Ø 申请办理注册登记车辆标准片
Ø 机动车历证海关监车辆外
Ø 国产机动车整车出厂合格证进口机动车进口证
Ø 车辆购置税完税证明者免税证明
购买二手车首先办理完税手续然办理户登记需关员办税机构车辆理办理
户登记持列资料机动车辖车辆理申请交验车辆：
Ø 现机动车身份证明
Ø 机动车登记证书
Ø 机动车历证
Ø 解海关监机动车应提交监海关出具中华民国海关监车辆解监证明书
Ø 机动车行驶证
Ø 申请办理户登记机动车标准片
Ø 规定需改变机动车登记编号应交回机动车号牌
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购员完成产权证办理工作根资产类型限定期限产权证集中交相应部门专保：
房屋建筑物产权证－集团固定资产理中心
机动车辆产权证－区域固定资产理专员
－公司固定资产理员
§ 产权证保应资产产权证分类制作类存档便查找保产权证登记产权文件登记簿产权证复印出必须固定资产理中心理批准应保登记产权证出收回办签名
订单违约争议
15
§ 相关采购员核订单订单实际操作进程确定订单定义表述否突突分析突原果属供应商违约责办理关订单违约争议处理程序订单符合求继续执行关流程
高
采购中心
采购专项处
采购员
1033 违约争议
步骤
描述
风险初步评级
职
非正式协商
16
§ 采购员根订单定义实际验收情况确定违约事实供应商协商处理争议
§ 非正式协商通电话传真电子邮件会面形式等形式进行沟通采购员应记录协商进程
中
采购中心
采购专项处
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
根协商进程时采购中心关负责商议
达成致
17
§ 采购员应通电话传真等非正式协商争取供应商达成致解决方案
§ 相关采购员制定争议处理报告描述争议原协商结果报采购中心相关负责审批
中
采购中心
采购专项处
采购员
审批
18
§ 采购中心理负责审批争议解决方案审核方案合理性争议解决方案异议应时通知相关采购员继续供应商协商决定采取法律途径解决争议
§ 采购中心理确认争议解决方案交相关采购员办理关解赔偿事宜
§ 争议事项采购员应采购数库中记录相关信息更新供应商信息备注争议事项具体情况供年度考虑供应商评估更换供应商等
高
采购中心理
调解诉讼
19
§ 果法通非正式途径解决争议采购中心理关争议订单交相关法律部门采取正式途径解决争议具体操作遵国家关法规执行
§ 关调解诉讼结果应记录中采购数库备案供供应商评估更换供应商等参考
高
法律部门
步骤
描述
风险初步评级
职
解赔偿
20
§ 采购员根关解协议责供应商接洽处理争议事宜办理赔偿程序达成解
§ 根解赔偿情况采购数库关供应商信息中备注作供应商评估参考资料
中
采购中心
采购专项处
采购员
1034 订单完成
步骤
描述
风险初步评级
职
订单收货
确认
21
§ 采购员负责关验收部门收取采购检验单查验收部门收货确认核采购订单记载容没异议发送确认信息填制付款申请单财务中心关员申请付款
§ 采购员记载关验收信息采购数库供应商信息中备案
中
采购中心
采购专项处
采购员
付款
22
§ 财务中心相关员负责采购付款事宜具体流程参见11收货付款
高
财务中心
付款确认
通知
23
§ 财务中心相关员办理完付款事宜通知采购中心完成订单采购具体流程参见11收货付款
中
财务中心
确认订单完成
24
§ 采购员收财务中心付款通知供应商确认收款误采购数库中记录订单状态完成该笔订单
§ 根相应供应商长期供求协议修改采购相应参数采购批次采购余额等供关部门查询
高
采购中心
采购专项处
供应商交易评估记录– 附件39
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购员汇总已完成交易合订单根供应商数库中提供笔交易中供应商提供货物合格率提供服务质量货物货时情况售服务等考核指标进行评估分记录供应商交易评估记录中
§ 供应商业绩评价标准：价格优惠率货时率质量合格率服务满意率等
订单档
25
§ 采购员采购订单合分类整理分未完成已完成两类采购订单未完成采购员该订单放入未完成订单盒中进行实时踪监督采购情况
§ 订单完成采购员关采购订单未完成订单盒中取出采购订单编号次入已完成订单盒中统保（系统条件需订单理模块中进行状态确认）
低
采购中心
商务理处
供应商年度考核报告– 附件310
供应商年度考核
26
§ 年年末商务理处供应商交易评估记录进行分类汇总供应商考核指标进行综合评估（根采购交易记录系统动生成汇总结果）生成年度供应商考核报告列示供应商月均分计算年度均分出考核结
§ 考核结果作年度选择供应商分数高供应商提高采购额度分数低_______供应商取消授权供应商资格
低
采购中心
商务理处
11 收货付款
111 流程图
级公司
采购中心
财务中心
资产保员
采购员
理
商务理处
会计
会计理
出纳
验收货物
采购验收
1
部门领汇总
4
分发记录
3
出具验收单
2
会计记录
5
采购确认
争议
完整相符
参见10订单理－违约争议
付款申请
11
争议
未收齐相符
订单状态确认
10
违约争议
9
8
催收
协调
7
核
采购订单
收集验收单
6
匹配
匹配
12
单证匹配
A
资产保员
采购员
理
商务理处
会计
会计理
出纳
级公司
采购中心
财务中心
付款
通知付款
16
A
会计记录
13
审批
15
制定
付款计划
14
证档
19
付款通知
20
会计记录
18
供应商确认
收款
21
完成订单
22
付款
17
112 理方法
理原
§ 收货采购职必须分离采购员进行采购资产保员组织收货
§ 根采购检验单采购合订单确认采购
§ 发票必须直接寄财务中心应付账款会计处
§ 求供应商发票注明采购订单合号
§ 采购订单合应发票采购检验单匹配致符应时记录调查原
§ 付款均需适授权审批
§ 付款应必须信期天争取现金浮游量
§ 采购资金采购中心垫付通部申购公司结算
§ 根权责发生制月末货物验收完毕发票未采购业务进行暂估入帐
理职
采购中心
财务中心
理文件
收货记录流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
采购检验单
验收货物
资产理员
采购中心采购员
附件25
付款进程表
制定付款计划
应付帐款会计
财务中心理
附件38
113 流程描述
1131 验收货物
步骤
描述
风险初步评级
职
步骤
描述
风险初步评级
职
采购验收
1
货物验收
§ 采购中心采购员根采购汇总表送货指示指定供应商指定时间货物直接送指定验收点
§ 采购中心采购员应根采购汇总表联系信息提前______天货物名称数量送货日期等信息通知级采购申请公司联系时验收货物（般资产保员组织验收工作固定资产保员组织验收固定资产固定资产保员兼职委派行政办公室非采购员组织验收低值易耗品相关负责服务进行验收）
§ 资产保员核货通知原采购申请书误通知部门验收货物专业性强货物IT部门技术员聘请外部专业士协助验收
§ 资产保员收货物核采购中心货通知部门员相关专业员起货物外包装数量质量进行检验
§ 资产保员应取产品说明书质量合格证保修卡等必文件产品说明书交文件资产保员保存（固定资产验收理参见固定资产理流程）
§ 验收合格资产保员出具采购检验单部门参检验员签字确认验收合格验收结果负责
检验单连续编号式四联
§ 资产保员联
§ 财务中心联
高
115
116
级公司
资产保员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 部门联
§ 采购中心联
果验收固定资产应
§ 固定资产理联
§ 果检验时发现问题验收员应拒绝采购检验单签字供应商送货商货物带回采购员供应商进行沟通踪处理续事项
服务验收
§ 相关负责根服务合规定标准检验服务成果果服务结果满意出具验收报告相关部门员签字确认验收合格验收结果负责果服务结果满意相关负责会采购中心采购员服务供应商进行沟通踪处理续事项
工程验收
§ 建工程完工集团工程理部建工程理员会采购中心员组织施工设计质量监督部门工程进行竣工验收组织防环保消防规划等部门进行综合验收签发验收报告（建工程验收理参见固定资产理流程）
出具检验单
2
§ 级公司关资产保员验收采购货物出具确认采购检验单注明验收信息包括检验单位验收员验收时间验收情况等参验收员签字确认
采购检验单 – 附件 25
§ 资产保员采购检验单财务联交集团财务中心（集中采购）区域财务中心（非集中采购）采购联交集团采购中心（集中采购）相关采购员（非集中采购）部门联交部门保资产保员联留底果验收固定资产固定资产保员应固定资产理联交区域固定资产理员
中
级公司验收员
步骤
描述
风险初步评级
职
分发记录
3
§ 固定资产保员验收采购负责固定资产分发部门（参见固定资产理流程）
§ 低值易耗品行政办公室资产保员设置低值易耗品台帐登记货物数量金额（通系统登记台帐）
§ 行政办公室资产保员根低值易耗品领单编制低值易耗品领记录记录部门领数量金额月编制汇总表作财务中心分摊费
§ 行政办公室资产保员定期库存低值易耗品盘点进行实物盘点年底公司财务理进行监盘编制盘点报告盘点表签字盘点报告应列明帐面数实盘数交公司总理审核盘盈盘亏应时分析原进行适处理
高
116
级公司验收员
部门领汇总
4
§ 部门填制领单填写货物名称领部门领等信息资产理员领固定资产低值易耗品
领申请单式三联分：
§ 资产保员联
§ 部门联
级公司验收员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 财务中心联
果领固定资产应
§ 固定资产理联
§ 资产保员复核领申请单确认该申请填写正确领部门采购申请部门致固定资产低值易耗品发领
§ 低值易耗品理员领单财务联附成分摊表发送财务中心固定资产保员固定资产理联发送区域固定资产理员财务联发送财务中心
会计记录
5
§ 低值易耗品理员根领记录编制成分摊表说明级部门领数量应承担采购成领单财务联采购成分摊表交财务中心会计
§ 财务中心会计根级公司行政办公室员汇总部门领物品信息核算费分摊作相应会计记录参见费理流程
中
财务中心
会计
1132 采购确认
步骤
描述
风险初步评级
职
收集
验收单
6
§ 采购中心采购员定时检索采购数库根数库提示踪采购订单根应验收完毕采购订单敦促级公司验收员递交检验单
高
116
采购中心采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购中心采购员汇总期订单检验单采购联应订单匹配
核采购订单
7
§ 采购中心采购员汇总级公司资产理员报检验单采购联找相应采购订单合核应收数验收数果发现应收数验收数存差异采购员应级公司资产理员供应商联系查明差异原时处理果验收数应收数相符采购员更新采购订单合状态完成采购合状态转已验收状态
§ 采购员应动供应商联系发票事宜求供应商发票直接寄财务中心应付帐款会计
中
采购中心采购员
催收协调
8
§ 采购中心采购员未收集检验单进行催收敦促关部门时交关检验单询问单延误原
§ 采购中心调查单延误原验收合格引起延误采购员应时进行违约争议处理
低
采购中心采购员
违约争议
9
§ 采购中心采购员针验收问题供应商协商解决违约争议参见9采购订单理
高
采购中心采购员
订单状态
确认
10
§ 采购中心采购员订单相关采购检验单进行匹配确保采购检验单收集齐订单系统中确认订单验收状态
高
116
采购中心采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
付款申请
11
§ 采购中心采购员填写付款申请单说明采购订货物名称价格数量采购订单号附检验单数量付款计划（日期金额帐户）等附采购订单检验单采购联复印件原件档保存
§ 付款申请单付款信息必须符合采购订单系统中付款条款果实际付款申请采购订单系统信息致采购员应采购申请单注明原交采购中心理审批签字
§ 采购中心采购员根采购申请汇总表采购检验单信息编制采购成分摊表列明级公司应承担采购成
§ 采购中心采购员付款申请书采购成分摊表相关附件提交财务中心应付帐款会计申请付款
§ 采购员应付帐款会计交接单时应清点单数双方签认
高
116
采购中心采购员
单证匹配
12
§ 应付账款会计收付款申请单采购成分摊表采购检验单客户直接送交发票财务中心收采购检验单财务联采购员提供发票检验单采购联采购订单进行核核数库中订单信息（包括金额数量付款条款帐号等）果发票订单采购检验单匹配应付帐款会计应时通知采购员采购员联系供应商寻找原解决差异果容误授权完整根验收日期确认采购应付款编制记账证
§ 应付帐款会计根采购成分摊表采购确认金额分摊级公司编制部报单附采购成分摊表发送区域财务中心
高
117
应付账款会计
步骤
描述
风险初步评级
职
会计记录
13
§ 财务中心应付帐款会计根应付订单合记录应付帐款公司财务系统中编制会计分录分录：
：固定资产营业费部
贷：应付帐款 **公司
中
财务中心应付帐款会计
1133 付款
步骤
描述
风险初步评级
职
制定
付款计划
14
付款进程表 – 附件 38
§ 财务中心应付帐款会计根采购申请单付款信息核采购订单系统中订单合中关采购验收时间付款信期间优惠付款信期等信息误制定合理付款计划 编制付款进程表
高
116
财务中心应付帐款会计
审批
15
§ 财务中心会计理审核付款进程表审核付款计划合理性确定付款信期时支付充分利付款优惠期限等素审批通交应付帐款会计执行
高
财务中心会计理
通知付款
16
§ 应付帐款会计根付款进程表定期收取应收发票采购部门传递采购订单核单金额误通知出纳付款
§ 应付帐款会计应定期应付帐款余额供应商进行分类供应商帐差异必须时分析原进
高
116
财务中心应付帐款会计
步骤
描述
风险初步评级
职
付款
17
§ 财务中心出纳收应付帐款会计通知根订单合标注金额付款参见现金银行存款手册
中
财务中心
会计记录
18
§ 应付帐款会计根出纳付款情况公司财务系统中编制会计分录：
：应付帐款
贷：现金银行存款
§ 具体流程参见现金银行存款手册
中
财务中心应付帐款会计
证档
19
§ 财务中心应付帐款会计财务系统中编制关付款证印装订具体流程参见现金银行存款手册
高
117
财务中心应付帐款会计
付款通知
20
§ 财务中心出纳完成付款通知采购部门付款订单合编号金额等确认已付款
中
财务中心应付帐款会计
供应商
确认收款
21
§ 采购员根财务中心出纳提供付款通知书供应商确认供应商已收款果供应商没收款项采购员应财务中心出纳起查明原处理
高
采购中心
采购员
完成订单
22
§ 参见9采购订单理
高
采购中心采购员
第三部分 采购员理
1 采购员道德建设
11 流程图
培训中心
事部
集团采购中心
采购委员会
培训专员
商务理处
理
制定员 工道德手册
发布员工
道德手册
3
起草员工
道德手册
1
审批
2
审批
2
道德教育
员工道德
培训
4
员工
道德声明
5
12 理方法
理原
§ 通采购员道德建设提高采购员职业素质结合理控制手段降低采购业务道德风险
§ 采购员必须充分学员工道德手册声明理解遵守员工道德手册规定职业道德行规范
理职
培训中心采购中心理层
13 流程描述
131 制定培训计划
步骤
描述
风险初步评级
职
步骤
描述
风险初步评级
职
起草员工
道德手册
1
§ 采购中心商务理处起草员工道德手册员工道德手册明确规定采购员执行业务时必须遵守基职业道德行规范例：
采购员业务程中必须维护公司形象
采购员亲属接收供应商提供价值超_________礼品
采购员接受供应商种名义提供劳务报酬
采购员泄露公司商业机密第三方泄露参竞价供应商商业机密等
低
采购中心商务理处
审批
2
§ 采购中心理审核员工道德手册手册容合理性完整性进行审核果手册容存异议采购中心理采购中心商务理处充分沟通采购中心商务理处手册容进行修改果采购中心理批准员工道德手册草案员工道德手册交采购委员会审批
§ 采购委员会委员审核员工道德手册容手册容合理性完整性进行审核果手册容存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通商务理处进行修改果采购委员会批准手册容批准员工道德手册进行发布
高
集团采购中心理
采购委员会
发布员工
道德手册
3
§ 集团采购中心理员工道德手册发集团区域采购相关员确保采购相关员手份
低
集团采购中心理
132 培训评估
步骤
描述
风险初步评级
职
员工道德
培训
4
§ 集团采购中心理组织集团区域采购员进行关员工道德手册学培训确保采购员充分理解员工道德手册规定职业道德行规范涵义
中
培训中心
员工道德
声明
5
§ 采购员接受员工道德培训签署员工道德声明确认完全理解员工道德手册涵义严格遵守员工道德手册规定职业道德行规范
§ 事部收集员工声明文档采购员事信息档保存
高
采购员
2 员培训
21 流程图
培训中心
采购中心
理层
培训专员
培训中心理
采购员采购协调员
采购中心理
相应授权
制定培训计划
审批
3
起草采购
培训计划
2
提出培训需求
1
培训实施
培训准备
4
5
参加培训
测试
培训评估
7
培训分析报告
审核
8
6
培训评估
审核
8
审核
8
22 理方法
理原
§ 培训中心根年度培训计划预算制定培训计划
§ 业务流程手册步骤进行分解作培训容重点包括集中采购理策略制度程度具体运作
§ 培训结果进行分析解培训成效
理职
培训中心采购中心理层
理文件
采购培训流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
培训评估表
培训分析报告
培训专员
培训中心理
附件311
培训分析报告
培训分析报告
培训象
培训中心理
附件312
23 流程描述
231 制定培训计划
步骤
描述
风险初步评级
职
提出
采购需求
1
§ 采购中心提出具体采购需求包括培训容（业务知识等）培训方式（外部培训部培训等）培训时间安排等
中
培训中心
起草采购培训计划
2
§ 培训中心培训专员根公司理层核定年度培训安排预算起草采购培训计划
§ 培训计划分两类：
新员工培训
岗员工培训
§ 采购培训计划陈述培训目培训象培训讲师培训容教材资料预期成效
中
培训中心
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
3
§ 采购培训计划交培训中心理审核
§ 培训中心理审核培训计划合理性审核通签字批准计划实施
高
培训中心理
232 培训实施
步骤
描述
风险初步评级
职
培训准备
4
§ 培训专员根培训计划做培训准备购置制作培训教材相关资料联系培训讲师
中
培训中心
参见培训测试
5
§ 培训专员组织采购员参加培训培训容包括：
集中采购理策略
采购组织架构岗位设置相应职责
采购员行准
采购制度标准流程：参业务流程手册制定详细步骤
采购商务谈判技巧
理文件填写传递档
培训象进行测试
中
培训中心
采购中心
采购协调员
233 培训评估
步骤
描述
风险初步评级
职
培训评估表 – 附件311
培训评估
6
§ 培训专员培训象发放培训评估表收集培训象培训反馈意见
中
培训中心
培训象
培训分析
报告
7
培训计划 – 附件312
§ 培训中心测试结果培训象反馈意见进行分析撰写培训分析报告理层次培训提供参考
中
培训中心
培训专员
审核
8
§ 培训专员分析报告送交培训中心理采购中心理审核
§ 培训专员培训中心理采购中心理审核分析报告送交理层审核
高
第四部分 附件
附件1 部制度索引
索引号
名称
版号
更新时间
责职部门
11
采购目录
采购中心
12
合审批权限表
采购中心
13
合审批权限表
采购中心
附件11
采购目录
版号__________
采购象
采购金额
标准
汽车
广告
……
电脑
印机
传真机
饮水
……
设备租赁
……
超 ________
超 ________
超________
超________
生效日期__________
审批__________
附件12
合审批权限表
合金额
审批
万
万
万
万
万
区域采购中心理
集团采购中心理
采购委员会
集团副总裁
集团总裁
签署生效日期__________
授权签名__________
附件13
采购审批权限表
合金额
审批
万
万
万
万
万
区域采购中心理
集团采购中心理
采购委员会
集团副总裁
集团总裁
签署生效日期__________
授权签名__________
附件2 新增改进单索引
索引号
单名称
相关步骤
21
采购申请表
提出申请
23
合申请单
填制合申请单
24
采购订单
填写更新采购订单
25
采购检验单
采购验收
26
合修改审批表
实质性修改
26
采购申请汇总表
采购汇总
附件21
采购申请单
申请单编号 __________
申请日期 __________
申请部门
部门编号
项目编号
需求时间
收货址
联系
联系电话
申请理
采购象
固定资产
办公品 （家具文具）
办公品 （）
专业服务
市场营销
飞机票宾馆
低值易耗品
采购项目描述
名称
规格
途
数量
需求日期
预计单价
金额
预算情况
年度预算
已预算
部门预算
预算编号
尚余预算
审核
财务理（预算检查）
申请
部门理
预算负责
附件 23
合申请表
申请部门
编号：
客户名称
申请事
资金源
o
标式合
o
非标式合
非标式合请说明理：
采购货物
型号规格
数量
单价
折扣
合金额
付款方式
送货点
条款：
结算方式日期：
迟延交货赔偿方式：
迟延付款赔偿方式：
：
申请：__________ 复 核 __________
日 期 __________ 日 期 __________
审 批：__________ 审 批 __________
日 期 __________ 日 期 __________
附件24
采购订单
甲方
编号：
乙方
合编号
采购货物型号规格
数量
单价
总金额
付款方式
送货点
条款
运输方式达日期：
迟延交货赔偿方式：
迟延付款赔偿方式：
：
甲方签字盖章 __________ 乙方签字盖章 __________
日期 __________ 日期 __________
附件25
采购检验单
编号_________
申请部门
检验日期
检验
订单号
资产名称
资产型号
数量致
o o 否
质量合格
o o 否
附件完整
o o 否
检验项目
o o 否
检验结果 o 合格 o 合格
附注：
续事项
续事项负责
检验签字
部门签字
附件26
合修改审批表
编号：
合编号
申请部门
合摘：
变更容：
申请：_________________
日期：________________
审核意见
采购中心
审核：________ 日期：_________
财务中心
审核：________ 日期：_________
法律事务部
审核：________ 日期：_________
部门
审核：________ 日期：_________
备注事项
附件27
采购汇总申请表
申请部门
型号
数量
申请部门编号
采购申请单号
需求时间
收货址
联系
联系电话
备注
电脑
复印机
传真机
……
附件3 部理报告
索引号
名称
编制
审核
报告
频率
相关
步骤
31
供应商资料清单
采购员
采购中心理
日常
收集供应商信息
32
供应商信息收集表
采购员
采购中心理
日常
收集供应商信息
33
授权供应商清单
商务理处
采购中心理
日常
收集供应商信息
34
供应商选择表
采购员
采购中心理
日常
填写供应商选择表
35
合公章记录
印章理员
采购中心理
日常
审核签章
36
合登记表
合理员
采购中心理
日常
编号登记
37
合阅登记簿
合理员
采购中心理
日常
阅登记
38
付款进程表
应付帐款会计
采购中心理
日常
付款计划
39
供应商交易评估记录
采购员
采购中心理
日常
确认订单完成
310
供应商考核报告
采购员
采购中心理
年
供应商年度考核
311
培训评估表
学员
培训中心理
日常
培训分析报告
312
培训分析报告
学员
培训中心理
日常
培训分析报告
313
分支机构理报告
分支机构采购负责
集团采购中心
定期
编制采购理报告
附件31
供应商资料收集清单
供应商名称 __________
供应商编号 __________
编号
供应商文件
否完整
效期限
1
报价单
2
产品目录
3
公司简介
4
公司营业执复印件
5
产品技术规格
6
产品质量认证书复印件
……
采购员
档案理员
日期
日期
附件32
供应商信息收集表
供应商名称
电话
传真
联系
联系职务
联系电话
供应商优势描述
（营运规模技术力量占面积样品质量认证证书等）
编号
产品名称
规格
单价
提供折扣
交货期
备注
信息收集
收集日期
附件33
授权供应商清单
编号
产品服务
规格
供应商
供应商类型
联系
联系方法
备注
1
2
3
4
5
6
7
制单： 复核：
附件34
供应商选择表
产品服务规格容
产品服务容
品牌号（适）
详细描述：
供应商较信息
供应商名称
原始报价
质量
付款条件
供货时间
性评估
A
B
C
D
相质量较（适）
较高质量价格
较低质量价格
供应商
价格
质量说明
差异
价格协商
原始报价
终协商价格
节约开支
关折扣协商记录
采购员：
意见
批准：
采购中心理 （未超出___）：___________ 日期：___________ 相应授权 (>______)：___________ 日期：___________
附件35
合公章记录
合编号
合类型
份数
客户名称
合金额
终审批
盖章日期
盖章
合办（签名）
备注
合计
编制___________
复核___________
附件36
合登记表
合 编号
合 类型
客户名称
合标
合 金额
合办（签名）
终审批
合状态
备注
盖章日期
执行日期
已执行
档日期
编制___________
复核___________
附件37
合阅登记薄
合编号
合
类型
阅事
审批
阅日期
阅
签名
返日期
合理员签名
备注
编制___________
复核___________
附件38
付款进程表
编号
采购
订单号
产品
服务
供应商
订单
金额
订单
货日
验收状况
发票号码
付款期日
付款完成情况
备注
1
2
3
4
5
附件9
附件39
供应商交易评估记录
基信息
供应商名称
供应物资
数量
评估记录
质量
价格
付款条件
送货情况
合格率
售服务
分记录
质量
价格
付款条件
送货情况
合格率
售服务
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
均分：
附注：
1分 – 差
2分 – 较差
3分 – 中等
4分 – 较
5分 –
附件310
供应商考核报告
供应商
质量
价格
付款条件
送货情况
合格率
售服务
均分
现行采购分配例
半年采购分配例
A
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
B
C
D
E
F
G
附注：
半年采购分配例均分值进行分配均分越高供应商获较高采购分配例反获较低分配例甚进行采购
附件311
培训评估表（样举例）
帮助培训中心更解培训成效请您完成面评估表项培训容1(优)5(差) 评估范围您报告制定培训反馈谢谢您合作
培训容
1
2
3
4
5
评估意见
集中采购理策略
采购组织架构岗位设置相应职责
采购员行准
采购制度标准流程
……
请培训方法进行评估
请培训讲师进行评估
请您提供认改进培训建议
填表日期__________ 姓名(填写)__________
附件312
培训分析报告（样举例）
培训项目编号_________ 培训部门：采购中心
培训预期目________________________________________________________
_____________________________________________________________________
培训讲师____________________________________________________________
培训容评估(5值1优5差)
培训容
学员意见汇总
测试结果汇总
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
集中采购理策略
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
采购组织架构岗位设置相应职责
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
采购员行准
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
采购制度标准流程
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
……
总体评估____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
改进措施____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
制表__________ 复核__________
送阅__________ 日期__________
附件313
采购理报告
分支机构名称 __________
分支机构编号 __________
采购途分析
集中采购金额
行采购金额
采购预算差异分析
发生数
预算数
差异
期行采购总额
差异分析
数量差异
价格差异
需求满足分析
采购满足量
采购申请量
需求满足率
期新需求重采购事项说明
备注
编制
审核
时间
附件4 业绩考核指标样汇总
部门
KPI
说明
采购中心
采购成节约额
预算采购成－实际采购成
采购中心
年度集中采购额
全年集中采购总金额
采购中心
采购服务满足率
满足采购需求标准金额采购需求标准总金额
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采购合理流程手册
编制：
授权：
版：
生效日期：
目录
第部分 概述 5
1 定义范围 5
2 组织架构 8
3 职说明 11
4 采购理运作分类 14
第二部分 业务流程 20
1 采购基础 20
11 流程图 20
12 理方法 23
13 流程描述 24
2 采购申请授权 38
21 流程图 38
22 理方法 39
23 流程描述 40
3 外包租赁 43
31 流程图 43
32 理方法 44
33 流程描述 45
4 招标竞价采购 48
41 流程图 48
42 理方法 50
43 流程描述 51
5 非招标竞价采购 65
51 流程图 65
52 理方法 66
53 流程描述 67
6 例外采购 72
61 流程图 72
62 理方法 74
63 流程描述 75
7 分散采购 80
71 流程图 80
72 理方法 81
73 流程描述 82
8 合订立 86
81 流程图 86
82 理方法 87
83 流程描述 88
9 合理 95
91 流程图 95
92 理方法 97
93 流程描述 98
10 采购订单理 107
101 流程图 107
102 理方法 110
103 流程描述 111
11 收货付款 122
111 流程图 122
112 理方法 124
113 流程描述 125
第三部分 采购员理 134
1 采购员道德建设 134
11 流程图 134
12 理方法 135
13 流程描述 136
2 员培训 138
21 流程图 138
22 理方法 139
23 流程描述 140
第四部分 附件 142
附件1 部制度索引 142
采购目录 143
合审批权限表 144
采购审批权限表 145
附件2 新增改进单索引 146
采购申请单 147
合申请表 148
采购订单 149
采购检验单 150
合修改审批表 151
采购汇总申请表 152
附件3 部理报告 153
供应商资料收集清单 154
供应商信息收集表 155
授权供应商清单 156
供应商选择表 157
合公章记录 158
合登记表 159
合阅登记薄 160
付款进程表 161
供应商交易评估记录 162
供应商考核报告 163
培训评估表（样举例） 164
培训分析报告（样举例） 165
采购理报告 166
附件4 业绩考核指标样汇总 167
第部分 概述
1 定义范围
采购定义
§ 采购指企业日常营活动中购买商品接受劳务供应支付价款活动
采购
§ 采购交易分集中控制分权控制两种方式应根集中采购部门规模专业化水逐渐扩集中采购范围争取限度采购效率收益改进
分权控制
集中控制
分散采购
例外采购
例外采购
集中采购
偶然采购
紧急采购
偶然采购
紧急采购
委托采购
§ 集中采购指发挥集中优势降低采购成采购目录指定采购象实行采购中心统采购采购方式集中采购根采购金额性质特点等采招标非招标竞价方式
§ 分散采购指采购象属采购目录规定范围级公司分散执行采购采购方式分散采购非招标竞价方式
§ 例外采购包括委托采购偶然采购紧急采购例外采购情况应量授权供应商
§ 委托采购指采购中心采购目录中规定项目委托关机构授权范围进行采购
§ 偶然采购指次性采购者仅次性非循环产品服务采购
§ 紧急采购指预测紧急情况避免需立采购紧急商品服务
采购范围
§ 流程手册采购范围包括容：
§ 固定资产
工程基建
汽车
设备
办公家具等
§ 低值易耗品
办公品
劳务品等
§ 专业服务
咨询
技术服务
业务宣传
广告
印刷
电子商务网站设备托
电信线路
卫星通讯
快递
清洁
酒店
票务
维修等
§ 采购范围需求象采购中心理层结合××总体战略采购买外包租赁等种方式
§ 手册采购业务相关财务控制进行描述规定采购委员会采购中心职时级部门策略计划部财务中心技术部门工程理部行政办公室等相关接口部门做出规范
§ 外流程手册采购道德风险控制进行规范
会计政策
§ 采购确认遵循权责发生制原付款费承担根收益原
采购原
般情况符合列9项采购指导原时认项资金利率高价值采购：
1 采购需求明确
部门明确采购需求采购目采购部门执行采购更具目性
2 采购项目拥长远济价值
采购部门执行采购时必须考虑采购标济价值长远考虑该项采购未价值
3 采购必须做时
采购部门应时完成采购项目满足部门需
4 采购消耗少理资源
采购应充分利享服务结构利集中采购减少理成
5 加速低风险采购
采购部门应量简化低风险采购流程降低采购理成
6 采取招标方式集中采购
宗采购服务咨询项目采购部门应采招标方式选择供应商获取较高利益
7 鼓励拓宽供应商渠道
采购部门应拓宽供应商渠道广泛收集供应商信息实际采购操作提供广泛选择余
8 整体采购规划
采购部门应通享服务构架设计符合全集团整体采购规划采购流程 全集团范围统执行
9 采购应合理规避控制风险
采购操作流程均应实现部控制规避采购风险前提
2 组织架构
现状
行政路线
采购中心
采购委员会
采购员
行政办公室
集团
集团
FA理中心
享服务路线
信息技术部
采购员
行政办公室
产寿险
总公司
采购员
行政办公室
产寿险分支公司
分支公司
级产寿险
分支公司
采购员
行政办公室
建议结构
行政路线
区域采购
中心
行政办公室
采购员
集团
产寿险总公司
产寿险分支机构
级产寿险分支机构
采购委员会
行政办公室
采购员
采购中心
商务理
专项采购
信息技术部
FA理中心
（工程理部）
行政办公室
采购员
集团
享服务报告路线
区域
级分支公司
现状建议结构
§ 现状结构
目前集团已开始设立采购委员会采购中心草拟采购目录采购目录房屋办公设备服务项目实行集中采购目录外产寿险关部门行分散采购缺乏进步享集中控制
§ 建议结构
建立采购享职集团采购委员会采购中心直接领导区域采购中心集团产寿险总公司分支机构提供采购服务充分发挥集中采购优势保证公司采购理流程标准化效控制采购风险
财务中心策略计划固定资产理中心事理等部门密切支持协助采购中心工作承担采购理流程相关控制职
流程手册现状行性
建议结构未建立前采购中心根职应关系利流程初步规范采购业务：
§ 申请理
建议职架构中采购申请集团行政办公室信息技术部固定资产理中心分受理集团总公司分支机构中采购申请目前集团采购中心面五接口手册中提三接口职现阶段五接口完成
§ 采购预算计划
手册前提条件策略计划部提供详细年度采购预算目前状况采购预算尚需提高采购中心员工需协助预算部门编制采购预算
§ 采购物品保
建议职架构中采购物品划分低值易耗品固定资产低值易耗品固定资产实物理级公司行政办公室保员承担目前状况低值易耗品理办公室负责集团固定资产实物理计财部固定资产理处负责级公司固定资产实物理级公司办公室负责电脑设备实物理级信息技术部负责
§ 财务
建议职框架中财务中心负责采购业务付款费分摊会计核算目前状况采购中心采购业务付款会计核算通知应承担采购成分支公司计财部直接供应商付款进行会计核算果集团代垫货款应承担采购成级公司签署垫付确认单集团计财部供应商垫付货款进行会计核算采购成通部报单分摊应承担成级公司
3 职说明
职
负责员
职责描述
采购委员会
全体委员
§ 参加采购委员会定期时会议
§ 审定采购政策制度标准操作流程规范采购程序建立健全采购部控制
§ 审定集中采购计划采购策略采购标准采购目录标准采购合限度节约采购成
§ 审批决策重采购业务事项审议采购工作报告控制采购风险
§ 监督指导考核采购中心工作处理采购工作中投诉事宜
采购委员会
§ 召集持采购委员会定期时会议
§ 参采购计划策略政策制度等议题讨提出建议意见参会议表决
§ 听取会议建议意见总结发布会议决议
§ 高级理层进行工作汇报意见沟通
集团采购中心
理
§ 审批采购标准采购目录授权供应商标准采购合采购业务报告员工道德手册
§ 审批供应商选择表
§ 审批采购合订单采购交易记录
§ 定期采购委员会汇报工作
§ 采购中心员工进行考核
商务理处
§ 协助采购中心理草拟采购标准采购目录授权供应商标准采购合采购业务报告员工道德手册
§ 维护更新采购数库
§ 协助制定全集团采购预算根采购预算编制采购计划
§ 汇总采购申请核采购计划分配采购务
§ 理采购文件单档保存
§ 区域采购协调员进行理业绩考核
专项采购处
§ 收集记录更新供应商信息
§ 根职分工执行专项采购确保供应商选择合订单验收付款等采购全程利进行
§ 供应商业绩进行评估
招标委员会（招标时机构）
负责
§ 组织招标委员会日常工作时理层汇报工作
§ 组织招标会议竞标评估招标谈判合签订负责理记录招标进程
§ 编制招标总结报告
商务谈判组（重项目时机构）
§ 收集供应商信息选择综合成低供应商
§ 草拟采购合采购订单
§ 合订单执行情况进行踪
合理员
§ 审核合授权填制更新正式采购合
§ 合监控评估
§ 合登记保
印章理员
§ 审核合授权加盖合印章
§ 印章保登记
区域采购中心
采购协调员
§ 审核级公司分散采购申请
§ 定期集团采购中心报采购理报告
§ 根采购金额采购量申请集中采购区域采购
级公司行政办公室
采购员
§ 区域采购协调员申请分散采购
§ 定期区域采购协调员报分散采购理报告
§ 根授权执行分散采购
流程相关协调职
采购申请受理接口部门
集团工程理部
§ 汇总基建工程采购申请
§ 工程采购提供专业意见
集团信息技术部
§ 汇总IT采购申请
§ IT采购提供专业意见
集团行政办公室
§ 汇总采购申请
策略计划部
预算员
§ 编制年度采购预算提供采购中心作编制采购计划
§ 超预算采购申请进行备案
法律事务部
法务理
§ 审核标准合草案法律相关条款审核非标准合法律相关条款
§ 协助处理合纠纷
财务中心
财务理
§ 审核批准付款证
§ 审核标准合草案财务相关条款审核非标准合财务相关条款
财务中心
应付账款会计
§ 采购发票检验单订单进行
§ 采购合时付款
§ 编制采购相关会计分录
培训中心
培训中心理
§ 制定采购相关培训计划
§ 组织采培培训
§ 培训结果进行评估分析
4 采购理运作分类
采购理运作分：
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 分支机构理
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购计划
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 预算理
§ 标准合文
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购数库
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 供应商数库
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
采购基础
§ 采购标准
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购目录
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购策略
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 供应商数库
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购数库
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 标准合文
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 采购计划
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 预算理
§ 分支机构理
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
采购申请授权
§ 采购申请
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 采购批准
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
外包租赁
§ 外包租赁决策
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 外包租赁理
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
招标竞价采购
§ 招标准备
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 招标执行
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 招标结果评估
§ 文件设计记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
非招标竞价采购
§ 选择供应商
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 确定供应商
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
例外采购
§ 委托采购
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 偶然采购
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 紧急采购
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
分散采购
§ 分散采购
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
合订立
§ 合草拟
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
§ 审核
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 合签订
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
合理
§ 合执行
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 投诉争议
§ 资料理接触控制
§ 职责分工
§ 合修改
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 授权
§ 职责分工
§ 合档阅
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 授权
采购订单
理
§ 出具采购订单
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 授权
§ 职责分工
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
§ 订单踪执行
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 职责分工
§ 违约争议
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 订单完成
§ 资料理接触控制
§ 授权
§ 独立复核
§ 职责分工
收货付款
§ 验收货物
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 职责分工
§ 采购确认
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 职责分工
§ 会计系统
§ 付款
§ 资料理接触控制
§ 独立复核
§ 职责分工
§ 会计系统
采购员理运作分：
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 营理观念方法风格
§ 组织结构
§ 权限责分配
采购员道德建设
§ 制定员工道德手册
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 职责分工
§ 授权
§ 独立复核
控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
§ 监控方法
§ 部审计
§ 事政策实务
§ 道德教育
§ 职责分工
§ 授权
员培训
§ 制定培训计划
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 职责分工
§ 授权
§ 培训实施
§ 职责分工
§ 授权
§ 培训评估
§ 文件设计记录
§ 资料理接触控制
§ 职责分工
§ 独立复核
第二部分 业务流程
1 采购基础
11 流程图
集团采购中心
级公司
采购员
区域采购中心
法律事务部门
财务中心
采购委员会
高理层
专项采购处
商务理处
理
采购标准
收集整理采购记录
1
公布
采购标准
4
拟定
采购标准
2
审批
3
采购目录
采购目录准备
1
草拟
采购目录
2
发布
采购目录
4
审批
3
审批
3
审批
3
采购策略
草拟采购策略
1
发布采购策略
3
审批
2
专项采购处
商务理处
理
集团采购中心
级公司
采购员
区域采购中心
法律事务部门
财务中心
采购委员会
高理层
供应商数库
建立供应商数库
1
更新供应商数库
4
收集供应商信息
2
审批
3
采购数库
更新
采购数
2
生成
采购报告
5
建立采购数库
1
更新采购数库
4
更新
采购数
2
审批
3
标准合文
发布标准合文
3
审批
2
草拟标准采购合
1
审批
2
审批
2
专项采购处
商务理处
理
集团采购中心
级公司
采购员
区域采购中心
法律事务部门
财务中心
采购委员会
高理层
采购计划
年度
采购计划
1
细化采购计划
2
收
新需求
5
形成初步
采购计划
4
复核更新
采购计划
6
审批
3
分支机构理
报告汇总分析报告
5
业绩考核
7
采购理报告草案
1
审核采购理报告
6
发布采购理报告
3
审批
2
编制采购理报告
4
业绩考核
7
审批
2
12 理方法
理原
§ 流程手册宗旨商品服务采购整××集团提供价值采购中心量化成指标力求获佳交易性价
§ 定期复核更新采购标准采购目录标准采购合
§ 断发现够提供低成高质量优质服务供应商丰富授权供应商清单
§ 完整安全保存采购相关文件资料包括供应商资料报价信函等
§ 建立维护采购数库采购数库实行权限控制理
§ 制定详细采购计划合理安排采购工作
§ 汇总分析采购理报告根采购理报告信息逐步扩集中采购范围加强集中采购力度
§ 公司必须设立统正式采购政策定期更新采购标准流程
理职
集团享服务－采购理中心
理文件
采购基础流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
采购目录
建立采购目录
采购中心商务理处
采购委员会
附件11
供应商资料收集清单
收集供应商信息
采购中心采购员
采购中心理
附件31
供应商信息收集表
收集供应商信息
采购中心采购员
采购中心理
附件32
授权供应商清单
更新供应商数库
采购中心商务理处
采购中心理
附件33
13 流程描述
131 采购标准
步骤
描述
风险初步评级
职
步骤
描述
风险初步评级
职
收集整理
采购记录
1
§ 采购中心商务理处收集整理集团总公司分支公司采购历史记录解部门已产品品牌型号价格产品质量服务质量等信息听取记录级部门需求产品功质量等相关品质求根部门品质求供应商进行咨询
§ 采购中心商务理处总结历史采购记录部门反馈供应商咨询建议初步拟定采购标准通采购标准规定采购象规格性质量售服务求等品质标准采购中心理报告
低
集团采购中心商务理处
拟定
采购标准
2
§ 采购中心理进步修改采购标准根途决定产品功保证产品符合部门求时考虑成节约必功
§ 采购中心理修改采购标准草稿初稿发送相关部门次征询意见部门充分讨沟通
§ 采购中心理根部门反馈意见相关采购标准修改采购标准草案交采购委员会审批
低
集团采购中心理
审批
3
§ 采购委员会审核采购中心理提交采购标准采购标准合理性进行审核果采购标准存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心采购标准进行修改补充果采购委员会批准采购标准授权采购标准发布
高
采购委员会
公布
采购标准
4
§ 集团采购中心理审批通采购标准发集团总公司级分支机构通知商务理处采购标准整理设置采购数库中
§ 实际业务程中集团采购中心区域采购中心采购员必须根采购标准进行采购符合采购标准采购须采购中心理审批实物理处备案
低
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 着部门需求变化产品技术更新采购中心商务理处应根采购中心理指令时更新采购标准
132 采购目录
步骤
描述
风险初步评级
职
采购目录准备
1
§ 根前年度采购计划历史采购交易数库较集中采购非集中采购成充分考虑采购中心理力采购象进行分析选出够通集中采购节省成采购象作采购目录容
低
集团采购中心商务理处
草拟
采购目录
2
§ 集团采购中心商务理处草拟采购目录明确实行集中采购采购象清单
中
采购目录 – 附件11
集团采购中心商务理处
审批
3
§ 采购中心理审核采购目录审批权限表具体采购象选择进行详细合理性审核果目录容存异议采购中心理采购中心商务理处充分沟通采购中心商务理处采购目录进行修改补充果采购中心理批准采购目录采购目录交采购委员会审批
§ 采购委员会委员审核采购目录具体采购象选择进行详细合理性审核果目录容存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心采购目录进行修改补充果采购委员会批准采购目录采购目录交集团高理层审批
高
集团采购中心理
采购委员会
高理层
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 集团高理层采购目录进行整体性复核果目录容存异议高理层意见交采购委员会复议果高理层批准采购目录采购目录批示意发布
发布
采购目录
4
§ 集团采购中心理审批通采购目录发集团总公司级分支机构通知商务理处采购标准整理入采购数库
§ 实际业务程中着采购中心集中采购服务断完善采购中心商务理处应逐步扩集中采购范围根采购中心理指令时更新采购目录
低
集团采购中心理
133 采购策略
步骤
描述
风险初步评级
职
草拟
采购策略
1
§ 集团采购中心理采购中心成员进行充分沟通××集团总体发展战略基础草拟采购业务策略采购策略般包括（仅限）：
通外包租赁战略降低整体投资营成获更高价值更具弹性化更集成化服务突出业形成更竞争优势获更股东权益
中
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
采购中心应根××实际情况草拟适合实施外包租赁战略业务服务象例：电话服务中心电子商务网站设备托电信线路卫星通讯设备维护办公营业房物业理职工住宅车辆等方面
通供应商价值风险进行分类类供应商制定采购策略例：
Ø 通集中采购选择采购价格较低风险供应商
Ø 采购效益低风险高供应商
Ø 价格较高风险采购象必须努力降低采购成提高采购效率进行集中竞价采购
Ø 价值高风险高供应商时没代选择应该努力供应商结成盟长期伙伴关系签订长期合加强供应链理
§ 采购中心理采购策略草案递交采购委员会讨审核
审批
2
§ 采购委员会委员讨审核采购策略具体采购策略合理性现实性进行研究果采购策略存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心采购策略进行修改补充果采购委员会批准采购策略批准颁布采购策略
高
采购委员会
发布
采购策略
3
§ 采购中心理采购委员会批准通采购策略采购中心员级公司采购相关员进行宣导培训确保级采购员充分理解采购策略容实际工作中贯彻采购策略容
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
134 供应商数库
步骤
描述
风险初步评级
职
建立供应商数库
1
§ 采购中心助理建立供应商数库供应商数库包括授权非授权供应商清单相关供应商资料供应商清单包括授权供应商基信息供应商名称类型编号址联系联系方式营运规模技术力量质量认证等供应商资料包括供应商历史报价记录背景资料供应商评估记录等
中
集团采购中心商务理处
收集
供应商信息
2
§ 采购中心专项采购处采购员（集中采购）日常工作中应致力发现提供低成高质量商品服务供应商发掘供应商途通查询种媒体广告业推荐发布招标公告专业采购代理咨询奖励公司部员提供信息申请采购部门推荐等形式
§ 采购员发现供应商应联络供应商根供应商资料收集清单规定求供应商提供新报价单产品目录公司简介公司营业执复印件产品技术规格产品质量认证书复印件等相关资料填写供应商信息收集表
供应商资料收集清单 – 附件31
供应商信息收集表 – 附件32
§ 供应商信息应具备标准性便供应商间进行较
中
集团采购中心
专项采购处
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 重采购供应商采购员应供应商进行实访问编制实访问报告通收集第三方信息进步解核实供应商实力服务质量
§ 采购员汇总收集资料填写供应商信息收集表
§ 采购员供应商信息收集表供应商资料交采购中心理审批
审批
3
§ 采购中心理审核供应商信息收集表供应商资料供应商资质进行评估筛选价值供应商资料作授权供应商纳入供应商数库筛选完成供应商信息收集表签字确认
高
集团采购中心理
授权供应商清单 – 附件33
更新供应商数库
4
§ 采购员采购中心理审批供应商资料供应商信息收集表交采购中心商务理处采购中心商务理处助理检查供应商信息收集表否授权填写供应商资料清单检查否清单列示重文件均已收集整齐果资料没收集完整采购员应进步收集资料
§ 采购中心商务理处助理供应商进行连续编号通审批供应商资料存入供应商数库授权供应商清单未通审批供应商资料存入供应商数库非授权供应商清单（系统条件应系统动供应商连续编号根供应商名称产品类型等信息进行动查询）供应商数库应注意保密未授权接触更改供应商数库信息
中
集团采购中心商务理处
135 采购数库
步骤
描述
风险初步评级
职
建立采购
数库
1
§ 采购中心助理建立采购数库采购数库包括采购标准采购目录供应商数库采购交易数库等系列采购相关控制信息
§ 采购中心信息技术员支持断完善定期更新采购数库灵活采购数库中采购标准采购目录供应商数库采购交易记录等模块容联系起完善采购理系统动化控制
低
集团采购中心商务理处
更新
采购数
2
§ 采购中心专项采购处采购员日常业务程中记录采购交易信息包括合订单申请部门编号名称供应商选择途供应商编号名称付款银行帐号供应商联系记录供应商交货期采购物品编号采购金额单价数量质量采购办订单完成状态供应商交易评估记录等
§ 商务理处专项采购处日常业务程中收集部门已采购产品反馈意见新采购需求新供应商信息采购中心理汇报采购交易相关信息交易程中逐步输入采购数库
中
集团采购中心
专项采购处商务理处
审批
3
§ 采购中心理部门已采购产品反馈意见新采购需求信息进行分析果采购理认必更新采购标准采购目录采购中心理应采购委员会提出书面申请批准通知商务理处更新采购数库中采购目录采购标准信息
高
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购中心理审核采购员提供新供应商信息审批提供通知商务理处更新供应商数库采购数库
§ 采购中心理审核采购数库中采购交易记录采购员提供交易相关文件资料审批通通知商务理处采购数库中确认交易记录
更新采购
数库
4
§ 商务理处助理根采购中心理相应授权书面批准更新采购数库相关文件资料根数库编号存档保存
§ 采购数库应注意保密未授权接触更改数库信息
中
集团采购中心商务理处
生成
采购报告
5
§ 商务理处助理根采购数库信息生成种采购业务统计分析报告供应商业绩报告采购成节约分析报告等
低
集团采购中心商务理处
136 标准合文
步骤
描述
风险初步评级
职
草拟标准
采购合
1
§ 集团采购中心商务理处根国家关合理制度集团合理求草拟标准采购合样
中
集团采购中心商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 商务理处针采购象性质拟定需相应标准格式文种类包括限：
房屋构建
产品采购
服务采购
房屋租赁
设备租赁合等
§ 标准合文详细规定容：
合双方全称址电话法代表
合标物：商品服务描述规格数量
运送交货方式期限
支付事项：付款金额付款方式
合效期限
合双方权利义务违约责纠纷处理
签约姓名签章签约时间点等
§ 商务理处助理定期复核标准合（少年次）修改标准合文草案适应市场变化确保公司利益修改合条款必须参标准文审定求通审批程序
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
2
§ 集团采购中心理审核标准合文审核误签字批准
§ 商务理处采购中心理审批通标准文草案交集团法律事务部财务中心等相关部门进行审核条款容商务理处充分沟通专业角度提出修改意见中：
法律事务部审核合条款容合法性严密性行性等法律顾问出具专业意见确保标准合文件格式合法合规
财务中心审核相关结算支付条款保证合明确相关产权确认必须提供适原始证租赁必须提供租赁专发票等
§ 采购中心采购理根法务财务部门意见修改标准合文草案交采购委员会审批采购委员会委员审核标准合文草案容果文容异议采购理进行沟通商务理处进行修改果审核通批准标准文投入
高
相关部门理层
发布标准
合文
3
§ 采购中心已审核确定标准合文件形式通知属负责合签订合盖章部门保证全集团统标准合
§ 采购中心标准合发权签订合分支机构合必须加盖样章
§ 采购中心负责组织具体执行员进行培训着重说明合种类重条款保证合签订员熟悉标准合合审核员解合审核点合盖章员解合审批权限流程
低
集团采购中心理
137 采购计划
步骤
描述
风险初步评级
职
年度
采购计划
1
§ 商务理处策略计划部通理层审批级公司级部门确认采购预算整理出适集中采购象采购象分类汇总统计采购象需求数量需求时间编制年度采购计划年度采购计划数分发口专项采购处
低
集团采购中心商务理处
细化
采购计划
2
§ 专项采购处根年度采购计划数安排采购工作编制细化采购计划（细化季度月度等）包括类采购象采购批次采购数量采购时间表采购方案采购责等容
§ 商务理处汇总采购计划交采购中心理审核
中
集团采购中心采购专项处
审批
3
§ 采购中心理审核采购计划采购计划合理性进行审核果采购计划安排异议采购中心理采购中心商务理处专项采购处充分沟通商务理处专项采购处采购计划进行修改补充果采购中心理批准采购计划
高
集团采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
形成初步
采购计划
4
§ 集团采购中心商务理处收集专项采购处通审批采购计划汇总整理成采购中心采购计划
低
集团采购中心商务理处
收
新需求
5
§ 采购计划具体实施程中采购中心商务理处时刻收集新采购需求相关授权审批通预算外项目申请部门求更改采购时间批次数量等
低
集团采购中心商务理处
复核更新
采购计划
6
§ 商务理处根新采购需求时采购计划进行变更
§ 集团采购中心商务理处采购工作程中根实际情况断细化完善采购计划确保采购计划满足部门需求时节约采购成控制采购风险
§ 商务理处更新细化采购计划时更新采购计划分发相关专项采购处
低
集团采购中心商务理处
138 分支机构理
步骤
描述
风险初步评级
职
采购理
报告草案
1
§ 商务理处根采购中心分支机构理求相关部门理员进行充分沟通草拟采购理报告草案设计采购理报表容格式规定报表报送时间编制职责等（理报告编制程序方法详见部理报告流程）
中
集团采购中心
商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
2
§ 采购中心理采购理报告报表编制报送制度草案进行审核果报表编制报送制度存异议采购中心理商务理处充分沟通商务理处草案进行修改补充果采购中心理批准草案草案交采购委员会审批
§ 采购委员会委员审核采购理报表报表编制报送制度草案果草案容存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心草案进行修改补充果采购委员会批准采购目录批准草案发布实施
高
采购委员会
集团采购中心理
发布采购
理报告
3
§ 采购中心理采购委员会批准通采购理报告报表编制报送制度采购中心员分支机构相关员进行宣导培训确保级员充分理解采购理报告报表编制报送制度容实际工作中根规定进行操作
低
集团采购中心理
采购理报告 – 附件13
编制采购
理报告
4
§ 分支机构采购员根采购理报告报表编制报送制度规定编制相关报表报送区域区域采购中心
§ 区域采购中心采购理报告汇总报送级区域中心层层报终汇总集团采购中心商务理处
低
级公司相关员
区域采购中心
报告
汇总分析
5
§ 商务理处分支机构报采购理报告进行汇总分析编制采购中心采购理业绩报告根分析结果提出调整集中采购目录等建议报送采购中心理审核
高
集团采购中心理
商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
审核采购
理报告
6
§ 采购中心理审核采购理报告业务会议级理员理报告中问题分析结果进行详细讨时发现工作中问题拟定解决方案组织方案实施
高
集团采购中心理
业绩考核
7
§ 采购中心根分支机构采购理业绩定期区域采购专项采购协调员工作进行业绩考核
§ 采购委员会定期听取采购中心工作报告定期采购中心业绩进行考核
低
采购委员会
集团采购中心理
2 采购申请授权
21 流程图
级公司
理层
策略计划部
采购受理
接口部门
采购中心
申请
相应授权
财务理
预算负责
预算员
汇总员
商务理处
非集中采购
采购申请
检查
采购目录
3
填制采购
申请单
2
提出申请
1
采购批准
预算
采购汇总
8
预算备案
(超预算)
7
审批
4
审批
6
超出预算
预算
审核
5
执行采购
9
注：步骤说明非固定资产采购申请程序固定资产采购申请程序参见固定资产理流程
22 理方法
理原
§ 采购申请需遵年初审批年度采购计划执行预算指标财务理批准超预算采购事项应预算负责批准交策略计划部备案
§ 设立采购申请审批权限级严格遵守
§ 步骤说明非固定资产采购申请程序固定资产采购申请程序参见固定资产理流程
理职
级公司理层
理文件
采购申请授权流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
采购申请单
提出申请
申请部门员工
相应授权
附件21
采购汇总申请表
采购汇总
采购受理接口部门
采购中心
附件27
采购审批权限表
审批
理层
理层
附件13
23 流程描述
231 采购申请批准
步骤
描述
风险初步评级
职
提出
申请
1
§ 级公司部门员工（申请）根日常营活动需批准年度采购预算提出采购申请
低
111
申请
采购申请单 – 附件21
填制采购
申请单
2
§ 级公司申请部门申请填制采购申请单详细写明申请部门部门编号申请理项目编号采购象名称型号途功求需求日期预算情况数量
§ 采购申请单式两联
存根联
采购联
§ 咨询技术服务业务宣传广告印刷租赁快递清洁酒店票务维修等专业服务采购申请提供采购申请单时应附详细需求说明书
§ 需求说明书应详细说明服务目服务具体求估计总价相关信息根服务附相关资料项目企划书等
中
申请
检查
采购目录
3
§ 申请检查采购目录明确采购象采购执行权限方式果属采购目录规定属分散采购偶然采购紧急采购方式范围申请执行相应采购流程
低
申请
232 采购批准
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
4
采购审批权限表－附件13
§ 采购申请根采购审批权限表采购申请书交相关授权进行审批附年度预算表注明应预算项目果采购申请超出预算采购申请单注明超预算原
§ 相关授权审核采购申请采购物品服务进行复核确认合理性必性时附年度预算表复核申请否符合预算决定否批准超预算申请
§ 相关授权确认采购申请采购申请单签字交公司财务理进行预算审核申请异议申请书批示原退回申请进行处理
高
级公司相应授权
预算审核
5
§ 公司财务理采购申请进行预算复核检查采购申请否超出预算果属预算申请财务理填写采购申请单预算情况信息预算栏签字果采购申请超出预算财务理超预算采购申请交相应预算负责审批
高
财务理
审批
（超预算）
6
§ 预算负责分析超预算采购项目合理性复核误批准签字复印件报送策略计划部备案果认采购项目合理采购申请表退回申请部门
高
预算负责
步骤
描述
风险初步评级
职
预算备案
（超预算）
7
§ 策略计划部预算员超出预算采购申请进行备案作预算差异分析备查资料
中
113
策略计划部预算员
采购汇总
8
§ 采购申请根采购象采购申请提交相应采购申请受理接口部门受理接口部门汇总采购申请编制采购申请汇总表递交集团采购中心进行汇总采购
§ 目前相关IT采购申请级信息技术部进行层层汇总集团信息技术部终汇总相关非IT相关固定资产采购级固定资产理员层层汇总集团固定资产理中心汇总低值易耗品服务类采购级办公室层层汇总集团产寿险总公司办公室终汇总
§ 着采购受理接口部门职日趋完善采购理系统建立集团信息技术部工程理部行政办公室通联网采购理系统直接接收采购申请采购理系统动采购权限预算复核审批权限进行控制动汇总报送采购申请加快采购申请受理效率
低
采购申请受理接口部门
采购申请汇总表 – 附件27
执行采购
9
§ 采购中心商务理处接收整理采购申请表核采购计划根采购象类型采购申请分配相应专项采购处进行采购
§ 超出采购预算采购计划采购项目商务理处作专项采购项目更新采购计划专项安排采购
高
采购中心商务理处
3 外包租赁
31 流程图
采购中心
部门
采购委员会
专项采购处
理
负责
外包
租赁决策
供应商选择
5
效益分析
2
合谈判签订
6
需求分析
1
草拟
行性方案
3
审批
4
草拟
行性方案
3
审批
4
外包
租赁理
供应商评估
10
质量反馈
9
申请付款
8
需求沟通
质量控制
7
32 理方法
理原
§ 通外包租赁降低营成取更高价值更具弹性更集成化服务集中精力提高业竞争力提高营效率效益
§ 般理层考虑核心竞争力外专业性强服务职进行外包
§ 外包租赁合应详细列明双方权力义务合条款应作外包租赁业务控制理重手段
理职
集团采购中心
33 流程描述
331 外包租赁决策
步骤
描述
风险初步评级
职
需求分析
1
§ 采购中心相关专业采购处根采购委员会审批通外包租赁战略级公司需求××身力进行细致全面分析中需求分析包括需求性质范围品质标准素等身力分析包括××员技术配备等素时应参考国际保险公司采外包策略验电话服务中心外包等
§ 采购中心相关专业采购处需求分析基础提出采外包租赁方式设想
低
采购中心
专业采购处
步骤
描述
风险初步评级
职
效益分析
2
§ 采购中心相关专业采购处外包租赁初步设想基础外包营购买租赁进行具体效益分析般考虑问题包括：
较营外包购买租赁成（年成＝固定成＋单位变动成´年耗数量）
需求稳定性
较营外包质量
需求核心竞争力控制重性
组织部闲置量
专业性成分相关技术更新速度
外包租赁前营运模式击
企业整体战略
低
采购中心
专项采购处
草拟行性方案
3
§ 果通效益分析确认外包租赁方式优营购买专项采购处应具体需求部门负责充分沟通外包租赁具体操作细节进行细致讨研究解决控协调接口维修等诸操作程中问题草拟行性方案详细说明具体需求证采外包租赁方式效益优势提出具体操作行性解决方案
中
采购中心
专项采购处
部门
负责
审批
4
§ 采购中心理行性方案进行审核果方案合理性存异议采购中心理相关专项采购处充分沟通相关专项采购处草案进行修改补充果采购中心理批准草案方案交采购委员会审批
高
采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购委员会委员审核行性方案果方案合理性存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通采购中心方案进行修改补充果采购委员会批准采购目录批准方案实施
供应商选择
5
§ 参见招标竞价采购非招标竞价采购流程
高
采购中心
专项采购处
合谈判订立
6
§ 参见合订立流程
高
采购中心
专项采购处
332 采购批准
步骤
描述
风险初步评级
职
需求沟通质量控制
7
§ 部门负责日常工作中外包租赁供应商保持密切交流沟通关系时传递具体操作中需求努力保持信息称性根合规定条款严格控制服务质量确保相关营工作利进行
高
部门
负责
步骤
描述
风险初步评级
职
申请付款
8
§ 部门负责根合时财务中心申请付款（参见收货付款流程）
高
部门
负责
质量反馈
9
§ 部门负责定期采购中心专项采购处反映外包租赁供应商服务质量供应商续约更换提出意见
中
113
部门
负责
供应商评估
10
§ 采购中心专项采购处收集部门质量反馈意见作供应商评估（参见采购订单理供应商年度考核步骤）
高
采购中心
专项采购处
4 招标竞价采购
41 流程图
采购中心
采购委员会
商务理处
招标委员会
评标委员会
合员
理
相应授权
商务理处
招标委员会
评标委员会
合员
理
相应授权
采购中心
采购委员会
招标准备
草拟采购招标方案
2
明确
采购途径
1
现场踏勘
10
发布招标公告投标邀请书
9
设置标底
7
指定招标委员会成员
4
审批
3
审批
5
审批
3
拟定招标文件
6
审批
8
审批
8
招标执行
A
开标
12
通知招标结束公布招标结果
17
收集投标文件
11
评标
15
组建评标委员会
13
复核
16
复核
16
审批
14
商务理处
招标委员会
评标委员会
合员
理
相应授权
采购中心
采购委员会
招标结果评估
招标文件档
22
招标总结
20
合签订
18
A
复核
21
复核
19
复核
21
复核
19
42 理方法
理原
§ 采取广泛公招标方式获取性价高采购服务
§ 招标项目严格国家关法律执行根规定报必项目
§ 根采购目录合理确定招标非招标项目分类
§ 财务法律预算技术支持等部门合作提供采购信息组建招标评标委员会完成招标项目
§ 时竞标者沟通交换关采购项目意见
§ 制定客观公正投标评估标准
§ 充分利招标竞价获取足够供应商资料库定期维护采购提供更信息
理职
采购中心
43 流程描述
431 招标准备
步骤
描述
风险初步评级
职
明确
采购途
1
§ 采购中心商务理处汇总集中采购申请根采购政策检查采购标金额属性确定该项采购否采招标竞价采购
§ 符合条件项目应实行招标采购：
货物单件（件）金额超民币______元次批量总金额超民币______元
工程项目国家招标法等关规定
服务单项金额高_____元
采购情形
高
采购中心商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购项目情形实行招标采购：
涉公司商业机密
唯供应商
发生抗力事件
采购目录规定适宜招标情形
§ 非招标竞价采购申请执行非招标竞价流程参见5非招标竞价采购
草拟采购招标方案
2
§ 采购中心商务理处接受需招标采购申请书草拟招标采购方案查采购数库检索相关供应商信息标金额_____供应商数量______采公开招标方式否采邀请招标方式
§ 采购中心商务理处采购方案容包括限：
招标项目名称基求
招标方式：公开招标邀请招标
招标途径：行招标委托招标
招标日程：招标项目开始结束日期等
§ 项目国家法规规定必须申报招标项目申请招标立项
高
采购中心商务理处
审批
3
§ 采购中心理审批招标方案确定招标方案合理性异议提出修改建立交商务理处修改意批准通执行
高
采购中心理采购委员会相关授权
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 额采购属性重采购标采购理应交采购委员会相关授权审批
§ 复核需申请关部门设立招标项目采购项目审批通安排招标申请
指定招标委员会成员
4
§ 采购中心理根采购物标特点范围复杂程度招标方式途径等考虑验专业知识等素确定招标委员会成员数提名招标委员会成员包括参协助相关部门专业员采购负责
§ 招标委员会成员需符合条件：
该标物方面专门知识验
需法律预算合理等相关员参提供咨询
视标物范围特殊性确定否采购申请部门员参
必申请代理机构组织招标事宜
§ 招标委员会负责招标活动中法律预算行政理合理提出建议协助招标活动执行制定招标竞价标准相关文件参评标
§ 果举行行招标招标委员会成员般采购中心相关部门特殊情况审批外部顾问专业机构专业招标代理机构等外部顾问专业机构必须具备国家规定资质求正式选择程序选前必须签署外披露保密信息协议
低
采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 委托代理招标采购中心理应选择相关社会中介组织该机构应具备列条件：
事招标代理业务营业场相应资金
够编制招标文件组织评标相应专业力量
作评标委员会成员选技术济等方面足够合法专家库
§ 采购中心理招标委员会成员提名名单交采购委员会相应授权审批
审批
5
§ 采购委员会相应负责审核招标委员会成员提名名单确认成员职责果采购委员会提名名单异议应成员清单批示补充采购中心理进行修改采购委员会通提名名单批准名单生效
§ 采购委员会相应负责审核采购理提供中介机构信息评估中介机构资格确认代理职责采购委员会通批准采纳该中介机构
中
采购委员会委员
拟定招标文件
6
§ 招标委员会根招标标准拟定招标关文件
§ 招标文件包括：
招标项目技术求
投标资格审查标准
高
招标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
投标报价求评标标准
拟签订合条款等
§ 招标委员会必须发放招标文件前建立评价标准标准评价投标书投标分选择合格供应商
§ 评价标准容包括局限：
竞标营状况
竞标信声誉
竞标产品质量
竞标服务质量
投标方案质量
投标方案成等
§ 举行公开招标招标委员会拟定招标公告公告容包括限：
采购目说明：
说明采购部门采购计划目目标采购部门概况进行总体介绍 包括采购历史相类似产品服务采购验时潜竞价介绍竞价环境竞价程中面困难等
招标项目：
介绍招标项目项目容性质质量标准相关参考招标文件
竞价容签约程序
详细描述需招标项目竞价程序时间竞价资格审定求（包括需竞价提供信息）采购部门应提供足够信息确保竞价充分解采购部门求项具体求做出答复采购部门应竞价提出创造性建议机会需提供竞价资料般包括限：
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 关企业营质量认证生产服务力资料例财务报告产品样
§ 关符合招标文件资质求具体描述例特定群体提供特定服务验授权销售代理特定产品服务资质
§ 体现企业发展趋势图表
§ 企业物流组织结构图
§ 列示企业员结构图表列示验员工数总员工数（区分行政员理员高级理层）
§ 企业遵守相关法律法规情况资料
§ 企业生产办公址员工分布
§ 企业参行业竞价时间
§ 企业中坚员资质资料竞价标准符合程度
竞价资料提交说明：
说明竞价资料提交求包括限：
§ 具体格式（纸张字体规格装订求资料复印件数量容限额等）
§ 提交方式
竞价反馈截止日期招标日程说明：
说明竞价资料提交址提交截止日期招标程序日程确保招标时利进行
附件
标准合样等
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 招标根招标项目身求招标公告者投标邀请书中求潜投标提供关资质证明文件业绩情况潜投标进行资格审查国家投标资格条件规定规定
§ 招标已发出招标文件进行必澄清者修改应招标文件求提交投标文件截止时间少十五日前书面形式通知招标文件收受该澄清者修改容招标文件组成部分
设置标底
7
§ 果需招标委员会设置标底详细收集类似项目信息标项目价格相关技术指标设置标底设置定余量确定终投标者法提供接受竞价流标性
§ 宗采购工程土建技术含量较高项目招标委员会应选择关中介机构设计标底中介机构应具丰富招标项目验强技术支持
§ 关标底信息公司泄露关参中介机构应公司签订保密协议
高
招标委员会
审批
8
§ 招标委员会制定招标文件交采购中心理复核
§ 采购中心理复核招标文件评价招标文件合理性完整性果招标标准招标文件异议应成员清单批示补充招标委员会进行修改通招标评价标准招标文件批准签字提交采购委员会审批
高
采购中心理
采购委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购委员会复核招标文件评价招标文件合理性完整性果招标文件异议应成员清单批示补充招标委员会进行修改通招标文件签字批准
发布招标公告招标邀请书
9
§ 招标采公开招标方式应发布招标公告法必须进行招标项目招标公告应通国家指定报刊信息网络者媒介发布告知投标获取招标文件方法时间等
§ 招标采邀请招标方式应三具备承担招标项目力资信良特定法者组织发出投标邀请书招标委员会通形式招标邀请书分发潜竞标者：
信函
传真
电子邮件
快递等
§ 招标委员会通供应商数库合法途查找潜竞标商招标邀请书发送相关公司
§ 招标邀请书发行数量视采购标范围预期成等定
中
招标委员会
现场踏勘
10
§ 招标委员会根招标项目具体情况组织潜投标踏勘项目现场
§ 通踏勘现场招标委员会招标文件中容回答投标问题解释项目标性质技术指标等透露关项目标底信息
中
招标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 通现场踏勘解答招标委员会应形成相应文件分发潜投标
§ 较规模较复杂标物招标招标委员会应召开竞标会议回答关招标文件问题会议点时间应招标文件招标邀请书表明
§ 招标委员会应通电话询问已分发招标邀请书潜竞标确认方收招标邀请书征询意见确认方否参竞标竞标会议
§ 招标委员会通招标会潜竞标沟通信息招标中问题进行讨会议发布难通形式传递招标信息时竞标参加该会议判断身竞争力寻求潜合伙联合竞标等
§ 招标委员会成员合谈判前应时招标范围问题予潜竞标者说明招标透露已获取招标文件潜投标名称数量影响公竞争关招标投标情况招标设标底标底必须保密
§ 招标委员会潜竞标者讨关招标项目合价格等实质信息私谈判
432 招标执行
步骤
描述
风险初步评级
职
步骤
描述
风险初步评级
职
收集投标文件
11
§ 招标委员会收集潜竞标者竞标书竞标书书面形式根招标文件指明方式递交招标委员会签收标书登记簿记录：
竞标名称
址
收标书日期时间
§ 招标委员会应安排专采取必安全措施妥善保收投标书例设置专保险柜限定接触投标资料员审批权限投标书进行封口控制确保投标书提前拆封等
§ 标书递交截止期前_____天招标委员会专应电话通知未交标书潜竞标者敦促递交标书
中
招标委员会
开标
12
§ 开标应招标文件确定提交投标文件截止时间时间公开进行开标点应招标文件中预先确定点
§ 开标招标持邀请投标参加
§ 开标时投标者推选代表检查投标文件密封情况招标委托公证机构检查公证确认误工作员众拆封宣读投标名称投标价格投标文件容
§ 招标招标文件求提交投标文件截止时间前收投标文件开标时应众予拆封宣读
§ 必时需关公证机构参开标监督开标执行
高
招标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 开标程应记录存档备查
组建评标委员会
13
§ 采购中心理发布招标公告招标邀请书着手组建评标委员会
§ 评标委员会负责招标程中投标投标方案评估招标信息沟通等方面工作
§ 评标委员会采购中心相关员关技术财务法律等支持部门员组成成员五单数中专业技术支持员应少总数_____
§ 评标委员会成员般招标委员会成员参
§ 委托代理招标集团公司必须关负责参评标委员会负责沟通监督事项
中
采购中心理
审批
14
§ 采购委员会相关授权审核评标委员会成员名单确认关成员资格提出关意见建议修改果意审批通采购中心理牵头组建
高
采购委员会相关授权
评标
15
§ 招标委员会应审阅标书否已达投标低标准进步评估否标书达求
§ 评估投标书应参定序：
决定投标书否达招标文件招标邀请书求否排
招标评价标准评估投标书
高
评标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
竞标信息进行证实
考虑否修改投标书需
§ 招标委员会应收集潜竞标者信息包括该竞标者行业排名信状况客户满意度等结合标书综合评估
§ 招标委员会截止期递交标书予评估
§ 额采购项目招标委员会应求竞标商做口头陈述现场演示招标委员会更解评估标书竞标商提供现场演示应予优先考虑
§ 评标委员会求投标投标文件中含义明确容作必澄清者说明澄清者说明超出投标文件范围者改变投标文件实质性容
§ 果投标未达规定数量招标委员评标组会应采购委员会提供详细报告说明法取投标书原采购委员会审批确认确认流标
§ 招标委员会评标组评审认投标符合招标文件求否决投标提交关报告说明否决原采购委员会审核决定流标重新招标
§ 确定中标前招标投标投标价格投标方案等实质性容进行谈判
§ 竞标标书终评估记录专保统档
步骤
描述
风险初步评级
职
复核
16
§ 采购中心理审批终评定结果复核评估合理性合理处应时通知招标委员会调整审批通签字确认
高
采购中心理
通知招标结束公布招标结果
17
§ 中标确定招标应中标发出中标通知书时中标结果通知未中标投标
§ 采购部门正式发布中标信息书面通知授权前发布关竞标成功失败信息竞标取消竞标资格
§ 法必须进行招标项目招标应确定中标日起十五日关行政监督部门提交招标投标情况书面报告
低
招标委员会
433 招标结果评估
步骤
描述
风险初步评级
职
合签订
18
§ 关合员根标准合评定中标讨合
§ 合谈判基标准合招标文件招标邀请书信息进行招标中标行订立背离合实质性容协议
§ 法律财务税务技术支持等部门员应参采购合谈判合中条款合规性加监督
§ 竞标商招标委员会应取消谈判资格决定否流标重新招标：
供应商意拖延合谈判
高
合员
步骤
描述
风险初步评级
职
贿赂招标委员会相关员
规定时间法合条款达成致
§ 招标中标应中标通知书发出日起三十日招标文件中标投标文件订立书面合招标中标行订立背离合实质性容协议
§ 招标文件求中标提交履约保证金中标应提交
§ 招标委员会组织合方签订合参见8合订立
复核
19
§ 采购中心理会采购委员会复核中标谈判情况确定终合
§ 具体流程参见8合订立
高
采购中心理
采购委员会
招标总结
20
§ 招标完成招标委员会评标委员会关负责集标书竞标信息完成招标总结
§ 招标总结中明确次招标中标者详细信息落选竞标者信息陈述选择理
§ 招标落选者问询招标委员会提供基落选原价格太高供应方式合理质量佳等泄露相关竞标者信息时保证竞标者信息保密
§ 重点记录中标供应商候选竞标者信息档供采购参考
低
招标委员会
步骤
描述
风险初步评级
职
复核
21
§ 采购中心理采购委员会复核招标总结报告确认记录档竞标者信息
低
采购中心理采购委员会
招标文件
档
22
§ 采购中心商务理处结招标材料合副等档保存
§ 商务理处选定供应商输入采购数库
低
采购中心－商务理处
5 非招标竞价采购
51 流程图
采购中心
理层
专项采购处采购员商务谈判组
商务理处
理
相应授权
选择供应商
足
明确供应商
选择标准
3
审批
10
寻找潜
供应商
6
超权限
权限
5
填写供应商
选择表
9
评估供应商
报价
8
发出询价函
7
查询选供应商
4
选供应商否足够
充足
分配采购务
2
确定采购途径
1
审批
10
确定供应商
否
更新采购
数库
16
签订合
参见合订立
15
选择次优供应商
13
达成协议
12
商务谈判
11
超权限
权限
审批
14
审批
14
52 理方法
理原
§ 合理价格恰渠道获适数量高质量产品服务提高赢利性增强公司竞争力
§
§ 根采购目录物品服务实行集中采购
§ 断发现够提供低成高质量优质服务供应商丰富授权供应商名单
§ 维护完整实效供应商资料定期更新
§ 供应商长期合作型短期型等类型进行分类类型供应商采类型采购策略
§ 建立维护供应商数库供应商数库实行权限控制理
§ 供应商选择结果应该具体书面记录相应授权审核
理职
采购中心
理文件
供应商选择流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
供应商选择表
选择供应商
商务谈判组采购员
采购中心理采购委员会
附件34
53 流程描述
531 选择供应商
步骤
描述
风险初步评级
职
确定
采购途
1
§ 采购中心商务理处根采购象金额等标准确定采购途明确采购项目适招标竞价采购非招标竞价采购果适非招标竞价采购执行步骤
中
采购中心商务理处
分配
采购务
2
§ 采购商务理处根采购务金额复杂程度采购务分配口采购员
低
采购中心商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 较重较复杂采购务商务理处组织定规模商务谈判组包括采购员支持部门专家等员参询价评估供应商选择谈判等系列采购环节
明确供应商选择标准
3
§ 采购员商务谈判组针采购务参考采购计划中采购方案确定更详细供应商选择方案选择标准根采购项目特定重性确定询价参选供应商少数量（般少三家）
§ 采购部门指定员收集种产品服务市场价格国家牌价媒体市场参考价等作采购询价价格参考标准
高
专项采购处采购员商务谈判组
查询
选供应商
4
§ 采购员商务谈判组成员查询供应商数库选出够提供需采购象供应商作发询价函象
低
专项采购处采购员商务谈判组
选供应商否足够
5
§ 采购员商务谈判组成员应供应商数库中相关供应商发出询价函
§ 果供应商清单中相关供应商者询价单发出供应商回复达事先确定询价参选供应商少数量标准采购员商务谈判组应该通途寻找新供应商取报价单确保供选择供应商数量
低
专项采购处采购员商务谈判组
寻找
潜供应商
6
§ 采购员商务谈判组通种方式取供应商信息例通媒体（网络报纸电视宣传单黄页等）专业采购代理公司奖励集团员工提供信息等种方式
低
专项采购处采购员商务谈判组
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 果采购员商务谈判组确实法找足够供应商采购员应提供书面报告说明法提供足够供应商具体原
发出询价函
7
§ 采购员商务谈判组选出够提供需求产品服务供应商发出询价函通电话等形式询问供应商提供价格数量交货期等报价信息必话求供应商提供样品
低
专项采购处采购员商务谈判组
评估供应商报价
8
§ 采购员商务谈判组回复询价函供应商初步洽谈设法供应商报价基础次压低报价争取利条款
§ 采购员商务谈判组供应商确切报价产品样品综合考虑价格数量质量付款条件交货期等素般选择少三家竞争力供应商
中
专项采购处采购员商务谈判组
填写供应商选择表
9
供应商选择表 – 附件34
§ 采购员商务谈判组根初步选出竞争力干家（少三家）供应商报价填写供应商选择表供应商选择表详细说明入选供应商供货价格质量交货时间付款条件较列明节省采购成提高质量服务节约时间付款期等优惠综合评价出选择结果交采购中心理相应授权审核
§ 适分散采购委托采购项目级公司采购执行员应参程序选择供应商少三供应商中选择附供应商书面报价填写供应商选择表审批权限交相应授权审批
中
专项采购处采购员商务谈判组
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
10
§ 采购中心理详细复核供应商选择程序理审核采购价格付款条件等素果供应商选择程序理合理供应商选择表签字批准否供应商选择表退回
§ 未采低供应价采购未提供足够供应商采购金额超________采购项目采购中心理审批应交采购委员会更高理层相应授权审核
§ 授权审批审核供应商选择表相关资料供应商选择结果合理性进行审议审议通签字批准果通采购中心采购员商务谈判组进行修改
高
采购中心理
相应授权
532 确定供应商
商务谈判
11
§ 采购员商务谈判组根采购中心理审定供应商选择表选出供应商进行关具体合条款商务谈判
§ 商务谈判标准合供应商报价基础价格交货期付款条款售服务合条款供应商进行讨争取获优厚条件成化
§ 商务谈判程中采购员商务谈判组应采购中心理充分沟通编制谈判纪定期汇报谈判进程谈判底线立场应时采购中心理请示
中
专项采购处采购员商务谈判组
达成协议
12
§ 采购员商务谈判组供应商谈判取致采购员商务谈判组起草采购合协议填写合申请单交采购理相应理层审批
§ 果谈判程中出现情况采购员商务谈判组考虑采购中心理申请取消该供应商谈判资格第二候选供应商进行商务谈判
§ 采购员申请更换谈判供应商时应书面详细说明更换谈判供应商理采购中心理根采购员理供应商核实误考虑否批准更换谈判供应商
中
专项采购处采购员商务谈判组
选择次优
供应商
13
§ 果采购中心理意取消原供应商谈判资格采购员商务谈判组选出供应商选择表次优供应商采购中心理相应授权审批通次优供应商进行商务谈判
高
专项采购处采购员商务谈判组
审批
14
§ 采购中心理相应授权审批采购合草稿（参见7合订立）
高
采购中心理
相应授权
签订合
15
§ 供应商签订合（参见7合订立）
高
采购员商务谈判组
更新采购
数库
16
§ 采购员商务谈判组选定供应商名称编号输入采购系统
§ 采购员商务谈判组供应商询价选择谈判程中收集供应商信息整理完成根供应商数库理规定采购中心理审批交商务理处档更新供应商数库
低
采购员商务谈判组
（参见1采购基础－供应商数库）
6 例外采购
61 流程图
级公司
受托采购
财务中心
理层
采购中心
申请部门
财务理
总理
会计
相应授权
商务理处
理
委托采购
竞价采购
4
参见5非招标竞价采购
参见8合订立
9合理
10 收货付款
合订单理
5
发委托采购书
3
开具委托采购书
1
审批
2
偶然采购
参见7分散采购
3
预算审核
2
否偶然采购
未超偶然采购权限
分散采购
6
采购申请
1
审批
4
超偶然采购权限
集中采购
5
申请部门
财务理
总理
会计
相应授权
商务理处
理
级公司
受托采购
财务中心
理层
采购中心
紧急采购
4
预算审核
紧急采购补充申请
3
授权采购
2
1
否紧急采购
未超审批权限
超审批权限
审批
5
费报销
6
审批
5
记录备案
7
62 理方法
理原
§ 严禁采购计划失误年末紧急未完预算额度者预见情况作紧急采购合理理
§ 情况采购应紧急采购寻找竞争力价格
§ 允许紧急合中加入条款扩紧急合容例紧急合修理破裂道扩安装道安装道属破裂紧急情况
§ 着采购中心功员完善通修改采购目录逐步缩委托采购紧急采购偶然采购范围
理职
级公司理层
63 流程描述
631 委托采购
步骤
描述
风险初步评级
职
开具
委托采购书
1
§ 采购中心商务理处收采购申请考虑采购中心力采购成效率等原果认采购中心应采购务委托区域采购中心机构商务理处相关机构充分沟通委托容权限责相关条款进行协商达成口头协议开具采购委托书采购委托书声明采购项目委托关机构授权范围进行采购详细列明委托采购标型号规格价格标准采购程序采购时间权限责相关条款
高
采购中心商务理处
审批
2
§ 采购中心理审批采购委托书审核采购委托书委托容否必委托授权否合理果委托容委托权限异议商务理处进行沟通取消采购委托商务理处修改采购委托书果理批准采购委托书委托书该采购委托章
§ 采购委托书式两份采购中心受托机构份
高
采购中心理
发
委托采购书
3
§ 商务理处采购委托书发受托机构求受托机构负责限定时间确认盖章中份发采购中心商务理处备案
低
采购中心
商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
竞价采购
4
§ 受托机构采购员参5非招标竞价采购步骤3－15进行供应商选择谈判草拟采购合
高
受托采购
合订单
理
5
§ 采购合审批签订采购中心根7合订立流程规定执行采购合订单理验收付款采购中心根9合理 10采购订单 11收货付款流程规定采购委托书中列明遵执行
中
采购中心
632 偶然采购
步骤
描述
风险初步评级
职
采购申请
1
§ 采购申请填制采购申请单采购申请单需详细写明申请部门部门编号申请理项目编号采购象名称型号途功求需求日期预算情况数量附年度采购预算注明应预算信息
§ 采购申请单式二联
存根联
采购联
低
级公司
申请部门
否
偶然采购
2
§ 采购申请根标准判断申请采购象否属偶然采购：
适集团采购目录范围
次采购次性非持续性
§ 果采购象符合应述偶然采购流程处理
中
级公司
申请部门
预算审核
3
§ 财务理检查采购申请否超出预算果属预算申请财务理填写
高
财务理
步骤
描述
风险初步评级
职
采购申请单预算情况信息预算栏签字
§ 果采购申请超出预算财务理采购申请递交预算负责审核报策略计划部备案
审批
4
§ 相应授权审核采购申请合理性检查采购货物服务否符合偶然采购标准果申请合理相应授权申请批准签字
§ 果偶然采购金额超_______采购申请应该根采购授权审批表更高理层授权进行审批
高
级公司相应授权
集中采购
5
§ 果偶然采购金额超_______申请采购申请递交集团区域采购中心进行集中采购（参见第458910子流程）
中
采购中心
分散采购
6
§ 果偶然采购金额未超______申请执行分散采购程序（参见 7分散采购）
中
级公司行政办公室
633 紧急采购
步骤
描述
风险初步评级
职
否
紧急采购
1
§ 采购申请根标准判断申请采购象否属偶然采购：
适集团范围采购目录
采购总成低规定紧急采购高限额
基原：
> 避免公司业务造成重损害
> 避免员工健康财富安全造成损失
> 避免公司财产造成重损失
> 紧急情况避免采购
中
级公司申请部门
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 果采购象符合应述紧急采购流程处理
授权采购
2
§ 采购申请应时通传真采购中心商务理处进行书面申请果采购中心力时送货采购中心进行采购果采购中心法需求时间通采购服务采购中心商务理处应出具紧急采购委托书授权申请直接供应商联系采购符合紧急采购标准商品服务取合法发票
§ 采购申请进行紧急采购时应量采购中心选择授权供应商
高
级公司
申请部门
紧急采购
补充申请
3
§ 采购申请填制紧急采购补充申请单采购申请单需详细写明申请部门部门编号申请理项目编号采购象名称型号途功求预算情况采购数量采购金额紧急采购原附年度采购预算注明应预算信息
§ 紧急采购补充申请单式三联
存根联
财务联
采购联
中
级公司申请
审批
4
§ 公司总理复核审批紧急采购补充申请果紧急采购原合理符合紧急采购标准紧急采购补充申请单批准签字否退回申请
§ 超出总理权限紧急采购补充申请单相应授权审核检查紧急采购原合理性检查采购货物服务否符合紧急采购标准果申请合理相应授权申请批准签字
高
相应授权
步骤
描述
风险初步评级
职
预算审核
5
§ 财务理检查采购申请否超出预算果属预算申请预算理员填写采购申请单预算情况信息预算栏签字
§ 果采购申请超出预算财务理采购申请递交预算负责审核报策略计划部备案
高
财务理
费报销
6
§ 采购申请填制通报销单附审批紧急采购补充申请单财务联采购发票财务中心申请费报销（详见费理流程）
中
财务中心会计
记录备案
7
§ 采购申请紧急采购补充申请单采购联相关采购资料交区域采购中心备案
§ 采购商务理处采购信息输入采购数库采购资料存档保
中
采购中心商务理处
7 分散采购
71 流程图
级公司
区域采购中心
财务中心
采购中心
申请
相应授权
财务理
采购员
采购协调员
会计
商务理处
分散采购
提出申请
1
审批
4
填制采购
申请单
3
检查采购目录
2
参见5非招标竞价采购
5
预算审核
定期采购报告
11
合订单理
9
行采购
8
区域采购
7
审批
6
付款
核算
10
备案
12
72 理方法
理原
§ 严禁采购目录中规定实施集中采购采购业务作分散采购处理
§ 分散采购应参集中采购采购流程级公司执行供应商选择合订立合理订单理收货付款等程序定期采购中心汇总报告
§ 酒店机票火车票汽车票等差旅服务级公司办公室应通供应商选择酒店票务代理签订长期协议出差员必须通办公室直接协议代理购买机票火车票汽车票预定协议酒店果紧急情况未通协议供应商购买应事报销时特审批
理职
级公司理层
73 流程描述
731 分散采购
步骤
描述
风险初步评级
职
提出
申请
1
§ 级公司部门员工（申请）根日常营活动需年度采购预算提出采购申请
低
111
申请
检查
采购目录
2
§ 申请检查采购目录明确采购象采购执行权限方式果采购物品未列入采购目录属偶然采购标准适分散采购申请需填制采购申请单执行步骤
低
申请
填制采购
申请单
3
§ 级公司申请部门申请根规定填制采购申请单
§ 采购申请单需详细写明申请部门部门编号申请理项目编号采购象名称型号途功求需求日期预算情况数量
§ 采购申请单式二联
存根联
采购联
§ 咨询技术服务业务宣传广告印刷租赁快递清洁酒店票务维修等专业服务采购申请提供采购申请单时应附详细需求说明书
§ 需求说明书应详细说明服务目服务具体求估计总价相关信息根服务附相关资料项目企划书等
中
申请
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
4
采购审批权限表－附件13
§ 采购申请根采购审批权限表采购申请书交相关授权进行审批附年度预算表注明应预算项目果采购申请超出预算采购申请单注明超预算原
§ 相关授权审核采购申请采购物品服务进行复核确认合理性必性时附年度预算表复核申请否符合预算决定否批准超预算申请
§ 相关授权确认采购申请采购申请单签字交公司财务理进行预算审核申请异议申请书批示原退回申请进行处理
高
级公司相应授权
采购申请单 – 附件21
预算审核
5
§ 财务理检查采购申请否超出预算果属预算申请财务理填写采购申请单预算情况信息预算栏签字交区域采购中心采购协调员审核
§ 果采购申请超出预算财务理采购申请递交预算负责审核报策略计划部备案
高
财务理
审批
6
§ 区域采购协调员审核采购申请根采购容数量确定实行区域采购级公司行采购
高
区域采购协调员
区域采购
7
§ 区域公司部门需物品服务区域采购协调员确定统供应商全公司提供货物服务
§ 供应商选定采购申请选定供应商进行采购果申请需更换供应商应重新执行供应商选择程序重新进行审批
高
区域采购协调员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 区域采购供应商选择表应交集团采购中心理审核供应商选择合理性果选择异议集团采购中心理应选择表退回区域采购协调员重新选择供应商果审核误采购中心理供应商选择表签字批准
§ 级公司采购办参5非招标竞价采购步骤3－15进行供应商选择谈判草拟采购合
行采购
8
§ 零星额采购区域采购协调员批准级公司行政办公室采购员行采购
§ 级公司采购办参5非招标竞价采购步骤3－15进行供应商选择谈判草拟采购合公司行政办公室负责审核批准
高
级公司
采购员
合订单
理
9
§ 采购合审批签订级公司根8合订立流程规定执行采购合订单理采购中心根9合理 10采购订单 流程规定执行 货物预算级公司根11收货付款第1－4步骤执行
高
级公司
付款核算
10
§ 付款核算相应区域财务中心根11收货付款511－19步骤规定执行
高
区域财务中心
定期
采购报告
11
§ 级公司______编制采购报告该期间行采购物品进行汇总报告采购物品种类单价数量总金额等报送区域采购协调员
§ 区域采购协调员______编制采购报告该期间区域采购级公司行采购物品进行汇总报告采购物品种类单价数量总金额等报送集团采购中心
低
级公司
步骤
描述
风险初步评级
职
备案
12
§ 采购中心商务理处审核根公司报采购报告区域级公司采购物品性质数量进行复核分析
§ 果发现存私采购采购目录物品合理理情况商务理处应安排员初步调查情况确认违规采购通知审部门进行详细调查处理
§ 果发现相性质量采购商务理处应考虑该种采购项目入采购目录实行集中采购
§ 商务理处审核通区域采购报告档保存
低
采购中心
商务理处
8 合订立
81 流程图
理层
采购理委员会
享服务 采购中心
享服务 财务中心
法律事务部
相关部门
相关授权
印章理员
采购员
合理员
中心理
法律顾问
技术专家
合草拟
合谈判
1
草拟条款
2
填写合申请表
3
审核
标准合
1
5
修改确认
7
否
条款审核
6
条款审核
6
条款审核
6
审核
1
4
合签订
审批
1
9
客户签章
10
审核签章
11
编号登记
12
权限
超权限
审批
1
9
填制合
8
82 理方法
理原
§ 合条款格式签订方式双方权利义务等必须严格遵守法律法规关规定
§ 合签订必须合审批权限规定适授权
§ 根集团规定相应金额规定项目必须签订书面合办理相应事宜时应签订相应合特殊原签订必须相应授权批准
§ 量做公司标准合例外情况（非标准合）必须采购中心负责员复核法律部门财务中心相关技术部门审核必时须分理审批
§ 合必须连续编号登记存档
§ 合必须专（合理员）妥善保制订相关制度程序确保安全性保密性
理职
理层采购理委员会
集团区域享服务—采购中心
理文件
合订立流程中包括文件：
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
合申请表
填写合申请表
谈判员
合理员
附件23
合审批权限表
审批
理层
理层
附件12
合公章记录
审核签章
印章理员
采购中心理
附件 35
合登记表
编号登记
合理员
采购中心理
附件 36
83 流程描述
831 合草拟
步骤
描述
风险初步评级
负责职
合谈判
1
§ 通招投标程序确定合外余外合必须商务谈判根合金额复杂性专业性需组成谈判组合承办部门进行召集
§ 重合必须组成商务谈判组组成员中应包括法律事务部门财务部门相关技术部门员
§ 采购中心商务谈判员围绕价款付款方式质量服务确保公司权利等合条款授权供应商竞标潜竞标商洽合条款量争取利公司合条件
§ 双方合协议达成识采购员草拟合条款
高
12
采购中心采购员
草拟条款
2
§ 根双方谈判结果谈判员草拟项合条款容包括：（）事名称者姓名住（二）标（三）数量（四）质量（五）价款者报酬（六）履行期限点方式（七）违约责（八）解决争议方法等
§ 标准文合标准文合格式容逐条填写需关条款进行修改立合文应提出具体修改立理修改立容
采购中心采购员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 合起草合项目采购员负责充分听取法务员相关业务部门意见建议
§ 合起草程中合双方应进行充分协商合项容条款协商致形成合草案
§ 拟定合条款合双方谈判员致确认
填写合申请表
3
§ 合申请表合申请流转程中审批清单编序编号作合申请号合理系统中记录
§ 合申请表合素摘相关申请负责填写签字时注明申请日期
§ 根合审批权限签署授权规定合申请表必须明确登记合审批签字
§ 谈判员必须合申请表中注明否标准合文
§ 果申请非标准合需标准合条款进行修改谈判员必须
详细说明理非标准条款容标准合修改
合申请表连相关附件修改证明材料等递交采购中心理审批
低
12
合申请表 – 附件23
采购中心采购员
832 修改审核
步骤
描述
风险初步评级
负责职
审核
4
§ 采购中心理复核合申请表检查合条款素合条款否符合关法规制度规定否符合公司规定合格式否符合关规定合方否签约资格资金源否合法等（必时公司外部关专家咨询）
§ 果采购中心理认接受合条款修改合申请单注明拒绝接受合条款相关原合申请单退回谈判员谈判员供应商继续协商取消谈判
§ 果采购中心理接受合条款修改签字批准合申请单
高
12
采购中心理法律事务部财务中心
标准
合
5
§ 采购中心理检查合申请表中否注明实质修改标准合条款果修改标准合条款采购中心理出具批示请部门员会审核
§ 采购员根修改条款容合申请单递交法律事务部财务中心进行审核
§ 果未修改标准合条款直接采购申请单交合理员填写合
高
12
采购中心理
条款审核
6
§ 法律事务部法律顾问审核非标准合条款标准合修改条款合法合规性评估引发法律风险出具书面相关意见
§ 财务中心审核牵涉财务问题合条款修改评估付款方式等条款修改引发风险出具书面意见
§ 果合条款牵涉专业技术方面术语标准等须相关部门技术专家出具合条款审核书面意见
§ 法律事务部财务中心相关技术部门复核合申请表果认接受合条款修改合申请单注明拒绝接受合条款相关原合申请单退回谈判员谈判员供应商继续协商取消谈判果采购中心接受合条款修改签字批准合申请单
中
法律事务部财务中心技术专家
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 合条款通采购中心理法律顾问财务中心财务相关部门专家审核谈判员审核签字合申请表交采购中心合理员进行合填制
修改确认
7
§ 法律事务部门财务中心相关部门出具审批意见采购中心理征求合项目采购员意见相关审批意见作修改确认
§ 未采纳审批意见书面形式具体说明未采纳原
高
采购中心理
833 合签订
步骤
描述
风险初步评级
负责职
填制合
8
§ 合理员复核合申请表附件检查素否符合标准合文求非标准合标准合进行修改审查新合文修改项容否明确否适相关员审核批准
§ 合理员合申请表容填写标准合编制合文填制合必须准确表达双方谈判确定意思做：
条款没遗漏
标物表达清楚标金额计算准确
质量标准检验方法
包装物提(交)货点运输方式结算方式明确
中
12
采购中心合理员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
违约责违约金(赔偿金)计算方法准确
文字表达严谨模棱两含糊清词语等
§ 合理员检查合申请表填写合文核授权否完整容否致核误递交相关授权进行审批
审批
9
§ 根合审批权限表相关规定相应授权员合进行审批：
集中采购合必须相应采购中心理批准
列合签订必须报集团采购委员会审核：
标金额超______万元
预付定金货款超____万元
联营合资合作合
重涉外合等
标超公司资产_____合重合应董事会审批通方签订
§ 合授权员审核通合申请表签字果审批通应写明原合退回合理员合理员合退回相关谈判员供应商进行协商修改合果达成协议取消合
高
合审批权限表 – 附件12
理层相关授权采购委员会
客户签章
10
§ 合相应授权审批通合理员填制正式合合少式两份交谈判员
§ 谈判员合交客户盖章合原件交合理员
§ 签订合双方必须合法印章－公章合专章财务章业务章等合格印章具法律效力
高
谈判员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
审核签章
11
§ 合理员谈判员处收客户盖章合检查客户印章否清晰效果效合退回谈判员重新加盖效印章检查误合文合申请表交印章理员盖章
§ 印章理员合申请表合文核容否致审核误合盖公司合专章
§ 印章理员登记合公章记录记录合编号等信息盖章合交合理员登记
§ 印章理必须严格遵集团关规定注意点：
公司外签订合加盖印章律合专章印章律准代否享服务—财务中心相关财务员权拒绝办理付款手续引起责采购员员承担加处罚
合专章公司行政部门统印制编号颁发严禁私印制
合章必须印章理员保采取严密防范措施
合专章应严格授权范围准混代
合章必须进行登记备查
外出签订合需携带合章必须领导意两携带外出允许理擅携章外出
合专章应妥善保遗失立登报声明作废仅负责理员进行济处罚事进行行政处分
高
12
采购中心合理员印章理员
合公章记录 – 附件35
步骤
描述
风险初步评级
负责职
合登记表 – 附件36
编号登记
11
§ 合理员根集团合编号规合进行连续编号合编号必须连续重复遗漏
§ 合正少式两份份交合方保存份合理员编号登记档案理部门存档合副般五份：份采购中心留存份交享服务—财务中心份交法律事务部门留存份需求部门备案
§ 合理员根已签订合填写合登记表合登记表应类合分类理容包括：合编号手签约日期合标金额方单位履行情况备注合理员应逐日填写填写信息应准确时完整
§ 合理员合相关信息输入合理系统备执行查阅合签订执行情况等信息（合理系统够记录合编号签约信息基合条款审批状态修改记录执行情况等系列合理相关信息合执行程中重步骤时间提醒功）
§ 合理员编号登记合正交档案理部门保（具体合档阅理参见934）
高
14
采购中心合理员
9 合理
91 流程图
享服务 采购中心
部门
法律事务部
享服务 采购中心
档案理部门
理
合理员
采购员
员
法律顾问
商务理处
档案员
合执行
踪监控
2
合履行
1
投诉争议
1
3
合验收续约
4
A
合评估
5
投诉争议
调解诉讼
11
中止履行合
10
验合
7
非正式协商
8
搜集资料
6
否
达成修改意
1
9
合修改
合变更
17
提出修改意见
12
实质性修改
1
13
否
条款审核
14
修改合容
15
审批
1
16
理
合理员
采购员
员
法律顾问
商务理处
档案员
享服务 采购中心
部门
法律事务部
享服务 采购中心
档案理部门
合档阅
A
阅登记
21
调阅申请
19
合档
18
审核
1
20
92 理方法
理原
§ 专未履行完合进行登记实行踪提醒
§ 定期合签订执行进行评价总结合条款合理性合签订中遇风险
§ 合签订正应时档保
§ 定期（少年次）公司标准合进行次复核根实际需进行必修改修改必须法律顾问审核
§ 合修改指合双方合条款进行协商执行更改合方单方面合条款进行修正会导致违约未履行职责
§ 合查阅必须适审批
§ 阅合进行登记时催收
理职
集团区域享服务—采购中心
法律事务部档案室
理文件
合理流程中包括文件：
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
合阅登记簿
阅登记
合理员
采购中心理
附件 37
付款进程表
档
采购员
应付帐款会计
附件38
93 流程描述
931 合执行
步骤
描述
风险初步评级
负责职
合履行
1
§ 采购员遵合条款法合规执行合履行合义务接受方履约适时候提供必配合
§ 承办员根合执行情况定期编制进度报告交合理员踪监控
§ 合文件签收记录变更解合协议执行程中函件合效期均应合正起保存档案袋中
§ 采购中心授权审批合正集团区域采购中心合理员负责交级档案理部门进行存档
§ 采购合文件包括：
招标说明书合正副相关附件
书面证明文件：合文签收记录者合双方传真联系函备忘录
合修改书面记录包括合体变更书面文件
监合执行书面记录例：合分批履行情况报告部门满意度调查表现场查勘审计报告
付款证发票
采购中心认合执行相关合文件资料
中
13
采购中心采购员
踪监控
2
§ 合理员定期复核合文件根合期限容求督促采购员定期编制合中心进度报告付款进程表检查合方否合规定期履行相关职责求采购员合方提供相关文件证明合实执行
高
付款进程表 – 附件38
采购中心合理员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 果采购招标时求投标标书中提供具体参合执行负责员简历合采购员应定期查检合方否派遣指定员执行合相关条款
§ 合采购员定期定期合项目进行现场访查确保合项目执行符合进度报告记录
§ 合理员根合登记表中交易日期记录合类型等编制合踪表
设置日期标识提前___天动通知合理员采购员合期间重时限日期
记录合执行情况监评估部门员反馈意见等
§ 合理员月根合执行情况理层求编制类合监控关理报告分期合进度报告合执行满意情况调查报告等
§ 合理员根合付款条款规定复核付款进程表财务中心应付帐款会计申请付款
投诉争议
3
§ 投诉争议指合效期间部门员合执行情况满合双方合容合履行情况产生异议发生争议
§ 关投诉争议详细流程描述参见932投诉争议
中
部门合方
合验收
续约
4
§ 终止合通知合方具体终止时间相关事项
§ 采购员收集级公司验收员报采购检验单财务中心付款通知书（参见11收货付款）确认合已完成采购中心理申请合终止
高
采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 采购中心理检查交付合成果否符合合细复核检验单付款通知书审核误检验单付款通知书交合理员书面通知合理员合已完成合已期合方尚未完全履行合职责采购中心理审核扣留合期付款直合全部执行
§ 合理员采购中心理书面通知复核采购档案中合登记表合文件检验单付款通知书相关文件确保资料齐全更新合登记表注明已完成
§ 合理系统中合理员时已完成合加相应标注注销合号该合信息转入已完成合中
§ 续约必须合采购员合终止前___天办理续约手续：
果修改合条款采购员应提供供应商业绩报告采购中心理审批权限表规定授权申请续约审批通交合理员根标准续约合格式起草续约合作原合附件供应商盖章印章理员申请盖章（参见5订立合）
果需修改合容执行合修改流程（参见633合修改）
§ 续约合作原合附件原合起档理
合评估
5
§ 合理员档前组织已完成合进行评估通采购检验单调查问卷评分等形式征询合采购员部门员合执行情况合进行评价
§ 合理员合踪执行程中发现问题评估结果通报告形式采购中心集团法律事务部进行汇报便加强供应商选择合条款签约程序严密性
中
采购中心合理员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
932 投诉争议
步骤
描述
风险初步评级
负责职
搜集资料
6
§ 采购员接受部门员投诉广泛解争议容详细记录合双方反映事实处理方法意见等
§ 出现合争议采购员应第时间通知财务中心应付帐款会计停止付款处理
§ 采购员记录合争议日期时间合双方代表姓名整理记录获相关情况证明文件附加材料等
低
采购中心采购员
验合
7
§ 采购中心采购员复核合文件澄清关争议合条款相应处理解决办法具体规定确保关争议合容理解正确严密性采取
§ 需合进行解释时通合理员联系法律事务部门员引发诉讼应时通知法律事务部联系相关律师事务进行咨询
中
采购中心采购员
非正式协商
8
§ 采购中心采购员通部沟通渠道公布关合双方争端调查情况必时组织合双方联席会议探讨解决方案达成致意见：进行失补救修改合等
低
采购中心采购员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 采购员记录双方协商意见解决方案交采购中心理审批填制备忘录作合执行资料合起存档备案
达成修改意见
9
§ 协商讨合双方达成致合修改意见书面解决方案采购中心理审核超中心理审批权限报送采购委员会审定合理员进行合修改
§ （参见933 合修改）
§ 协商争议存陷入僵局导致合中止履行调解诉讼
高
采购中心理
中止履行合
10
§ 采购中心采购员商洽法律事务部门法律顾问中止履行合事宜确认合法合规性
§ 合未失效前提前书面通知合方告知具体中止履行合生效日期中止期限
§ 获合方收中止履行合通知书书面回执正式履行合中止程序合方回函证明作相关材料保存采购文件档案中
高
采购中心采购员
调解诉讼
11
§ 合争议未通协商达成致修改意见进入调解诉讼程序
§ 法律事务部顾问受委托律师事务负责采取合适法律手段根合规定争端解决方法申请中立第三方进行调解仲裁提起诉讼
§ 合争议导致诉讼话根相适应法律法规信息公开披露关规定法会计报表中披露相关采购文件信息关信息注释备忘录附属文件等客观准确反映事实条件情况
高
法律事务部
933 合修改
步骤
描述
风险初步评级
负责职
提出
修改意见
12
§ 外部环境发生变化时例：原合规定符合新生效法律条款合出现争议双方原合条款进行修正确保合法合规性
§ 根招标说明书中关合修改项目规定合双方修改容进行协商达成致意见
低
采购中心
实质性
修改？
13
§ 果合修改项目涉合重条款：合体变更修改合金额效期修改标准合条款_______等视该修改实质性修改合执行产生重影响采购员必须填写合修改审批表连相关附件记录交采购中心理审核
合修改审批表－参见合申请表
§ 果合修改项目涉重条款合执行产生实质性影响采购员合理员申请直接进行合修改
中
采购中心合理员
条款审核
14
§ 非标准合标准合条款修改条款审核步骤参见832合订立－审核
高
采购中心理
修改合容
15
§ 合理员根审定合修改审批表原合进行修改交相应授权审核
§ 合修改文件正应合正起存档
中
享服务—采购中心合理员
审批
16
§ 采购中心理合理员合修改进行审核确保改正容符合法律法规原招标说明书相关规定
§ 合修改审批权限参订立合授权审批权限设定超采购中心理权限报享服务
高
采购中心理
步骤
描述
风险初步评级
负责职
—采购中心采购委员会集团理层
合变更
17
§ 合理员根审定合修改意见出具正式合修改文交采购员员合双方签章确认
§ 合理员取生效合修改文相关信息输入合理系统更新关条款作修改记录
低
采购中心合理员
934 合档阅
步骤
描述
风险初步评级
负责职
合档
18
§ 合签订正采购中心合理员交档案理部门统保登记档案交接清单
§ 采购中心合理员季度通知档案理员已完成合进行整理档
§ 档案理员根合编号合摆放加锁保险箱文件柜中采取措施保证合安全完整合存放应序查
§ 合理员时更新合登记表注明合档日期
低
14
采购中心合理员档案理员
调阅申请
19
§ 合调阅权限仅限集团理层采购部门员等相关部门部门员调阅合
§ 需调阅已档合需填制档案调阅申请单注明申请部门原日期等交商务理处
中
员
步骤
描述
风险初步评级
负责职
§ 合阅必须阅部门批准
§ 阅员规定期限必须合合理员逾期者应予催告需延长阅时间应阅部门确认
审核
20
§ 商务理处根需调阅文档属性求调阅申请相关部门理签批采购合需采购理中心理审批
§ 根公司文件保密等级划分保密文件查阅现场查阅进行复印免公司信息失密
高
采购中心理相关授权
阅登记
21
未档合
§ 档案理员合阅登记簿中填写阅日期相应信息
§ 合理员隔定时间统计阅状况相关部门确认
已档合
§ 档案理员根档案阅申请单填制档案阅登记簿注明阅日期
§ 阅期未应时进行催收通知相关部门理
§ 档案理员定期档案进行盘点阅登记簿进行核保证档案完整性安全性
中
合阅登记簿 – 附件37
享服务—采购中心合理员档案理员
10 采购订单理
101 流程图
采购中心
法律部门
财务中心
商务理处
采购专项处相应采购员
印章理员
理
出具采 购订单
确认选定
供应商
2
传送口部门采购申请
1
A
更新
采购计划
3
分配
采购务
4
发出
采购订单
8
填写
采购订单
5
B
审批
6
盖章
7
商务理处
采购专项处相应采购员
印章理员
理
采购中心
法律部门
财务中心
订单踪执行
否
确认
确认
D
C
办理
产权手续
14
13
需
产权证明
15
订单违约
争议
协调
订单验收
12
A
9
供应商
确认订单
修改
采购订单
10
订单状态
登记
11
B
商务理处
采购专项处相应采购员
印章理员
理
采购中心
法律部门
财务中心
违约争议
C
D
解赔偿
20
17
达成
致
非正式协商
16
审批
18
调节诉讼
19
订单完成
供应商
年度考核
26
确认订单完成
24
订单档
25
订单状态确认
21
付款确认
通知
23
付款
22
102 理方法
理原
§ 公司次性宗采购供应商签订采购合长期定采购供应商签订长期采购协议已签订长期采购协议定采购出具采购订单
§ 采购订单必须采公司标准格式条款非标式订单合协议必须相关授权特殊审批
§ 必须出具正式采购订单
§ 采购订单实行序编号控制
§ 采购订单填写必须完整准确
§ 保护公司权益采购订单必须供应商盖章确认
§ 采购员定期复核采购订单状态时进
理职
采购中心
理文件
采购流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
采购订单
填写更新
采购订单
采购员
采购中心理
附件24
供应商交易评估记录
确认订单完成
采购员
采购中心理
附件39
供应商考核报告
供应商年度考核
商务理处
采购中心理
附件310
103 流程描述
1031 出具采购订单
步骤
描述
风险初步评级
职
传递口部门采购申请
1
§ 采购中心商务理处汇总采购申请受理接口部门采购汇总申请表采购申请输入采购数库
低
采购中心
商务理处
步骤
描述
风险初步评级
职
明确选定供应商
2
§ 采购中心商务理处根采购订单采购目录查询采购数库明确已签订长期供求协议供应商
§ 采购中心商务理处确定采购物品长期协议供应商通采购数库查询该供应商签订长期供求协议容确定供应商通物品标准协议价格总供货量供货批次次供货量供货余额
中
采购中心
商务理处
更新采购计划
3
§ 采购中心商务理处采购申请采购计划进行核采购申请采购计划规定批次数量符根采购申请采购数库中修改采购计划
§ 采购申请超出长期供应协议供应总量采购数库中加备注提交关采购员商谈更新供求协议
低
采购中心
商务理处
分配采购务
4
§ 商务理处根采购验专长采购务分配口采购专项处
§ 商务理处采购订单编号分配相关采购员采购员根采购数库采购申请单拟定采购订单
低
采购中心
商务理处
填写
采购订单
5
§ 货物采购采购专项处相关采购员查询采购数库根采购申请供应商报价付款条件送货时间点方式等信息填制采购订单详细列明申请采购货物项目名称供应商名称型号数量单价总金额付款条件货日送货运输条款订单确认回传期限等
§ 采购订单必须连续编号集团统标准格式式三联联采购员留存联财务中心联交供应商
中
114
采购中心
采购专项处
采购订单 – 附件24
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购订单必须采公司标准格式条款非标式订单合协议必须相关授权特殊审批
§ 日常服务快递清洁酒店票务维修等级公司直接通传真等形式采购中心指定签订长期服务协议供应商联系通知供应商服务时间容报价
审批
6
§ 采购中心理采购订单进行审核订单容采购申请采购数库供应商信息符合采购订单予退回采购员进行修改次审批审批合格采购订单采购中心理采购订单签字授权印章理员盖章
高
采购中心理
盖章
7
§ 采购中心印章理员通采购中心理审批订单加盖采购合章
高
采购中心
印章理员
发出
采购订单
8
§ 采购员审批盖章采购订单根采购数库中供应商信息发供应商
§ 采购员采传真快递等方式发送采购订单
§ 采购员应通电话等形式时供应商确认方收采购订单
中
采购中心
采购专项处
采购员
1032 订单踪执行
步骤
描述
风险初步评级
职
供应商确认
订单
9
§ 采购中心采购员采购订单传真快递供应商电话供应商确认订单
§ 果供应商确认订单条款求供应商订单盖章_______天通传真快递等形式发回采购中心采购员果供应商确认订单提出修改订单采购员应修改采购订单次交采购中心理审批
§ 果供应商没规定期限前确认回传订单采购员应供应商联系果供应商意根订单供货采购员应敦促供应商采购订单盖章发回果供应商意采购订单条款采购员修改采购订单果供应商法供货采购员应采购中心理申请时更换供应商
高
采购中心
采购专项处
采购员
修改采购
订单
10
§ 供应商订单异议采购员供应商求时重新出具订单未确认采购订单新出具采购订单附起交中心理审批(新出具订单注明－修改稿原订单编号加缀－作废)重新报采购中心理审批印章理员加盖采购合章取批准盖章采购员采购订单传真快递供应商
中
采购中心
采购专项处
采购员
订单状态
登记
11
§ 采购中心相应采购员收客户盖章确认采购订单采购数库中更改关信息
§ 订单处理程中相关采购员应监督采购订单流程记录订单流转状态供应商确认订单货物验收付款确认完成等
§ 采购员应记录关长期供求协议完成状态供应批次供应量剩余供应量信息
中
采购中心
采购专项处
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
协调订单验收
12
§ 供应商生成产品提供服务程中采购员应定期产品服务进行监督指导例检查生产服务现场检验产品样品等
§ 采购中心相应采购员协调关部门供应商交接验收工作
§ 相关采购员应时致电传真电子邮件等方式通知供应商：
交货址
联系联系方法
验收交货时间等
§ 相关采购员应通致电传真电子邮件等方式通知关验收部门关验收安排：
采购订单号
货号
验收交货时间
交货方式
验收交货点
供应商联系联系方式等
§ 验收部门供应商验收安排异议相应采购员应负责协调通知双方关验收调整事宜
§ 采购员负责汇总检验单相关信息听取验收部门反馈验收程中发生订单条款符情况采购员应供应商联系协商处理订单争议事项
中
采购中心
采购专项处
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
需产权证明？
13
§ 果采购象需办理产权手续取产权证明采购员应采购程中开始着手准备办理产权转移手续时取产权证明
高
采购中心
采购专项处
采购员
办理产权
手续
14
§ 增置资产须办理产权证采购中心相应采购员供应商时办理产权转移手续（房屋外财产）果办理程中出现问题办应申请集团律师进行协助（基建工程产权证工程理部建工程理员负责办理）
产权证明包括：
房屋－_______
车辆－_______
§ 办理产权般手续
房屋产权证
判断该房屋采购属购置现房参构建工程购房形式
果购置现房关员操作：
Ø 确认转方房产登记册记载权利必须审核转产权证包括房屋权证房屋权证房产权证房产权证等
Ø 转办理转手续办理转移登记准备求材料
Ø 办理转移登记需：
ð 申请书
ð 身份证明
ð 房产权证书
ð 证明房产权属发生转移文件
ð 根登记技术规范应提交关文件
果参构建工程购房关操作：
Ø 构建初始双方办理预告登记
Ø 办理预告登记需：
高
采购中心
采购专项处
采购员
工程理部
建工程理员
步骤
描述
风险初步评级
职
ð 申请书
ð 身份证明
ð 商品房预售合
Ø 购置完毕双方办理转移登记准备求材料
Ø 办理转移登记需：
ð 申请书
ð 身份证明
ð 房产权证书
ð 证明房产权属发生转移文件
ð 根登记技术规范应提交关文件
机动车产权证
机动车购买产权证首先购置性质分类分：买新车二手车
购买新车首先办理完税手续然办理注册登记交销售代理商承办办理点车辆理
注册登记持列资料机动车住车辆理申请交验车辆：
Ø 机动车身份证明
Ø 申请办理注册登记车辆标准片
Ø 机动车历证海关监车辆外
Ø 国产机动车整车出厂合格证进口机动车进口证
Ø 车辆购置税完税证明者免税证明
购买二手车首先办理完税手续然办理户登记需关员办税机构车辆理办理
户登记持列资料机动车辖车辆理申请交验车辆：
Ø 现机动车身份证明
Ø 机动车登记证书
Ø 机动车历证
Ø 解海关监机动车应提交监海关出具中华民国海关监车辆解监证明书
Ø 机动车行驶证
Ø 申请办理户登记机动车标准片
Ø 规定需改变机动车登记编号应交回机动车号牌
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购员完成产权证办理工作根资产类型限定期限产权证集中交相应部门专保：
房屋建筑物产权证－集团固定资产理中心
机动车辆产权证－区域固定资产理专员
－公司固定资产理员
§ 产权证保应资产产权证分类制作类存档便查找保产权证登记产权文件登记簿产权证复印出必须固定资产理中心理批准应保登记产权证出收回办签名
订单违约争议
15
§ 相关采购员核订单订单实际操作进程确定订单定义表述否突突分析突原果属供应商违约责办理关订单违约争议处理程序订单符合求继续执行关流程
高
采购中心
采购专项处
采购员
1033 违约争议
步骤
描述
风险初步评级
职
非正式协商
16
§ 采购员根订单定义实际验收情况确定违约事实供应商协商处理争议
§ 非正式协商通电话传真电子邮件会面形式等形式进行沟通采购员应记录协商进程
中
采购中心
采购专项处
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
根协商进程时采购中心关负责商议
达成致
17
§ 采购员应通电话传真等非正式协商争取供应商达成致解决方案
§ 相关采购员制定争议处理报告描述争议原协商结果报采购中心相关负责审批
中
采购中心
采购专项处
采购员
审批
18
§ 采购中心理负责审批争议解决方案审核方案合理性争议解决方案异议应时通知相关采购员继续供应商协商决定采取法律途径解决争议
§ 采购中心理确认争议解决方案交相关采购员办理关解赔偿事宜
§ 争议事项采购员应采购数库中记录相关信息更新供应商信息备注争议事项具体情况供年度考虑供应商评估更换供应商等
高
采购中心理
调解诉讼
19
§ 果法通非正式途径解决争议采购中心理关争议订单交相关法律部门采取正式途径解决争议具体操作遵国家关法规执行
§ 关调解诉讼结果应记录中采购数库备案供供应商评估更换供应商等参考
高
法律部门
步骤
描述
风险初步评级
职
解赔偿
20
§ 采购员根关解协议责供应商接洽处理争议事宜办理赔偿程序达成解
§ 根解赔偿情况采购数库关供应商信息中备注作供应商评估参考资料
中
采购中心
采购专项处
采购员
1034 订单完成
步骤
描述
风险初步评级
职
订单收货
确认
21
§ 采购员负责关验收部门收取采购检验单查验收部门收货确认核采购订单记载容没异议发送确认信息填制付款申请单财务中心关员申请付款
§ 采购员记载关验收信息采购数库供应商信息中备案
中
采购中心
采购专项处
采购员
付款
22
§ 财务中心相关员负责采购付款事宜具体流程参见11收货付款
高
财务中心
付款确认
通知
23
§ 财务中心相关员办理完付款事宜通知采购中心完成订单采购具体流程参见11收货付款
中
财务中心
确认订单完成
24
§ 采购员收财务中心付款通知供应商确认收款误采购数库中记录订单状态完成该笔订单
§ 根相应供应商长期供求协议修改采购相应参数采购批次采购余额等供关部门查询
高
采购中心
采购专项处
供应商交易评估记录– 附件39
采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购员汇总已完成交易合订单根供应商数库中提供笔交易中供应商提供货物合格率提供服务质量货物货时情况售服务等考核指标进行评估分记录供应商交易评估记录中
§ 供应商业绩评价标准：价格优惠率货时率质量合格率服务满意率等
订单档
25
§ 采购员采购订单合分类整理分未完成已完成两类采购订单未完成采购员该订单放入未完成订单盒中进行实时踪监督采购情况
§ 订单完成采购员关采购订单未完成订单盒中取出采购订单编号次入已完成订单盒中统保（系统条件需订单理模块中进行状态确认）
低
采购中心
商务理处
供应商年度考核报告– 附件310
供应商年度考核
26
§ 年年末商务理处供应商交易评估记录进行分类汇总供应商考核指标进行综合评估（根采购交易记录系统动生成汇总结果）生成年度供应商考核报告列示供应商月均分计算年度均分出考核结
§ 考核结果作年度选择供应商分数高供应商提高采购额度分数低_______供应商取消授权供应商资格
低
采购中心
商务理处
11 收货付款
111 流程图
级公司
采购中心
财务中心
资产保员
采购员
理
商务理处
会计
会计理
出纳
验收货物
采购验收
1
部门领汇总
4
分发记录
3
出具验收单
2
会计记录
5
采购确认
争议
完整相符
参见10订单理－违约争议
付款申请
11
争议
未收齐相符
订单状态确认
10
违约争议
9
8
催收
协调
7
核
采购订单
收集验收单
6
匹配
匹配
12
单证匹配
A
资产保员
采购员
理
商务理处
会计
会计理
出纳
级公司
采购中心
财务中心
付款
通知付款
16
A
会计记录
13
审批
15
制定
付款计划
14
证档
19
付款通知
20
会计记录
18
供应商确认
收款
21
完成订单
22
付款
17
112 理方法
理原
§ 收货采购职必须分离采购员进行采购资产保员组织收货
§ 根采购检验单采购合订单确认采购
§ 发票必须直接寄财务中心应付账款会计处
§ 求供应商发票注明采购订单合号
§ 采购订单合应发票采购检验单匹配致符应时记录调查原
§ 付款均需适授权审批
§ 付款应必须信期天争取现金浮游量
§ 采购资金采购中心垫付通部申购公司结算
§ 根权责发生制月末货物验收完毕发票未采购业务进行暂估入帐
理职
采购中心
财务中心
理文件
收货记录流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
采购检验单
验收货物
资产理员
采购中心采购员
附件25
付款进程表
制定付款计划
应付帐款会计
财务中心理
附件38
113 流程描述
1131 验收货物
步骤
描述
风险初步评级
职
步骤
描述
风险初步评级
职
采购验收
1
货物验收
§ 采购中心采购员根采购汇总表送货指示指定供应商指定时间货物直接送指定验收点
§ 采购中心采购员应根采购汇总表联系信息提前______天货物名称数量送货日期等信息通知级采购申请公司联系时验收货物（般资产保员组织验收工作固定资产保员组织验收固定资产固定资产保员兼职委派行政办公室非采购员组织验收低值易耗品相关负责服务进行验收）
§ 资产保员核货通知原采购申请书误通知部门验收货物专业性强货物IT部门技术员聘请外部专业士协助验收
§ 资产保员收货物核采购中心货通知部门员相关专业员起货物外包装数量质量进行检验
§ 资产保员应取产品说明书质量合格证保修卡等必文件产品说明书交文件资产保员保存（固定资产验收理参见固定资产理流程）
§ 验收合格资产保员出具采购检验单部门参检验员签字确认验收合格验收结果负责
检验单连续编号式四联
§ 资产保员联
§ 财务中心联
高
115
116
级公司
资产保员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 部门联
§ 采购中心联
果验收固定资产应
§ 固定资产理联
§ 果检验时发现问题验收员应拒绝采购检验单签字供应商送货商货物带回采购员供应商进行沟通踪处理续事项
服务验收
§ 相关负责根服务合规定标准检验服务成果果服务结果满意出具验收报告相关部门员签字确认验收合格验收结果负责果服务结果满意相关负责会采购中心采购员服务供应商进行沟通踪处理续事项
工程验收
§ 建工程完工集团工程理部建工程理员会采购中心员组织施工设计质量监督部门工程进行竣工验收组织防环保消防规划等部门进行综合验收签发验收报告（建工程验收理参见固定资产理流程）
出具检验单
2
§ 级公司关资产保员验收采购货物出具确认采购检验单注明验收信息包括检验单位验收员验收时间验收情况等参验收员签字确认
采购检验单 – 附件 25
§ 资产保员采购检验单财务联交集团财务中心（集中采购）区域财务中心（非集中采购）采购联交集团采购中心（集中采购）相关采购员（非集中采购）部门联交部门保资产保员联留底果验收固定资产固定资产保员应固定资产理联交区域固定资产理员
中
级公司验收员
步骤
描述
风险初步评级
职
分发记录
3
§ 固定资产保员验收采购负责固定资产分发部门（参见固定资产理流程）
§ 低值易耗品行政办公室资产保员设置低值易耗品台帐登记货物数量金额（通系统登记台帐）
§ 行政办公室资产保员根低值易耗品领单编制低值易耗品领记录记录部门领数量金额月编制汇总表作财务中心分摊费
§ 行政办公室资产保员定期库存低值易耗品盘点进行实物盘点年底公司财务理进行监盘编制盘点报告盘点表签字盘点报告应列明帐面数实盘数交公司总理审核盘盈盘亏应时分析原进行适处理
高
116
级公司验收员
部门领汇总
4
§ 部门填制领单填写货物名称领部门领等信息资产理员领固定资产低值易耗品
领申请单式三联分：
§ 资产保员联
§ 部门联
级公司验收员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 财务中心联
果领固定资产应
§ 固定资产理联
§ 资产保员复核领申请单确认该申请填写正确领部门采购申请部门致固定资产低值易耗品发领
§ 低值易耗品理员领单财务联附成分摊表发送财务中心固定资产保员固定资产理联发送区域固定资产理员财务联发送财务中心
会计记录
5
§ 低值易耗品理员根领记录编制成分摊表说明级部门领数量应承担采购成领单财务联采购成分摊表交财务中心会计
§ 财务中心会计根级公司行政办公室员汇总部门领物品信息核算费分摊作相应会计记录参见费理流程
中
财务中心
会计
1132 采购确认
步骤
描述
风险初步评级
职
收集
验收单
6
§ 采购中心采购员定时检索采购数库根数库提示踪采购订单根应验收完毕采购订单敦促级公司验收员递交检验单
高
116
采购中心采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
§ 采购中心采购员汇总期订单检验单采购联应订单匹配
核采购订单
7
§ 采购中心采购员汇总级公司资产理员报检验单采购联找相应采购订单合核应收数验收数果发现应收数验收数存差异采购员应级公司资产理员供应商联系查明差异原时处理果验收数应收数相符采购员更新采购订单合状态完成采购合状态转已验收状态
§ 采购员应动供应商联系发票事宜求供应商发票直接寄财务中心应付帐款会计
中
采购中心采购员
催收协调
8
§ 采购中心采购员未收集检验单进行催收敦促关部门时交关检验单询问单延误原
§ 采购中心调查单延误原验收合格引起延误采购员应时进行违约争议处理
低
采购中心采购员
违约争议
9
§ 采购中心采购员针验收问题供应商协商解决违约争议参见9采购订单理
高
采购中心采购员
订单状态
确认
10
§ 采购中心采购员订单相关采购检验单进行匹配确保采购检验单收集齐订单系统中确认订单验收状态
高
116
采购中心采购员
步骤
描述
风险初步评级
职
付款申请
11
§ 采购中心采购员填写付款申请单说明采购订货物名称价格数量采购订单号附检验单数量付款计划（日期金额帐户）等附采购订单检验单采购联复印件原件档保存
§ 付款申请单付款信息必须符合采购订单系统中付款条款果实际付款申请采购订单系统信息致采购员应采购申请单注明原交采购中心理审批签字
§ 采购中心采购员根采购申请汇总表采购检验单信息编制采购成分摊表列明级公司应承担采购成
§ 采购中心采购员付款申请书采购成分摊表相关附件提交财务中心应付帐款会计申请付款
§ 采购员应付帐款会计交接单时应清点单数双方签认
高
116
采购中心采购员
单证匹配
12
§ 应付账款会计收付款申请单采购成分摊表采购检验单客户直接送交发票财务中心收采购检验单财务联采购员提供发票检验单采购联采购订单进行核核数库中订单信息（包括金额数量付款条款帐号等）果发票订单采购检验单匹配应付帐款会计应时通知采购员采购员联系供应商寻找原解决差异果容误授权完整根验收日期确认采购应付款编制记账证
§ 应付帐款会计根采购成分摊表采购确认金额分摊级公司编制部报单附采购成分摊表发送区域财务中心
高
117
应付账款会计
步骤
描述
风险初步评级
职
会计记录
13
§ 财务中心应付帐款会计根应付订单合记录应付帐款公司财务系统中编制会计分录分录：
：固定资产营业费部
贷：应付帐款 **公司
中
财务中心应付帐款会计
1133 付款
步骤
描述
风险初步评级
职
制定
付款计划
14
付款进程表 – 附件 38
§ 财务中心应付帐款会计根采购申请单付款信息核采购订单系统中订单合中关采购验收时间付款信期间优惠付款信期等信息误制定合理付款计划 编制付款进程表
高
116
财务中心应付帐款会计
审批
15
§ 财务中心会计理审核付款进程表审核付款计划合理性确定付款信期时支付充分利付款优惠期限等素审批通交应付帐款会计执行
高
财务中心会计理
通知付款
16
§ 应付帐款会计根付款进程表定期收取应收发票采购部门传递采购订单核单金额误通知出纳付款
§ 应付帐款会计应定期应付帐款余额供应商进行分类供应商帐差异必须时分析原进
高
116
财务中心应付帐款会计
步骤
描述
风险初步评级
职
付款
17
§ 财务中心出纳收应付帐款会计通知根订单合标注金额付款参见现金银行存款手册
中
财务中心
会计记录
18
§ 应付帐款会计根出纳付款情况公司财务系统中编制会计分录：
：应付帐款
贷：现金银行存款
§ 具体流程参见现金银行存款手册
中
财务中心应付帐款会计
证档
19
§ 财务中心应付帐款会计财务系统中编制关付款证印装订具体流程参见现金银行存款手册
高
117
财务中心应付帐款会计
付款通知
20
§ 财务中心出纳完成付款通知采购部门付款订单合编号金额等确认已付款
中
财务中心应付帐款会计
供应商
确认收款
21
§ 采购员根财务中心出纳提供付款通知书供应商确认供应商已收款果供应商没收款项采购员应财务中心出纳起查明原处理
高
采购中心
采购员
完成订单
22
§ 参见9采购订单理
高
采购中心采购员
第三部分 采购员理
1 采购员道德建设
11 流程图
培训中心
事部
集团采购中心
采购委员会
培训专员
商务理处
理
制定员 工道德手册
发布员工
道德手册
3
起草员工
道德手册
1
审批
2
审批
2
道德教育
员工道德
培训
4
员工
道德声明
5
12 理方法
理原
§ 通采购员道德建设提高采购员职业素质结合理控制手段降低采购业务道德风险
§ 采购员必须充分学员工道德手册声明理解遵守员工道德手册规定职业道德行规范
理职
培训中心采购中心理层
13 流程描述
131 制定培训计划
步骤
描述
风险初步评级
职
步骤
描述
风险初步评级
职
起草员工
道德手册
1
§ 采购中心商务理处起草员工道德手册员工道德手册明确规定采购员执行业务时必须遵守基职业道德行规范例：
采购员业务程中必须维护公司形象
采购员亲属接收供应商提供价值超_________礼品
采购员接受供应商种名义提供劳务报酬
采购员泄露公司商业机密第三方泄露参竞价供应商商业机密等
低
采购中心商务理处
审批
2
§ 采购中心理审核员工道德手册手册容合理性完整性进行审核果手册容存异议采购中心理采购中心商务理处充分沟通采购中心商务理处手册容进行修改果采购中心理批准员工道德手册草案员工道德手册交采购委员会审批
§ 采购委员会委员审核员工道德手册容手册容合理性完整性进行审核果手册容存异议采购委员会意见采购中心理充分沟通商务理处进行修改果采购委员会批准手册容批准员工道德手册进行发布
高
集团采购中心理
采购委员会
发布员工
道德手册
3
§ 集团采购中心理员工道德手册发集团区域采购相关员确保采购相关员手份
低
集团采购中心理
132 培训评估
步骤
描述
风险初步评级
职
员工道德
培训
4
§ 集团采购中心理组织集团区域采购员进行关员工道德手册学培训确保采购员充分理解员工道德手册规定职业道德行规范涵义
中
培训中心
员工道德
声明
5
§ 采购员接受员工道德培训签署员工道德声明确认完全理解员工道德手册涵义严格遵守员工道德手册规定职业道德行规范
§ 事部收集员工声明文档采购员事信息档保存
高
采购员
2 员培训
21 流程图
培训中心
采购中心
理层
培训专员
培训中心理
采购员采购协调员
采购中心理
相应授权
制定培训计划
审批
3
起草采购
培训计划
2
提出培训需求
1
培训实施
培训准备
4
5
参加培训
测试
培训评估
7
培训分析报告
审核
8
6
培训评估
审核
8
审核
8
22 理方法
理原
§ 培训中心根年度培训计划预算制定培训计划
§ 业务流程手册步骤进行分解作培训容重点包括集中采购理策略制度程度具体运作
§ 培训结果进行分析解培训成效
理职
培训中心采购中心理层
理文件
采购培训流程中包括文件
文件名称
相关步骤
填制
复核
参考编号
培训评估表
培训分析报告
培训专员
培训中心理
附件311
培训分析报告
培训分析报告
培训象
培训中心理
附件312
23 流程描述
231 制定培训计划
步骤
描述
风险初步评级
职
提出
采购需求
1
§ 采购中心提出具体采购需求包括培训容（业务知识等）培训方式（外部培训部培训等）培训时间安排等
中
培训中心
起草采购培训计划
2
§ 培训中心培训专员根公司理层核定年度培训安排预算起草采购培训计划
§ 培训计划分两类：
新员工培训
岗员工培训
§ 采购培训计划陈述培训目培训象培训讲师培训容教材资料预期成效
中
培训中心
步骤
描述
风险初步评级
职
审批
3
§ 采购培训计划交培训中心理审核
§ 培训中心理审核培训计划合理性审核通签字批准计划实施
高
培训中心理
232 培训实施
步骤
描述
风险初步评级
职
培训准备
4
§ 培训专员根培训计划做培训准备购置制作培训教材相关资料联系培训讲师
中
培训中心
参见培训测试
5
§ 培训专员组织采购员参加培训培训容包括：
集中采购理策略
采购组织架构岗位设置相应职责
采购员行准
采购制度标准流程：参业务流程手册制定详细步骤
采购商务谈判技巧
理文件填写传递档
培训象进行测试
中
培训中心
采购中心
采购协调员
233 培训评估
步骤
描述
风险初步评级
职
培训评估表 – 附件311
培训评估
6
§ 培训专员培训象发放培训评估表收集培训象培训反馈意见
中
培训中心
培训象
培训分析
报告
7
培训计划 – 附件312
§ 培训中心测试结果培训象反馈意见进行分析撰写培训分析报告理层次培训提供参考
中
培训中心
培训专员
审核
8
§ 培训专员分析报告送交培训中心理采购中心理审核
§ 培训专员培训中心理采购中心理审核分析报告送交理层审核
高
第四部分 附件
附件1 部制度索引
索引号
名称
版号
更新时间
责职部门
11
采购目录
采购中心
12
合审批权限表
采购中心
13
合审批权限表
采购中心
附件11
采购目录
版号__________
采购象
采购金额
标准
汽车
广告
……
电脑
印机
传真机
饮水
……
设备租赁
……
超 ________
超 ________
超________
超________
生效日期__________
审批__________
附件12
合审批权限表
合金额
审批
万
万
万
万
万
区域采购中心理
集团采购中心理
采购委员会
集团副总裁
集团总裁
签署生效日期__________
授权签名__________
附件13
采购审批权限表
合金额
审批
万
万
万
万
万
区域采购中心理
集团采购中心理
采购委员会
集团副总裁
集团总裁
签署生效日期__________
授权签名__________
附件2 新增改进单索引
索引号
单名称
相关步骤
21
采购申请表
提出申请
23
合申请单
填制合申请单
24
采购订单
填写更新采购订单
25
采购检验单
采购验收
26
合修改审批表
实质性修改
26
采购申请汇总表
采购汇总
附件21
采购申请单
申请单编号 __________
申请日期 __________
申请部门
部门编号
项目编号
需求时间
收货址
联系
联系电话
申请理
采购象
固定资产
办公品 （家具文具）
办公品 （）
专业服务
市场营销
飞机票宾馆
低值易耗品
采购项目描述
名称
规格
途
数量
需求日期
预计单价
金额
预算情况
年度预算
已预算
部门预算
预算编号
尚余预算
审核
财务理（预算检查）
申请
部门理
预算负责
附件 23
合申请表
申请部门
编号：
客户名称
申请事
资金源
o
标式合
o
非标式合
非标式合请说明理：
采购货物
型号规格
数量
单价
折扣
合金额
付款方式
送货点
条款：
结算方式日期：
迟延交货赔偿方式：
迟延付款赔偿方式：
：
申请：__________ 复 核 __________
日 期 __________ 日 期 __________
审 批：__________ 审 批 __________
日 期 __________ 日 期 __________
附件24
采购订单
甲方
编号：
乙方
合编号
采购货物型号规格
数量
单价
总金额
付款方式
送货点
条款
运输方式达日期：
迟延交货赔偿方式：
迟延付款赔偿方式：
：
甲方签字盖章 __________ 乙方签字盖章 __________
日期 __________ 日期 __________
附件25
采购检验单
编号_________
申请部门
检验日期
检验
订单号
资产名称
资产型号
数量致
o o 否
质量合格
o o 否
附件完整
o o 否
检验项目
o o 否
检验结果 o 合格 o 合格
附注：
续事项
续事项负责
检验签字
部门签字
附件26
合修改审批表
编号：
合编号
申请部门
合摘：
变更容：
申请：_________________
日期：________________
审核意见
采购中心
审核：________ 日期：_________
财务中心
审核：________ 日期：_________
法律事务部
审核：________ 日期：_________
部门
审核：________ 日期：_________
备注事项
附件27
采购汇总申请表
申请部门
型号
数量
申请部门编号
采购申请单号
需求时间
收货址
联系
联系电话
备注
电脑
复印机
传真机
……
附件3 部理报告
索引号
名称
编制
审核
报告
频率
相关
步骤
31
供应商资料清单
采购员
采购中心理
日常
收集供应商信息
32
供应商信息收集表
采购员
采购中心理
日常
收集供应商信息
33
授权供应商清单
商务理处
采购中心理
日常
收集供应商信息
34
供应商选择表
采购员
采购中心理
日常
填写供应商选择表
35
合公章记录
印章理员
采购中心理
日常
审核签章
36
合登记表
合理员
采购中心理
日常
编号登记
37
合阅登记簿
合理员
采购中心理
日常
阅登记
38
付款进程表
应付帐款会计
采购中心理
日常
付款计划
39
供应商交易评估记录
采购员
采购中心理
日常
确认订单完成
310
供应商考核报告
采购员
采购中心理
年
供应商年度考核
311
培训评估表
学员
培训中心理
日常
培训分析报告
312
培训分析报告
学员
培训中心理
日常
培训分析报告
313
分支机构理报告
分支机构采购负责
集团采购中心
定期
编制采购理报告
附件31
供应商资料收集清单
供应商名称 __________
供应商编号 __________
编号
供应商文件
否完整
效期限
1
报价单
2
产品目录
3
公司简介
4
公司营业执复印件
5
产品技术规格
6
产品质量认证书复印件
……
采购员
档案理员
日期
日期
附件32
供应商信息收集表
供应商名称
电话
传真
联系
联系职务
联系电话
供应商优势描述
（营运规模技术力量占面积样品质量认证证书等）
编号
产品名称
规格
单价
提供折扣
交货期
备注
信息收集
收集日期
附件33
授权供应商清单
编号
产品服务
规格
供应商
供应商类型
联系
联系方法
备注
1
2
3
4
5
6
7
制单： 复核：
附件34
供应商选择表
产品服务规格容
产品服务容
品牌号（适）
详细描述：
供应商较信息
供应商名称
原始报价
质量
付款条件
供货时间
性评估
A
B
C
D
相质量较（适）
较高质量价格
较低质量价格
供应商
价格
质量说明
差异
价格协商
原始报价
终协商价格
节约开支
关折扣协商记录
采购员：
意见
批准：
采购中心理 （未超出___）：___________ 日期：___________ 相应授权 (>______)：___________ 日期：___________
附件35
合公章记录
合编号
合类型
份数
客户名称
合金额
终审批
盖章日期
盖章
合办（签名）
备注
合计
编制___________
复核___________
附件36
合登记表
合 编号
合 类型
客户名称
合标
合 金额
合办（签名）
终审批
合状态
备注
盖章日期
执行日期
已执行
档日期
编制___________
复核___________
附件37
合阅登记薄
合编号
合
类型
阅事
审批
阅日期
阅
签名
返日期
合理员签名
备注
编制___________
复核___________
附件38
付款进程表
编号
采购
订单号
产品
服务
供应商
订单
金额
订单
货日
验收状况
发票号码
付款期日
付款完成情况
备注
1
2
3
4
5
附件9
附件39
供应商交易评估记录
基信息
供应商名称
供应物资
数量
评估记录
质量
价格
付款条件
送货情况
合格率
售服务
分记录
质量
价格
付款条件
送货情况
合格率
售服务
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
均分：
附注：
1分 – 差
2分 – 较差
3分 – 中等
4分 – 较
5分 –
附件310
供应商考核报告
供应商
质量
价格
付款条件
送货情况
合格率
售服务
均分
现行采购分配例
半年采购分配例
A
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
B
C
D
E
F
G
附注：
半年采购分配例均分值进行分配均分越高供应商获较高采购分配例反获较低分配例甚进行采购
附件311
培训评估表（样举例）
帮助培训中心更解培训成效请您完成面评估表项培训容1(优)5(差) 评估范围您报告制定培训反馈谢谢您合作
培训容
1
2
3
4
5
评估意见
集中采购理策略
采购组织架构岗位设置相应职责
采购员行准
采购制度标准流程
……
请培训方法进行评估
请培训讲师进行评估
请您提供认改进培训建议
填表日期__________ 姓名(填写)__________
附件312
培训分析报告（样举例）
培训项目编号_________ 培训部门：采购中心
培训预期目________________________________________________________
_____________________________________________________________________
培训讲师____________________________________________________________
培训容评估(5值1优5差)
培训容
学员意见汇总
测试结果汇总
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
集中采购理策略
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
采购组织架构岗位设置相应职责
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
采购员行准
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
采购制度标准流程
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
……
总体评估____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
改进措施____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
制表__________ 复核__________
送阅__________ 日期__________
附件313
采购理报告
分支机构名称 __________
分支机构编号 __________
采购途分析
集中采购金额
行采购金额
采购预算差异分析
发生数
预算数
差异
期行采购总额
差异分析
数量差异
价格差异
需求满足分析
采购满足量
采购申请量
需求满足率
期新需求重采购事项说明
备注
编制
审核
时间
附件4 业绩考核指标样汇总
部门
KPI
说明
采购中心
采购成节约额
预算采购成－实际采购成
采购中心
年度集中采购额
全年集中采购总金额
采购中心
采购服务满足率
满足采购需求标准金额采购需求标准总金额
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