深圳市万科物业理作业指导文件
编号
VKWYJ0205
名称
智化工程采购理方法
页版
D0
第 1页3 页
编制
荆艳
更改
宁细兵
审核
吴
批准
张跃敏
生效期
2006年6月1日
1 目
明确智化工程部工程工程物资采购流程
2 适范围
智化工程部工程工程物资采购
3 定义
31 施工材料：包括设备线材
32 零星材料：工程中相关设备设施进行保护连接辅助材料
33 工具：工程施工程中需相关工具包括电开工具
34 办公品设施：办公需需购置相关办公品设施
4 职责
部门岗位
工作容
部门理
负责采购申请订单付款审批
部事务
负责协调采购工作流程利执行负责审批办公品采购申请
施工负责＼城市负责
负责工程需物资做出统筹方案填写采购申请
施工技术组
负责工程组工程物资采购申请技术层面审核
采购理员
负责工程组物资采购申请制作申请发放订单进供货情况办理付款手续
部门财务
负责审核单价供商账资金方案
物资方案理员
负责编制采购方案物资调配进供货情况核工程组进仓单
5 方法程控制
51 施工材料采购
采购方案
1 工程进场初物资方案理员根工程合施工细化方案做出智化工程物资采购方案发采购理员
2 采购理员智化工程物资采购方案填写采购周期发工程组时抄送物资方案理员现场施工负责根采购周期运输时间做物资申请方案
物资申请
1现场施工负责发出智化工程工程组物资申请单物资申请必须编号邮件题中必须写明××工程组采购申请××号〞
2施工技术组根现场实际情况技术需填写意见
3部门物资方案理员根区域工程库存情况合理做物资调配
4部门理审批发采购理员采购
物资采购
1设备线材类物资部门统采购零星材料工具局部部门采购局部工程组行供商处购置
深圳市万科物业理作业指导文件
编号
VKWYJ0205
名称
智化工程采购理方法
页版
D0
第2页3 页
编制
荆艳
更改
宁细兵
审核
吴
批准
张跃敏
生效期
2006年6月1日
2采购理员根采购申请工程组单位编制智化工程物资采购订单智化工程样品单需调拨物资物资方案理员填写智化工程物资调拨单
3智化工程物资采购订单编号原：工程点+工程组名称+期数+流水号订单更改原订单相应作废编码相应作废新订单编码流水号延
4金额50000元订单部门财务审核部门理审批盖部门公章发出
5金额50000元订单需公司审批流程审批盖部门公章发出
6采购理员智化工程工程组物资申请单中注明申请订单编号调拨单号样品单号发工程组抄送物资方案理员
7采购理员求供商必须时送货单式两份发部门物资方案理员工程组送货单中注明订单号
8物资方案理员采购申请订单根供商交货情况时安排发货收送货单邮件形式告知工程组XX订单调拨单样品单已发货
9施工负责＼城市负责需时反应智化工程工程组物资申请单完成情况物资方案理员负责进智化工程工程组物资申请单未时货物资需时采购理员沟通接
样
1工程组需供商样品需提前填写智化工程样品申请单
2采购理员根智化工程样品申请单填写智化工程样品单
3采购理员智化工程样品单盖部门公章发供商时邮件形式发物资方案理员工程组样品接收员负责填写智化工程物资进仓单
4续采购程中订货数量包括已样品需注明智化工程样品单单号备查
5智化工程样品申请单编号规智化工程工程组物资申请单编号规智化工程样品单编号JYP+流水号
付款
采购理员整理出相关订单物资申请报告邮件批复页发票附工程组智化工程物资进仓单果订单数量结算数量增加减少需填智化工程物资付款结算单物资方案理员部门财务部事务审核部门理审批报公司财务理部审批结算
52 零星材料工具采购
工程组采购零星材料工具月底工程组填写智化工程工程组零星材料需求方案报施工技术组物资方案理员审核部门财务审批前方采购采购零星材料工具须指定合格供方采购
深圳市万科物业理作业指导文件
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VKWYJ0205
名称
智化工程采购理方法
页版
D0
第3页3 页
编制
荆艳
更改
宁细兵
审核
吴
批准
张跃敏
生效期
2006年6月1日
月报销时付智化工程工程组零星材料需求方案邮件批复页智化工程物资进仓单发票报销
53 办公品家私电器劳保品采购
采购办公品家私电器劳保品工程组填写智化工程工程组办公物资需求方案报部门财务审核部事务审批前方采购果采购单价200元1000元物资需资产理员审核单价1000元家私电器办公类固定资产申请工程城市负责填写物资效劳申请报告申请部事务审核部门理审批公司流程进行
月报销时附智化工程工程组办公物资需求方案物资效劳申请报告邮件批复页发票报销
54分包工程
施工负责填写物资效劳申请报告〔附合草案〕报部门采购理员采购理员报部门财务审核权限部门理审批采购理员进审批工作超部门理权限公司相关程序执行
分包工程结束工程负责负责组织相关验收工作填写验收报告
付款时需附：物资效劳申请报告邮件批复页合部验收申请付款结算单工程负责整理申请付款
分包合编号规订单编号规
55物资采购单价变更审批
范围：已评估公司合格供方供商新增产品报价原产品单价变动时
采购理员填写智化工程部采购单价变更审核表报部门财务审核部门理审批报公司财务理部备案
56方法未涉物资审购规定采购理程序执行
6．相关文件
VKWY74Z01 采购理程序
7． 相关记录表格
VKWY74Z01F3 物资效劳申请报告
VKWYJ0205F1 智化工程物资采购方案
VKWYJ0205F2 智化工程工程组物资申请单
VKWYJ0205F3 智化工程物资采购订单
VKWYJ0205F4 智化工程物资调拨单
VKWYJ0205F5 智化工程样品申请单
VKWYJ0205F6 智化工程样品单
VKWYJ0205F7 智化工程物资付款结算单
VKWYJ0205F8 智化工程工程组零星材料需求方案
VKWYJ0205F9 智化工程物资进仓单
VKWYJ0205F10 智化工程部采购单价变更审核表
VKWYJ0205F11 智化工程工程组办公物资需求方案
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VKWYJ0205
名称
智化工程采购理方法
页版
D0
第 1页3 页
编制
荆艳
更改
宁细兵
审核
吴
批准
张跃敏
生效期
2006年6月1日
1 目
明确智化工程部工程工程物资采购流程
2 适范围
智化工程部工程工程物资采购
3 定义
31 施工材料：包括设备线材
32 零星材料：工程中相关设备设施进行保护连接辅助材料
33 工具：工程施工程中需相关工具包括电开工具
34 办公品设施：办公需需购置相关办公品设施
4 职责
部门岗位
工作容
部门理
负责采购申请订单付款审批
部事务
负责协调采购工作流程利执行负责审批办公品采购申请
施工负责＼城市负责
负责工程需物资做出统筹方案填写采购申请
施工技术组
负责工程组工程物资采购申请技术层面审核
采购理员
负责工程组物资采购申请制作申请发放订单进供货情况办理付款手续
部门财务
负责审核单价供商账资金方案
物资方案理员
负责编制采购方案物资调配进供货情况核工程组进仓单
5 方法程控制
51 施工材料采购
采购方案
1 工程进场初物资方案理员根工程合施工细化方案做出智化工程物资采购方案发采购理员
2 采购理员智化工程物资采购方案填写采购周期发工程组时抄送物资方案理员现场施工负责根采购周期运输时间做物资申请方案
物资申请
1现场施工负责发出智化工程工程组物资申请单物资申请必须编号邮件题中必须写明××工程组采购申请××号〞
2施工技术组根现场实际情况技术需填写意见
3部门物资方案理员根区域工程库存情况合理做物资调配
4部门理审批发采购理员采购
物资采购
1设备线材类物资部门统采购零星材料工具局部部门采购局部工程组行供商处购置
深圳市万科物业理作业指导文件
编号
VKWYJ0205
名称
智化工程采购理方法
页版
D0
第2页3 页
编制
荆艳
更改
宁细兵
审核
吴
批准
张跃敏
生效期
2006年6月1日
2采购理员根采购申请工程组单位编制智化工程物资采购订单智化工程样品单需调拨物资物资方案理员填写智化工程物资调拨单
3智化工程物资采购订单编号原：工程点+工程组名称+期数+流水号订单更改原订单相应作废编码相应作废新订单编码流水号延
4金额50000元订单部门财务审核部门理审批盖部门公章发出
5金额50000元订单需公司审批流程审批盖部门公章发出
6采购理员智化工程工程组物资申请单中注明申请订单编号调拨单号样品单号发工程组抄送物资方案理员
7采购理员求供商必须时送货单式两份发部门物资方案理员工程组送货单中注明订单号
8物资方案理员采购申请订单根供商交货情况时安排发货收送货单邮件形式告知工程组XX订单调拨单样品单已发货
9施工负责＼城市负责需时反应智化工程工程组物资申请单完成情况物资方案理员负责进智化工程工程组物资申请单未时货物资需时采购理员沟通接
样
1工程组需供商样品需提前填写智化工程样品申请单
2采购理员根智化工程样品申请单填写智化工程样品单
3采购理员智化工程样品单盖部门公章发供商时邮件形式发物资方案理员工程组样品接收员负责填写智化工程物资进仓单
4续采购程中订货数量包括已样品需注明智化工程样品单单号备查
5智化工程样品申请单编号规智化工程工程组物资申请单编号规智化工程样品单编号JYP+流水号
付款
采购理员整理出相关订单物资申请报告邮件批复页发票附工程组智化工程物资进仓单果订单数量结算数量增加减少需填智化工程物资付款结算单物资方案理员部门财务部事务审核部门理审批报公司财务理部审批结算
52 零星材料工具采购
工程组采购零星材料工具月底工程组填写智化工程工程组零星材料需求方案报施工技术组物资方案理员审核部门财务审批前方采购采购零星材料工具须指定合格供方采购
深圳市万科物业理作业指导文件
编号
VKWYJ0205
名称
智化工程采购理方法
页版
D0
第3页3 页
编制
荆艳
更改
宁细兵
审核
吴
批准
张跃敏
生效期
2006年6月1日
月报销时付智化工程工程组零星材料需求方案邮件批复页智化工程物资进仓单发票报销
53 办公品家私电器劳保品采购
采购办公品家私电器劳保品工程组填写智化工程工程组办公物资需求方案报部门财务审核部事务审批前方采购果采购单价200元1000元物资需资产理员审核单价1000元家私电器办公类固定资产申请工程城市负责填写物资效劳申请报告申请部事务审核部门理审批公司流程进行
月报销时附智化工程工程组办公物资需求方案物资效劳申请报告邮件批复页发票报销
54分包工程
施工负责填写物资效劳申请报告〔附合草案〕报部门采购理员采购理员报部门财务审核权限部门理审批采购理员进审批工作超部门理权限公司相关程序执行
分包工程结束工程负责负责组织相关验收工作填写验收报告
付款时需附：物资效劳申请报告邮件批复页合部验收申请付款结算单工程负责整理申请付款
分包合编号规订单编号规
55物资采购单价变更审批
范围：已评估公司合格供方供商新增产品报价原产品单价变动时
采购理员填写智化工程部采购单价变更审核表报部门财务审核部门理审批报公司财务理部备案
56方法未涉物资审购规定采购理程序执行
6．相关文件
VKWY74Z01 采购理程序
7． 相关记录表格
VKWY74Z01F3 物资效劳申请报告
VKWYJ0205F1 智化工程物资采购方案
VKWYJ0205F2 智化工程工程组物资申请单
VKWYJ0205F3 智化工程物资采购订单
VKWYJ0205F4 智化工程物资调拨单
VKWYJ0205F5 智化工程样品申请单
VKWYJ0205F6 智化工程样品单
VKWYJ0205F7 智化工程物资付款结算单
VKWYJ0205F8 智化工程工程组零星材料需求方案
VKWYJ0205F9 智化工程物资进仓单
VKWYJ0205F10 智化工程部采购单价变更审核表
VKWYJ0205F11 智化工程工程组办公物资需求方案
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