公司物资采购管理办法


    公司物资采购理办法
    第章 总
      第条 规范公司物资采购行限度降低采购成确保采购物资符合规定质量求结合公司实际制定办法
      第二条 物资采购遵循计划采购较采购直达采购阳光采购定期评价原
      计划采购:坚持部门申报会议审定严格计划采购原
      较采购:坚持货三家少选择二供应商进行较原
      直达采购:坚持直供直达减少中间环节原
      阳光采购:坚持公开透明月公示原
      定期评价:坚持分析定期清理淘汰合格供应商原
      第三条 办法适公司生产营程中类物资采购活动控制包括工程项目配套物资研究开发项目物资采购等工程项目研究开发项目物资采购遵循原外制定物资采购实施细
    第二章 职组织职责
      第四条 公司遵循分工负责相互协作专业采购原:公司相关单位根职办法责司职抓物资采购环节理工作公司供应部门类物资采购专业职部门负责公司物资采购理发放
      第五条物资采购实行口理制办公室公司物资采购供应口职部门特殊情况董事长总理批准指定专进行专项物资采购
    第六条部门工作需购置具固定资产设备设施须先填写固定资产申购单注明品名称规格型号途等具体求公司领导审定办公室规定采购
    第七条办公室负责物资采购员必须充分掌握市场信息时预测市场供应变化确保质量关价格低廉供货时
    第八条推行合理制度物资采购原供货方签订合详细注明供货品种规格质量价格交货时间货款交付方式供货方式违约济责等否造成损失采购员负责
    第九条实行质价采购制度物资采购货三家确保采购物资性价优价格低廉质量宗物资采购原实行招投标制度
    第十条实行采购质量责制采购工作应公开透明应两参采购员采购物品质量负全面责失职采购伪劣产品采购员应负济责禁止采购员收受回扣收受回扣查证全额追缴回扣款项外视情节轻重进行严肃处理
    第三章发票入账付款程序
    第十条采购物资进公司采购员必须严格求办理物资入库手续具体求:
    1 物资入库分类理员办理入库手续印电子入库单入库信息录入电脑 填制式三联入库单联交财务部办理发票入账手续
    2采购办认真填写采购物资发票入账单详细填写购物资名称数量金额供货单位等素程序:
    办填制发票入账单——保员根收货情况签字确认——部门理审核会计审核发票合法性——总理签字准予入账——财务挂账作日付款
    第十二条物资采购付款原采取先入账付款制度特殊情况需预付款单位董事长总理批准办理采购预付款手续 第十三条采购付款实行审批制度执行两条线理形式发票入账签批付款两条线分步进行形式具体程序:
    1 物资采购律采购员办理发票入账手续方进行申请付款审批否财务权予批准付款
    2 申请付款办填写转账汇款申请单财务审核总理批准方出纳会计办理汇款程序:
    办填写转账付款申请单——部门理签字——财务会计根发票入账情况审核——总理根资金情况签字——出纳办理汇款
    3 需预付款部门直接填制转账汇款申请单财务审核董事长总理签字批准先办理汇款手续财务部挂账发票办部门办理发票入账手续账
    第四章 物资领发规定
    第十四条部门办公品批准请领计划指派专仓库登记领取维修工具领实行旧换新招烟酒茶叶领部门需先公司领导申报意填写领料单保员领导签字领料单发放物品做领登记记录领取数超计划数中酒领数量实数量存差领领次日实数量办理领料登记手续
    第十五条 维修装饰装潢需物资材料设备领取批准申请计划填写领料单报公司分领导批准保员领导签字领料单发放做领登记记录设备作公司固定资产进行登记明确保责
    第五章 仓库物资理盘点核销
    第十六条 公司物资仓库种类分设指定专保购置物资必须保员验收办理入库手续做台账登记发放物资严格规范程序手续办事越权处理
    第十七条 仓库定期进行盘点通常季度盘点次进库数量出库数量库存数量吻合出入库手续完备切实做放置序账物相符财务部派专牵头负责督查盘点盘点表签证确认年终进行核销
    第十八条 办公室负责固定资产进行登记工作调整进行移交相关应办公室办理交接手续财产部调拨赠送变卖报废报损等必须履行严格报批手续财产理部门书面申报审核规定报公司领导审批方处理批准赠送变卖报废报损资产应时财务部报备核销
    第六章 公司资产理
    第十九条 公司资产理坚持爱护公财产责原理善失职造成财产丢失损坏应负赔偿责责负责固定资产必须正确精心爱护保证固定资产完整性未许固定资产外操作失意固定资产造成损坏责失应予赔偿意损坏公司予相应处分出固定资产造成损坏负责赔偿保善造成固定资产丢失责应予赔偿固定资产出造成丢失损害赔偿固定资产发生盗事责应写出书面情况说明公司研究决定予责处理
    第七章 附
    第二十条 制度批准发日起执行公司总理室负责解释 第二十条制度2016年10月1日起执行
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    w***x

    贡献于2019-03-22

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