XXXXXXXXXXX开发限公司
SA80002014版
社会责理手册
版号：A
文件编号：
生效日期：
受控状态：
2019年6月3日
目 录
童工核查补救措施控制程序 1
理评审程序 3
安全卫生运行控制程序 6
供应商理程序 9
部审核程序 12
文件控制程序 15
记录控制程序 18
纠正补偿措施控制程序 20
沟通控制程序 23
防止工伤工伤处理控制程序 26
童工核查补救措施控制程序
1 目
公司工理符合[劳动法]等相关法律法规标准求坚持守法营严禁雇佣童工未成年工特制定程序
2 范围
程序适公司社会责体系覆盖公司职部门
3 职责
31 办公室根公司<员工招聘制度>相关规定应聘员年龄审核严格关避免童工未成年工误童工未成年工时采取补救措施予监控理
32 部门员工中避免童工未成年工时采购部品控部监督供应商工情况防童工未成年工供应商处采购货物接受服务
4 程序容
41 公司原规定员工低年龄需满18岁符合述求员工应保留该员工身份证户口簿复印件
42 根公司员工招聘制度相关规定应聘员年龄审核严格关认真审核应聘员身份证件
43 童工未成年工核查补救
431 童工未成年工核查工作公司办公室负责年核查频次少12次（月初核查次）核查象包括现员工包括新员工入厂前核查
432 核查程中果发现员工年龄18岁公司述433～434条执行
433 核查材料真实性问题误童工未成年工公司立终止劳动关系外童工努力帮助继续学( 帮助联系适合学校安排继续学业提供学期间学费定生活费等)未成年工公司保证交通工作时间总超10时安排夜班事危险性工作安排家庭成年顶入司参加工作直该员工进入成年
434 解劳动关系时确证该童工未成年工患病负伤公司安排合格医疗机构治疗负担医疗费医期间生活费
435 公司童工核查理工作相关部门包括公司部门( 特生产部门)日常生产程中应增强童工现象关注意识动监控员工年龄状况意识年龄稍员工进行询问述433～434条执行
436 供应商童工素理
4361 品控部供应商进行评估理时 供应商控制程序中关规定执行童工问题作首评估素
4362 发现供应商存童工未成年工现象求供应商控制程序中关求整改供应商未约定时限进行整改取消该供应商供货资格
5 相关文件
51 <员工招聘制度>
52 供应商理程序
6 记录
61童工未成年工核查记录
理评审程序
1 目
审查公司方针政策纠正补偿措施体系运行效果标准较否充分适效特制定程序
2范围
程序适公司体系运行整体效果评审涉标准涵盖容公司认应评审事项
3职责
31 部门输入材料提供述42条规定执行
32 理者代表持理评审会理体系实施绩效做出评价审批理评审报告
33 办公室协理者代表组织理评审会制作发放理评审报告评审记录进行理
34 品控部负责组织相关部门纠正补偿措施进行验证
35 健康安全代表公司健康安全工作开展情况进行总体评价
36 工代表反映职工普遍关心问题理层进行沟通交流
4 程序容
41 评审频次
411 公司规定年少1次理评审
412 公司需情况例出现标准换版组织机构法律法规重调整等情况时加理评审频次
42 评审输入（限事项）
421 办公室提交部审核报告：事理情况报告（包括限：招聘童工核查补救未成年工理培训薪资保险等方面）行政理实施情况报告（包括限：生产设施设备消防安全理职工生活设施改善理等方面）外沟通实施情况报告纠正补偿措施实施情况报告
422 生产部提交报告：健康安全方面情况工作时间报酬方面理情况等
423 品控部提交报告：供应商评估理情况等
424 工会提交报告：工会工作实施报告职代会实施情况报告等
43 评审员范围：包括健康安全代表理者代表工代表理部成员相关部门理（根需定）
44 评审程
441 高理应公司方针政策效性进行评价
442 理者代表持理评审会议宣布理评审目必时讲公司社会责长远发展规划
443 部门负责宣读提交报告
444 会代表议事项发表意见理者代表应采取纠正补偿措施进行决策确定整改实施期限体系运行绩效进行评价绩效评价限容：
1提高职工济权益保障程度办公室工会社会责理工作产生结果
2工作条件环境职工生活条件设施改善职工卫生意识惯改善
3公司整体费成增长情况现场理节降耗提高生产效率促进
4现场理提高员工安全生产意识降低工伤职业病发病率情况等
5通种手段宣传（培训张贴海报）提高全员法律意识情况
6员工年龄分布状态控制录年龄否做100％未录童工未成年工
7供应商监控创建安全供应链促进作通评估理外沟通工作供应商提高社会责实施力影响力
45 办公室制作理评审报告交理者代表审批记录控制程序规定发放
46 纠正补偿措施实施验证
461 品控部组织部门根理评审报告纠正补偿控制程序规定采取纠正补偿措施进行整改
462 需整改部门规定期限进行整改提交纠正补偿实施报告相关证明材料理者代表组织部门负责整改效果进行验证重点问题进行现场验证
47 整改结果进行验证验证结果公司采取措施确保整改效果
471 整改效果较明显年度增加理评审频次
472 整改效果明显适时增加理评审频次4规定执行
48 理评审结果（包括体系实施效果评价）作外沟通容
5 相关文件
51 纠正补偿控制程序
52 记录控制程序
6 记录
61 理评审计划
62 理评审报告
63 理评审记录
安全卫生运行控制程序
1 目
贯彻安全第预防安全生产原防止减少工伤事维护员工合法权益保障员工身安全特制定程序
2 范围
程序适公司社会责体系覆盖公司职部门（生产部门）
3 职责
31 办公室提供安全生产必需防护设施设备工具等品 维护物品完提供必医药品员工创造安全生产环境
32 生产部门负责教育督促指导员工生产中合理必防护具品保证员工安全生产活动
4 程序容
41 防止工伤般防护措施
411 工位工作环境温度控制措施
公司根车间面积增设相数量空调设备设备部负责组织维护员〈设备维护规定〉进行
夏季高温期间公司安排食堂员熬制绿豆粥生产部门发放降温饮料
412 生产部编制〈生产 安全操作规范〉该规范包括岗位工种安全
操作求办公室负责该规范审阅发放〈培训发展理制度〉求组织生产部实施该规范培训工作
根需办公室负责安排定制种现场标识牌 生产部悬挂醒目处
413 劳动保护品发放理规定
劳动保护品发放理办公室参〈劳动防护品理制度〉安排执行做定期发放督促
414 生产现场安全操作监督措施
公司品控部门安排专天定时定期巡视生产现场纠正员工违规操作督促佩带相应劳动保护品违反者应予定批评教育
415 防止化学物质造成职业危害采取措施
品控部相关化学物质MSDS﹝物资安全资料表﹞张贴现场培养员工安全意识
416 设备维护保养
设备部安排具备相关技术技员进行修理维护工作
417职业病预防检查控制措施
公司新员工入职时安排职业健康培训组织员工定期资质医院进行体检年1次体检求出具职工体检表问题公司安排医院进行复查治疗
418 特殊岗位岗条件措施
特殊岗位包括电工司炉工等工种特殊岗位岗必须持岗操作证具备定实际操作验
419 岗位具体防护措施制定生产安全规范执行
42 工伤处理
421 工伤救治
4211公司已实行社会统筹保险员缴统筹工伤保险着断加统筹员范围逐步实现全员统筹保险
4212 生产车间现场放置急救箱放必急救药品预防突发工伤事应急性救护工作急救箱检查保工作品控部安派专负责
4213 工伤事现场紧急救治现场紧急救治 需进步治疗公司
立安排车辆短时间送附具相应医疗条件医院进行进步治疗
422 工伤认定
4221工伤认定条件：事单位工作公外出期间公造成意外伤害工作环境中职业病危害素安全素造成意外伤害履行职责招致身伤害等情况应视工伤具体规定〔江苏省工伤理条例〕执行
4222 工伤认定程序： 发生工伤公司劳动理部门申请填写工伤认定申请表提交劳动理部门需材料劳动理部门进行审核根公司提供材料完整性出具提交补正材料通知书举证通知书材料齐全劳动理部门开具受理通知书60日作出工伤认定行政决定
423 工伤鉴定
4231 工伤鉴定条件
(1)必须企业先劳动部门申请认定
(2)认定工伤方进行工伤鉴定
(3)应劳动伤残鉴定机构提供初次诊断证明诊断资料带负伤员工前鉴定机构进行恢复情况鉴定
4232工伤鉴定程序严格[江苏省工伤理条例]执行获工伤认定劳动鉴定部门提交劳动理部门批复行政决定初次诊全套医疗资料填写职工工病丧失劳动力鉴定表劳动鉴定部门制定医院受伤职工进行劳动伤残等级鉴定劳动理部门出具工伤等级鉴定表工伤证
43 员工工伤遇
431 公司根江苏省工伤赔偿标准保险公司办理员工工伤赔附手续
432 赔付项目包括
（1）公司根工伤鉴定结果工伤等级鉴定划分标准 劳社部关职工负伤医疗遇法规文件予次性伤残补助金工伤保险赔付部分首先抵公司垫付医疗费剩余予工伤员
（2）果公司该员工解劳动合应予次性业补助金
（3）根鉴定结果予补偿超36月工资该工资水出现工伤前12月员工均工资
（4）伤残职工医疗期工资述法规中规定例( 低原工资
水75)根医疗长短确定医疗期结束企业应安排新岗位进行岗前培训
44 发展目标：杜绝工伤事发生果工伤事发生做时救治合理补偿显示出公司严格遵守法律面时显示出公司员工充分关怀
5 相关文件
51 〈生产 安全操作规范〉
52 〈设备维护规定〉
53 〈劳动防护品理制度〉
6 记录
61职工体检表
62 工伤认定申请表
供应商理程序
1 目
公司创建符合SA8000标准供应链调查供应商实施社会责力督促供应商逐步接达标准求特制定程序
2 范围
程序适公司提供货物服务供应商公司SA8000标准适法律法规供应商实施力进行评估
3 职责
31 品控部负责供应商进行社会责力调查评估理工作
32 品控部生产部负责供应商进行社会责力调查评估理工作
33 办公室负责品控部生产部述工作监督提供理技术支持组织供应商审核工作
34 采购部负责供应商进行审核接洽提供相关信息
4 程序容
41 供应商概念
供应商公司提供原辅料服务公司实体提供货物服务构成公司生产货物服务部分供应商公司合作中扮演着重角色
42 供应商分类
公司提供货物服务供应商原辅料等
43 供应商初始调查
431 采购部初始合作时分供应商索营业执复印件证明合法营单位
432 品控部生产部SA8000标准公司体系实践编制供应商评估调查表该表包括SA8000标准素实际操作关注事项中童工问题作重事项
433 采购部生产部分供应商社会责工作相关部门宣传SA8000标准容求供应商出具供应商承诺
44 供应商实评估
441 品控部生产部分供应商进行实评估评估频次年少1次参加实评估员应接受SA8000标准公司体系手册培训
442 实评估432条述供应商评估调查表记录载体SA8000标准适法律法规判必时办公室沟通办公室予法律技术支持
443 实评估观察工资考勤等方面文件记录生产现场健康安全现状进行观测结果填制供应商评估调查表中评估结中指出供应商符合事项规定整改期限46条规定进行整改验证
444 品控部生产部未体系求供应商进行评估理评估理实施体系求符合时重复述441～443容
45 客户公司供应商进行审核
451客户提出供应商进行审核求时办公室客户进行接洽记录客户审核求行程等具体事项
452 办公室负责组织品控部生产部员陪客户进行审核
453 审核程中发现符合项公司该供应商口业务部门陪员负责记录容书面形式传递该供应商求制定整改计划46条规定进行整改验证
46 供应商整改验证
461 述43～45条均属第二方审核
462 公司根供应商符合项严重程度予整改期限般长3月客户供应商审核时发现符合项整改期限客户确定
463 出现童工问题符合项供应商公司暂停开展业务合作求公司童工核查补救措施控制程序纠正补偿措施进行整改
464 约定整改期限满限时品控部生产部门供应商进行整改效果验证
465 述种审核第1次整改效果符合求时公司延长期限求供应商继续整改时间长2月整改期限次满限时464规定执行第2次整改效果验证符合求公司取消供应商资格
466 验证合格供应商采购部列入公司[合格供应商名单]中
47 供应商实施SA8000支持
471 公司沟通控制程序求供应商宣传公司实施SA8000标准取绩效鼓励实施标准
472 帮助支持供应商实施SA8000程中积累验公司根实际需纳入体系中创建守法营观念致合作稳固供应链创造条件
5相关文件
51 童工核查补救措施控制程序
52 沟通控制程序
6记录
61 供应商评估调查表
62 供应商承诺 书
63 合格供应商名单
部审核程序
1目
审查公司体系运行标准求符合性效性确定纠正补偿措施特制定程序
2范围
程序适公司体系运行事项评审涉标准涵盖容
3职责
31 理者代表负责持首次会议审批部审核报告符合项报告符合项组织踪验证
32 品控部程序控部门负责部审核记录制作
33 审核组长负责部审核实施程中组织协调评判工作
33 审核员负责部审核工作实施
35 职部门负责配合做部审核工作实施负责纠正措施计划制定实施
4 程序容
41 部审核计划安排
411 公司规定部审核年进行2次半年半年1次两次部审核间时间跨度半年
412 品控部负责制定部审核计划部审核检查表
413 部审核计划安排次审前发职部门
42 审核员
421 审核组长总理担审核公司项社会责活动表现审核组成员应审核直接责关系部门
422 审核组成员必须熟知SA8000社会责体系容解审核目范围掌握审核技巧审核程中应坚持原
423 特殊情况审核组长审核员外聘
43 材料准备
431 部审核检查表检查事项品控部SA8000求结合公司体系运行状况设计制定
432 设定部审核检查表中问题时应覆盖标准素职部门较突出社会责工作侧重法规符合度等方面
433审核前应准备标准手册程序文件规章制度法律法规等资料品控部应提前审核安排通知部门
44 部审核实施
441 首次会议总理持参加员培训会议签表签
442 审核员部审核检查表列问题职部门进行审核部门负责积极配合审核工作开展动求出示记录
443 审核员发现符合项时审核组进行分析现场理类问题求问题拍摄片求审核部门确认
445 末次会议前审核组会针确认合格项求该审核部门确定整改期限整改期限长超3月 现场理符合项整改情况进行记录
446末次会议持者参加员首次会议员相会议容次部审核评述总结出具部审核报告开具符合报告开具符合报告部门签字接收符合报告
45纠正补偿措施制定验证
451 出现符合项部门应符合形成原进行调查分析纠正补偿控制程序求时制定纠正补偿措施填写符合项报告中纠正补偿措施栏安排部门员进行整改填写实施结果
452 审核组长安排审核员整改期限符合项进行踪验证验证结果填部审核符合项报告验证结果栏中果验证结果表明整改位述453条执行果验证结果表明整改位尚进行关闭重新451452条执行
453 部审核记录均记录理控制程序进行理根理评审控制程序求部审核实施情况作理评审输入材料
5 相关文件
51 纠正补偿控制程序
52 记录理控制程序
53 理评审控制程序
6 记录
61 部审核计划
62 部审核检查表
63 培训会议签表
64 部审核报告
65 符合报告
文件控制程序
1 目
体系文件编制审批发放修改保进行效控制文件容符合标准法律法规求体系运行前效版特制定程序
2范围
适公司SA8000覆盖职部门
3职责
31 高理者负责审批公司方针政策理者代表负责审批SA8000中健康安全外程序文件部分规章制度健康安全代表负责健康安全方面程序文件规章制度审批
32 品控部负责SA8000手册部分程序文件部分规章制度编制全公司涉SA8000文件资料发放保修改
33 品控部生产部负责供应商评估理涉文件资料编写
34 生产部负责操作规范健康安全类文件编制
35 办公室生产部财务部负责薪资理制度方面文件编写
4 程序容
41 文件资料分类
411 SA8000体系工作手册
412 SA8000程序文件涉公司规章制度
413 法律法规文国家部门批复等外文件
414 公司存档保文件资料
415 文件资料分受控文件非受控文件受控文件需加盖受控印章作识
标识
42 文件编号
421 体系工作手册编号形式LYSASCCXXAYLY表示联益SA社会责SC表示手册CX表示程序文件X表示序代号A表示第A版Y表示修改次数
422 体系涉规章制度编号形式LYSAZDXAY中ZD表示制度文件
43 文件编写
431 社会责体系文件编写SA8000标准国家方相关法律法规公司合法理实践验
432品控部负责编写工作手册部分程序文件规章制度
433 生产部门设备部编写工种〈生产安全操作规范〉
434 采购部生产部编写供应商评估理程序
435 办公室生产部财务部编制〈薪资理制度〉
44 文件审批
441 工作手册方针政策理者代表审核高理者批准
442 涉健康安全程序文件规章制度健康安全代表负责审批效版46条规定理部备案档
443 公司存档文件根具体业务流程决定审批
45 文件发放
451 体系文件授权审批审批提交品控部品控部档案专员进行发放规定高层理员部门负责工会工代表文件持者定受控号
品控部档案专员发放文件时文件持者文件发回收登记表签收
453 文件持者文件破损需更换时品控部办理更换手续原受控号品控部档案专员文件发回收登记表登记事项持者签字确认原破损文件档案专员466条予销毁
454 持者丢失需补领新文件时应填写文件领阅申请单交品控部品控部原受控号补发新文件注明丢失补发字样原文件持者签字确认
455 修改获原审批批准文件品控部原文件发回收登记表持者名单发放发放时收回作废文件品控部档案专员466条予销毁
456 述453～455属情况更换文件某页品控部文件发回收登记表注明更换页次
46 文件修改
461 体系文件限原需进行修改
标准版更新法律法规颁布新规定理评审部审核提出修改文件纠正措施公司理体制方针政策发生变化需修改素出现实施修改部门应填写文件修改申请注明修改原修改容报品控部
462体系文件修改品控部组织原编写部门根修改原修改确定修改容进行修改品控部报送审批审批理部455条进行发放
463 文件修改未获批准纠正表明需进步修改重复462步骤
464 法律法规等外文件容规定发生更新时品控部应步手册附件[法律法规摘]进行更新必时〈培训发展理制度〉增加时培训
465 破损更换文件修改时收回旧文件品控部档案专员统予销毁
47 文件阅档
471 必须部门负责保存文件外文件原件均品控部档案专员负责保列文件档清单
472 品控部保存文件项目属进行理电子文件应保留相应磁盘年新文件整理刻制成光盘光盘根文件项目属设立文件夹文件属存文件夹中保持清晰检索路径
473 部门收外文件统原件交品控部存档保
474 涉公司机密重文件应该设定阅取权限（般高层理员阅）具备权限员阅时品控部档案专员提供文件副
475 SA8000体系文件设定阅取权限公司部员利益相关方需阅时理部工会工代表处阅取副文件阅览阅登记薄签字登记
476 阅文件均应文件阅览阅登记薄登记确定日期逾期未时阅部门权阅索
5 相关文件
51 供应商分包商评估理程序
52 记录理控制程序
53 〈薪资理制度〉
54 〈生产安全操作规范〉
6 记录
61 文件发回收登记表
62 文件清单
记录控制程序
1 目
验证公司标准求实施项社会责活动特制定程序
2范围
程序适公司SA8000社会责体系覆盖公司职部门
3职责
职部门体系记录职责分条描述
4 程序容
41 记录编号形式
411部门体系涉记录进行编号记录编号规：SAMMXSA表示社会责MM表示部门两位字母缩写X表示序号
412 记录形式限：公司标准法律法规求确定记录国家部门规定社会责实施记录证明材料现场理记录（包括片等）
42 记录填报
职部门填制记录求：国家部门固定格式该格式求执行固定格式公司SA8000社会责体系规定格式执行求填写时字迹工整填报时记录容保持真实性
43 记录收集装订保销毁
431 部门手册程序文件规章制度口理求实行口理记录填报者月整理收集装订填报记录（填报周期超1月实际生成周期执行）
432 部门整理收集装订记录该部门保存留期限记录清单规定保存期限执行超期限记录予销毁销毁方式锅炉房火烧碎纸机粉碎等销毁时般应2时执行记录清单中销毁栏中进行销毁记录签名
44 记录验证
441 记录验证方式限理评审部审核方式进行
442 理评审部审核中发现符合纠正补偿措施控制程序中 439条执行
443 日常发现符合发现部门填制符合报告提交理部理部组织出现符合部门纠正补偿措施控制程序中42条规定制定纠正补偿措施进行验证
5 相关文件
51 纠正补偿措施控制程序
6 记录
61 记录清单
纠正补偿措施控制程序
1 目
违反标准体系文件规定事项采取效纠正补偿措施更进行持续改进体系保持标准符合性效性特制定程序
2范围
适公司SA8000社会责体系覆盖职部门
3职责
31 理者代表办公室品控部分通理评审部审核手段组织部门制定纠正补偿措施组织整改效果验证
32 工会办公室员工反映公司发现违反标准问题采取调查处理手段制定纠正补偿措施监督该措施实施
33 部门理者代表办公室品控部工会组织制定纠正补偿措施予实施
4程序容
41 制定措施需求源：处理员工疑虑员工反映部审核理评审外部审核
42 制定措施操作步骤
421 弄清楚事项关键容分析出问题产生原
422 查找标准体系中相关法律法规求确定采取纠正补偿措施应达目标
423 责部门涉类问题范围进行排查相类似情况全部甄出
424 根排查检索反映出现状应该达目标间距离组织责部门制定纠正补偿措施确定需整改期限需予补偿确定补偿方式合法补偿额度
425 纠正补偿措施实施结果记录形式体现符合项报告实施结果栏中整改期满时理者代表组织相关职部门巡查验证
426 采取纠正补偿措施应考虑法律法规问题严重程度实施客观条件三方面
43 素纠正补偿措施
431 发现公司存童工现象时童工核查补救措施控制程序433～434条规定执行
432 发现员工反映公司存强迫劳动现象时理者代表求理部协工会进行调查处理制止该行责〈员工手册〉求责进行行政处罚全公司通告避免该现象发生
433 妨碍员工正常结社参加工会行工会席责部门责进行交涉确保员工结社
434 歧视：公司发现员工工作程中标准述项存差遇时员工工会理部投诉工会理部应协调查予纠正相关责行受歧视员工道歉必时公司差该员工实施补偿
435 健康安全
4351 出现工伤工伤处理出现符合时防止工伤工伤处理控制程序规定执行
4352 环保消防职业健康等事项出现符合时国家部门进行协调制定纠正措施实施整改验收公司予必投入（兴建设施等）原员工身体造成伤害 公司4351条相应法律法规予必补偿
4353 职工生活理出现符合属员工问题部门安排员监督整改属公司问题办公室组织员予必设施改造品控部进行验证
436 性侵犯：
公司发生性侵犯行视行性质严重程度事意愿公司出面调解交公安司法部门解决
437 公司工作时间薪资遇社会保险（包括健康安全涉工伤医疗保险）等问题出现符合时理部适国家吴江市法律法规组织责部门制定纠正补偿措施般工作时间问题补休发放足额加班费形式予补偿薪资核算社会保险般采取补发工资补缴社会保险等补偿措施
438 公司采购部门生产部门供应商评估理出现符合时品控部监督部门供应商评估理程序中444条重新进行评估供应商违反标准事项时采购部生产部42条步骤制定纠正措施供应商评估理程序进行整改验证
439 理评审部审核中发现符合均程序42条规定制定纠正补偿措施分理评审控制程序部审核控制程序进行纠正补偿措施验证
44 违反标准手册法律法规事项均符合报告形式体现该表中包括：符合事实描述符合点产生原分析采取措施纠正补偿措施验证部分该表纠正补偿材料作记录品控部保存
45 采取纠正补偿措施引起文件修改品控部组织责部门文件资料理控制程序规定进行修改
46 针述符合项办公室品控部适增加培训张贴宣传材料方式进行宣传防止类符合项次出现
5相关文件
51 童工核查补救措施控制程序
52 供应商评估理程序
53 防止工伤工伤处理程序
54 理评审控制程序
55 部审核控制程序
56 文件控制程序
57 <员工手册>
6记录
61 符合报告
沟通控制程序
1目
公司利益相关方SA8000社会责体系实施绩效进行效宣传展示符合社会责求公司形象表明公司愿接受利益相关方监督态度促进整供应链符合接SA8000社会责标准求特制订程序
2范围
程序适公司SA8000社会责体系覆盖职部门
3职责
31 理层职部门基层员均应觉学体系法规求建立利益相关方沟通渠道
32 理层公司方针政策体系实施提高理水效果利益相关方进行沟通
33 职部门体系运行效果体系实施验纠正补偿措施实施效果利益相关方进行沟通中提高外沟通效果办公室应帮助责部门沟通方式沟通容提出改进措施
34 工会维护职工权益工会职代会工作验利益相关方等部门进行沟通
35 基层员体系实施职工权益相关问题解决效果解决验等方面工会行联系渠道利益相关方基层员员进行沟通
4程序容
41 外沟通方式沟通象
411外沟通般高层职部门基层三层面进行层面般利益相关方等部门员进行沟通利益相关方包括：客户供应商国家部门新闻媒体社会公众等方面沟通方式灵活样限：正式场合会晤洽谈电话传真快递电子邮件等
412 高级理层利益相关方等员进行社会责实施绩效沟通职部门中：采购部面客户反馈公司社会责理实施情况采购部生产部品控部面供应链供应商工会办公室面级部门新闻媒体必时办公室供应商等部门进行沟通基层员面日常接触公众群体新闻媒体供应商阶层员工
42 公司外沟通容限
421 方针政策贯彻方针政策公司社会责理水提高情况
422 公司社会责体系运行标准符合度纠正补偿措施实施效果
423 公司社会责目标实施效果（包括理评审作出绩效评价成功范例）
424 公司社会责体系运行程中改善生产环境保障员工合法权益等诸事项具体实践
425 明确合理成线确定理目标形成实施办法促进
426 种新闻载体关社会责问题价值信息
43 获取信息
公司层面限接受培训途径觉学标准体系法律法规求始终关注社会责体系运行效果断获取公司实施社会责体系取绩效绩效文字数图表等种形式展现
431 建立渠道
4311 公司层面应日常工作程中41条述沟通象接触利益相关方建立沟通渠道包括利益相关方联系方式联系职位工作范围等容列成沟通通讯录
4312 理层通利益相关方业务洽谈社交活动建立沟通渠道
4313采购部品控部生产部供应商进行评估理时建立沟通渠道办公室体系实施程中根社会责事项属相关级部门建立沟通渠道工会办公室基层员工需供应商分包商进行等沟通时采购部负责引见建立渠道办公室帮助基层员工引见建立国家部门新闻媒体沟通渠道
44 沟通操作
441 公司层面日常工作接洽程中寻找正确沟通切入点社会责问题关注变成话题复公司出现关外沟通涉信息时41条列沟通方式42条列沟通容第时间时利益相关方进行宣传
442 公司层面外沟通频次年少1次
443 办公室部门初次沟通社会责理事项规范性确认发出确认申请部门实施检查制定纠正补偿措施部门实施验证等环节般年度审验审验程中进行沟通
45 总结报告
次理评审前部门外沟通实施情况总结成外沟通实施报告报品控部备案作理评审会议外沟通绩效进行评价输入材料
46 绩效评价
461 外沟通绩效表现
4611 带动供应商提高社会责理热情时提高社会责实施力
4612 增进供应链彼间相互解树立良公司形象形成紧密战略合作伙伴
4613 具体社会责理事项提供实施验帮助供应商取成功通认证
4614 级部门具体社会责事项确认明确具体执行标准尺度
4615 社会公众新闻媒体沟通更利扩公司影响力增强接受公众监督抗风险力
462 层面限理评审形式述451条列容外沟通绩效进行评估时提交品控部品控部半年整理1次宣传外沟通绩效
463 非沟通时间长短素公司外沟通绩效明显时限理评审部审核方式理部协助责部门改进沟通方式沟通容文述条款执行
防止工伤工伤处理控制程序
1目
贯彻安全第预防安全生产原防止减少工伤事维护员工合法权益保障员工身安全特制定程序
2范围
程序适公司社会责体系覆盖公司职部门（生产部门）
3职责
办公室品控部生产部门程序中职责
3 防止工伤
31 防止工伤般限采取防护措施：
311工作环境温度控制措施
312 安全操作规程现场安全标识宣传方面具体措施
313 劳动保护品理
314 强化生产现场安全操作规范化学品严格执行设备维护制度
315职工年进行次健康检查特殊岗位岗应岗证相应证书
316现场应放置急救箱准备应急药品现场员负责品控部周检查次
32 部门岗位应组织防护措施培训急救措施培训
33 发生工伤现场应立组织现场急救通知总理现场处理需进步治疗工伤处理流程处理
4 工伤处理流程
41接工伤报告总理应立安排合适员第时间伤员送合适医疗机构诊抢救
42现场应时保护事发现场拍片员访谈做笔录展开系列调查收集资料工作档
43办公室负责慰问伤员便确认工伤整程时交收齐医疗发票
44办公室写工伤报告事发30日报劳动部门关方面申请工伤认定
申请资料包括：
工伤认定申请表
伤亡员企业存劳动关系证明材料（劳动合）
医疗诊断证明者职业病诊断证明书（病历卡）
伤亡员身份证明材料（身份证）
伤亡员单位法代表委托申请需提交委托书委托身份证明（委托书）
企业营业执等
★外员综合保险保险证封面保清单
★公安交警理部门确定事责结证明材料（行驶证驾驶证交通事责书）
★伤者受伤天考勤记录
★市区县综合治理委员会（包括民政公安部门）出具事抢险救灾救等维护国家社会公众利益活动证明材料
★革命军伤残证件
★指定医院旧伤复发诊断证明材料
★民法院宣告死亡证明材料
★公安机关民法院出具遭致身伤害证明材料
：事报告（单位盖公章）
材料需加盖单位公章★根情况交材料
452月等劳动部门关方面工伤认定结果
46工伤关部门认定发工伤认定书工伤员工签字复印存档复件寄关部门
47医疗期满病情稳定申请工伤等级鉴定
48报销相关医疗费需材料：
工伤认定书复印件
劳动力鉴定结书复印件
劳动力鉴定委员会确认意见书复印件
医疗证
工伤员身份证复印件
工伤员身份证复印件
银行帐账户复印件
劳动力鉴定费发票
工伤保险遇申请表加盖公章
委托单位办理授权委托书委托身份证复印件
★ 配置辅助器具证明
49保险中心申领次性伤残补助金
410果单位员工解劳动合做表发放次性工伤医疗补助伤残业补助金
411整程中定做记录记录种类：
发薪记录
受伤员工张权利办公室工作
劳动合签订情况
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XXXXXXXXXXX开发限公司
SA80002014版
社会责理手册
版号：A
文件编号：
生效日期：
受控状态：
2019年6月3日
目 录
童工核查补救措施控制程序 1
理评审程序 3
安全卫生运行控制程序 6
供应商理程序 9
部审核程序 12
文件控制程序 15
记录控制程序 18
纠正补偿措施控制程序 20
沟通控制程序 23
防止工伤工伤处理控制程序 26
童工核查补救措施控制程序
1 目
公司工理符合[劳动法]等相关法律法规标准求坚持守法营严禁雇佣童工未成年工特制定程序
2 范围
程序适公司社会责体系覆盖公司职部门
3 职责
31 办公室根公司<员工招聘制度>相关规定应聘员年龄审核严格关避免童工未成年工误童工未成年工时采取补救措施予监控理
32 部门员工中避免童工未成年工时采购部品控部监督供应商工情况防童工未成年工供应商处采购货物接受服务
4 程序容
41 公司原规定员工低年龄需满18岁符合述求员工应保留该员工身份证户口簿复印件
42 根公司员工招聘制度相关规定应聘员年龄审核严格关认真审核应聘员身份证件
43 童工未成年工核查补救
431 童工未成年工核查工作公司办公室负责年核查频次少12次（月初核查次）核查象包括现员工包括新员工入厂前核查
432 核查程中果发现员工年龄18岁公司述433～434条执行
433 核查材料真实性问题误童工未成年工公司立终止劳动关系外童工努力帮助继续学( 帮助联系适合学校安排继续学业提供学期间学费定生活费等)未成年工公司保证交通工作时间总超10时安排夜班事危险性工作安排家庭成年顶入司参加工作直该员工进入成年
434 解劳动关系时确证该童工未成年工患病负伤公司安排合格医疗机构治疗负担医疗费医期间生活费
435 公司童工核查理工作相关部门包括公司部门( 特生产部门)日常生产程中应增强童工现象关注意识动监控员工年龄状况意识年龄稍员工进行询问述433～434条执行
436 供应商童工素理
4361 品控部供应商进行评估理时 供应商控制程序中关规定执行童工问题作首评估素
4362 发现供应商存童工未成年工现象求供应商控制程序中关求整改供应商未约定时限进行整改取消该供应商供货资格
5 相关文件
51 <员工招聘制度>
52 供应商理程序
6 记录
61童工未成年工核查记录
理评审程序
1 目
审查公司方针政策纠正补偿措施体系运行效果标准较否充分适效特制定程序
2范围
程序适公司体系运行整体效果评审涉标准涵盖容公司认应评审事项
3职责
31 部门输入材料提供述42条规定执行
32 理者代表持理评审会理体系实施绩效做出评价审批理评审报告
33 办公室协理者代表组织理评审会制作发放理评审报告评审记录进行理
34 品控部负责组织相关部门纠正补偿措施进行验证
35 健康安全代表公司健康安全工作开展情况进行总体评价
36 工代表反映职工普遍关心问题理层进行沟通交流
4 程序容
41 评审频次
411 公司规定年少1次理评审
412 公司需情况例出现标准换版组织机构法律法规重调整等情况时加理评审频次
42 评审输入（限事项）
421 办公室提交部审核报告：事理情况报告（包括限：招聘童工核查补救未成年工理培训薪资保险等方面）行政理实施情况报告（包括限：生产设施设备消防安全理职工生活设施改善理等方面）外沟通实施情况报告纠正补偿措施实施情况报告
422 生产部提交报告：健康安全方面情况工作时间报酬方面理情况等
423 品控部提交报告：供应商评估理情况等
424 工会提交报告：工会工作实施报告职代会实施情况报告等
43 评审员范围：包括健康安全代表理者代表工代表理部成员相关部门理（根需定）
44 评审程
441 高理应公司方针政策效性进行评价
442 理者代表持理评审会议宣布理评审目必时讲公司社会责长远发展规划
443 部门负责宣读提交报告
444 会代表议事项发表意见理者代表应采取纠正补偿措施进行决策确定整改实施期限体系运行绩效进行评价绩效评价限容：
1提高职工济权益保障程度办公室工会社会责理工作产生结果
2工作条件环境职工生活条件设施改善职工卫生意识惯改善
3公司整体费成增长情况现场理节降耗提高生产效率促进
4现场理提高员工安全生产意识降低工伤职业病发病率情况等
5通种手段宣传（培训张贴海报）提高全员法律意识情况
6员工年龄分布状态控制录年龄否做100％未录童工未成年工
7供应商监控创建安全供应链促进作通评估理外沟通工作供应商提高社会责实施力影响力
45 办公室制作理评审报告交理者代表审批记录控制程序规定发放
46 纠正补偿措施实施验证
461 品控部组织部门根理评审报告纠正补偿控制程序规定采取纠正补偿措施进行整改
462 需整改部门规定期限进行整改提交纠正补偿实施报告相关证明材料理者代表组织部门负责整改效果进行验证重点问题进行现场验证
47 整改结果进行验证验证结果公司采取措施确保整改效果
471 整改效果较明显年度增加理评审频次
472 整改效果明显适时增加理评审频次4规定执行
48 理评审结果（包括体系实施效果评价）作外沟通容
5 相关文件
51 纠正补偿控制程序
52 记录控制程序
6 记录
61 理评审计划
62 理评审报告
63 理评审记录
安全卫生运行控制程序
1 目
贯彻安全第预防安全生产原防止减少工伤事维护员工合法权益保障员工身安全特制定程序
2 范围
程序适公司社会责体系覆盖公司职部门（生产部门）
3 职责
31 办公室提供安全生产必需防护设施设备工具等品 维护物品完提供必医药品员工创造安全生产环境
32 生产部门负责教育督促指导员工生产中合理必防护具品保证员工安全生产活动
4 程序容
41 防止工伤般防护措施
411 工位工作环境温度控制措施
公司根车间面积增设相数量空调设备设备部负责组织维护员〈设备维护规定〉进行
夏季高温期间公司安排食堂员熬制绿豆粥生产部门发放降温饮料
412 生产部编制〈生产 安全操作规范〉该规范包括岗位工种安全
操作求办公室负责该规范审阅发放〈培训发展理制度〉求组织生产部实施该规范培训工作
根需办公室负责安排定制种现场标识牌 生产部悬挂醒目处
413 劳动保护品发放理规定
劳动保护品发放理办公室参〈劳动防护品理制度〉安排执行做定期发放督促
414 生产现场安全操作监督措施
公司品控部门安排专天定时定期巡视生产现场纠正员工违规操作督促佩带相应劳动保护品违反者应予定批评教育
415 防止化学物质造成职业危害采取措施
品控部相关化学物质MSDS﹝物资安全资料表﹞张贴现场培养员工安全意识
416 设备维护保养
设备部安排具备相关技术技员进行修理维护工作
417职业病预防检查控制措施
公司新员工入职时安排职业健康培训组织员工定期资质医院进行体检年1次体检求出具职工体检表问题公司安排医院进行复查治疗
418 特殊岗位岗条件措施
特殊岗位包括电工司炉工等工种特殊岗位岗必须持岗操作证具备定实际操作验
419 岗位具体防护措施制定生产安全规范执行
42 工伤处理
421 工伤救治
4211公司已实行社会统筹保险员缴统筹工伤保险着断加统筹员范围逐步实现全员统筹保险
4212 生产车间现场放置急救箱放必急救药品预防突发工伤事应急性救护工作急救箱检查保工作品控部安派专负责
4213 工伤事现场紧急救治现场紧急救治 需进步治疗公司
立安排车辆短时间送附具相应医疗条件医院进行进步治疗
422 工伤认定
4221工伤认定条件：事单位工作公外出期间公造成意外伤害工作环境中职业病危害素安全素造成意外伤害履行职责招致身伤害等情况应视工伤具体规定〔江苏省工伤理条例〕执行
4222 工伤认定程序： 发生工伤公司劳动理部门申请填写工伤认定申请表提交劳动理部门需材料劳动理部门进行审核根公司提供材料完整性出具提交补正材料通知书举证通知书材料齐全劳动理部门开具受理通知书60日作出工伤认定行政决定
423 工伤鉴定
4231 工伤鉴定条件
(1)必须企业先劳动部门申请认定
(2)认定工伤方进行工伤鉴定
(3)应劳动伤残鉴定机构提供初次诊断证明诊断资料带负伤员工前鉴定机构进行恢复情况鉴定
4232工伤鉴定程序严格[江苏省工伤理条例]执行获工伤认定劳动鉴定部门提交劳动理部门批复行政决定初次诊全套医疗资料填写职工工病丧失劳动力鉴定表劳动鉴定部门制定医院受伤职工进行劳动伤残等级鉴定劳动理部门出具工伤等级鉴定表工伤证
43 员工工伤遇
431 公司根江苏省工伤赔偿标准保险公司办理员工工伤赔附手续
432 赔付项目包括
（1）公司根工伤鉴定结果工伤等级鉴定划分标准 劳社部关职工负伤医疗遇法规文件予次性伤残补助金工伤保险赔付部分首先抵公司垫付医疗费剩余予工伤员
（2）果公司该员工解劳动合应予次性业补助金
（3）根鉴定结果予补偿超36月工资该工资水出现工伤前12月员工均工资
（4）伤残职工医疗期工资述法规中规定例( 低原工资
水75)根医疗长短确定医疗期结束企业应安排新岗位进行岗前培训
44 发展目标：杜绝工伤事发生果工伤事发生做时救治合理补偿显示出公司严格遵守法律面时显示出公司员工充分关怀
5 相关文件
51 〈生产 安全操作规范〉
52 〈设备维护规定〉
53 〈劳动防护品理制度〉
6 记录
61职工体检表
62 工伤认定申请表
供应商理程序
1 目
公司创建符合SA8000标准供应链调查供应商实施社会责力督促供应商逐步接达标准求特制定程序
2 范围
程序适公司提供货物服务供应商公司SA8000标准适法律法规供应商实施力进行评估
3 职责
31 品控部负责供应商进行社会责力调查评估理工作
32 品控部生产部负责供应商进行社会责力调查评估理工作
33 办公室负责品控部生产部述工作监督提供理技术支持组织供应商审核工作
34 采购部负责供应商进行审核接洽提供相关信息
4 程序容
41 供应商概念
供应商公司提供原辅料服务公司实体提供货物服务构成公司生产货物服务部分供应商公司合作中扮演着重角色
42 供应商分类
公司提供货物服务供应商原辅料等
43 供应商初始调查
431 采购部初始合作时分供应商索营业执复印件证明合法营单位
432 品控部生产部SA8000标准公司体系实践编制供应商评估调查表该表包括SA8000标准素实际操作关注事项中童工问题作重事项
433 采购部生产部分供应商社会责工作相关部门宣传SA8000标准容求供应商出具供应商承诺
44 供应商实评估
441 品控部生产部分供应商进行实评估评估频次年少1次参加实评估员应接受SA8000标准公司体系手册培训
442 实评估432条述供应商评估调查表记录载体SA8000标准适法律法规判必时办公室沟通办公室予法律技术支持
443 实评估观察工资考勤等方面文件记录生产现场健康安全现状进行观测结果填制供应商评估调查表中评估结中指出供应商符合事项规定整改期限46条规定进行整改验证
444 品控部生产部未体系求供应商进行评估理评估理实施体系求符合时重复述441～443容
45 客户公司供应商进行审核
451客户提出供应商进行审核求时办公室客户进行接洽记录客户审核求行程等具体事项
452 办公室负责组织品控部生产部员陪客户进行审核
453 审核程中发现符合项公司该供应商口业务部门陪员负责记录容书面形式传递该供应商求制定整改计划46条规定进行整改验证
46 供应商整改验证
461 述43～45条均属第二方审核
462 公司根供应商符合项严重程度予整改期限般长3月客户供应商审核时发现符合项整改期限客户确定
463 出现童工问题符合项供应商公司暂停开展业务合作求公司童工核查补救措施控制程序纠正补偿措施进行整改
464 约定整改期限满限时品控部生产部门供应商进行整改效果验证
465 述种审核第1次整改效果符合求时公司延长期限求供应商继续整改时间长2月整改期限次满限时464规定执行第2次整改效果验证符合求公司取消供应商资格
466 验证合格供应商采购部列入公司[合格供应商名单]中
47 供应商实施SA8000支持
471 公司沟通控制程序求供应商宣传公司实施SA8000标准取绩效鼓励实施标准
472 帮助支持供应商实施SA8000程中积累验公司根实际需纳入体系中创建守法营观念致合作稳固供应链创造条件
5相关文件
51 童工核查补救措施控制程序
52 沟通控制程序
6记录
61 供应商评估调查表
62 供应商承诺 书
63 合格供应商名单
部审核程序
1目
审查公司体系运行标准求符合性效性确定纠正补偿措施特制定程序
2范围
程序适公司体系运行事项评审涉标准涵盖容
3职责
31 理者代表负责持首次会议审批部审核报告符合项报告符合项组织踪验证
32 品控部程序控部门负责部审核记录制作
33 审核组长负责部审核实施程中组织协调评判工作
33 审核员负责部审核工作实施
35 职部门负责配合做部审核工作实施负责纠正措施计划制定实施
4 程序容
41 部审核计划安排
411 公司规定部审核年进行2次半年半年1次两次部审核间时间跨度半年
412 品控部负责制定部审核计划部审核检查表
413 部审核计划安排次审前发职部门
42 审核员
421 审核组长总理担审核公司项社会责活动表现审核组成员应审核直接责关系部门
422 审核组成员必须熟知SA8000社会责体系容解审核目范围掌握审核技巧审核程中应坚持原
423 特殊情况审核组长审核员外聘
43 材料准备
431 部审核检查表检查事项品控部SA8000求结合公司体系运行状况设计制定
432 设定部审核检查表中问题时应覆盖标准素职部门较突出社会责工作侧重法规符合度等方面
433审核前应准备标准手册程序文件规章制度法律法规等资料品控部应提前审核安排通知部门
44 部审核实施
441 首次会议总理持参加员培训会议签表签
442 审核员部审核检查表列问题职部门进行审核部门负责积极配合审核工作开展动求出示记录
443 审核员发现符合项时审核组进行分析现场理类问题求问题拍摄片求审核部门确认
445 末次会议前审核组会针确认合格项求该审核部门确定整改期限整改期限长超3月 现场理符合项整改情况进行记录
446末次会议持者参加员首次会议员相会议容次部审核评述总结出具部审核报告开具符合报告开具符合报告部门签字接收符合报告
45纠正补偿措施制定验证
451 出现符合项部门应符合形成原进行调查分析纠正补偿控制程序求时制定纠正补偿措施填写符合项报告中纠正补偿措施栏安排部门员进行整改填写实施结果
452 审核组长安排审核员整改期限符合项进行踪验证验证结果填部审核符合项报告验证结果栏中果验证结果表明整改位述453条执行果验证结果表明整改位尚进行关闭重新451452条执行
453 部审核记录均记录理控制程序进行理根理评审控制程序求部审核实施情况作理评审输入材料
5 相关文件
51 纠正补偿控制程序
52 记录理控制程序
53 理评审控制程序
6 记录
61 部审核计划
62 部审核检查表
63 培训会议签表
64 部审核报告
65 符合报告
文件控制程序
1 目
体系文件编制审批发放修改保进行效控制文件容符合标准法律法规求体系运行前效版特制定程序
2范围
适公司SA8000覆盖职部门
3职责
31 高理者负责审批公司方针政策理者代表负责审批SA8000中健康安全外程序文件部分规章制度健康安全代表负责健康安全方面程序文件规章制度审批
32 品控部负责SA8000手册部分程序文件部分规章制度编制全公司涉SA8000文件资料发放保修改
33 品控部生产部负责供应商评估理涉文件资料编写
34 生产部负责操作规范健康安全类文件编制
35 办公室生产部财务部负责薪资理制度方面文件编写
4 程序容
41 文件资料分类
411 SA8000体系工作手册
412 SA8000程序文件涉公司规章制度
413 法律法规文国家部门批复等外文件
414 公司存档保文件资料
415 文件资料分受控文件非受控文件受控文件需加盖受控印章作识
标识
42 文件编号
421 体系工作手册编号形式LYSASCCXXAYLY表示联益SA社会责SC表示手册CX表示程序文件X表示序代号A表示第A版Y表示修改次数
422 体系涉规章制度编号形式LYSAZDXAY中ZD表示制度文件
43 文件编写
431 社会责体系文件编写SA8000标准国家方相关法律法规公司合法理实践验
432品控部负责编写工作手册部分程序文件规章制度
433 生产部门设备部编写工种〈生产安全操作规范〉
434 采购部生产部编写供应商评估理程序
435 办公室生产部财务部编制〈薪资理制度〉
44 文件审批
441 工作手册方针政策理者代表审核高理者批准
442 涉健康安全程序文件规章制度健康安全代表负责审批效版46条规定理部备案档
443 公司存档文件根具体业务流程决定审批
45 文件发放
451 体系文件授权审批审批提交品控部品控部档案专员进行发放规定高层理员部门负责工会工代表文件持者定受控号
品控部档案专员发放文件时文件持者文件发回收登记表签收
453 文件持者文件破损需更换时品控部办理更换手续原受控号品控部档案专员文件发回收登记表登记事项持者签字确认原破损文件档案专员466条予销毁
454 持者丢失需补领新文件时应填写文件领阅申请单交品控部品控部原受控号补发新文件注明丢失补发字样原文件持者签字确认
455 修改获原审批批准文件品控部原文件发回收登记表持者名单发放发放时收回作废文件品控部档案专员466条予销毁
456 述453～455属情况更换文件某页品控部文件发回收登记表注明更换页次
46 文件修改
461 体系文件限原需进行修改
标准版更新法律法规颁布新规定理评审部审核提出修改文件纠正措施公司理体制方针政策发生变化需修改素出现实施修改部门应填写文件修改申请注明修改原修改容报品控部
462体系文件修改品控部组织原编写部门根修改原修改确定修改容进行修改品控部报送审批审批理部455条进行发放
463 文件修改未获批准纠正表明需进步修改重复462步骤
464 法律法规等外文件容规定发生更新时品控部应步手册附件[法律法规摘]进行更新必时〈培训发展理制度〉增加时培训
465 破损更换文件修改时收回旧文件品控部档案专员统予销毁
47 文件阅档
471 必须部门负责保存文件外文件原件均品控部档案专员负责保列文件档清单
472 品控部保存文件项目属进行理电子文件应保留相应磁盘年新文件整理刻制成光盘光盘根文件项目属设立文件夹文件属存文件夹中保持清晰检索路径
473 部门收外文件统原件交品控部存档保
474 涉公司机密重文件应该设定阅取权限（般高层理员阅）具备权限员阅时品控部档案专员提供文件副
475 SA8000体系文件设定阅取权限公司部员利益相关方需阅时理部工会工代表处阅取副文件阅览阅登记薄签字登记
476 阅文件均应文件阅览阅登记薄登记确定日期逾期未时阅部门权阅索
5 相关文件
51 供应商分包商评估理程序
52 记录理控制程序
53 〈薪资理制度〉
54 〈生产安全操作规范〉
6 记录
61 文件发回收登记表
62 文件清单
记录控制程序
1 目
验证公司标准求实施项社会责活动特制定程序
2范围
程序适公司SA8000社会责体系覆盖公司职部门
3职责
职部门体系记录职责分条描述
4 程序容
41 记录编号形式
411部门体系涉记录进行编号记录编号规：SAMMXSA表示社会责MM表示部门两位字母缩写X表示序号
412 记录形式限：公司标准法律法规求确定记录国家部门规定社会责实施记录证明材料现场理记录（包括片等）
42 记录填报
职部门填制记录求：国家部门固定格式该格式求执行固定格式公司SA8000社会责体系规定格式执行求填写时字迹工整填报时记录容保持真实性
43 记录收集装订保销毁
431 部门手册程序文件规章制度口理求实行口理记录填报者月整理收集装订填报记录（填报周期超1月实际生成周期执行）
432 部门整理收集装订记录该部门保存留期限记录清单规定保存期限执行超期限记录予销毁销毁方式锅炉房火烧碎纸机粉碎等销毁时般应2时执行记录清单中销毁栏中进行销毁记录签名
44 记录验证
441 记录验证方式限理评审部审核方式进行
442 理评审部审核中发现符合纠正补偿措施控制程序中 439条执行
443 日常发现符合发现部门填制符合报告提交理部理部组织出现符合部门纠正补偿措施控制程序中42条规定制定纠正补偿措施进行验证
5 相关文件
51 纠正补偿措施控制程序
6 记录
61 记录清单
纠正补偿措施控制程序
1 目
违反标准体系文件规定事项采取效纠正补偿措施更进行持续改进体系保持标准符合性效性特制定程序
2范围
适公司SA8000社会责体系覆盖职部门
3职责
31 理者代表办公室品控部分通理评审部审核手段组织部门制定纠正补偿措施组织整改效果验证
32 工会办公室员工反映公司发现违反标准问题采取调查处理手段制定纠正补偿措施监督该措施实施
33 部门理者代表办公室品控部工会组织制定纠正补偿措施予实施
4程序容
41 制定措施需求源：处理员工疑虑员工反映部审核理评审外部审核
42 制定措施操作步骤
421 弄清楚事项关键容分析出问题产生原
422 查找标准体系中相关法律法规求确定采取纠正补偿措施应达目标
423 责部门涉类问题范围进行排查相类似情况全部甄出
424 根排查检索反映出现状应该达目标间距离组织责部门制定纠正补偿措施确定需整改期限需予补偿确定补偿方式合法补偿额度
425 纠正补偿措施实施结果记录形式体现符合项报告实施结果栏中整改期满时理者代表组织相关职部门巡查验证
426 采取纠正补偿措施应考虑法律法规问题严重程度实施客观条件三方面
43 素纠正补偿措施
431 发现公司存童工现象时童工核查补救措施控制程序433～434条规定执行
432 发现员工反映公司存强迫劳动现象时理者代表求理部协工会进行调查处理制止该行责〈员工手册〉求责进行行政处罚全公司通告避免该现象发生
433 妨碍员工正常结社参加工会行工会席责部门责进行交涉确保员工结社
434 歧视：公司发现员工工作程中标准述项存差遇时员工工会理部投诉工会理部应协调查予纠正相关责行受歧视员工道歉必时公司差该员工实施补偿
435 健康安全
4351 出现工伤工伤处理出现符合时防止工伤工伤处理控制程序规定执行
4352 环保消防职业健康等事项出现符合时国家部门进行协调制定纠正措施实施整改验收公司予必投入（兴建设施等）原员工身体造成伤害 公司4351条相应法律法规予必补偿
4353 职工生活理出现符合属员工问题部门安排员监督整改属公司问题办公室组织员予必设施改造品控部进行验证
436 性侵犯：
公司发生性侵犯行视行性质严重程度事意愿公司出面调解交公安司法部门解决
437 公司工作时间薪资遇社会保险（包括健康安全涉工伤医疗保险）等问题出现符合时理部适国家吴江市法律法规组织责部门制定纠正补偿措施般工作时间问题补休发放足额加班费形式予补偿薪资核算社会保险般采取补发工资补缴社会保险等补偿措施
438 公司采购部门生产部门供应商评估理出现符合时品控部监督部门供应商评估理程序中444条重新进行评估供应商违反标准事项时采购部生产部42条步骤制定纠正措施供应商评估理程序进行整改验证
439 理评审部审核中发现符合均程序42条规定制定纠正补偿措施分理评审控制程序部审核控制程序进行纠正补偿措施验证
44 违反标准手册法律法规事项均符合报告形式体现该表中包括：符合事实描述符合点产生原分析采取措施纠正补偿措施验证部分该表纠正补偿材料作记录品控部保存
45 采取纠正补偿措施引起文件修改品控部组织责部门文件资料理控制程序规定进行修改
46 针述符合项办公室品控部适增加培训张贴宣传材料方式进行宣传防止类符合项次出现
5相关文件
51 童工核查补救措施控制程序
52 供应商评估理程序
53 防止工伤工伤处理程序
54 理评审控制程序
55 部审核控制程序
56 文件控制程序
57 <员工手册>
6记录
61 符合报告
沟通控制程序
1目
公司利益相关方SA8000社会责体系实施绩效进行效宣传展示符合社会责求公司形象表明公司愿接受利益相关方监督态度促进整供应链符合接SA8000社会责标准求特制订程序
2范围
程序适公司SA8000社会责体系覆盖职部门
3职责
31 理层职部门基层员均应觉学体系法规求建立利益相关方沟通渠道
32 理层公司方针政策体系实施提高理水效果利益相关方进行沟通
33 职部门体系运行效果体系实施验纠正补偿措施实施效果利益相关方进行沟通中提高外沟通效果办公室应帮助责部门沟通方式沟通容提出改进措施
34 工会维护职工权益工会职代会工作验利益相关方等部门进行沟通
35 基层员体系实施职工权益相关问题解决效果解决验等方面工会行联系渠道利益相关方基层员员进行沟通
4程序容
41 外沟通方式沟通象
411外沟通般高层职部门基层三层面进行层面般利益相关方等部门员进行沟通利益相关方包括：客户供应商国家部门新闻媒体社会公众等方面沟通方式灵活样限：正式场合会晤洽谈电话传真快递电子邮件等
412 高级理层利益相关方等员进行社会责实施绩效沟通职部门中：采购部面客户反馈公司社会责理实施情况采购部生产部品控部面供应链供应商工会办公室面级部门新闻媒体必时办公室供应商等部门进行沟通基层员面日常接触公众群体新闻媒体供应商阶层员工
42 公司外沟通容限
421 方针政策贯彻方针政策公司社会责理水提高情况
422 公司社会责体系运行标准符合度纠正补偿措施实施效果
423 公司社会责目标实施效果（包括理评审作出绩效评价成功范例）
424 公司社会责体系运行程中改善生产环境保障员工合法权益等诸事项具体实践
425 明确合理成线确定理目标形成实施办法促进
426 种新闻载体关社会责问题价值信息
43 获取信息
公司层面限接受培训途径觉学标准体系法律法规求始终关注社会责体系运行效果断获取公司实施社会责体系取绩效绩效文字数图表等种形式展现
431 建立渠道
4311 公司层面应日常工作程中41条述沟通象接触利益相关方建立沟通渠道包括利益相关方联系方式联系职位工作范围等容列成沟通通讯录
4312 理层通利益相关方业务洽谈社交活动建立沟通渠道
4313采购部品控部生产部供应商进行评估理时建立沟通渠道办公室体系实施程中根社会责事项属相关级部门建立沟通渠道工会办公室基层员工需供应商分包商进行等沟通时采购部负责引见建立渠道办公室帮助基层员工引见建立国家部门新闻媒体沟通渠道
44 沟通操作
441 公司层面日常工作接洽程中寻找正确沟通切入点社会责问题关注变成话题复公司出现关外沟通涉信息时41条列沟通方式42条列沟通容第时间时利益相关方进行宣传
442 公司层面外沟通频次年少1次
443 办公室部门初次沟通社会责理事项规范性确认发出确认申请部门实施检查制定纠正补偿措施部门实施验证等环节般年度审验审验程中进行沟通
45 总结报告
次理评审前部门外沟通实施情况总结成外沟通实施报告报品控部备案作理评审会议外沟通绩效进行评价输入材料
46 绩效评价
461 外沟通绩效表现
4611 带动供应商提高社会责理热情时提高社会责实施力
4612 增进供应链彼间相互解树立良公司形象形成紧密战略合作伙伴
4613 具体社会责理事项提供实施验帮助供应商取成功通认证
4614 级部门具体社会责事项确认明确具体执行标准尺度
4615 社会公众新闻媒体沟通更利扩公司影响力增强接受公众监督抗风险力
462 层面限理评审形式述451条列容外沟通绩效进行评估时提交品控部品控部半年整理1次宣传外沟通绩效
463 非沟通时间长短素公司外沟通绩效明显时限理评审部审核方式理部协助责部门改进沟通方式沟通容文述条款执行
防止工伤工伤处理控制程序
1目
贯彻安全第预防安全生产原防止减少工伤事维护员工合法权益保障员工身安全特制定程序
2范围
程序适公司社会责体系覆盖公司职部门（生产部门）
3职责
办公室品控部生产部门程序中职责
3 防止工伤
31 防止工伤般限采取防护措施：
311工作环境温度控制措施
312 安全操作规程现场安全标识宣传方面具体措施
313 劳动保护品理
314 强化生产现场安全操作规范化学品严格执行设备维护制度
315职工年进行次健康检查特殊岗位岗应岗证相应证书
316现场应放置急救箱准备应急药品现场员负责品控部周检查次
32 部门岗位应组织防护措施培训急救措施培训
33 发生工伤现场应立组织现场急救通知总理现场处理需进步治疗工伤处理流程处理
4 工伤处理流程
41接工伤报告总理应立安排合适员第时间伤员送合适医疗机构诊抢救
42现场应时保护事发现场拍片员访谈做笔录展开系列调查收集资料工作档
43办公室负责慰问伤员便确认工伤整程时交收齐医疗发票
44办公室写工伤报告事发30日报劳动部门关方面申请工伤认定
申请资料包括：
工伤认定申请表
伤亡员企业存劳动关系证明材料（劳动合）
医疗诊断证明者职业病诊断证明书（病历卡）
伤亡员身份证明材料（身份证）
伤亡员单位法代表委托申请需提交委托书委托身份证明（委托书）
企业营业执等
★外员综合保险保险证封面保清单
★公安交警理部门确定事责结证明材料（行驶证驾驶证交通事责书）
★伤者受伤天考勤记录
★市区县综合治理委员会（包括民政公安部门）出具事抢险救灾救等维护国家社会公众利益活动证明材料
★革命军伤残证件
★指定医院旧伤复发诊断证明材料
★民法院宣告死亡证明材料
★公安机关民法院出具遭致身伤害证明材料
：事报告（单位盖公章）
材料需加盖单位公章★根情况交材料
452月等劳动部门关方面工伤认定结果
46工伤关部门认定发工伤认定书工伤员工签字复印存档复件寄关部门
47医疗期满病情稳定申请工伤等级鉴定
48报销相关医疗费需材料：
工伤认定书复印件
劳动力鉴定结书复印件
劳动力鉴定委员会确认意见书复印件
医疗证
工伤员身份证复印件
工伤员身份证复印件
银行帐账户复印件
劳动力鉴定费发票
工伤保险遇申请表加盖公章
委托单位办理授权委托书委托身份证复印件
★ 配置辅助器具证明
49保险中心申领次性伤残补助金
410果单位员工解劳动合做表发放次性工伤医疗补助伤残业补助金
411整程中定做记录记录种类：
发薪记录
受伤员工张权利办公室工作
劳动合签订情况
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