SA8000-2014版全套社会责任管理手册程序文件作业指导书和记录


    




    SA80002014
    社会责理手册



    版 号: A0
    文件编号 10
    生效日期: 2016年12月29日
    受控状态:




    编 写
    审 核
    批 准







    目录
    序号 标题 页码
    00 发布令…………………………………………………… 3
    10 前言……………………………………………………… 4
    20 企业简介………………………………………………… 4
    30 公司组织架构…………………………………………… 5
    40 社会责政策…………………………………………… 5
    50 社会责理手册……………………………………… 7
    60 名词定义………………………………………………… 8
    70 理职责………………………………………………… 10
    80 法律法规收集…………………………………………… 13
    90 目标相关理方案…………………………………… 14
    100 童工未成年工………………………………………… 14
    110 强迫强制劳动………………………………………… 15
    120 健康安全……………………………………………… 16
    130 结社集体谈判权………………………………… 17
    140 禁止歧视………………………………………………… 18
    150 惩戒性措施……………………………………………… 19
    160 工作时间………………………………………………… 19
    170 工资报酬………………………………………………… 20
    180 政策程序记录……………………………………… 21
    190 社会绩效委员会(SPT)设立…………………………… 23
    200 风险识评估………………………………………… 24
    210 监督……………………………………………………… 24
    220 部参沟通 ……………………………………… 25
    230 投诉理解决………………………………………… 26
    240 外部验证利益相关方参…………………………… 26
    250 纠正预防行动………………………………………… 27
    260 培训力培养………………………………………… 27
    270 供应商分包商理…………………………………… 28
    280 部审核………………………………………………… 30
    290 理评审………………………………………………… 30
    300 手册修订记录…………………………………………… 32
    310 附件1:社会责目标指标…………………………… 33
    320 附件2:健康安全委员会……………………………… 34
    330 附件3:社会责绩效委员会…………………………… 35
    340 附件4:组织架构图……………………………………… 36




    00发布令


    发布令

    贯彻公司社会责方针完善社会责理体系公司根SA80002014求结合公司实际情况制定社会责理手册社会责理手册公司切社会责理活动必须遵循纲领性文件现批准发布发布日起实施


    总理:
    2016年12月29日















    1.0前言
    1.1概述
    社会责理手册公司建立维护保持持续改进社会责理系统实行国家相关法律法规方政府相关政策理方案监控公司社会责理体系(含职业健康安全理)效实施建立觉选择遵守SA8000等标准相关社会责法律法规准改善公司作业环境劳动条件加强劳动保护维护员工权益勇承担社会责付实践指导性文件
    社会责理体系手册国家劳动社会保障健康安全职业卫生环境保护等方面法律法规相关标准规范SA8000标准等求编制手册受产品公司规模限制具普遍性适性社会发展国际社会求日趋完善推行社会责理体系改善公司员工相关利益方关系规范公司理全面推进公司前发展提高企业形象声誉增强员工心力凝聚力公司竞争力
    1.2范围
    社会责手册适公司公司控制影响范围利益相关方承担社会责(含供应商分包商(私营)职业介绍级供应商)利益相关方应职调查识风险根公司组织力资源优先序影响实体合理努力确保实体重风险充分解决适时间点组织进行解决终达符合SA8000标准求
    公司集产品生产销售体覆盖范围:注塑等塑料产品家电等
    1.3社会责理体系建立实施
    行政负责公司社会责理体系具体组织策划实施代表(理代表)
    负责体系策划建立运行维护改进总理负责
    公司社会责体系绩效委员会(SPT)协助行政负责公司高层理负责体系策划建立维护监督
    文控制定适时修订手册行政负责审核总理批准落实社会责绩效委员会(SPT)监督实施情况效果确保社会责理体系充分性适宜性效性
    1.4适时部稽核理评审
    公司行政负责定期定期组织相关层次员进行社会责理体系部稽核理评审公司社会责体系绩效委员会(SPT)监督协助体系符合性效性检讨采取相关效纠正措施进行修正预防定期修订手册确保持续效适宜
    20企业简介
    xxx
    公司生产车间:xxx等部门成立健康安全社会责绩效委员会
    公司总理领导SA8000:2014社会责理体系标准求建立公司社会责理体系
    单位名称:
    单位址:
    联系电话:
    传 真:

    30公司组织架构
    [请见限公司组织架构图’]

    40社会责政策
    41 社会责方针
    担社会责 创造社会价值
    42公司政策
    公司认愿选择遵守SA80002014标准郑重承诺提供基(符合)联合国权宣言国际劳工组织(ILO)国际权惯例劳动定额标准中国法律标准尊重保护公司控制影响范围生产服务员包括公司已供应商分包商分包方雇员工等负责公司具备基条件消费者客户公众政府等利益相关期公司政策:
    ——愿选择遵守SA8000联合国权宣方国际劳工组织国际权惯例相关社会责行守特SA80002014标准第二部分规范性原解释中列示相关国际指导努力实现社会责目标
    ——公司承诺遵守国家方性法律法规着社会负责公司公司控制影响员工负责态度法规保障员工权益确保基生活需求保证断改善生产工作生活条件确保员工健康安全懈努力
    ——公司制定系列实施SA8000标准法律法规政策程序涉员工身权益格尊敬结集工作时间工资福利健康安全环境保护工作条件改善等等诸事项形成系统性规章制度实践中章行事规理规范公司行断改善
    ——禁止童工强迫劳工接受童工强迫强制劳动供应商分
    包商 级供应商
    ——尊重工择业禁止交纳押金效证件原件等形式强迫强制劳动确保员工完全愿受雇承担雇佣费成
    ——公司员工健康安全断努力改善条件首先采取措施限度消降低危害员工提供安全良工作生活环境:车间仓库写字楼等建筑物均符合国家标准通建筑质量消防环保验收车间工序没巨毒物没产生量粉尘噪声水分烟雾造成高温严重污染空气作业工序均国家规定配置安全保护设施劳动保护品车间空气员工饮水进行检测保证员工健康
    ——推动劳资合作尊重员工结社集体谈判权认真听取收集员工诉求
    ——提供等公没威吓谩骂剥削性侵行工作生活环境禁止域
    等形式歧视侮辱格行
    ——员工予尊重尊严反形式肉体惩罚精神语言侮辱
    ——合理安排生产计划法规适时安排工工作时间休息休假
    ——定期提供合理合法工资福利少满足工基生活需求
    ——建立社会责理体系政策程序实施文件设立相关执行团队监督机制定期评审体系适宜性效性采效方法形式影响利益相关方持续改进断完善
    43持续改进体系
    431公司执行国家法律法规项社会责行守行项法律法规求样时选高严标准
    422公司建立健全系列关员工权益工资福利遇健康安全工作条件环境保护等制度实务完善社会责理体系
    433公司车间仓库写字楼等建筑物国家规定标准建成通风采光良空间求符合标准消降低害素生产作业环境达健康环保害舒适标准求
    434生产区生活区消防系统厂房体工程时设计建造时投入通政府部门消防验收合格保证火灾预警发生火灾迅速疏散确保员工生命安全指定行政部消防设施进行日常维护(委托资质机构进行保养)定期全厂进行安全检查督导防患未然
    435车间现洗手间饮水设施通风降温设施节环保电力明等设施进行相关监测维护断改进做员工提供安全舒适生产生活条件
    436生产车间空气粉尘噪声温(湿)度等害物建立必理程序挂牌告知员工定期检测监控保留文件化记录符合国家相关标准基础断改善采取种方法降低消种害素员工创造健康安全工作生活条件
    437生产设备安装安全装置指定专业员维护效防止安全事发生新设备新工艺新材料先进行安全识评估事先采取安全预防措施投入
    438员工素质力制约公司发展重素新员工调职员工进行入职培训车间岗前培训合格岗老员工必须进行重复操作技安全卫生员工权益义务等等培训培训仅员工熟练掌握安全操作规程效保护维护已正权益
    50社会责体系手册理
    社会责理体系文件理手册程序文件类制度理方案工作指引文件记录等三层书面文件化组成理手册明确公司社会责政策基原程序制定实施程序文件作业指导理方案奠定基础提供指导性纲领
    公司行政负责负责组织理手册建立实施维护适时评审修订传达员工利益相关方
    根文件理程序理手册文控负责编写修订保存行政负责理代表负责组织审核总理批准实施
    手册解释权公司理层
    60名词定义
    61公司:负责实施社会责标准项规定组织企业整体包括雇员工
    62员工:直接通分包受雇公司男性女性体包括总理理工合工保安员清洁工等勤员
    63工:非理员
    64供应商分包商公司提供货物服务供应链中实体提供货物服务构成公司生产货物服务部分者生产公司货物服务
    65级供应商:供应商提供货物服务供应链中实体提供货物服务构成供应商生产货物服务部分者生产公司货物服务
    66纠正行动:消已发现符合SA8000等标准原根原行动预防发生
    67预防行动:消潜符合项原根原行动预防发生
    68利益相关方:关心公司活动社会绩效受影响团体公司利益相关者分四类:雇员代表者股东投资者代表客户消费者供应商分包商商业伙伴
    69相关方参:利益相关方包括限组织工会工工组织供应商承包商购买者消费者投资者非政府组织媒体方国家政府官员参
    610童童工:童指满16周岁童工指年龄低16周岁少年事劳动
    611救济童:保障事童工现已终止工作童安全健康教育发展采取必支援行动
    612未成年工:年满16周岁满18周岁工
    613强迫强制劳动非愿性受惩处报复威胁工作服务作偿债方法工作服务
    614家庭工公司供应商级供应商分包商合约公司场工作员根雇求通提供产品服务获报酬谁提供设备材料
    615员工代表:普通工选举社会责相关事宜高级理层进行沟通工代表
    616工组织:工发组成愿性协会目促进捍卫工
    617社会绩效:公司取全面持续符合SA8000标准求断提高成绩
    618集体谈判协议:雇工组织签订关劳工谈判合约明确规定雇条件条款
    619私营职业介绍:劳动市场提供项项服务切实体独立公组织服务包括:
    a) 业申请提供匹配服务代理组织会成雇佣关系中方
    b) 雇佣工目第三方实体 分配务监督务完成情况
    620贩卖口定义:基剥削目通威胁武力形式强迫欺骗进行员雇调动窝藏接收
    621生活工资定义:工收标准工作周期薪酬应工家区足支付基生活标准基生活标准组成包括食物水住房教育医疗交通服装等基需求包括留出资金备应突发事件
    622风险评估定义:识健康安全组织劳工政策实践存相关风险确定优先处理序程序
    623社会责理手册:公司根SA8000等标准客户社会责求进行综合汇总选取高标准结合公司社会责实践目标求总概描述公司社会责理体系系列文件集中表述公司社会责承诺保证指导性文件
    624社会责政策:公司社会责方面高纲领行动指南公司部高理层制度公司社会责承诺公开声明反映公司高理层社会责态度
    625程序文件根SA8000等标准客户社会责准社会责手册求结合公司实际需达公司社会责政策目标需行动策描述实际理体系素涉职部门活动文件明确规定项工作具体求工作方法操作程序负责部门员等供职部门
    626作业文件:详细操作性文件描述完成某项工作具体做法
    627表格记录:描述某工作实际条件程结果数参数包括工作记录图表事件事记录调查反馈记录等具追溯性
    628策划:实现公司社会责政策目标确保符合国家法规国际标准公司需制定阶段性计划专项工作计划年度计划培训计划审核计划等
    629资源:公司实现社会责政策达社会责目标需力物力财力等
    70理职责
    71总理
    树立尊重权守法博爱道德典范公司社会责实施承担终责负责公司社会责理体系方针性策划满足社会责理体系正常运作提供资源保障影响力推动社会责理体系持续改善
    72理代表
    721 负责公司社会责理体系策划推行运作确保社会责理体系效性适宜性
    722负责组织制定书面政策采取效形式方式告知全体员工利益相关方公司愿选择遵守SA8000等社会责理体系标准
    723负责组织制定实施社会责政策制度程序等文件传达员工利益相关方确保员工班时间工资福利健康安全等方面合理合标合法定期评估公司社会责运作状况保持体系良运行
    724负责组织员记录证明符合实施SA8000等社会责标准求保存记录书面口头总结传达工代表
    725负责组建公司体系社会绩效委员会授予相关职权确保效职
    726负责组建工会促成SA8000工代表选举进行定期定期接受工代表工会代表交流沟通组织处理员工诉求
    727负责组织公司员工利益相关方建立保密带偏见歧视会报复书面申诉程序关方提意见建议报告投诉确保提出意见建议报告设诉员进行惩罚解雇歧视
    728负责组织建立程序涉工作场符合标准实施政策程序进行调查进沟通直率告知员工利益相关方
    729公司实施SA8000等社会责理体系情况效果负责组织定期定期部稽核理评审便断提高改善
    72 10组织员配合做SA8000社会责理体系审核调配资源指导进问题限时纠正预防确保符合标准
    7211负责组织风险评估结果编制全体员工培训计划定期测定培训效果
    7212组织公司相关部门员建立供应商分包商私营职业介绍级供应商理程序做职调查沟通评估等工作予指导确保公司控影响范围生产服务工(含家庭工)权益保障
    73社会责绩效委员会(SPT):
    731定期年进行次书面风险评估实际潜符合标准求方面进行识优先序处理应发现危险情况高层理员提供推荐解决方案危险严重程度确定优先序
    732效监督工作场活动:
    ⑴ 遵守社会责体系标准
    ⑵ 实施行动效解决社会责绩效委员会识出危险
    ⑶ 系统效实施达组织政策SA8000等标准求
    733利益相关方受监督活动中搜集信息权利社会责绩效委员会应部门研究定义分析解决导致产生SA8000标准符合项SPT风险评估应基收集信息统计数利益方意见
    734协助常规年次部审核高层理员撰写关达SA8000标准时采取执行方案方案成效报告报告应包括纠正预防行动方案记录
    735定期(半年)举行会议检查进展确定潜力措施加强标准实施
    736应维持记录包括事件记录少应列出符合SA8000标准处根原采取纠正预防行动实施效果
    737参加公司社会责理体系理评审会议参体系进行评议做相关重事项记录会议评审改进实施情况效果监督
    74生产理:
    741负责落实公司制定系列社会责理体系方针政策程序作业文件等确保体系横边底全面惯彻实施
    742负责合理安排生产计划严格控制工作时间确保员工班时间符合法律法规

    743负责做车间理员关反强迫强制劳动歧视惩戒员贩卖等政策标准培训教育工作惯彻工作实处尊重员工引导员工遵规守法树立文明谐尊重等车间理新风尚
    744树立首先源头消降低生产车间毒害素次考虑采取效防护措施健康安全理念提供环保健康安全工作环境
    745负责组织员辨识车间危险害素新材料新工艺新产品事先进行害素识评估带潜风险充分辨采取相应防范措施
    746负责组织车间计划针性生产工基层理员进行关权益健康安全劳动技等容培训重复培训新进员工转岗员工发生意外事场员工等针性进行培训
    75职部门:
    职部门根部门职责协助理代表相关高层员建立维护社会
    责理体系推动维护协调社会责理体系效实施具体职责求
    方面外具体程序文件中加界定描述:
    751 负责制定执行公司力资源理程序项事行政制度 包括员工招聘员工入厂岗前安全卫生等培训
    752负责制定推行公司健康安全程序制度定期评估分析公司健康安全运作总体情况存问题确保公司健康安全方面符合标准求法律法规
    753定期组织作业场项毒害素生产区生活区项健康安全生活卫生指标监测饮水车间空气噪声等检测
    754根公司社会责政策负责制定公司工资福利制度确保工资福利合理合法符合法规求社会责标准员工少获标准求基生活工资
    755负责制定部沟通规促进部门间级间工会理层间工代表高层间沟通协调定期举行工代表理层间沟通诉求会议
    756制定实施供应商分包商职介级供应商理规职调查评估合理努力促进问题改善影响员工利益保障
    757积极配合公司迎接审核公司审核发生问题限时实施纠正行预防行动
    758积极参体系部稽核理评审发现分析纠正存问题参体系评议提出更实施持续改进社会责理体系意见建议
    76员工代表
    员工代表(工代表)工已选出代表员工利益召见部门层次员工已召开相关会议解工公司政策体系运行意见建议意见建议提交公司理层时权公司理层探讨解决问题方法措施协助公司解释推广公司项措施员工代表权求公司高层领导定期沟通公司项制度措施提出意见建议公司必须做出回答特关系员工切身利益事项决议表决权
    80法律法规收集
    81建立保持程序收集适公司法律法规求(客户守等)时更新
    82文控负责收集更新发放公司关部门
    83社会责绩效委员会应评估法律法规客户标准等求公司理体系适性必时公司体系做出适修订
    84控制点
    841法律法规包括:联合国权宣言国际劳工法国家方法律法规SA8000客户相关利益方标准求包括公约守等
    842收集建立法律法规标准求守公约等清单时更新
    843定期评估法律法规公司体系影响必时时修订公司政策程序措施
    90目标相关理方案
    91根公司社会责方针政策公司社会责体系运行具体情况相关标准求制定公司社会责目标指标制定目标指标控制措施适理方案确保目标指标实现
    92文控负责分析公司社会责体系状况提出公司社会责目标指标实现目
    标指标理方案制定必统计监督检查求
    93行政负责理代表文控提出目标指标理方案监督检查求作出审批社会责绩效委员会(SPT)实施程结果效性进行监督检查
    94部门根目标指标理方案监督检查求制定部门行动计划措施确保目标指标实现
    95控制点
    951目标指标制定公司社会责政策法律法规求客户关利益相关方求期公司发展战略生产营实际情况确定
    952文控应定期统计分析公司目标指标实现情况般年适时次修订确保公司社会责体系持续改进
    953理方案应考虑公司生产营实际情况正确处理需支持力物力时间资源保障
    954目标指标应总理批准保证公司高层足够重视需
    955必时总理目标指标理方案提交社会责绩效委员会讨评估颁布实行
    96社会责目标指标(详见手册附件1’)
    10.0童工未成年工
    101建立维护公司禁止童工保护未成年工政策程序确保公司活动符合国际劳工法国家法规SA8000等标准求
    102行政部负责建立维护禁止童工保护未成年工救济童工政策程序
    103控制点:
    1031绝禁止童工坚决反变相行意童工供应商分包商级供应商分包商合作
    1032必须采取效方法鉴员工真实年龄确保招工时入职员工达16周岁防止员工提供虚假年龄文件误招
    1033根国家法律求建立未成年工档案安排岗前半年定期体检安排未成年工事危害身体健康安全工作晚班
    1034必须建立保持完整员工事档案包括入职日期出生年月教育历工作历家庭址紧急联络办法等
    1035建立维持救济童工程序旦发现童工必须立停止工作报告社行政部门安排身体健康检查果该童工身体健康安排专送监护身边公司负责全部费果需治疗公司应负担全部费直痊愈必时公司必须提供足够济支持完成义务教育身体治疗康复生活基保证等费根家庭状况安排家庭成年成员公司业缓解家庭济困难
    1036公司未成年工(满16周岁满18周岁)受强制教育法规限制课时间外时间工作情况未成年工天课工作交通等时间超10时天工作时间超8时时未成年工安排晚班事毒害超三级重体力工作国家规定限制未成年工工种
    110强迫强制劳动
    111建立维护禁止强迫强制劳动政策保障员工身确保公司活动符合国家法律法规SA8000利益相关方标准求
    112行政部门负责制定实施公司禁止强迫强制劳动政策程序定期调查评估程序执行效果
    113控制点:
    1131尊重员工权利包括雇佣辞工加班行动
    1132禁止形式强迫劳工包括囚工契约劳工抵债劳工
    1133公司应确保工入职公司承担雇费花销
    1134扣留员工部分工资福利财产身份证证件迫员工公司续继工作
    1135强行求员工加班加点工作员工完标准工作时间行离开工场需请假
    1136员工提出离职必须工资支付期办理特殊情况商议应立办理
    1137公司涉参口贩卖中介机构拒绝通贩卖员机构拒绝非法中介获员工
    1138公司拟订劳动合劳动纪律必须员工代表协商意
    120健康安全
    121 公司建立维持公司健康安全环境保护政策程序提供健康安全环保厂房机器设备工作环境严重程度先序计划根消降低种毒害素确保公司生产区生活区域环境符合法律法规SA8000等标准求相关利益方行规保障员工健康安全
    122公司组成健康安全委员会(EHS含环境保护)理代表担公司EHS代表负责提供健康安全工作环境落实关健康安全项规定部门车间负责员工代表组织成员定期召开健康安全会议策划研究总结制定落实关健康安全方面事项求计划时传达全体员工
    123公司安全安全理员负责制定推行公司健康安全环保计划定期检查检测评估公司健康安全环境状况确保公司健康安全政策行效
    124公司社会责绩效委员会工作场健康安全进行识评估检查监督参政策制定参加关健康安全会议参发生事调查分析处理
    125控制点:
    1251公司出注塑行业关健康安全知识具体情况解限度降低消危害隐患降低车间害物减碎料车间噪声粉尘采取隔声通风局部抽排等方式提供维护健康安全工作环境
    1252聘请资质健康安全方面机构士(安全消防急救医疗等)负责健康安全方面检测评估工作环境相关特种设备饮水定期检查检测员工提供健康安全环境
    1253公司工作场工作岗位工种进行全部评估辨识出工作场岗位禁孕妇哺乳期母亲外场岗位工种存潜健康安全风险风险严重程度采取防范措施均应识消存潜危险害素预防意外事
    1254做工作环境场岗位工种设备工具相关健康安全警示标识害物告知等安全标识警示工作
    1255评估出需防护品场岗位必须免费员工提供足够符合国家标准保护品定期更换
    1256员工必须进行健康安全培训包括入职培训岗前培训调岗培训重复培训发生事现场关员事等培训根需培训
    1257定期安排急救灭火疏散逃生演
    1258建立快捷应急预案事报告调查制度鼓励员工报告事揭示危险素
    1259提供健康安全生活福利设施卫生达标饮水清洁厕洗手设施满足员工基需求
    12510果发生事必须查清原坚持四放
    12511受伤员工生病员工提供急救续治疗保障
    12512未成年工孕妇哺乳期女工进行必工作岗位风险评估进行重点保护
    12513员工权立离开发生严重危险工作岗位需公司司准许
    130结社集体谈判权
    131建立维持公司结社集体谈判政策程序尊重员工结社参加工会集体谈判权利建立保持效申诉投诉程序确保公司活动符合法律法规相关社会责体系标准求
    132文控负责建立维护效申诉投诉程序行政部协助员工组建工会支持员工选举员工代表集体谈判建立运行理工会员工代表活动提供场相关便利条件方式干扰介入活动
    133公司保证参组织工工会成员员工代表员工会作工会成员参工会活动受歧视骚扰胁迫报复员工代表工作点代表员工保持接触
    134控制点
    1341工会员工代表选举产生项活动提供必资源
    1342支持工会员工代表独立开展活动受歧视击报复
    1343告知员工已意愿参已选择组织
    1344情况员工代表应视工会代表代员工代表独立进行活动员工代表参加工会工会认
    1345公司应确保员工代表权社会责相关事宜作出表达促进理层间沟通种沟通视社会责关键组成部分
    1346建立维持申诉投诉程序调查处理员工意见投诉结果通报员工代表属影响隐私需保密外
    1347建立维持员工代表定期话制度少季度进行次话必时召开时会议
    140禁止歧视
    141制定维持禁止歧视程序确保相关法律法规种社会责体系标准效性
    142文控负责制定推行公司禁止歧视政策行政部员工代表调查关歧视方面投诉时采取纠正措施
    143控制点:
    1431禁止切形式歧视行公司聘培训机会工资报酬工作分配升
    迁解聘退休等事务涉支持基种族民族社会出身社会阶
    层国籍血统宗教身体残疾性性取年龄家庭责语
    言婚姻状况工会会员政见等种身份政治关系域歧视行
    1432公司干扰员工行遵奉信仰风俗权利员工涉种族民族社会出身域社会阶层国籍血统宗教身体残疾性性取年龄家庭责语言婚姻状况工会会员政见等种身份政治关系信条规范求权力受干扰种方式进行歧视
    1433公司严禁形式歧视女工特歧视孕妇公司时候求员工做孕检童贞测试
    1434禁止工作住公司范围进行形式威胁虐剥削行
    强迫性性侵扰行发生包括姿势语言身体接触
    1435公司面社会公开招聘全面考核择优录取签订劳动合存规定歧视行

    1436公司建立员工申诉投诉机制发现歧视行采取渠道方式分总理理代表员工代表工会社会绩效委员会成员等投诉情况严重
    直接报警公开抗议公司定会采取相关措施时纠正
    1437公司行政部应建立相关机制发现歧视行时采取纠正措施做相
    关记录追溯该事件
    150惩戒性措施
    151建立保持合理合法惩戒性措施确保公司奖励惩戒制度符合法律法规SA8000等标准求利益相关方社会责准员工尊严尊重
    152行政部制定执行公司惩戒性措施政策负责调查员工投诉时进行必纠正行动总理批准
    153控制点:
    1531根法律法规制定合理惩戒性措施旨警示教育帮助违反劳动纪律员
    1532禁止形式惩罚行包括体罚恐吓辱骂罚款形式精神肉体胁迫语言侮辱
    1533公司劳动合劳动纪律等涉员工切身利益制度事项应征求员工员工代表意见员工代表会议表决通报政府部门审核备案
    1534公司保安员应公安部门培训领取岗证负责维持员工正常生产秩序保护员工生命安全公司财产安全骂员工强迫搜身限制员工惩戒措施紧急事件应报警
    1535公司惩戒性措施包括口头警告严重警告记记解劳动合等应书面通知事先相关部门员进行取证调查查清事实公司行政部证公司领导层讨通征员工代表意见表决允许申 辩综合相关方意见定
    1536员工发现处罚行员工公司级理员投诉
    160工作时间
    161建立维护合理工作时间休息休假政策程序根国家相关法律法规安排工作时间保证逐步达法规求SA8000标准行业标准相关客户社会责准求
    162文控负责制定推行公司工作休息时间政策程序严格执行考勤制度
    163总理必须促成生产计划部门根公司工作时间休息休假时间政策制定生产计划合理安排工班时间休息休假时间
    164控制点:
    1641制定工作时间政策应劳动法SA8000相关利益方社会责标准求确保员工身心健康严格执行考勤制度
    1642公司执行天工作8时周正常工作5天保持周少休息天工作制度安排工加班必须先征员工员工代表意延长工作时间天超3时周总加班时间月累计加班超法定标准法获综合计时批文求需延长加班时间必须社部门申请备案
    1643严格禁止未成年工加班安排孕妇加班员工加班出愿禁止强迫员工加班
    1644特殊情况需延长加班时间时必须员工代表会议通社局书面意
    1645果效公司员工代表组织通谈判达成体集协议允许公司均工作时间涵盖适休息时间满足该周期生产业务需
    1646严格执行考勤制度员工工作时间应完整记录包括班时间班时间加班时间
    170工资报酬
    171建立维持合理工资报酬福利政策程序根劳动法求制定工资报酬福利标准保证公司员工工资福利少达法规SA8000标准求行业标准相关方客户社会责标准求满足员工符合基生活需求工资
    172行政部制定实施公司工资报酬福利政策财务部负责核实发放工资报酬福利
    173控制点:
    1731工资分配原:
    1)遵守法律劳分配工酬逐步提高
    2)法提供社会保险法纳税
    3)标准工作时间少支付符合基生活需求低标准工资足满足员工基生活需求
    1732工资支付制度:
    1)法定货币支付实物价证券支付工资
    2)月约定日期支付拖欠工资确实困难时支付员工协商报力资源社会保障部门批准
    3)员工工资包括正班工资种加班工资休假工资种津贴补贴总克扣员工工资采扣减工资方式惩罚员工
    4)工资应支付员工非员工书面授权代领
    5)员工法参加社会活动期间应法支付工资
    6)加班工资应劳动法规定标准支付
    7)员工根劳动法享受带薪年假法定休假女工带薪产假等员工带薪年假根员工实际情况集中调节春节法定假休息
    8)员工造成停工应发停工(料)工资
    1733工资计算:
    1)公司应员工签订劳动合明确工资标准计算方法采取连续短期限合约虚假学徒工制度等方式規避员工应义务
    2)工资计算方法变化时应书面通知员工进行张贴员工时咨询工资计算方法变动计算方法均应更符合员工利益
    3)工资放发员工获张清楚列明工资组成部分工资清单
    4)工资签收单应列明工资组成工作时间完成务少保存年
    180政策程序记录
    181政策
    1811条款手册42相关求规定准补充容
    1812公司制定书面社会责劳动条件政策承诺觉选择遵守SA8000等标准容少包括方面:
    1)选择遵守SA8000等标准求
    2)遵守国际权宣言国际劳工法国际权惯例
    3)遵守国家适法律法规客户守公司签置规章求
    1813采取效措施SA8000等标准公司政策效传达实施维护记录明白易懂语言张贴列示工作场等处供员工时查阅
    182程序记录
    1821根A8000等标准法律法规客户关行守等求手册规定条款准公司建立保持文件理程序作业文件理方案效控制确保文件时效性正确实施充分效形成系统化规范化社会责理体系促该体系实施维护评审中断改进完善
    1822建立保持体系实施程记录理程序确保社会责活动保留适记录相关记录统性规范性真实反映体系程中具体情况便进行部检查总结改进
    1823公司应该建立保持文件化社会责理体系手册政策程序作业文件理方案等采取适方形传达全体员工书面形式分享客户供应商分包商职介公司级供应商
    1824公司应证明社会责理体系效性相关记录体系实施程中检查总结等相关信息合理方式传达员工代表员工
    1825文控负责建立维持公司社会责文件记录体系负责社会责手册程序文件必行动记录理
    1826公司职部门生产车间负责做关公司员工事劳动保障健康安全理技考核生产理质量程控制考勤工资福利等等方面记录记录标识收集编目查阅档贮存保处理
    1827文件评审总理理代表统组织体系支持性文件记录关部门负责进行理
    183控制点
    1831总理理代表应组织相关部门员公司SA8000标准政策程序等社会责实施结果年少进行次理评审便断提高改善
    1832受控文件范围:
    a关社会责法律法规政府批文国际标准行守客户求
    b社会责手册
    c社会责理体系程序文件
    d作业文件记录ISO9001质量理体系受控受控范围支持文件受控必须相关职部门理级员批准生效
    1833文件批准颁布:
    a社会责手册总理批准颁布
    b体系程序文件理代表批准颁布
    c文件视公司职权范围相关员批准生效
    d外文件收部门原件送文部存档受控复印
    1834文件理:
    a文件应固定安全场指定部门理防止文件损毁失控
    b文件应定期评审必时予修订批准发布重新批准发布
    c体系效运行具关键性作车间部门员工宿舍等场应展示相关文件效版供员工时阅读
    d失效文件损毁文件应时撤回更换效版
    1835文件修订更改:
    a文件更改需重新进行审核批准
    b文件修改应重新确定版版次
    c法律法规标准客户求变更时公司社会责政策调整时文件适时修订
    1836文件评审
    a理评审审时文件进行评审确保文件持续效适必时单独评审文件范围幅度修订时
    b文件评审原批准导部门负责理者代表负责组织进行
    c文件评审采轮流传阅审核方式召开专题评审会议等种方式进行
    190社会责体系绩效委员会(SPT)设立
    1911 SPT设立:
    公司高理者直接领导SA80002014标准求建立江门市新会区恒隆塑料制品限公司社会责理体系社会责绩效委员会(SPT)员组成:
    aSA8000员工代表
    b理层员
    ——社会责理体系中应服责仅仅高理员
    1912社会责绩效委员会工作务职责(详见手册73’)
    200风险识评估
    201社会责绩效委员会(SPT)公司影响社会责体系实际存潜风险进行辨识评估风险危害程度控性进行分类提出处理方法序建议促进体系持续改善提供
    202风险识评估SPT年少进行次车间部门相关员参应推荐避规风险解决方案提交公司理层审批相关部门车间积极采取相关策分析根原进行改善监控
    203风险识评估应采适统计技术通数收集分析综合利益相关方意见分析汇总出
    210监督
    211社会责绩效委员会(SPT)工会员工代表员工相关员利益相关方等方面员均公司社会责理体系实施进行监督根SA8000标准求监督方式通社会责绩效委员会检查搜集信息研究分析体系部审核理评审等进行
    212社会责绩效委员会(SPT)应效监督公司层次部门车间岗位活动符合方面:
    a遵守SA8000标准社会责理体系求标准
    b采取效措施确实解决SPT识出风险中急解决高风险持续进
    c根社会责理体系标准结合公司政策效实施体系求做断完善改进
    213社会责绩效委员会(SPT)监督权相关方受监督活动中搜集信息部门员研究定义分析解决符合问题
    214社会责绩效委员会(SPT)协助做部审核撰写执行方案方案成绩报告纠正预防措施报告
    215社会责绩效委员会(SPT)参体系理评谉体系进行评议做相关重事项记录会议评审改进实施情况效果监督社会责绩效委员会(SPT)半年定期举行次工作会议检查工作进展新工作潜力加强体系进步完善
    220部参沟通
    221建立维持外信息沟通程序确保利益相关方公司社会责表现进行适信息沟通
    222公司记录采取效形式方法全体员工解SA8000标准求公司社会责理体系实施情况日常方式员工进行沟通
    223公司相关职部门分工协作利益相关方外沟通:
    2231行政部负责员工工会政府外部利益相关方(中介)信息沟通
    2232采购部门负责供应商分包商级供应商信息沟通
    2233销售部负责客户信息沟通
    2234职部门员工代表应支持配合外信息沟通
    224控制点:
    2241信息沟通采口头书面形式采适方式电话传真电子邮件座谈会研讨会新闻发布会培训宣传单等等
    2242公司关质疑质询投诉信息总理安排合适选进行调查核实情况分析原作出处理决定然回复提出质疑质询投诉员
    2243外信息沟通均应保存适记录证涉隐私公司商业秘密泄密必须提供需事公司总理理代表意
    2245社会责绩效委员会权定期咨询访问利益相关方征求意见建议通报公司实施SA8000标准进展效果提供相关数资料包括理评审监督活动结果
    2246公司根SA8000标准求利益相关方提供合理资料取资料渠道核实否符合SA8000标准求果合进步求公司应该透采购合条款求供应商分包商提供述安排渠道
    2247公司工作场设立意见箱收集员工意见投诉公司广泛听取方意见建议员工时理提出问题员工代表积极协助收集员工意见建议准提意见建议报告投诉员工员工代表进行惩戒歧视
    230投诉理解决
    231建立维持符合标准求投诉申诉理程序调查处理员工投诉申诉建立谐劳资关系级关系应该满足方面求
    2311确保员工利益相关方投诉保密带偏见会报复
    2312规定处理投诉申诉政策工作程序进行调查进沟通处理结果直率告知员工根求提供利益相关方
    2313应确保涉符合SA8000标准公司制度投诉申诉进行击报复处罚解雇形式歧视
    2314员工提出投诉查属实者应做耐心仔细解释工作处罚歧视
    232公司应员工相关利益方投诉意见质疑作维护社会责理体系检
    查完善断改进重鞭策手段识根原性质严重程度配置资
    源时纠正采取预防措施调查落实公布真象消疑虑
    233控制点:
    2311公场设置意见箱收集员工意见建议员工投诉保密渠道
    2312鼓励员工代表积极收集员工意见建议公司反映高层理者沟通会议时作提案诉求提出做落实处理
    2313员工投诉识根原性质时调查纠正采取预防措施公布结果存档涉隐私等保密性公开存档
    240外部验证利益相关方参
    241利益相关方代表审核机构等安排公司社会责审核否事先通知通知公司应全力配合审核员审核提供必方便
    242外面审核员介入公司体系审核双方通沟通交流确定发现问题严重程度出现频率便分析问题产生根原适时提出纠正预防措施
    243公司需利益相关方监督参意见建议应积极参利益相关方关社会责实施求活动中持续符合SA8000等标准求
    250纠正预防行动
    251建立维护纠正预防行动理程序社会责理体系中发生符合项风险评估中识出已存风险时采取纠正措施纠正事项防止重复发生消潜风险采取防范措施
    252公司应纠正预防行动提供足够资源社会责绩效委员会(SPT)应确保行动效实施发生产生问题部门负责分析问题根原确定采取纠正预防行动方案
    253公司社会责绩效委员会(SPT)维护相关记录包括事件记录少应列出符合SA8000标准处根原采取纠正预防行动实施效果
    254控制点
    2541日常监督检查审理评审外部审核利益相关方检查时发现确认社会责符合项文部协助相关部门员发出符合项纠正预防措施处理单SPT负责进纠正预防行动实施
    2542旦发现严重符合意外事时应立报告部门负责公司关理员重事必须立报告总理报警
    2543符合项原没查清放问题没纠正放预防措施没落实放措施实施效果没检验放(四放’)原进行处理文控协助社会责绩效委员会(SPT)建立相关资料档案
    2544述符合项包含公司健康安全方面事事件公司应建立维护紧急事应变调查理程序确保应急机制建立完善
    260培训力培养
    261建立保持员工培训理程序明确员工培训需求确保员工清楚懂公司社会责政策维护正权益义务确保员工知道作业场危险素安全操作设备避免发生意外事包括限列培训方式:
    a)明确界定职责职权
    b)新进调部门换岗时员工进行培训
    c)现员工定期重复进行指导培训宣传
    d)持续监督关活动成效检验实施体系否符合公司政策标准求
    262培训容少应包括SA8000标准关工作时间工资福利法律法规条款规定公司社会责理体系政策程序健康安全政策程序安全操作规程劳动保护求公司环保政策求关信息咨询渠道等等
    263公司行政部负责确定员工培训需求制定年度培训计划相关部门负责配合实施培训计划定期测定调查培训效果
    264控制点
    2641新员工入厂应进行先培训岗
    2642公司政策程序发生变更时应安排重新培训
    2643毒害素岗位员安排专项培训
    2644特种作业员接受外训获资质证书岗
    2645转岗培训重新岗培训岗重复培训根实际情况时调整培训计划容提高培训实效果
    2646培训方法应灵活样包括课堂教学研讨会组会板报广播等形式采书面实际操作等方式考核记录案必时做培训效果调查根调查结果调整培训方法容
    270供应商分包商理
    271建立维持供应商分包商私营职业介绍级供应商书面理程序供应商分包商私营职业介绍级供应商职调查评估确保供应商分包商私营职业介绍级供应商明确社会责标准求逐步改善行达符合社会责标准求
    272采购负责供应商分包商级供应商公司SA8000等社会责标准政策理方
    案求进行效沟通(行政部负责职业介绍沟通理)保留适
    记录采取措施求协助进行社会责理制度效实施进行实审
    核评估书面文件审核评估符合项带风险程度进行识包括
    限书面承诺合理努力确保风险严重度序限时解决:
    a) 承诺遵守社会责标准级供应商样求
    b)公司求参社会责符合性监督审查活动
    c)识根原限时执行纠正预防行动解决标准规定符处
    d)时完整通报供应商分包商级供应商发生重事项
    273建立审核活动规追踪供应商分包商私营职业介绍级供应商标准
    求实施情况存重风险效解决效果
    274公司接收处理营类家庭工供应商分包商级供应商
    货物服务应采取措施保证家庭工享社会责标准规定工
    等充分保护措施包括限:
    a)订立具法律效力书面购买合载明符合社会责标准求低准
    b)确保家庭工该书面购买合关员理解贯彻合关社会责求
    c)公司场保留详细载明关家庭工身份提供货物服务工作时数等全部详细资料
    d)频繁进行告知告知(突击)审核确保书面合相关求贯彻
    275控制求:
    2751采购部门建立供应商分包商社会责体系档案保持供应商分包商级供应商评估结果改善措施证记录
    2752行政部建立相关职业介绍社会责体系档案保持私营职业介绍评估结果改善措施证记录
    2753采购部门应根供应商分包商级供应商社会责表现挑选社会责表现愿意改善供应商分包商淘汰承诺改善重风险素问题频发规定整改期没明显改观供应商分包商
    2754供应商分包商职业介绍应签署社会责承诺书承诺遵守劳动法社会责标准年更新次
    2755果供应商分包商级供应商分包商家庭工请实申明告知公司公司订立特合约求提供相关家庭工身份工作时数等详细情况踪审核促相关社会责贯彻家庭工
    2756采购部门抽查部分供应商分包商年少安排次现场审核评估社会责表现满足社会责标准求力承诺解级供应商情况进改善措施保存审核记录
    2757采购部门应力确保供应商分包商控制影响范围级供应商均落实社会责标准项求
    2758发现供应商分包商职业介绍级供应商童工强迫劳动严重违反法律法规社会责标准现象立停止合作关系
    280部审核
    281制定保持定期部稽核程序检查公司社会责体系运作实际表现否符合SA8000等标准法律法规求否符合公司社会责政策确保体系效运行持续改善
    282总理理代表负责组织审
    283社会责绩效委员会(SPT)协助审制定年度部审核计划撰写审报告审问题纠正预防行动方案记录等
    284文控负责审计划审方案总结审问题整改记录等资料收集存档
    285控制点:
    2851审年进行两次
    2852审计划报公司总理理代表批准
    2853总理代指定审核组长(般SPT成员担审核组长)审核组长组织审核组进行审核
    2854审核组长组织审核组成员编制详细审计划审核检查表发通知审部门
    2855社会责绩效委员会根审核结果组织编写审核报告总理理代表签名发符合项报告
    2856发生符合项部门分析根原制定纠正预防方案时进行改善
    2857社会责绩效委员会(SPT)负责进验证纠正预防行动实施情况效性关闭进行记录没时完成实施效果提出效措施限时改善报告总理理代表时次验证实施效果达求
    290理评审
    291建立维护社会责体系理评审程序总理代表公司定期公司社会责体系效性适宜性充分性进行评审确保体系持续符合国家法律法规SA8000客户标准
    292总理评审会议席委托总理代表行评审会议席职权负责召集公司理层成员部门车间负责公司社会责效委员会成员(中含定例员工代表)定期召开评审会议公司SA8000体系方针政策手册程序实施效果进行评议
    293总理委托社会绩效委员会成员文控负责组织理评审会议包括会议议程准备评审会议记录整理评审会议决议事项等公布传达员工利益相方等事宜
    294行政部应收集相关评审资料工伤情况员工投诉情况国家法律法规变化情况等进行效统计分析理评审会提供完整资料
    295采购部门应整理供应商评估沟通考核踪整改筛选等控制理情况续供应商理方法措施完善供应商理提请评议
    296 生产部门相关部门职责范围落实公司社会责理体系方针政策手册程序等规定求员工沟通培训诉求等方面效果问题实会汇报提议提交会评审
    297控制点:
    2971总理确定理评审频率年举行两次部审核完成进行列情形发生时总理批准召开时评审会议
    a三分二社会绩效委员会成员(SPT)提议时
    b三分二员工代表提议时
    c利益相关方求时
    d公司体系效性存问题导致发生重符合项需公司政策进行重调整修订时
    e公司总理等高级理层提出需召开理评审会议情形出现时
    2972理评审容少包括限:
    a部审核结果客户审核结果次评审会议决议执行情况
    b公司政策程序效性适宜性情况
    c工伤事情况员工投诉客户投诉求
    d法律法规变化适性
    e组织架构员职责资源配置情况
    f公司社会理体系方针目标适宜性效性等
    2973参加理评审员工代表行会成员等权利

    300手册修订记录:

    修订日期
    增加

    废止

    修订容
    记录
    160829



    A0
    新制定SA80002014版












































































    310附件1:社会责目标

    序号
    目标
    目标值
    负责统计
    部门
    统计说明
    1
    童工误次数
    全年0
    行政部
    实际调查事档案核政府相关部门核查逐累计
    2
    工正班工资额
    法定满勤工正班工资额100≧政府规定低工资标准
    行政部
    1周满5天40时班
    2月满法定正常班者
    3
    工伤意外事(500元)
    全年超5起
    行政部
    事包括工伤未遂事
    4
    轻微工伤意外事(500元)
    全年受伤数超5次
    行政部
    需送医院包扎治疗起点逐累计
    5
    供应商现场评估率
    供应商年现场评估率低5
    采购部门
    目标现实评估供应商全体合格供应商×100
    6
    工月加班时间
    工月加班超36时
    行政部
    目标月累计加班工时

    说明
    1SA8000目标2016年12月起实施进行统计监控
    2负责统计部门月初月数统计发行政部汇总











    320附件2:健康安全委员会

    限公司健康安全委员会








    健康安全 委员会













































































































    委员

    委员

    委员


    委员

    委员

    委员

























    健康安全委员会职责:
    1 负责提供健康安全工作环境落实关健康安全项规定
    2 定期召开健康安全会议
    3 策划研究总结制定落实关健康安全方面事项求计划时传达
    全体员工














    330附件3:社会责绩效委员会

    限公司社会责绩效委员会


























    社会责绩效 委员会













































































































    委员

    委员

    委员


    委员

    委员

    委员
























    社会责绩效委员会职责:
    1 定期年进行次书面风险评估实际潜符合标准求方面进行识
    优先序处理应发现危险情况高层理员提供推荐解决方案危险严重程
    度确定优先序
    2 效监督工作场活动:遵守社会责体系标准实施行动效解决社会责绩
    效委员会识出危险系统效实施达组织政策SA8000等标准求
    3利益相关方受监督活动中搜集信息权利社会责绩效委员会应部门研究定义分析解决导致产生SA8000标准符合项SPT风险评估应基收集信息统计数利益方意见
    4协助常规部审核高层理员撰写关达SA8000标准时采取执行方案方案成效报告报告应包括纠正预防行动方案记录
    5定期(半年)举行会议检查进展确定潜力措施加强标准实施
    6应维持记录包括事件记录少应列出符合SA8000标准处根原采取纠正预防行动实施效果
    7参加公司社会责理体系理评审会议参体系进行评议做相关重事项记录会议评审改进实施情况效果监督



    340附件4:组织架构图

    组织架构图







    总理







































    健康安全委员会






    社会责绩效委员会






































    理代表

























































    销 售 部

    行 政 部

    生 产 部


    品 质 部

    财 务 部

    技 术 部

























    SAP001法律法规理程序
    1目
    保证相关法律法规求完整性适时性效性便查阅确保公司遵循相关法规求
    2适范围
    涉公司理法规求
    3程序容
    31行政部负责收集相关法规求事项
    311行政部委派专负责收集国家方政府法律法规规章行业规定标准
    编成法律法规览表方便取阅定期检查法律法规览表否国家法律法规步
    更新求部门日常生产中统执行
    312公司部门员工责获相关资讯通告行政部
    313取相关法规求渠道需行政部统登录建立维持
    32获取新法律法规标准途径
    321网网址统记录网址览表
    322政府沟通
    323订购报刊书籍
    33获取新法律法规标准方法
    331行政部指定专季度网查找更新相关法律法规标准进行收集
    332行政部指定专定期政府部门进行沟通咨询法律法规标准新信息
    333关员收集信息时知会行政部行政部作制定公司政策程序
    34行政部负责收集相关法规求适性进行评价作公司制定制度适
    法律法规规章规范性文件遵循列原:
    341法律效力高行政法规方性法规行业法规方性法规效力高部门规章
    方政府规章部门规章方政府规章效力高规范性文件
    342适效力层次文件时新法律优旧法律新法规优旧法规新规章优
    旧规章新规范性文件优旧规范性文件
    343相关求致时取严格者
    35行政部须相关法规求进行定期评估确保完整性适时性效性
    351年做次例行评估
    352新发布修订法律法规相关求时时评估适性公司影响需
    时修改现程序制度
    36收集新发布修订法律法规相关求时评估适公司行政部法
    律法规览表进行更新更新求通张贴培训等方式告知相关部门员工
    37行政部负责程序制订审核修订
    4相关文件
    41 法律法规览表
    5附录:网址览表
    序号
    名称
    网 址
    备 注
    1
    中华民国国务院
    wwwgovcn

    2
    中华民国劳动社会保障部
    wwwmolssgovcn

    3
    广东省力资源社会保障厅
    wwwgdrstgovcn

    4
    广东省安全生产监督理局
    wwwgdsafetygovcn

    5
    广东省环境保护局
    wwwgdepbgovcn

    6
    广东省公安厅
    wwwgdgagovcn

    7
    广东省卫生厅
    wwwgdwstgovcn

    8
    广东省质量技术监督局
    wwwgdqtsgovcn

    9
    安全资讯网
    wwwsafetyinfocomcn







    SAP002信息交流控制程序
    10 目
    建立正确时高效畅通信息反馈机制促进岗位部门间外部相关方信息交流增进理解提高信息交流效性

    20 适范围
    适公司部部门层次间信息交流外部环境社会责等事务相关交流

    30 定义


    40 职责
    41理代表:负责政府部门认证机构等联络处理外部相关方投诉时负责协调公司部门层次间交流
    42行政部:协助理者代表部门信息交流外联络事宜
    43销售部:负责客户信息交流联络
    43采购部门:负责供方信息交流联络
    44部门责:负责部门传达理体系求行政部反馈实施运作情况
    45全体员工:均责报告理体系运行中符合提出改善建议求

    5程序细
    51畅序信息交流理体系效运作必条件行政部建立公司双沟通相关材料
    52公司信息交流渠道方法:
    521部交流:
    5211种会议传达交流
    5212环境社会责意识教育岗位培训
    5213 宣传栏宣传画报
    5214设置意见箱
    522外部交流:
    5221 通调查报告传真电话邮件沟通等
    53部信息交流处理:
    531行政部通文件会议培训等方式传达全体员工
    532部门间信息交流必时行政部进行协调
    533 员工通意见箱公司领导进行信息交流行政部天收集意见箱意见员工提出意见进行分析踪落实关情况领导反映处理结果适方式公布
    54外部信息受理处置反馈
    541外部信息相关部门员进行记录协调处理客户政府部门求社区居民相关方抱怨投诉信息均应形成记录形成书面决定适方式反馈
    55行政部收集信息进行保存


    60相关文件
    意见箱理制度

    70记录表单






















    SAP003童工未成年工理规定补救措施程序
    1目
    制定政策程序补救措施效控制招支持聘童工
    2适范围
    适公司理劳动工承包商供应商求
    3定义
    31童工:根国家劳动合法相关规定录满16周岁视童工
    32未成年工:根国家劳动合法相关规定录满16周岁满18周岁未成年工
    4程序容
    41公司承诺严格贯彻执行国务院禁止童工规定法律法规制定相应政策程序传达员工利益相关者
    411招工时求职者明示公司社会责安全卫生政策关规章
    412新员工实行训练时进步阐明公司关政策规定
    413公司计划进行宣传公告
    414行政部负责公司社会责政策相关求传达供应商分包商利益团体
    42行政部招工时须身份证等证件严格查验年龄资料确认伪方聘
    421证件必须原件
    422采取两级面试(行政部部门面试)
    423年龄等证明文件效性质疑时应聘员工需提供户口公安派出证明公司公安派出联系求确认
    424身份证持伪证者概予录
    43公正愿原法规求签署劳务合建立事档案行政部须劳动合档案进行复查
    44防止疏漏避免假代已办入厂手续员工班行政部列情况进行抽查:
    441员工年龄产生质疑
    442员提供某员工具合适年龄信息
    45发现未满16周岁少年童错误招应立结算薪资采取补救措施:
    451耐心劝说立派童工送回原居住须父母监护签收
    452护送童工回原居住需费全部公司负担视情节予支援促童工接受学校教育直超童年龄止
    453送回原居住前患病伤残童工负责治疗承担治疗期间全部医疗生活费
    454严禁负责遣散童工童工伤残死亡负责部门县级劳动保障部门予行政处罚构成犯罪司法机关法追究刑事责
    4616—18周岁未成年工应严格未成年工特殊保护规定执行:
    461安排事身体发育害具安全卫生风险工作(化学品搬运重物等工作)
    462安排加班加点事夜班劳动
    463求进行体检
    a入职工作前
    b工作满1年
    c年龄满18周岁距前次体检已半年
    464实行登记制度县级劳动事部门办理登记备案劳动事部门根未成年工健康检查表未成年工登记表进行批复
    465行政部未成年工建立专门档案定期解工作身体生活情况切实保护未成年工身心健康
    47行政部负责程序制订审核修订
    5相关文件
    51禁止童工规定
    52未成年工特殊保护规定
    6记录表单
    61未成年工登记表
    62未成年工健康检查表






































    SAP004童工拯救控制程序
    10 目
    确保时发现原进入公司童工根标准法规求妥善处理童工事件保障担童工遣散童安全健康教育发展采取必支援行动特制定程序

    20 适范围
    适公司出现童工

    30 定义
    31童工:满16周岁事劳动工作
    32拯救童:采取必支援行动保障担童工遭遣散童安全健康教育发展
    33青少年工中国现行法律规定特指16周岁未满18周岁工未成年工

    40 职责
    41行政部根标准法规求负责调查处理童工事件确保童工妥善顾协助担童工雇员采取必支援行动推广童教育计划
    42理者代表负责确保公司达条文规定监督推广童教育计划效性

    5程序细
    51公司严禁雇未满16周岁员工事工作行政部招聘时应严格关检查身份证复印件询问年里出生属相否记十年前发生重事件等问题确认鼓励员工举报虚假身份证进入公司事件早发现原进入公司童工
    52旦发现童工必须立停止工作立辞退童工致陷入更加严重困境指定专负责送童工医院检查身体健康状况通知劳动局
    53果该童工身体健康劳动局意安排专送父母身边公司负责全部费果需治疗属公司工作原导致疾病公司应负担全部费直痊愈
    54根需公司应提供适济资助资源确保该童工完成法定义务教育直超童年龄止
    541公司责已聘童工雇员错误聘童工雇员提供足够童教育计划
    542实施童教育计划必须贯彻国家教育方针坚持社会义方实行教育生产劳动相结合童进行德育智育体育美育群育劳动教育
    543童学期间应避免安排童课时间进行工作
    544家庭济困难童公司会切力承担教育费
    55公司应调查误招童工原采取效纠正措施杜绝类似事件

    60相关文件
    未成年工劳动保护理规定
    禁止童工规定
    中华民国劳动法
    中华民国义务教育法

    70记录表单












    SAP005招聘理程序
    1目
    招聘程序更清晰化制度化保证力资源充分性时性适性特拟定办法
    2适范围
    公司新入职员工
    3职责
    31行政部
    311搜集公司工需求发布招聘信息
    312应聘员资格初步筛选
    313录员入职手续办理
    314入职前厂规厂纪行规范培训
    4定义
    新进员:规定指履行招聘手续未履行入职手续均新进员
    5作业容
    51招聘政策
    511行政部根公司工需求公开方式社会发布招聘信息招聘道德文化理想守纪律高素质员采取公公正公开择优录取原招聘德兼备称职员
    52新进员必须满足条件必须通公开透明渠道入职
    521年龄必须16周岁
    522新进员囚犯禁止形式监狱劳工
    523全部招员工双方愿签订合强迫性
    524招聘带歧视涉支持歧视行
    525强迫劳工包括债务工契约工监狱工等
    526收取押金扣押原始证件
    53招聘途径
    531需增补员部门提供份注明入职求书面报告分层负责原相关权责单位批准统行政部进行招聘
    532负责招聘员绝走门收贿赂发现追究法律责
    533行政部招聘时应求职者真实解释清楚公司提供工作条件福利职务求应征者没误解
    534招聘时行政部审核应聘者身份证种学历专业资格证
    535行政部通知初步挑选符合资格员进厂复试复试前新进员填写入职登记表行政部协需求部门进行相关技术技考核
    536部门适合入职条件应聘者考核结果回报行政部行政部呈报总理批准总理定出职位级薪酬
    536厂工作岗位涉技术操作技术工种受操作熟练程度岗位验等素影响顾相岗位员工存工资差异位员工努力学技术提高薪资水准
    54入职登记表求新进员工贴片附身份证复印件核实应聘者真实身份
    55公司确保雇佣费工承担全部部分雇佣成(包括)
    A合理招聘服务费
    B求支付入职培训费设备费工作服劳保品费等
    C求支付雇佣费工承担全部部分雇佣成
    E职介作职调查确保私营职介维护效政策程序防止工业收取费
    6 记录表单
    61 入职登记表








    SAP006禁止强迫劳动理程序
    1目
    禁止支持劳役强迫劳工确保员工愿基础参加工作劳动
    2适范围
    适公司反强制劳动理求分包商供应商求
    3程序容
    31制订政策程序传达员工利益相关者禁止支持劳役契约
    式劳工体罚监禁暴力威胁等手段
    32公司招工时须公正愿原禁止强迫欺骗手段招聘员工
    321招工时员工入厂工作扣押员工身份证毕业证等效证件
    322收取押金保证金员工入厂需担保订立契约
    323员工索取介绍费理收取费
    324强迫劳工包括债务工契约工监狱工等
    325行政部招聘员工需应聘员介绍公司基情况相关政策理规定尤关
    工作时间工资福利遇等信息
    326劳动合法求双方协商规定时间签订劳动合
    327扣押工资拒绝支付法定离职费
    328确保雇佣费工承担全部部分雇佣成(包括)
    A合理招聘服务费
    B求支付入职培训费设备费工作服劳保品费等
    C求支付雇佣费工承担全部部分雇佣成
    D职介作职调查确保私营职介维护效政策程序防止工业收取

    33生产程中员工须通必培训理员须详细员工介绍产品求工艺程
    序安全操作规程等员工力合理安排生产(适劳动时间适劳动强度)
    331员工生产导致产品合格返工时强迫手段延长工作时间做偿返工进行惩

    332生产需须加班加点时须员工代表员工协商申请综合计时须劳
    动保障部门批准超法定时间
    333工厂遵循加班愿原便组织安排生产员工参加预计加班工作
    需提前通知部门
    334理员利职务强迫员工实行具显著安全卫生风险作业违章作业
    335员工班工作期间允许合理理时离岗(卫生间饮水等)
    34班休息时间员工进出厂门
    341出理安全考虑工厂晚24点门关闭时般情况禁止出入特殊情
    况需批准登记备案
    342员工厂区活动受理员保安干涉
    35员工身体适时需请假医医生出具证明请假休息
    36员工求提前申请离厂(具体参劳动合)
    37公司严格禁止雇佣监狱囚犯作劳工产品工程外发狱工
    38确保公司公司提供劳工实体供应商事支持贩卖口发现时
    报警处理
    4相关文件
    41劳动合法
    42关贯彻执行(劳动合法)干问题意见
    43保安员理规定
    5支持文件
    51劳动合
    52公司理制度
    6 相关记录


































    SAP007防止骚扰虐程序
    1目
    建立维护适应社会责符合法律劳动制度保护员工合法权利
    2范围
    公司全体员工皆适
    3职责权限
    31部门负责执行程序
    32行政部负责纪律制度员工沟通
    33 理代表负责监督程序执行
    34员工代表代表劳动者程序执行情况理代表进行沟通
    4工作程序
    41行政部根椐公司实际情况制定公司理制度公司理制度明确员工应遵守项规章制度清楚员工公布公司理制度中规定规章制度应符合法律
    42公司实施理员培训约束理员实施形式体罚身体接触精神胁迫言语凌辱应威胁性行接受行包括:
    421令产生恐惧行感受辱受欺侮行粗暴言辞身体接触等
    422暴力威胁非法搜查拘禁劳动者手段限制员工强迫劳动
    43行政部采取纪律措施通公司理制度中规定理措施执行保安员员工执行纪律
    44公司符合法律规定公司理制度文件理员工员工违纪批评教育果员工原造成济损失求员工进行适赔偿月赔偿范围超员工工资20%遇员工意破坏违法犯罪行应送交关部门处理
    45公司存形式罚款
    46投诉程序
    461员工公司受目睹符合程序理程序关法律法规正员工代表沟通说明时间点施虐等员工代表基解投诉容展开调查调查通常包括投诉进行面谈员工陈述等确事实根椐投诉容证提交理代表高理者求予施虐教育警告解合等形式惩处时反馈投诉
    462员工公司受目睹46142正书面投诉写明时间点施虐等容投入公司意见信箱高理者收投诉亲展开调查委托理代表展开调查确事实根椐予施虐适惩处时反馈投诉
    463厂投诉采取必保密措施投诉报复行违反厂规章制度合法
    464受虐员员工代表投诉处理结果满意投诉受虐厂方击报复掌握事实根椐情况法劳动理部门投诉
    47程序应张贴时员工查询
    5相关文件
    中华民国劳动法
    中华民国职工处罚条例
    公司理制度
    工资补贴理程序
    6相关记录
    员工纪律处分登记表
    员工投诉处理记录












    SAP008健康安全理程序
    1目
    制订政策程序确保员工健康安全根工厂健康安全隐患制定相应预防补救措施
    2范围
    工厂运作程中涉健康安全环节承包商供应商求
    3职责
    31健康安全委员会组织全厂范围进行风险评估明确类健康安全隐患负责公司健康安全理工作
    32健康安全委员会委派代表制定公司健康安全教育培训计划负责实施
    33总理委派相关部门部门健康安全工作进行日常检查
    34行政部指定员记录日常检查
    35员工权远离发生严重危险需公司事前准许
    4政策
    41公司贯坚持安全第预防安全生产方针
    42遵符合相关法规求努力控制健康安全风险员工外员提供健康卫生安全工作生活环境
    5程序
    51公司成立健康安全委员会委员会里少名工成员健康安全委员会架构职责详细理手册附件2委员会年少做次健康安全风险评估评估危害员工安全卫生问题作出防范级改善措施风险评估包括生产厂区环境安全卫生饮食健康安全消防安全飓风震滑坡等然灾害等方面参考
    危险源识评价风险评估程序
    52员工生产场工种配备必安全卫生等劳动防护品免费发放员工劳动时需劳动防护品口罩耳塞等已损坏劳保品时收回补换具体参劳动防护品理规定作业
    53生产作业安全
    531制定作业指引明确作业需相应劳动保护品口罩耳塞眼罩等
    532劳保品发放根劳保品清单罗列岗位发放时应该做记录求员工班时候必须规定佩戴劳动保护品
    533生产部制定生产设备安全操作维修保养指引确保设备正常安全作业
    534电器机器设备求安装防护装置楼梯落货梯装置安全扶手
    535重工种注塑等生产部门作业员岗前部门须安排进行培训合格方正式岗
    536法律规定关特种作业电工焊工叉车操作员等须国家认特种作业操作资格证行政部负责核查特种作业操作资格证效性督促员工进行年审
    537健康安全委员会定期评估工作活动中存孕妇哺乳期妇女害风险确保采取合理措施消减少危害健康安全风险确保孕妇哺乳期妇女工作场安全参考新生妈妈怀孕女工风险评估程序
    538公司定期组织职业危害岗位员工免费进行职业健康体检
    538公司定期联络资质单位工作场进行职业危害素检测
    54 消防安全:
    设立完善消防系统配置达消防规定消防器材年组织少两次消防演包括早晚演容包括疏散灭火器操作报警等负责组织演员次演健康安全委会呈交消防演报告参考消防理程序
    55 医疗
    551行政部制定工厂应急理程序急救程序工伤事调查处理程序
    552未成年工体检规定参见童工未成年工理规定
    553行政部负责记录工厂疾病工伤情况工伤进行统计分析工伤发生频率伤害程度确定改善目标
    554生产车间(楼层)设急救药箱定期药箱进行检查更新药品箱少医纱布剪刀手套绷带药箱位置清楚表明急救员联络方式片班万急救单位未时位急救员应2分钟达现场
    56 卫生
    561明确厂区卫生般性求强制执行吐痰乱扔垃圾
    562行政部负责联络卫生防疫部门定期工厂进行杀虫灭鼠等防疫工作
    563行政部根气候季节特点传染病高发时期通告等形式宣传预防措施卫生注意事项制定传染病非传染病风险评估程序进行评估
    564公司定期进行饮水检测确保饮水符合法定求
    57 环境安全
    571厂区通道应坦通畅通道准摆放物件夜间足够明设施
    572厂区通道适标志指示车辆行安全
    573建筑物必须坚固安全完整洁果损坏者危险象征应立修理
    574制定环境保护理程序访客健康安全理程序
    576员工提供免费清洁厕饮水
    58健康安全培训
    581健康安全委员会委派代表制定公司健康安全教育培训计划负责实施
    6参考文件
    61劳动法
    62消防法
    63工业企业设计卫生标准
    7支持文件
    71消防理程序
    72应急理程序
    73危险源识评价风险评估程序
    74急救程序
    75工伤事调查处理程序
    76环境保护理程序
    77访客健康安全理程序
    78新生妈妈怀孕女工风险评估程序
    8 表格记录
    81环境健康安全检查表




























    SAP009设备理程序
    1目
    制定保持文件化程序生产设备特种设备进行控制确保生产中设备正应特种设备处受控状态产品质量符合求
    2适范围
    程序适厂工序生产设备特种设备控制
    3职责
    31生产理:
    311全公司设备理编排
    312全公司非生产设备维护保养
    313制订非生产设备安全操作指引
    32技术部设备组:
    321设备理编排监控
    322设备维护保养
    323全公司生产设备参数确认
    324新增生产设备风险评审
    33余部门:部设备理编排维护保养
    4工作程序
    41设备申请
    411部门需增加生产设备时部门负责批准
    412部门负责申请部门提出项指针求适性正确性进行审核确保设备够满足厂求
    413 果特种设备应该特种设备安全理部门登记备案
    414外购设备总理进行终审批部制造设备生产理进行终审批
    42验收登记
    421设备购入制造部门会购买制作部门根设备说明申请规定条件进行验收验收合格根合协议供货商生产部办理退换维修手续直合格
    422设备认接收申请部门投入生产投入生产前应该新设备进行风险评估确保设备安全状态认部门申请部门进行试运作检验设备运作状况良性
    423通检验测量试产出样品品设备完性作进步验证
    424设备良正常状态进行作业旦出现合格品应立停止挂暂停标识牌交维修员进行维修维修程中需锁电源开关挂维修中标识牌
    425设备理部门根编码系统指示设备进行编写记录设备清单中
    43设备
    431生产部根部门制造商提供说明书编写出种设备操作指示工作场进行张贴
    432作业员作业前应该认真阅读相关操作指示工程员指导进行操作生产中严禁违反操作指示进行操作
    433设备中安全注意事项非岗位操作员未批准操作机意拆掉放宽安全保护装置等
    434 操作特种设备员必须取特种作业操作员资格证操作特种设备
    435设备闲置时必须挂暂停标识示识
    44设备维修调校
    441设备出现障部件损坏时维修员应时彻底修复维修记录设备维修记录表中维修中设备维修标识牌识
    442设备调校维修指定员进行
    45设备保养
    451设备日常保养检查:设备理员生产线组长操作员设备进行检查保养记录设备维护保养记录表
    452设备理员规定周期设备进行定期保养保养情况记录设备维护保养记录表
    453 特种设备进行审核保证特种设备安全合法性
    454厂通工具需作定期检查保养作日常清理检查工作
    46设备报废
    461设备损坏修复时部门提出申请部门负责维修部门负责审核总理批准报废
    462批准报废生产设备报废标识牌标识设备清单注明
    5记录表格
    51设备维修保养记录

















    SAP010消防理控制程序
    1目
    消防法等消防法律法规求理公司消防事务确保消防设施配置合理员训练合格器材维护良
    2范围
    消防政策训练全厂范围消防栓灭火器应急灯出口灯紧急通道疏散标识门窗危险品仓库理电
    3权责
    31公司法代表公司安全第责负责制订公司安全政策
    32行政公司直接安全责负责消防理训练
    33安全负责公司安全卫执行工作兼义务消防队队长
    34部门员配合消防理工作关规定遂行
    35电工负责公司电安全工作
    4容
    41消防设施规划配置安装行政安全相关法规求确定总理批准
    411合理规划消防设施消防通道逃生通道逃生指示疏散指示等
    412消防器材定期联系资质单位进行保养维护
    42建立义务消防队定期进行消防培训实际演练积极开展防救工作做三懂两会:懂预防措施懂储存商品性质消防设备性懂防火灭火知识两会:会灭火战术会排消防设备器材障
    43行政部制订消防演计划年举行两次包括班次演记录片进行保存
    44 厂区范围法律法规求配置消防栓灭火器灭火器设置位置高度(宜挂钩托架灭火器箱顶部离高度15m底部离高度008m)应便取明显标识
    45警铃消防栓灭火器应急灯指示灯应明确区位统编号附检查卡进行理月相关责保养检查次问题均应立报告解决保养检查应记录(记录保存1年)
    46保养求:
    461灭火器部件完整清洁指针绿灯区阻碍效
    462消防栓部件完整清洁阻碍效
    463应急灯部件完整清洁断电会亮效
    464出口指示灯部件完整清洁会亮效
    47需报废消防设施应行政副总审核意方报废处理
    48化学品车间仓库应准备定数量消防沙消防沙作
    49仓库防火理
    491原材料配料成品仓库等应专理进入仓库应注意空气流通离库应全面检查关门窗切断电源
    492仓库严禁吸烟严禁携带火种(含火柴火机)入消防设施应保持正常状态
    410火灾预防
    4101行政部应运培训宣传栏图片等形式员工进行消防知识宣传教育部门防火责负责属员工进行消防知识教育防止火灾发生
    4102车间废料等关规定放置配置相应灭火器
    4103外单位员私拉接电线电源应电工统拉设
    4104进入工厂车间严禁吸烟
    4105安全公司范围进行定期定期检查记录存隐患发整改通知责部门限期整改
    411 热工作业
    热工作业:正常工作区外明火(:切割铜焊)火花(:焊接金属磨)等引燃易燃物作业
    4111 危险场入口处张贴警告标识:未许准进行热工作业
    4112确需危险场进行热工作业必需安全特批准安全安排员进行预防火险
    4113热工作业时安全指定现场安全员防火帘布控制火花溶渣防止溅入楼层方现场安全员热工作业位置面守保证造成火灾
    4114热工作业完成 现场安全员应根椐现场危险素存程度持续监察3060分钟发生火险应急理程序执行
    5支持文件
    51中华民国消防法
    52广东省义务消防队组织办法
    6 记录
    61灭火器检查表
    62消防栓检查表











    SAP011应急理程序
    1 目
    明确震火灾危险物质废物泄漏台风医疗急救等方面紧急事件期间保护公司员工健康安全减轻环境影响应急准备安全疏散应急响应作出具体规定
    2 范围
    适公司理范围发生紧急事件涉部门员
    4职责
    41总理应急方案提供必应急资源包括力资源应急设施
    42总理负责指定名安全审批应急演计划
    43安全负责建立应急响应组织制定维护应急准备响应计划根公司实际状况定期演练保证应急计划效性
    44行政部负责协助安全指挥协调区域紧急事件包括现场疏散集合救援部联络等工作现场信息时准确传达应急员必时现场员发布关指令
    45 智部门理员负责部门员疏散引导急救应急设施理等工作积极配合集合协调员紧急救援队工作必时协助检查清理现场
    5 程序
    51非紧急状况(日常)期间应急准备
    511公司应配置限应急设施:
    a)法规求配置足够灭火器消防栓应急灯等消防设施
    b)危险化学品危险废物存放场配置必泄漏物吸收材料灭火系统
    c)化学品泄漏现场配置需防护设施
    d)现场(包括紧急集合区)配置急救箱基急救药品
    e)组织相关员接受消防化学品泄漏安全急救等方面应急知识技
    f)车间保安室办公室张贴紧急求助电话号码
    512安全应建立产维持应急准备响应计划制定实施年度应急演计划
    a)紧急情况应成立公司应急组织建立安全组织紧急情况成应急组织
    b)监督职部门期完成应急准备事项审核结果必时报告高理者
    c)紧急事件演组织评审公司应急计划监督执行纠正措施
    d)紧急事件演公司总理提交份总结报告
    e)保持消防安全机构联系陪定期检查
    f)提供应急响应安全关法规求准
    513 保安部门应定期公司应急准备设施进行检查确保设施时处完效状态具体工作容应包含方面:
    a)安装应急设施灭火器应急明出口疏散路线标志
    b)灭火器定期检查维修充装更换
    c)消火栓消防水系统定期检查维修
    d)报警系统定期测试维修
    e)应急指示(图)应急灯维修更新
    f)定期保养化学品仓危险废物仓区域防渗漏面
    g)药箱定期检查
    h)安全设施检查
    514 行政部应方面培训员工应急员必时派外部专业机构培训:
    a)新进员工培训基应急知识解公司应急组织应急方案中角色职责懂基逃生技急救方法应急设施理规定等
    b)公司应急组织队员进行专门培训
    c)配备维持公司部门急救防护资源相应力资源提供外部机构(附件C)联络方式
    515 部门日常期间应做应急准备工作:
    a)建立维护部门急救设施确保足够完
    b)建立维护部门集合点名册
    c)保证通道畅通应急设施信道占
    d)时问题应急设施报保安部门维修监督完成
    e)配合保安部门时更新应急疏散图标志
    f)成立保持部门应急组进行必须职责分配
    g)(协助)培训部门员工解基应急知识紧急情况角色职责
    516 行政部应急准备事项:
    a)公司场提供保安
    b)预先准备事件应急指挥中心
    c)协调集合位置
    d)值班区域保留适应急救援队员
    e)应急计划应急演提供建议
    f)预备理应急通讯设施急救药品呼吸器资源
    517 应急队员应急准备工作:
    a)解需清理泄漏办法
    b)解泄漏响应设备物质点目应技术保证合适应急供
    c) 解种安全事发生应急方法消防组织员会灭火器急救组织员懂基急救知识等
    518 员应急准备容:
    a)熟知安全出口疏散路线
    b)解集合点
    c)解工作区域应急设备位置方法灭火器洗眼器清洁化学品物质
    d)解操作设备应急关闭程序
    52应急(含应急演)响应
    521安全应急响应演期间应事工作:
    a)宣布紧急情况批准预防措施包括工厂停工
    b)通知应急队员区域应急协调员
    c)适情况通知区域协调员
    d)宣布应急救援决定批准恢复正常运行
    e)求化学品应急响应队员清理少量泄漏
    f)通知保安部门环境健康安全组织楼应急协调员适情况邀请外面应急救援服务机构消防部门救护车泄漏救援机构
    g)必情况协助建立紧急事件指挥中心
    h)应急队员交流特殊区域环境健康安全问题
    522 应急救援队员应急情况基工作:
    a)求协助区域应急协调员
    b)员工提供急救心肺复苏救助严重请求外部医疗救护
    c)张贴核实张贴紧急标志禁止进入楼工作区域未许员进入楼离开指定区域
    d)进行20升泄漏化学物质清理
    e)事指挥中心报告现场状况
    f)确保区域员快速效疏散
    g)协助清点集合数
    h)引导外部机构消防救护车进入事现场
    i)发生泄漏进保护紧区域防止伤害员
    523 部门环境健康安全理组织应急响应措施:
    a)关闭部门危险设施
    b)需指导员工迅速效疏散
    c)救助部门伤员
    d)协助集合协调员清点部门数
    e)引导应急队员进入现场救援
    f)时报告现场关信息
    g)安全时时扑灭阻止事进步扩
    524 员紧急情况应急响应措施(附件B)
    a)评估紧急情况1)亲处理紧急2)快通知应急救援队员3)分机通知保安
    b)报告紧急情况类型
    c)说明准确事点
    d)出名字部门果急救员心肺复苏员应说明
    e)报告电话分机号
    f)果安全转移危险区域员
    g)安全扑灭火火灾
    h)疏散期间离开时通知事访者
    i)时应听应急救援队员指挥
    j)允许伤员化学品泄漏外围观
    k)集合协调员宣布解散前留指定集合点
    l)总台接员责演实际紧急情况通广播系统进行信息交流访客登记集合点
    525 紧急情况应急疏散响应措施:
    a)果疏散指挥员应根张贴路线离开离开时提醒员
    b)
    I)返回私物品锁
    II)返回工作岗位
    III)回车
    IV)回家
    c)员必须指定集合点
    d)员应急队员代表报报告医治情况
    e)果接受培训需事进行急救心肺复苏集合点附件获取急救药品
    f)提供失踪员位置信息
    g)员必须停留指定区域等进步指示
    526需疏散应急响应措施:
    发起应急响应然必须立刻通知班紧急协调员应急救援队员报告紧急情况时寻找安全区域电话拨分机进行
    a)报告紧急情况类型
    b)陈述现场准确位置
    c)提供姓名部门否接受急救心肺复苏培训
    d)提供电话号码
    e)安全电话旁等3分钟
    f)派指挥引导保安现场
    g)果电话寻找发送线电信号应急员
    时员工:
    a)保护现场
    b)允许围观受伤员争
    c)安全移动员脱离面危险
    d)果需疏散发出警报警报部电话广播扩音器
    e)发生紧急情况现场合作基行求做准备听应急救援队指挥指令求清理区域否做提供帮助准备
    53 公司应根业务状况紧急情况风险优先配置需资源具体紧急情况风险评估见表:
    紧急情况
    严重性

    频率
    风险分值
    震然灾害
    20
    1
    1
    20
    火灾
    20
    1
    2
    40
    化学泄漏
    15
    3
    2
    90
    气体泄漏
    8
    1
    2
    16
    爆炸威胁
    15
    1
    1
    15
    犯罪活动
    10
    2
    2
    40
    根实际影响分析进行评估
    风险水低< 50 中等50—100 高100—200 危险> 200
    54 紧急集合点:
    般情况公司紧急集合点楼前空旷区域具体见相应紧急疏散图解
    55 事报告纠正预防措施
    551 事演安全应组织应急组织相关员开会总结演效果布置纠正预防措施事应周公司总理提交份总结报告需应总理申请配置相关资源
    552 应急演区域应急协调员应时填写份应急响应检查表交安全
    553 紧急事件发生应求提交事调查报告
    554 事中产生环境素应进行识评价重环境素进行处理必时请求外部专业机构进行处理
    56 具体事件详细求指导措施见消防理程序化学品理规定等文件
    57 附件清单
    571健康安全委员会
    572附件A:应急集合图
    573附件B:应急组名单
    6 相关文件
    61 消防理程序
    62 化学品理规定
    63 应急预案


    SAP012急救程序
    10 目
    突发性疾病意外伤害发生专业医师未场治疗前现场急救员采准确医疗方法予伤者适应急处置特制定程序
    20 范围
    适突发性疾病意外伤害发生时状况中毒中暑外伤触电等
    30 职责
    31行政部负责更新急救知识组织相关员进行培训
    32公司急救员负责程序执行急救措施
    40 定义

    50 工作程序
    51 快速联系专业员
    511 事发生应快医生取联系接受正确治疗指导紧急情况时救助公司员应记住列电话号码(应张贴显眼处):
    (1) 火警台: 119
    (2) 报警台: 110
    (3) 医疗急救台:120
    512 电话呼救时应镇静准确救护者说明伤者具体街道标志次说清疾病损伤样发生时发生病目前伤病情况救护员未程中简明扼准确客观描述切加入观预想意见救护员马明白您点处境便通电话指导进行正确现场急救
    52 观察判断病情:
    意外伤害事现场急救员应着先抢救生命减少伤残急救原首先伤者生命体征进行观察判断包括神志呼吸脉搏心跳瞳孔血压然检查局部创伤出血骨折畸形等变化具体检查序:
    521 神志
    神志否清醒指伤员外界刺激否反应伤员问话推动等外界刺激毫反应称神志清消失预示着病情严重伤员神志清醒应量记伤员姓名住址受伤时间等情况
    522 呼吸
    正常呼吸运动通神中枢调节规律运动正常分钟呼吸15~20次观察病胸口起伏解呼吸症情危重时出现鼻翼煽动口唇紫绀张口呼吸困难表现呼吸频率深度节律异常甚时时时薄纸片棉花丝放鼻孔前观察否呼吸回摆动判断呼吸否停止根具体情况判断呼吸停止原
    523 脉搏
    动脉血着心脏节律性收缩舒张引起血壁相应出现扩张回缩搏动手腕部桡动脉颈部颈动脉腿根部股动脉容易触摸脉搏跳动方正常成年心率60~100次分数60~80次分女性稍快般手指触摸脉搏知道心跳次数危重病法摸清脉搏时耳紧贴伤员左胸壁听心跳
    524 心跳
    心跳指心脏节律性收缩舒张引起跳动生命存征象耳紧贴伤员左胸壁听心跳危生命情况发生时心跳发生显著变化法听清甚停止时应立伤员进行心肺复苏抢救
    525 瞳孔
    正常两眼瞳孔等等圆光迅速缩颅脑损伤病情危重伤员两侧瞳孔呈现散状态光线刺激反应反应迟钝
    526 述检查基判断伤员否生命危险危险立进行心脑肺复苏抢救危险伤员进行包扎止血固定等治疗
    53 常见事伤害急救措施
    531 中暑
    5311 征状
    1)  先兆中暑指高温环境中工作段时间出现轻微头晕头痛耳鸣眼花口渴浑身力行走稳
    2)  轻症中暑指症状外发生体温升高面色潮红胸闷皮肤干热面色苍白恶心呕吐汗血压降脉细等症状     
    3)  重症中暑指症状外常突然昏倒汗抽风烦躁安口渴尿水肌肉疼痛四肢力
    5312 急救措施
    1) 病迅速脱离高热环境移通风阴凉方解开衣扣病卧冷水毛巾敷头部扇风清凉饮料
    2) 仅先兆表现轻型者予清凉含盐饮料口服丹十滴水等疑循环衰竭者酌情予葡萄糖生理盐水静滴
    3) 痉挛型者:口服含盐清凉饮料静滴葡萄糖生理盐水缓慢静脉推注10葡萄糖酸钙10~20ML 
    4) 高热型者:迅速降温:风扇冷水冰水酒精擦身皮肤发红头颈掖腹股沟处放置冰袋患者头部外浸4度水中断摩四肢皮肤抽搐者注意保持呼吸道通畅
    5) 病情危重适处理转者应继续抢救时立送条件医院
    532 触电
    5321 征状相应急救措施
    1)轻症:神志清醒呼吸心跳均者伤员卧严密观察暂时站立走动防止继发休克心衰
    2) 呼吸停止心搏存:卧解松衣扣通畅气道立口口工呼吸条件气插加压氧气工呼吸 
    3)心搏停止呼吸存:应立作胸外心脏压
    4)呼吸心跳均停止:工呼吸时施行胸外心脏压建立呼吸循环恢复全身器官氧供应
    5322 般处理程序
    1)立切断电源导电物体干燥木棍竹棒干布等物伤员快脱离电源急救者切勿直接接触触电伤员防止身触电影响抢救工作进行
    2)伤员脱离电源应立检查伤员全身情况特呼吸心跳发现呼吸心跳停止时应立抢救
    3) 现场抢救两分施行口口工呼吸胸外心脏压1:5例进行工呼吸1次心脏压5次现场抢救仅115:2例进行胸外心脏压工呼吸先作胸外心脏压15次口口工呼吸2次交进行抢救定坚持底
    4) 处理电击伤时应注意损伤触电弹离电源高空跌常发颅脑外伤血气胸脏破裂四肢骨盆骨折等外伤灼伤均需时处理
    5) 现场抢救中意移动伤员确需移动时抢救中断时间应超30秒移动伤员送医院应伤员躺担架背部垫硬阔木板外应继续抢救心跳呼吸停止者继续工呼吸胸外心脏压医院医务员未接前救治中止
    533 外伤出血
    5331 般止血法
    表面浅伤口出血干净水洗局部消毒卫生绷带局部止血药止血盖消毒纱布绷带适加压包扎
    5332 止血带止血法
    止血带般动脉出血特点出血呈搏动性橡皮毛巾等物作止血带捆扎时先抬高伤肢垫4~5层纱布干净毛巾出血部位心端捆扎止血带压力阻断动脉血流准正确时肢端应苍白色标明止血带日期时间止血带捆扎应定期放松肢0.5~l时肢1~1.5时放松次次放松2~5分钟超15分钟放松时应该压迫伤口免失血
    5333 手指压迫止血法
    动脉出血伤口附动脉压闭时止血般均先试做局部压迫止血出血止需相应动脉端加压止血带止血
    1)  头部出血:手扶住伤员额部固定脑:手压迫外耳前方领钱动脉
    2)  颜面部出血:手固定伤员头部手拇指压迫位颌前方面动脉
    3)  头颈部出血:站伤员面前手放颈根部.拇指前2~5指拇指触颈总动脉搏动颈总动脉压第六颈椎横究注意紧急时采颈总动价压迫法压迫侧绝禁止时压迫两侧免引起脑缺血
    4)  肩部出血:拇指摸锁骨动脉力动脉压第肋骨
    5)  前臂出血:肘窝尺侧(通常测血压处)摸防动脉搏动拇指压迫
    6)  手掌手背出血:摸挠动脉尺动脉搏动处双手拇指压迫
    7)  肢出血:腿根部腹股沟摸股动脉搏动处双手拇指重叠股动脉深处压迫
    8)  足部出血:摸足背动脉外踝动脉搏动处拇指压迫
    534 食物中毒
    5341 呼救  
    立急救中心120呼救
    5342 催吐  
    食物吃时间二时采取催吐方法立取食盐二十克加开水二百毫升冷次喝吐喝次迅速促进呕吐鲜生姜百克捣碎取汁二百毫升温水服果吃变质荤食品服十滴水促进迅速呕吐患者筷子手指鹅毛等刺激咽喉引发呕吐
    5343 导泻  
    果病吃中毒食物时间超二时精神尚服泻药促中毒食物快排出体外般黄三十克次煎服老年患者选元明粉二十克开水服缓泻老年体质较者采番泻叶十五克次煎服开水服达导泻目
    5344 解毒  
    果吃变质鱼虾蟹等引起食物中毒取食醋百毫升加水二百毫升稀释次服外采紫苏三十克生甘草十克次煎服误食变质饮料防腐剂急救方法鲜牛奶含蛋白质饮料灌服 
    5345 妥善处理疑食物  
    疑毒食物禁止食收集呕吐物排泄物血尿送医院做毒物分析
    5346 防止脱水  
    轻症中毒者应饮盐开水茶水姜糖水稀米汤等重症中毒者禁食8—12时静脉输液病情转进米汤稀粥面条等易消化食物
    5347 送院
    果述急救病症状未见转中毒较重者应快送医院治疗治疗程中病良护理量安静避免精神紧张注意休息防止受凉时补充足量淡盐开水
    5348 控制食物中毒关键预防搞饮食卫生防止病口入
    535 毒物品中毒
    毒物品中毒常群体发病现场时准确抢救处理受害者健康疾病转起着关键性作
    5351 中毒者安全脱离中毒环境风空气新鲜场救援者必须做救互救应急措施佩带防护器材进入中毒环境抢救出中毒者迅速堵住毒源洗消毒物阻断毒物散发继续侵入体救互救中采取简易效防止毒物进入呼吸道消化道方法湿毛巾捂住口鼻塑料马夹袋套住头面部等
    5352 做中毒者保心保肺保脑保眼现场急救心肺复苏术口口工呼吸术(救护者应注意避免吸入患者呼出毒气)眼部污染毒物清洗术等重症患者应注意意识状态瞳孔呼吸脉率血压发现呼吸循环障碍时应进行复苏急救应急中枢呼吸兴奋剂等措施
    5353 污染皮肤毛发衣着必须时彻底流动清水洗(冬天宜温水)洗时间少15分钟防止毒物皮肤吸收中毒灼伤切忌油剂油膏涂敷创面
    5354 根毒物接触进行预防性治疗镇静保持呼吸道通畅保暖氧疗解毒排毒抗敏抗渗出等针性症处理应注意生命体征(呼吸心率体温血压)医学监护
    5355 中毒者病重需转送医院时应症采取相应措施佩戴毒物周知卡治疗措施吸氧补液中枢呼吸兴奋剂泡沫剂糖皮质激素等昏迷者应取假牙舌引前方保持呼吸道通畅转送医院时应先电话通知医疗单位作接诊准备便达医院参考毒物周知卡采取时效抢救措施防止病员频繁活动增加耗氧病情加重误诊
    536 烧伤烫伤
    5361 烧伤烫伤火焰沸水热油电流高温物体化学物质(强酸强碱)等引起
    5362 征状
    烧伤烫伤首先损伤皮肤轻者皮肤肿胀起水泡疼痛重者皮肤烧焦甚血神肌腱等时受损呼吸道烧伤烧伤引起剧烈疼痛皮肤渗出等素导致休克晚期出现感染败血症危生命
    5363 急救措施
    1)  立脱离险境带火奔跑样利灭火加重呼吸道烧伤
    2)  带火者迅速卧倒滚灭火水灭火棉衣等覆盖灭火
    3)  冷受伤部位冷水洗伤肢冷烧伤处
    4)  脱掉伤处手表戒指衣物
    5)  消毒敷料(清洗毛巾床单等)覆盖伤处
    6)  勿刺破水泡伤处勿涂药膏勿粘贴受伤皮肤
    7)  口渴严重时饮盐水减少皮肤渗出利预防休克
    8)  迅速转送医院





    SAP013新生妈妈怀孕女工风险评估程序
    1目
    建立维持程序鉴评估怀孕女工新生妈妈工作环境安全卫生风险便采取相应措施(包括技术理两方面)风险加控制风险降低消
    2范围
    涉怀孕女工新生妈妈工作场
    3权责
    健康安全委员会定期怀孕女工新生妈妈工作场环境素进行评估针性制定预防整改措施部门相关员予协助配合相关部门负责落实预防整改措施
    4应权利
    41根女职工劳动保护规定切实保护女职工生产劳动中安全健康制订细
    42细适公司女职工
    43细称女职工包括:固定职工合制职工时职工
    44公司必须根女职工生理特点事工作职业特点通技术改造工艺改革设备更新等种途径发展生产时改善劳动条件加强女职工劳动保护
    45公司必须严格执行国家公司部关女职工劳动保护法律规定确定负责女职工劳动保护工作机构员加强行政理
    46禁止安排女职工事国家规定第四级体力劳动强度劳动女职工禁忌事劳动
    47禁止安排怀孕哺乳期女职工事影响胎婴健康毒害作业国家规定第三级体力劳动强度劳动
    48公司宣传普女职工劳动卫生保健知识加强女职工劳动保护教育建立健全女职工期怀孕期产期哺乳期更年期保健制度
    49女职工怀孕期间正常劳动时间外延长劳动时间原事容易引起流产早产工作医务部门证明宜事原工作女职工应暂时调做工作予减轻劳动量
    410怀孕反应特严重女职工坚持正常工作医务部门证明应顾轻工作休息休息期间享受病假遇
    411两次流产史子女女职工怀孕期应顾轻工作休息予保胎休息期间享受病假遇
    412女职工怀孕期间应关规定进行产前检查确需劳动时间进行产前检查(事先关部门批准)算作劳动时间
    4121怀孕第16月享受1天假期妊娠确认申请生育指标生产培训等
    4122怀孕第6第7月月享受1天假期
    4123怀孕第8月享受2天假期
    4124怀孕9月享受4天假期中2天已包括预产假中
    413怀孕7月(含7月)女职工 安排事夜班劳动劳动时间应天予工间休息1时
    414怀孕满7月女职工班确困难申请工作许领导批准请产前假
    415符合计划生育规定女职工产假法律法规规定
    4156满周岁婴女职工公司应班劳动时间予两次哺乳(含工喂养)时间次30分钟胞胎生育哺乳婴次哺乳时间增加30分钟女职工班劳动时间两次哺乳时间合女职工生育困难工作许.提出申请单位批准谓哺乳假六半月哺乳时间(含工喂养)公司哺乳返途中时间算作劳动时间
    417女职工哺乳期公司延长劳动时间安排事夜班劳动
    5证明文件
    51身份证结婚证准生证出生证























    SAP014工伤事调查处理程序
    1目
    建立效工伤事处理机制﹐迅速开展工伤事调查﹐提出事报告处理工作﹐采取效预防措施﹐防止事扩减少损失
    2范围
    程序适公司
    3相关文件
    31劳动合法
    32生产安全事报告调查处理条例
    33工伤保险条例
    34职工工伤职业病致残程度鉴定
    35企业职工伤亡事分类标准
    36广东省工伤保险条例
    4 定义
    41 失指体某部位受损伤损坏丧失原功﹐听力﹑感觉等丧失
    42 伤亡事指企业职工生产劳动程中发生身伤害急性中毒
    43 损失工作日指伤害者失损失工作时间
    44 暂时性失伤害指伤害者中毒者暂时事原岗位工作伤害
    45 器官损伤工伤直接果﹐职业病定器官缺损
    46 功障碍工伤功障碍程度器官缺损部位严重程度关﹐职业病致器官
    功障碍疾病严重程度关﹐功障碍判定﹐应医疗期满医疗检查
    结果﹐根评残条件次确定
    47 工伤指职工劳动程中发生身伤害急性中毒事企业设备设施安全
    性全﹑劳动条件作业环境良﹐引发伤害导致伤亡事﹑班途中受意外交通伤害
    5 权责
    51 生产部门﹕
    511 根关规定劳动者实施必劳动保护措施﹐预防工伤事发生
    512 工伤发生时﹐应时采取效措施进行急救做现场保护﹐派做必陪护
    513 应事发1时种形式报告级安全
    514 工伤发生协助调查﹑分析处理﹐时采取效改善措施
    52安全﹕
    521 负责工伤事调查原分析责界定﹐工伤事报告表填写
    522 负责收集事结案资料﹐汇总﹑建立事档案﹐进行统计分析
    523 根分析统计结果﹐制定相应预防纠正措施组织工伤事教育训练防止类似事次发生
    524 监督督促相关单位预防纠正措施严格执行
    525 定期理评审中理控制措施进行评价﹐结果报告理者代表高理者
    526 负责员工组织办理工伤社会保险工伤员工工伤申请
    527 负责工伤员工办理理赔工伤评残手续﹐负责统报社会保障部门
    6 容
    61 职工伤亡事伤害特点分类﹕机械伤害﹑物体击﹑車辆伤害﹑触电﹑高处坠落﹑灼烫﹑中毒﹑火灾﹑爆炸等事(仅指造成员伤亡情况)
    62 职工伤亡事伤害程度分类
    621 微伤事﹕未构成失伤害
    622 轻伤事﹕职工受伤损失工作日低105日失伤害
    623 重伤事﹕职工受伤损失工作日等超105日失伤害
    624 死亡事﹕职工受伤损失工作日6000日计
    63 事报告程序
    631员工发生工伤事﹐员工应立实施抢救﹐时报告部门保护现场(不破坏突发事关物体痕迹﹑状态等)事部门接报告﹐应事发1时种形式报告级安全﹐急救电话﹕120
    632部门必时应利电话联系救护車位﹐通知医院准备急救﹐指派名带急救金陪护员工前医院
    633安全办办公室接工伤事通知﹐查明伤者保险资料﹐协助急救金准备﹐派前医院协助处理
    634发生火灾﹑爆炸﹑中毒初步判断重伤事﹐事报告程序631求处理外﹐必须指定专保护现场
    635工伤事发生﹐安全必时组成事调查组事展开调查﹐相关事(含伤员﹑肇事者现场工作事)应出具书面材料报告事
    636发生重伤事﹑重火灾爆炸事﹐国务院规定﹐公司应24 时市企业部门报告﹐必时逐级报﹐保护事现场
    637重险情事应逐级报
    64 事调查分析(提出轻﹑重伤事调查点﹐详细调查分析规国标执行641死亡事重火灾事﹐市级劳动部门﹑公安﹑检察院﹑保险等负责组织
    调查分析处理﹐公司领导工安部门关部门协助
    642重伤事安委员组成事调查组进行调查﹐召开调查分析会﹐查明原﹐确定事责者﹐提出处理意見防止事重复发生防范措施
    643轻伤事﹐应 四不放"原(﹕事原不清楚不放﹔事责者广职工群众未受教育不放﹔安全措施未落实不放﹔事责者未受处理不放)﹐事行政关员进行处理﹐安全提出必建议﹐必﹐应组织召开事分析会
    65 事现场处理
    651 事发生﹐应时抢救受伤者指定专护现场﹐采取措施防止事扩
    652 抢救伤者需移动现场某物体﹐应做现场标记
    653 现场物证包括﹕破坏象﹑残留物﹑致害物位置等
    654 现场收集象贴标签﹐注明收集时间﹑点理者﹐象保持原样
    66 事事实材料收集包括
    661 事事员身体情况﹑技状况﹑接受安全教育培训情况
    662 受伤害者事者事记录
    663 事发生前设备设施性运转情况﹐工作环境状况
    664 关设计工艺方面技朮文件﹑工作指令规章制度方面资料执行情况
    665 设备环境防护措施劳动保护品配备状况
    666 证材料收集﹕受伤害者述材料﹑调查者证明材料
    667 现场摄影材料﹕事现场全貌﹑事起物﹑事致害物﹑种事痕迹等片﹔
    668 事图﹕重事应事现场示意图﹑流程图﹑受害者位置图等
    67 事分析
    671分析程序进行﹕伤害部位→伤害性质→事起物→事致害物→伤害方式→不安全状态(物) →不安全行()
    672确定事直接原﹑间接原﹑原直接责者﹑间接责者责者
    6721 直接原﹕安全状态(机械物质环境)不安全行()两方面素着手分析
    6722 间接原﹕
    67221 技朮设计缺陷﹔
    67222 教育培训不够﹑未培训﹑缺乏不懂安全操作技朮知识﹔
    67223 劳动组织不合理﹐现场工作缺乏检查指挥错误﹔
    67224 没不认真实施防范措施﹐事隐患整改不力﹔
    67225 安全规章制度不健全理环节缺陷
    673 事责分析
    6731 根事调查确认事实﹐通直接原间接原分析﹐确定事直接责者间接责者
    6732 直接责者间接责者中﹐根事发生程中作﹐确定责者
    6733 根事果事责者应负责提出处理意見
    68 事处理﹕工伤事处理作业流程进行
    681轻伤事安全理部门5工作日写出事分析调查报告﹐提出处理意見﹐报告部门﹐报总办备案
    682重伤事事调查组写出事分析调查报告﹐提出处理意見﹐报告资﹑事业处﹐报总办中央安全处备案
    683必时应受伤员予定顾补救措施
    684工安部门责﹑权督促检查安全教育防范措施落实﹐发现问题﹐达整改通知﹑落实整改﹐整改部门完成应报工安部门验收
    69 年进行次厂事事件统计分析﹐找出规律采取相应策进行控制预防﹐需更新安全素应重新予识﹐提出方案﹑策﹐相关员予训练
    610 事结案工伤保险档材料
    6101 工伤事调查表
    6102 现场调查记录﹑事图﹑片
    6103 技朮鉴定试验报告
    6104 证﹑物证材料(情节较复杂初步判断达评残等级重伤事应提供)
    6105 医疗费单复印件(医疗保险单直接济损失材料证明)
    6106 事责者述材料﹐受伤者述材料(重伤必须提供)
    6107 医疗部门伤亡员诊断书
    6108 办理工伤保险资料
    611 工伤保险理
    6111 适范围员﹕根广东省工伤保险条例﹐工伤保险适事业处职员工
    6112 工伤认定范围判定标准
    参广东省工伤保险条例第二章﹕工伤认定执行
    6113 劳动鉴定工伤评残程序注意事项
    61131 员工工伤致残鉴定﹐市﹑区劳动部门社会保险部门提出工伤评残社会保障(保险)﹐申请事部门统负责﹐相关事发生部门员负责提供办理工伤评残社会保险关证明资料
    61132 员工工伤医疗终结医疗期满不工作﹐应报市相应理部门﹐进行劳动力鉴定﹐评定伤残等级
    61133 工伤员工市劳动力鉴定委员会作出评残结不服﹐应收判决通知书日起15日市劳动仲裁委员会申请仲裁
    6114 工伤评残社会保险关资料
    61141 未达评残﹕工伤事报告书﹑医疗诊断书﹑身份证复印件﹑医疗发票复印件医疗保险赔付览表
    61142 达评残﹕工伤事报告书﹑工伤评残证明书﹑身份证复印件﹑反映伤残特征
    相片﹑医疗诊断书原件﹑医疗发票原件医疗保险赔付览表﹑工伤保险遇申请书
    6115 工伤社会保障(保险)办理流程
    61151 事发生属部门员(伤者)﹐力资源部门领取工伤认定申请书﹑
    单位參加工伤保险证明医院相关证明
    61152工伤认定申请书需黑笔填写
    61153工伤认定申请书填写﹐安全确认﹐受伤害职工亲属签署意见﹐单位法代表签字审核﹐然连身份证复印件﹑单位參加工伤保险证明医院相关证明等相关材料起﹐事发生5天交社保部门统办理
    61154 员工工伤事项厂部门发生争议﹐首先应办公室领导反映提出意見﹐办公室指定员协相关理部门国家省﹑市规定进行协调处理
    7相关记录
    工伤事报告表
    工伤事统计表

























    SAP015工伤返岗鉴定程序
    10 目
    确保工伤返岗鉴定程符合国家法规规定保障工伤残者职业病伤害劳动者接受治疗完成力职业病鉴定获相应工作机会济补偿特制定程序
    20 适范围
    程序适公司工伤返岗鉴定程特非理层工
    30 定义
    31劳动者 根劳动法第2条第2款国家机关事业组织社会团体建立劳动合关系劳动者法执行根劳动部关中华民国劳动法干条文说明第2条处劳动者排公务员实行公务员制度事业组织社会工作员农业劳动者现役军家庭保姆等
    32工伤 劳动者工伤残者职业病伤害根广东省工伤保险条例工伤认定条件: 第九条 职工列情形应认定工伤:
    ①工作时间工作场工作原受事伤害
    ②工作时间前工作场事工作关预备性者收尾性工作受事伤害
    ③工作时间工作场履行工作职责受暴力等意外伤害
    ④患职业病
    ⑤工外出期间工作原受伤害者发生事落明
    ⑥班途中受机动车事伤害
    ⑦法律行政法规规定应认定工伤情形
      第十条 职工列情形视工伤:
    ①工作时间工作岗位突发疾病死亡者四十八时抢救效死亡
    ②抢险救灾等维护国家利益公利益活动中受伤害
    ③工作环境存毒害物质者单位食堂餐造成急性中毒住院抢救治疗县级卫生防疫部门验证
    ④单位指派前国家宣布疫区工作感染疫病
    ⑤职工原军队服役战公负伤致残已取革命伤残军证单位旧伤复发
      职工前款第①②③④项情形条例关规定享受工伤保险遇职工前款第⑤项情形条例关规定享受次性伤残补助金外工伤保险遇
    第十条 职工列情形认定工伤者视工伤:
    ①犯罪者违反治安理伤亡
    ②醉酒导致伤亡
    ③残者杀
    33劳动力鉴定
    劳动力鉴定指劳动功障碍程度生活理障碍程度等级鉴定
    劳动功障碍分十伤残等级重级轻十级
    生活理障碍等级根进食翻身便穿衣洗漱移动五项条件确定五项
    条件均需护理者级五项中四项需护理者二级五项中三项需护理者三级
    五项中二项需护理者四级
    40职责
    41行政事部负责断完善程序制定
    42行政事部应全力协助劳动部门调查鉴定事安排适合工作岗位
    50 工作程序
    51劳动保障行政部门受理工伤认定申请根审核需事伤害进行调查核实
    公司协助工伤调查提供证义务
    52劳动力鉴定:职工发生工伤治疗医疗终结期满(伤情相稳定)存残疾影响劳动力应接受劳动力鉴定单位工伤职工者直系亲属应职工医疗
    终结期满三十日统筹区劳动力鉴定委员会提出申请提供工伤认定决定职工工伤医疗关资料医疗终结期需延长劳动力鉴定委员会批准
    劳动力鉴定结事服工伤处理条例26条重新申请鉴定申请鉴定单位者设区市级劳动力鉴定委员会作出鉴定结服收该鉴定结日起15日省治区直辖市劳动力鉴定委员会提出次鉴定申请省治区直辖市劳动力鉴定委员会作出劳动力鉴定结终结
    53职业病诊断鉴定:
    根卫生部职业病诊断鉴定理办法第十条劳动者选择单位劳动者常居住职业病诊断机构进行诊断
    事职业病诊断异议接职业病诊断证明书日起30日做出诊断医疗卫生机构设区市级卫生行政部门申请鉴定设区市级卫生行政部门组织职业病诊断鉴定委员会负责职业病诊断争议首次鉴定事设区市级职业病诊断鉴定委员会鉴定结服接职业病诊断鉴定书日起15日原鉴定机构省级卫生行政部门申请鉴定省级职业病诊断鉴定委员会鉴定终鉴定
    54鉴定遇
    541级四级伤残
    职工工致残鉴定级四级伤残保留劳动关系退出工作岗位享受遇:
    ①工伤保险基金伤残等级支付次性伤残补助金标准:级伤残24月工资二级伤残22月工资三级伤残20月工资四级伤残18月工资
    ②工伤保险基金月支付伤残津贴标准:级伤残工资90%二级伤残工资85%三级伤残工资80%四级伤残工资75%伤残津贴实际金额低低工资标准工伤保险基金补足差额
    ③工伤职工达退休年龄办理退休手续停发伤残津贴享受基养老保险遇基养老保险遇低伤残津贴工伤保险基金补足差额
    职工工致残鉴定级四级伤残公司职工伤残津贴基数缴纳基医疗保险费
    542五级六级伤残
    职工工致残鉴定五级六级伤残享受遇:①工伤保险基金伤残等级支付次性伤残补助金标准:五级伤残16月工资六级伤残14月工资②保留公司劳动关系公司安排适工作难安排工作单位月发伤残津贴标准:五级伤残工资70%六级伤残工资60%公司规定缴纳应缴纳项社会保险费伤残津贴实际金额低低工资标准单位补足差额
    工伤职工提出该职工公司解者终止劳动关系公司相关规定支付次性工伤医疗补助金伤残业补助金
    543七级十级伤残
    职工工致残鉴定七级十级伤残职工满足岗位需情况安排职正常返岗享受遇:
    ①工伤保险基金伤残等级支付次性伤残补助金标准:七级伤残12月工资八级伤残10月工资九级伤残8月工资十级伤残6月工资
    ②劳动合期满终止者职工提出解劳动合公司支付次性工伤医疗补助金伤残业补助金
    60 记录











    SAP16环境素识环境影响评价程序
    1 目
    识评价公司够控制够施加影响环境素识确定更新重环境素进行理
    2 适范围
    公司活动产品服务中环境素识评价更新理
    3 职责
    31 理者代表负责重环境素批准
    32 辨识评价组负责部门环境影响初步评价
    33 行政部负责组织环境影响评价活动进行综合评价确定重环境素
    4 工作程序
    41 环境素识评价时机:
    411 公司环境理体系建立初进行初始环境评审时
    412 年评价次更新环境素
    413 相关法律法规变更追加涉新业务活动产品服务相关求等情况适时进行环境影响评价
    42 环境素识评价步骤
    421 公司应成立辨识评价组进行环境素识评价公司辨识评价组相关员组成
    422 辨识评价组<环境素调查评价清单>选择确定()造成环境影响活动产品服务中活动选择涉采购生产程储存运输维修等方面
    423 识环境素环境影响时考虑方面:
    a)公司活动产品服务排放污水废气噪声废弃物处理资源消耗公司周围居民区等造成影响
    b)公司必须供应商合方废弃物处理者物质运输者等相关活动产生环境影响
    c)正常运行条件异常运行条件(设备启动关闭检修等情况)合理预见情况紧急状态(火灾爆炸等事)伴潜重环境影响
    d)遗留环境问题现场现污染环境问题生产程中活动带环境问题潜法律法规求
    424 辨识评价组<环境素调查评价清单>确定环境评价象输入输出环境素环境影响
    a)输入:活动产品服务
    b)环境影响子:气污染水污染土壤污染噪声振动固体废物资源源消耗毒害化学品臭氧层破坏电磁辐射光热辐射恶臭子
    c)输出应环境影响子填写相应排放排放量
    425 辨识评价组环境影响评分基准部门环境影响进行评价公司边界(含周围区)环境设施设备建筑物周边带环境影响等进行评价行政行政部负责审核评价结果提交理者代表
    初步评价两组评价子分评分:
    a)第组子包括:发生频率影响范围影响程度分值三子积
    b)第二组子包括:法规符合性监控措施事投诉分值三子(事投诉栏中两种情况时发生时高分准)
    c)具体评分环境影响评分基准项标准进行
    426 行政行政部环境影响评分基准确认评分结果进行综合评价确定重环境素登录<重环境素览表>(中综合评分A级直接列入B级讨决定否列入C级暂列入符合环境相关法律法规标准直接列重环境素)该览表报理者代表批准发职部门
    43 环境素更新
    法律法规变更追加涉新施工项目新业务活动产品服务相关方求等情况行政行政部组织月进行环境影响评价更新环境素
    44 重环境素理
    登记<重环境素览表>中重环境素理应量体现环境目标指标环境理方案中通制订环境程序方式加控制济状况技术条件等原暂时法实施制定具体实施计划
    45 记录保
    环境影响评价程中相关记录行政行政部部门保存份效期限三年
    5 相关文件
    51 环境影响评分基准
    6 相关记录
    61 环境素识评价表










    SAP017环境保护理程序
    1目
    加强公司污染源控制理减少环境员健康影响制定程序
    2范围
    适公司范围污水废气固体废物噪声控制
    3权责
    31环境理代表职责
    311公司设环境理代表环境理代表须确立公司污水废气固体废物噪声工段设备解排放量产生量建立档案
    312组织进行监督安排环保部门测量监测达排放标准符合求应进行追踪进
    32相关部门职责
    321部门负责应制定相关环保措施污染减少化
    322发现排放量异应时报告相关部门
    323 清洁工负责天垃圾放垃圾回收点
    4 程序
    41环保政策
    节约资源注重环保爱护环境严格遵相关法规效控制处理三废(废水废气废渣)
    42污水处理
    421公司产生污水处理排放市政道食堂生活污水隔油隔渣池处理排入市政道
    422废油废化学物品严禁倒入水道应放专门容器环保部门认单位进行回收处理
    423心倒面油类化学物品应抹布擦干砂吸收
    424污水道雨水道严格分开严禁废弃物入水道
    43废气控制
    431 废气根具体情况进行处理确保减少废气排放达环保求
    44噪声控制
    公司空压机产生噪声污染设备必须采取效措施做维护保养工作厂界噪声超规定噪声排放限值标准具体通隔离固定佩戴护耳设备等方式进行处理
    45固体废弃物处理
    451公司产生固体废弃物应分类存放分成害废弃物医疗废弃物回收废弃物般垃圾
    452害废弃物
    4521害废弃物包括废机油废日光灯粘废油碎布盛装废油容器等
    4522 固体废弃物应分类存放害物质集中存放达定储量交环保部门批准回收商处理
    453医疗废弃物
    4531医疗废弃物包括员工换药绷带止血贴纱布棉签期药品等物品
    4532医疗废弃物意丢弃时应放入专医疗废弃物回收桶袋密封然集中交医疗卫生部门处理
    454回收废弃物(布碎)行政部统集中回收处理
    455般垃圾清洁工天清扫放置指定垃圾池环卫部门进行处理放置方
    46废弃物
    461机类化学废弃物专门回收机购回收该机构必须环保部门认机构
    462油类化学品存放:
    4621化学危险品仓化学物品分类存放相容化学危险品储存点
    4622化学品贮存桶罐等贮装设备防溢出该类容器加设第二容器
    4623公司储存油罐应设围底墙体防止油外溢渗造成污染时油罐方加盖遮蔽雨蓬防雨水注入油罐造成油渍外溢
    47公司提倡部进行节降耗活动减少纸张浪费节约水注意做走灯灭控制空调温度等工作利保护环境
    5 记录
    51日常废物收集处理记录
    52化学品清单
    53化学品库存记录












    SAP018危害源理程序
    1目
    防止员工设备进行维护保养工作时意外源造成伤害切实保障工健康安全特制定程序
    2范围
    程序适厂范围电机械化学气等
    3职责权限
    31理代表负责监督程序实施
    32维修组负责执行程序
    33部门设备操作工负责配合执行程序
    4工作程序
    41电机械控制:
    411 厂事维修保养工作员必须批准工作前均应具相应资格员提供培训培训容包括锁断电源挂停机牌试启动等工作程序
    412 设备日常操作工设备区域出现员工应接受培训培训容包括停机维修保养时试图开启已挂停机牌标志设备
    413 培训记录应理代表确认培训效性培训必须年效
    414 设备保养时首先设备保养工切断源关闭该设备电源开关等源开关例压缩空气开关水开关等然该设备挂停机牌停机时牌需注明切断源原例设备维修暂停设备保养暂停等
    415 设备维修保养完成设备维修工进行设备试启动设备操作工该设备区域出现员工试图启动已挂停机牌设备
    416 维修保养完成维修工进行试启动果切正常设备操作规程次开启源取走停机牌通知操作工进行操作维修工取走停机牌设备操作工设备区域出现员工取走停机牌
    417 维修工时取切断电源配电箱钥匙维修保养时维修工关闭维修保养设备源外必时关闭该设备区域总电源总源开关配电箱钥匙放维修工时取方员擅取
    42 化学控制
    421 化学品前者必须接受化学品安全培训方进行操作
    422 化学品前需参考化学品MSDS资料MSDS资料求佩戴防护具没做足防护措施前化学品
    423 化学品程中必须严格MSDS进行操作设置第二容器程中化学品伤害身体必须快MSDS求进行处理果情况严重须通知相应部门意外伤害急救方法进行急救
    43气控制
    431 公司范围气压缩空气
    432 设备必须专负责空压机必须国家认检测单位检测合格年限方期
    433 遵循空气压缩机安全操作规程
    434 必须熟知解空气压缩机构造原理性
    435 作业时精力集中严禁嬉笑闹
    436 空气压缩机前作设备检查电器检查工作发现问题查找隐患杜绝安全素防止事发生
    437 空气压缩机进排气较长时应加固定路急弯减少输气阻力
    438 压缩空气严禁吹体果吹体会体造成伤害严重会引死亡出气口前方工作站立防止压缩空气外泄伤
    439 发现列情况者必须立停机检查找出原排障方继续作业:
    a) 漏水漏气漏电冷水突然中断
    b) 压力表温度表电流表指示值超规定
    c) 排气压力突然升高排气阀安全阀失效
    d) 机械异响电动机电刷发生强烈火花
    e) 电动空气压缩机运转中突然停电时应立切断电源等电重新载荷状态起动
    4310 作业完毕必须切断电源锁闸箱


































    SAP019危险源识风险评估控制程序
    1 目
    通辨识评价公司业务范围职业安全健康危害进评价危险程度判定出重危险源便采取措施进行效控制
    2 适范围
    适公司场生产作业范围相关危险源辨识风险评价
    3 职责
    31健康安全委员会负责危险源辨识风险评价组织领导工作审定公司重危险清单控制计划
    32 行政部负责程序贯彻实施指导监督检查工作
    33 健康安全委员会负责危害调查重危险源评价确定重危险源制订公司控制计划
    4 工作程序
    41总
    411 危险源分类两种:
    a)导致事职业危害直接原进行分类
    b)参事类职业病类进行分类详见现行企业伤亡事分类卫生部总工会原劳动部颁发职业病范围职业病患者处理办法规定
    公司综合采两种分类办法
    412危险源辨识评价采取公司部门员负责相关方面参配合路线进行生产事消防安全卫生理员等组成辨识评价组
    42 危险源辨识
    421 原
    a)危险源辨识应程序411 条款分类关职业健康安全方面法律法规关规定标准结合公司实际情况参考安全检查表考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
    b)进入现场员(含部外部员)相关方活动应辨识
    c)重危险源进行重点分析防止遗漏特导致重事危险源特关注仅分析正常生产操作时危险源更分析设备装置破坏操作失误产生严重果危险源
    422 辨识
    a)危险源辨识应考虑公司活动办公现场办公区工作区域布置建(构)筑物物质施工机械设备辅助生活设施(包括公工程)作业环境部分采取询问现场观察验判断查阅记录等方式分分析存危险源列表登记综合纳出系统中存种类危险源分布状况综合资料
    b)辨识评价组a)基础进行综合分析汇总列出公司危险源记录<危险源辨识风险评价清单>
    43 风险评价
    431 风险评价方法
    4311 般素较易判断行性违章违规素采取直接非判断法评价评价结果分轻微接受接受三种程度
    4312 情况采定量评价(LEC法)进行定性分析确定危险源:
    a)发生事性评价(L)
    分数值
    事发生性
    10
    完全预料
    6

    3
    常发生
    1
    性完全意外
    05
    设想
    02

    01
    实际

    b)暴露危险环境频繁程度评价(E)
    分数值
    频繁程度
    10
    连续暴露
    6
    天工作时间暴露
    3
    周次偶然暴露
    2
    月次暴露
    1
    年次暴露
    05
    非常罕见暴露

    c)发生事产生果评价(C)
    分数值

    100
    灾难许死亡造成重财产损失
    40
    灾难数死亡造成财产损失
    15
    非常严重死亡造成定财产损失
    7
    严重重伤较少财产
    3
    般轻伤财产损失
    1
    引注目利基安全卫生求

    d)危险等级划分(D)
    分数值
    危险程序
    >320
    极危险继续作业
    160320
    高度危险需立整改
    70160
    显著危险需整改
    2070
    般危险需注意
    <20
    稍危险接受

    432D值160分属重危险源列情况直接确定重危险源:
    a)符合职业安全健康相关法律法规标准
    b)发生事未采取效控制措施
    c)相关方合理抱怨求
    d)直接观察导致事适控制措施
    433 辨识评价组根述标准<危险源辨识风险评价清单>进行评价结果汇总填写<重危险源清单>中理代表批准发
    44 危险源重危险源更新
    441公司年应进行少次职业安全健康危害重危害辨识风险评价参辨识风险评价员应接受相关培训
    442公司某项活动发生造成危害变化时辨识评价组月程序41求进行辨识修订相关部门<重危险源清单>报行政行政部
    443 行政部应接报表月更新<重危险源清单>审核确认报理代表批准分发
    444 法律法规求发生变化相关方提出合理求时行政行政部应时组织重新辨识评价相关危险源
    45 行政部负责保存危害辨识风险评价相关记录保持记录更新
    5 相关文件

    6 相关记录
    61 危险源辨识风险评价
    62 危险源清单






















    SAP020访客健康安全程序
    1目:
    确保访客供应商公司范围访进行商业活动时会熟悉公司部求造成伤害特制订程序
    2 范围:
    进入厂区非厂员
    3 定义:

    4 职责:
    保安部应守告知访供应商访客
    5程序
    51登记程序:
    511访客须保卫处登记须核实身份 厂保安陪员带领访客写字楼接处等候访
    512访客厂区全程必须访客证佩戴左胸佩戴公司保安员保留时检查阁身份权利
    513访客携带易燃易爆火种制刀具等危险品进行厂区
    514访客规定区(通会客室通道会客室办公室厅)活动非批准进入区活动
    515须生产车间仓库等重区须理批准陪员陪方指定区
    516驾车厂访客须登记规定车辆停放访客车辆停放处
    517离厂前请交访客证
    52 基安全需知
    521厂区严禁高速驾驶厂区限速10kmh免伤害行
    522厂区吸烟广场洗手间外区域吸烟
    523进入需佩戴防护措施区域化学物品高噪音区域等等方时请公司求佩戴相应防护具陪员配保证阁身体健康完毕请交陪员
    524车间危险物料化学品等区域请严格遵守防火安全求火种远离热源意倾倒化学品
    525动火时必须公司程序申请动火许证
    526进入车间时请熟记公司走火图紧急情况发生公司走火指示迅速撒离
    527进入公司范围非公司允许请勿拍
    528公司车间活动时请勿高声呼免影响公司正常生产
    529公司部需公司电器电源压缩空气源时必须陪员意相应资质员进行安装方
    53 陪员陪程中应时监督访客否违反公司安全规定违反应时指正访客听众劝告司保留追究产生相应失权利
    54 访客健康安全程序应张贴保安部供访者查

















    SAP021员工代表理程序
    1目
    集思广益更促进公司员工工作生活存问题改善建议进行沟通交流维护员工合法合理合情权益
    2范围
    适员工代表选举命义务权利确定免等
    3职责
    31行政部协助选举产生员工代表
    32员工代表会员工代表集中员工意见建议工厂理层进行交流沟通重途径
    33员工代表职责
    331广泛收集员工意见建议作公司员工间桥梁纽带作
    332员工传达宣传公司政策方针规章制度福利公司文化等协助公司发展制定变革措施获员工支持
    333协调员工部关系解决员工间矛盾
    334季度组织会议次定期理层沟通
    335参支持公司福利文化活动等方面工作
    336行政部起定期开启意见箱参员工意见回复
    4程序
    41工厂通通告形式推广工会员工悉组织工会参加工会外员工权透方法选出员工代表反映意见
    42选举办法
    421行政部协助组织安排员工代表选项举活动
    422车间员工推举部门员工代表候选求候选需具备条件:
    a)担理性职务
    b)连续工作时间相较长
    c)工作勤奋遵规守纪
    d)关心集体团队精神热心员工福利文化活动愿意花费时间精力
    e)较语言表达力
    423员工荐公司员工推荐出干员工代表候选部门全体员工进行记名投票选举出2名员工代表需增加
    424行政部全厂范围公布员工代表名单
    43员工代表期
    431种情况员工代表应理中止员工代表资格:
    a)员工代表车间部门提合适理辞员工代表
    b)员工代表调动提升部门动失员工代表资格
    c)员工代表工厂解劳动关系
    d)超部门13员工求重新选举部门员工代表
    e)员工代表违反厂纪厂规受书面警告处分社会责理代表建议部门重新选举产生员工代表
    432员工代表季度举行次员工代表会集中讨工厂社会责表现工作时间工资遇歧视等
    44员工代表员工外界沟通重途径工厂干涉阻挠员工代表劳动理部门接洽
    45员工代表会会议记录员工代表申诉材料工厂社会责表现年度理评审重参考资料
    46晋升工资遇培训等方面员工代表身份存歧视
    5参考文件
    51中华民国工会法
    6记录
    61员工代表会议记录
    62员工代表选举记录
    63员工代表命书


    SAP022加入工会集体谈判权利理程序
    1目  
    建立维持公司结社集体谈判政策程序尊重员工结社参加工会集体谈判权利确保公司活动符合法律法规相关社会责体系标准求
    2适范围     
    适受聘公司职范围员工
    3职责     
    31文控负责加入工会集体谈判权利理程序     
    32总理工会员工代表选举产生项活动提供必资源
    33行政部协助员工组建工会支持员工选举员工代表集体谈判建立运行理工会员工代表活动提供场相关便利条件方式干扰介入活动
    4程序   
    41 公司确保参组织工工会成员员工代表员工会作工会成员参工会活动受歧视骚扰胁迫报复员工代表工作点代表员工保持接触
    42员工已意愿法组织参工会进行集体谈判公司应尊重员工结社集体谈判阻扰员工结社组织 
    43情况员工代表应视工会代表代员工代表独立进行活动员工代表参加工会工会认
    44公司确保员工代表权社会责相关事宜作出表达促进理层间沟通种沟通视社会责关键组成部分公司保护员工员工代表基利益尊重员工员工代表提报告建议意见书
    45公司建立维持员工代表定期话制度少季度进行次话必时召开时会议公司支持协助员工成立工会理代表应定期联系员工代表定期员工关注问题进行话集体谈判受法律法规限制时员工通职工代表书面形式理者代表进行沟通  
    46员工代表员工递交报告建议意见书等理代表委托总理意见
    15工作日报告建议意见书等书面形式作出回答公布保存记录   
    47避免语言肢体突公司资方亲属私代表参加工会
    48公司集体谈判员工代表员工提供场时间方便
    49行政部工会员工纠纷诉求接收受理部门员工意方式行政部工会提出意见建议诉求工会席委派代表回复事参考意见诉求理程序 
    5 相关文件
    51意见诉求理程序
    52员工代表理程序
    6 相关记录
    61会议记录




















    SAP023反歧视控制程序
    10 目
    提供公合理工作机会公司聘报酬培训升迁解聘等事项存歧视行特制程序
    20适范围
    适公司员工
    30 定义
    31歧视:公司提供公合理工作机会决定聘报酬培训机会升职降职退休等劳动事务时根工作力工作需作出决定根种族社会阶段国籍宗教残疾性取工会会员资格政府关系等方面素作出决定
    40职责
    41行政部负责制定推行公司禁止歧视政策调查关歧视方面投诉时采取纠正行动
    42部门负责:宣导反歧视政策执行反歧视规定作业容 
    50程序细
    51公司采歧视支持歧视包括:
    511公司政策守国家法律制定存歧视容行
    52公司日常运作程序包括:
    521公司聘报酬培训机会升迁解职退休等事务事支持基种族民族域社会出身社会等级出身宗教残疾性性取家庭责婚姻状况团体成员政见年龄引起歧视情况
    522公司干涉员工行遵奉信仰风俗权利满足涉种族民族社会血统宗教残疾性性取家庭责婚姻状况团体成员政见引起歧视情况需权利
    523允许公司提供工作场住宅物业威胁虐剥削性侵犯行包括姿势语言身体接触存场公司租合服务提供者
    524公司情况员工接受怀孕童贞测试
    53工资报酬:实行男女等工酬(级)员福利食宿等方面等
    54性骚扰:公司禁止工场办公场合性骚扰行包括性强迫威胁凌辱剥削性等关语言姿势身体实际接触参考防止骚扰虐程序
    55公司设立意见信箱接申诉行政部申诉情况进行查证果情况属实情节轻微歧视者骚扰者进行教育严重者法追究刑事责

    60相关文件
    女职工劳动保护规定
    中华民国劳动法
    女工劳动保护理规定

    70记录表单























    SAP024防止惩戒性理程序
    1目
    制定政策程序明确厂纪惩戒办法禁止事支持员工实行非法道惩戒性措施效执行项规章制度
    2范围
    公司理实务供应商承包商求
    3程序
    31制定政策程序传达员工利益相关者员予尊严尊重禁止事支持员工实行体罚精神肉体胁迫言语侮辱粗暴非道方式工
    32根劳动合法等法规结合公司实际制订相应公司理制度
    33公司理制度相应规章制度理员工精神鼓励批评教育辅奖惩
    34部门准员工工作生活失误差错进行肉体惩罚众语言凌辱严禁暴力威胁者非法限制身手段强迫劳动侮辱体罚殴非法搜查拘禁员工违者移交公安机关处理
    35公司应保安员员工采取纪律措施保安员维持工厂里正常秩序武力威胁员工
    36果出现严重违纪甚违法行者蓄意造成重济损失法送交级劳动行政部门公安机关处理
    37公司应反压制员工理层满员工口头书面形式直接行政部总理投诉投诉书投递意见箱通工代表参实行惩戒程序公司行政部周员工意见投诉进行调查做出答复
    38程序惩戒措施工公开包括口头警告书面警告严重警告等方式教育工认识错误快纠正良行
    38行政部负责程序制订审查修订
    4参考文件
    41劳动合法
    5支持文件
    51公司理制度




















    SAP025工作时间理程序
    1目
    遵守法律规定维护社会责防止工作时间长影响员工安全健康
    2适范围
    适公司全体员工
    3作业容
    31劳动法规定实行周工作5天天工作8时周合工作40时
    32员工电子卡形式记录工作时间清楚报酬否考勤记录工作时间相符
    33员工选择否参加班愿性加班部门必须防止工作时间长影响员工安全健康天加班超3时允许长期加班月加班时间需符合法律规定必时通
    331确保连续工作六天休息1天班长时间超6时24时连续休息时间少10时
    34法享带薪法定假日法定假日全年11天具体时间:元旦1天春节3天清明节1天五劳动节1天端午节1天中秋节1天国庆节3天
    35员工享受法定特殊假期
    351年假
    a)连续工作满年员工享受劳动法规定薪年假
    b)员工享受薪年假天数累计工作年限计算累计工作满1年未满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天
    c)员工年假员工求考虑生产情况安排予休假薪年假工资月工资中发放
    d)职工列情形享受年年休假
    1)职工请事假累计20天单位规定扣工资
    2)累计工作满1年满10年职工请病假累计2月
    3)累计工作满10年满20年职工请病假累计3月
    4)累计工作满20年职工请病假累计4月
    e)公司年假通常合春节假期连放
    352产假(需符合政府生育条例)
    a)女员工法享受薪产假(包括怀孕流产)
    b)符合国家计划生育规定女职工产假生育条例进行休产假产假期间工资发
    c)公司女职工怀孕期产期哺乳期理降低基工资者解劳动合(严重违纪外)
    d)女职工怀孕满四月流产时应根医务部门意见予十五天三十天产假怀孕满四月流产时予四十二天产假产假期间工资发
    e)满周岁婴女职工公司正常劳动时间予天两次哺乳(含工喂养)时间次30分钟胞胎位次均30分钟劳动日两次哺乳时间合
    f)男职工护假十五天工资发
    353婚假
    a)带薪婚假三天
    b)婚假须提供证明
    354丧假
    a)带薪丧假三天职工直系亲属(父母配偶子女)死亡时根具体情况单位行政领导批准酌情予三天丧假职工外直系亲属死亡时需职工外料理丧事根路程远予路程假批准丧假路程假期间职工工资发途中车船费等全部职工理
    b)丧假须提供证明
    355病假
    a)员工患病非工受伤病假医疗期间公司关法律法规规定支付工资病假必须带镇级医院医生证明病假期间80正常工资支付
    356工伤期
    工伤期间100正常工资支付
    357停工料期
    公司需停工料非员工原造成停工停产时未超工资支付周期(长30天)公司正常工作时间支付工资超工资支付周期员工提供正常劳动支付员工工资低低工资标准公司没安排员工班工作应低低工资标准80支付劳动者工资
    358事假旷工期间
    事假旷工期间计算工资
    4参考文件
    41劳动法
    42公司理制度





















    SAP026薪酬福利理规定
    1目
    完善符合法律法规求工资分配制度薪酬杠杆激励员工公司创造更高价值体现劳分配效率优先兼顾公原特制定规定
    2适范围
    适公司员工工资福利理求
    3权责
    财务部:负责工资计算统计福利兑现
    行政部:法律法规求公司理制度中明确相应福利制度
    4程序容
    41制订政策程序传达员工利益相关者公司工资补偿制度严格遵守相关法规求确保员工标准工资少够达法律规定低工资标准足满足员工基需求提供意支配收入
    42员工工资补偿遵循劳分配原实行工酬:
    421员工工资采时薪计算时薪低低工资标准
    422低时薪计算方法:时薪低工资标准÷2175天÷8时
    43工资计算形式:司员工签订劳动合约定计酬方式执行公司实行保底薪制基工资保证低规定低工资求
    431工资组成
    正常工作时间工资+薪假期工资+时加班工资+休息日加班工资+法定假日加班工资+全勤+津贴社保
    44公司员工签署劳动合时须签署符合法规求劳动合合中签署劳动合时行政部员工明示工资补偿计算方式发薪时间
    45法律规定支付加班加点工资
    451正常工作日加点——支付正常工资150
    452休息日加班——支付正常工资200(休息日加班优先安排补休)
    453法定节假日加班——支付正常工资300
    46理克扣员工工资月扣款超正常工资20扣剩余工资低月低工资标准低工资标准支付列代扣代缴费:
    461关规定员工负责相关费包括:社会保险等
    47非员工身失造成停工应发员工停工工资补偿未超30天劳动合约定正常工作时间支付工资超30天低工资标准80支付生活费
    48公司财务部负责员工工资计算核货币现金形式月支付员工工资(月26日发月工资)
    49员工法享相关福利社会保险需公司承担费形式转嫁员工身
    410低工资标准福利政策等法规公司政策发生变更时行政部应时变更信息公告栏中进行告示
    411工资发放记录表财务部妥善保存保存时间般二年
    5相关文件
    51劳动合法
    52广东省工资支付条例
    6支持文件
    61公司理制度











    SAP027员工基生活调查程序

    建立科学计算模型通实际员工调查信息收集统计分析职工符合国家法律法规规定工作时间劳动满足职工低生活需求费符合低生活保障工资标准求
    二适范围
    适公司生产服务活动开展员
    三操作程序
    1通员工营养模型建立分析员工实际抽样调查统计分析方式进行员工低生活需求员工基生活需求标准建立公司薪资标准订立薪资模式建立提供
    2营养模型建立
    通请教权威营养专家网络查询体天需总热量2100卡左右通肉菜米饭豆浆鸡蛋等食物进行热量补充具体营养模型:
    食物种类
    份量
    热量



    总热量

    均价格
    需金额(元)
    半肥瘦猪肉(熟)
    75
    g
    215
    180
    51600
    12
    市斤计500g
    432
    菜(熟)
    100
    g
    17
    450
    7650
    150
    市斤计500g
    135
    饭 (1碗米量)
    64
    g
    234
    340
    124313
    200
    市斤计500g
    136
    豆浆
    250
    ml
    163
    83
    5412
    100
    250ml250ml
    033
    鸡蛋
    1

    105
    2
    21000
    400
    市斤计(8)
    500g (8pcs)
    100
    合计
    209974
    天餐费
    836
    3核算模式
    31 月餐费:(836元天*365天)÷12月 254元月
    32 三口家夫妻职工负担家庭餐费:(254元 *3)÷2 381元月
    33 普通职工日常生活开支餐费开支例占日常开支40左右普通职工低生活需求费约:953元月

    四员工基生活调查
    1真实掌握员工实际基生活开支情况全公司员工进行书面调查便准确掌握员工基生活需求费判断公司劳动否满足员工基生活需求
    2行政部协工会员工发放员工基生活调查表员工家庭日常生活衣食住行医疗保险抚养老孩教育社交开支等进行基础调查包括员工代表
    3员工基生活调查表回收率必须80调查活动算效
    4行政部收集信息进行统计编制统计分析表提交工会审定公示
    5员工基生活调查表开支调查活动开展时机:
    (1)原年进行次年6月进行员工基生活需求开支调查
    (2)政府社会低工资调整
    (3)市场通货膨胀较厉害物价涨明显时
    6行政部基础调查资料保密存放信息外泄
    五程序公布日起实施终解释权行政部


    限公司
    员工基生活调查表
    项目
    月基需求费








    医疗

    保险

    抚养老孩

    教育

    社交



    月合计

    签名

    日期




    SAP028保护员工长远目标程序
    1制定目: 
    确保公司公司明确长期目标符合SA8000社会责价值原求
    2适范围施行日期: 
    程序适全公司发日起执行
    3容:
    31 长期目标符合SA8000社会责价值原求方式
    311 公司遵循SA8000社会责守愿景命目标
    312 长期目标反映出部班持续改进方法
    313 工工代表真正参确立目标
    314 目标战略计划书面形式制定批准
    32 执行领域
    321 确保建立沟通架构工代表真正参中
    322 理层工代表交流关工作场(车间)相关问题信息
    323 工代表参方式否符合SA8000社会责价值原求
    324 理层工季度少会面次协商改善工作条件制定保存理层工会面会议记录
    325 确保求年度进行工代表选举记录选举程
    326 确保工代表选举受非预期理层干扰影响
    327 确保理层渠道进工请求投诉密切关注关弱势工(例外工青年工)需求

    33行动整合
    确保公司采取特定步骤工解权利责
    331工权利义务源:
    ■ 法律
    ■ 工作合
    ■ 工作描述
    ■ 工作场(车间)工作规(规符合法律规定)
    3311 工代表必须权利义务源
    3312 工定期接受关权利义务培训
    3313 SA8000社会责行守展示工作场(车间)见位置
    332 SA8000社会责价值原求工间提升权利义务认识
    3321工面谈确定充分解权利义务包括合容工作场(车间)规容等
    3322 确保负责培训工员胜员工提供关权利义务培训
    3323 确保合清楚阐明工权利义务
    3324 确保新聘工必须进行强制培训需外工提供特殊培训
    3325 确保工接受关职业健康安全培训
    3326 确保工接受运申诉机制培训(特关注青年工)
    333确保理层工工代表间培养足够力利业务营中结合责规范
    3331 工代表理决策提供培训
    3332 确保理层定期获:
    ■ 关SA8000社会责行守信息讲座适理层SA8000守培训资料
    ■ 力资源职业健康安全申诉机制员提供特定培训
    ■ SA8000社会责审核结果反馈进
    3333确保公司培养部力方式符合SA8000社会责价值原求
    33331 确保董事理工代表少半年进行次关SA8000守容培训
    33332 确保理层决策社会责BSCI守容深刻解
    33333确保培训负责合资格培训受众
    33334确保SA8000社会责守容提供强制培训特新聘员工
    334确保公司确立参效运行社区申诉机制
    3341 工社区通该机制提出申诉
    3342 申诉机制书面程序必须明确规定:专负责行政
    3343 潜利益突克服突行性办法
    3344 提出申诉时间表时效性诉程序升级投诉程序作额外担保
    3345 确保工社区成员申诉机制包括工代表季节性工
    外工时工青年工女工
    3346 提出投诉代方式(例通工代表直接理层投诉)
    3347 申诉记录系统包括进行调查处理
    335申诉程序常规调查
    3351 系统保存提出申诉解决方案改善措施记录
    3352 采取额外措施防歧视申诉机制
    3353 工代表适时正式告知参中获终保证进行调查申诉
    l
    4相关文件
    41 工代表选举文档证明
    42 定期举行工会议文档证明
    43 工代表订立协议记录
    44 执行SA8000社会责工作描述
    45 工理层培训日程证
    46 工理层力资源培训文档证明
    47 培训员力资格书面证明
    48 提出调查申诉文档证明




    SA029社会责风险评估理程序
    10目
    建立保持程序公司社会责理体系存潜风险定期辨识评估进行
    效理预防降低公司道德风险维护体系持续改进断完善

    20范围
    21公司社会责理体系实际运行涉法律法规政策求
    22公司车间部门

    30定义
    31风险:社会责理体系活动程中种确定素作(标准更新政策落实偏离等)产生结果失效性失效偏离程度期达目标实际出现结果间产生距离
    32风险评估:识健康安全组织劳动政策惯程种风险缓急程 程中风险进行识评估接收风险实施效控制期避免降低风险程度
    33 RPN(风险优先系数):
    事件严重程度(S)发生频率(O)发生性(D)等级三者积衡量理缺陷便采取预防措施减少关键理失控计算方法RPN=S×O×D数值越风险越高越需优化
    34 严重度S:评价体系存问题果严重性般分10级(第1级低第10级高)级越高影响果越严重
    35频率O:评价体系问题失效发生概率般分10级(第1级低第10级高)级越高发生性越
    36探测度(性)D:评价体系问题原问题问题造成果产生发现概率般分10级(第1级低第10级高)级越发现测量验证风险风险造成果越

    40职责:
    41总理理代表根SA8000相关规定负责成立公司社会责理委员会(SPT)
    予STP识评估社会责体系风险记录分析监督体系运行情况相关职责
    42 公司社会责绩效委员会(STP)定期辨识评估社会责理体系风险制订公
    司总理理代表推荐消降低风险方案时监督部门消降低风险采取纠
    正预防措施实施
    43 公司健康安全委员会(EHS)注册安全社会理体系中关健康安全方面
    政策程序现场务实相关设施防护措施等存风险进行具体辨识评估制订推
    荐具体消降低风险采取纠正预防措施方案
    44文控具体参协助STPEHS做相关评估记录方案撰写等工作


    50程序
    51风险识时机:
    511:相关法律法规标准客户社会责行准等
    512方法:通查核表访谈直接检查量测稽查结果(包括第二第三方审
    核结果)危害操作分析假设状况分析失误模式影响分析等方法面潜
    风险加判断类整理风险性质进行鉴定
    513风险评估时机:
    a公司社会责理体系更新换版时
    b年度社会责理体系定期审理评审会议召开前时
    c影响社会责理体系法律法规重改变客户提出相关求需体系政策
    手册程序进行较修订时
    d关公司生产工艺流程设备产品材料设施等进行重改变影响员健康安
    全环境破坏等事项需重新体系健康安全方面风险重新辨识评估
    辨识评价频率进行
    514风险评估等级标准:
    风险发生严重度(S)发生频度概率(O)发现探测度性(D)采10分制予评分评分标准评定风险系数

    1) 严重度(S)——果严重性:

    判定准:果严重度

    严重度数
    员工客户严重伤亡劳资突群体闹事火灾引起政府媒体社会关注重事件等
    重违法
    失控事件
    10
    误童工囚工强制强迫体罚员工群体职业病等重健康安全问题克扣工资等严重违法行
    严重违法行
    9
    违法延长班时间工资计算合法合规支付员工工资法达基生活需求侮辱员工等较违法行
    较违法行
    8
    健康安全员工权益等方面法律法规相悖完全部分满足标准求政策实际运行中已潜事实

    7
    结社歧视等实际情况标准相脱离造成体系部分标准求关注点未责失效造成社会责缺失员工相关员造成影响
    中等
    6
    偏离标准求引起社会责理体系般性功缺失:未时更新法规求未采取效纠正预防存问题等

    5
    未时落实体系政策程序求现场文件求作业指导方面存影响体系较功缺失等

    4
    公司体系政策程序理方案求规定关系体系运行造成轻微影响确实符合体系求细节事
    轻微
    3
    公司体系政策程序理方案定求体系运行造成影响定忽略细现象
    轻微
    2
    公司体系运行没影响会影响体系功

    1

    2)问题发生出现频率评估―发生频度(O)
    评判准
    发生概率
    频度数
    天发生
    极高
    10
    34天发生次

    9
    星期发生次
    较高
    8
    月会发生次

    7
    隔三月会发生次
    中等
    6
    隔半年会发生次
    中等
    5
    年发生次
    中等
    4
    隔13年发生次

    3
    隔36年发生次

    2
    隔6100年发生次
    极低
    1

    3)稽核监控方法效性评估―发现性(D)
    评价准
    监督检查审理措施规划实施前种审查监方法发现问题存性
    发现监测性
    发生

    现审核监控办法找出问题风险

    1
    现行审核监控办法找出问题性微

    2
    现行审核监控办法找出问题性微

    3
    现行审核监控办法找出问题性

    4
    现行审核监控办法找出问题性

    5
    现行审核监控办法找出问题性中等
    中等
    6
    现行审核监控办法找出问题性中等偏

    7
    现行审核监控办法找出问题性高

    8
    现行审核监控办法找出问题性高

    9
    现行审核监控办法肯定找出风险问题
    肯定
    10

    52 风险评估:
    521风险关键系数(RPN) S* O* D
    a风险关键系数(RPN)125分严重度(S)≥7分风险项目高风险项目 公司应优先予采取措施进行控消
    b针RPN值低125分风险项目根风险关健指数值采取种控措施
    522根风险评价结果降低消危险采取措施 20分风险必须
    采取相应理控制措施中125分严重度≥7分风险项目高风险项目应优
    先采取相应风险控
    风险级:
    RPN指数
    风险级
    >125
    高风险
    70125
    适度风险
    2070
    接受风险
    <20
    微足道风险
    53风险控追踪
    531公司STP针评估出风险系数制定风险控制措施方案提交总理理
    代表批准实施监督相关责职部门落实状况效果
    532体系部稽核风险辨识评估结合进行年少定期公司社会责理体系
    效性时性充分性予查核查核结果分析原制定改善策样风险评估控程
    60 参考文件:
    61健康安全理程序
    62 法律法规收集鉴理程序
    70记录:
    71 社会责体系运行风险评估表



    SAP030机工程体工学评估程序
    目:
    程序规定公司制造生产程中现操作程效果评价方法工厂布局限度减少材料交转搬运便材料步流动限度场空间增值达持续改进断提高制造程力目合理减少员工适机关系工作环境手工处理操作引起精神压力身体疾病伤害
    二参法律法规:
    1 GBT1233090 体力搬运重量限值
    2 GBT386983 体力劳动强度分级
    3 GBT1337992 视觉工效原室工作系统明
    4 GBT1479093 体手传振动测量评价方法
    5 GB125131996 类工效学险情非险情声光信号体系
    6 GB125121996 类工效学危险视觉信号般求设计检验
    7 GBT 1477493 工作座椅般类工效学求
    8 GBT 1477593 类工效学工作岗位尺寸设计原数值
    9 GBT 1524194 类工效学 心理负荷相关术语
    10 GBT 1625196 工作系统设计工效学原
    三进行机工程体工学调查评价
    1技术部负责组织相关部门员组成评估组工作场设备动化程度机素流通周转岗位体工学进行次彻底调查评估确认否存需改善容
    2评估组填写相关评价表进行评分分数进行汇总分析确定重素项目总理提出改善措施
    3总理确认设备动化程度机素流通周转岗位体工学等重素整改措施确认
    4评估组求进行设备动化程度机素流通周转岗位体工学等重素整改措施落实
    四进行动
    1 应少12月工作场进行次进调查工作环境出现实际转变员调动导致现调查结果效时应进行进调查
    2 评估部进行月检查时应机工程体工学问题进行抽样检查
    3 负责部门应采取进行动改进调查中发现体工效问题
    4 技术部应执行监察尚进行体工效变动/改善项目
    五意外事踪
    行政部应记录机工程体工学问题引发意外事资料分析求改善
    六附件
    相关评价表
    机工程体工学重素表
























    SAP031信息保密程序
    制定目: 
    切实加强公司事信息保密工作提高防范杜绝事泄密事件发生特制定信息保密理程序(称程序) 

    二适范围施行日期: 
    程序适全公司发日起执行

     三规范容:
     1包含保密容 
    公司全体员工必须事信息予保密: 
    1)公司员工信息学历工作履历联系方式家庭住址公司部职务等信息 
    2)公司部员岗位调动工作分工薪资遇等信息 
    3)公司予公布招聘渠道招聘方式拟挖掘意等信息 
    4)公司培训课程名称课程容外聘培训讲师信息外聘费等信息 
    5)公司员工健康体检状况体检资料等信息 
    6)公司针员工奖励违规事项纪律处分等信息 

    2违反公司事信息保密制度行 
    公司全体员工出现行视违反事信息保密制度需公司相关制度予处理: 
    1)公司部讨外界透露程序规范容中第1条款约束信息行 
    2)直接外界单位推荐公司员工间接协助外界挖掘公司员工行 
    3)发现员工违反公司事信息保密理制度未进行劝阻未公司相关部门举报行 
    4违反事信息保密制度行 

    四考核条款: 
    1违反程序规范容第条款约束容员工果属力资源部门部员工立调离相关工作岗位予书面面警告 
    2直接外界单位推荐间接协助猎头公司推荐员工员工发现存违反事信息保密制度行进行劝阻未公司举报予严重警告 
    3举报违反事信息保密制度行员工查实公司予激励 































    SAP032外沟通程序
    1目
    规范公司外信息沟通确保体系效运行特制定程序
    2适范围
    程序适公司外关社会责信息沟通活动
    30职责
    31行政部负责部员工政府工会(员工代表)外部利益相关者信息沟通
    32业务部负责供应商分包商信息沟通
    33业务部(员)负责客户(买方)信息沟通
    34理者代表应提供指导支持必时报高层理批准
    35部门工代表应支持配合外信息沟通
    4工作程序
    41总
    411信息沟通采口头书面形式采适方式电话传真电子邮件座谈会研讨会新闻发布会等
    412外信息沟通均应保存适记录证
    413旦收关质疑质询投诉信息应核实质疑投诉身份(包括姓名职位服务机构联络电话等)查清质疑投诉原
    414应针质疑投诉问题解释公司政策程序妥善处理质疑投诉事件时作出反应重问题应报高层理批准
    415旦发现违反公司政策法律法规社会责标准事项应时采取补救纠正行动情况严重时应时报告总理
    416信息沟通程中应注意保护隐私公司商业秘密
    417员工外部提供公司资料应解释公司部投诉申诉程序采取惩罚歧视性措施
    42信息沟通
    421公司社会责政策理体系运行情况行政部负责时传达公司部门员工
    422社会责理体系运行中产生信息资料应根政策程序求时传达员记录容处理结果
    423员工咨询质疑投诉工代表行政部收集负责答复
    43外信息沟通
    431供应商分包商信息沟通采购部负责客户(买方)信息沟通销售部负责政府工会外部利益相关者信息沟通行政部负责理者代表应提供指导支持必时报高层理批准
    432公司收外部文件电话传真信息资料应转交述责部门根情况处理
    433政府工会外部利益相关者提出检查参观访问求行政部接报理者代表协助
    434外部利益相关者提出意见建议投诉质疑应责部门负责调查核实情况妥善处理时回复报理者代表备案
    435理者代表定期访问利益相关者团体征求意见建议通报公司实施社会责标准进展效果提供相关数资料包括理评审监督活动结果
    436果合求理者代表应利益相关者提供合理资料取资料渠道核实公司否符合社会责标准求果合进步求公司应该透采购合条款求供应商分包商提供述安排渠道
    5相关文件
    51 意见申诉理程序






    SAP033意见申诉理程序
    1目
    快速效处理公司相关方意见建议促进公司方沟通特制定规定
    申诉:指公司员工利害相关者团体书面方式提出意见
    2 范围
    21公司项规章制度异议明处
    22公司项理理员满(工作失职权谋私势欺)处
    23公司营理策略方案提出建议性意见建议献计献策
    24规定涉意见理部检查纠正顾客方投诉等
    25 涉生活隐私政治性问题批评抱怨属范围
    3 程序
    31职责
    311行政部:申诉中涉行政事勤等方面申诉回复处理
    312健康安全委员会:申诉中涉健康安全消防生产安全等方面申诉回复处理
    32处理程序处理期限
    321意见箱行政部周定期开启次拥锁匙意见箱投诉意见公司保密文件处理收集汇总相关意见天转交关部门关部门调查处理5日员工意见投诉处理表书面形式进行回复
    322直接部门理员提出意见建议理员面答复答复部门调查解情况作出处理5日书面答复
    323员工代表反映意见建议员工代表力问题采取面答复者通员工总代表行政部反映获取意见建议行政部安排关部门调查处理关部门5日回复结果员工意见投诉处理表形式进行反馈
    324通季度次定期举办访谈日直接理层申诉时答复(事补做记录)填写员工意见投诉处理表访谈日起七工作日答复
    33审批公布
    331拟定员工意见投诉处理表部门审核交行政部查核回复容否符合关规定条例交总理签署视情况决定员工意见投诉处理表张榜公布单独答复投诉者
    332 提出意见建议否署名予答复未署名行政副总指示相关员调查予答复投诉日7天视情况员工意见投诉处理表宣传栏张榜公布已署名转交投诉者阅知投诉者阅签名确认
    333员工意见建议投诉处理答复记录行政部存档保
    34资料存档
    341通方式反映意见建议皆采员工意见投诉处理表进行登记记录反馈书面答复容皆采员工意见投诉处理表进行回复
    342员工意见投诉处理表行政部复印分类汇总存档
    4鼓励
    41行政部汇总年存档收集意见建议分析中实性已采纳措施进行评选建设性意见合理化建议采纳者公司发展献计献策功劳者
    5公司绝员工员工代表提意见进行惩罚辱骂歧视施加压力报复
    6公司指定员问题进行调查时指定必须意见事件相关公正独立保密态度进行调查调查应报告记录
    7投诉结出行政部指定相关员负责结执行情况进行踪监督
    8客户第三方投诉
    81行政部收客户第三方投诉周进行回复告知案正调查配合中指示相关员进行调查调查结果拟成报告理层报告
    82销售负责公司名义客户第三方投诉予答复召集理层会议客户第三方投诉采取相应矫正措施
    9附件
    91员工意见投诉处理表


    SAP034纠正预防措施控制程序
    1目
    针已发生潜符合现象通采取纠正预防措施消实际潜符合原防止符合发生保持社会责理体系持续改进断完善
    2 范围
    适公司部监测评价员工利益相关方报告社会责理体系理评审中发现问题审核符合纠正预防措施
    3 定义
    纠正措施:消已发现合格期情况原采取措施
    预防措施:消潜合格潜期情况原采取措施

    4 职责
    41部门:负责组织制定部社会责问题运行程异常纠正预防措施组织实施踪验证理
    42 审员:协助受审核部门制定实施审中符合纠正预防措施踪验证
    43 理代表:负责组织理评审中发现问题制定纠正预防措施踪验证
    44 社会责绩效委员会:履行社会责绩效委员会职责
    5 运作程序
    5.1纠正措施
    511 存符合应采取纠正措施消符合原防止符合发生纠正措施应遇问题影响程度相适应
    512 社会责理体系程输出信息进行识评审:
    a) 理评审分析存问题时
    b) SA8000方面客户投诉
    c) 审发现符合时
    d) 社会责绩效委员会进行社会责运行评估信息汇总分析结果中出现符合时
    e) 员工建议投诉
    513 采组织相关部门进行综合分析通规定查阅相关资料现场调查方法确定运行程社会责理体系关符合产生原
    1) 情况a)理者代表理评审控制程序关容执行
    2) 情况b)理者代表填写纠正预防措施通知单中符合情况详情栏确定责部门责部门填写原分析栏制订纠正措施实施
    3) 情况c)审核组发出符合项报告执行部审核控制程序
    4) 情况d)社会责绩效委员会关键重风险素进行整改纠正预防实施
    5) 情况e) 行政部填写纠正预防措施通知单确定责部门责部门填写原分析栏制订纠正措施实施
    514 项纠正措施完成责部门记录采取措施结果理代表组织相关部门进行踪验证验证员实施效果效性进行评审采取纠正预防措施实施情况记录纠正预防措施实施情况检查记录表
    52 预防措施
    521 公司识确定潜符合原采取预防措施消潜符合原防止符合发生采取预防措施应潜问题影响程度相适应
    522社会责委员会理代表利适信息源:部审核报告理评审报告社会责运行风险评估记录调查结果等根潜问题影响程度轻重缓急召集相关部门寻找分析类潜符合素评价确定需采取预防措施责部门填写纠正预防措施通知单责部门分析原制订预防措施实施
    523 项预防措施完成责部门记录采取措施结果理者代表组织进行踪验证验证员实施效果效性进行评审签名确认采取纠正预防措施实施情况记录纠正预防措施实施情况检查记录表
    524采取预防措施关信息记录理者代表提交理评审
    53 纠正预防措施引起体系文件更改文件理程序执行
    6 相关文件
    〈〈文件理程序〉〉
    <<部审核控制程序>>
    <<理评审控制程序>>
    <<运行监督程序>>

    7 相关记录
    纠正预防措施通知单
    纠正预防措施实施情况检查记录表









    SAP035力资源理程序
    1目
    涉公司员招聘培训职异动进行规范理合理配置力资源适应岗位公司持续发展求特制定程序
    2 适范围
    程序适厂员
    3 职责
    31总理负责确定厂组织架构岗位职责权限
    32行政部负责员招聘﹑员培训员档案理工作
    33部门负责员工作安排﹑培训考核工作
    34部门根部门力资源情况提出力资源招聘员异动申请
    35行政部负责程序涉事项进行审查
    4 工作程序
    41总理根厂情况确定组织架构部门职
    42总理委部门负责予相应职权限
    43部门负责根部门职细分工作岗位安排力员担部分员兼职必须职责清晰明确
    44部门确定岗位岗位求职责权限交行政部统规范
    45行政部根厂情况岗位职责求确定岗位基培训求岗位员快适应胜岗位工作
    46员招聘(具体参见招聘理程序):
    461部门根部门工作情况认部门力资源足时提出申请
    462 行政部求安排招聘选择符合基条件员交申请部门进行考核(较难招聘职位未全面达求学历工作验条件较突出部门理签名确认总理批准放宽岗位求)
    463 行政部招聘员进行培训确保招童工囚工等法律禁止招聘员
    464 招聘程中应该认真确认应聘者身份求应聘者出示效身份证明例居民身份证健康证等通面试识身份
    465 申请部门确定聘员应时知会行政部
    466 聘员入职前行政部需新员工进行入职前培训
    467 新员工试期部门应安排岗前培训(岗位职责﹑工作程序﹑工作指引﹑作业技巧等)试期满时进行综合考核决定否转正
    47 员职培训
    471职培训指正式职员巩固断提高工作力进行培训部门根部门实际情况定期定期行政部提出年度培训申请
    472 行政部部门均根实际情况选择种种培训方式进行培训:
    a)现场操作教育
    b)挑选厂专长员进行集中授课
    c)派遣受训员外出学外请讲师授课
    d)发放资料学
    e)座谈研讨交流
    f)根实际情况开拓新培训方式
    473 培训结果考核
    行政部培训员实际情况选择种种考核方法:
    a)口头提问
    b)书面考核
    c)实际操作
    d)定期工作考核(评)
    48 培训记录
    行政部入厂培训﹑入职培训职培训记录相应集中培训记录
    49 关键工序培训:
    491部门相关负责需关键工序作业员岗前进行工作职责工作技等培训时需进行少年次集中培训培训采样化结合方式进行
    492 培训关键工序作业员需进行理书面考核实际操作考核考核结果理
    达70 实际操作达100正确率合格否合格合格员进行次培训
    410 员离职(分动辞职﹑公司辞退﹑动离职):
    4101动辞职
    a)员工原需离职行政部部文员领取员工辞职通知单
    b)辞职员亲填写员工辞职通知单相关容交属部门负责行政部审批
    c)辞职员批核日期行政部办理离职手续关证件﹑文件﹑工具等相关部门离职交接表确认
    d)行政部离职员员工辞职通知单考勤记录交财务部结算工资离职员天发送资
    4102 公司辞退
    a)部门认适继续厂职属部门负责填写解聘申请书报行政部总理审批意辞退者行政部法律法规规定办理相关手续
    b)动离职
    c)部门时部离员名单知会行政部行政部求招聘员补岗
    5 记录表格
    51入职登记表
    52培训记录
    53员工辞职通知单












    SAP036供应商控制程序
    1目
    提升公司供应商理水维持供应商更合作特制定程序
    2定义
    分包商:公司提供服务实体提供服务构成公司生产货物服务部份者生产公司货物服务
    3适范围
    适涉公司采购业务均需控制程序进行控制
    4作业容
    41采购部公司供应商业务进行确定控制
    42采购部求供应商传达公司关相关社会责求
    43采购部求供应商承诺社会责协议行表现签署社会责声明书
    44采购部会社会责绩效委员会计划实施评估监供应商否违反承诺协议容
    45采购部建立分包商社会责档案保持供应商评估结果改进措施证记录
    46供应商订单合前应签署社会责声明书
    47评估方法透问卷现场检查填写供应商评审表评估分包商社会责表现进改进措施做记录
    48供应商低10例年进行1次现场检查
    49供应商现场检查结果优秀3年检进行1次现场检查现场检查结果良2年检进行1次现场检查现场检查结果般需年检进行现场检查现场检查结果差者发现童工强迫劳动严重违反劳动法规现象应立停止合作关系
    410发现供货商违背承诺行时公司应实时求供货商补救纠正违反标准规定事项社会责委员会供应商进行适社会责培训
    411理评审中复核供货商社会责表现
    5相关文件:
    51社会责声明书
    52供应商评审表




































    SAP037部审核控制程序
    1 目
    验证社会责理体系否符合SA8000:2014标准求否效保持实施改进
    2 适范围
    适合公司部社会责理体系审核
    3 职责
    3 1社会责绩效委员会:
    协助常规年次部审核
    3.1理代表:
    命部社会责审核组组长
    审批年度部社会责理体系审核方案部社会责审核计划
    审批部社会责审核报告符合项报告
    3. 2审核组长:
    持社会责审核活动编写部社会责审核计划部社会责审核报告
    安排审核员进发出符合项报告
    3. 3审核员:
    审核组长领导开展审核工作
    针符合情况发出进符合项报告
    3. 4部门:
    提供相关记录证明执行社会责理体系文件求
    审核中发现符合项负责制订纠正措施组织实施
    4 运作程序
    41 审核流程步骤
    审核准备 组建审核组 编写审核计划 编写检查表 通知受审核方

    审核组会议 收集客观证 现场审核 首次会议(签) 审核实施

    编写符合项报告 汇总分析评价社会责体系 末次会议(签) 审核报告

    符合项关闭 验证实施效果 踪纠正预防措施 实施纠正预防措施
    42 审核组构成资格认
    421审核组般35组成组长理代表命审核员审核组长挑选命
    422审核组成员必须接受关SA8000系列知识社会责审核技巧方面培训外界机构公司培训考核认
    43 审核周期准备
    431年度审两次(间隔超8月)求覆盖公司社会责理体系求出现情况时理者代表时组织进行部社会责审核:
    a) 组织机构理体系发生重变化
    b) 出现重社会责事
    c) 法律法规外部求变更
    d) 接受第二第三方审核前
    e) 社会责认证证书期换证前
    432年初审组组长负责制定年度部社会责理体系审核方案报理者代表批准审核计划实际情况制订部社会责审核计划理者代表审批
    433减少生产中断便审核进行审核组长应审核计划中明确审核时间安排少提前周通知审核部门便作准备
    434 受审核部门收审核计划果审核日期审核项目异议两天通知审核组协商行安排
    435审核组长召集审员明确分工审员应独立审核部门审核组长指导审员根部社会责审核计划编制部社会责审核检查表
    44 审核实施
    441召开首次会议
    审核开始时审核组长应召开首次会议邀请公司理层社会责绩效委员会健康安全委员会理代表部门员工代表参加(限)容作简说明:审核目范围审核准()审核员分工审核采方法时间安排实施审核报告审核结果职责求会员审首次末次会议签表签
    442现场审核
    1) 审核具体容部社会责审核检查表进行
    2) 审核员通交谈查阅文件记录检查现场收集证检查社会责理体系运行情况
    3) 时审核组长应安排审核员次审核留进纠正行动进行进验证否已效执行作出记录
    4) 审核员应利客观证反映关审核活动否符合文件化社会责理体系求记录部社会责审核检查表中保证符合项够完全理解利纠正
    5) 审核组天应召开总结会议汇总审核中发现问题
    443确定符合项
    1) 符合项包括:
    社会责理体系文件符合SA8000:2014标准条文
    现状符合社会责理体系文件求
    实施效果符合目标求缺乏效性
    2) 符合项性质区分:
    严重符合项:
    社会责体系文件求相明显符合系统失效
    缺少求轻微符合项集中部门求区域性失效
    社会责理体系运行严重果
    轻微符合项:孤立偶然失效轻微事项
    444编制符合项报告:
    认存问题审核组开会确定符合项审核员填写符合项报告 符合项报告应分项写出类情况综合写出符合情况详情栏应简说明发现问题什符合项(通常求复述次)违反SA8000:2014标准条款栏中应指出恰单独项条款求作参考
    445末次会议
    审核结束审核组长持召开理层社会责绩效委员会健康安全委员会理代表部门员工代表参加末次会议会员审首次末次会议签表签会议容包括:
    1) 重申审核目范围准
    2) 受审核方说明审核发现清楚理解审核结
    3) 宣读发出符合项报告
    4) 提出审核组结建议
    5) 审核组长说明纠正措施采取进工作
    45 审核报告
    451审核组长应汇集项审核结果写出部社会责审核报告提交理代表审批送社会责委员会总理相关部门
    452审核报告容:受审核部门审核目范围日期审核审核概况(审核实施情况符合项数量分布情况等)审核结符合项纠正求改进建议
    4.6审核进
    461 审核部门根符合项报告审核报告应确保采取纠正措施消已发现符合产生原填写符合项报告中纠正行动栏交审核员确认社会责绩效委员会监督否已组织实施规定时间完成
    462 审核组长应安排审核员进验证关纠正行动执行情况时理代表汇报
    4.7审产生记录记录理程序相关规定保存提交理评审会议
    5 相关文件
    记录理程序
    纠正预防措施控制程序
    6 社会责记录
    年度部社会责理体系审核方案
    部社会责审核计划
    部社会责审核检查表
    符合项报告
    部社会责审核报告
    审首次末次会议签表






























    SAP038理评审控制程序
    1 目
    确保社会责理体系持续适宜性充分性效性
    2 适范围
    适合公司社会责理体系进行改进机会变更需方针目标综合效果理评审
    3 职责
    总 理: 负责持理评审会议
    理者代表:负责组织理评审会议
    职部门:负责准备部门业务范围理评审资料理评审发出部门问题采取相应纠正预防措施
    社会责绩效委员会:参加理评审参体系进行评议做相关重事项记
    录会议评审改进实施情况效果监督
    4 运作程序
    4.1 理评审时机
    理评审会议年进行两次两次评审时间间隔超8月遇影响社会责理体系变更社会责方针目标需调整组织结构需调整理评审需时认证前理评审等情形进行定期评审
    4.2 理评审准备:
    421 理者代表制定理评审计划容包括评审目容时间涉范围参加部门员
    422 理评审计划总理批准理者代表计划求作出安排通知关会部门员部门提前准备书面汇报资料
    4.3 理评审输入:
    a) 审外审结果
    b) 公司政策程序执行结果否持续效
    c) 工伤事情况员工投诉客户投诉求预防纠正措施状况
    d) 理评审踪措施
    e) 法律法规变化符合性
    f) 改进建议等
    4.4 理评审实施:
    441 评审会议总理理者代表(总理指派)持关部门员参加
    442 评审输入中项容进行评审
    443 分析社会责理体系适宜性充分性效性做出否需改进完善决议
    443 评审时间般半工作日
    4.5 理评审输出:
    a) 社会责理体系改进信息
    b) 利益相关方求事项改进信息
    c) 资源需求信息
    4.6 评审报告:
    461 理者代表根理评审原始记录编写理评审报告总理批准抄送关部门
    462 理评审报告容少应包括:评审目评审容评审日期参加员评审决议采取相关纠正预防措施求社会责理体系效性评价结资源需求等
    463 文控中心负责保存理评审会议原始记录理评审报告
    4.7 纠正预防措施:
    471 理评审会议制订纠正预防措施理者代表填写纠正预防措施通知书纠正预防措施控制程序规定执行纠正预防措施应明确责部门员明确完成时间
    472 社会责绩效委员会理代表负责纠正预防措施执行情况效果进行踪文控中心负责填写纠正预防措施实施情况检查记录表总理报告
    5 相关文件
    记录理程序
    纠正预防措施控制程序
    6 记录表单
    理评审计划
    理评审报告
    理评审会议记录
    纠正预防措施通知书
    纠正预防措施实施情况检查记录表







    SWI01员工手册
    进步加强企业理工作构建发展谐稳定劳动关系现根公司理实际情况制定条例
    第章 招聘制度
    第条:公司招聘员工条件:
    1 招收新员工必须坚持实行公开报名全面考核审查择优录取原认真思想品质体质关坚持标准条件挑选素质较高员工
    2 招收员工必须年满十六周岁
    3 效证件材料齐全身份证计划生育证明毕业证职称证书简历相片单位已存雇佣关系书面声明等
    4 需体检者须指定医院体检提供符合聘条件医院证明
    5 岗前需进行公司理制度公司质量方针部门目标安全生产安全防火知识教育班组进行二三级教育培训合格者岗
    第二条:公司招聘员工中华民国劳动法中华民国劳动合法相关法律法规规定执行订立劳动合参加社会保险约定试期解劳动合等事项
    第三条:新员工试期果双方意办理辞职辞退手续
    第二章 职业健康
    第四条:入职员工接受安全生产健康消防技环境保护职业病防治等方面培训
    第五条:岗前须牢记公司颁布安全生产理制度相关岗位作业指导书
    第六条:生产中需配备防护品员工部门统领分发岗前配戴防护品手套口罩耳塞工作鞋等
    第七条:常化学品特殊岗位工作员工应公司规定定期进行身体健康检查防出现职业病
    第八条:工作环境引发职业病较重员工职业病检疫中心鉴定公司政府相关规定予补偿引发职业病较轻员工果乐意继续公司服务公司重新择优分配工作相关福利遇变
    第三章考勤制度
    第九条:劳动法规定公司实行日工作时间超八时确保员工周少休息日员工必须严格遵守班时间根分工作息时间:

    A. 办公室勤技术模具电商仓库注包班时间:
    午08:00—12:00午14:00—18:00
    B. 注塑车间班时间:
    早班工作时间: 午 08:00—11:30 午 12:30—17:30
    晚班工作时间: 晚 20:00—23:30 凌晨 00:30—05:30

    员工迟早退迟早退旷工者规定处理:
    1 迟早退久算久
    2 月计迟早退累计三次员工进行严重警告
    第十条:班时间非公事私离岗外出确特殊情况需外出者须办理准假手续违反者视作旷工
    第十条:员工时班事先办理请假手续特殊情况亲公司请假应通电话委托车间部门负责代办理请假申请事补办请假手续否旷工处理
    第十二条:请假程序批准权限:
    1 车间操作员工请假三天(含三天)车间批准三天七天(含七天)车间厂长批准七天总理批准
    2 勤部门员工请假三天(含三天)部门批准三天总理批准
    第十三条:公司物料短缺料停电原导致停产放假员工商议员工意公司作调休作补假处理者国家规定公司支付停工料工资
    第四章 薪资制度
    第十四条:劳动法规定确保员工工资低江门市新会区低工资标准
    A生产线员工实施日薪工资制度公司规定工序岗位执行工资标准:
    第十五条:加班工资
    ()劳动法规定生产营需特殊情况需员工加班加班工作报酬应低相工作时间基工资百分百五十工资报酬
    1月薪计算方法月工资标准21758*15*加班时间
    2日薪计算方法日薪工资8*15*加班时间
    (二) 劳动法规定生产营需特殊情况安排休息日班员工安排补休支付低相工作时间基工资百分二百工资报酬
    1月薪计算方法月工资标准21758*2*加班时间
    2日薪计算方法日薪工资8*2*加班时间
    (三)劳动法规定生产营需特殊情况安排法定休假日班员工支付低相工作时间基工资百分三百工资报酬
    1月薪计算方法月工资标准21758*3*加班时间
    2日薪计算方法日薪工资8*3*加班时间
    第十六条 :停工料工资:国家规定公司补偿工资80
    第十七条 :薪假期:法定假期带薪年假均薪假期
    第十八条 :应发工资正常收入+加班工资+薪假期+职务津贴社保
    第十九条 : 工资现金形式支付员工公司规定月26日发放工资日遇节假日延提前发放
    第二十条 :工资发放员工签名生效未允许代领工资工资发放时公司提供员工详细工资清单员工认定工资存疑问行政办财务部查相关部门应提供方便
    第五章 假期制度
    第二十条:劳动法规定公司安排员工节日休息:
    1 元旦放假1天(1月1日)
    2 春节放假3天(正月初初二初三)
    3 清明节放假1日(农历清明天)
    4 劳动节放假1天(5月1日)
    5 端午节放假1天(农历端午日)
    6 中秋节放假1天(农历中秋天)
    7 国庆节放假3天(10月1日2日3日)
    8 国家节假日安排国家公布节假日时间执行
    第二十二条: 公司国家规定实行带薪年假制度具体:
    1司服务满1年满10年年休假5天
    2司服务满10年满20年年休假10天
    3司服务满20年年休假15天
    4情形享受年休假:①司服务满1年满10年员工请病假累计2月②司服务满10年满20年员工请病假累计3月③司服务满20年员工请病假累计4月
    5公司确生产务紧急需安排员工休年假员工意安排休年假员工应休未休年假天数公司国家规定支付相应工资报酬

    第二十三条:员工请假均须填写公司请假单准假签字效列规定办理:
    1 事假:
    (1) 事假超期未办理续假手续视旷工处理
    2 病假(非职业病):必须诊处方医院证明医药费发票请假程序办理
    3婚假:必须结婚证书程序办理准假手续
    (1)符合结婚年龄已办理登记手续员工根国家新规定婚假期三天
    (2)特殊情况需延长婚假者请准事假处理
    4产假:符合国家生育规定女职工生育产假期奖励假98天+80天(中:产前休假15天)难产(剖腹产)增加30天生产胞胎生育1婴增加产假15天女职工怀孕未满4月流产享受15天30天产假怀孕满4月流产享受42天产假
    5丧假:必须相关证明程序办理准假手续
    (1)员工直系亲属死亡丧假三天
    (2)员工配偶直系亲属死亡丧假三天
    (3)特殊情况需延长假期者请准事假处理
    6工伤休息期:必须发生工伤事24时公司安全生产委员会报告核准效
    (1)员工受工伤正常班需诊断医生建议证明报公司安全生产委员会核准方效安全生产委员会办理相关手续工受伤者须隔两天车间部门负责报次(行动便外)治疗休养天数工伤假期
    第二十四条:假查实属虚假情况计发假期工资外追究欺诈法律责情节严重解劳动合准假员严重负责草率予核准负等责
    第六章辞职离制度
    第二十五条:员工提起解劳动合手续:
    1 普通员工机长勤员需提前30天书面通知部门车间期限届满行政部门办理相关手续
    2 领班员需提前30天书面通知理期限届满行政部门办理相关手续
    3 生产职位理员专业技术员需提前30天书面通知总理期限届满行政部门办理相关手续
    第二十六条:提出解劳动合员工须规定期间继续工作岗位班工作特殊情况需请假须员批准否视旷工处理
    第二十七条:解劳动关系员工须规定时限办理业务移交款返纳清物件品退清保工具计量器具文件资料等手续(车间部门负责负责监督核实事项)拒绝移交返拖延时间遗失公司造成损失负赔偿责
    第七章 辞退解雇制度
    第三十条:新进员工试期胜职工作者公司提前三天通知作辞退处理
    第三十条:试期胜职工作换岗胜者公司作辞退处理辞退赔偿金国家规定:
    A工作未满半年者补发半月工资
    B工作满半年满年者补发月工资
    C工作满年者年补发月工资两年补发两月工资类推
    第三十二条:列情况公司作辞退处理:
    A患职业病者
    B工伤期者
    C怀孕哺乳期女员工
    第三十三条:员工列行原时企业解劳动合:
    1 严重违反理制度影响极坏
    2 严重失职营私舞弊公司造成重损失
    3 法追究刑事责
    4 员工时公司建立劳动关系影响公司工作开展者公司提出改正
    5 采虚构事实隐瞒真实情况等欺诈手段办理录手续
    第三十四条:员工争议应公司争议调解委员会申请解决解决关国家部门申请处理机闹事影响公司正常理秩序公司立解劳动关系强制离厂
    第三十五条:员工工受伤致残国家相关法律法规办理
    第八章 劳动纪律制度
    第三十六条:进入公司生产(工作)场时必须佩戴工作证(厂牌)
    第三十七条:生产(办公)场衣冠整洁穿着违反安全规定
    第三十八条:班时准食品饮料带进生产车间严禁生产车间进食食品
    第三十九条:()公司员工节约公司资源爱护公司财物破坏财物赔偿
    严禁浪费原材料物料造成浪费混杂遗失损坏负赔偿责
    (二)员工爱护公司树木绿化决意摘取毁坏违者价赔偿
    (三)员工热爱工作岗位岗位负责
    第四十条:班时间严禁嬉戏喧哗吵闹聚众围坐闲聊瞌睡睡觉等工作关活动违反员批评教育然违反公司通报批评警告
    第四十条:班时间进行赌博性活动属严重违反公司理制度公司立解劳动合
    第四十二条:班时间串岗脱岗会私客肆意骚扰工作
    第四十三条:工作时间未获允许带孩进入生产办公场
    第四十四条:擅动材料半成品成品作椅子作休息者违反规定操作规程造成公司材料半成品成品损失根损失追究赔偿责
    第四十五条:严禁工作时间事私工作岗位工作职责相关事项更利公司资源公司办事加工零件等
    第四十六条:严禁公司财物未批准公司产品私出公司偷盗公司财物数额较构成犯罪移交公安部门追究刑事责
    第四十七条:吐痰乱丢垃圾妨害公卫生班前应整理清洁岗位责区
    第四十八条:严禁酒班(班前时)领班未时制止负连带责
    第四十九条:工作时间理取闹听劝阻身攻击言辞侮辱影响生产(工作)秩序作公开检讨情节严重公司解劳动合制造纠纷架斗殴者公司立解劳动合
    第五十条:员工参加会议培训集体活动准时缺席迟早退
    第五十条:公司员工工资计算误差应首先部门反映安排规定时间财会部门核正规定程序挑畔事端制造矛盾怠工影响生产秩序理秩序批评教育改正解劳动合
    第五十二条:严禁散播谣言制造生产(工作)秩序混乱鼓动工潮

    第九章 安全生产制度
    第五十三条:车间部门必须贯彻安全第预防方针认真做安全防范工作:
    1 操作员必须严格遵守安全生产操作规程严禁违章作业违章指挥
    2 未许动生产工具设备
    3 禁烟区吸烟
    4 发现设备障应立报班负责维修员私拆装
    5 严禁事没采取安全措施危险工作
    第五十四条:公司全体员工认真学执行安全技术规程遵守项规章制度爱护生产设备安全防护装置正确劳动保护品
    第五十五条:严格执行工艺规程危险物品轻轻放规定堆放整齐
    第五十六条:发生事时应保留现场发现危工厂安全情况(火灾等)应立采取紧急措施立报告
    第五十七条:理制度2017年1月5日起实施未事宜行补订













    SWI02保安职责理规定
    第二章 保安应准时交接班求做交接班外员进出反馈
    第三章 保安班时间定穿制服着装整齐严禁穿拖鞋岗
    第四章 进行工作检查时应威严庄重礼貌
    第五章 保安应具高度责性团队观念班否发现保安责范围事情视仁准循私情
    第六章 保安严格遵守厂纪厂规做监督员工遵守工作纪律保证公司正常开展项工作
    第七章 定时学定时训练认真学厂纪厂规做烂熟心加强身体素质训练提高保安工作力学会种消防设备
    第八章 值班时应集中精力准瞌睡准书报杂志准闲聊准喝酒准擅离岗
    第九章 保安应处事敏锐动作迅速发现情况时报告处理
    第十章 公司员工班进出门口必须佩戴厂牌厂牌指定佩戴胸前佩戴厂牌佩戴位置正确者保安应拒绝放入车间进出门口
    10工赤膀穿拖鞋行违者保安应拒绝进入车间
    11加强外车辆进出厂检查登记出厂物资单核放行车车辆外出必须派车单核准方放行(工伤特发事件外)
    12做客访登记工作做礼貌客进行查核登记证实发访证带受访部门

    13做防盗工作检查厂房门窗关闭情况加强巡逻防止外进入厂房发现偷盗立制止马知会级通知治安队
    14遵循预防防消结合原做安全防火工作认真检查消防设备电箱电源开关电路等保证防火通道畅通
    15发现架斗殴事件保安立制止疏散围观者果严重立移送公安机关处理
    16负责信件书报电报等收发工作
    17保安监视工生产劳动生活
    18保安非法剥夺限制工身






















    SWI03病假工资理规定
    病假工资规定
    1职工患病非工负伤治疗期间规定医疗期间企业关规定支付病假工资疾病救济费病假工资疾病救济费低低工资标准支付低低工资标准80
      2劳动法第二十五条规定情形外劳动者医疗期孕期产期哺乳期劳动劳动合期限届满时单位终止劳动合劳动合期限应动延续医疗期孕期产期哺乳期期满止
      3请长病假职工医疗期满事原工作继续履行劳动合医疗期满事原工作事单位行安排工作劳动鉴定委员会参工伤职业病致残程度鉴定标准进行劳动力鉴定鉴定四级应退出劳动岗位解劳动关系办理病非工负伤退休退职手续享受相应退休退职遇鉴定五十级单位解劳动合规定支付济补偿金医疗补助费
      4劳动法第四十八条中低工资指劳动者法定工作时间履行正常劳动义务前提单位支付低劳动报酬低工资包括延长工作时间工资报酬货币形式支付住房单位支付伙食补贴中班夜班高温低温井毒害等特殊工作环境劳动条件津贴国家法律法规规章规定社会保险福利
      5劳动者患病者非工负伤劳动鉴定委员会确认事原工作事单位行安排工作解劳动合单位应单位工作年限满年发相月工资济补偿金时应发低六月工资医疗补助费患重病绝症应增加医疗补助费患重病增加部分低医疗补助费百分五十患绝症增加部分低医疗补助费百分百
    二短期病假工资计算基数
      根广东省企业工资支付办法相关规定病假工资计算基数原确定:
      ()劳动合约定低劳动合约定劳动者岗位(职位)相应工资标准确定
      (二)劳动合集体合均未约定单位职工代表通工资集体协商确定协商结果应签订工资集体协议
      (三)单位劳动者约定病假工资计算基数统劳动者岗位(职位)正常出勤月工资70确定
      原计算病假工资基数均低市规定低工资标准法律法规规定规定
    三病假工资计算公式
      月病假工资病假工资计算基数×相应病假工资计算系数
      日病假工资病假工资计算基数÷月计薪日×相应病假工资计算系数
    四病假天数确定
    疾病非工负伤休假日数应实际休假日数计算连续休假期含休息日节假日应予剔公式中提计薪日概念指国家规定制度工作日加法定休假日
    五 病假证明
    患病非工负伤需提供镇级医院医疗证明发票病例等
























    SWI04防护品理规定
    10 目
    确保员工身体健康防止出现工伤事职业病
    20适范围
    适公司全体员工
    30职责
    行政部负责制定文件监督部门防护品宣传情况
    40工作程序
      41 行政部相关条文确定部门需防护品张贴宣传新进厂员进行相关培训
      411声音超85分贝工作场会影响员工正常听力工作期间必须佩戴耳塞
      412 粉尘产生工作场碎料房会产生轻微粉尘工作期间必须佩戴防尘口罩
    413 电工操作员作业时材质会引起火花工作时间必须配戴绝缘手套
    414 化学品员工必须佩戴活性碳口罩胶手套
    42 部门需数量仓库部领取实行旧换新原确防护品合理效
    43教育员工领防护品着节约原领﹑领﹑送﹑变卖
    44 部门督促部门求佩戴防护品
    45 仓库部门需数量请购确保时供应部门作业员
    46培训员工班时间未相应规定防护品公司视违反厂规
    50 相关记录












    SWI05固体废弃物理规定
    10目
    确保废弃物效理减少废弃物环境污染
    20适范围
    适公司区域废弃物理
    30职责
    31行政部:负责厂规现场废弃物处理情况进行监督检查
    32部门:负责部门废弃物理
    40程序
    41废弃物分类
    A污染特性分:
    般废弃物:环境害影响废弃物废办公纸废纸箱废包装袋等
    危险废弃物:浓度数量超定范围时环境产生害危险废弃物废化学品瓶废含油抹布等
    B回收情况分:
    回收利废弃物:具回收利转作废弃物包括废纸塑料玻璃金属布料五类
    回收利废弃物:定条件失重新回收利废弃物厨余垃圾垃圾等
    42 废弃物种类设置存放废弃物容器废弃物容器作标识危险废弃物应标明危险字样
    43办公区域生产车间应实际产生废弃物设置相应废弃物容器
    44生产车间根废弃物种类生产运作程中产生废弃物进行辨分放入相应废弃物容器中
    45办公产生废纸废资料等应妥善保存放严禁乱扔数量达定时集中统处理
    46生活垃圾存放指定方设置专日清理
    47勤工作者天部门废弃物进行清理废弃物种类放入废弃物总存放点中
    48存放废弃物方应合理防止面水水渗透措施应配备定数量消防器材防止火灾发生
    49行政部根报危险废弃物数量定期联络相关资质单位法律法规求危险废弃物进行处理
    410行政部检查卫生时区域废弃物存放情况进行检查

    50相关文件
    国家危险废物名录

    60记录表单
    固体废弃物览表

































    SWI06救急药箱理规定
    1 目
    确保公司员工需药品时第时间取规范急救药箱理特制订作业文件
    2 范围
    适合急救箱理员
    3 权责
    急救箱理员负责药品统计分发记录等理工作
    4 容
    41急救药箱分配:
    411药箱数量根车间部门药箱原予配置
    412药箱分配方包括:仓库生产车间
    413药箱部行安排专负责需确保员工均领
    42急救药箱药品分配:
    421部门根季节急救药箱药品清单配备药品确保种药品
    422药品行政部统采购申请部药箱某种药品完应立领取
    423部门领药品定登记清楚
    43急救药箱清洁整理:
    431部行定期药箱进行外清洁确保药品保质期药箱干净整洁确保药箱口服类药物
    432完药品空瓶空盒统塑料袋装交仓库回收处理意垃圾物处理
    5.相关记录
    51<<急救箱药品清单>>
    52<<急救箱药品领记录>>











    SWI07未成年工劳动保护理规定
    10 目
    加强公司工理效避免聘未成工情形防范引发法律风险未成年工采取劳动保护措施保障未成年工合法权益参国家相关法律法规制定规定
    20 适范围
    公司全体职员工
    30 定义
    31童工:未满十六周岁单位发生劳动关系未成年工童工
    32未成年工:年龄满十六周岁满十八周岁劳动者
    40 职责
    41公司:
    411公司禁止聘童工原聘未成年工部门学校短期实生(未成工)建立健康安全卫生工作环境采取必需劳保护措施
    42行政部:
    421建立效避免聘童工未成年工提供劳动保护措施理制度
    422严格审核求职者职员工身份证明文件确保求职信息准确性真实性
    423建立妥善理员工档案
    50 程序细
    51员招聘理
    511行政部招聘时应认真严格审核求职者效身份证明文件(身份证)求求职者提供期免冠片核误片贴员工履历登记表转交部门面试防止出现面试更换班情况
    512求职者持效身份证件(包含身份证模糊清期证件)应求出示户口户口公安派出出具户籍证明证明身份真实性准确性求职者持时身份证应求身份证限期结束前提交新身份证
    513求职者出示身份证者相关证明文件实际年龄明显符时足证明求职者实际年龄取消应聘资格
    514面试程中发现未满16周岁求职者行政部应明确表明公司聘政策积极劝说回家返回学校继续接受教育行政部应求职者情况记录备案预防证件次应聘
    515已满16周岁未满18周岁求职者行政部应员工履历登记表注明未成年工提醒部门面试时注意
    516行政部须建立完整员工身份资料证明文件档案备时查阅
    52未成年工职理
    521防止面试程中证件审核遗漏者出现求职者办理入职手续更换员班情况分配新员工部门直属司必须新员工班时次核身份证行政部核发工作证员工否致发现相关资料符疑时必须时通知行政部
    522行政部定期工作场抽查员工相关身份资料入职时间较短员工身份证外通出生证户口学历证书资格证驾驶证等证件协助确认身份资料真实性准确性
    523聘未成年工时行政部须建立完整事台帐应包括姓名性出生日期身份证号码籍贯学历工作简历家庭址联系员工入职日期离职日期体检信息等容
    53未成年工保护措施
    531公司确保未成年工安排安全卫生工作区域工作确保安排未成年工事化学危害品接触作业搬运污国家未成年工特殊保护规定禁止事工作
    532未成年工入职前公司工作满年年满18周岁距前次体检时间已超半年公司均安排健康体检保存相应健康体检报告
    533根健康检查结果胜原工作岗位根医生证明予减轻工作量
    安排事工作
    534定期未成年工开展职业安全健康知识生产技培训
    535行政部需未成年工记录未成年工清单中完善相关事档案资料
    536公司应未成年工劳动时间加限制应安排加班加点夜间工作
    54理责
    541员工应觉遵守公司严禁聘童工规定发现理员意协助求职者隐瞒真实身份年龄利虚假身份证明进入公司公司视严重违纪行公司制度作相应处理
    60相关文件
    未成年工特殊保护规定
    70记录表单
    未成年工清单

















    SWI08宿舍理理








































    SWI09饭堂理规定








































    SWI10员工代表选举规定
    效规范员工代表选举提高员工代表参公司理积极性更发挥员工代表作切实保障员工项合法权益结合公司实际特制订规定
    员工代表产生
    公司员工代表全体员工直接选举产生员工代表期般年期满需重新选举连两届民选举票少征意情况公司发布员工代表命书
    二员工代表选举规
    公司着公正公公开原公司范围员工采取记名方式投票选举产生员工代表获票数高员工先序排列选确保选举公正透明选举记录(选票统计结果)应员工公开
    三员工代表补选
    员工代表期离职期满履行职责时需进行时性补选程序
    四员工代表组织
    员工代表成员定期组织员工提出关心问题意见员工关事宜进行讨确定适方式提交公司理层
    五员工代表权利义务
    1)公司范围涉员工切身利益规章制度重事项决定实施程中员工代表认适公司理层提出建议意见通沟通协商予改进完善
    2)处理涉员工劳动关系程(包括员工劳动合签订续签解终止)时公司认必员工代表监督处理程员工代表应作中立方参
    3)员工代表应协助公司员工进行申诉必话员工代表代员工提交书面申诉材料(需员工签字)
    4)公司理层处理员工申诉时需调查取证时应通知员工代表进行调查处理取证工作应处理结果通报员工代表保持书面处理记录
    5)员工代表监督员工申诉处理公正性员工申诉处理记录签名员工反馈处理结果认处理够公正安排时间公司理层进行沟通求公司理层做出适处理终处理结果应公司准
    6)员工代表应认真学解公司范围相关制度文件体系明晰职责范围
    7)员工代表行员工代表项权利占时间公司均正常出勤计享受应遇
    8)公司理层承诺保障员工代表会作员工代表受公遇公司支持员工代表独立开展活动受歧视击报复
    六员工代表职责
    员工代表代表全体员工履行参公司决策参理参监督重职责:
    A参员工切身利益规章制度者重事项讨通包括限工资福利工作时间工作环境健康安全等范围
    B监督公司范围涉员工劳动关系处理员工申诉事件处理(包括必协助调查取证)确保处理程公正性
    C定期收集员工关心问题意见反馈公司理层监督处理公正性
    D认真学公司颁布相关文件传达贯彻级员工
    E权享受员工相遇
    F权受歧视击报复情况独立开展职责范围工作


























    SWI11女职工劳动保护理规定
    10 目
    保护公司全体职女员工劳动权益规范女员工禁止事劳动期孕期产哺乳期保护措施特制订规定
    20 适范围
    职女员工
    30 职责
    31行政部负责编制规定
    32部门配合执行
    40程序细
    41行政部招聘新员工时拒收女性特殊岗位外
    42行政部制订招工简章中出现否结婚否怀孕否育等歧视性求
    43部门安排女员工连续事体力劳动强度分级标准中第四级体力劳动强度作业
    (25Kg)
    44部门安排女员工连续负重(时负重次数6次次负重超20Kg间
    断负重超25Kg)
    45女员工月期间部门安排事高空低温冷水国家规定第三级体力
    劳动强度劳动
    46女员工怀孕期间部门安排事国家规定第三级体力劳动强度劳动孕期禁忌事劳动(化学危险品接触作业)正常劳动日外延长劳动时间胜原劳动应根医务部门证明予减轻劳动量者安排劳动怀孕七月(含七月)女员工般安排事夜班劳动劳动时间应安排定休息时间怀孕女员工劳动时间进行产前检查应算作劳动时间
    47满周岁婴女员工部门应班劳动时间予两次哺乳(含工喂养)时间次三十分钟胞胎生育哺乳婴次哺乳时间增加三十分钟女员工班劳动时间两次哺乳时间合哺乳时间返途中时间算作劳动时间






    SWI12电安全检查规程
    10目
    保护操作员安全保障设备正常工作满足生产安全电求
    20适范围
    公司配送电相关设备设施包括配电房配电箱机器电源等电缆电线输配电接线端子处
    30职责
    31技术部:负责监督检查电安全情况
    32设备办:负责相关设备设施检查工作
    40容
    41设备工作员技术部求季度检查设备次检查员相关操作资格
    42检测操作停电做隔离防护标识
    43操作时监护操作
    44检查具体容:
    A接线端子处:目测检查接线端子处否发热碳化锈蚀现象重新更换接线端子重新压线更换销紧螺丝严重时更换新导电线作业前停电隔离进行包括:配电房车间配电箱机台供电接线端子(盒)
    B停止开关:包括机台急停开关设备停止开关限位开关开门保护开关检查时设备运转时进行运行时停止钮开保护门触动限位开关观察设备否该功动作
    C合格方时作整改
    D检查时填写安全电检查表交设备签名确认技术部保资料
    50 相关文件

    60记录表单
    安全电检查表











    SWI13愿加班指引
    10目
    明确加班员工愿决定加班否
    20适范围
    适公司全体员工
    30职责
    部门负责员工宣传教育
    40程序细
    41员工加班否愿
    42工厂生产需求员工进行定时间加班加班会提前通知员工愿加班口头部门提出
    43天正常工作时间8时超出部分时间作加班加班报酬劳动法规定支付
    44周正班工作时间5天*8时保证周少休息天周六周日班视休息日加班
    45特殊员(包括未成年工孕妇)安排加班夜班工作




















    SWI14防(体)血液传播病源预防控制规定
    10 目
    防止公司急救员员受血液感染防止疾病传播保障全厂员健康安全根椐关法律法规厂实际情况特定规定
    20 范围
    程序适厂范围急救员伤员体血液接触员接触医疗废物员
    30 定义
    31 医疗废物
    程序称医疗废物指中华民国医疗废物理条例第二条规定医疗预防保健相关活动中产生具直接间接感染性毒性危害性废物包括血液污染物废弃医针头生物型危害废弃物
    40 职责
    41理代表负责监督程序实施
    42 行政部负责联络外部正规医疗防疫培训机构安排急救员接受培训
    43 公司急救员负责执行程序
    44 公司员负责配合执行程序
    50 工作规定
    51 厂受体液血液感染工种急救员员未批准参紧急医疗救助参守护样遵守程序
    52 厂行政部负责联络外部正规医疗培训机构安排急救员接受培训
    53 急救员处理医疗废弃物清洁工等员均接触患者体液述员树立
    体液接触传播疾病意识思想高度重视作身防护
    54 处理规定
    患者血液排泄物呕吐物分泌物等体液均导致疾病传播艾滋病患者血液痢疾患者呕吐物排泄物活动性肺结核患者痰液等严防体液接触途径传染疾病制定相关处理程序:
    541 血液处理
    进行清创包扎缝合换药等接触患者血液伤口分泌物操作时应戴手套手套破损应立更换手套弃患呼吸感染手部化脓性伤口员进行菌技术操作
    542 呕吐物\排泄物处理
    患者呕吐物应置专垃圾袋中考虑肠道传染病呕吐物排泄物便池应医生指导干漂白粉作消毒处理
    543 分泌物处理
    接诊呼吸道传染病戴口罩帽子检查沙眼结膜炎等分泌物传染病时戴手套手套弃教育肺结核病痰吐纸火焚烧
    述操作中慎染患者体液应肥皂水洗手75酒精擦拭消毒
    544 发现传染病处理
    传染病疾病传播源头发现乙肝三阳病活动性肺结核细菌性痢疾急性结膜炎等传染病疑似病时应时转院隔离治疗控制传染源防止疫情扩散
    55 紧急救助医疗废弃物处理:
    551 患者排出体液体液浸染敷料纸巾等应置医疗废弃物桶处丢弃
    552 处理医疗废弃物时严格遵守医疗废弃物处理理规定规范操作行程防止员意外接触医疗废弃物严禁手抓医疗废弃物特空手废弃物桶中翻寻物品
    553 针尖破碎玻璃瓶极易造成刺伤导致病原微生物直接进入操作者血液遇情况早医时处理切忌麻痹意心存侥幸
    554 医疗器械材料严格消毒进行菌技术操作时遵守菌技术操作规范防止患者间交叉传染
    60 相关文件
    61 急救程序










    SWI15化学品理规定
    1目
    规范化学品危险品理保障员工健康安全特制定规定
    2适范围
    适化学品危险品仓储生产部储存现场
    3权责范围
    31仓:负责化学品危险品安全保
    32安委会:负责安全资料收集危险品存放日常检查工作
    4定义
    业务员订单
    流 程
    化学品收货
    验收
    分类储存

    化学品
    危险
    化学品
    发出相关单位
    发出相关单位
    仓库张贴物质安全资料表
    单位张贴物质安全资料
    41化学品:类化学单质化合物混合物
    42危险品:指国家标准GB13690分类常危险品
    5作业容
    51化学品危险品理流程
    511业务部员单时须求供应商送货时
    附带相关物质安全资料
    a)体安全环境危害般化学品
    附带材料证明书
    b)体安全环境危害化学品
    危险品附带物质安全资料表(简称MSDS表)
    512已物质安全资料化学品危险品
    购入时须附带物质安全资料
    513仓库员负责检验新购入危险品数量
    包装否符合国家规定附带相关物质安
    全资料
    514危险品收货时发现没附带MSDS表
    应拒收
    515般化学品储存物料仓仓员
    列出化学危险品清单
    516危险品储存危险品仓仓员列出化学危险品清单
    517MSDS表张贴相应物品附
    518部门领料时仓员确认该部门领化学品MSDS表时复印份领单位
    519部门规定
    a)化学危险品储存场设立安全出口处易燃物品起存放周围1 米堆放物品
    b)工作场领化学危险品总量应超天量
    c)收化学危险品储存场场张贴相应MSDS表
    d)生产化学危险品时必须配戴相应安全防护装置具(:口罩手套等劳保品)
    e)盛装化学危险品容器前必须进行检查消隐患防止火灾爆炸中毒等事发生
    f)常化学危险品储存MSDS表
    g)安委会生产安全组部门保员者进行教育训练务必解MSDS表容便异常情况发生时做相应应变措施
    h)销毁处理燃烧爆炸含危害健康毒素废弃化学品危险品前应先报知行政部行政部交政府许单位处理
    52危险化学品储存理规定
    521危险品仓库应单独规划专储存场周围10M范围严禁放置物品严禁危险品仓库吸烟明火
    522危险品仓库外务必标示危险化学品放置分布图张贴MSDS表便异常时做相应应变措施
    523危险品仓库根物品种类性质设置相应通风防火防雷防漏报警防晒调温静电等安全设施灭火设施
    524化学品危险品应MSDS表部门领料时确认MSDS表时仓员应复印份该单位
    525仓库化学品危险品应MSDS表时应复印份安委会指定负责便关负责巡检时追踪确认
    526危险品仓库须专天巡视记录巡查容:
    a)桶(罐)装化学品异常状态(明显鼓起裂开锈蚀桶(罐)盖未盖紧等)
    b)气瓶渗漏
    c)面漏出溢出残渍标志否残缺清晰
    d)空气中否明显异常化学异味
    e)环境温度否合求
    527安委会理员发现危险品泄漏情况时应根MSDS表方法处理立报告单位火灾爆炸等重异常时立联络安委会安全生产总负责
    528作业现场矿泉水瓶容器必须容器贴化学品名称防止员工误
    529危险品仓库理员应培训合格行政部须进行资格认定方岗
    5210危险品仓应门外明显警告标示做门禁制未仓库理员意擅进入严防重事件发生
    6相关文件
    61应急准备响应理程序
    7相关记录
    71化学品清单
    72化学品安全技术说明书(MSDS资料)









    SWI16商业反贿赂规定
    1目
    商业反贿赂守目标运良实务营原保护商誉降低遭遇贿赂风险
    2适范围
    公司全体员工
    3职责
    31 理者代表负责监督守实施执行
    32 部门理负责守信息沟通
    4程序
    41商业反贿赂方针
    411公诚实透明营业务
    412直接间接方式行贿取商业利益
    413直接间接方式受贿取商业利益
    42商业反贿赂容
    421贿赂
    4211贿赂简单形式商业贿赂行贿赂通常付收受笔金钱者种利益取优势谓利益指招礼物优处许直接贿赂形式间接迂回方式进行影响决策者公司员工居妥协立场公司严禁种贿赂形式商业行
    422 礼物
    4221 禁止客户公司利益关系相关方赠送印公司标志外礼物换取商业利益
    4222 禁止收取客户者供应商礼物拒收困难收礼物应快交公司行政部行政部统交赠送方
    423 招
    4231 招客户简原禁止高额消费超标准消费
    4232 接受客户招需简原应拒绝高额消费超标准消费
    424 优惠
    4241 禁止种形式优惠出售公司公司产品商业利益相关方换取商业利益
    5 相关文件
    商业反贿赂守中企业版








    SWI17相关方理规定
    1目
    公司产品实现服务活动相关方环境保护职业健康安全方面施加影响双方环境职业健康安全良性发展持续改进
    2范围
    适公司相关方施加环境职业健康安全行影响促进环境保护职业健康安全工作
    3职责
    31 行政部相关方环境保护职业健康安全方面施加影响部门
    32 采购部负责危险化学品供方施加环境保护方面影响
    33 货仓负责危险固体废弃物收购方进行环境保护方面宣传教育监督关法律法规处理危险固体废弃物
    34 行政部负责建筑施工方环境保护职业健康安全方面施加理
    4程序
    41 相关方环境活动影响
    411进入厂区相关方员进厂登记前进入生产现场相关方员必须先阅读安全须知做相关防护措施方进入
    412公司活动服务关相关方活动根环境职业健康安全产生影响公司该相关方影响控制程度责部门相应相关方进行评价分提出环境职业健康安全控制求施加影响力
    42 行政部根相关方环境职业健康安全影响程度分重相关方般相关方
    421重相关方——指危险固体废弃物收购方危险化学品供方建筑施工方
    422般相关方——指余业务厂商
    43 重相关方环境保护职业健康安全方面理
    431 建筑施工方理
    a)施工程中禁止污水道排放机溶剂倾倒固体废弃物
    b)施工程中采取措施保证公司厂界噪声超标
    c)施工程中注意高空作业安全电安全接线公司关规定执行
    d)施工程中产生施工垃圾时清运长期堆放
    e)施工方进行厂动火作业必须申请动火许行政部监督进行
    f)行政部定期检查施工现场发现问题时处理
    432 危险固体废弃物收购方理
    a)危险固体废弃物收购方应具国家规定资质
    b)收购方运输危险固体废弃物时应采取措施防止泄漏免污染环境发生安全事
    433 危险化学品供方理
    a) 采购环境毒害危险化学品时供方应公司关部门提供危险化学品相关安全材料数(MSDS数卡)
    b) 运输具污染潜污染危险品时应明确特殊标识确保污染物丢失
    44 般相关方理包括般业务性质厂商
    a)相关方转达公司环境健康安全方面政策争取理解支持
    b)求相关方承诺遵守环保安全方面法律法规求相关方必时配合开展环境职业健康安全理活动













    SWI18员工考勤规定
    1目
    规范员工作息时间正确反映员工正常劳动时间特制定规定
    2适范围
    适公司员工工作时间出勤情况
    3职责
    31行政部:负责全公司考勤理考勤机维护
    32生产部车间:员工出勤监督理核实
    33财务部:薪酬计算核实
    4作业容
    41考勤规定
    411行政员工周5天工作时间天实行8时工作制
    412正常工作时间:
    午:8:0012:00午:14:0018:00车间实际需安排班时间
    4138时外休息日节假日需安排工作安排补休加班计算加班工资劳动法相关规定执行
    414考勤方法全厂统实行电子卡考勤系统
    415严禁代委托卡等弄虚作假欺骗公司行
    416行政部负责日考勤记录核查月考勤记录计算审核等理事项
    417考勤记录行政部记入请假工伤旷工等考勤情况
    418旷工1天天薪资
    42考勤容
    421考勤:行政部根员工班记录考勤根考勤记录结果计算月实际出勤天数
    422请假:私事包括事病婚丧产假需请假事假实际请假日数时间计算相应假日薪资病婚丧产假参关法规处理
    423工伤:工伤治疗期间考勤天8时周40时计算
    424迟:班时间刚时员工未岗位进入生产命状态未办公点进入工作状态
    425早退:班时间刚时员工已离开岗位离开办公点班
    426旷工:未批准班
    43执行考勤
    431行政部根日考勤记录异常考勤记录部门车间核实异常员否正常出勤迟早退旷工原
    432确实需加班部门实行愿加班制度
    433行政部日审核考勤记录容月汇总考勤容报表形式通知财务部
    434财务部根考勤汇总表计算员工薪酬
    5附件
    51 请假条












    ODS(臭氧层破坏物质)清单

    物     质
    异构体   数目
    ODP值 消耗臭氧潜值
    备  注
    代 码
    化学式
    化学名称
    第类 全氯氟烃(称氯氟化碳)
    CFC11
    CFCl3
    三氯氟甲烷


    途制冷剂发泡剂清洗剂等关消耗臭氧层物质蒙特利尔议定书(简称议定书)规定2010年1月1日起特殊途外全面禁止生产
    CFC12
    CF2Cl2
    二氯二氟甲烷

    1
    CFC113
    C2F3Cl3
    112三氯122三氟乙烷

    08
    CFC114
    C2F4Cl2
    12二氯1122四氟乙烷

    1
    CFC115
    C2F5Cl
    氯五氟乙烷

    06
    CFC13
    CF3Cl
    氯三氟甲烷

    1
    CFC111
    C2FCl5
    五氯氟乙烷

    1
    CFC112
    C2F2Cl4
    四氯二氟乙烷

    1
    CFC211
    C3FCl7
    七氯氟丙烷

    1
    CFC212
    C3F2Cl6
    六氯二氟丙烷

    1
    CFC213
    C3F3Cl5
    五氯三氟丙烷

    1
    CFC214
    C3F4Cl4
    四氯四氟丙烷

    1
    CFC215
    C3F5Cl3
    三氯五氟丙烷

    1
    CFC216
    C3F6Cl2
    二氯六氟丙烷

    1
    CFC217
    C3F7Cl
    氯七氟丙烷

    1
    第二类 哈龙
    (哈龙1211)
    CF2BrCl
    溴氯二氟甲烷

    3
    途灭火剂议定书规定2010年1月1日起特殊途外全面禁止生产
    (哈龙1301)
    CF3Br
    溴三氟甲烷

    10
    (哈龙2402)
    C2F4Br2
    二溴四氟乙烷

    6
    第三类 四氯化碳

    CCl4
    四氯化碳

    11
    途加工助剂清洗剂试剂等议定书规定2010年1月1日起特殊途外全面禁止生产
    第四类 甲基氯仿

    **C2H3Cl3
    111三氯乙烷(非112 三氯乙烷)称甲基氯仿

    01
    途清洗剂溶剂议定书规定2010年1月1日起特殊途外全面禁止生产
    第五类 含氢氯氟烃
    (HCFC21)
    CHFCl2
    二氯氟甲烷
    1
    004
    途制冷剂发泡剂灭火剂清洗剂气雾剂等议定书新调整案规定2013年生产分冻结20092010年两年均水2015年冻结水削减10%2020年削减35%2025年削减675%2030年实现维修特殊途外完全淘汰
    (HCFC22)
    CHF2Cl
    氯二氟甲烷
    1
    0055
    (HCFC31)
    CH2FCl
    氯氟甲烷
    1
    002
    (HCFC121)
    C2HFCl4
    四氯氟乙烷
    2
    001004
    (HCFC122)
    C2HF2Cl3
    三氯二氟乙烷
    3
    002008
    (HCFC123)
    C2HF3Cl2
    二氯三氟乙烷
    3
    002006
    (HCFC123)
    CHCl2CF3
    11二氯222三氟乙烷

    002
    (HCFC124)
    C2HF4Cl
    氯四氟乙烷
    2
    002004
    (HCFC124)
    CHFClCF3
    1氯1222四氟乙烷

    0022
    第五类 含氢氯氟烃
    (HCFC131)
    C2H2FCl3
    三氯氟乙烷
    3
    0007005
    途制冷剂发泡剂灭火剂清洗剂气雾剂等议定书新调整案规定2013年生产分冻结20092010年两年均水2015年冻结水削减10%2020年削减35%2025年削减675%2030年实现维修特殊途外完全淘汰
    (HCFC132)
    C2H2F2Cl2
    二氯二氟乙烷
    4
    0008005
    (HCFC133)
    C2H2F3Cl
    氯三氟乙烷
    3
    002006
    (HCFC141)
    C2H3FCl2
    二氯氟乙烷
    3
    0005007
    (HCFC141b)
    CH3CFCl2
    11二氯1氟乙烷

    001
    (HCFC142)
    C2H3F2Cl
    氯二氟乙烷
    3
    0008007
    (HCFC142b)
    CH3CF2Cl
    1氯11二氟乙烷

    0065
    (HCFC151)
    C2H4FCl
    氯氟乙烷
    2
    00030005
    (HCFC221)
    C3HFCl6
    六氯氟丙烷
    5
    0015007
    (HCFC222)
    C3HF2Cl5
    五氯二氟丙烷
    9
    001009
    (HCFC223)
    C3HF3Cl4
    四氯三氟丙烷
    12
    001008
    (HCFC224)
    C3HF4Cl3
    三氯四氟丙烷
    12
    001009
    (HCFC225)
    C3HF5Cl2
    二氯五氟丙烷
    9
    002007
    (HCFC225ca)
    CF3CF2CHCl2
    11二氯22333五氟丙烷

    0025
    (HCFC225cb)
    CF2ClCF2CHClF
    13二氯11223五氟丙烷

    0033
    (HCFC226)
    C3HF6Cl
    氯六氟丙烷
    5
    002010
    (HCFC231)
    C3H2FCl5
    五氯氟丙烷
    9
    005009
    (HCFC232)
    C3H2F2Cl4
    四氯二氟丙烷
    16
    0008010
    (HCFC233)
    C3H2F3Cl3
    三氯三氟丙烷
    18
    0007023
    (HCFC234)
    C3H2F4Cl2
    二氯四氟丙烷
    16
    001028
    (HCFC235)
    C3H2F5Cl
    氯五氟丙烷
    9
    003052
    (HCFC241)
    C3H3FCl4
    四氯氟丙烷
    12
    0004009
    (HCFC242)
    C3H3F2Cl3
    三氯二氟丙烷
    18
    0005013
    (HCFC243)
    C3H3F3Cl2
    二氯三氟丙烷
    18
    0007012
    (HCFC244)
    C3H3F4Cl
    氯四氟丙烷
    12
    0009014
    (HCFC251)
    C3H4FCl3
    三氯氟丙烷
    12
    0001001
    (HCFC252)
    C3H4F2Cl2
    二氯二氟丙烷
    16
    0005004
    (HCFC253)
    C3H4F3Cl
    氯三氟丙烷
    12
    0003003
    (HCFC261)
    C3H5FCl2
    二氯氟丙烷
    9
    0002002
    (HCFC262)
    C3H5F2Cl
    氯二氟丙烷
    9
    0002002
    (HCFC271)
    C3H6FCl
    氯氟丙烷
    5
    0001003
    第六类 含氢溴氟烃

    CHFBr2
    二溴氟甲烷
    1
    1
    议定书相关修正案规定禁止生产

    CHF2Br
    溴二氟甲烷
    1
    074

    CH2FBr
    溴氟甲烷
    1
    073

    C2HFBr4
    四溴氟乙烷
    2
    0308

    C2HF2Br3
    三溴二氟乙烷
    3
    0518

    C2HF3Br2
    二溴三氟乙烷
    3
    0416
    第六类 含氢溴氟烃

    C2HF4Br
    溴四氟乙烷
    2
    0712
    议定书相关修正案规定禁止生产

    C2H2FBr3
    三溴氟乙烷
    3
    0111

    C2H2F2Br2
    二溴二氟乙烷
    4
    0215

    C2H2F3Br
    溴三氟乙烷
    3
    0716

    C2H3FBr2
    二溴氟乙烷
    3
    0117

    C2H3F2Br
    溴二氟乙烷
    3
    0211

    C2H4FBr
    溴氟乙烷
    2
    00701

    C3HFBr6
    六溴氟丙烷
    5
    0315

    C3HF2Br5
    五溴二氟丙烷
    9
    0219

    C3HF3Br4
    四溴三氟丙烷
    12
    0318

    C3HF4Br3
    三溴四氟丙烷
    12
    0522

    C3HF5Br2
    二溴五氟丙烷
    9
    0920

    C3HF6Br
    溴六氟丙烷
    5
    0733

    C3H2FBr5
    五溴氟丙烷
    9
    0119

    C3H2F2Br4
    四溴二氟丙烷
    16
    0221

    C3H2F3Br3
    三溴三氟丙烷
    18
    0256

    C3H2F4Br2
    二溴四氟丙烷
    16
    0375

    C3H2F5Br
    溴五氟丙烷
    8
    0914

    C3H3FBr4
    四溴氟丙烷
    12
    00819

    C3H3F2Br3
    三溴二氟丙烷
    18
    0131

    C3H3F3Br2
    二溴三氟丙烷
    18
    0125

    C3H3F4Br
    溴四氟丙烷
    12
    0344

    C3H4FBr3
    三溴氟丙烷
    12
    00303

    C3H4F2Br2
    二溴二氟丙烷
    16
    0110

    C3H4F3Br
    溴三氟丙烷
    12
    00708

    C3H5FBr2
    二溴氟丙烷
    9
    00404

    C3H5F2Br
    溴二氟丙烷
    9
    00708

    C3H6FBr
    溴氟丙烷
    5
    00207
    第七类 溴氯甲烷

    CH2BrCl
    溴氯甲烷
    1
    012
    议定书相关修正案规定禁止生产
    第八类 甲基溴

    CH3Br
    溴甲烷

    06
    途杀虫剂土壤熏蒸剂等议定书规定应2015年前实现特殊途外甲基溴生产淘汰














    常见传染性疾病非传染性疾病风险评估记录表


    水源性食源性疾病
    传染病名称
    传染源
    传播途径
    易感群
    公司易发生场
    预防措施
    霍乱
    霍乱弧菌引起传染源病带菌者
    水食物苍蝇日常生活接触传播
    众普遍易感
    日常工作生活中
    (1) 提供清洁水源
    (2) 教育员工注意卫生勤洗手清洁
    甲肝
    甲型肝炎病毒引起
    粪口途径传播污染食物水日常生活接触常见传播方式铁水生贝类流行爆发传播方式
    集体单位发病率较高
    日常工作生活中
    (1)提供清洁水源
    (2)教育员工注意卫生勤洗手清洁
    细菌性痢疾
    痢疾杆菌引起痢疾病带菌者传染源
    病原菌病粪便排直接通苍蝇污染食物生活品手
    童中青年发病率高
    日常工作生活中
    (1)提供清洁水源
    (2)教育员工注意卫生勤洗手清洁


    6 呼吸道密切接触传播疾病
    传染病名称
    传染源
    传播途径
    易感群
    公司易发生场
    预防措施
    急性呼吸道感染
    流感病毒肺炎球菌等种病原引起
    通含病毒飞沫雾滴污染具进行传播
    员密集区域工作员
    生产车间
    生产车间加强通风设施咳嗽发烧等员工适隔离
    肺结核
    结核分歧杆菌引发阳性肺结核患者
    通呼吸道传染
    员密集区域工作员生活日常密切接触
    生产车间等员密集区域
    生产车间加强通风设施咳嗽发烧等员工适隔离


    7 虫媒然疫源性传播病
    传染病名称
    传染源
    传播途径
    易感群
    公司易发生场
    预防措施
    鼠疫
    鼠疫耶尔森菌引起
    鼠蚤传播方式传播皮肤消化道呼吸道传播
    群普遍易感
    厂区部门员
    进行鼠害控制车间仓库等鼠害易发点设置捕鼠器等设施

    8 传染性疾病
    传染病名称
    传染源
    传播途径
    易感群
    公司易发生场
    预防措施
    乙肝
    乙肝病毒
    血液传播
    乙肝患者密切接触者
    般易发生
    员工健康意识培训
    性传播疾病
    HIV\梅毒淋病等致病病毒
    血液体液等传播
    密切接触
    般易发生
    员工健康意识培训

    五非传染病
    非传染性疾病类型
    改变行危险素
    代谢性生理性危险素
    易感群
    公司易发生场
    预防措施
    心血疾病(心脏发作中风)
    烟草缺乏运动健康饮食害酒精会增加罹患数传播疾病风险者导致发病
    前面行会造成代谢生理方面四变化增加传播疾病风险:高血压超重肥胖高血糖(血糖浓度升高)高脂血症(血液中脂肪浓度升高)
    年龄较群

    低收入中等收入国家
    般易发生
    员工健康意识培训
    癌症
    慢性呼吸系统疾病(慢性阻塞性肺部疾病哮喘)
    糖尿病




    反贿赂反腐败承诺书
    保障江门市新会区恒隆塑料制品限公司正权益谨承诺:
    :职期间严格遵守中华民国反正竟争刑法等关禁止商业贿赂行规定遵循守法诚信公正科学原坚决拒绝商业贿赂行贿正商业行馈赠
    二:职期间准公司名义接受供应商合作方承包商等馈赠:直接间接索取收受金钱物品价证券形式馈赠礼金包括限现金支票信卡等
    三:职期间准供应商合作方承包商等报销应支付种费
    四:职期间准利赋予权利工作便供应商合作方承包等吃索权谋私
    五:职期间准参加供应商合作方承包等补贴公款支付吃请玩乐包括(营业性歌厅舞厅夜总会等娱乐活动)
    六:职期间行安排介绍亲朋友合作方承包商等工程范围承包工程供应材料成品半成品设备
    七:恪守承诺违反愿意接受公司处罚负责赔偿公司造成损失时承担引起切法律责
    八:诺书式贰份双方执份承诺书签字盖章日起生效
    承诺(签名):
     年 月 日
    反商业贿赂协议
    尊敬供应商:
    公司
    规范企业营活动维护甲乙双方利益遵循公公开诚实信原甲乙双方遵守承诺:
    第条 甲乙双方责
    1 严格遵守反正竞争法等国家关法律法规
    2 严格执行双方签订合协议进行正商业交
    3 甲乙双方获取正利益采方式损害方合法权益
    4合履行完毕前双方相互承诺 :
      (1) 金钱方式包括限支付现金提成回扣(包含帐外暗中回扣)礼金佣金处费感谢费装修返利赠银行卡赠价证券购物卡提货单娱乐场会员卡折卡证券等贿赂方业务员高员等合履行相关员
      (2) 实物方式包括限赠送出贵重物品录摄设备家电设备健身器材汽车住房等实物贿赂方合履行相关员
      (3) 消费方式包括限宴请高档娱乐消费旅游国国外考察等方式贿赂方合履行相关员
    (4) 方单位报销应方者工作员支付费
    (5) 求者接受方单位者工作员方工作员装修住房婚丧嫁娶配偶亲戚朋友安排工作提供方便者介绍营等活动
      (6) 方式包括限朋友名义提供种处活动抽奖赌博中意输钱性贿赂等方式贿赂方合履行相关员
    (7) 双方工作员采取正手段获取商业机会商业利益包括限透露者求透露方商业支持政策等企业商业机密信息
    (8) 接受监程中正手段获准入资质减轻逃避处罚
    (9) 方发现方业务员业务活动中述述行 (行基合法非法目)者违法违规违纪违反协议行义务时方监督部门举报者第时间通知方举报时应提交相关证明材料

    第二条 合履行程中方发现方业务员高员等合履行相关员方索第条述处应予拒绝应第时间方通报

    第三条 方违反协议约定守约方权视违约方行严重影响合继续履行损害守约方合法权益违约方根违约守约方权单方面解合构成犯罪守约方司法机关报案追究违约方相关员刑事责

    第四条 协议争议解决方式合相
    第五条 协议作合附件合具等法律效力
    第六条 协议双方签章生效



    甲方(签章):            乙方:(签章)

    日期: 日期:









    固体废弃物览表
    序号
    废弃物名称
    种类
    废弃场
    处理方法
    责部门
    备注

    危险
    1
    废弃防护品(手袜口罩等)


    生产车间
    环卫处理
    生产车间

    2
    回收废弃包装材料(纸皮报纸包装带等)


    生产车间
    环卫处理
    生产车间

    3
    回收废弃包装材料(纸皮报纸包装带等)



    供应商回收
    生产车间

    4
    废弃金属类材料



    供应商回收
    生产车间

    5
    废弃化学品(工业油)


    生产车间
    危废处理
    生产车间

    6
    废弃化学瓶


    生产车间
    危废处理
    生产车间

    7
    废弃光


    生产车间
    危废处理
    生产车间

    8
    废弃办公设备(电脑设备附件等)


    办公区
    供应商回收
    办公室

    9
    废弃办公耗材(墨盒硒鼓碳粉盒等)


    办公区
    供应商回收
    办公室

    10
    废弃文具事务品(笔书订文件夹等)


    办公区
    环卫处理
    办公室

    11
    生活垃圾


    厂区
    环卫处理
    办公室

    12
    救急医疗垃圾


    办公室
    医疗回收
    办公室


















    供应商履行社会责承诺书

    限公司

    承诺遵守国家相关劳动法律法规遵守国际公认劳工标准:SA8000BSCI等适行业标准国际公约标准求持续改善工作条件员工福利
    公司命社会责理者代表负责社会责理体系建立实施维护良社会责理体系
    公司郑重承诺:
    1遵守法律:公司遵守现行适国家法律法规国际劳动标准等行准
    2结社集体谈判权利:公司成立工会员工通该组织关心问题公司高层领导进行沟通
    3禁止歧视:公司性年龄宗教信仰血统社会位社会背景残疾种族民族源国籍工组织中成员身份派性取特征采取歧视
    4福利遇:公司严格遵守政府关低工资标准求劳动法求支付加班工资保证员工取工资遇够满足正常生活支出形式克扣拖欠员工工资
    5工作时间:公司遵守劳动法关工作时间求合理安排生产员工休息加班出员工愿周加班时间超12时保证员工连续工作6天休息天
    6工作场安全:公司致力建立健全关职业卫生健康安全等相关规章程序严格加执行确保员工健康安全
    7禁止雇童工:公司严格遵守国际劳工组织联合国公约国家法律规定聘员工必须年满16周岁禁止雇童工(年满16周岁)聘未成年工严格相关法律法规求予保护
    8禁止强迫劳动:公司严格相关求禁止强迫劳动囚工
    9环境安全问题:公司严格遵守关环境保护等相关法律法规相关求处理工厂产生废弃物创造良工作环境社会环境
    公司严格遵守承诺保持全体员工沟通根国家相关法律法规国际劳工标准断更新该体系公司愿意时接受政府客相关组织审查
    时公司求供应商必须承诺遵守国家相关劳动法律法规遵守国际公认劳工标准:SA8000BSCI等行业标准国际公约标准求持续改善工作条件员工福利建立社会责理体系公司年少进行次审查

    公司签章:

    社会责理者代表:

    日 期:
    环境政策

    第章 总
    1根中华民国环境保护法认真执行全面规划合理布局综合利化害利群众家动手保护环境造福民环境方针搞单位环境保护工作特制定政策
    2公司环境保护理务:宣传执行环境保护法律法规关规定充分合理利种资源源控制消污染促进公司生产发展创造良工作生活环境公司济活动量减少周围生态环境污染
    3保护环境责公司员工领导认真觉学遵守环境保护法律法规关规定正确处理生产保护环境间关系坚持预防防治结合方针提倡车间清洁生产循环利源头量消灭污染物认真执行谁污染谁治理原
    4公司采取切措施节减排工作作硬务搞清洁卫生工作做废水废气废渣噪声等综合治理工作
    5公司贯彻执行制度外必须时严格执行国家级政府关环保法规制度标准
    第二章 环保理职责
    1公司安全生产委员会成立环保组负责公司环保理环保技术监督工作环境理体系理者代表组长部门单位级环保组成员配备必须环保专员单位配备环保员负责单位日常环保理工作
    2环保组职责
    (1)认真贯彻执行国家级部门关环保方针政策法规负责企业环保工作理监察测试等
    (2)负责协助总理组织制定环保长远规划
    (3)环境理代表带头维护环境理体系ISO140012004运行环境理方案方针目标理确保环保零投诉
    (4)负责年定期进行环境素识评价重环境素进行效监
    (5)监督检查公司执行三废治理情况参加新建改建扩建项目方案研究审查工参加验收提出环保意见求
    (6)组织公司部环境监测掌握原始记录建立环保设施运行台帐做环保资料档统计工作时级环保部门报告
    (7)员工进行环保法律法规教育宣传提高员工环保节减排意识环保岗位进行培训考核
    3单位环保工作职责
    (1)执行公司环保计划制定完善单位环保规章制度
    (2)定期定期检查单位环保设施运行情况运行记录
    (3)负责监督单位废水废气固体废物达标排放情况
    (4)规定公司报告单位污染物排放情况污染防治设施运行情况污染减排情况
    (5)协助公司进行清洁生产节节水污染防治等工作
    (6)协助组织编写公司环境应急预案企业突发性污染事件时环保部门报告参处理
    (7)负责组织公司员工进行环保知识培训
    4员工环保工作职责
    (1)学掌握岗位环保设施工作原理操作方法
    (2)操作规程求认真操作工段环保设施做工作记录环保设施运行记录涉添加药物须操作规程求添加药物确保环保设施运行正常处理结果优良
    (3)接受安全环保室监督指导虚心学类环保知识
    (4)定期岗位环保设施进行清洁维护填写维护记录
    (5)时领导报告环保设施运行情况遇异常时报确保环保风险降低低程度
    第三章 基原
    1环保组公司环保工作口理部门全面负责企业环境保护工作理监测务改善企业环境状况减少企业周围环境污染协调企业政府环保部门相关工作
    2环保员重视防治三废污染保护环境环境保护工作作生产理重组成部分纳入日常生产中实行生产环保齐抓
    3环境保护工作关系周边环境职工身体健康企业生产发展员工必须严格执行环境保护工作制度违反环保工作制度造成事者根事程度追究责
    4防止三废污染实行谁污染谁治理原造成环境污染公害单位必须提出治理规划计划步骤加实施公司财力物力力方面应时予安排解决
    5环保设施设备等认真理建立定期检查维修维修验收制度保证设备设施完运转率达考核指际求确保备品备药正常储备量
    6新建扩建改造项目中三废治理综合利工作需资金必须时列入计划切实予保证施工程中理口排挤三废治理综合利工程资金设备材料力等
    第四章 废水排放理
    1公司废水排放标准执行污水综合排放标准中三级标准公司应加强产生生产生活污水治理监测确保废水治理达标排放
    2公司应努力开发利水循环利技术节约水资源减少废水排放力争实现污水零排放
    3公司应做污水治理设施检查维护保养等理做日常运行记录
    第五章 废气排放理
    1公司废气排放标准执行气污染物综合排放标准(GB16297—1996)中二级排放标准限值求公司应加强气污染物治理监测确保达标排放
    2公司应做废气治理设施检查维护保养等理做日常运行记录
    第六章 固体废物处置理
    1公司应做般固体废物回收储存处置工作产生废物未目标
    2公司危险废物理办法相关规定单位做危险废物理工作
    第七章 污染事理
    1针发生水污染气污染等事公司应制定完善急救援预案效应突发环境污染提高应急反应救援水
    2公司环境污染事应急救援预案应定期修订演练般年少演练次做演练记录演练中发现问题进行分析补充完善预案
    3公司发生环境污染事应立启动预案报环保部门政府部门应急预案开展救援污染事损失降程度限度保障民群众生命财产安全生态环境安全
    4公司发生污染事应妥善做事善工作协助环保部门做事原调查制定防范措施
    第八章 新建项目环保理
    1新建设项目严格执行环保设施三时执行配套建设环境保护设施体工程时设计时施工时投产
    2新建设项目设计施工前开展环评逐级报环保部门批复
    3新建设项目试运行须环保部门申请验收
    第九章 环保日常工作理
    1提倡开源节流节减排力倡导全体员工日常生活工作中环保工作出分力维护家园
    2倡导员工节约水电切节约种源源时候污染降低
    3倡导员工减少制造种垃圾制造垃圾
    第十章 环保台账报表理
    1公司环保组负责建立保存环保台账时填写环保项数保证数真实准确
    2需环保组必须时环保部门报送环保报表做数分析杜绝迟报漏报错报
    3公司环保台账报表保存期限三年外单位员阅必须总理批复

    第十章 附
    1政策属企业规章制度部分公司安全生产委员会负责贯彻落实环保组严格执行监督检查



























    劳工道德风险评估记录
    序号
    范围
    风险项目
    风险描述
    相关部门

    严重性
    控制措施
    文件
    备注
    1
    劳工
    强迫劳动风险
    强迫事件发生
    生产部 行政部


    文件控制
    强迫性劳工理控制程序

    2
    劳工
    童工风险
    童工事件发生
    行政部


    文件控制
    童工青少年工控制程序

    3
    劳工
    怀孕女工未相应保护风险
    怀孕女工未享受相应福利怀孕期间事禁忌作业
    行政部


    文件控制
    怀孕女工保护控制程序

    4
    劳工
    工时超时风险
    工时超时员工疲劳工伤疾病发生
    行政部 生产部


    理方案
    工作时间理控制程序

    5
    劳工
    工资福利支付位风险
    工资福利没时支付没付足违反劳动法规
    部门


    文件控制
    工资补偿理控制程序

    6
    劳工
    未道遇风险
    道事件发生
    部门


    文件控制
    惩戒性措施理控制程序

    7
    劳工
    歧视风险
    歧视事件发生
    部门


    文件控制
    歧视理控制程序

    8
    劳工
    非结社风险
    员工投诉效处理
    部门


    文件控制
    组织工会集体谈判权利理程序

    9
    道德
    非廉洁营风险
    员贪污挪公款事件发生
    部门


    文件控制
    反贿赂控制程序

    10
    道德
    正收益风险
    正收益事件发生
    部门


    文件控制
    反贿赂控制程序

    11
    道德
    信息公开风险
    信息传递位
    部门


    文件控制
    核实渠道理控制程序

    12
    道德
    未保护知识产权风险
    造成知识产权侵犯
    部门


    文件控制
    知识产权保护控制程序

    13
    道德
    非公交易风险
    非公交易事件发生
    部门


    文件控制
    公竟争控制程序

    14
    道德
    身份泄露风险
    造成突事件发生
    部门


    文件控制
    保护检举理程序

    设备清单








































    健康安全生产制程风险评估控制表
    企业名称:      制表: 更新日期:201年月日
    序号
    工作场
    风险素
    风险伤害评估
    发生频次
    影响程度
    风险控制措施
    风险预防
    受控状态
    1

    仓库
    物料堆放高
    体伤害产品伤害
    3
    1
    严格控制物料堆放高度
    建立检查监督制度
    受控
    叉车
    机器轻微伤害
    3
    1
    安全
    定期保养维护
    受控
    办公品
    利器轻微伤害
    3
    2
    加强员工培训教育利器理程序
    建立检查监督制度
    受控
    虫害
    虫害
    1
    3
    定期杀虫
    建立检查监督制度
    受控
    传染性非传染性疾病
    传染性非传染性疾病传播
    1
    5
    健康教育行危险素干预
    加强培训教育
    受控
    化学品
    轻微化学品伤害
    2
    3
    合理手套防毒口罩洗眼器清洗
    定期体检
    受控
    2
    碎料
    噪音
    噪音伤害
    5
    5
    合理耳塞
    定期体检
    受控
    粉尘
    粉尘伤害
    5
    5
    合理防尘口罩
    定期体检
    受控
    机械加工
    机加工伤害
    5
    4
    合理工具机器防护装置
    定期检查保养加强培训
    受控
    机器润滑
    化学品伤害
    5
    2
    合理劳保品防止泄漏
    建立检查监督制度
    受控
    边角料产品
    体伤害产品伤害
    5
    1
    时清理边角料
    建立检查监督制度
    受控

    注塑
    油布
    化学品伤害
    5
    2
    防止泄漏回收处理
    建立检查监督制度
    受控
    废机油
    化学品伤害
    5
    2
    防止泄漏回收处理
    建立检查监督制度
    受控
    传染性非传染性疾病
    传染性非传染性疾病传播
    1
    5
    健康教育行危险素干预
    加强培训教育
    受控
    噪音
    噪音伤害
    5
    5
    合理耳塞
    定期体检
    受控
    化学品废桶
    化学品伤害
    5
    2
    防止泄漏回收处理
    建立检查监督制度
    受控
    化学品
    化学品伤害
    5
    2
    防止泄漏回收处理
    建立检查监督制度
    受控
    工具
    利器伤害
    5
    2
    加强员工培训教育利器理程序
    建立检查监督制度
    受控

    注包
    良品产生
    报废产品
    5
    1
    合理回收处理
    建立检查监督制度
    受控
    机械加工
    机加工伤害
    5
    3
    合理工具合理劳保机器防护装置
    定期检查保养加强培训
    受控
    传染性非传染性疾病
    传染性非传染性疾病传播
    1
    5
    健康教育行危险素干预
    加强培训教育
    受控
    工具
    利器伤害
    5
    2
    加强员工培训教育利器理程序
    建立检查监督制度
    受控











    模具工







    噪音
    噪音伤害
    5
    5
    合理耳塞
    定期体检
    受控
    机械加工
    机加工伤害
    5
    4
    合理工具机器防护装置
    定期检查保养加强培训
    受控
    机器润滑
    化学品伤害
    5
    2
    合理劳保品防止泄漏
    建立检查监督制度
    受控
    边角料产品
    体伤害产品伤害
    5
    1
    时清理边角料
    建立检查监督制度
    受控
    油布
    化学品伤害
    5
    2
    防止泄漏回收处理
    建立检查监督制度
    受控
    传染性非传染性疾病
    传染性非传染性疾病传播
    1
    5
    健康教育行危险素干预
    加强培训教育
    受控
    废机油
    化学品伤害
    5
    2
    防止泄漏回收处理
    建立检查监督制度
    受控
    工具
    物理伤害
    5
    1
    加强员工培训教育利器理程序
    建立检查监督制度
    受控

    质检
    工具
    物理伤害
    5
    1
    加强员工培训教育利器理程序
    建立检查监督制度
    受控
    传染性非传染性疾病
    传染性非传染性疾病传播
    1
    5
    健康教育行危险素干预
    加强培训教育
    受控
    未成年工体弱工风险评估表
    序号
    部门
    岗位
    风险危害素
    职业危害素
    般作业员工
    未成年工体弱工
    预防措施
    配备防护品
    预防措施
    配备防护品
    1
    模具车间
    模工
    1机械伤害 2噪声伤害 3超时工作 4劳动强度 5非操作员进入区
    体伤害 机械伤害 噪声伤害
    1配备劳动防护品加强员工保护意识 2配备急救药箱 3制定安全操作程张贴警示
    耳塞安全手套
    未成年工体弱工合适该岗位

    2
    注塑
    碎料
    1机械伤害 2噪声伤害 3粉尘伤害 4超时工作 5劳动强度 6非操作员进入区
    体伤害 机械伤害 噪声伤害 粉尘伤害
    1配备劳动防护品加强员工保护意识 2配备急救药箱 3制定安全操作程张贴警示
    耳塞防尘口罩围裙
    未成年工体弱工合适该岗位

    3
    检测
    检测员
    1机械伤害 2电击伤害 3超时工作 4劳动强度 5非操作员进入区
    体伤害
    1配备劳动防护品加强员工保护意识 2配备急救药箱 3制定安全操作程张贴警示
    绝缘手套绝缘垫
    未成年工体弱工合适该岗位

    4
    仓库
    仓员
    1作业时容易伤手 2超时工作 3劳动强度 4非操作员进入区
    体伤害 机械伤害
    1配备劳动防护品加强员工保护意识 2配备急救药箱 3制定安全操作程张贴警示
    手套
    安排加班
    安排粗重工作般作业员工
    5
    仓库
    化学品仓
    1作业时容易伤手 2超时工作 3劳动强度 4非操作员进入区 5化学品接触
    体伤害 机械伤害
    1配备劳动防护品加强员工保护意识 2配备急救药箱 3制定安全操作程张贴警示
    手套防毒口罩橡胶手套洗眼器
    未成年工体弱工合适该岗位

    6
    质检
    QC
    1超时工作 2劳动强度 3化学品接触 4非操作员进入区
    体伤害
    1配备劳动防护品加强员工保护意识 2配备急救药箱 3制定安全操作程张贴警示
    手套防毒口罩橡胶手套绝缘手套洗眼器
    未成年工合适该岗位
    般作业员工
    7
    包装
    包装
    1超时工作 2劳动强度 3作业时容易伤手 4非操作员进入区
    体伤害
    1配备劳动防护品加强员工保护意识 2配备急救药箱 3制定安全操作程张贴警示
    手套
    安排加班
    安排粗重工作般作业员工
    8

    机修电工
    1超时工作 2劳动强度 3作业时容易伤手 4机台伤 5登高摔伤 6噪声伤害
    体伤害 机械伤害
    1电工持证岗 2严禁带电作业严禁停机检修 3配备劳动防护品加强员工保护意识 4 配备急救药箱
    绝缘手套绝缘鞋防滑鞋
    未成年工体弱工合适该岗位

    9

    办公室
    1超时工作 2劳动强度 3作业时容易伤手 4电脑接触
    体伤害
    1加强员工保护意识 2配备急救药箱

    安排加班











    温室气体排放源清单
    序号
    环境素
    活动
    状态
    物质组成
    环境污染    类
    控制措施
    环境影响
    重程度
    正常
    异常
    紧急



    受控
    非受控
    1
    杀虫剂
    绿化杀虫    厂区杀虫






    甲基溴#6
    臭氧破坏
    量减少频次剩余回收



    2
    氟利昂泄露
    空调






    氟利昂
    臭氧破坏
    定期检查维护



    3
    燃烧固体废弃物
    燃烧废弃物






    二氧化碳氮氧化物氧化二氮
    温室气体
    禁止意燃烧固体废弃物专定期检查



    4
    火灾
    火灾






    二氧化碳氮氧化物氧化二氮
    温室气体
    定期检查火灾隐患防止火灾发生



    5
    办公室吸烟
    吸烟






    二氧化氮
    温室气体




    6
    车辆排放尾气
    车辆厂区   行驶






    二氧化氮氮氧化物
    温室气体
    节减排



    7
    清洗剂等化学品泄漏
    原材料储存






    CFC113TCA四氧化碳
    臭氧破坏
    减少泄露隐患msds储存



    8
    火灾
    产品储存






    二氧化碳氮氧化物氧化二氮
    温室气体
    定期检查火灾隐患防止火灾发生



    9
    生产场
    生产活动






    二氧化碳
    温室气体




    10
    外药气雾剂
    药品






    CFC113TCA
    臭氧破坏




    11
    中央空调
    制冷






    氟利昂
    臭氧破坏
    定期保养维护



    12
    生产办公场
    日常活动






    二氧化碳
    温室气体




    13
    厂区
    日常活动






    二氧化碳
    温室气体




    14
    灭火剂
    灭火器






    哈龙1211哈龙1301(溴三氟甲烷)
    臭氧破坏
    干粉泡沫灭火器



    备注:1GHG Greenhouse Gas 称温室气体指气中吸收重新放出红外辐射然气态成分
    包括太阳短波辐射透明(吸收极少)长波辐射强烈吸收作二氧化碳甲烷氧化碳氟氯烃
    臭氧等30余种气体京议定书中规定六种温室气体包括:二氧化碳CO2甲烷CH4氧化亚氮N20
    氢氯碳化物HFCS全氟化碳PFCS六氟化硫SF6
    备注:2根蒙特利尔议定书维纳公约改变臭氧层化学物理特性物质包括:甲烷CH4
    氧化碳CO非甲烷烃类物种氧化亚氮N2O氮氧化物NOX完全卤化链烷部分卤化链烷


















    新生妈妈怀孕妇女安全风险评估表
    序号
    工作场
    设备\环境\
    作业\活动
    危险源名称

    致伤害
    导致
    事类
    风险评定
    采取控
    制措施
    1
    办公

    电脑
    电脑辐射
    辐射
    胎影响

    穿防辐射围裙
    2
    电器电线插座
    带电部分裸露破损
    电伤
    触电

    加强检修张贴标示
    3
    模具车间     
    耳塞
    未戴耳塞
    听力伤害


    戴耳塞张贴标示
    4
    安全帽
    未戴安全帽
    头部伤害
    机械伤害

    戴安全帽张贴标示
    5
    材料
    堆放高
    体伤害
    物体击

    规范堆放高度张贴标示
    6
    口罩
    未戴口罩
    胸部伤害


    戴口罩张贴标示
    7
    手套
    工作时未佩戴手套
    体伤害


    戴手套张贴标示
    8
    电风扇
    工件紧固牢
    伤害
    物体击

    加强检修张贴标示
    9
    日光灯
    设备非正常状态运行
    伤害


    加强检修张贴标示
    10
    温度
    环境温度湿度
    中暑


    调节环境温度湿度
    11
    电箱
    警示标识操作
    电伤
    触电

    规范操作
    12
    消防栓
    作业场杂乱
    烧伤
    火灾

    保持场清洁
    13
    消防理
    消防通道堵塞
    影响逃生


    保持通道畅
    14
    电源插座
    操作时忽视安全
    电伤
    触电

    规范操作
    15
    应急灯
    安全装置失效



    加强检修张贴标示
    16
    灭火器
    未定期检查灭火器失效

    火灾

    定期巡检
    17
    疏散标识
    信号装置缺陷



    加强检修
    18

    设计结构符合安全求



    加强检修张贴标示
    19
    利器理
    未规定操作
    割伤刺伤


    规范操作
    20
    电线
    绝缘良
    电伤
    触电

    加强检修张贴标示
    21
    电器
    电气装置带电部分裸露
    电伤
    触电

    加强检修张贴标示
    22
    材料
    堆放高
    体伤害
    物体击

    规范堆放高度张贴标示
    23
    搬运
    操作
    压伤
    物体击

    规范操作
    24
    通道
    通道堵塞



    保持通道畅
    25
    注塑车间     
    耳塞
    未戴耳塞
    听力伤害


    戴耳塞张贴标示
    26
    安全帽
    未戴安全帽
    头部伤害
    机械伤害

    戴安全帽张贴标示
    27
    材料
    堆放高
    体伤害
    物体击

    规范堆放高度张贴标示
    28
    口罩
    未戴口罩
    胸部伤害


    戴口罩张贴标示
    29
    手套
    工作时未佩戴手套
    体伤害


    戴手套张贴标示
    30
    电风扇
    工件紧固牢
    伤害
    物体击

    加强检修张贴标示
    31
    日光灯
    设备非正常状态运行
    伤害


    加强检修张贴标示
    32
    温度
    环境温度湿度
    中暑


    调节环境温度湿度
    33
    电箱
    警示标识操作
    电伤
    触电

    规范操作
    34
    消防栓
    作业场杂乱
    烧伤
    火灾

    保持场清洁
    35
    消防理
    消防通道堵塞
    影响逃生


    保持通道畅
    36
    电源插座
    操作时忽视安全
    电伤
    触电

    规范操作
    37
    应急灯
    安全装置失效



    加强检修张贴标示
    38
    灭火器
    未定期检查灭火器失效

    火灾

    定期巡检
    39
    疏散标识
    信号装置缺陷



    加强检修
    40

    设计结构符合安全求



    加强检修张贴标示
    41
    利器理
    未规定操作
    割伤刺伤


    规范操作
    42
    电线
    绝缘良
    电伤
    触电

    加强检修张贴标示
    43
    电器
    电气装置带电部分裸露
    电伤
    触电

    加强检修张贴标示
    44
    材料
    堆放高
    体伤害
    物体击

    规范堆放高度张贴标示
    45
    搬运
    操作
    压伤
    物体击

    规范操作
    46
    通道
    通道堵塞



    保持通道畅
    47
    厂区
    车辆
    车速快
    压伤
    车辆伤害

    张贴标示
    48
    驾驶员
    酒作业
    压伤撞伤
    车辆伤害

    张贴标示
    49
    窨井盖
    窨井盖破损
    脚扭伤骨折


    加强检修张贴标示
    50
    花木消杀虫害
    农药残留农药遗弃
    中毒
    中毒

    张贴标示
    51
    全厂
    然灾害
    台风
    高处物体工件紧固牢
    砸伤压伤
    物体击

    加强检修张贴标示
    52

    避雷措施
    伤害
    触电

    安装避雷针
    53
    暴雨
    防护
    伤害
    淹溺

    加强防护
    54
    保安室
    电箱
    外盖破损没盖
    电伤
    触电

    安装外盖
    55
    外员
    未操作规程检查
    伤害


    规范操作
    56
    包装车间
    电风扇
    工件紧固牢
    伤害
    物体击

    加强检修张贴标示
    57
    日光灯
    设备非正常状态运行
    伤害


    加强检修张贴标示
    58
    温度
    环境温度湿度
    中暑


    调节环境温度湿度
    59
    电箱
    警示标识操作
    电伤
    触电

    规范操作
    60
    消防栓
    作业场杂乱
    烧伤
    火灾

    保持场清洁
    61
    消防理
    消防通道堵塞
    影响逃生


    保持通道畅
    62
    电源插座
    操作时忽视安全
    电伤
    触电

    规范操作
    63
    应急灯
    安全装置失效



    加强检修张贴标示
    64
    灭火器
    未定期检查灭火器失效

    火灾

    定期巡检
    65
    疏散标识
    信号装置缺陷



    加强检修
    66

    设计结构符合安全求



    加强检修张贴标示
    67
    利器理
    未规定操作
    割伤刺伤


    规范操作
    68
    包装车间
    电线
    绝缘良
    电伤
    触电

    加强检修张贴标示
    69
    电器
    电气装置带电部分裸露
    电伤
    触电

    加强检修张贴标示
    70
    通道
    通道堵塞



    保持通道畅
    71
    电源开关
    操作
    电伤
    触电

    规范操作
    72
    搬运
    操作
    压伤
    物体击

    规范操作
    73
    区域
    口罩
    未戴口罩
    胸部伤害


    戴口罩张贴标示
    74
    材料
    堆放高
    体伤害
    物体击

    规范堆放高度张贴标示
    75
    手套
    工作时未佩戴手套
    体伤害


    戴手套张贴标示
    76
    电源开关
    操作
    电伤
    触电

    规范操作
    77
    搬运
    登高作业
    高空坠落


    避免登高
    78
    切割机
    操作
    体伤害


    规范操作
    79
    仓库
    物料储存
    明火电路起火
    种伤害
    火灾

    加强检修预防火灾
    80
    材料
    堆放高
    体伤害
    物体击

    规范堆放高度张贴标示
    81
    搬运
    物品堆放超高
    物体击


    规范堆放高度张贴标示















    安全电检查表
    检查员: 检查时间:
    检查周期:根需季度次
    序号
    检查项目
    检查标准
    验收方法
    检查评价
    符合
    存问题
    1
    变配电室
    1安全具(绝缘手套绝缘棒绝缘靴验电器等)否齐全否定期校验记录
    查现场理设施


    2配电装置门设备否明显名称编号


    3室否做五防通:防火防水防雷防雨雪防动物通风良


    4种保护接接零否正确否合格


    5电气安全具灭火器材否合格配备齐全


    6室门否悬挂高压危险警示牌


    7配电柜安装否标准进行设置安装


    8 发电机房门口应设置挡鼠板低35cm便员进出


    9变配电室堆放易燃易爆物品电气关物品


    10变配电间应急救援设施齐全完事明灯具充电放电正常备柴油发电机发电正常启动灵活


    2
    电气设备
    1电气设备运行中电压电流温度指示否正常违反标准现象
    查现场理设施


    2电气设备完情况安全附件防护装置否


    3种电气设备否完标示清楚


    4充油设备检查油位正常否漏油情况瓷绝缘部位否裂痕放电等


    5否定期检查清扫维护


    6时设备时线否明确安装求安全注意事项


    3
    防护具
    1值班电工否规定穿绝缘鞋值班操作
    查现场防护品理


    2值班配电室否配备绝缘靴绝缘手套安全防护品


    3绝缘靴绝缘手套等否规定进行定期压试验合格


    4
    工作现场(车间)
    1检查导线发热情况
    查现场理设施


    2检查线路负荷情况


    3检查配电箱分线盒+开关熔断器母线槽接接零等运行情况着重检查母线接头氧化热变色腐蚀等情况接线松脱放电烧毛现象螺栓否紧固


    4 检查线路线路周围影响线路安全运行异常情况
    绝禁止绝缘导线悬挂物体禁止线路旁堆放易燃易爆物品


    5线路种接否良松动断股锈蚀现象


    6危险爆炸区域防爆灯开关插座松动破损烧焦发热现象外观清洁完


    7禁止铜丝铝丝铁丝代保险丝禁止信号传输线代电源线禁止医白胶布代绝缘黑胶布


    8否机开保护方式接线


    5
    办公室电
    1 办公室明电设备( 冰箱电磁炉冰柜等)回路应分开设置
    查现场理设施


    2 明电设备总电流超电源线额定电流


    3 总电源应安装漏电断路器


    4明开关必须接火线


    5应该三孔插座三孔插座专保护接插孔接线时专接插孔应专保护接线相连


    6安装布线符合求绝缘导线容量应满足负荷求应穿线敷设


    7电设备外壳接防电设备绝缘击穿外壳带电发生身触电


    6
    电缆沟电力线路
    1电缆沟盖板等防护装置齐全孔洞堵严危电缆物质排入沟违章作业电缆沟沟杂物电缆走警示标示牌齐全位
    查现场理设施


    2电缆夹层杂物易爆易燃物品沟防火隔墙标志








    社会责运行风险评估报告
    序号
    风险类
    风险素危害影响描述
    风险评估
    总分RPN
    风险级评估
    拟采改善措施
    严重性影响程度S
    发生频率O
    发现探测性D
    高风险
    适度风险
    接受风险
    轻微风险
    1
    劳工
    强迫加班
    9
    1
    3
    27




    员工填写愿加班申请方加班
    2
    劳工
    招聘时没识出童工未成年工真实年龄违反禁童工未成年工保护法规
    9
    1
    2
    18




    招聘时严格核查身份证招聘员应识假身份证具备定考核身份证真实性技巧适童工
    3
    劳工
    繁忙时节工作时间超时
    4
    5
    5
    100




    建立生产计划物料控制理制度科学合理安排生产确保符合求
    4
    劳工
    工资支付延
    8
    1
    2
    16




    财务员提前做预算防止出现
    5
    劳工
    工资没达低基工资标准
    8
    1
    1
    8




    社会责绩效委员会定期调查确保员工工资达低基工资标准
    6
    劳工
    加班工资支付足
    8
    1
    1
    8




    社会责绩效委员会定期调查确保足额支付加班工资
    7
    劳工
    限制员工身集体结社
    9
    1
    1
    9




    社会责绩效委员会定期调查员工员工代表沟通防止出现
    8
    劳工
    生产车间理员员工进行辱骂威胁道惩罚
    8
    1
    2
    16




    社会责绩效委员会定期调查员工员工代表沟通防止道遇发生
    9
    劳工
    合理处罚克扣罚款
    9
    1
    1
    9




    社会责绩效委员会定期调查员工员工代表沟通防止出现合理处罚克扣罚款
    10
    劳工
    员工诉求受公正遇理会员工诉求意见建议
    7
    1
    2
    14




    社会责绩效委员会定期调查员工员工代表沟通防止发生
    11
    劳工
    出现歧视
    7
    1
    1
    7




    招聘员应接受专业培训解种歧视容易发生情况招聘广告招聘询问时进行预防
    12
    劳工
    员工代表代表员工发表意见投诉受公正遇
    7
    1
    1
    7




    工会社会责绩效委员会做员工员工代表调查
    13
    健康 安全
    未建立健康安全委员会
    4
    1
    1
    4




    建立健康安全委员会定期更新
    14
    健康 安全
    工作场危险源未进行识识全面致安全事发生
    6
    2
    4
    48




    安全导单位危险源进行识定期监察时更新危险源评价
    15
    健康 安全
    提供合格饮水
    8
    1
    2
    16




    社会责绩效委员会定期调查
    行政部定期安排进行饮水检测
    16
    健康 安全
    职业危害素监测超标
    7
    1
    3
    21




    社会责绩效委员会定期调查
    行政部定期安排进行职业危害素检测
    17
    健康 安全
    未职业危害员工进行体检
    7
    1
    2
    14




    社会责绩效委员会定期调查
    行政部定期安排进行职业健康体检
    18
    健康 安全
    设备操作未制作安全操作指引未进行定期维护保养导致安全事发生
    7
    1
    3
    21




    部门需设备制作安全操作指引制定保养计划定期设备进行维护保养社会责绩效委员会定期调查
    19
    健康 安全
    特种设备未求进行检测
    7
    1
    2
    14




    社会责绩效委员会定期调查
    行政部定期安排进行特种设备检测
    20
    健康 安全
    特种工操作证未求进行年审
    7
    1
    2
    14




    社会责绩效委员会定期调查
    行政部定期更新特种工操作证
    21
    健康 安全
    未定期特殊工新生妈妈怀孕女工未成年工体弱工进行风险评估
    5
    1
    3
    15




    定期新生妈妈怀孕女工进行风险评估未成年工体弱工进行风险评估
    22
    健康 安全
    未定期进行体工学评价
    3
    1
    4
    12




    定期进行体工学评价
    23
    健康 安全
    化学品理员特殊岗位未正确劳动防护品产生职业危害
    6
    4
    5
    120




    识特殊岗位化学品理员发放防护品定期监查产生职业病危害岗位定期安排体检
    24
    健康 安全
    化学品储存未求进行
    6
    4
    4
    96




    部门严格求储存化学品社会责绩效委员会定期调查
    行政部定期检查
    25
    健康 安全
    工作岗位便逃生
    6
    3
    4
    72




    部门严格求执行社会责绩效委员会定期调查
    行政部定期检查
    26
    健康 安全
    工厂建筑未求配置消防器材未张贴疏散面图未制定应急响应计划产生灾害事
    8
    1
    3
    24




    制定应急预案计划定期监查工厂宿舍消防安全设施定期实施消防演
    27
    健康 安全
    消防通道逃生通道安全出口消防范围等堵塞
    8
    4
    4
    128




    部门严格求执行社会责绩效委员会定期调查
    行政部定期检查
    28
    健康 安全
    急救措施应急延误导致事延误恶化
    7
    1
    2
    14




    部门严格求执行社会责绩效委员会定期调查
    行政部定期检查
    29
    环境
    水电纸等资源源消耗浪费
    4
    6
    4
    96




    加强节约资源源宣传理
    30
    环境
    危险废弃物安规定处理
    9
    1
    2
    18




    行政部定期资质单位签订处理合
    31
    环境
    固体废弃物规定处理
    7
    1
    2
    14




    加强固体废弃物标识分类存放求处理固废
    32
    环境
    环境水气声超标排放
    7
    1
    2
    14




    做相关设施维护保养定期监测
    33
    环境
    产品害物质超标
    10
    1
    2
    20




    源头进行控制定期抽取原材料进行测试
    34
    理体系
    未建立社会责绩效委员会定期社会责体系进行风险识评估
    4
    1
    2
    8




    建立社会责绩效委员会履行职责
    35
    理体系
    未时更新识法律法规客户求导致违反
    5
    1
    4
    20




    时关注新法律法规动态获取客户新求传达相关部门执行
    36
    理体系
    体系客户社会责审核CAP整改时
    5
    1
    4
    20




    社会责绩效委员会定期调查协助整改
    37
    理体系
    供应商满足社会责标准求力
    6
    2
    5
    60




    社会责绩效委员会定期调查协助供应商
    38
    理体系
    全体员工社会责相关培训足
    6
    3
    2
    36




    社会责绩效委员会定期调查 行政部制定培训计划切实执行
    39
    理体系
    未求半年进行审理评审
    5
    3
    2
    30




    社会责绩效委员会定期调查
    40
    道德
    采购员外发生产理员非法接受礼金礼品等贿赂
    8
    1
    1
    8




    社会责绩效委员会加强日常监调查
    41
    道德
    客户专利知识产权等机密资料泄露
    8
    1
    1
    8




    社会责绩效委员会定期调查加强客户机密资料理
    42
    道德
    招聘广告公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告
    7
    1
    1
    7




    外发布信息广告应真实加强审查
    社会责绩效委员会定期调查
    43
    道德
    泄露投诉者身份
    7
    1
    1
    7




    理员加强道德规范程序培训员工投诉记录加强理





























    社会责绩效委员会监控记录览表
    序号
    监控日期
    监控情况
    监督整改情况
    备注
    1
    20161125
    社会责绩效委员会委派二全公司范围进行稽查发现问题: 1模房吊机挂扣挡片外脱 2注包车间电箱外罩脱落 3模具摆放车间安全出口堵塞
    日发现问题点求部门整改
    20161125重新检查已整改
    2
    20161222
    社会责绩效委员会委派1秘密公司部审核全程进行稽查:发现 1审程计划检查表进行 2审员审核程提出少口头项没列入检查表 3审员铁面私针问题公事公办
    已稽查发现反馈总理

    3
    20170213
    社会责绩效委员会全体委员全公司社会责风险重新进行评估评估情况: 1总结2016年9月起实施新版SA80002014情况 2总结2016年客户验厂情况 3社会责风险重新进行评估 4季度重新评估社会责绩效委员会委员否需增加更换
    已更新社会责风险评估记录

    4
    20170308
    社会责绩效委员会委派二全公司范围进行稽查发现问题: 1三楼安全出口标识脱落 2吊机挂扣挡片外脱 3消防问题未达客户验厂求
    日发现问题点求部门整改制定Walmart消防整改求
    验厂求进行培训











    — END —
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    文档贡献者

    雅***韵

    贡献于2020-11-30

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