文件控制程序

文件控制程序
ZZQSP201701
1 目
公司质量体系关文件进行控制确保相关场文件效版
2 范围
适质量体系关文件控制
3 职责
31总理负责审批发布质量手册程序文件理文件技术文件重质量计划
32办公室负责组织编写质量手册质量手册程序文件理文件编写外行政文件法律法规控制理
33生产部负责技术文件（工艺技术规程操作规程）编写更改控制理外技术标准控制理
34部门负责部门文件资料编制理
4 控制程序
41文件分类保
411第级质量体系文件：质量手册程序文件办公室备案存档
412第二级质量体系文件分三类：
A工作文件作公司运行质量体系实施细：包括理文件（理制度岗位职求等）技术文件（国家标准行业标准企业标准作业指导书检验规程等）质量计划文件部门保存报办公室备案存档
B记录部门行保存报办公室汇总备案办公室存档
C外文件：外质量体系关法律法规行政文件等办公室控制保存技术标准办公室控制保存发放相关部门
42文件编号
421 质量体系文件编号
A质量手册：公司代号质量手册代号—年号例：DNSEQM2017表示2017年版质量手册手册中章章节号区分
B记录：QR—序号例：QR—02表示质量理第2记录
C工作文件：公司代号工作文件序号—年号例：SYQW03—2017表示2017年发布第3号作业文件
422部门文件代号规定：
中匝工贸：ZZ生产部：SC 办公室：BGS营销部：YX质检部：ZJ质量手册：QM程序文件：QSP记录：QR
43文件编写审核批准发放文件发布前应批准确保文件适宜：
A质量手册办公室负责组织编写汇总理者代表审核报总理批准发布办公室负责登记发放
B理文件办公室组织部门负责编写汇总技术文件生产部组织编制汇总理者代表审核报总理批准发布办公室负责登记发放
C应确保文件场应相关文件效适版文件发放回收填写文件发放回收记录
44文件控制
文件分受控文件非受控文件两类质量体系运行紧密相关文件应受控部门规定执行受控文件必须该文件封面加盖受控文件印章注明分发号
45文件评审更改
A质量理体系文件评审正常情况没半年评审次部条件——工艺原材料外部环境——法规标准技术材料发生变化发生质量安全事时应立进行评审评审确需更改时相关部门进行更改
B质量手册更改办公室填写文件更改申请理者代表审核审核总理批准更改办公室发放
C文件更改部门提出领导审批进行更改发放处理
D文件更新：更改原文件办公室收回发放新文件确保文件唯性
E文件更改修订状态控制：新文件版修改栏标明新版修改标志
46文件发放
A根公司工作业务控制需需场须相应关版适文件办公室发放文件者文件发放回收记录签字领
B破损重新领新文件分发号变收回相应旧文件丢失补发文件应予新分发号注明已丢失文件分发号失效办公室作发放签收记录
47文件保存作废销毁
471文件保存
A质量理体系相关文件必须分类存放适宜安全方
B部门文件部门负责保办公室半年部门文件保情况进行检查
C受控文件部门应时填写部门文件部门受控文件清单六月应清单副报办公室备案容没变化应通知办公室
D受控文件乱涂画改准私外确保清晰易识检索
472文件作废销毁
A失效作废文件相关部门负责时发放场撤出加盖作废印章防止作废文件非预期
B需保留已作废文件应作废文件标注作废留标识
C销毁作废文件办公室申请代批准统销毁
473文件阅复制阅复制质量体系关文件应填写文件阅复制记录 代审批办公室阅复制进行登记编号
48外文件控制
481外法律法规行政文件办公室负责接收登记转发相关部门填入部门受控文件清单
482办公室负责收集相关行业国家国际标准新版统编号加盖受控文件印章分发相关部门旧标准收回
49年5月份办公室组织现质量体系文件进行例行评审部门结合时情况进行适时评审必时予修改执行45条款规定
410承载媒体纸张文件控制应参述规定执行
411作记录文件应执行记录控制程序
5 相关文件
记录控制程序
6 记录
61文件发放回收记录
62文件阅复制记录
63部门受控文件清单

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