浙江盾安精工股份限公司
文 件 控 制 程 序
编号
ZJDAEP05
版
A 0
EMS程序文件
页次
1 4
1 目
文件资料发放理效控制保证环境理体系运行中场相应文件效版够时发放场撤消作废文件建立文件控制程序
2 适范围
程序适公司环境理体系文件控制
3 职责
31总理负责批准环境理手册程序文件作业指导书方针目标指标等
32环境理者代表负责审核环境手册程序文件作业指导书目标指标等
33综合办公室负责公司环境理体系文件编制负责环境理体系文件发放更改回收理控制
34科室负责科室部环境理体系文件理
4 程序
41文件编制批准发布
411文件分类
a 环境理手册
b 环境理程序
●ISO14001：1996标准求形成文件程序
手册
(层次)
程序文件
(二层次)
作业性文件
(三层次)
记录
(四层次)
●公司确保环境理体系程效策划运行控制需文件详见程序文件目录
c 第三层次文件
●理制度
●外文件者资料
d第四层次文件
记录：体系运行产生种记录
412文件编写审批
4121类文件编制起草部门起草文件必须规定责员审核批准方发布
文件类
编 制
审 核
批 准
环境手册
综合办公室
环境理者代表
总理
程序文件
综合办公室
环境理者代表
总理
作业指导书
综合办公室相关部门
环境理者代表
总理
审报告
综合办公室
环境理者代表
总理
理评审报告
综合办公室
环境理者代表
总理
浙江盾安精工股份限公司
文 件 控 制 程 序
编号
EP05
版
A 0
EMS程序文件
页次
2 4
4122环境体系文件应保持清晰语句应通易理解参执行
4123文件应说明文件编制目范围相应职责具体求（程序）需记录等
4124文件中应注明相应参考文件名称利检索综合办公室应编制定期更新类文件受控清单便执行部门检索
42文件编号方法
421 环境理手册编号
ZJDAEMSXXX
版号（AB…………次类推）
序号（0102…………次类推）
浙江盾安精工股份环境理手册代号
422 程序文件
ZJDAEPXXX
版号（AB…………次类推）
序号（0102…………次类推）
浙江盾安精工股份环境理体系程序文件代号
423 作业指导书
ZJDAEWGXXX
版号（AB…………次类推）
序号（0102…………次类推）
浙江盾安精工股份环境理体系作业指导书代号
424 记录
ZJDAERXXX
版号（AB…………次类推）
序号（0102…………次类推）
浙江盾安精工股份环境理体系记录代号
425 版标识
版标识采数字递增方法初版表示A0修订1次版号递增01文件修改部分13时文件应换版版号前递增
浙江盾安精工股份限公司
文 件 控 制 程 序
编号
EP05
版
A 0
EMS程序文件
页次
3 4
43文件配置发放
431环境理体系文件(手册程序文件作业指导书)综合办公室统发放
432文件发放部门应填写文件发放回收登记表受控文件注分发号收文部门签收收文部门应填写部门文件记录便确认
44文件受控非受控
441受控文——指文次修订换版负责进行修订部门需通知文持者时特文进行相应修改换版旧版时回收文受控文般公司部理
442非受控文——指文切修订换版负责进行修订部门需通知文持者需进行相应修改换版回收文非受控文般学交流
443受控文盖受控章非受控文盖非受控章
444受控环境理体系相关文件：
(1)环境手册
(2)程序文件
(3)作业指导书(包括操作规程监测规程等)
45体系文件评审
451体系文件运行程中审外审发现符合提出部门填写文件修改记录交综合办公室修改容文件组织原编制审核批准员进行会签发放部门进行受控文件相关容修改
452年理评审会议体系文件适性充分性效性进行评审
46文件更改修订
461EMS文件运行程中审理评审审核认证程中发现符合时应时予改正
462文件异议部门应填写信息交流记录交综合办公室需评审综合办公室组织相关部门进行审议文件更改修订需原审批部门意
47文件换版作废
471体系文件次更改进行幅度修改时体系文件应进行换版版号415条款进行变化
472作废文件盖作废章积累知识予保留应加盖作废保留章作废环境理体系文件部门整理交档案室档
48文件阅保保期限销毁
481阅
文件阅需填写文件阅登记表理者代表批准方阅阅者应指定日期
文件期者办公室收回原版文件律外防止文件丢失损坏
482境手册程序文件作业指导书原件(包括次修订原件)综合办公室保部门负责现行效环境理体系文件保工作
浙江盾安精工股份限公司
文 件 控 制 程 序
编号
EP05
版
A 0
EMS程序文件
页次
4 4
483文件原件保期限三年期档案室登入文件资料销毁清单定期组织销毁受控文件修改换版作废期资料交综合办公室处理受控文件资料部门定期行处理
5 记录
51环境理体系文件目录表
52部门适受控文件清单
53EMS文件收发记录表
54文件变更申请记录表
55文件阅登记表
56文件销毁记录表
57文件审批表
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
文 件 控 制 程 序
编号
ZJDAEP05
版
A 0
EMS程序文件
页次
1 4
1 目
文件资料发放理效控制保证环境理体系运行中场相应文件效版够时发放场撤消作废文件建立文件控制程序
2 适范围
程序适公司环境理体系文件控制
3 职责
31总理负责批准环境理手册程序文件作业指导书方针目标指标等
32环境理者代表负责审核环境手册程序文件作业指导书目标指标等
33综合办公室负责公司环境理体系文件编制负责环境理体系文件发放更改回收理控制
34科室负责科室部环境理体系文件理
4 程序
41文件编制批准发布
411文件分类
a 环境理手册
b 环境理程序
●ISO14001：1996标准求形成文件程序
手册
(层次)
程序文件
(二层次)
作业性文件
(三层次)
记录
(四层次)
●公司确保环境理体系程效策划运行控制需文件详见程序文件目录
c 第三层次文件
●理制度
●外文件者资料
d第四层次文件
记录：体系运行产生种记录
412文件编写审批
4121类文件编制起草部门起草文件必须规定责员审核批准方发布
文件类
编 制
审 核
批 准
环境手册
综合办公室
环境理者代表
总理
程序文件
综合办公室
环境理者代表
总理
作业指导书
综合办公室相关部门
环境理者代表
总理
审报告
综合办公室
环境理者代表
总理
理评审报告
综合办公室
环境理者代表
总理
浙江盾安精工股份限公司
文 件 控 制 程 序
编号
EP05
版
A 0
EMS程序文件
页次
2 4
4122环境体系文件应保持清晰语句应通易理解参执行
4123文件应说明文件编制目范围相应职责具体求（程序）需记录等
4124文件中应注明相应参考文件名称利检索综合办公室应编制定期更新类文件受控清单便执行部门检索
42文件编号方法
421 环境理手册编号
ZJDAEMSXXX
版号（AB…………次类推）
序号（0102…………次类推）
浙江盾安精工股份环境理手册代号
422 程序文件
ZJDAEPXXX
版号（AB…………次类推）
序号（0102…………次类推）
浙江盾安精工股份环境理体系程序文件代号
423 作业指导书
ZJDAEWGXXX
版号（AB…………次类推）
序号（0102…………次类推）
浙江盾安精工股份环境理体系作业指导书代号
424 记录
ZJDAERXXX
版号（AB…………次类推）
序号（0102…………次类推）
浙江盾安精工股份环境理体系记录代号
425 版标识
版标识采数字递增方法初版表示A0修订1次版号递增01文件修改部分13时文件应换版版号前递增
浙江盾安精工股份限公司
文 件 控 制 程 序
编号
EP05
版
A 0
EMS程序文件
页次
3 4
43文件配置发放
431环境理体系文件(手册程序文件作业指导书)综合办公室统发放
432文件发放部门应填写文件发放回收登记表受控文件注分发号收文部门签收收文部门应填写部门文件记录便确认
44文件受控非受控
441受控文——指文次修订换版负责进行修订部门需通知文持者时特文进行相应修改换版旧版时回收文受控文般公司部理
442非受控文——指文切修订换版负责进行修订部门需通知文持者需进行相应修改换版回收文非受控文般学交流
443受控文盖受控章非受控文盖非受控章
444受控环境理体系相关文件：
(1)环境手册
(2)程序文件
(3)作业指导书(包括操作规程监测规程等)
45体系文件评审
451体系文件运行程中审外审发现符合提出部门填写文件修改记录交综合办公室修改容文件组织原编制审核批准员进行会签发放部门进行受控文件相关容修改
452年理评审会议体系文件适性充分性效性进行评审
46文件更改修订
461EMS文件运行程中审理评审审核认证程中发现符合时应时予改正
462文件异议部门应填写信息交流记录交综合办公室需评审综合办公室组织相关部门进行审议文件更改修订需原审批部门意
47文件换版作废
471体系文件次更改进行幅度修改时体系文件应进行换版版号415条款进行变化
472作废文件盖作废章积累知识予保留应加盖作废保留章作废环境理体系文件部门整理交档案室档
48文件阅保保期限销毁
481阅
文件阅需填写文件阅登记表理者代表批准方阅阅者应指定日期
文件期者办公室收回原版文件律外防止文件丢失损坏
482境手册程序文件作业指导书原件(包括次修订原件)综合办公室保部门负责现行效环境理体系文件保工作
浙江盾安精工股份限公司
文 件 控 制 程 序
编号
EP05
版
A 0
EMS程序文件
页次
4 4
483文件原件保期限三年期档案室登入文件资料销毁清单定期组织销毁受控文件修改换版作废期资料交综合办公室处理受控文件资料部门定期行处理
5 记录
51环境理体系文件目录表
52部门适受控文件清单
53EMS文件收发记录表
54文件变更申请记录表
55文件阅登记表
56文件销毁记录表
57文件审批表
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
