SAP-A.0-社会责任程序文件


    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP001
    页 次
    OF 60
    文件名称
    社会责程序文件
    版 次
    A0

    版 变 更 履 历
    版次
    日 期
    变 更 容 摘







































    指定分发部门
    部门
    拟 制
    静娴
    受控状态
    ■受控
    □受控



    标准化审核
    静娴
    审 核
    理者代表员工代表EHS 代表中心总监
    批 准
    潘良春

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP001A0
    页 次
    OF 1
    文件名称
    法律法规控制程序
    版 次
    A0

    1 目
    识获取更新适社会责法律法规标准求特制定程序
    2 适范围
    适公司识获取更新社会责法律法规求确认适性
    3 职责
    力行政部负责获取社会责法律法规标准求确认适性时更新
    4 工作程序
    41获取途径
    专业报纸杂志专业咨询机构等渠道获取
    劳动社会保障局安全生产理部门消防理部门总工会等部门获取社会责线获相关资料
    42确认适性
    a 力行政部根公司需确认社会责法律法规求适性
    b 根国际标准国家标准行业标准方标准确定公司生产营程中社会责标准适性
    c 力行政部收集法律法规标准具体适容传达相关部门
    d 现行法律法规标准求标准更新时应重新确认
    e 力行政部应时获取年进行次社会责法律法规适性评审
    43社会责法律法规标准求理
    a 力行政部获取确认社会责法律法规求应妥善保建立台账负责踪变化
    b 力行政部适法律法规求时转发公司关部门期作废社会责法规文件应时收回
    c 力行政部年进行次法律法规标准求获取工作时年监督检查部门目标指标社会责活动表现法律法规求符合性
    5 相关记录
    51法律法规清单
    6 相关文件


    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP002A0
    页 次
    OF 2
    文件名称
    员工招聘控制程序
    版 次
    A0
    1 目
    确保招工程符合国家法规规定避免误招童工发生歧视性事件特制定程序
    2 适范围
    程序适公司招工程特非理层员工
    3 职责
    力行政部根公开招工全面考核择优录取招工原根公司需招聘员工
    4 工作程序
    41力行政部根公司发展需制定招工求(职位工作岗位技术工作验等该求应避免歧视性条款招工广告通劳动力市场等渠道发布
    42招工时必须采取效方法查验身份证鉴员工真实年龄确保员工入职时少达16周岁防止提供虚假年龄文件误招童工提供效身份证明者律予录取
    43招工时种族社会等级国籍宗教残疾性性取工会会员资格政等方面原采取歧视行禁止形式歧视女工特怀孕女工
    44招工时员工收取形式押金抵押物通招工代理机构收取
    45招工时必须时建立保持完整事档案包括入职日期出生日期教育历工作历家庭址紧急联络办法等少应附加身份证复印件学历证明复印件等
    46面试合格体检身体正常时应员工签订正式劳动合式两份(企业员工)
    47根法规求建立未成年工档案安排岗前年定期检查办理未成年工登记安排未成年工事危害身体健康安全工作
    48公司建立申诉投诉机制发现违反公司政策法规行直接社会责理代表甚总理投诉公司应时查清事实采取纠正行动
    49:年龄核实体系意识交叉审核疑员工年龄
    491 身份证入厂辨程序
    考虑身份证应聘者方面特点:
    仔细审查会发现许特点证件相符方:
    1)证件容未熟记
    2) 时证件长久持
    3) 时招聘验证时遵循规定实行三级查证理:

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP002A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    员工招聘控制程序
    版 次
    A0
    4) 事文员招聘时特留意查身份证:首先辨身份证年龄否相符合证件相片否相
    5 证件模糊清时辨认清时应:询问应聘者家庭址出生年月日时特意报错容应聘予纠正:寻找身份证特征部分位置作较找定脸部某特征较身份证应聘者器官位置作较耳朵高度口鼻较颌宽度口鼻距离眉毛长度生长倾斜度眼形状额头宽度等坐较检查应聘者证书毕业证计生证等
    492 身份证效性真实性踪监控理
    员工职期间力力行政部会定期测试员工身份证效性真实性例:发放工资时需员工出示效身份证办理保险时需提供身份证复印件
    5 相关记录
    51员工花名册
    52未成年工登记表
    53员工体检登记表
    54劳动合

















    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP003A0
    页 次
    OF 2
    文件名称
    救济童工未成年工保护控制程序
    版 次
    A0
    1目
    确保童工遭遣散童未成年工安全健康教育发展采取必支持行动
    2范围
    公司童工正公司未成年工
    3职责权限
    31力行政部负责童工未成年工识
    32 SA8000 理代表确保公司行符合程序规定
    33员工代表代表劳动者程序执行情况理层沟通
    4定义
    41 童工:根中华民国劳动法规定年龄未满16周岁工定义童工
    42 未成年工:根中华民国劳动法规定年龄已满16周岁未满18周岁工
    43 拯救童:保障担童工遭遣散童安全健康教育发展采取必支持行动
    5工作程序
    51 力行政部招聘员工时需辨识身份证明公司允许雇童工行
    52 力行政部童工予遣散遣散童工报酬全额发放保留必记录
    53 公司果童工予遣散保证健康安全时公司护送回原居住
    54 公司新员工招聘时进行严格事资料审核定期检查否聘童工
    55 发现公司满16周岁雇员时应立通知SA8000 理者代表力行政部停止童工采取必支持行动公司应童提供足够财务支持接受学校教育直超述定义童年龄止
    6未成年工保护
    61公司未成年工必须合法权益予保护力行政部招聘时需辨识身份证明果录保存身份证明复印件档案中识未成年工通知部门部门未成年工成年工实行工酬
    62未成年工理应关法律法规进行注册理安排适工作未成年工准安排重型机器工作准做夜间工作准安排进行加班加点未成年工天课工作交通时间
    超10时天工作时间超8时
    63 安排未成年工危险安全健康工作环境事电工重体力工操作种危险机器化学药水保证未成年工危险性较环境中作业


    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP003A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    救济童工未成年工保护控制程序
    版 次
    A0
    64 安排未成年工事毒害国家规定4级劳动强度禁忌事劳动
    65 安排未成年工事国家标准中第级尘毒作业第二级高处 作业第三级高低温作业
    66 安排未成年工事接触放射性物质作业易燃易爆危险性作业
    67 安排未成年工连续负重时超6次次超20公斤间断次超25公斤作业
    68 安排未成年工工作需长时间保持低头等强迫体位动作频率时超50次流水线作业
    69 公司应求安排未成年工工作岗位前工作满年年满18周岁距前次体检已超半年未成年工样需年次规定项目健康检查
    610 未成年工健康检查关未成年工健康检查表列出项目进行
    611 公司未成年工体检情况安排事适合劳动胜原工作岗位应根医务部门证明减轻劳动安排工作
    612 未成年工保护实行登记制度招收未成年工需劳动问办理相关手续遵关规定
    613 未成年工岗前应进行关职业安全教育培训未成年工体检登记公司统办理承担相关费
    614 力行政部应招工工作加强理办理录备案手续时必需严格检查应招年龄符合规定律办理
    7童工未成年工特规定
    71 公司慎童工应立送回原承担需费
    72 童工遣送回原前患病伤残公司应负责医治承担引起切费责
    73 遣送童工确实需学家中困难者厂方应标准支付学费16周岁止确保继续接受义务教育
    74 工作中未成年工需离职接受教育时公司理推迟办理全额发放工资支持未成年工继续接受教育
    8相关文件
    81中华民国劳动合法
    82国际劳工组织公约
    9相关记录
    91 童工救济报告
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP004A0
    页 次
    1 OF 1
    文件名称
    禁止强迫性劳工理控制程序
    版 次
    A0

    1目:保障员工身确保公司雇员工均属愿受雇
    2范围:程序适全体员工
    3职责
    31力行政部负责制定程序
    32理者代表负责审核程序监督执行
    33力行政部负责执行程序
    4工作程序
    41员工需愿雇囚工监狱工抵债工等
    42.公司部门进厂员工收取货币﹑实物等作入厂押金扣留者抵押员工居民身份证﹑暂住证证明身份证件
    43.员工入厂离职须缴纳押金培训费证件交力行政部复印留底原件返员工
    44.严禁部门员工进行体罚殴搜身侮辱锁闭工作场员工集体宿舍限制员工身
    45严禁部门暴力威胁者非法限制身手段强迫员工劳动
    46.员工非工作时间出入宿舍厂区外保安仅防止未许车辆进入厂区范围防止盗窃工厂财物
    47.保安岗位维护工厂正常安全生产生活秩序设置工厂会保安工厂员工进行恐吓殴等强迫性劳动保安重职责维护厂员工身财产安全受伤害
    48.生产程中环节均派专进行强制劳动监禁劳动
    49.员工工作时间饮水洗手间需口头组长报告成群离岗方式意怠工
    410.员工离职遵循正常途径(提前30天书面申请)工厂会方式惩罚
    411.公司容许做出恫吓行例令产生惊恐感受辱受欺动作粗暴言词身体接触均属接受行
    412.员工犯错误时应正常理规程员工进行沟通教育口头警告书面警告等纪律措施保安工采取压迫性事件
    413.员工感受强迫劳动事情反映部门员工代表者书面形式投意见箱中行政追查处理果重事情发生召开员工代表会员工代表会议作出处理方案
    414 公司业务供应商应遵守公司禁止强迫性劳工理控制程序规定
    5相关文件
    51中华民国劳动合法
    52国际劳工组织公约
    6相关记录

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP005A0
    页 次
    1 OF 4
    文件名称
    健康安全理控制程序
    版 次
    A0
    1目
    公司职业健康安全进行理控制全面提高公司安全生产营理水确保项活动满足职业健康安全理求特制定程序
    2范围
    程序规定公司理程中职业健康安全理控制容理职责适公司理营活动
    程中职业健康安全理程控制
    3职责
    31 总理公司职业健康安全理第责者全面负责职业安全健康理工作
    32 力行政部该程序部门负责:
    a安全事处理理负责职业健康安全运行控制
    b组织设备安全操作规程制定实施
    c负责监督设备安全操作事应急处置预案实施
    d 劳动防护品配置求制定职工劳动保护品配置情况实施监督指导
    e 组织职业健康安全意识方面培训
    f 全体职工健康体检组织工作健康体检结果进行评定
    g 明确员工代表确保参公司关职业健康安全卫生决定意见
    h 参公伤亡事调查处理
    33部门负责部门职业健康安全运行程控制实施
    4  工作程序 
    41 安全宣传培训教育
    411 公司岗位员工安全教育培训力行政部负责组织实施考核合格方岗操作
    412公司部门员工季度安全培训时间少次
    413安全教育培训详细记录
    42   安全检查事理
    421公司安全检查工作实行分级理
    a 公司季度组织属进行次综合性安全检查
    b 理项目安全重点部位月少次检查
    c 保安组天组织安全检查检查重点应放电器火源防盗等方面
    422类安全检查部门均应认真填写保持规范检查记录
    423 安全检查中发现问题隐患应执行纠正预防措施控制程序发安全隐患整改通知书相关部门组织整改检查部门整改结果实施踪验证违章行应行业关规定严肃处理
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP005A0
    页 次
    2 OF 4
    文件名称
    健康安全理控制程序
    版 次
    A0
    424发生事建立事登记台帐重事必须单独建档做资料齐全数准确
    应逐级报需时规定报政府关部门具体执行纠正预防措施控制程序
    425 事处理四放(事原清楚事责者明整改措施落实教训吸取原认真做事调查处理
    43  安全电理
    431工程部负责公司电作业安全
    432 科技股份线电器设备配电设备必须符合国家安全规定严禁符合国家安全规定科技股份线电器设备配电设备
    433电器
    a 严格电气设备维修制度检修计划时维修检修发现问题应时处理
    b 检查点:电气设备接线接零线开关绝缘插头插座否良电线破损线路
    否安全合理接线否正确牢固编号手提电动工具行灯否建立理制度
    定期进行检查绝缘状况
    c 新装迁装改装电气设备时应严格遵守电气安装规程线路必须规范安装完工进
    行检查验收符合电气安全求方投入运行
    434 时电理
    a 公司理办公生活区域架设时电线路部门首先写出书面申请注明时间
    点现场安全负责报总理办理审批手续方实施
    b 时线架设必须设立漏电保护空气开关配电箱路线应设总开关分路开关
    c 切时线路期间现场负责应常检查严格理防止损坏发生触电事火灾事
    44 消防安全理
    441 消防安全工作必须坚持预防防消结合方针力行政部负责组织制定关消防安
    全理制度负责组织级实施消防安全检查监督考核时纠正改进影响消防安全
    类问题具体执行消防应急理程序
    442部门规定数量配置符合标准灭火器材库房员稠密场均应规定设置消防安全疏散通道消防警示标志配置消防栓等型灭火设施
    443 力行政部编制消防安全应急预案建立消防应急反应系统成立义务消防应急队伍定期开
    展消防应急演练提高公司整体消防应急作战力具体执行应急响应控制程序

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP005A0
    页 次
    3 OF 4
    文件名称
    健康安全理控制程序
    版 次
    A0
    45 交通安全理
    451 保安组负责交通安全理组织制定相关交通安全理制度实施监督检查
    452 保安组负责公司出入车辆进行理指挥引导车辆行驶停放避免发生交通事
    453 保安组负责公司交通引导标识设置维护进行理
    46 危险化学品安全理
    46单位:负责危险化学品安全理组织制定危险化学品安全理规定相关安全知识培训实施情况进行检查监督危险化学品理具体事项执行危险物品理规定
    47 劳动防护品理
    471 力行政部负责劳动防护品配置理负责事工种发放相应防护品劳动防护品进行检查督促
    472 劳动安全防护品包括:
    a 类漏电保护器开关电缆类应急配电箱柜
    b 类设备重安全防护装置种安全护罩工作帽灭火器等
    473力行政部负责制定公司年度防护品发放计划总理批准实施业务
    a 业务特种防护品应具资质公司进行业务购产品应具国家检测机构颁发产品安全合格鉴定标识否准购进
    b 安全防护品入库前应库员进行质量规格数量等方面验收质量合格防护品入库
    474 相关部门领取公安全防护品应落实专保
    475 防护品
    a 员工应觉加强安全意识进入工作岗位必须正确穿戴防护品否进入工作岗位
    b 部门员工劳动防护品进行必日常检查监督求防护品职工作出相应处理
    48 工伤事理
    481生产中心负责工伤事处理
    482 责部门发生事应时进行报生产现场立启动应急预案进行调查处理执行应急响应控制程序规定
    483力行政部负责组织员工工伤伤残等级鉴定联系方劳动鉴定委员会确定伤残鉴定机构负责工伤员工遇理
    484 公司工伤理应符合国家关法律法规政策级规定求明确工伤范围认定条件
    认定程序伤残鉴定条件伤残鉴定程序

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP005A0
    页 次
    4 OF 4
    文件名称
    健康安全理控制程序
    版 次
    A0
    485 公司工伤员工必须指定医疗机构进行治疗(医疗手段医疗设备限制等特殊原确需医疗机构治疗必须指定医疗机构签署意见公司领导批准)
    486 类工伤事均应四放原进行调查分析处理调查结束建立完整档案符合工伤条件规定期限研究报认定
    49 员工健康理
    491力行政部负责全体职工健康体检组织工作健康体检结果进行评定部门员工健康理实施情况进行监督检查
    492 部门利报纸板报宣传材料等传播媒介开展员工健康安全宣传教育
    493力行政部国家职业卫生防护法负责员工健康检查职业病识防治工作计划求组织员工进行健康体检建立员工健康档案
    5  相关文件
    51 中华民国安全生产法
    52 中华民国消防法
    53 企业职工伤亡事报告处理规定(国务院75号令)
    54 劳动防护品理规定劳动部1996颁布
    55 中华民国妇女权益保障法
    56 中华民国未成年保护法
    57 企业职工伤亡事处理规定
    58纠正预防措施控制程序
    59消防安全理规定
    510防盗抢理规定
    511交通安全理规定
    512应急准备响应控制规定
    6  记录
    61 安全教育培训记录
    62 安全检查记录
    63事登记表
    64 工伤事调查记录
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP006A0
    页 次
    1 OF 5
    文件名称
    危害源辨识风险评估理控制程序
    版 次
    A0
    1 目
    持续辨识评价控制公司活动产品服务中需控制施加影响危险源达职业健康安全风险积极预防效控制
    2 范围
    适生产服务工程项目施工技改扩建等活动中危险源辨识评价控制
    3 定义
    LEC法:评价具潜危险性环境中作业时危险行种半定量评价方法系统风险率关3种素(L:发生事性E:体暴露种危险环境中频繁程序C:发生事会造成损失果)指标值积评价系统员伤亡风险
    4作业程序权责
    41文件记录控制程序
    5职责
    51力行政部负责程序实施负责组织公司活动场危险源辨识评价控制建立公司危险源清单重OHS风险控制方式览表
    52相关职部门负责部门危险源辨识评价控制建立部门危险源清单重OHS风险控制方式览表制定类措施实施
    6 容
    61 危险源辨识
    611 辨识评价准备:辨识评价危险源前部门专业应作充分准备:
    a)高理者高度重视员时间物力财力信息等方面予支持保证
    b)部门员必须懂专业验责感员参加总工部门理专业体系推进员检化验员物资保员
    c)识运法律法规全基覆盖部门活动现场设备职业病防治等
    d)事前应开预备会议参加辨识评价员掌握需辨识范围类基情况解法律法规单位安全指标求
    e)资料准备齐全包括调查表评价表计算工具等
    612 辨识范围
    a)员包括部门员工相关方员参观访问者
    b)活动包括常规活动(指正常生产施工活动)非常规活动(检修时抢修吊装动火等)
    c)设施包括建筑物生产全部设备物资材料等
    613 辨识容

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP006A0
    页 次
    2 OF 5
    文件名称
    危害源辨识风险评估理控制程序
    版 次
    A0
    a)工作环境:厂区形道路资源交通包括周围环境抢险救灾支援条件等
    b)面布局:包括功区布置(办公区生产区检化验区物资仓库生活区布置)高温噪声辐射易燃易爆毒(害)危险品设施布置建筑物风等
    c)交通路线:专业工作区工作面工作点贯通走廊楼梯钢爬梯台安全门安全通道外界交通路线等
    d)建筑结构:结构防火防爆采光通道卫生设施等
    e)检修工序:物料特性(毒性腐蚀性燃爆性等)温度压力速度作业控制条件事失控状态等
    f)检修设备:包括高温低温腐蚀高压振动关键部位备设备控制操作失误时紧急异常情况机械设备运动零部件工件检修条件误运转误操作电气设备断电漏电火灾爆炸静电雷电等
    g)高处作业设备:吊车电动升降车电动手动葫芦等
    h)特殊装置:压力容器危险品运输车辆工具化学品库等
    i)害部位:粉尘毒物(含气体)噪声辐射高温等作业部位
    j)设施:辅助生产设施生活卫生设施等
    k)员工心理生理素机工程学等
    l)风险素进行识时应充分考虑素正常异常紧急三种状态现三种时态
    614 危险类:包括化学类机械类电气类辐射类物质类火灾爆炸类职业病类等需条件许时分物理性化学性生物性心理生理性行性等
    615 辨识:采LEC法进行辨识填写危险源LEC作业条件危险性评价表
    616 般情况年12月部门负责部门危险源重新评估特殊情况新增设备技改实施工作前应危险源评估完毕
    617 部门评估结束建立危险源清单
    62 风险评价
    621 LEC评价法
    第事发生性作L根性赋予分值表1
    第二暴露危险环境频繁程度作E根剧暴露时间赋分值表2
    第三发生事产生果作C赋予分值表3





    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP006A0
    页 次
    3 OF 5
    文件名称
    危害源辨识风险评估理控制程序
    版 次
    A0

    表1事发生性——L
    序号

    事发生性
    分数值

    1
    完全预料

    10
    2


    6
    3


    3
    4
    性完全意外

    1
    5
    设想

    05

    6


    02
    7
    实际

    01
    表 2 暴露危险环境频繁程度——E
    序号

    暴露危险环境频繁程度
    分数值

    1
    连续暴露

    10
    2
    天工作时间暴露
    周次暴露

    6
    3
    周次暴露
    月次暴露

    3
    4
    月次暴露

    2
    5
    年次暴露

    1
    6
    非常罕见暴露

    05
    表 3 发生事产生果——C
    序号

    发生事产生果
    分数值

    1
    灾难许死亡
    100
    2
    灾难数死亡

    40
    3
    非常严重死亡

    15
    4
    严重重伤
    重致残

    7
    5
    重致残

    3
    6
    引注目需救护

    1

    第四评价危险源接面 3 表中(LEC)应 LEC 分数值相出积 DD 分数危险等级危险等级划分见表 4

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP006A0
    页 次
    4 OF 5
    文件名称
    危害源辨识风险评估理控制程序
    版 次
    A0

    表 4 危险等级划分——D
    序号

    危险程度
    分数值

    1
    极危险继续作业
    >320
    2
    高度危险需立整改
    160320
    3
    显著危险需整改
    70160
    4
    般危险需注意
    2070
    5
    稍危险接受
    <20

    6
    危险程度
    >320
    第五评价危险源表1表2表3中(LEC)应分数值相出积D分数D等70分应确定重危险源
    (注:危险等级划分验判断难免带局限性运述方法进行危险源评价时应根实际情况进行研究权衡予修正)
    622 危险源评价评价负责应列出般危险源清单具接受风险重危险
    源清单
    63 风险控制
    631 部门应已评价出承受风险重危险源进行优先项排序确定前项重危险源应制定目标实现安全目标般危险源通日常工作程序进行控制重危险源需时制定危险源控制理方案措施进行控制
    632 制定理方案时应遵循序原:
    a)消风险
    b)预防风险
    c)减弱风险
    d)隔离风险
    e)连锁控制风险
    f)警告提示预防风险
    633 制定理方案时应方面考虑:
    a)改进工艺程实现局部监控动化减轻员工劳动强度消身伤害危险
    b)设置防护装置保险装置信号装置危险标示识标志杜绝减少风险
    c)做电气安全:采购产品必须安全认证产品防止触电漏电保护绝缘
    电气隔离安全电压屏护安全距离连锁保护电气防爆防静电等
    d)生产系统设施设备等维护保养生产技术
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP006A0
    页 次
    5 OF 5
    文件名称
    危害源辨识风险评估理控制程序
    版 次
    A0
    e)工作环境布置整洁
    f)采体防护品等(添加毒害气体频繁接触毒害气体粉尘噪声等)
    634 制定重风险控制理方案时注意方面素量采先进工艺程密闭化机械化动化设备装置动报警监测连锁保护安全排放等装置避免减少操作员作业程中直接接触害素
    635 理方案制定应分生产领导总工程师实施逐级技术交底直班组操作者
    636 理方案实施程中实施负责责始终进行监视检查测量作记录
    64 公司工程建设扩建技改出现新变化应时组织关员进行危险源辨识评价控制
    641 新变化指:
    a)法律法规求发生较变化时
    b)公司活动工程建设生产服务发生较变化时
    c)公司方针发生变化时
    642 部门应时根新变化辨识评价控制新危险源更新危险源清单
    7检验考核
    理职责理容求相应部门负责部门员负责事项符合性进行检查考核
    8附件
    81 危险源识评价表
    82 重危险源清单















    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP007A0
    页 次
    1 OF 3
    文件名称
    员工培训理控制程序
    版 次
    A0
    1 目
    建立保持SA8000 理体系规定实施运行消减少员伤害财产损失目
    2 范围
    适公司全体员工培训工作
    3 职责
    31 力行政部负责确定理体系岗位职力求层次员培训需求培训计划组织实施
    32 相关职部门根培训计划配合力行政部实施培训计划培训计划效果进行评价
    33 力行政部负责培训效果力进行鉴定
    34 部门负责培训员输送配合力行政部进行具体培训实施培训效果验证
    4 工作程序
    41 培训需求识:
    411 力行政部组织制定岗位岗位说明书岗位员教育培训历技求作出规定报高理者批准
    412 力行政部应根公司年度计划长远规划岗位说明书评价现行政否满足体系运行需满足安排培训
    413 年定期部门员工进行理体系法律法规公司关规章制度培训需求进行分析评价填写年度培训计划送交力行政部
    414 年定期部门识培训需求提高员工业务力填写年度培训计划报力行政部力行政部汇总编制公司年度培训计划力行政部负责审核公司总理批准
    415 部门提高员工业务力根公司年度培训计划进行月培训计划安排组织安排力行政部提出培训申请力行政部申请提供资源
    42 培训计划:
    421 年度培训计划制定:
    力行政部年定期根培训需求情况制定年度培训计划明确培训目容形式象时间责
    422 培训方式:
    —— 公司部培训(含新进员三级安全教育培训班实拜师培训等)
    —— 员工学
    —— 公司统组织相关员参加外公司举办专业培训班
    —— 聘请专业员公司进行定培训:
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP007A0
    页 次
    2 OF 3
    文件名称
    员工培训理控制程序
    版 次
    A0
    —— 培训
    423 培训种类
    —— 新进公司员工培训
    —— 岗位培训
    —— 公司领导中层干部SA8000 知识培训
    —— 公司全体员工SA8000 知识培训
    —— 变换工种(转岗)教育培训
    —— 事预防控制应急措施培训
    424 培训计划定期评审:
    培训计划定期评审必时予修订保证适宜性效性根培训需求变化培训效果必时力行政部组织培训计划进行评审修订
    43 培训实施:
    431 批准培训申请培训实施前力行政部安排培训点课程进度培训师资
    432 部培训实施前培训责须认真做准备工作实施时维持课堂秩序明确培训情况记录编制理体系教育关教材选教材应运新版法律法规国家标准等文件培训实施结束培训签表交力行政部保
    433 参加外培总理者副总理指定具体参培员相关部门督促时报参培员做学笔记取结业证复印件应交档案室保存
    434 员工提升力需需力行政部提出申请总理批准参加职工作相关业余函授学部门应予支持学时间作出适安排
    44 培训纪律:
    441 培训责部门严格培训实施计划实施培训意更改确特殊情况需更改必须提前周提出申请培训部门意重新调整计划
    442 培训实施时参培员均须时参加
    443 参培员必须参加考评考试
    45 培训效果验证:
    451 集中培训培训责部门通笔试验证培训效果
    452 委外培训应带回培训机构发结业证书考核成绩单未进行考核发证力行政部组织验证
    453 班学拜师培训新进员通实际操作考核否具备相应力
    46 培训效性评价:
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP007A0
    页 次
    2 OF 3
    文件名称
    员工培训理控制程序
    版 次
    A0

    次培训力行政部应根验证结果培训效性进行评价评价结果应培训结报表中反映
    47 资料理
    471培训资料列公司资料理范畴文件记录控制程序进行理
    472力行政部时做项培训容员资料登记存档工作
    48 员工学学效果验证奖励
    具体员工教育培训理规定执行
    49 供方培训
    相关供方进入现场前考虑员素质求力行政部供方相关员进行入场安全教育公司相关程序重素通报供方力行政部关记录备案
    相关供方负责供方部进行传达遵执行确保理解认公司相关求
    5 相关文件

    6 相关记录
    61 培训签表
    62 培训结报表










    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP008A0
    页 次
    1 OF 3
    文件名称
    应急响应控制程序
    版 次
    A0
    1.目
    公司应判定潜环境事紧急情况应急计划确保意外环境事事件作出时效反应通公司潜火灾事紧急情况进行策划理控制确保预防减少火灾事环境影响
    2.适范围
    程序适公司车间部门潜环境安全素控制公司潜火灾环境事紧急情况理控制做出明文规定
    3职责
    3力行政部配置火灾应急准备响应项资源相关部门负责监实施
    32力行政部负责建立消防器材台账负责消防器材进行日常检查考核次事建立调查分析报告负责定期组织火灾应急准备响应演
    33理者代表负责踪记录公司发生火灾环境突发事组织检讨
    34车间负责公司机器设备进行保养填写设备维修保养记录
    35工程部负责生产设备进行检修超寿命生产机器设备进行报废申请填设备报废申请单
    4工作程序
    41潜紧急情况突发事件事紧急情况包括:
    a) 火灾爆炸事
    b) 现场机械障意外伤害事件
    c) 毒害物质意外泄漏污染物意外泄漏事件
    d) 台风火灾
    e) 饮食卫生意外事件
    f) 交通事
    g) 现场设备物资失窃事件
    h) 污水处理设备发生障
    i)
    42工作方法
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP008A0
    页 次
    2 OF 3
    文件名称
    应急响应控制程序
    版 次
    A0
    421 部门针潜事隐患紧急情况根作业活动场特点编制相应应急预案预防减少事件影响产生
    422力行政部负责编制公司公司逃生路线图定期巡检消防设施完性配备充分性巡检完毕生产中心负责填制公司消防器械巡检表适宜现象应纠正预防措施控制程序进行纠正
    423 预案应具备素:
    1)发生事果
    2)应急指挥者参者责义务
    3)应急服务信息(包括消防救护渗漏清理部门等)
    4)外部报警联络步骤
    5)疏散程序
    6)危险物确认位置求应急行动
    7)公众交流
    8)应急器材
    424应急预案重消防危险隐患部门负责负责编制理者代表批准方执行
    425认真落实预案项求做组织健全责明确方法适宜器材位
    426发生事时事发生部门应时做
    1)根预案求组织队伍员分工落实实施抢险救援工作
    2)立医疗消防部门联系
    3)立报事情况
    4)采取必措施防止事扩
    5)保护事现场配合调查员进行事调查验证
    6)发生工伤事应立送伤员医院医
    427 接事报告公司分领导专业救援员保安员必须立赴事现场处理事抢险善事宜
    428力行政部定期组织项目应急准备响应预案试验(演)确保状态正常完
    a 应急演容针应急计划项目包括通信联络应急设施适宜性效性等

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP008A0
    页 次
    3 OF 3
    文件名称
    应急响应控制程序
    版 次
    A0

    b应急演应形成应急演报告包括参演员演项目效果评价应急预案改进建议等
    429应急预案应列情况力行政部相关部门进行评审:
    事紧急情况发生
    应急演
    相关方投诉抱怨外审发现问题时
    4210评审容包括:
    1)应急措施适宜性
    2)应急设施充分性
    3)员场安全意识力行
    4)部外部联络方式通畅通情况
    4211评审引起文件修定应文件记录控制程序执行
    43 力行政部应急程序效性应隔半年检测次确保效性
    5.相关文件
    纠正预防措施控制程序
    6.记录
    整改通知单
    事调查分析报告
    生产现场安全巡查记录
    设备报废申请单
    消防器材台账
    设备维修保养记录
    公司逃生路线图
    公司消防器械巡检表



    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP009A0
    页 次
    1 OF 1
    文件名称
    女工理程序
    版 次
    A0
    1目
    根劳动法规定确保女工身心健康良发展公司政策程序保护公司工作女工
    2定义
    女工:公司工作女性
    3.程序
    31根劳动法律法规做女工保护工作严禁安排女工事危害身心健康禁忌事危险生育健康安全风险工作
    32 女工怀孕部门负责怀孕女工应报力行政部力行政部负责通知属部门安排较轻便工作予怀孕女工
    33 女工怀孕时期产期哺乳期降低工资解劳动
    34 严禁安排女工事第四级体力劳动强度劳动女工禁忌工作
    35 女工月期间相关部门安排事高空低温冷水国家规定第三级体力劳动强度劳动月期提供热水洗澡
    36 怀孕期间相关部门安排事第三级体力劳动强度劳动孕期禁忌工作延长劳动时间胜原劳动适减轻调换劳动强度较轻工作岗位
    37 怀孕7月女工律安排事夜间劳动劳动程中安排定中间时间休息班时间进行产前检查应算作班时间
    38 产享受98天+80天奖励假178天产假剖腹产享受98天+80天奖励假+30天剖腹产假208天产假
    39 满1周岁婴女工天劳动时间予两次哺乳时间次哺乳时间30分钟哺乳时间劳动时间
    310 哺乳期安排事第三级体力劳动强度劳动哺乳期禁忌事工作延长劳动时间夜间劳动
    311 果女员工受合理遇权利受伤害时权公司领导员工代表
    事部力行政部力行政部等部门提出申诉
    5关文件
    劳动法
    中华民国妇女权益保障法
    6记录


    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP010A0
    页 次
    1 OF 3
    文件名称
    事报告调查处理控制程序
    版 次
    A0

    1 目
    发生事(包含未遂事)事件时进行报告调查分析处理防止类似事事件重复发生降低事造成损失
    2 适范围
    程序适事(包含未遂事)事件发生报告处置调查分析处理统计记录报等工作程序中指事事件含质量事事件
    3 定义
    31 事:造成死亡疾病伤害财产损失损失意外事件
    32 事件:导致导致事情况
    4 职责
    41力行政部负责公司重事进行调查处理
    42生产中心负责生产事调查处理负责公司设备事调查处理生产设备事统计建帐报工作
    5 事类级
    51 事分类:发生性质分火灾爆炸事员伤亡事环境污染事厂交通事生产事设备事
    511 火灾爆炸事:生产程中种原引起火灾爆炸造成员伤亡财产损失事
    512 员伤亡事:指火灾爆炸事交通事外员工作业程中发生身伤害中毒窒息死亡事
    513 环境污染事:导致环境受污染体健康受危害社会济民财产受损害造成良社会影响突发性事件然灾害原
    514 厂交通事:机动车辆生产厂区行驶程中造成车辆损坏财产损失员伤亡事
    515 生产事:生产程中造成停产减产跑料串料泄漏等情况没员伤亡事
    516 设备事:设备运行中造成机械动力电讯仪器(表)容器运输设备道等设备建(构)筑物等损坏造成损失没员伤亡事
    52 事等级划分
    521 便事理公司事等级划分执行公司部划分标准部划分标准严国家标准国家关法规求公司发生外报事时事等级划分执行国家标准
    522 安全生产实际情况公司类事造成果产生影响分公司级微事公司级般事公司级重事公司级特事
    523 事级划分标准:
    果 级
    公司级微事
    公司级般事
    公司级重事
    公司级特事
    轻伤()
    未达伤残等级低级
    19
    1029
    ≥30
    重伤急性职业中毒()

    12
    39
    ≥10
    死亡()


    12
    ≥3
    生产装置着火闪爆爆炸

    ——
    ——
    ——
    直接济损失(万元)
    <3
    ≥3
    ≥5
    ≥10
    工艺生产装置
    单套工艺单元停工24时
    单套工艺单元停工24时
    单套工艺单元停工72时
    单套工艺单元停工120时
    毒害物质泄漏
    环境轻微污染
    生产厂区局部污染
    生产厂区严重污染员转移
    厂区周边区域污染员转移

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP010A0
    页 次
    2 OF 3
    文件名称
    事报告调查处理控制程序
    版 次
    A0

    524 重伤轻伤直接济损失间接济损失国家关标准进行划分计算公司事级划分中济损失直接济损失计算
    525 发生险肇事未遂事时根事件导致直接结果相应等级已发生事处理
    6 事报告调查处理
    61 事报告
    611 事发生事现场员必须立事信息报部门负责时采取应急措施进行现场处置事部门负责事信息立报力行政部
    612事发生部门负责接报警应立根事现场情况应急理求组织事现场应急处置事报告应急处置具体执行应急响应控制程序
    613 初步判断公司级重事时应立报告公司力行政部国家事等级理求公司级重事中需政府部门部门报告力行政部负责1时国家关规定进行报告
    614 现场获类事信息均应实报事清楚延迟报告瞒报谎报
    615 事发生事发生部门应严格保护事现场特殊原需移动现场物件时必须做现场标识妥善保存现场重痕迹物证便事现场调查
    616 外协施工技术服务等相关方发生事时述规定执行
    62 事调查处理权限
    621 发生公司级微事时发生部门公司部门关理求负责事组织调查处理
    622 发生公司级般事时根事分类力行政部负责事组织调查处理负责事调查处理信息备案事发生部门负责协助事调查发生事法明确分类时公司总理指定责部门负责组织事调查处理
    623 发生公司级重重事时力行政部负责组织生产设备部门进行事调查处理
    624 发生政府级部门介入事时公司力行政部门负责协助政府级部门进行事调查落实事关处理决议
    625 涉外协施工技术服务等相关方事双方组成事调查组进行事调查分析处理
    63 事调查处理求
    631 事发生事报告现场处置调查分析处理记录统计报等工作应严格国家关事调查处理程序执行
    632 发生事事均应四放原进行调查处理未遂事件导致直接结果已发生事处理
    633 事调查应着公公正原进行查明事发生程原性质员伤亡济损失情况尤查明理存薄弱环节安全技术存缺陷客观真实反映事发生全程
    634 事调查中调查员权发生事部门员解发生事关情况索取搜集事相关材料部门推诿阻挠拒绝隐瞒谎报更出具伪证破坏事现场阻挠事调查应实反映事真实情况
    635 事调查应通现场勘察调查询问方法采集发生事关原始证证口述材料填写事调查处理报告核查事关种记录资料掌握事关细节素等事分析提供证
    64 事调查容应包括:
    —— 事现场员情况事应急处置情况
    —— 事发生点生产工况事初步原事损失情况
    —— 事发生时间点天气事部门
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP010A0
    页 次
    3 OF 3
    文件名称
    事报告调查处理控制程序
    版 次
    A0

    —— 伤亡员姓名性年龄工种工龄职称职务伤势部位受种安全教育技术培训预防事措施
    —— 证物证旁证解事前情况事中变化事状况
    —— 关容
    65 事分析
    651 事现场调查应事调查容事进行分析通事分析查明事原分清事责
    652 事分析步骤求:
    —— 整理阅读关调查材料
    —— 分析事发生时间点性质起物致害物伤害方式安全行状态环境影响等
    —— 采适事分析方法确定事直接间接原进行责分析
    —— 确定事责者根事调查确认事实确定直接间接责者
    66 事处理
    661 事调查分析应事调查部门编写事报告(通报)进行事处理
    662 事报告(通报)容应包括:
    —— 事事基情况包括部门名称发生事日期类点员伤亡情况济损失等
    —— 事原分析包括直接原间接原
    —— 事责分析包括直接责者领导责者确定责者
    —— 事责者处理意见建议
    —— 事纠正预防措施建议涉相关方事应分提出处理意见防范措施
    —— 材料(包括影资料技术鉴定报告图表资料)
    663 事发生部门应着四放原根事报告(通报)中纠正预防措施结合部门情况编制工作计划组织落实整改工作事调查部门负责检查验证防范措施落实情况填写意外幸免事年度统计分析报告
    664 事应急处置中出现应急力足应急措施位等影响应急效果情况时应急责部门应时修订完善应急体系具体执行应急响应控制程序
    665 事发生力行政部负责事伤亡员工伤治疗费支付工伤鉴定工伤赔付工伤档案等理工作具体执行工伤保险理规定群众工作部负责事中伤亡员善处理工作
    67 事材料报统计建档
    671 发生公司级微事事发生部门时发生事进行调查处理三工作日公司专业部门报事调查处理材料
    672 发生公司级般事公司事调查部门负责时发生事进行调查处理七工作日事材料时报公司力行政部
    673 发生公司级重事力行政部负责事报工作
    674 公司部门负责部门发生事进行统计建帐专业理部门负责专业范围发生事进行统计建帐月事材料报力行政部部门报事进行统计建帐定期公司总理汇报
    675 事信息外报道执行国家关事信息处理公司应急理关规定部门员公司授权情况权外披露发布事信息
    7 相关文件
    71 应急响应控制程序
    72 工伤保险理规定
    8 相关记录:事调查处理报告
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP011A0
    页 次
    1 OF 2
    文件名称
    紧急医疗救助理程序
    版 次
    A0

    1目
    减轻受伤害员工病痛伤害减少低避免伤害事进步恶化制订程序
    2适范围
    适公司厂房厂区写字楼食堂宿舍等区域发生伤害事紧急救护
    3工作职责
    31 急救员负责员工受伤急救工作
    32 力行政部负责员工受伤急救工作相关事宜协调工作
    4工作程序
    41 手脚出血
    411果伤口泥沙污染应首先消毒水冷开水洗切忌肥皂洗涤
    412出血伤口周围血块血浆等擦洗伤口玻璃片刀等异物勉强拔出拔出引起出血应马送医院处理
    413 消毒纱布垫伤口直接压迫约10-20分钟止血
    414 血止住包带轻轻包扎注意包紧压住出血度然送医院医
    415切忌脱脂棉花草纸垫伤口处伤口涂药物
    42工呼吸心肺复苏术
    员工受意外伤害患病休克呼吸心跳停止应马进行工呼吸心肺复苏术
    时拨120急救
    43 骨折:骨折脱位损伤局部应减少活动必时制动尤疼痛剧烈难忍应怀疑骨折
    必须简易木板棍棒等物结扎制动固定急送医院处理拨120
    44开放性创伤:局部少量溢血出血疼痛
    441清理创口:药棉棉签沾75%医酒精外画圆圈擦拭果口污染较严重须
    双氧水洗伤口伤口污染物清
    442消炎止血:云南白药消炎止血
    443包扎:创口面织者创口处撒云南白药创口贴创口面织较创口处撒云
    南白药先盖菌纱布粘牢
    444伤势严重者包扎止血立送医院医
    45闭合性创伤:立送医院医
    46 烧伤烫伤:立涂抹绿药膏严重者送医院医
    47中暑:患者出现头晕恶心呕吐四肢乏力甚昏厥
    471立患者移通风处患者卧采取稍呈头低脚高姿势解开衣扣尚未昏厥者喂服霍香正气水冷湿毛巾敷患者额头药棉沾酒精擦拭患者额头颈部手臂侧腋窝侧腋窝等血丰富处
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP011A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    紧急医疗救助理程序
    版 次
    A0
    472昏厥者立拨120急送医院医时处理未昏厥者样喂服霍香正气水
    48 食物中毒
    481快患者喝水牛奶稀释毒物喝吐根糖浆催吐
    482时送医院医拨120急救呕吐物容器收集带医院
    49触电
    491切断科技股份确保伤者已绝缘法关闭科技股份时木棒木板等绝缘体电线挑离
    触电者身体切忌手拉触电者救心切忘身安全
    492通知急救员进行急救伤者神志清醒呼吸心跳均应伤者躺严密观
    察暂时站立走动防止继发休克心衰
    493呼吸心跳均停止者实施工呼吸心肺复苏术时拨120急救
    410 化学品伤害急救
    4101眼睛接触立量清水洗眼睛1530分钟感适立求医诊治
    4102皮肤接触立肥皂水清水洗少10分钟
    4103吞服勿催吐清水漱口立求医诊治
    4104吸入吸入气体感适移空气流通处感适者立求医诊治
    4105拨120急救送医院救治时告诉医生关化学品类型
    411煤气中毒
    4111迅速开门窗通风病脱离中毒环境呼吸新鲜空气寒冷天气注意保暖
    4112患者呼吸停止应进行口口工呼吸果患者心跳停止立实施心肺复苏术时拨120急救
    5支持性文件
    51 急救应手册
    52 应急响应控制程序
    6相关记录







    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP012A0
    页 次
    1 OF 1
    文件名称
    结社集体谈判权力理控制程序
    版 次
    A0



    1目:
    保障员工结社集体谈判权力特制定程序
    2范围:
    适全公司员工
    3职责:
    力行政部负责执行员工结社记录相关事件
    4工作程序:
    41公司应尊重员工信仰组建参加工会集体谈判权利
    42结社集体谈判权利受法律限制时公司协助员工通类似渠道获取独立结社谈判
    43公司保证类员工代表受歧视工作点代表员工保持接触
    4.4员工结社权利受侵害时总理反映总理亲处理结果公布众力行政部应记录整程
    5 相关记录
    51 会议记录表
    6 相关文件:

















    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP013A0
    页 次
    1 OF 1
    文件名称
    反歧视理控制程序
    版 次
    A0

    1目
    确保公司员工聘阶段工作程中受级组织歧视加强公司社会责
    2范围
    公司全体员工
    3工作程序
    31 招聘工作生产劳动程中部门理员员工员工必须视仁针性歧视行
    32 男女工酬生产工作需符合招工条件妇女享男女等业权利录员工时国家规定适合妇女工种岗位外性拒绝录妇女者提高妇女录标准
    321 严格贯彻执行中华民国妇女权益保障法
    322 生产营工作变更需济性裁员时劳动法第二十七条劳动部企业济性裁减员规定程序进行
    33 员工聘补偿受训晋升等民族种子性年龄宗教信仰残疾等受歧视
    34 公司劳动行政理部门行监督检查时应积极支持配合完成监督检查工作
    35 公司允许理员情况侵犯员工基权尊严允许强迫性威胁性凌辱性剥削性侵犯行(:性骚扰)包括姿势语言实际接触
    36 员工书面口头形式公司投诉遭受歧视投诉情况公司理代表委派员调查15天投诉者作出口头书面答复
    37 公司绝干涉员工遵奉设计种族社会阶层国籍宗教残疾性取社会会员资格工会信条规范求等权利时绝会受歧视
    5 相关文件:
    51劳动法
    53中华民国妇女权益保障法
    4相关记录
    员工意见书


    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP014A0
    页 次
    1 OF 2
    文件名称
    工作时间薪资理程序
    版 次
    A0
    1目:
    维护员工合法权益规范公司工资支付行根中华民国劳动法省市关规定特制定制度
    2适范围: 程序适公司员工
    3职责: 力行政部负责工资方案解释实施
    4工作程序:
    41工作时间:
    411正班:午08001200午13:3017:30
    412 员工协商报劳动部门批准安排员工加班日超3时
    413 部门视生产需法律更改适调整
    414 厨师厨工保安员班时间根工作需排班加班时间违背文件法律法规求
    42带薪假期:
    421假期:元旦天清明天劳动节天端午节天中秋节天国庆节三天春节三天
    422年假:司工龄满1年未满10年者5天司工龄满10年未满20年者10天司工龄满20年者15天公司暂定全部安排春节期间发放
    423产假:产享受98天+80天奖励假178天产假剖腹产享受98天+80天奖励假+30天剖腹产假208天产假(需合法准生手续)
    424陪产假:15天(需合法准生手续)婚假:3天晚婚者13天(销假请出示结婚证)
    425丧假:3天(限直系亲属)
    43位员工月薪低时期劳动法规定低工资标准区现行低工资标准:
    月均工作时间(365-52×2)÷122175天
    44 公司工资计算方式:计时工资+岗位津贴+食宿补贴
    45公司安排员工加班标准支付加班工资:
    451规定标准工作时间外延长工作时间加班工资时工资标准150计
    452休息日安排工作安排补休加班工资时工资标准200计
    453法定节假日安排工作加班工资时工资标准300计
    46停工工资:
    461停工停产工资支付周期(月)工资基工资计发
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP014A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    工作时间薪资理程序
    版 次
    A0
    462工停产超工资支付周期(月)工资年度低工资标准计否国家关规定办理
    463员工身失造成停工公司支付停工工资
    47合期员工未提前30天通知辞职者公司视情况法扣未满天数作补偿公司
    48公司原造成员工离职者审批未提前30天通知者法补足未够天数工资
    49员工津贴标准公司高层领导根员工资历学历技术职称司工作表现等情现 进行考核评定
    410证工费:暂住证外免收暂住证政府收取费办理员工资中扣
    411药费:工伤医药费全免
    412费:法规规定应员工负担社会保险费等费支付月员工工资中扣数额较分期扣
    413员工款员工月工资中支付数额较分期支付满年员工根工作表表现进行调薪
    414罚款赔款:
    4141劳动部门批准员工违规罚款员工月工资中扣超月工资20
    4142员工失发生责赔款员工月工资中扣应超月工资额20保证扣月工资额低低工资
    415工资发放:
    4151 原工资发放时间月7日鉴公司系统核算周期员工代表协商致月发放时间20日遇节假日应提前发放
    4152 发放工资时工资表列清明细便员工确认
    4153 现金方式发放工资
    416 员工发现工资误时请力行政部校准
    5社保:
    51 公司位职员工购买工伤保险养老保险医疗保险失业保险公积金
    6 未成年工职业病体检费全部公司支付
    7 员工月满勤工资低公报酬水补够公报酬公报酬水年评估次
    8 记录
    81 公报酬快速扫描



    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP015A0
    页 次
    1 OF 2
    文件名称
    理评审控制程序
    版 次
    A0
    1 目
    通定期社会责理体系进行评审确保体系持续适性充分性效性政策目标社会责理体系素加修正取更社会责表现
    2 适范围
    程序适公司社会责体系理评审
    3 职责
    31总理持召开理评审
    32力行政部负责组织准备需资料负责整改措施踪检查组织报告工作
    4 工作程序
    41评审时机:公司年召开次理评审会议发生列情况时应考虑追加理评审
    411第三方社会责理体系认证前二月
    412 公司营政策营策略组织结构产品结构发生重调整时
    413社会责素适法律求发生重变化时
    414 利益相关者合理求时
    415市场发生重变化时
    416公司发生重社会责事时
    42评审容
    421社会责理体系审核结果
    422目标指标理方案完成情况
    423 法律法规符合性
    424 社会责理体系适性充分性效性
    425 根列素社会责政策适宜性更改需评价:法律法规求变化利益相关者期求变化公司产品活动变化
    426社会责事中教训(出现符合纠正预防措施)
    427关投诉抱怨处理结果
    428 公司社会责理步工作计划
    43评审信息收集评审计划编制通知
    431 理者代表组织编制理评审计划
    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP015A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    理评审控制程序
    版 次
    A0
    432 力行政部负责编制理评审计划通知相关部门
    44评审参加员
    总理理者代表部门部审核员必时邀请关员工参加
    45评审实施
    a 参加理评审员工会议签表签
    b 理评审会议总理持
    c 会员工评审资料进行审议
    d 总理理评审结果做出决定
    46评审结果应包括容
    a 评审社会责政策适宜性目标指标理方案变更容
    b 社会责体系变更容
    47评审力行政部做会议记录根会议记录总理决定编写理评审报告评审报告相关部门会签理者代表审核报总理批准发放实施
    48评审结果检查追踪
    a 部门落实部门纠正预防措施实施检查
    b 力行政部部门实施情况进行踪检查验证
    c 理者代表部门采取纠正预防措施进行确认
    5相关记录
    51理评审计划表
    52理评审报告
    6 相关文件








    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP016A0
    页 次
    1 OF 2
    文件名称
    部审核控制程序
    版 次
    A0
    1 目
    规范公司社会责理体系部审核特制定程序
    2 范围
    程序适公司关注社会责理体系部审核活动
    3 职责
    31理者代表:策划社会责理体系审核计划纲需力物力财力资源命审核组长成立审核组
    32审核组长:根程序准备实施部审核理者代表提交审核报告
    4 工作程序
    41编制审核计划
    a 年年初理者代表应编制份年度审核计划表部门素审核频次应取决现状重性考虑前次审核发现问题审核计划应呈交高理者批准
    b 应审核前5天关部门领导通知确切审核日期
    c.理者代表应根需委派部审核员
    42实施审核
    a 审核员应实施审核前研究关程序文件决定否需取文件编制检查表决定否需陪员
    b 审核员应通知相关部门时开始审核
    c 审核员应编制检查表作进行审核工具
    d 审核目寻找符合适标准程序客观证便进步改善应加入责备
    43报告审核结果
    a审核员应审核完成通知关部门领导审核结果作次口头报告针符合项发出符项报告
    b合格报告采统格式种表格理者代表根审核员需发
    编序号
    c审核员应合格报告中填写合格详细容
    d审核报告采统格式编写必时采续页
    e 审核报告合格报告应理者代表批准发关部门
    44合格报告反应


    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP016A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    部审核控制程序
    版 次
    A0
    441份合格报告必须7工作日做出书面反应详细说明建议采取纠正行动完成期限
    a 建议行动中应包括紧急纠正行动短期纠正行动长期纠正行动
    b 纠正行动较复杂情况建议成立工作级进行调查求制定份计划表合格报告种接受初反应
    442反应记录合格报告中纠正措施栏中退回理者代表果该建议接受理者代表接收合格报告员联系解释接受原种情况应编制份修正纠正行动建议
    443合格报告做出反应时理者代表应加追查高理者报告
    444果纠正行动需纠正行动性质达成致意见时理者代表应报告高理者进行促裁
    45踪检查
    451 纠正行动预定完成日期已理者代表已接完成通知时应委派名审核员验证完成情况
    452负责验证审核员应检查纠正行动已采取证明效合格报告中纠正措施验证结果中签字
    453 次计划中该部门进行审核时审核员应检查纠正行动否然效效应发出张新合格报告表中说明原发现问题
    454 规定期限未完成纠正行动理者代表应进行踪正理未规定出接受修正期限应高理者报告
    46记录保存
    理者代表应保存份档案保存审核报告合格报告览表记录完成状态保存期少3年
    5 相关记录
    51审核计划
    52审核检查表
    53合格报告
    54审核报告
    6 相关文件





    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP017A0
    页 次
    1 OF 1
    文件名称
    供应商分包商理控制程序
    版 次
    A0
    1 目
    确保公司懂社会责标准求逐步改善社会责表现特制定程序
    2 适范围
    程序适公司供应商分包商分供商
    3 职责
    业务理者代表指导负责理供应商采取行动求协助供应商分包商分供商社会责理
    4 工作程序
    41业务应根供应商社会责表现挑选供应商分包商选择表现良供应商分包商淘汰表现供应商分包商鼓励供应商采取措施改善社会责表现
    42业务应建立供应商分包商社会责档案保持供应商分包商评估结果改善措施证记录
    43供应商分包商订单合前应签署社会责承诺书承诺遵守劳动法规SA8000 社会责标准接受公司求现场审核
    44业务应年少安排次供应商分包商现场审核评估供应商分包商社会责表现进改善措施
    45发现供应商分包商意童工强迫劳动严重违反劳动法规现象应立停止合作关系
    46公司应解供应商分包商分供商商业关系防止分供商严重违反SA8000 标准童工监狱劳工强迫劳动等
    5 相关记录
    51供应商分包商名录
    52供应商分包商调查评估表
    6 相关文件:





    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP018A0
    页 次
    1 OF 1
    文件名称
    纠正预防措施控制程序
    版 次
    A0
    1 目
    社会责体系运行中发现符合时保证符合项进行调查采取纠正预防措施制定保持程序
    2 适范围
    21运行监督发现符合
    22审理评审外审发现符合
    3 职责
    31力行政部负责社会责体系符合项组织调查监督
    32公司部门负责辖范围社会责符合项负调查纠正责
    4 工作程序
    41运行监督发现符合纠正步骤
    411 力行政部信息联络单形式发生符合部门通报
    412 发生符合部门车间符合项目进行现场确认原分析
    413关实施纠正行动评价合理性力行政部发生符合部门实施策效果确认
    414 修改纠正行动涉程序文件作业文件等彻底防止发生
    42 审理评审外审发现符合纠正步骤
    421审发现符合纠正步骤部审核程序进行
    422 理评审外部审核发现符合纠正步骤程序办理:
    4221力行政部召集关部门召开社会责问题研讨会进行分析研究做会议纪研讨问题填写社会责处理记录便明确问题措施责者完成日期进行踪确认
    4222 关实施纠正行动评价合理性力行政部发生符合部门负责实施策效果确认
    4223 修改纠正行动涉体系文件防止发生
    43 预防措施
    431 力行政部应召集关员工召开问题研讨会关记录相关意见审核结果潜重社会责素发展趋势进行分析做会议纪便明确问题责完成日期进行踪确认
    432 预防措施纠正行动样进行观察采取针性检查试验效果进行验证确保效
    433预防措施取结果提交理者代表终决定作理评审容
    434 力行政部断员工进行培训提高员工敬业精神社会责意识
    5 相关记录合格报告
    6 相关文件:

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP019A0
    页 次
    1 OF 2
    文件名称
    外沟通控制程序
    版 次
    A0
    1 目
    规范公司外信息沟通确保体系效运行特制定程序
    2 适范围
    程序适公司外关社会责信息沟通活动
    3 职责
    31力行政部负责公司社会责政策理体系运行情况部门时传达
    32力行政部员工咨询质疑投诉时进行处理
    33物控中心责供应商分包商信息沟通
    34销售中心负责客户(买方)信息沟通
    35理者代表应提供指导支持必时报高层理批准
    36部门员工代表应支持配合外信息沟通
    4 工作程序
    41 总
    411信息沟通采口头书面形式采适方式电话传真电子邮件座谈会研讨会新闻发布会等
    412外信息沟通均应保存适记录证
    413旦收关质疑质询投诉信息应快核实质疑投诉身份(包括姓名职位服务机构联络电话等)查清质疑投诉原
    414 应针质疑投诉问题解释公司政策程序妥善处理质疑投诉事件时做出反应重问题应报高层理批准
    415 旦发现违反公司政策法律法规SA8000 标准事项应时采取补救纠正行动情况严重时应时报告总理
    416 信息沟通程中应注意保护隐私公司商业秘密
    417 员工外部提供公司资料应解释公司部投诉申诉程序采取惩罚歧视
    性措施
    42 信息沟通



    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP019A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    外沟通控制程序
    版 次
    A0
    421 公司社会责政策理体系运行情况力行政部负责时传达公司项部门员工社会责理体系运行中产生信息资料应根政策程序求时传达相关部门员记录容处理结果
    422 员工咨询质疑投诉力行政部收集负责答复
    43 外信息沟通
    431 供应商分包商信息沟通业务负责客户(买方)信息沟通业务负责政府工会外部利益相关者信息沟通力行政部负责理者代表应提供指导支持必时报高层理批准
    432政府工会外部利益相关者提出检查参观访问求力行政部接报理者代表协助
    433外部利益相关者提出意见建议投诉质疑应责部门负责调查核实情况妥善处理时回复报理者代表备案
    434理者代表定期访问利益相关者团体征求意见建议通报公司实施SA8000 标准进展效果提供相关数资料包括理评审监督活动结果
    435果合求理者代表应利益相关者提供合理资料取资料渠道核实公司否符合SA8000 标准求果合进步求公司应该透业务合条款求供应商分包商提供述安排渠道
    5 相关记录
    51信息反馈表
    52投诉申诉报告
    6 相关文件









    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP020A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    文件记录控制程序
    版 次
    A0
    1 目
    记录标识收集编号查阅档存放保处理程进行控制理
    2 范围
    适公司社会责理体系文件记录外文件控制
    3 职责见41
    4 工作程序
    41 文件审核核准权限
    代号
    文件类
    拟制
    标准化审核
    审核
    批准
    SAM
    理手册
    理者代表
    体系理员
    员工代表EHS代表部门负责
    总理
    SAP
    程序文件
    体系专员
    体系理员
    理者代表
    总理
    SAO
    作业文件
    部门
    体系理员
    部门负责
    副总级
    42 文件发行分发
    文件批准力行政部做盖章分发登记工作
    43 文件编号版次规定:
    a 社会责理手册
    b 程序文件
    c 作业文件
    d 表格
    44 文件保维护
    441 部门负责负责保文件失效文件交档案室档案室负责作记录
    442受控文件未核准擅复印涂改需请示理者代表
    45 文件变更申请
    a 文件变更申请文件更改通知单填资料附修订提议参考资料力行政部提出申请
    b 文件修改容划线进行标示
    c 文件变更审核核准须理者代表审核总理批准


    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP020A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    文件记录控制程序
    版 次
    A0
    d 文件作废变更时文件核准档案室负责销毁避免新旧版混作废文件参考价值时保存应盖[作废章]识
    46 记录理
    461记录填写
    4611 事种活动员相应表格进行记录时字迹清晰容完整数真实日期签名等
    4612易擦铅笔等书写工具作记录需长期保存记录必须钢笔圆珠笔等易褪色书写工具记录复印存档
    4613意涂改记录确需修改时需修改文字圈起划旁边填写正确容更改应更改容旁签名盖章确认
    462记录档保存
    4621部门指定专负责文件整理档编制目录方便查阅
    4622 记录应妥善保保持适宜储存条件防止记录损坏变质丢失
    4623 职部门设置专柜专架记录进行贮存贮存期间职部门做防损坏防霉防火防虫鼠等措施
    463记录查阅
    阅记录应记录保存部门负责意阅记录应妥善保防止损坏丢失阅毕时档
    464记录保存期
    4641种记录保存期限实际情况定具体参程序文件记录表格清单
    4642 超保存期种记录部门定期汇总部门负责确认公司档案室进行档处理
    5 相关记录
    程序文件记录表格清单
    发放回收记录表
    文件更改通知单
    外文件清单
    6相关文件

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP021A0
    页 次
    1 OF 1
    文件名称
    防止惩戒性理程序
    版 次
    A0
    1 目
    制定政策程序明确厂纪处罚办法禁止事支持员工实行非法道惩戒性措施效执行项规章制度
    2 范围
    公司理实务供应商承包商求
    3 程序
    31 制定政策程序传达员工利益相关者禁止事支持员工实行 肉体惩罚心理生理压制语言凌辱
    32 根劳动法等法规结合公司实际制订相应员工手册
    33 员工手册相应规章制度理员工精神鼓励批评教育辅纪律必行政处分
    3.4 部门准员工工作生活失误差错进行肉体惩罚众语言凌辱严禁暴力威胁者非法限制身手段强迫劳动侮辱体罚殴非法搜查拘禁员工违者公安机关责处15日拘留罚款者警告构成犯罪法追究刑事责 公司应保安员员工采取纪律措施保安员维持工厂里正常秩序武力威胁员工
    3 5 果出现严重违纪甚违法行者蓄意造成重济损失法送交级劳动力行政部门公安机关处理
    3.6 公司应反压制员工理层满员工口头书面形式直接力行政部投诉投诉书投递意见箱.公司力行政部周员工意见投诉进行调查做出答复
    3 7 力行政部负责程序制订审查修订
    4参考文件
    4.1劳动法





    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP022A0
    页 次
    1 OF 2
    文件名称
    反腐败贿赂理程序
    版 次
    A0
    10 目
    保证企业正常营秩序维护公竞争规范商业购销行防止商业贿赂行发生
    20 定义
    商业贿赂获商业交易机会目交易外回扣促销费宣传费劳务费报销种费提供境外旅游等种名义直接间接付收受现金实物利益种正竞争行
    30 适范围
    司切商业活动外接触活动包括政府部门接触客户业务代表洽谈订单客户QC验货公正行产品检测验货审核等活动
    40 职责
    41 总理负责政府部门接触中贿赂理
    42 品部负责客户QC验货公正行进行产品检测验货审核贿赂理
    43 业务负责洽谈订单中贿赂理
    44 财务企业资金运环节进行监督防止企业资产流失浪费
    40 工作程序
    41 全体外接触工作员学商业反贿赂法增强企业法制意识法制观念
    42 健全财务理制度建立制约机制落实监督措施进步落实监督措施实施阳光政策真正实行财务公开
    43 司外商业活动中禁止行:
    431违反规定附赠形式方单位关员予现金物品
    432捐赠名通予财物获取交易服务机会优惠条件者济利益  
    433提供违反公竞争原商业赞助者旅游活动
    434提供种会员卡消费卡(券)购物卡(券)价证券
    435提供房屋汽车等物品
    436提供干股红利
    437通赌博假促销费宣传费广告费培训费顾问费咨询费技术服务费科研费床费等名义予收受财物者利益
    438违反法律法规行

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP022A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    反腐败贿赂理程序
    版 次
    A0
    44 旦发生外单位索贿者暗示收受处时相关负责讲明司反贿赂反腐败政策情节严重者公安机关举报
    45 公司切行贿行进行调查果情况属实予开处理 情节严重者遣送公安机关
    5.相关记录
    反贿赂反腐败调查表
    6相关文件
    商业反贿赂法
















    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP023A0


    页 次
    1 OF 2
    文件名称
    员工申诉理控制程序
    版 次
    A0
    1目
    规范公司方面运作时反映员工思想动态時解答並快速效处理员工意见建议改善工作气氛维护员工权力做劳资双方沟通
    2 范围
    21公司项规章制度异议明处
    22公司项理理员满(工作失职权谋私势欺)处
    23公司营理策略方案提出建议性意见建议献计献策
    24涉公司模块潜利益突时:
    1绩效考核奖惩异议
    2岗位职等职级调整异议
    3招聘培训方面异议
    4薪酬福利考勤方面异议
    5劳动合签订续签变更解终止等方面异议
    6餐车等行政勤方面异议
    7认受级事公
    8申诉证证明权益受侵犯事项等
    3程序
    31申诉渠道处理时限
    311采书信形式投递公司设置意见箱中开箱日起七日答复
    312直接部门理员投诉投诉日起七日答复时答复 
    313员工代表反映意见建议员工代表力行政部反映日起七日答复
    32处理程序
    321意见箱力行政部负责周定期开启次收集汇总相关意见天转交关部门关部门调查处理5日员工投诉答复记录书面形式进行回复
    322直接部门理员提出意见建议理员面答复答复部门调查解情况作出处理5日书面答复
    323员工代表投诉意见建议员工代表力问题采取面答复者通员工总代表力行政部反映获取意见建议力行政部安排关部门调查处理关部门5日回复结果员工投诉答复记录形式进行反馈
    324月次员工访谈日理层接获意见建议视情况予场答复(事补做记录)填写员工投诉答复记录责令相关部门答复
    325 员工申诉诉:申诉直线理部门理两层面二者均直接申诉事项进行调查处理申诉处理结果满意终结申诉果申诉二者处理结果均


    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP023A0


    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    员工申诉理控制程序
    版 次
    A0
    满意继续力行政部提出申诉力行政部模块专员负责申诉事项调查取证反馈等工作
    326 涉潜利益突时:涉模块模块专员应齐心协力配合完成申诉处理结果满意 继续力行政部理提交申诉申诉处理员均应10日申诉事项作调查取证等工作出终结果申诉力行政部理出结满意知道申诉结日起10日提出申诉10日提出申诉表示申诉接受该结申诉时力行政部分副总负责导工作申诉处理委员会成员应积极讨终结果申诉事件终结申诉应条件遵守申诉
    33审批公布
    331拟定员工投诉答复记录部门理审核交力行政部查核回复容否符合关规定条例交总理签署视情况决定员工投诉答复记录张榜公布单独答复投诉者
    332力行政部投诉日7天员工投诉答复记录宣传栏张榜公布转交投诉者阅知投诉者阅签名确认
    34资料存档
    341通方式反映意见建议皆采员工投诉答复记录进行登记记录反馈书面答复容皆采员工投诉答复记录进行回复
    342员工投诉答复记录力行政部复印分类汇总存档
    4鼓励
    41年终前力行政部汇总年存档收集意见建议分析中实性已采纳措施进行评选建设性意见合理化建议采纳者公司发展献计献策功劳者
    42 年终文艺晚会选中意见建议者进行适物质奖励精神鼓励
    5相关记录
    员工投诉答复记录
    6相关文件






    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP024A0
    页 次
    1 OF 1
    文件名称
    举报政策程序
    版 次
    A0
    1 目:
    建立套符合公司理层审计目标标准程序保证公司类申诉时妥善处理
    2 适范围:
    政策适全公司
    3 原:
    31力行政部应时处理公司申诉公开秘密匿名形式直接提交公司理层
    32保护举报者
    根公司政策报复容忍理层团体直接间接方式求身份保密诚信申诉身份泄露出尝试容忍团体尝试获匿名申诉身份
    40职责
    41力行政部负责申诉材料调查材料保存档
    5 申诉程序
    提供员工途径外员工均公开秘密匿名形式直接力行政部提出申诉申诉口头形式书面形式汇报公司理层根申诉求行情况立提交公司负责
    6 相关记录
    61举报登记表









    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP025A0
    页 次
    1 OF 4
    文件名称
    员工合理化建议理程序
    版 次
    A0
    10目
    鼓励调动全体员工参公司理积极性充分发挥全体员工创新力汇聚集体智慧验促进公司理持续改善提升提高公司营效益
    20适范围
    适公司全体员工
    30职 责
    31总理
    311批准制度
    312批准员工合理化建议方案
    313批准员工合理化建议奖励方案
    32副总理生产总监
    321审核员工合理化建议方案
    322持评审员工合理化建议实施效果
    323负责督促加强员工合理化建议方案完善推广
    324审核员工合理化建议奖励方案
    33力行政部
    331负责组织制定修订解释理制度
    332负责员工合理化建议收集提交登记档
    333负责员工合理化建议方案实施反馈踪
    34部门负责
    341负责部门进行宣导落实执行制度
    342制定部门合理化建议实施方案组织实施
    40合理化建议范围
    41受理范围
    411合理化建议纳生产技术工艺理两类
    412员工公司理质量工艺技术等方面提出改进意见建议方案设想措施办法等属合理化建议受理范围
    42予受理范围
    421属职职责范围
    422未署申报姓名提案建议具体改进措施步骤
    423侵犯专利知识产权法律法规抵触
    424正改善事项

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP025A0
    页 次
    2 OF 4
    文件名称
    员工合理化建议理程序
    版 次
    A0
    425重复申报已员工建议获奖项目
    50实施流程
    51合理化建议申报
    511合理化建议申报形式:合理化建议名义提出组名义提出
    512申报力行政部领取填写合理化建议申报表建议事项容详细填写申报请协助填写份表格仅填写项合理化建议项合理化建议分提交
    513合理化建议申报表项目填写说明
    5131申报题:简说明申报中心容
    5132现状问题描述:说明建议未提出前原实际情形存问题
    5133申报改善容:说明建议改善具体办法程序实施方案等
    5134预计达成效益:说明该建议方案采收获成效包括提高效率质量节约成简化作业创造利润节省开支等项目
    514合理化建议申报表填写直接申报表交力行政部部门转交
    515力行政部负责合理化建议登记表建议申报进行登记汇总
    52合理化建议评审
    521部门负责收员工合理化建议应3工作日提出建议行性意见交力行政部力行政部转交副总理生产总监审核交总理审批力行政部收建议3工作日公布审批结果
    522力行政部直接收员工合理化建议应3工作日转交副总理生产总监审核交总理审批报审批3工作日公布审批结果
    523合理化建议评审分三类
    A类建议具现实行性予采纳前施行力行政部总理审批意见反馈相关部门予改进实施踪落实
    B类现实条件尚未达保留建议等时机成熟时施行总理批示施行预计时间合理化建议暂力行政部总理存份时机成熟 时力行政部安排落实
    C类建议容未实际实价值予采
    53合理化建议采纳实施
    531A类合理化建议力行政部总理审批意见反馈相关部门相关部门应收合理化建议3工作日实施合理化建议提出实施方案回复力行政部
    532立实施改善合理化建议直接应生产技术工艺方面合理化建议执行部门应计划安排实施实施周期般超3月力行政部予配合督促踪求执行力行政部提出稽核处罚
    54合理化建议方案完善推广

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP025A0
    页 次
    3 OF 4
    文件名称
    员工合理化建议理程序
    版 次
    A0
    541副总理生产总监负责组织相关部门实施具成效合理化建议方案进行修订完善标准化
    542力行政部负责已完善标准化员工合理化建议进行推广实施推广实施情况进行进求执行力行政部提出稽核处罚
    55奖励
    551员工合理化建议均应受公司感谢鼓励表彰
    552力行政部收总理合理化建议审批意见应3工作日合理化建议申报回复感谢函
    553公司员工合理化建议进行评奖
    5531成立评奖组合理化建议进行评奖评奖组总理副总理生产总监力行政部相关部门组成
    5532评奖组必时合理化建议申报执行实施合理化建议部门详细解合理化建议实施成效情况合理化建议实施效果进行分析讨评估奖励
    5533评奖报请总理批准力行政部进行合理化建议申报发放合理化建议成效奖
    554奖励
    5541层次操作流程理等改善具体量化合理化建议奖励金额暂定:
    A类
    B类
    公司层次
    部门层次
    工序层次
    具定合理性具时效性建议
    500元
    300元
    100元
    50元
    5542技术工艺理等重改善预见年度公司节约创造利润具体量化者
    奖金标准暂定:
    A类
    重改进项目
    (节约创利20万元)
    显著改进项目
    节约创利1020万元(含20万元)
    般改进项目
    节约创利510万元者(含10万元)
    10000元50000元
    5000元10000元
    2500元5000元
    视推广税收交费情况总理认必调整奖励金额具体奖励情况公司行公告


    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP025A0
    页 次
    3 OF 4
    文件名称
    员工合理化建议理程序
    版 次
    A0
    555提出A类B类合理化建议员工事力行政部企业文化宣传栏通报表扬颁发荣誉证书记录存档列入年年终评优重
    6 相关记录
    合理化建议登记表




















    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP026A0
    页 次
    1 OF 2
    文件名称
    奖惩规定
    版 次
    A0
    目:
    11规范公司项规章制度执行
    12教育教导公司员工遵守纪律安全奉行环保法规养成健康良生活性
    13加强公司劳动纪律提高员工素质增强公司活力提高生产力促进公司发展
    二范围:
    全体员工
    三奖惩划分:
    嘉奖记功记功警告辞退移交公安机关
    四奖惩细:
    1嘉奖记功记功
    11列事迹者予奖赏
    111 品行端正拾金昧者
    112 工作努力时完成超额完成工作务者
    113 热心工作具体事迹者
    114 热爱工厂关心工厂贯觉遵守厂规者
    12列事迹者予记功
    121 生产技术理制度提出合理化建议采纳实施成效者
    122 节约物料减少废料成绩者
    123 领导方业务发展定收获者
    124 遇物殊事勇负责措施力者
    13列事迹者记功次建议升职加薪
    131 遇意外事件奋顾身避危难减少工厂损失
    132 保护公司员安全顾身利益执行务确成绩
    133 维护公司重利益避免重损失者
    2 列行查实予警告
    211 失发生工作错误情节轻微者
    212  初次服理员合理指挥者
    213 浪费公物情节轻微者
    214 初次违犯厂规情节轻微者
    215 级指示期限工作指令未申报正理未期完成处理者
    216 疏忽意导致机器设备物品材料遭受损坏伤情节轻微者
    217 妨碍现场工作秩序者
    218 浪费工厂资源情节严重较轻者
    219 正理旷工者频繁迟早退者

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP026A0
    页 次
    2 OF 2
    文件名称
    奖惩规定
    版 次
    A0

    2110 第二次违犯厂规情节轻微者
    22 列行查实予辞退
    221 未许私带外员入厂参观者
    222 投机取巧隐瞒事实真相谋取非分利益者<贪污受贿挪公款虚报费>
    223 事恶意攻击诬告陷害制造事端情节轻微者
    224 擅离工作岗位导致发生事工厂蒙受轻微损失者
    225 张贴散发煽动性文字图书影响员工工作者
    23 列情况查属实律辞退情节严重者送公安机关处理
    231 厂架斗欧
    232 玩忽职守贻误务工厂蒙受重损失者
    233  意毁坏公司财物破坏机器设备者
    234 工厂赌博酗酒闹事抽烟引起火灾者
    235 偷窃事工厂财物带危险品入厂区者
    236 利工厂名义外招摇撞骗致工厂声誉蒙受损失者
    237  厂级理员恶意威协侮辱行者
    238 违规挟带厂区技术资料出厂泄露机密信息者
    239 违犯国家法律治安条例处分者 
    3 惩罚制度:严禁武力威迫体罚变相体罚侮辱行




















    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP027A0
    页 次
    1 OF 3
    文件名称
    消防应急理程序
    版 次
    A0

    1 目:
    消防法等法规求理公司消防事务确保消防设施配置合理员训练合格器材维护良
    2 范围:
    消防政策训练全厂范围消防栓灭火器消防沙应急灯出口灯紧急信道疏散标识门窗危险品仓库理
    3 权责:
    31 生产总监公司直接安全责负责消防理训练
    32 安全负责公司安全执行工作
    33 部门员配合消防理工作关规定进行
    4 容:
    41 消防设施规划配置安装安全相关法规求确定总理批准
    42 安全制订消防演计划年举行两次演记录片进行保存(3年)
    43 公司范围求配置消防栓灭火器( 处25 公司80m² 库房100m²设消防栓相应减少30)灭火器设置位置高度(宜挂钩托架灭火器箱顶部离高度15m底部离高度015m)应便取
    44 消防栓灭火器应急灯指示灯应明确区位统编号附检查卡进行理月相关责保养检查次问题均应立报告解决保养检查应记录(记录保存1年)
    45 保养求:
    451灭火器部件完整清洁指针绿灯区阻碍效
    452消防栓部件完整清洁阻碍效
    453应急灯部件完整清洁断电会亮效
    454出口指示灯部件完整清洁会亮效
    46 消防器材损毁障应立报请维修部维修
    47 需报废消防设施应厂长审核意方报废处理
    48 化学品车间仓库应准备定数量消防沙消防沙作

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP027A0
    页 次
    2 OF 3
    文件名称
    消防应急理程序
    版 次
    A0

    5 义务消防队组织架构图职责
    消防队长
    救护组
    抢救组
    疏散组
    扑火组
    消防副队长
    通讯组

    队长副队长职责:
    1.级员进行消防知识培训
    2.月全工厂进行次消防检查消安全隐患
    3.年组织消防演
    4.监督保安员消防器材进行检查更换符合求消防器材
    5.指挥进行消防事处理
    救护组职责:
    火灾发生时时组织受伤员进行救护准备车辆伤员送附指定医院
    抢救组职责:
    火灾发生时身安全保障情况努力配合消防部门公司财物进行抢救
    疏散组职责:
    火灾发生时时组织员进行疏散安全场员实施制防止员返回火灾现场
    通讯组职责:
    发现初起火灾时时通知义务消防队员执行职责时消防部门取联系必时派员路口接警
    扑火组职责:
    初起火灾时扑火组灭火器消防栓等消防器材初起火灾扑灭控制积极参加消防部队扑救工作





    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP027A0
    页 次
    3 OF 3
    文件名称
    消防应急理程序
    版 次
    A0

    事发生




    警报






    疏散员工
    义务消防队
    现场协调员





    关闭设备
    现场抢救




    撤离安全区域
    3分钟通知消防队





    灭火搜救




    现场保护调查
    数清点







    总结预防措施






    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP028A0
    页 次
    1 OF 3
    文件名称
    宿舍理程序
    版 次
    A0
    1目:
    规范员工宿舍理加强员工宿舍文明建设员工宿舍保持良环境卫生公秩序员工获充分休息提高工作效率特制定办法
    2范围:
    公司宿舍住宿员工访客必须遵守办法
    3定义:

    4权责:
    41 力行政部负责办法制定修改起草工作
    42 力行政部监督执行
    43 部门配合执行
    5容:
    51公司工作职员工均申请住宿
    511列情况者申请住宿
    A患传染病者
    B良嗜者
    C特殊情况者
    512申请住宿必须填写宿舍调动申请表办理入职手续时说明
    513首次退宿员工申请住宿者需视公司宿舍情况考虑安排超三次退宿予安排入住宿舍
    52宿舍理
    521住宿员工动离职受免职解职资遣等原需办理退宿时必须提前天提出住宿员工动离职受免职解职资遣日必须力行政部办理迁离手续理拖延舍监该宿舍监督执行
    522员工居住宿舍应理责意改造变更宿舍
    523力行政部公司领导住宿员工部门领导视察宿舍员工拒绝听关指示
    524关宿舍现器具设备(玻璃卫浴设备门窗床铺等)力行政部完状态交员工损坏损坏承担查出损坏该宿舍全部员工负担该项修理费赔偿费视情节轻重予处罚
    525住宿员工应遵守理
    526住宿员工应遵守列规:
    A 服宿舍天值日生舍监理派遣监督

    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP028A0
    页 次
    2 OF 3
    文件名称
    宿舍理程序
    版 次
    A0
    B禁止烧煮烹饪私拉电线装接电器排插存放危险违禁物品
    C床抽烟烟灰烟蒂乱丢易燃物品放置宿舍
    D宿舍门墙壁意张贴字画物品洗晒衣物需指定位置晾晒
    E宿舍声喧哗免妨碍休息
    F住宿员工晚没加班情况保证23:30分前回宿舍24:00时准时关灯
    G贵重物品应妥善保否造成必损失
    H污秽废物垃圾等应扔宿舍走廊垃圾桶禁止乱倒乱堆垃圾
    I提倡节约水电养成良惯宿舍时应水电等关
    J男职员未许进入女职员宿舍
    K住宿员工宿舍聚餐酗酒进行赌博等良行
    L住宿员工未力行政部意私调换宿舍床位否予申戒处罚宿舍留宿异性夜发现违反该项规定取消住宿资格予记处罚
    M提高防范意识发现疑员须时舍监保卫室联系
    N严禁外抛砸种物品泼倒茶水等
    O严禁爬墙进出入公司禁止爬窗户阳台进出入宿舍发生意外事果负发现该行者视情节轻重予处罚
    527住宿员工列情况者取消住宿资格呈报工作部门处理:
    A服天值日生宿舍理员监督指挥者
    B患传染病良嗜携眷住宿者等
    C常妨碍宿舍安宁屡教改者
    D宿舍赌博(麻等)斗殴酗酒等良行者
    E蓄意破坏公物品设施等
    F擅宿舍接异性客留宿外者
    G偷窃行者
    528迁离员工应床位物品等清理干净天值日生监督执行携带出物品应先宿舍员宿舍理员监督
    529住宿舍员工亲友访时应规定点接超两时
    5210住宿员工应遵守司住宿卫生等理规定部门理规定
    5211宿舍调动整月制月申请次月生效调动必须书面形式提前力行政部申请
    5212水电费计算期间月1日该月月末月月底水电表底数准中水计量单位(方) 电计量单位(度)计价方式分水费65元方电费12元度具体业收费标准



    文件编号
    SAP028A0
    页 次
    3 OF 3
    文件名称
    宿舍理程序
    版 次
    A0

    5213离职员水电费计算 该月中途离职员工水电费天1元整计算
    53处罚
    531喧哗晚次劝导效影响寝者遭投诉累计2次
    532违反宿舍理程序司理规定员根情节轻重进行严肃处理造成严重果追究法律责
    54物品维修
    541 宿舍物品损坏时应时进行报修报修途径:部门文员反映 直接公司前台反映 直接电工反映
    542 月初力行政部统计宿舍月维修费交部门文员交宿舍员进行签字确认宿舍物品维修费宿舍员进行分摊月工资里面扣
    6相关文件:

    7相关表单:
    71宿舍调动申请表
    8附件
























    XXXXXX限公司
    文件编号
    SAP029A0
    页 次
    1 OF 1
    文件名称
    BNW计算方法理程序
    版 次
    A0

    1目:
    维护员工合法权益规范公司工资支付行公司发员工工资否够满足员工基生活生存需求根物价食品基消耗量计算出低生活成特制定制度
    2适范围: 程序适公司员工
    3职责: 力行政部负责工资方案解释实施
    4工作程序:
    41 力资源行政部接公报酬水评估求应首先评估统计出全公司家庭收入数消耗数量等基信息
    42 基信息包括:家庭中成年获薪劳动者均数家庭中子女均数家庭中需抚养成均数家庭中工余时间受教育成均数家中常源交通模式
    43 力资源部根统计出基信息估算出家庭月均费
    44 家庭月均费包括:教育费交通费饮食费服装费耗水耗费住房费非预期费基储蓄费进行加形成家庭总费
    45 家庭总费成年获薪劳动者均数110出数值公报酬水(BNW)
    46 力资源行政部应年公报酬水评估次
    47 员工月满勤工资低月公报酬水应员工月补够公报酬
    5 记录
    51 公报酬快速扫描


    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    BSCI社会责任程序文件

    本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责任的公司所具备的基本条件,也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期望,因此特制定社会责任政策如下:

    3年前   
    559    0

    程序文件

     总则 1.0   目的 准确掌握技人塑胶产品所采用的零件和材料中含有的化学物质的含有量并确保其合乎标准,确保用户安全性和产品废弃时环保性,谋求降低技人塑胶产品整体的环境负荷。 2.0 ...

    5年前   
    1022    0

    程序文件

     团险保全控制程序(中心支公司版) 受控标识: 批准/日期:吴传明/2004.08.12 审核/日期:张震/2004.08.11 编...

    11年前   
    29136    0

    程序文件的编写

    文 件 名 程序文件的编写 电子文件编码 ZLWB004 页 码 5-1 ●编写原则 (1)程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动 由于程序文件是...

    13年前   
    22397    0

    文件管理程序

    1 目的 本程序规定对质量安全环境体系文件进行控制的方法,以确保各相关场所使用的文件之最新有效性。 2 适用范围 本程序文件适用于所有质量安全环境体系文件(包括《质量安全环境手册》、...

    8年前   
    21303    0

    程序文件目录

    鹤山彪福金属制品有限公司 程序文件目录 1、 Q/BFB-4.2.3-01-2003 文件控制程序 2、 Q/BFB-4.2.4-01-2003 质量记录控制程序 3、 Q/B...

    14年前   
    27756    0

    **公司程序文件

    明确规定各级人员职责与权限是保证各项质量活动正常开展使质量体系有效运行的重要手段。

    4年前   
    1718    0

    文件传送程序单

     文件传送程序单 起 年 月 日 ...

    10年前   
    11906    0

    程序文件清单

    品 质 手 册 实施日期 第 4 章 2000年9月15日 第 1页 共 2 页 主题:程序文件清单 版本/次 A/1 NO 文件名称 文件编号 ...

    13年前   
    20359    0

    01程序文件-文件控制程序

     程 序 文 件 GB/T19001-2000 山东凤凰城发展有限公司 二○○二年五月九日 山东凤凰城发展有限公司 程序文件 文件...

    6年前   
    19951    0

    090 程序文件编写导则

    1、目的:为编写质量体系程序文件制 定编 写原 则及标准格式,使各部门编写符合要求的程序文件。 2、范围:适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。 3、 职责: 3....

    10年前   
    2923    0

    程序文件2018新版

     程序文件 (XXXX-CX-2018) XXXXXXXXXXXX有限公司 二零一六年二月 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX001-...

    5年前   
    1247    0

    品质管理程序文件

    1.目 的 (Purpose)2.范 围 (Scope)3.参考资料 (Reference Document)4.定 义 (Definition)5.作业程序 (O...

    4年前   
    849    0

    工作程序文件汇编

    作好设备的维护保养,不断改善设备的技术状态和提高设备的技术性能,以确保生产任务的完成和产品质量的提高。

    6年前   
    13922    0

    GMP文件制订程序:

     颁发部门 GMP文件制订程序 接收部门 生效日期 操作标准---文件 制定人 制定日期 文件编号 审核人 审核日期 文件页数 共 2 ...

    15年前   
    15564    0

    文件与资料管理程序

    1. 目的 爲有效地管理各項文件與資料,以便指導各項活動,特制定本程序。 2. 範圍 凡指導各項活動之內外部文件與資料,均屬本程序管理範圍。 3. 權責 3.1 內部文件管理權責: ...

    9年前   
    22638    0

    质量手册及程序文件

    我公司依据GB/T19001:2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》,符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件

    2年前   
    564    0

    文件下发工作程序

    文件下发工作程序 汇总下发文件素材: 1、 经理会议精神 2、 本部门工作需要 3、 各部门反馈意见 人力资源部拟文。 报总经理批准。 根据文件的适用范围下发。 1、 办公...

    10年前   
    20038    0

    GMP文件修订程序:

     颁发部门 GMP文件修订程序 接收部门 生效日期 操作标准---文件 制定人 制定日期 文件编号 审核人 审核日期 文件页数 共 2 ...

    11年前   
    21855    0

    管理责任程序

    1. 目的 確保質量体系能符合品質政策,并界定有關質量工作權責,并為實施和維持質量体系提供適當的資源。 2. 範圍 本公司品質制度之制定、修定、廢除及組織確定與職能劃分、管理代表之指定均...

    12年前   
    16417    0

    文档贡献者

    文***享

    贡献于2019-07-07

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档