编制：
批准：
发布：981018
设备制造限公司
理文件资料控制程序
编号：QCZTC0502
版号修订码：A00
第 1 页 5 页
1 目适范围
质量体系效运行起重作场保证相应文件效版时现场撤回失效作废文件资料防止失效作废文件资料
适质量手册质量体系文件（简称文件）控制理性文件控制相应程序中作出具体规定
2 职责
综合理办负责理性文件资料控制包括组织编制修订发布质量手册质量体系程序文件实施程中协调解释
3 控制容求方法
31 文件编制规定
311 综合理办组织关职部门代表成立文件编写组进行起草工作
312 草案应校核容相应质量保证模式标准符合性公司实际情况适应性操作性检查性
32 文件编号规定
321质量手册编号规定
QMZTCQM011998
发布年代号
序号
质量手册代号
公司代号
质量理标准代号
322程序文件编号规定
设备制造限公司
理文件资料控制程序
编号：QCZTC0502
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QCZTC0101
序号
体系素代号
公司代号
质量控制标准代号
33文件审批发布
331文件综合理办负责组织关部门负责审查会签填写质量体系文件会签审批表（Jwk01）报理者代表审核总理批准发布
332文件审核批准原版文件连会签审批表文件理员档保存填写质量体系文件档登记表（Jwk06）存入软盘文件应时档
34文件发放
341批准发布文件综合理办负责统发放发放时分受控非受控
342受控发放象：
a公司总理理者代表部门分公司负责
b公司外质量保证关员
c质量认证机构
343文件发放前综合理办根公司运作特点编制文件发放规定具体规定发放部门（员）数量理者代表审核报总理批准实施
344非受控根公司营活动需理者代表批准发放非受控效性做进步控制
345发放文件均原版文件复印件
346文件发放应注分发编号文件封面加盖红色受控非受控印章发放时领应质量体系文件发放登记表（Jwk02）签收时表中注明受控非受控字样
设备制造限公司
理文件资料控制程序
编号：QCZTC0502
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347列情况需文件部门（员）应填写质量体系文件领审批表（Jwk03）部门负责综合理办审核报总理批准345346条发放：
a发放规定中发放范围
b求发放数量超出发放规定中规定数量
c领取遗失破损
d应领
348文件遗失求补发文件予新分发号注明遗失文件作废必时作废文件分发号通知关部门防止误
349文件破损严重影响时领新文件原文件分发号时交回破损文件综合理办组织销毁
35文件更改换版
351文件需作更改时申请部门填写质量体系文件更改申请单（Jwk04）说明更改原理者代表审核总理批准更改实施更改：
a． 文件更改视具体情况采划改换页方法
b． 文件更改时应注明更改标记更改日期标明修改码
c． 更改标记加圆圈写英文字母表示：＠……
d． 文件次更改修改码序号次递增00增01
352非受控文件作更改控制
353文件更改应产品质量体系素造成利影响
354文件次更改进行幅度更改时应进行换版
a文件换版时应综合理办负责组织全面评审
b新版发放时旧版时废止综合理办统收回销毁
36文件收回销毁
361列情况时原发文件综合理办负责时收回：
设备制造限公司
理文件资料控制程序
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a文件部门合撤消调离
b文件换版次发放
362文件收回时文件理员验收质量体系文件发放登记表注明收回日期价值文件应加盖作废印章防止误
363积累知识目保留失效作废文件申请填写质量体系文件留申请单（Jwk05）部门负责综合理办审核报理者代表批准文件理员加盖保留资料印章方留
364作废文件文件理员填写质量体系文件销毁清单（Jwk07）综合理办批准指定销毁监销集中销毁注明销毁日期
37文件理
371需时阅文件员应填写质量体系文件阅申请表（Jwk08）部门综合理办负责审核理者代表批准方阅阅者应指定日期期文件理员收回原版文件律外防止丢失破损
372私复印文件未加盖红色受控印章效文件发现立文件理员收回视情节轻重报关领导予处理
38文件资料控制关记录综合理办负责妥善保详QCZTC1601质量记录控制程序执行
4 相关文件
QCZTC1601质量记录控制程序
5 质量记录
质量体系文件会签审批表
质量体系文件档登记表
质量体系文件发放登记表
质量体系文件领审批表
质量体系文件更改申请单
质量体系文件留申请单
成套设备制造限公司
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质量体系文件销毁清单
质量体系文件阅申请表
更改情况
序号
更改标记
更改记录
更改
日期
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1 目适范围
质量体系效运行起重作场保证相应文件效版时现场撤回失效作废文件资料防止失效作废文件资料
适质量手册质量体系文件（简称文件）控制理性文件控制相应程序中作出具体规定
2 职责
综合理办负责理性文件资料控制包括组织编制修订发布质量手册质量体系程序文件实施程中协调解释
3 控制容求方法
31 文件编制规定
311 综合理办组织关职部门代表成立文件编写组进行起草工作
312 草案应校核容相应质量保证模式标准符合性公司实际情况适应性操作性检查性
32 文件编号规定
321质量手册编号规定
QMZTCQM011998
发布年代号
序号
质量手册代号
公司代号
质量理标准代号
322程序文件编号规定
设备制造限公司
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编号：QCZTC0502
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QCZTC0101
序号
体系素代号
公司代号
质量控制标准代号
33文件审批发布
331文件综合理办负责组织关部门负责审查会签填写质量体系文件会签审批表（Jwk01）报理者代表审核总理批准发布
332文件审核批准原版文件连会签审批表文件理员档保存填写质量体系文件档登记表（Jwk06）存入软盘文件应时档
34文件发放
341批准发布文件综合理办负责统发放发放时分受控非受控
342受控发放象：
a公司总理理者代表部门分公司负责
b公司外质量保证关员
c质量认证机构
343文件发放前综合理办根公司运作特点编制文件发放规定具体规定发放部门（员）数量理者代表审核报总理批准实施
344非受控根公司营活动需理者代表批准发放非受控效性做进步控制
345发放文件均原版文件复印件
346文件发放应注分发编号文件封面加盖红色受控非受控印章发放时领应质量体系文件发放登记表（Jwk02）签收时表中注明受控非受控字样
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347列情况需文件部门（员）应填写质量体系文件领审批表（Jwk03）部门负责综合理办审核报总理批准345346条发放：
a发放规定中发放范围
b求发放数量超出发放规定中规定数量
c领取遗失破损
d应领
348文件遗失求补发文件予新分发号注明遗失文件作废必时作废文件分发号通知关部门防止误
349文件破损严重影响时领新文件原文件分发号时交回破损文件综合理办组织销毁
35文件更改换版
351文件需作更改时申请部门填写质量体系文件更改申请单（Jwk04）说明更改原理者代表审核总理批准更改实施更改：
a． 文件更改视具体情况采划改换页方法
b． 文件更改时应注明更改标记更改日期标明修改码
c． 更改标记加圆圈写英文字母表示：＠……
d． 文件次更改修改码序号次递增00增01
352非受控文件作更改控制
353文件更改应产品质量体系素造成利影响
354文件次更改进行幅度更改时应进行换版
a文件换版时应综合理办负责组织全面评审
b新版发放时旧版时废止综合理办统收回销毁
36文件收回销毁
361列情况时原发文件综合理办负责时收回：
设备制造限公司
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a文件部门合撤消调离
b文件换版次发放
362文件收回时文件理员验收质量体系文件发放登记表注明收回日期价值文件应加盖作废印章防止误
363积累知识目保留失效作废文件申请填写质量体系文件留申请单（Jwk05）部门负责综合理办审核报理者代表批准文件理员加盖保留资料印章方留
364作废文件文件理员填写质量体系文件销毁清单（Jwk07）综合理办批准指定销毁监销集中销毁注明销毁日期
37文件理
371需时阅文件员应填写质量体系文件阅申请表（Jwk08）部门综合理办负责审核理者代表批准方阅阅者应指定日期期文件理员收回原版文件律外防止丢失破损
372私复印文件未加盖红色受控印章效文件发现立文件理员收回视情节轻重报关领导予处理
38文件资料控制关记录综合理办负责妥善保详QCZTC1601质量记录控制程序执行
4 相关文件
QCZTC1601质量记录控制程序
5 质量记录
质量体系文件会签审批表
质量体系文件档登记表
质量体系文件发放登记表
质量体系文件领审批表
质量体系文件更改申请单
质量体系文件留申请单
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编号：QCZTC0502
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质量体系文件销毁清单
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更改情况
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更改记录
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