风险源辨识风险控制理制度
第章 总
第条 辨识公司范围施工生产活动中危险源确定重危险源时制定控制措施确保重危险源效控制实现职业健康安全风险全面理防止事发生国家级关法律法规特制定制度
第二条 办法适公司属部门项目日常办公建设工程全程中危险源辨识评价控制理活动
第三条 施工生产程中危险源指生产系统具潜量物质释放危险造成员伤害财产损失环境破坏定触发素作转化事部位区域场空间岗位设备位置
危险源实施分类分级控制理公司安全质量安全部危险源辨识控制理工作口理部门
第二章 危险源分级
第四条 危险源分级
危险源风险级分般风险重风险两级危险源风险级分般危险源重危险源
1般风险指引发轻微伤害事危险素般风险危险源列般危险源
2重风险指引发般生产安全事引发铁路交通般事危险素重风险危险源列重危险源
第五条 重危险源分级
1重危险源：施工程造成身伤害生产安全事交通事事关键工序关键部位重危险源
2重危险源分三级：
(1)级重危险源：引起般员伤亡事造成般济损失
(2)二级重危险源：引起较员伤亡事造成较济损失
(3)三级重危险源：引起重员伤亡事造成重济损失
第三章 危险源辨识评审
第六条 危险源辨识方法：
工程开工前项目部公司安全施工部门应危险源进行辨识确定重危险源辨识时考虑部位危险设备危险设施危险作业危险充分考虑三种状态三种时态五方面（三种状态：正常异常紧急三种时态：现五方面：机料法环）辨识方法分：
1直接判断法：具备条件均应判定重危险源
(1)符合法律法规求
(2)相关方合理抱怨求
(3)发生事未采取效防范控制措施
(4)直接观察导致危险错误适控制措施
2现场排查法：询问交流现场观察查询关记录获取外部信息安全检查表等
3分法：通定量评价分析危险源导致危险事件发生性果确定危险
发生事性（L）
分数值
事发生性
分数值
事发生性
10
6
完全预料
相
3
1
常
性完全意外
体暴露种危险环境中频繁程度（E）
分数值
暴露频繁程度
分数值
暴露频繁程度
10
6
3
连续暴露
天工作时间暴露
周次偶然暴露
2
1
05
月次暴露
年次暴露
非常罕见暴露
发生事造成损失果（C）
分数值
产生果
分数值
产生果
100
40
15
灾难许死亡
灾难数死亡
非常严重死亡
7
3
1
严重重伤
重致残
引注目利基健康安全求
风险等级划分（D）
D值
发生事产生果
风 险 等 级
＞320
160～320
70～160
20～70
＜20
极危险继续作业高度危险立整改
显著危险需整改
般危险需注意
稍危险接受
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
0
0～Ⅱ级般风险Ⅲ～Ⅳ重风险总分 D≥160分评价重危险源
第七条 危险源辨识范围全面留死角应包括：
1生产理活动办公生活场
2进入工作场员（包括企业员工供货方分包方访者）活动施工作业员操作活动
3工作场设施（包括租赁分包业提供等）设备设施安装（支搭）运行维护
4危险物品购置运输保
第八条 危险源辨识评审
1工程开工前项目安质检员首先现场进行调查解设计图纸根危险源辨识方法确定危险源重危险源形成初稿
2项目理负责组织确定危险源初稿进行评审项目总工具体组织召集项目理安全负责生产部负责质量安全部负责材料部负责办公室相关员参加危险源进行辨识评价划分危险源级质量安全部做危险源辨识记录整理报
3公司质量安全部负责监督指导项目部危险源辨识工作指定相关员参加项目部危险源辨识活动形成危险源辨识记录
4项目总工程师负责组织编制类危险源清单危险源控制措施项目质量安全部负责编制类级危险源清单项目工程部重危险源级制定重危险源控制措施应急预案
5重危险源级控制措施必须施工方案中明确
6项目部编制完成级重危险源控制措施项目理组织控制措施初评初评通履行签字手续加盖项目部公章报公司审批
7公司项目部报类级重危险源控制措施评审公司质量安全部负责组织形成记录参加员：公司总工程师分副总理工程部质量安全部材料部等相关部门员参加工作容包括：
(1)判定重危险源级否合理
(2)补充完善类级重危险源控制措施
(3)审批二级三级重危险源控制措施
(4)审查类级重危险源控制措施审查通履行签字手续加盖项目公章报公司质量安全部工程部评审
第四章 危险源控制理
第九条 危险源控制方法
1般危险源：应采取安全宣传安全培训岗前安全教育方式增强提高全体员安全生产意识安全防范意识力
2重危险源：
(1)三级重危险源：应制定专项施工技术方案安全措施风险卡控措施进行控制
(2)二级重危险源：应制定专项施工技术方案安全措施风险卡控措施进行控制外应该编制应急预案做应急响应项措施
(3)级重危险源：制定专项施工技术方案安全措施风险卡控措施进行控制应编制应急预案做应急响应项措施外应组织应急预案专项演练通应急演培训应急队伍落实岗位责熟悉应急工作指挥决策协调处置程序识资源需求评价应急准备状态检验预案行性改进应急预案提高应急处置实战力应急预案制定应符合国家铁道部关规定
第十条 危险源控制责员规定
1重危险源控制责员规定表示：
重危险源控制责员表
重危险源等级
项目部
公司
级
项目理
分副总理
二级
项目理
分副总理
三级
项目理
2般危险源项目理负总责指定具体控制责
第十条 类重危险源控制措施初评预审审批签认责员规定表示
类重危险源控制措施初评预审审批签认责员表
等级
项目部
公司
级
初评签字：
总工程师
审查签字：分副总理业专门求时规定
二级
初评签字：
总工程师
审批签认：分副总理业专门求时规定
三级
初评签字：
总工程师
审批签认：分副总理
第十二条 重危险源控制措施交底
1项目部总工程师负责类级二级重危险源控制措施交底工作
2项目部工程部长负责类三级重危险源控制措施交底工作
3项目部关重危险源控制措施交底工作办法行规定
第十三条 项目部重危险源控制措施检查规定
1项目理负责组织项目部类级重危险源控制措施检查
2质量安全部负责负责公布项目部类级重危险源清单控制措施检查员检查容检查时间信息反馈求等
3项目理总工程师安全负责负责级重危险源控制措施检查
4总工程师安全负责生产副理负责二级重危险源控制措施检查
5生产副理质量安全部长工程部长负责三级重危险源控制措施检查
6重危险源施工场必须竖立悬挂重危险源公示牌（尺寸600mm×800mm）重危险源公示牌中必须明确日重危险源必须明确日重危险源控制措施控制措施责
第十四条 公司重危险源控制情况检查规定
质量安全部负责公布公司类重危险源清单分副总理安排重危险源机动检查质量安全负责负责组织项目部类重危险源辨识控制情况检查半年少进行次
第十五条 危险源实行动态理
1项目部半年报次公司范围类重危险源清单年6月15日12月15日前类危险源清单报公司质量安全部
2公司质量安全部半年红文形式公布次公司范围类重危险源清单
3工程结束时销号工程进展新发生重危险源相关生产程材料工艺设备防护措施环境等素发生重变化者国家关法律法规标准发生变化时部门负责应重新组织安全风险评价时规定程序进行审批签认
第十六条 公司部门根理办法辨识评价编制部门危险源清单制定危险源控制工作方案报公司质量安全部核备部门行实施危险源控制理
第十七条 项目部应办法制定单位危险源辨识控制理制度
第五章 附
第十八条 危险源辨识表样式见附件1危险源辨识表见附件2危险源辨识表样式见附件3重危险源清单样式见附件4重危险源审批表见附件5
第十九条 公司前发文件电报中关危险源辨识控制理工作条文办法相抵触律废止办法公司质量安全部负责解释
第二十条 规定公布日起实施
— END —
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第章 总
第条 辨识公司范围施工生产活动中危险源确定重危险源时制定控制措施确保重危险源效控制实现职业健康安全风险全面理防止事发生国家级关法律法规特制定制度
第二条 办法适公司属部门项目日常办公建设工程全程中危险源辨识评价控制理活动
第三条 施工生产程中危险源指生产系统具潜量物质释放危险造成员伤害财产损失环境破坏定触发素作转化事部位区域场空间岗位设备位置
危险源实施分类分级控制理公司安全质量安全部危险源辨识控制理工作口理部门
第二章 危险源分级
第四条 危险源分级
危险源风险级分般风险重风险两级危险源风险级分般危险源重危险源
1般风险指引发轻微伤害事危险素般风险危险源列般危险源
2重风险指引发般生产安全事引发铁路交通般事危险素重风险危险源列重危险源
第五条 重危险源分级
1重危险源：施工程造成身伤害生产安全事交通事事关键工序关键部位重危险源
2重危险源分三级：
(1)级重危险源：引起般员伤亡事造成般济损失
(2)二级重危险源：引起较员伤亡事造成较济损失
(3)三级重危险源：引起重员伤亡事造成重济损失
第三章 危险源辨识评审
第六条 危险源辨识方法：
工程开工前项目部公司安全施工部门应危险源进行辨识确定重危险源辨识时考虑部位危险设备危险设施危险作业危险充分考虑三种状态三种时态五方面（三种状态：正常异常紧急三种时态：现五方面：机料法环）辨识方法分：
1直接判断法：具备条件均应判定重危险源
(1)符合法律法规求
(2)相关方合理抱怨求
(3)发生事未采取效防范控制措施
(4)直接观察导致危险错误适控制措施
2现场排查法：询问交流现场观察查询关记录获取外部信息安全检查表等
3分法：通定量评价分析危险源导致危险事件发生性果确定危险
发生事性（L）
分数值
事发生性
分数值
事发生性
10
6
完全预料
相
3
1
常
性完全意外
体暴露种危险环境中频繁程度（E）
分数值
暴露频繁程度
分数值
暴露频繁程度
10
6
3
连续暴露
天工作时间暴露
周次偶然暴露
2
1
05
月次暴露
年次暴露
非常罕见暴露
发生事造成损失果（C）
分数值
产生果
分数值
产生果
100
40
15
灾难许死亡
灾难数死亡
非常严重死亡
7
3
1
严重重伤
重致残
引注目利基健康安全求
风险等级划分（D）
D值
发生事产生果
风 险 等 级
＞320
160～320
70～160
20～70
＜20
极危险继续作业高度危险立整改
显著危险需整改
般危险需注意
稍危险接受
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
0
0～Ⅱ级般风险Ⅲ～Ⅳ重风险总分 D≥160分评价重危险源
第七条 危险源辨识范围全面留死角应包括：
1生产理活动办公生活场
2进入工作场员（包括企业员工供货方分包方访者）活动施工作业员操作活动
3工作场设施（包括租赁分包业提供等）设备设施安装（支搭）运行维护
4危险物品购置运输保
第八条 危险源辨识评审
1工程开工前项目安质检员首先现场进行调查解设计图纸根危险源辨识方法确定危险源重危险源形成初稿
2项目理负责组织确定危险源初稿进行评审项目总工具体组织召集项目理安全负责生产部负责质量安全部负责材料部负责办公室相关员参加危险源进行辨识评价划分危险源级质量安全部做危险源辨识记录整理报
3公司质量安全部负责监督指导项目部危险源辨识工作指定相关员参加项目部危险源辨识活动形成危险源辨识记录
4项目总工程师负责组织编制类危险源清单危险源控制措施项目质量安全部负责编制类级危险源清单项目工程部重危险源级制定重危险源控制措施应急预案
5重危险源级控制措施必须施工方案中明确
6项目部编制完成级重危险源控制措施项目理组织控制措施初评初评通履行签字手续加盖项目部公章报公司审批
7公司项目部报类级重危险源控制措施评审公司质量安全部负责组织形成记录参加员：公司总工程师分副总理工程部质量安全部材料部等相关部门员参加工作容包括：
(1)判定重危险源级否合理
(2)补充完善类级重危险源控制措施
(3)审批二级三级重危险源控制措施
(4)审查类级重危险源控制措施审查通履行签字手续加盖项目公章报公司质量安全部工程部评审
第四章 危险源控制理
第九条 危险源控制方法
1般危险源：应采取安全宣传安全培训岗前安全教育方式增强提高全体员安全生产意识安全防范意识力
2重危险源：
(1)三级重危险源：应制定专项施工技术方案安全措施风险卡控措施进行控制
(2)二级重危险源：应制定专项施工技术方案安全措施风险卡控措施进行控制外应该编制应急预案做应急响应项措施
(3)级重危险源：制定专项施工技术方案安全措施风险卡控措施进行控制应编制应急预案做应急响应项措施外应组织应急预案专项演练通应急演培训应急队伍落实岗位责熟悉应急工作指挥决策协调处置程序识资源需求评价应急准备状态检验预案行性改进应急预案提高应急处置实战力应急预案制定应符合国家铁道部关规定
第十条 危险源控制责员规定
1重危险源控制责员规定表示：
重危险源控制责员表
重危险源等级
项目部
公司
级
项目理
分副总理
二级
项目理
分副总理
三级
项目理
2般危险源项目理负总责指定具体控制责
第十条 类重危险源控制措施初评预审审批签认责员规定表示
类重危险源控制措施初评预审审批签认责员表
等级
项目部
公司
级
初评签字：
总工程师
审查签字：分副总理业专门求时规定
二级
初评签字：
总工程师
审批签认：分副总理业专门求时规定
三级
初评签字：
总工程师
审批签认：分副总理
第十二条 重危险源控制措施交底
1项目部总工程师负责类级二级重危险源控制措施交底工作
2项目部工程部长负责类三级重危险源控制措施交底工作
3项目部关重危险源控制措施交底工作办法行规定
第十三条 项目部重危险源控制措施检查规定
1项目理负责组织项目部类级重危险源控制措施检查
2质量安全部负责负责公布项目部类级重危险源清单控制措施检查员检查容检查时间信息反馈求等
3项目理总工程师安全负责负责级重危险源控制措施检查
4总工程师安全负责生产副理负责二级重危险源控制措施检查
5生产副理质量安全部长工程部长负责三级重危险源控制措施检查
6重危险源施工场必须竖立悬挂重危险源公示牌（尺寸600mm×800mm）重危险源公示牌中必须明确日重危险源必须明确日重危险源控制措施控制措施责
第十四条 公司重危险源控制情况检查规定
质量安全部负责公布公司类重危险源清单分副总理安排重危险源机动检查质量安全负责负责组织项目部类重危险源辨识控制情况检查半年少进行次
第十五条 危险源实行动态理
1项目部半年报次公司范围类重危险源清单年6月15日12月15日前类危险源清单报公司质量安全部
2公司质量安全部半年红文形式公布次公司范围类重危险源清单
3工程结束时销号工程进展新发生重危险源相关生产程材料工艺设备防护措施环境等素发生重变化者国家关法律法规标准发生变化时部门负责应重新组织安全风险评价时规定程序进行审批签认
第十六条 公司部门根理办法辨识评价编制部门危险源清单制定危险源控制工作方案报公司质量安全部核备部门行实施危险源控制理
第十七条 项目部应办法制定单位危险源辨识控制理制度
第五章 附
第十八条 危险源辨识表样式见附件1危险源辨识表见附件2危险源辨识表样式见附件3重危险源清单样式见附件4重危险源审批表见附件5
第十九条 公司前发文件电报中关危险源辨识控制理工作条文办法相抵触律废止办法公司质量安全部负责解释
第二十条 规定公布日起实施
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