安全风险辨识控理制度
1目
持续公司范围危险源进行辨识风险评价风险控制策划消事隐患安全风险分级控体系建设指南制定制度
2术语定义
21危险害数：简称危害素指造成员伤亡疾病财产损失工作环境破坏根源状态种根源状态作业环境安全状态安全行害作业环境理缺陷
22危害素辨识：识组织整范围存危害素确定危害素特性程
23风险：某特定危险情况发生性果组合风险两特性性严重性性指危险情况发生概率严重性指危险情况旦发生造成员伤害济损失程度
24工作危害分析法：指通工作程逐步分析找出危险工作步骤进行控制预防适合作业活动中存风险进行分析
25安全检查表分析法（SCL）：相关标准规范工程系统中已知危险类设计缺陷般工艺设备操作理关潜危险性害性进行判检查适合设备设施存风险进行分析
26风险评估：评估风险确定风险否容许全程
3职责
31公司负责组织公司危险源辨识风险评价风险控制工作
32安全办公司危险源辨识风险评价风险控制工作口理部门
33部门负责辖范围危险源辨识工作参加风险评价风险控制工作
4工作程序
41危险源辨识分析评价程
确定生产作业程→ 识危险源→ 安全风险评价→登记安全风险
42危险源辨识
421部首先摸底排查部门岗位岗位作业活动容工段填写作业岗位清单岗位作业容清单根清单涉容进行危险源辨识危险源辨识应考虑方面：
4211活动中存危险源包括公司理作业程中员活动外员活动常规活动（正常工作活动等）异常情况活动紧急状况活动（开停车抢修等）
4212公司采购储存报废物资（包括公司外部提供）中存危险源燃料设备设施等
4213公司工作场设备设施中存危险源建筑物车辆等
4214种工作环境素带影响高温噪声粉尘毒害物低温明等
4215识危险源时考虑五中典型危害三种时态四种状态
⑴五种典型危害
a毒害化学品危害：化学品挥发泄漏造成员伤害火灾等
b物理危害：造成体辐射损伤冻伤烧伤中毒等
c机械危害：造成体砸伤压伤倒塌压埋伤割伤刺伤擦伤扭伤击伤切断伤等
d电气危害：设备设施安全装置缺乏损坏造成火灾员触电设备损害等
e理良危害：适宜作业方式作息时间作业环境等引起体度疲劳危害
⑵三种时态
a：作业活动设备等安全控制状态发生体伤害事
b现：作业活动发生变化系统设备等发生改进报废会产生危险素
⑶四种状态
a日常操作：工艺操作设备设施操作现场巡检
b异常情况处理：停水停电停气（汽）停风停止进料处理设备障处理
c开停车：开车停车交付前安全条件确认
d作业活动：动火受限空间高处时电动土断路吊装盲板抽堵等特殊作业采样分析巡检测温设备检修装卸车包装库房叉车运转输送皮带检查等危险作业场清理绿化保洁设备线外保温防腐机泵机组维修仪器仪表维修设备线开启等作业
422识方法
⑴收集国家方关安全法规标准作重线索河北省轻工行业风险辨识分级控指南
⑵收集单位类单位已发生事件事信息
⑶通收集求（：客户求等）专家咨询获信息
⑷通现场观察座谈预先危害分析进行辨识：
现场观察：作业活动设备运转进行现场观测分析员程设备运转程中存危害
座谈：召开安全理员专业员理员操作员讨分析作业活动设备运转程中存危害现场观察分析出危害进行补充确认
预先危害分析：新设备新程采前预先存危害类危害产生条件事果等概略进行模拟分析评价
43风险评价方法
431矩阵法
作业风险分析方法—风险矩阵识出作业活动存危害判定种危害产生果产生种果性二者相出确定危害风险然进行风险分级根级风险采取相应风险控制措施
风险数学表达式：R＝L×S
中：
R代表风险值
L代表发生伤害性
S代表发生伤害果严重程度
LS取值参秦皇岛中轻啤酒原料限公司风险辨识分级控体系建设方案确定
44危险源辨识风险评价实施
441部门述规定危险源进行识填写危险安源辨识统计表中序号场设备设施活动危险源损害现控制措施制度等容
442部门根矩阵法已识危险源进行评价填写危险源辨识评价表风险评估风险级容根评价结果重安全风险汇总填写重安全风险清单
443部风险评价信息表重安全风险清单交安全办安全办部风险评价信息表重安全风险清单进行审核确认汇总编制公司危险源辨识结果统计表重安全风险清单风险等级分布信息
45风险控制
451风险控制应首先考虑消减少危险源次考虑采取措施降低风险考虑体保护
452重安全风险控制
⑴段时期需采取专门措施控制时应建立详实施计划（职业健康安全理方案）
⑵紧急情况重安全风险应制定应急预案
⑶建立完善制度编制相关安全操作规程作业指导书
⑷监控项安全制度措施落实
⑸关员进行安全教育培训
⑹加强关设备设施检查维护
453般风险控制
般风险源职工进行安全风险教育车间相关部门完善现制度措施加强运行监控
46危险源更新
部门根单位实际情况时进行危险源更新工作新增危险源进行风险评价确定新增重安全风险制定相应控制措施
⑴相关法律法规变化时
⑵工作程序发生变化时
⑶开展新活动前（新建公司等）
⑷采新设备设施前设备技术改造投入前
⑸采新物质
⑹发现新危险源时
部门根补充辨识评价结果填写新增风险评价信息表重安全风险清单报安全办备案
47理体系培训考核
471安全办负责公司控体系培训考核工作部门安全风险负责培训部门负责部员培训讲解
472安全风险辨识工作奖惩公司安全奖证制度执行安全办部风险辨识工作完成辨识控记录进行检查考核
5记录
51作业岗位清单
52岗位作业容清单
53公司风险源辨识标准
54公司危险源辨识结果统计表
55风险评价信息表
56重安全风险清单
57风险等级分布信息
********公司
年月日
— END —
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持续公司范围危险源进行辨识风险评价风险控制策划消事隐患安全风险分级控体系建设指南制定制度
2术语定义
21危险害数：简称危害素指造成员伤亡疾病财产损失工作环境破坏根源状态种根源状态作业环境安全状态安全行害作业环境理缺陷
22危害素辨识：识组织整范围存危害素确定危害素特性程
23风险：某特定危险情况发生性果组合风险两特性性严重性性指危险情况发生概率严重性指危险情况旦发生造成员伤害济损失程度
24工作危害分析法：指通工作程逐步分析找出危险工作步骤进行控制预防适合作业活动中存风险进行分析
25安全检查表分析法（SCL）：相关标准规范工程系统中已知危险类设计缺陷般工艺设备操作理关潜危险性害性进行判检查适合设备设施存风险进行分析
26风险评估：评估风险确定风险否容许全程
3职责
31公司负责组织公司危险源辨识风险评价风险控制工作
32安全办公司危险源辨识风险评价风险控制工作口理部门
33部门负责辖范围危险源辨识工作参加风险评价风险控制工作
4工作程序
41危险源辨识分析评价程
确定生产作业程→ 识危险源→ 安全风险评价→登记安全风险
42危险源辨识
421部首先摸底排查部门岗位岗位作业活动容工段填写作业岗位清单岗位作业容清单根清单涉容进行危险源辨识危险源辨识应考虑方面：
4211活动中存危险源包括公司理作业程中员活动外员活动常规活动（正常工作活动等）异常情况活动紧急状况活动（开停车抢修等）
4212公司采购储存报废物资（包括公司外部提供）中存危险源燃料设备设施等
4213公司工作场设备设施中存危险源建筑物车辆等
4214种工作环境素带影响高温噪声粉尘毒害物低温明等
4215识危险源时考虑五中典型危害三种时态四种状态
⑴五种典型危害
a毒害化学品危害：化学品挥发泄漏造成员伤害火灾等
b物理危害：造成体辐射损伤冻伤烧伤中毒等
c机械危害：造成体砸伤压伤倒塌压埋伤割伤刺伤擦伤扭伤击伤切断伤等
d电气危害：设备设施安全装置缺乏损坏造成火灾员触电设备损害等
e理良危害：适宜作业方式作息时间作业环境等引起体度疲劳危害
⑵三种时态
a：作业活动设备等安全控制状态发生体伤害事
b现：作业活动发生变化系统设备等发生改进报废会产生危险素
⑶四种状态
a日常操作：工艺操作设备设施操作现场巡检
b异常情况处理：停水停电停气（汽）停风停止进料处理设备障处理
c开停车：开车停车交付前安全条件确认
d作业活动：动火受限空间高处时电动土断路吊装盲板抽堵等特殊作业采样分析巡检测温设备检修装卸车包装库房叉车运转输送皮带检查等危险作业场清理绿化保洁设备线外保温防腐机泵机组维修仪器仪表维修设备线开启等作业
422识方法
⑴收集国家方关安全法规标准作重线索河北省轻工行业风险辨识分级控指南
⑵收集单位类单位已发生事件事信息
⑶通收集求（：客户求等）专家咨询获信息
⑷通现场观察座谈预先危害分析进行辨识：
现场观察：作业活动设备运转进行现场观测分析员程设备运转程中存危害
座谈：召开安全理员专业员理员操作员讨分析作业活动设备运转程中存危害现场观察分析出危害进行补充确认
预先危害分析：新设备新程采前预先存危害类危害产生条件事果等概略进行模拟分析评价
43风险评价方法
431矩阵法
作业风险分析方法—风险矩阵识出作业活动存危害判定种危害产生果产生种果性二者相出确定危害风险然进行风险分级根级风险采取相应风险控制措施
风险数学表达式：R＝L×S
中：
R代表风险值
L代表发生伤害性
S代表发生伤害果严重程度
LS取值参秦皇岛中轻啤酒原料限公司风险辨识分级控体系建设方案确定
44危险源辨识风险评价实施
441部门述规定危险源进行识填写危险安源辨识统计表中序号场设备设施活动危险源损害现控制措施制度等容
442部门根矩阵法已识危险源进行评价填写危险源辨识评价表风险评估风险级容根评价结果重安全风险汇总填写重安全风险清单
443部风险评价信息表重安全风险清单交安全办安全办部风险评价信息表重安全风险清单进行审核确认汇总编制公司危险源辨识结果统计表重安全风险清单风险等级分布信息
45风险控制
451风险控制应首先考虑消减少危险源次考虑采取措施降低风险考虑体保护
452重安全风险控制
⑴段时期需采取专门措施控制时应建立详实施计划（职业健康安全理方案）
⑵紧急情况重安全风险应制定应急预案
⑶建立完善制度编制相关安全操作规程作业指导书
⑷监控项安全制度措施落实
⑸关员进行安全教育培训
⑹加强关设备设施检查维护
453般风险控制
般风险源职工进行安全风险教育车间相关部门完善现制度措施加强运行监控
46危险源更新
部门根单位实际情况时进行危险源更新工作新增危险源进行风险评价确定新增重安全风险制定相应控制措施
⑴相关法律法规变化时
⑵工作程序发生变化时
⑶开展新活动前（新建公司等）
⑷采新设备设施前设备技术改造投入前
⑸采新物质
⑹发现新危险源时
部门根补充辨识评价结果填写新增风险评价信息表重安全风险清单报安全办备案
47理体系培训考核
471安全办负责公司控体系培训考核工作部门安全风险负责培训部门负责部员培训讲解
472安全风险辨识工作奖惩公司安全奖证制度执行安全办部风险辨识工作完成辨识控记录进行检查考核
5记录
51作业岗位清单
52岗位作业容清单
53公司风险源辨识标准
54公司危险源辨识结果统计表
55风险评价信息表
56重安全风险清单
57风险等级分布信息
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