湖南机油泵股份限公司K3项目
项目实施理制度
二零零七年陆月
ERP培训实施维护考核办法
保证ERP系统持续效实施运行保证项数真实客观形成传递提高公司理水效率特制定ERP培训实施维护考核办法
1适范围
该办法适信息关岗位包括数提供收集传递处理分析等环节时包括该信息系统维护理
2定义
ERP（Enterprise Resource Planning企业资源计划系统）概念美国Gartner Group公司1990年提出确切定义：MRPⅡ（企业制造资源计划）代制造业系统资源计划软件MRPⅡ已生产资源计划制造财务销售采购等功外质量理实验室理业务流程理产品数理存货分销运输理力资源理定期报告系统
3理职责
31项目组考核职责
311业务组实施组培训情况实施考核
312业务组实施组项目进度实施考核
313业务组实施组工作质量否达求实施考核
314业务组实施组部门间沟通协调配合情况实施考核
315实施程中项目组部门工作影响ERP工作进度中层中层理员罢免原职务建议权
32业务组考核职责
321负责部门功模块实施系统数录入维护情况考核
322负责修改通方案实行考核
323部门培训宣导工作实施考核
33实施组考核职责
331部门员工作进度实施考核
332部门员培训落实情况实施考核
333部门员工作否达质量求实施考核
4理容求
41必须参加全程培训学项目实施组成员需分程参加培训学关员（项目组通知准）规定培训学时间缺勤迟早退发现迟早退第次扣5元第二次扣20元类推累加扣罚未项目组负责批准发生缺勤第次扣50元第二次扣100元类推
42培训学员必须完成学作业考试缺次学作业扣款20元缺考次扣罚30元必须参加补考考试合格参加补考补考合格调离原岗位
43培训学员参加考试公司次考试成绩累计叁次排两名者次性扣罚30元
44考试考核顾问组阅卷评分交力资源部统计考核
45培训学考勤（包括作业完成）项目组统计考核次培训必须签少次点名
46 ERP程活动考核见表
序号
作业容
作业求
责部门（责）
考核细
考核金额(次项)
考核部门
时效
1
BOM数求
11设计更改时更新
技术
中心
①错改漏改时更改
②设计更改通知时漏通知
出现中项扣5元
项目组
① 1日
② 1日
12时做更改台帐记录
更改作台帐记录
扣5元
项目组
13发现原数错误时改正
漏更改更改时
扣5元
项目组
1日
14错误信息反馈时性
部门(相关员)
发现BOM错误明显问题时反馈
扣5元
项目组
1日
2
物料编码理
21时制定需入ERP物料编码确定原
技术部
原确定
扣5元
项目组
22根物料编码确定原时完成特殊配件特殊供应件等物料编码维护
物料编码信息完全
扣5元
23新品试制完成正式录入物料编码
通知影响进度
扣5元
24物料编码问题反馈时
部门（户）
发现问题反馈时
扣5元
生产制造部业务组
1日
25物料编码问题反馈表格统
正规途径方式反馈
扣5元
26物料编码错误反馈更改时
信息中心
物料编码更改时
扣5元
项目组
1日
27操作时错误物料编码动发现错误
部门（户）
明显错误反馈
扣5元
生产制造部业务组
28制转外协产品清单时准确提供
信息中心
转外协清单准确时提供
扣5元
项目组
1日
29制转外协产品清单时维护更新
清单时维护更改
扣5元
1日
210低耗物资物料编码维护时准确
物料编码维护时
扣5元
1日
3
委外单价确定
31委外加工委外加生产务单准计划调度室统理
生产制造部
未意委外加工
扣5元
项目组
32委外加工价格确定时性时间必须结算前完成议价求超周
生产制造部
务单价格零件应提供统定价单
扣5元
项目组
财务部
委外加工零件核价定价
扣5元
项目组
议价结果维护入计算机
扣5元
项目组
4
委外进货
41委外生产务单开立专负责
生产制造部
应生产务单缺少
扣5元
项目组
42产品完工机应生产务单报告完工
报错生产务单号
扣5元
项目组
机操作入库时
扣5元
项目组
生产制造部
机操作转移时
扣5元
项目组
委外进货办理相关手续
扣5元
项目组
外协仓库存准确率
扣5元
项目组
5
开立生产务单
51时开立生产务单
生产制造部
生产务单计划
扣5元
项目组
开立生产务单时
扣5元
项目组
1日
52务单信息全面
生产制造部
务单信息全面
扣5元
项目组
1日
52生成领料单
生产制造部
时生成领料单
扣5元
项目组
1日
生成领料单准确
扣5元
项目组
装配车间()
重复申领
扣5元
项目组
53错误信息反馈时性
部门(户)
发现领料单错误反馈
扣5元
生产制造部业务组
54领料单数核更正
生产制造部()
领料单问题反馈处理
扣5元
项目组
6
生产务单变更
61生产务调整进行生产务单变更
生产制造部()
生产务单变更错误时
扣5元
项目组
1日
7
领料
71领料单领料
装配车间(
超领
扣5元
项目组
领回零件调查反馈
扣5元
项目组
生产制造部()
反馈问题时组织解决
扣5元
项目组
1日
72领料单执行结果周进行分析
提供分析结果
扣5元
项目组
73时录入领料单
仓库（库员）
单录入时
扣5元
项目组
1日
8
计划展开
81计划外调整审批需求计划增补需制造部理签字
生产制造部()
审批调整计划
扣5元
项目组
82月做生产务单结案生产务单完成情况进行统计分析报造
生产务单月做结案
扣5元
项目组
做分析
扣5元
项目组
9
生产流转入库
91整机交库日机完成操作
装配车间(
机时
扣5元
项目组
1日
92产品流转单标明清楚生产务单号
班组(生产者)
漏注明生产务单号
扣5元
相关部门业务组
生产务单号写错
扣5元
93日产品流转日处理完毕
班组(组长)
单处理时
扣5元
1日
单机操作错误
扣5元
94产品流转时日应流转产品日流转完成
产品时流转
扣5元
1日
95错误信息反馈时性
部门（相关户）
发现流转数错误反馈
扣5元
营财务部业务组
10
退料
101领回零件质量鉴定退回原单位
装配车间(
录入单时数准确
扣5元
项目组
1日
102超领部份应退回原单位
1日
11
采购
121采购单求电脑输出
物资采购部()
电脑做计划计划出入较
扣5元
项目组
物资采购部(相关采购员)
手工修改计划审批
扣5元
项目组
122总结计划基础数做修改
物资采购部()
查明手工修改计划原
扣5元
项目组
查明原处理
扣5元
项目组
123采购计划交库
物资采购部(相关采购员)
计划收货(超收20)
扣5元
项目组
进货交库时(影响装机准)
扣5元
项目组
1日
仓库（库员）
进货单录入时
扣5元
营财务部业务组
1日
进货写错图号
扣5元
进货批号错误
扣5元
124时完成采购件定价
物资采购部(相关采购员)
价采购处理
扣5元
营财务部业务组
时定价部门提供相关资料
扣5元
1日
营财务部()
定价时
扣5元
1日
核定价格录入价格体系
扣5元
物资采购部(相关采购员)
议价结果维护入计算机
扣5元
物资采购部业务组
12
采购单变更
131采购员系统里作变更供应部理审核
物资采购部(相关采购员)
电脑里处理
扣5元
变更审核
扣5元
13
销售
141成品销售时机
市场部()
录入单时数准确
扣5元
项目组
1日
142配件半成品销售时机
1日
1日
14
出
151供应商客户员工出
1日
15
应收应付
161进货单录入应付单
物资采购部()
整帐时数准确
扣5元
项目组
1日
162应付单
营财务部()
应付单审核时
扣5元
项目组
1日
163销货单录入结帐单
录入单时数准确
扣5元
项目组
1日
5检查考核
51办法项目领导组领导项目组组织部门实施
52办法项目领导组领导项目组检查考核
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湖南机油泵股份限公司K3项目
项目实施理制度
二零零七年陆月
ERP培训实施维护考核办法
保证ERP系统持续效实施运行保证项数真实客观形成传递提高公司理水效率特制定ERP培训实施维护考核办法
1适范围
该办法适信息关岗位包括数提供收集传递处理分析等环节时包括该信息系统维护理
2定义
ERP（Enterprise Resource Planning企业资源计划系统）概念美国Gartner Group公司1990年提出确切定义：MRPⅡ（企业制造资源计划）代制造业系统资源计划软件MRPⅡ已生产资源计划制造财务销售采购等功外质量理实验室理业务流程理产品数理存货分销运输理力资源理定期报告系统
3理职责
31项目组考核职责
311业务组实施组培训情况实施考核
312业务组实施组项目进度实施考核
313业务组实施组工作质量否达求实施考核
314业务组实施组部门间沟通协调配合情况实施考核
315实施程中项目组部门工作影响ERP工作进度中层中层理员罢免原职务建议权
32业务组考核职责
321负责部门功模块实施系统数录入维护情况考核
322负责修改通方案实行考核
323部门培训宣导工作实施考核
33实施组考核职责
331部门员工作进度实施考核
332部门员培训落实情况实施考核
333部门员工作否达质量求实施考核
4理容求
41必须参加全程培训学项目实施组成员需分程参加培训学关员（项目组通知准）规定培训学时间缺勤迟早退发现迟早退第次扣5元第二次扣20元类推累加扣罚未项目组负责批准发生缺勤第次扣50元第二次扣100元类推
42培训学员必须完成学作业考试缺次学作业扣款20元缺考次扣罚30元必须参加补考考试合格参加补考补考合格调离原岗位
43培训学员参加考试公司次考试成绩累计叁次排两名者次性扣罚30元
44考试考核顾问组阅卷评分交力资源部统计考核
45培训学考勤（包括作业完成）项目组统计考核次培训必须签少次点名
46 ERP程活动考核见表
序号
作业容
作业求
责部门（责）
考核细
考核金额(次项)
考核部门
时效
1
BOM数求
11设计更改时更新
技术
中心
①错改漏改时更改
②设计更改通知时漏通知
出现中项扣5元
项目组
① 1日
② 1日
12时做更改台帐记录
更改作台帐记录
扣5元
项目组
13发现原数错误时改正
漏更改更改时
扣5元
项目组
1日
14错误信息反馈时性
部门(相关员)
发现BOM错误明显问题时反馈
扣5元
项目组
1日
2
物料编码理
21时制定需入ERP物料编码确定原
技术部
原确定
扣5元
项目组
22根物料编码确定原时完成特殊配件特殊供应件等物料编码维护
物料编码信息完全
扣5元
23新品试制完成正式录入物料编码
通知影响进度
扣5元
24物料编码问题反馈时
部门（户）
发现问题反馈时
扣5元
生产制造部业务组
1日
25物料编码问题反馈表格统
正规途径方式反馈
扣5元
26物料编码错误反馈更改时
信息中心
物料编码更改时
扣5元
项目组
1日
27操作时错误物料编码动发现错误
部门（户）
明显错误反馈
扣5元
生产制造部业务组
28制转外协产品清单时准确提供
信息中心
转外协清单准确时提供
扣5元
项目组
1日
29制转外协产品清单时维护更新
清单时维护更改
扣5元
1日
210低耗物资物料编码维护时准确
物料编码维护时
扣5元
1日
3
委外单价确定
31委外加工委外加生产务单准计划调度室统理
生产制造部
未意委外加工
扣5元
项目组
32委外加工价格确定时性时间必须结算前完成议价求超周
生产制造部
务单价格零件应提供统定价单
扣5元
项目组
财务部
委外加工零件核价定价
扣5元
项目组
议价结果维护入计算机
扣5元
项目组
4
委外进货
41委外生产务单开立专负责
生产制造部
应生产务单缺少
扣5元
项目组
42产品完工机应生产务单报告完工
报错生产务单号
扣5元
项目组
机操作入库时
扣5元
项目组
生产制造部
机操作转移时
扣5元
项目组
委外进货办理相关手续
扣5元
项目组
外协仓库存准确率
扣5元
项目组
5
开立生产务单
51时开立生产务单
生产制造部
生产务单计划
扣5元
项目组
开立生产务单时
扣5元
项目组
1日
52务单信息全面
生产制造部
务单信息全面
扣5元
项目组
1日
52生成领料单
生产制造部
时生成领料单
扣5元
项目组
1日
生成领料单准确
扣5元
项目组
装配车间()
重复申领
扣5元
项目组
53错误信息反馈时性
部门(户)
发现领料单错误反馈
扣5元
生产制造部业务组
54领料单数核更正
生产制造部()
领料单问题反馈处理
扣5元
项目组
6
生产务单变更
61生产务调整进行生产务单变更
生产制造部()
生产务单变更错误时
扣5元
项目组
1日
7
领料
71领料单领料
装配车间(
超领
扣5元
项目组
领回零件调查反馈
扣5元
项目组
生产制造部()
反馈问题时组织解决
扣5元
项目组
1日
72领料单执行结果周进行分析
提供分析结果
扣5元
项目组
73时录入领料单
仓库（库员）
单录入时
扣5元
项目组
1日
8
计划展开
81计划外调整审批需求计划增补需制造部理签字
生产制造部()
审批调整计划
扣5元
项目组
82月做生产务单结案生产务单完成情况进行统计分析报造
生产务单月做结案
扣5元
项目组
做分析
扣5元
项目组
9
生产流转入库
91整机交库日机完成操作
装配车间(
机时
扣5元
项目组
1日
92产品流转单标明清楚生产务单号
班组(生产者)
漏注明生产务单号
扣5元
相关部门业务组
生产务单号写错
扣5元
93日产品流转日处理完毕
班组(组长)
单处理时
扣5元
1日
单机操作错误
扣5元
94产品流转时日应流转产品日流转完成
产品时流转
扣5元
1日
95错误信息反馈时性
部门（相关户）
发现流转数错误反馈
扣5元
营财务部业务组
10
退料
101领回零件质量鉴定退回原单位
装配车间(
录入单时数准确
扣5元
项目组
1日
102超领部份应退回原单位
1日
11
采购
121采购单求电脑输出
物资采购部()
电脑做计划计划出入较
扣5元
项目组
物资采购部(相关采购员)
手工修改计划审批
扣5元
项目组
122总结计划基础数做修改
物资采购部()
查明手工修改计划原
扣5元
项目组
查明原处理
扣5元
项目组
123采购计划交库
物资采购部(相关采购员)
计划收货(超收20)
扣5元
项目组
进货交库时(影响装机准)
扣5元
项目组
1日
仓库（库员）
进货单录入时
扣5元
营财务部业务组
1日
进货写错图号
扣5元
进货批号错误
扣5元
124时完成采购件定价
物资采购部(相关采购员)
价采购处理
扣5元
营财务部业务组
时定价部门提供相关资料
扣5元
1日
营财务部()
定价时
扣5元
1日
核定价格录入价格体系
扣5元
物资采购部(相关采购员)
议价结果维护入计算机
扣5元
物资采购部业务组
12
采购单变更
131采购员系统里作变更供应部理审核
物资采购部(相关采购员)
电脑里处理
扣5元
变更审核
扣5元
13
销售
141成品销售时机
市场部()
录入单时数准确
扣5元
项目组
1日
142配件半成品销售时机
1日
1日
14
出
151供应商客户员工出
1日
15
应收应付
161进货单录入应付单
物资采购部()
整帐时数准确
扣5元
项目组
1日
162应付单
营财务部()
应付单审核时
扣5元
项目组
1日
163销货单录入结帐单
录入单时数准确
扣5元
项目组
1日
5检查考核
51办法项目领导组领导项目组组织部门实施
52办法项目领导组领导项目组检查考核
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