重油催化裂化装置改造工程监理规划

中石油兰州石化公司
300万吨／年重油催化裂化装置改造工程
监理规划

工程概况
兰州石化分公司（东区）四十年发展壮现已拥
炼油化工生产装置69套原油次加工力550万吨年八五九五期间炼油业务技术改造围绕提高产品质量调整产品结构改善环境发展发展精加工深加工目前二次加工力基配套根中油股份公司十五发展规划兰州石化分公司十五期间原油加工力目前550万吨年逐步增加1000万吨年需二次加工重油预计达40811万吨年兰州石化公司现重油加工设施明显足第二套催化裂化装置扩改造规模300万吨年掺炼50重油催化裂化装置十分必仅解决目前兰州石化公司重油加工手段足问题调整产品结构提高轻质油成时兼顾企业身未发展
（）装置概况
1装置建设规模：
催化裂化装置设计规模300万吨年年加工时8000时计132万吨年汽油脱硫醇40万吨年气体分馏处理量催化装置相配套
2装置组成：
项目包括催化裂化装置反应生分馏吸收稳定富气压缩机组烟气量回收机组烟气锅炉132万吨年催化汽油脱硫醇装置40万吨年气体分馏装置填补齐外部配套公系统
3工艺特征：
300万吨年重油催化装置工艺路线采高温短接触时间提升反应减少二次反应防止结焦提升出口设快速终止分离器（VQS）提升部采急冷终止剂技术底部采蒸汽干气预提升进料采点进料技术生部分采重叠式两段生方案控制系统采DCS量回收采四机组配置汽油脱硫醇装置采预碱洗加碱固定床脱硫醇工艺气体分馏装置原采常规五塔流程应建设单位求异丁烯浓度提高30增加脱异丁烷塔（C507）设置7具塔
4设备机械材质选择：
反部分生器操作温度680°~730℃器件旋风分离系统空气环集气室分布等均选耐高温锈钢材料沉降器操作温度500~530℃选碳钢材质反部分种斜设置膨胀材料考虑耐腐蚀性高温强度抗失稳力选Incoloy800等锈钢
量回收部分三旋操作温度700℃件选取耐高温锈钢材料0Cr18Ni9操作温度高烟机入口烟气放空水封罐选锈钢材料
塔类设备中分馏塔中介质含硫量较高壳体采20R+405复合板件采抗高温硫腐蚀性较
0Cr13吸收塔脱吸塔中存湿H2S应力腐蚀环境两塔壳体选16MnR+405复合板材料件选抗湿H2S性优越12Cr2AlMoV材料做塔盘
钝化剂罐选0Cr18Ni9材质
衬里部分生器三旋中采性优越单层龟甲网衬里沉降器类斜中采龟甲网隔热耐磨双层衬里
装置设台辅助燃烧室（加热炉）热负荷36MW采圆筒形结构设6弹簧支座支撑衬耐磨耐火隔热材料
富气压缩机催化裂化装置中关键设备采离心式压缩机原动机采进汽次高压蒸汽排气10Mpa蒸汽背压透工艺条件极苛刻备机组求设备程度高该机引进美国DresserRcmd公司产品（功率7590KW）
三台锅炉水泵四台循环热水泵两台油浆泵引进设备余泵类产品均国产设备
装置20台特阀（通径DN2850mm）中七台引进余国产设备
风机组（四机组）齿轮箱外均国产设备中烟机兰炼机械厂生产YL型烟气轮机（功率32500KW）轴流风机选陕西鼓风机厂瑞士ULZER合作生产产品气轮机杭州汽轮机厂制造（功率16300KW）步电动发电机海中电工程技术服务限公司制造产品（功率22000KW）
备机组选陕西鼓风机厂制造产品（功率18830KW）
增压机选陕西鼓风机厂制造产品（功率630KW）
5设备面布置：
300万吨年重油催化裂化装置改扩工程汽油脱硫醇装置气体分馏装置建渣油加氢装置联合装置布置控室配电间联合装置属甲类生产装置火灾危险介质甲类燃气体A类燃液体
（二）然状况
1．气温：
1)夏季极端高温度 3910℃
2)冬季极端低温度 2310℃
3)历年均温度 930℃
4)月均高温度 226℃
5)月均低温度 68℃
2降雨量
1)历年均降雨量 33190毫米
2)月均降雨量 856毫米
3)月均降雨量 140毫米
4)日降雨量 6480LS公顷
3湿度
1)月均相湿度 580
2)月均相湿度 699
3)月均相 470
4)月均绝湿度 70毫巴
4质
1)杂填土厚05—210米物质粘土卵石园砾
2）非湿陷性黄土：厚18—30米
3)粉砂细砂分布普通
4)卵石顶面埋深355565米厚525785米成分石英岩花纲岩片麻岩等石质坚硬
5)泥岩砂岩顶面埋深9701225米
6)水场水埋深220200米
5
1)雪压值 15MPa
2)年均风速 110mm
3)风速 2080ms
4)基风压值 34MPa
5)夏季导风 东风
6)冬季导风 东北风
7)年均气压 84700毫巴
8)年蒸发 13922毫米
9)年雷电日数 250天
10) 冻土深度 10米
11) 土壤电阻率 1000000欧姆厘米
12)土壤071米深处热月均温度215℃
13)震烈度 80度
14)耐力(黄土层卵石层)1060吨方米
(三)实物工程量
1 设备
设备数量统计表
　
催化裂化
汽油脱硫醇
气体分馏
余热回收

合计
反应器类（台）
7
2


9
塔类（具）
6
1
7

14
卧式加热炉（台）
1



1
余热锅炉（台）



2
2
冷换设备（台）
65

20

85
容器类（台）
41
9
8
7
65
空冷器类（片）
82

28

110
泵类（台）
70
9
26
4
109
富气压缩机组（套）
1



1
风机组（套）
1



1
备风机组（套）
1



1
增压机（台）
2



2
特阀（台）
20



20
鼓风机（台）



4
4
加药装置（台）



2
2
空气压缩机（台）

2


2
混合器类（台）

7


7
总计
297
30
89
19
435

设备规格览表
300万吨年重油催化裂化装置
序号
设备名称
设备规格
数量
金属重量（吨）
材质
1
反应沉降器
φ9600φ7200φ5200×75383
1
414
20R
2
提升
φ1850φ1650φ1600×42825
1


3
生器
φ14300φ10800φ7700×53940
1
1069
20R
4
外取热器
Ф2600×16332
2
1297
20R
5
三旋
φ6600×24241
1
81
20R
6
分馏塔
φ6800×53350
1
438
20R+0Cr13AL

7
轻柴油气体塔
φ1600×23990
1
144
20R
8
吸收塔
φ3200×57800
1
142
16MnR+405
9
脱吸塔
φ4000×55800
1
1983
16MnR+405
10
吸收塔
φ2800×28700
1
62
20R
11
稳定塔
φ4200φ4600×60650
1
2652
16MnR
12
催化剂罐
φ6000×29759
3
271
16MnR
13
催化剂细粉收集罐
φ3200×7319
1


14
催化剂细粉储罐
φ4000×5747
1


15
原料油缓回炼油罐
φ5400×40000
2
161
16MnR
16
烟气放空水封罐
φ6000×9046
1
566
0Cr18Ni9
17
烟气出口水封罐
φ6000×9046
1
557
15CrMoR
18
分馏塔顶油气分离器
φ5600×17948
1
816
20R
19
换热水缓罐
φ5000×27254
1
655
20R
20
湿空冷喷水罐
φ4600×16212
1
377
Q235A
21
气压机出口油气分离器
φ5000×17660
1
794
16MnR
22
盐水缓罐
φ7640×7940
1
295
Q235A
23
辅助燃烧室

1


24
风机组
烟机轴流风机气轮机电机
1


25
备风机组

1


26
增压机

2


27
气压机

1


40万吨年气体分馏装置


1
28
脱丙烷塔
φ2600×42450×24
1
121
16MnR
29
脱乙烷塔
φ1600φ1800×35500
1
61
16MnR
30
脱戊烷塔
φ1200×31000
1
203
20R
31
丙烯塔（1）
φ4400×54000×40
1
3978
16MnR
32
丙烯塔 （2）
φ4400×54000×40
1
377
16MnR
33
碳四分馏塔
φ3000×49300
1
1244
16MnR
34
脱异丁烷塔
φ2200×52050
1
846
20R
132万吨汽油脱馏醇装置


1
35
汽油砂滤塔
φ4000×11800
1
555
20R　
36
汽油脱馏醇反应器
φ4000×17800
2
961×2
20R
37
汽油预碱洗罐
φ4000×27000
2
1065
20R
38
汽油气液分离罐
φ4000×10000
1
437
20R
39
碱液罐
φ5000×5600
1
113
Q235A
40
碱渣罐
φ3400×8000
1
176
16MnR
41
空气压缩机
HTA—120
2


余热锅炉部分
42
高压氧器
Q230th V70M3
2

　
43
锅炉水泵

3

引进
44
锅炉鼓风机
Q8600M3h
4


45
燃烧式CO余热锅炉
Q151th
2



46
磷酸盐加药装置

2


2工艺线

催化裂化
汽油脱硫醇
气体分馏
合计
碳钢
54985m
4512m
12272m
71769m
锈钢
1995m


1995m
铬钼钢
1045m


1045m
阀门
5761
439
1000
7200
3建构筑物
建筑物
建筑名称
建筑面积（m2）
结构形式
层数
风机厂房
2012
排架
2
气压机厂房
649
排架
2
配电间
2757
框架
4（联合布置）
办公楼
508
框架
控制室
957
框架
电缆夹层
2447
框架
余热锅炉泵房
267
框架
1
加料间
120
砖混
1
泵房1
409


泵房2
425


构筑物
序号

构筑物名称
构筑物特征
工程量
结构型式
基类型
基础
钢筋混凝土（M3）
混凝土（M3）
砌体（M3）
1
反外取热器气包框架 (1890t)
钢框架
天然基
阀板基础
2670
1450

2
楼梯间 (135t)
钢框架
天然基
阀板基础



3
三旋框架 (260t)
钢框架
复合基
阀板
202
19

4
框架1 （390t）
钢框架
复合基
独立基础
158
26

5
框架2 (190t)
钢框架
天然基
独立基础
126
18

6
框架4 (238t)
钢框架
复合基
独立基础
151
22

7
框架6 (130t)
钢框架
天然基
独立基础
105
14

8
框架7 (148t)
钢框架
复合基
独立基础
161
13

9
氧器框架
钢框架
天然基
独立基础
114
12

10
空气滤器框架
钢结构
复合基
独立基础
108
11

11
架（框架35）
(1959t)
钢筋混凝土框架
天然复合基
独立基础
2270
241

12
分馏塔联合支架
钢筋混凝土框架
天然基
阀板基础
862
340

13
催化剂储罐支架
钢筋混凝土
框架
天然基
阀板基础
474
280

14
烟囱
钢筋混凝土
天然基
阀板基础
1592
320
440
15
塔炉基础(21)
钢筋混凝土
天然复合基
独立基础
953
85

16
设备基础（141）
钢筋混凝土
天然复合基
块式
497
666


钢结构总计6302吨设备基础混凝土量总计159005m3
4电气仪表
1）仪表部分

催化裂化
汽油脱硫醇
气体分馏
合计
国仪表（台套）
3533
172
712
4417
国外仪表（台套）
1183
92
319
1594
总计
4716
264
1031
6011
2） 气部分
Ø 6KV高压开关柜87台低压开关柜107台电力变压器1600KVA 6台直流电源3套微机控制低压异步电动机群起动柜6台UPS电源3套高压电容器柜成套装置8台高压配电微机保护监控系统1套
Ø 检查电动机： 高压51台低压411台
Ø 敷设高低压电缆约10万米高压电缆头154套敷设电缆桥架 105吨
Ø 防雷接系统安装 接线13000m
5衬里量：龟甲网衬里范围沉降器斜烟道提升Y型段滑阀推体等部位龟甲网衬里范围生器外取热器三旋高温混合烟道等
含龟甲网部分：
隔热衬里 469m3 耐磨衬里 104m3 龟甲网 4295m2
龟甲网部分：
隔热衬里 487m3 耐磨衬里 78m3
6排水系统：
碳钢线总计5200m铸铁线660m阀门102井77座消防栓18套消防水炮6套
（四）设计单位：中国石化北京设计院兰州炼油化工设计院
（五）施工单位：中石油第二建设公司甘肃省第四建筑公司甘肃省第建筑公司
（六）监理单位：甘肃瑞凯石化工程建设监理限公司
（七）建筑标准：设计施工选国家行业现行效标准
（八）建筑面积：装置占面积3434375米2
建筑物面积10551米2
（九）建设目标：总投资 131亿元
建设工期 18月
工程质量 优良
二监理工作
1建设工程委托监理合
2国家方颁发关工程建设法律法规
3建设工程监理规范（GB503192000）
4工程建设执行技术标准规范定额（图纸求分段提出目录清单）
5关工程承包合供应合等相关合招投标文件施工设计图纸设计变更等关文件资料
三监理工作范围
3．1监理工作阶段：工程招标阶段工程施工阶段设备采购监理设备监制保修阶段
3．2监理工作求：进行工程建设合理投资控制质量控制进度控制施工安全控制信息理组织协调GB50319—2000建设工程监理规范执行
四监理工作容
4．1监理务：工程建设目标进行效控制理做组织协调工作全面维护甲方委托项目合法权益甲方提供技术造价法律等方面咨询意见帮助甲方实现预定合理建设目标
4．2施工招标施工阶段监理工作容：
4．2．1受甲方委托组织招标工作发送招标文件（包括标底编制工作）
4．2．2参投标单位资质审查
4．2．3参评审投标书提出决标咨询意见
4．2．4协助甲方中标单位洽商工程承包合
4．2．5协助甲方确认承包商编写开工报告承包商选择分包商进行资格审查确认
4．2．6协助组织设计交底图纸会审
4．2．7审查承包商提出施工组织设计施工进度计划施工方案施工质量保证体系等技术文件检查落实情况
4．2．8督促检查承包商严格执行工程承包合国家工程技术标准施工规范协调甲方承包商间关系
4．2．9检查工程采购设备关键材料否符合设计图纸标书规定厂家型号规格质量标准严格核查材料构配件出厂合格证明材质化验单制造质量证明书监督采购部门合供货协调采购施工衔接保证工程建设利进行合格设备器材提出处理意见监督实施订货设备实施现场监造负责开箱验收
4．2．10核查施工程中部位环节作隐蔽工程复查验收组织分项工程检查验收组织设计单位承建商进行工程竣工初步验收协助甲方提出竣工验收申请报告组织工程竣工验收工作
4．2．11定期检查汇报工程计划实际进展情况提供计划统计资料审核承包商进度报表付款申请签发工程付款证
4．2．12做现场工程签证工作
4．2．13参处理工程质量事提出事分析报告处理方案监督事处理方案实施
4．2．14督促审查承包商整技术业务资料建立技术济档案完整原始施工技术资料移交甲方
4．2．15审查工程预（结）算
4．2．16协助甲方编写工程总体部署
4．3保修阶段监理工作容：
规定保修期限负责工程质量鉴定明确工程质量问题责规定督促维修
五监理工作目标
5．1工程建设目标
5．1．1工期目标：2001年11月1日动工2003年3月30日中间交接总日历天数516天
5．1．2质量目标：
A设计质量合格率100
B单位工程次合格率100单位工程优良率：土建50安装90
C焊接次合格率98
D设计求复验材料复验率100阀门100试压错合格材料
E设备线清洁异物气密次通
F装置投产时静密封法兰泄露率低万分五
5．1．3投资目标：实现初步设计规定工程量范围工程决算超初步设计批复概算略节余
5．1．4安全目标：杜绝火灾确保发生重设备身伤亡事省级新闻媒体曝光质量事
5．2监理目标
5．2．1质量控制目标：达施工合约定质量标准分项工程合格率100
5．2．2工期控制目标：达施工合约定净工期力争突破
5．2．3投资控制目标：达合求价款
5．2．4监理工作时率位率100重关键分项工程隐蔽工程旁站位率100
5．2．5杜绝发生监理失误导致安全事质量事停工事
5．2．6监理服务建设单位满意率100
六项目监理机构组织形式
根300万吨年重油催化裂化装置改造工程委托监理合监理交底资料规定服务容服务期限工程类规模技术复杂程度工程环境等情况结合公司实际情况项目实行总监理工程师负责制直线职制项目监理部组织形式
项目监理组织机构图：
总监理工程师：李力斌
总 监 代 表： 牛黎明


项目理组



监工
理程
组造
价
专钢
业结
监构
理安
组装
专电
业气
监仪
理表
组安
装
专机
业动
监设
理备
组安
装
专工
业艺
监设
理备
组安
装
专工
业艺
监
组道
安
装
专土
业工
监建
理筑
组






七项目监理机构员配备计划
根工程项目类规模技术复杂程度监理工作目标求项目监理部拟派30—35名监理员组成强阵容全面履行委托监理合
项目监理部员配备计划：
序号
姓名
监理职务
技术职称
职资格
备注
1
李力斌
总监理工程师
高级工程师
国家注册监理工程师

2
牛黎明
总监理工程师代表
工程师
国家注册监理工程师
兼土建专业监理工程师
3
李升东
专业监理工程师
工程师
国家注册监理工程师
项目理兼工艺安装
4
张 颖
专业监理工程师
工程师
国家注册监理工程师
项目理

5
蒋 红
专业监理工程师
济师
中石油注册监理工程师
土工建筑
6
王彩军
专业监理工程师
工程师
国家注册监理工程师
土工建筑
7
霍 倡
专业监理工程师
工程师
国家注册监理工程师
仪表安装
8
王广权
专业监理工程师
工程师
国家注册监理工程师
电气安装
9
李 英
专业监理工程师
工程师
国家注册监理工程师
工程造价
10
王 彦
专业监理工程师
工程师
中石油注册监理工程师
工程造价
11
张 锋
专业监理工程师
高级工程师

技术理设备监造安装
12
糜华昌
专业监理工程师
高级工程师

技术理土工建筑
13
宋应龙
专业监理工程师
高级工程师

焊接
14
许建枢
专业监理工程师
工程师

工艺道安装
15
高正鹏
专业监理工程师
工程师

机动设备安装
16
白德武
专业监理工程师
工程师

工艺设备安装
17
杜鹏翔
专业监理工程师
工程师

钢结构安装
18
郑星明
专业监理工程师
工程师

损检测
19
朱学贫
专业监理工程师
工程师

机动设备安装
20
高玉良
专业监理工程师
工程师

工艺道安装
21
邵新民
专业监理工程师
工程师

特阀烟机
22
韩明镜
专业监理工程师
工程师

特阀烟机
23
刘子学
监理员


土工建筑
24
李克敏
监理员


土工建筑
25
杨忠礼
监理员


工艺道安装
26
王尚义
监理员


工艺设备监造安装
27
王爱臣
监理员


工艺设备监凹安装
28
冯兴礼
监理员


工艺设备监造安装
29
王勇祥
监理员


仪表安装
30
赵宝岩
信息理员


项目理





































八项目监理机构员岗位职责
8．1总监理工程师应履行职责：
8．1．1确定项目监理机构员分工岗位职责
8．1．2持编写项目监理规划审批项目监理实施细负责理项目监理机构日常工作
8．1．3审查分包单位资质提出审查意见
8．1．4检查监督监理员工作根工程项目进展情况进行员调配称职员应调换工作
8．1．5持监理工作会议签发项目监理机构文件指令
8．1．6审定承包单位提交开工报告施工组织设计技术方案进度计划
8．1．7审核签署承包单位申请支付证书竣工结算
8．1．8审查处理工程变更
8．1．9持参工程质量事调查
8．1．10调解建设单位承包单位合争议处理索赔审批工程延期
8．1．11组织编写签发监理月报监理工作阶段报告专题报告项目监理工作总结
8．1．12审核签认分部工程单位工程质量检验评定资料审查承包单位竣工申请组织监理员验收工程项目进行质量检查参工程项目竣工验收
8．1．13持整理工程项目监理资料
8．2总监理工程师代表应履行职责：
8．2．1负责总监理工程师指定交办监理工作
8．2．2总监理工程师授权行总监理工程师部分职责权力
8．3专业监理工程师应履行职责：
8．3．1负责编制专业监理实施细
8．3．2负责专业监理工作具体实施
8．3．3组织指导检查监督专业监理员工作员需调整时总监理工程师（代表）提出建议
8．3．4审查承包单位提交涉专业计划方案申请变更总监理工程师（代表）提出报告
8．3．5负责专业分项工程验收隐蔽工程验收
8．3．6定期总监理工程师提交专业监理工作实施情况报告重问题时总监理工程师（代表）汇报请示
8．3．7根专业监理工作实施情况做监理日记
8．3．8负责专业监理资料收集汇总整理参编写监理月报
8．3．9核查进场材料设备构配件原始证检测报告等质量证明文件质量情况根实际情况认必时进场材料设备构配件进行行检验合格时予签认
8．3．10负责专业工程计量工作审核工程计量数原始证
8．4监理员应履行职责：
8．4．1专业监理工程师指导开展现场监理工作
8．4．2检查承包单位投入工程项目力材料设备运行状况做检查记录
8．4．3复核施工现场直接获取工程计量关数签署原始证
8．4．4设计图关标准承包单位工艺程施工工序进行检查纪录加工制作工序施工质量检查结果进行记录
8．4．5担旁站工作发现问题时指出专业监理工程师报告
8．4．6做监理日记关监理记录
8．5信息理员履行职责：
8．5．1负责工程建设方面相互切书面资料（包括信件电报等）
8．5．2专业监理工程师确认返回文件资料统编制求进行整理类
8．5．3技术资料种文件信函报告等收发应时办理签收手续
8．5．4负责工程例会种专业会议签整理会议纪交总监（代表）审查印迅速分发关员关单位
8．5．5定期现场巡视解工程进展负责现场种信息采集简总监（总监代表）汇报
8．5．6负责计算机录入
九进度控制：
施工阶段工程项目实体形成阶段进度进行控制整工程项目建设进度控制重点作施工进度计划项目建设总进度计划衔接踪检查施工进度计划执行情况必时施工进度计划进行调整工程建设进度控制总目标实现具十分重意义
9．1进度控制原
9．1．1工程进度控制建设工程施工合约定工期目标
9．1．2确保工程质量安全原控制进度
9．1．3应采动态控制方法工程进度进行动控制
9．2进度目标风险分析
9．2．1重点
9．2．1．1质量求工程重点控制加强保证质量前提协调进度计划完成进度目标重点
9．2．1．2设计图纸资料期交付设备材料合日期供货
9．2．1．3装置单项工程阶段性进度目标建构筑物土建完工交付安装时间订货设备场时间设备现场安装时间工艺道安装系统碰头时间电气仪表安装调试时间中间交接时间外部配套工程步建设完成进度控制重点
9．2．1．4工程安全问题完成进度目标重点
9．2．2影响工程进度素
9．2．2．1工程前期设计工期较紧该项目设计计划施工图交付时间已严重拖期目前已严重影响土建施工钢结构预制设备制造进度会影响施工图会审施工组织设计编制总进度计划安排外施工中存较设计变更设计变更否时处理会施工进度产生影响
9．2．2．2制定货设备（专设备通设备电气仪表设备）工程材料否合期供货直接影响安装工程施工进度
9．2．2．3项目工期紧工程量求高参单位较承包单位劳动力机具设备配置否足够项目理部组织协调否力会影响工程进度
9．2．2．4外部配套工程设计施工招标现场施工进度会影响体工程中间交接投料试车
9．2．2．5突发事件影响
9．3施工阶段进度控制务
工程建设施工阶段监理工程师进度控制基务：组织理角度采取效措施确保工程建设进度目标——工程项目期交付目标合理实现具体包括容：
9．3．1适时发布开工令
9．3．2审批承包单位提交施工进度计划提出修改意见
9．3．3监督施工进度计划实施定期进行实际进度计划进度较分析旦发现进度出现偏差应立督促承包单位采取效措施加快进度时调整计划保证施工进度控制目标实现
9．3．4做关单位间协调工作预防排施工进度干扰素保证工程施工利进行
9．3．5协助业关合建设单位总进度计划作设计图纸设备材料交付工作
9．3．6合规定政策法规公正处理承包单位工期索赔业反索赔调解业承包单位间出现关争议
9．3．7必 时发布停工令复工令
9．3．8督促承包单位整理技术档案资料协助业组织设计单位施工承包单位等关单位进行竣工初步验收协助业编制竣工验收报告
9．4进度控制方法
根建设单位确定总工期总进度计划安排项目组成承包单位分工务性质施工阶段计划工期分解进度目标方法：
9．4．1分解项目确定单项工程单位工程开工动日期9．4．2承包单位分解明确分工条件承包责
9．4．3施工阶段分解划定进度控制分界点
9．4．4计划工期组织综合施工加快工程进度
9．5进度控制工作容
工程项目进度控制审核承包单位提交施工进度计划开始直工程项目保修期满
9．5．1工程项目进度控制工作流程
9．5．2编制施工阶段进度控制细容：
9．5．2．1进度控制目标分解
9．5．2．2进度控制工作容深度
9．5．2．3进度控制员具体分工
9．5．2．4进度控制关项工作时间安排工作流程
9．5．2．5进度控制方法（包括进度检查日期数收集方式进度报表格式报送时间统计报表格式时间等）
9．5．2．6进度控制具体措施（包括组织措施技术措施济措施合措施等）
9．5．2．7进度控制目标实现风险分析
9．5．2．8尚解决关问题
9．5．3审核承包单位施工进度计划
9．5．3．1建设工程施工合规定土建工程三家承包单位施工应分审核中油二建省建公司省四建公司编报施工进度计划安装工程中油二建总承包安装阶段需总承包单位提交施工进度计划审核
9．5．3．2施工进度计划审核容：
9．5．3．2．1进度安排否符合工程项目建设总进度计划中总目标分目标求否符合施工合中总体分阶段规定
9．5．3．2．2施工总进度计划中项目否遗漏分期施工否满足分批动需配套动求
9．5．3．2．3施工序安排否符合施工程序求
9．5．3．2．4劳动力材料构配件机具设备供应计划否保证进度计划实现需求高峰期否足够力实现计划供应
9．5．3．2．5业资金供应力否满足进度需
9．5．3．2．6施工进度安排否设计单位图纸交付相致
9．5．3．2．7业供货原材料设备特型设备国外设备货时间进度计划否衔接
9．5．3．2．8总分包单位分编制单位工程进度计划间否相衔接专业分工计划衔接否明确合理
9．5．3．2．9分阶段月季度计划否总进度计划相衔接
9．53．2．10进度安排否合理否造成业违约导致索赔存
监理工程师审查进度计划程中发现问题应时承包单位提出书面修改意见（发监理工程师通知单）协助承包单位修改中重问题应时业汇报施工进度计划监理工程师确认应视合文件部分处理承包单位提出工程延期费索赔重
9．5．4编制工程建设总进度计划总进度计划应阐明工程项目设计供应施工中间交接竣工预验收等阶段控制进度般横道图网络图编制工程项目总进度计划见附图——1
9．5．5年季月编制工程综合计划计划期编制进度计划中应着重解决承包单位施工进度计划间进度计划资源（包括资金设备材料机具劳动力）保障计划间外部协作条件延伸计划间综合衡相互衔接问题根期计划完成情况期计划做必调整作承包单位期执行指令性计划
进度计划编审报送参见规划中施工进度计划编审制度
9．5．6适时达工程开工令
9．5．7监督施工进度计划实施工程项目施工阶段进度控制常性工作监理工程师仅时检查承包单位报送施工进度报表分析资料时进行实检查核实报送已完项目时间工程量杜绝虚报现象
工程实际进度资料进行整理基础监理工程师应计划进度相较判定实际进度否出现偏差果出现偏差应进步分析偏差进度控制目标影响程度产生原提出建议签发监理通知督促承包单位采取纠偏措施必时应期工程进度计划做适调整
9．5．8组织现场工程协调会
9．5．8．1现场工程协调会建立例会制度通常情况周召开次进入施工安装高峰期适增加例会频次
9．5．8．2现场工程例会项目总监理工程师（代表）持业代表业方关单位代表承包单位项目理关员设计单位代表监理单位专业监理工程师等参加
9．5．8．3现场工程例会建立会议签制度项目监理部理组设专负责会议记录整理编发会议纪次日发送关单位（会议签表作纪会签记录）
9．5．8．4现场工程例会容：检查次会议布置工作完成情况单位通报情况协调业施工单位设计单位物资供应部门间关协作配合问题协调解决施工现场总图进度质量等方面出现问题明确确定技术进度变
更等事宜周步工作进行安排
9．5．9签发工程进度款支付证监理工程师承包单位申报已完分部分项工程量进行核实质量监理员通检查验收签发工程进度款支付证工程进度款支付证审批规定参见规划工程进度款支付审批制度
9．5．10．审批工程延期果承包单位外原造成工期拖延承包单位权提出延长工期申请应签报工程延期申请表监理工程师应根合规定公正区分工期延误工程延期合理批准工程延期时间监理工程师批准工程延期时间纳入合工期作合工期部分
9．5．11业提供进度报告进度报告容：月5日前月监理月报月25日提交月工程统计报表定期定期专题进度报告情况反映工作汇报等监理月报统计报表编制规定见规划中监理工作制度章节
9．5．12处理争议索赔
9．5．13整理工程进度资料工程实施程完工监理工程师进度控制方面资料收集起公司关规定进行分类编目存档便类似工程项目进度控制提供参考
9．5．14工程中间交接验收工程移交
9．5．14．1中油公司关规定求该项目承包单位设计文件完成全部建筑安装施工务试压吹扫单机试车水联运合格施工承包单位项目监理机构提出中间交接验收申请项目总监理工程师组织建设单位单位施工承包单位设计单位质量监督部门进行中间交接前验收验收合格单位进行开工准备投料试车工作中交表示施工阶段结束施工承包单位责单位起完成气密试验工作进行整改完善开工保镖工作装置设备财产保责施工单位转交建设单位单位
9．5．14．2装置水联运油联运投料试车成功产品合格进行竣工预验收工作竣工预验收工作建设单位组织监理机构项目总监关员参加
监理工程师应督促承包单位规定提交交工资料签署意见
9．5．14．3装置正式竣工验收工作建设单位级部门组织监理单位合求协助建设单位作关工作提交监理工作终资料监理工作总结
9．6进度控制措施
9．6．1进度计划检查方式方法：
9．6．1．1施工承包单位月22日项目监理部报送工程统计报表报表格式监理单位提供承包单位专业监理工程师审查报表完成项目监理工作统计报表报建设单位
9．6．1．2专业监理工程师现场踪工程项目实际进展情况
9．6．1．3月召开次进度分析会工程例会合召开检查期计划完成情况解决存问题协调安排阶段工作
9．6．1．4项目监理部建立反映工程进度完成情况监理日志实记载日施工形象进度设备材料货情况时记载影响工程进度外部然素时建设单位通报情况承包单位发出保证工程进度指令
9．6．2进度计划调整通检查分析果发现原进度计划已适应实际情况时确保进度控制目标实现需确定新计划目标必须原进度计划进行调整形成新进度计划作进度控制进度计划调整方法：通压缩关键工作持续时间缩短工期二通组织搭接作业行作业缩短工期
9．6．3进度控制组织措施：
9．6．3．1定期组织进度分析会检查进度计划执行情况检查情况通报关单位
9．6．3．2严格合求批准计划实施理旦进度计划达专业监理工程师必须计划求督促承包单位计划组织施工明显拖延进度行专业监理工程师提出书面警告第二次警告发出10天承包单位足够理继续拖延施工专业监理工程师权报请项目总监（代表）建设单位提出撤换施工队伍求
9．6．4进度控制技术措施：通审核施工组织设计施工方案改进施工工艺施工技术缩短工艺技术间歇时间二采更先进施工方法减少施工程数量
9．6．5进度控制济措施：承包单位身原造成工期延误承包单位未监理工程师指令改变延期状态时监理单位应采取：减少停止进度款支付制约承包单位二监理单位代业承包单位进行反索赔承包单位业支付误期损失赔偿费
9．6．6进度控制合理措施：根建设工程物资采购合建设总进度计划提醒业作设备材料时供货二根建设工程施工合关条款作合理中修订补充完善违约处理合争议解决
97工程进度控制工作程序
971工程进度计划申报审批程序

总承包单位编制进总
度计划填报表A02




监理工程师审核签发表A02



审核结果

意



意
承包单位编制年季 月进度计划填报表A02




总监理工程师审核签发报表A02

修
正

审核结果
期
计 意
划

意
承包单位实施
偏离

正常

项目监理部(组)编写监
理月报报业监理公司
承包单位编制
期进度计划



972施工阶段进度控制程序
根业求监理工程师确定工程总工期目标





开工前施工单位申报施工组织设计施工进度员进点计划填报表A02





总监理工程师组织审核签发表A02



责成施工单位采取措施
审核结果

意

意
施工单位组织实施



进度控制监理工程师
实施值计划值较




符合求
符合

符合
施工单位申报期进度计划 继 续 执 行




973工序交接验收程序
施工单位整改
施工单位工序施工完



施工单位
三检


合格


合格
通知专业监理工程师复核确认



资料确认
现场确认



合 格

合格


合格
专业监理工程师签署确认意见


施工单位进行道工序施工
进行道工序




注：重工序应报告总监理工程师（代表）


974施工单位申请延长工期审批程序
施工单位申请填写A17


专业监理工程师申请核查
停止申
报修
改重报
征求业意见
核查结果
意

意
总监理工程师签发B17


施工单位批准天数编制
新进度计划组织实施

新进度计划组织实施



975工程例会专业会议纪签发程序
总监总监代表持


征求业关方面意见

信息理员拟定会议纪文稿


总监总监代表审定核定



修 改
修改

修改
总监总监代表签章行文外发




98工期部署控制点
1重催装置改造根设计现场实际情况分四阶段：
第阶段：01年11月～02年4月设计土建施工阶段
阶段完成工作：
(1) 开天窗部分外全项目施工图设计全部交付
(2) 设备(塔容器冷换设备反应生器辅助燃烧室余热锅炉三旋风机气压机压缩机泵特阀等)材料配件完成订货
(3) 重催体气分脱硫醇联合控制室烟囱等基础开挖砂夹石回填处理完
(4) 三月底重催体气分脱硫醇设备架基础全部施工完反钢结构开始安装4月底钢结构安装基完
(5) 电缆电气接工程施工完
(6) 干道施工完
4月15日装置通道施工完具备通车条件
4月底装置排水施工完土建工程基完具备安装条件
(7) 烟囱3月15日基础完筒体第板滑模开始90天施工完
第二阶段：02年5月～02年7月钢结构型设备现场组焊安装阶段
阶段完成工作：
① 反钢结构：5月安装完5月中旬开始设备安装
② 构1构2楼梯间钢结构：4月底予制完5月初进现场安装6月底安装完
③ 构4构6构7架C钢结构：5月底予制完6月初进现场安装7月底安装完
④ 架A：图2月基础施工完钢结构安装2月完
⑤ 架B：土建4月份完钢结构5月初进现场6月份安装完
⑥ 构3构5：图2月订货预制完钢结构安装2月完
⑦ 生器安装：6月初第段安装位10月底封项安装完(二整体衬里8月～9月完分段衬里11月完)
⑧ 沉降器制造安装：6月初第段开始安装12月底安装完
⑨ 外部提升：5月底制造完开始现场安装
⑩ 辅助燃烧室F101：4月份进现场安装
⑪ 重催装置C301～C304C202D101～D103D201～D209气分装置C501～C507D501～D504 脱硫醇装置R601D601～D606等设备属整体制造全部安装完毕属分段现场拼装全部进入现场安装组焊阶段
⑫ 余热锅炉5月底基础施工完构架货开始安装6月底锅炉设备货开始安装
⑬ 装置机泵安装(风机气压机外)7月份开始
⑭ 烟囱6月底施工完
第三阶段：02年8月～02年12月：工艺线安装设备安装调试阶段
阶段务：
① 开天窗部分联合控制室高低压配电间等土建工程7月份完操作室外交付设备安装风机厂房富气压缩机厂房等土建工程9月份完交付安装
② 丙烯塔C503C504 9月份安装组完烟机水封罐D116～D117 10月底安装完分馏塔C201 等10月份组安装完
③ 重催体气分脱硫醇区域全部工艺设备(反丙烯塔分馏塔外)7月底全部安装完具备工艺配条件
④ 装置工艺线4～7月份予制7月份进现场开始安装两器外12月底安装完
⑤ 装置机泵类设备(风机气压机外)10月份安装调试完
⑥ 风机10月～12月安装
⑦ 余热锅炉11月份安装砌筑保温完12月烘炉煮炉完成（否试运行安排）
⑧ 变配电间设备安装8月份开始12月安装调试完
⑨ 装置动力明设备桥架电缆等安装调试12月份完
⑩ 现场次仪表电缆线等安装9～12月完控制室DCS二次表安装调试02年9月03年元月
⑪ 外部配套储运工程公工程辅助生产工程全部项目11月份完工
第四阶段：03年元月03年5月中间交接投料试车阶段
工作容：
① 两器三旋系统 工艺线2月份安装完
② 风机备机组安装调试2月份完
③ 气压机安装2月完3月份调试完
④ DCS系统组态二次仪表联合调试2月份完
⑤ 单机试运备机烘炉2月份完
⑥ 装置水压试验气密试验水联运整改完善3月底完
3月30日实现中间交接
⑦ 装置生产准备员培训工作等2月份完成
⑧ 4月～5月投料试车
2．控制点：
① 01年11月1日：装置土建工程开工
② 02年3月20日：装置全部图纸交付(开天窗外)
③ 02年4月30日：重催体气分脱硫醇区土建工程完干线电缆接施工完具备安装条件
④ 02年5月底：生器沉降器提升丙烯塔分馏塔等型设备进现场组安装
⑤ 02年6月底：般容器冷换设备泵类设备货
⑥ 02年7月底：装置钢结构工程完全面具备设备工艺线安装条件
⑦ 02年7月底：联合操作室高低压配电间等土建施工完具备安装条件电气设备货泵类设备开始安装
⑧ 02年8月底：变配电间设备装置工艺线安装
⑨ 02年9月底：风机四机组备机组等型设备进入现场风机厂房气压机厂房土建工程完交付安装
⑩ 02年11月底：外部配套工程全部完工交工投
⑾ 02年12月底：装置工艺设备全部安装完转动设备
(气压机外)安装调试完电气工程安装调试完具备送电条件进口晚批设备（富气压缩机）厂
⑿ 03年2月底：两器三旋系统工艺 线安装完
风机调试完气压机安装完DCS系统二次仪表安装调试完
⒀ 03年2月底：备风机烘炉完
⒁ 03年3月底：气压机调试完试压吹扫水联运
整改完善中间交接
⒂ 03年4月：装置投料试车
99设备材料货计划控制措施
991设备材料货计划：













重
催
装
置


反
C101C102
C103
合交货期
02331
予计02年5月
外取热器
汽包
C10412
已订货
求0243002730
三旋卧
C105
已订货
求02年6月30日
塔器
C201～202
C301～304
塔盘固定
件
合交货期
02331
予计02年5月货
求025月货
空冷
82台
已订货
求02年7月30日货
泵类
62台
合交货期
02630
求02630
冷换
61台
已订货交货期
求02730
容器类
41台

φ32m
φ32m
6月底交货
求6月底交货
特阀
20台

订货
求02920交货
富气
压缩机
(引进)
1套
合交货期
021210

风机
1套
合交货期
02930

备风机
1套
合交货期
02930

增压机
1套
合交货期
02930



辅助燃
烧室

已订货
予计02315


气分装置
塔器类
7具
合交货期
02331
予计025组
冷换类
20台
已订货 交货期
求02720
空冷类
28台
已订货 交货期
求02730
容器类
8台
φ32m3台
φ32m4台
求02630交货
泵类
26台
合交货期
02630
求02630
脱硫醇
反应器
2台
合交货期
02331
予计02年7月
容器
9台
已订货4台
02331630
订货5台
求02630交货
泵类
9台
合交货期
02630

空压机
2台
订货
求02630
余热
回收
容器类
7台
订货
求02630交货
锅炉鼓风机
4台
订货
求02730交货
锅炉水泵(引进)
3台
合交货期021120

加药装置
2套
中加药泵7台未订货
计量泵已订货
求02630交货
合交货期02630
CO余热锅炉汽包
1套
合未签
求钢结构5月交货
设备 6月底交货
说明：单项工程中设备(设计订货)情况行提供较详细设备览表
3月份完成订货容：
① φ32米非标设备
② 塔盘固定件设备件等
③ 外旋快分喷咀
④ 外取热器油浆蒸汽发生器余热锅炉锅炉风机加药装置
⑤ 电气设备尤高低压配电室设备
⑥ 富气压缩机配套油站系统高位油罐等国订货
⑦ 特阀订货
⑧ 配件等
992材料采购货计划：
① 3月10日前埋干线材料电气接材料货
② 道安装材料：
A 重催装置： 4月底材配件阀门货15开始予制防腐5月底货506月底基齐廊钢结构4月份货开始预制5月份安装
B 外部配套中工艺热力线廊钢结构材料图20天开始分批交货5月底基齐材件阀门配件等6月份基货7月份开始安装
C 外部配套工程中涉项目中排水工艺安装需设备板材材阀门配件4月陆续货5月齐（须项目部具体求供货）
D 外部配套工程中新建第四循环水厂需设备4月份陆续货材(口径螺旋焊)4月份陆续货6月齐
③ 电气材料：
装置工程中需电力电缆电缆桥架等8月份供货完外部电缆桥架项目部具体求供货
993影响设备材料期货素分析
9931关键控制线路反系统设备塔器型容器等需现场组安装制造进度进场组安装进度热处理衬里进度影响该项目否实现计划工期关键
9932风机组备风机增压机等国订货型设备02年9月30日否合期交货直接影响设备安装调试进度
9933富气压缩机油浆泵锅炉水泵等引进设备否合期交货
9934变配电设备否02年8月份工期求交货直接影响续安装进度设备调试装置吹扫试压进度
9935装置埋干线接材料否3月10日货直接影响装置土建工程交付安装进度
9936总量12万米种规格材质工艺热力线阀门配件200公里电缆材料采购供应量否工期求交货安装工程影响极
994控制措施
9941委托监理合求参设备采购技术谈判提出明确设备交货期
9942建设单位项目监理机构提供设备材料订货合项目监理部根合总体部署设计文件编制设备材料计划表作建设方控制粮草
9943项目监理部组织编制型设备监造规划配备强力监理员设备制造厂进行现场设备监造 制造质量进度方面合求进行控制
9944参组织建设方参加设备材料协调例会定期设备材料供货情况进行检查通报编制施工计划中时设备材料提出供货求
9945现场工例会重点设备材料缺口情况进行协调检查求施工单位周供应部门提供设备材料缺口计划
十造价控制
10．1造价控制目标：
力争工程造价控制批准基础设计概算
10．2控制原：
1021坚持技术济相结合严格控制项目造价
1022坚持严肃认真丝苟坚持原实事求公正合理热情服务原
1023遵守预防动态理踪控制实现项目造价控制总目标
10．3工作方法措施：
1031事前控制
10311掌握熟悉国家区中油公司兰州石化公司等级部门关法律法规规定相关定额
10312熟悉施工图纸施工验收规范
10313参审定施工组织设计重施工方案
10314参加设备材料招投标参价格审定源头抓起
10315建设单位施工单位通报工程造价控制具体理办法
10．3．2事中控制
10．3．2．1分部分项工程图纸齐督促施工单位规定时间提交施工图预算规定时准确予审核
10．3．2．2时做出概预算表超出概算分部分项程重点进行控制
10．3．2．3时审批施工单位提交材料需求计划规定正确处理转帐料单
10．3．2．4时准确审批计算设计变更价格工程洽商工程签证价格济手段动影响设计施工超出造价控制范围设计变更工程签证提出书面报告报请总监（代表）审批
10．3．2．4．1施工方原引起工程变更工程洽商工程签证律予结算
10．3．2．4．2非施工方原引起工程变更工程洽商工程签证应办理工程签证时施工单位附工程签证预算书注明工程造价现场监理工程师建设单位代表酌情予签字认签字认工程签证预算书造价员予审核审核签证预算总监签字方作结算
10．3．2．4．3没计算造价工程变更工程洽商工程签证应视需增加费施工进入结算
10．3．2．5时实际进度规定审批应付进度款
10．3．2．6时调整合工期审批施工进度计划避免赶工期导致造价升
10．3．2．7严格施工验收规范工程质量进行验收避免高求导致造价升
10．3．2．8工程竣工时催交审核结算
10．3．3事控制
10．3．3．1工程结算审核完时做出工程造价分析汇总表超出概算部分分析原找出责单位报项目部建设单位
10．3．3．2总结验找出差距项目中予签
10．4项目造价控制难点：
10．4．1设备购置费材料采购价
10．4．2型超限设备运输组装安装费等
10．5项目关键控制点：
10．5．1设计变更
10．5．2工程签证
10．5．3定额
10．5．4施工单位采购材料价格
10．6 济签证工作程序
（1）工程洽商变更程序

施工单位提出洽商求填报表A16


监理工程师审查



涉设计问题监理工程师审查进度质量投资影响提出审查意见
涉设计问题设计单
位审核工程洽商求




意

意


意
项目总监（代表）审查


征求业意见



意
意 意


施工单位执行
项目总监（代表）签发A16
业表A16签认



（2）月工程量计量程序

施工单位月22日提交月工程量统计报表填写表A14A15




专业监理工程师进行初步审查
通知施工单位现场核查时间



专业监理工程师会施工单位起现场核查确认实际完成工程量




投资控制监理工程师实际核验结果
施工单位报表A14A15核



投资控制监理工程师表A1415填写实际核验结果




专业监理工程师填报表A1415统计确认工程量
中填写该认证工程量
施工单位申请
支付工程款





（3）工程设计变更程序



施工单位提出设计变更填写表A20
业提出设计
变更
设计单位提出设计
变更




项目监理部(组)审查



意
意

意
业协商关技术问题设计
单位出具设计变更单设计更变图纸


提出
审查设计变更通知单设计变更图纸
意见


意
意
┇
意
总监理工程师（代表）签发B07
报业确认备案




施工单位执行


（4）索赔审批程序


施工单位提出索赔意





监理工程师审查备案



施工单位正式提出索赔填写表A17



理成立
成立

成立
业
总监理工程师接受索赔方谈判



协 商

协调仲载

致


致
业备案
监理工程师起草意见批复



总监批复表A17送施工单位
签署支付证书



施工单位填写表A13附表A17



业施工单位支付索赔费




（5）进度款支付程序


施工单位申请填写表A14A15A16A17



副总监总监代表初审



意
意

意
专业监理工程师审查质量进度情况


投资监理工程师审查单价工程量计算准确性等



总监理工程师（代表）签发表A14A15A16

(总监代表)填写支付证书


业审核施工单位支付工程款




十质量控制
111 质量控制目标
1111质量监理目标兰州石化公司300万吨年重催改造工程建成国家级优质工程工程质量合格率达100优良率达85
1112工程监理质量控制中公司已通认证GBT190012000 idt ISO90012000标准公司编制质量手册程序文件求容原方法进行工程施工质量控制
112 质量控制程序
1121开工准备阶段
开工申请单（承包商）

审查（监理工程师）



部
材件
料合
格
证
设 图
计 纸
交 会
底 审
施
工
组
织
方
案
重

施
工
方
案
落
员实
情
机况
具
材
料
落
实
情
况




合格

审查结果

签发开工令
(监理工程师)



施工组织设计方案国外标准规范施工说明书施工组织设计施工设计文件资料施工工艺
1122施工阶段
施工质量控制标准


合格
采取措施改正返工
施工工序间质量检查测试

质量标准相

合格

采取措施改正返工
项目施工完工验收申请单（承包商）

合格
质量标准检查测试


合格


竣工资料整理
业汇报
质量签证

提交资料室
工程进度款
竣工报告


1123工程交工验收阶段
工程施工


竣工验收

返

工
整

理
质量检查评



优良
合格
合格


整理竣工资料
支付工程款


档


113 质量控制求
1131建立健全质量保证体系全面推行（TQC）制度项目监理部委派权威监理工程师理工程质量督促承包商质保体系正常运转旨预防监检结合狠抓工程质量
1132监理工程师应注重合评审合中规定工程质量求业承包商务双方意见致时监理工程师应合进行协调
1133监理工程师参加设计单位承包商关员出席设计交底图纸会审监理工程师参加处理施工程中设计变更事宜
1134认真审查承包商提交施工组织设计重施工方案特中质量保证措施施工安全措施应重点审查
1135确定专业施工验收质量验评中遵循规范标准监理工程师规范标准求通巡视旁站进行工序间质量监督检查达规范标准求时监理工程师权令承包商返工
1136专业监理工程师应根监理规划监理实施细求通抓关键工序质量监理提高整工程建设质量
1137监督承包商制定项检制度审查承包商表格形式报质量控制报告定期召开质检会议找出工程施工中存质量问题研究制定解决办法监理工程师工程施工质量进行踪检查动态控制
1138监理工程师参加正规审核工作
11381审核承包商营业执操作许证事关键工种员资格等
11382审核现场货材料设备成品配件等型号规格品种数量否符合设计求质量达规定国（国际）标准出厂合格证必时应进行行检验（包括业提供材料设备）
11383审核承包商现场检测手段仪器等否符合求级精度否符合规定
11384组织参政府监督部门参加分部分项工程隐蔽工程检查验收评定
1139发生工程质量问题出现质量事时监理工程师应时组织关员进行事调查分析找出原迅速采取措施防止事扩研究出事处理纠正方案济损失控制低程度
事发生原济损失事处理程处理方案等书面形式报送业
11310负责施工质量监理工程师合格分项分部工程隐蔽工程单项工程应时组织验收签字通报负责施工进度投资控制监理工程师便掌握工程进度承包商支付工程进度款
11311监理工程师应参加单项工程竣工验收签署单项工程竣工验收证书
11312监理工程师施工监理程中应计算机等先进理手段数理统计方法质量数进行收集整理分析研究断提高工程质量理
114 施工阶段质量控制
1141施工阶段质量控制务
11411检查材料构件制品设备质量
11412施工质量监督理
11413中间验收竣工预验收
1142施工阶段质量监理五环节
开
工
准
备
竣
工
验
收
单位（单项）工程验收
分
部
工
程
验
收
分
项
工
程
验
收




1143施工阶段质量监理点
11431建筑结构施工监理点：
监理容：根设计文件图表文字求现行国家建筑工程施工验收规范规定严格质量控制程序确定工程质量状况
1取检查种质量保证文件：钢材焊接水泥防水材料骨料砂浆砼等合格证书试验报告
2土方基基础质量控制点：首先取施工现场工程水文质资料勘探测量设计施工等单位业核实场质条件水准坐标网点
（）土方衡挖填场整序运输护坡高程方位等进行监理
（2）回填土（砂夹石）质量压实系数含水量确定（设计求关规定）
（3）基底验槽软土处理工基设计求进行监理
（4）基础设备基础定位(轴线距离)标高螺栓模板符合设计求
（5）复测设备脚螺栓规格预留孔位置标高等
（6）认真组织设计施工单位隐蔽工程进行验收合格方意进行工程隐蔽
3钢结构质量控制点
（1）采钢材焊接材料必须符合设计求具材质证明书出厂合格证等材质抽查检验报告
（2）审核型钢结构施工方案组织验专家审核施工组织进度安排施工工艺吊装方案应力分析吊装路线安装技术措施等吊装绳扣采取动衡受力均匀防止构件变形
（3）焊缝质量钢结构工程质量关键质量监理重点检查焊工资格证书焊接工艺评定焊条保烘烤发放制度实施焊机完等焊缝根规范设计求进行损探伤检查
（4）安装钢结构高强螺栓重点监检螺栓出厂合格证书批抽检编制高强螺栓拧紧工艺求
4混凝土施工质量控制点
（1）外购预制混凝土构件监检出厂合格证现场搅拌浇灌混凝土监检搅拌停留时间防止等级混凝土错浇
（2）定期混凝土水灰塌落度砂石质量配合进行抽查严格规范执行
（3）原求采商品砼重混凝土构件施工浇灌中旁站监检
（4）外露构件次成型外露构件制模质量进行严格检查保证外露构件表面光洁
（5）验筋时检查钢筋直径间距搭接长度搭接部位保护层厚度等否符合设计关规范求合格方签署浇注令开始浇灌混凝土
（6）种构件（包括预埋件）尺寸标高方位坐标符合设计求
5砖石工程质量控制求：
（1）砖石工程应基基础验收合格施工
（2）雨天施工应防止基槽灌水雨水刷砂浆
（3）砖品种标号必须符合设计求
6面楼层质量控制点：
（1）面楼面层材料拌合料制品种类规格配合标高等应根设计求施工质量发生怀疑时应抽验
（2）面楼层厚度连接件应符合设计求面楼面预埋件预留孔暗等应埋设件预留孔沟暗完工检查合格施工
（2）基土控制回填质量免沉陷引起面沉开裂
（3）垫层找层保温层防水（潮）层面层变形缝施工应层工序合格进行层施工
7屋面工程控制点：
（1）屋面防水施工时应先做屋面排水较集中部分（檐口檐沟天沟等处）应屋面低标高处施工
（2）层排水坡度必须符合设计求
（3）天沟檐口钢板应咬口连接流水方板厚必须焊接时应锈钢铆钉
（4）保温层施工中防水层施工前应采取措施加保护防存水损坏
（5）屋面突出部位防水应重点检查
8装饰工程质量控制点：
（1）装饰工程材料等级适范围必须符合设计求
（2）装饰工程应基体基层质量检验合格方施工
（3）室抹灰屋面防水工程完工前施工时必须采取防护措施
（4）施工水道试压水污物损污装饰工程
（5）工程施工安全劳动保护防火防毒等应国家现行关规范执行
9型钢筋砼基础施工质量控制点：
（1）基础施工前仔细核相关专业图纸核实专业需预埋铁件脚螺栓否全部已标注基础结构图型 设备基础脚螺栓埋件数量型号较时应督促施工单位绘制安装图
（2）基础施工前会设计建设单位监督部门审查施工单位提交施工方案（重点审查支撑系统砼浇注序方法体积砼降温措施养护方法等）
（3）审查材料砼配合合格证复试报告砼外加剂（缓凝剂防冻剂等）必须复试合格报告
（4）脚螺栓应材质合格证书钢材化学分析报告重结构脚螺栓（直径等72mm脚螺栓）应进行超声波检测合格方
（5）设备基础应基工程验收合格施工
（6）钢筋品种数量连接形式接头位置应符合图纸规范求
（7）体积砼应根具体情况选择列方法中适措施：
a采水化热低水泥
b水灰055
c加缓凝型减水剂粉煤灰
d避开高温季节适采取降温措施
e掺加15～25规格200毫米左右毛石较粗骨料
f施工覆盖草袋蓄水养护
g基础预埋循环水散热
（8）冬期施工根具体情况应采取方法中适措施：
a掺加防冻剂
b采蓄热法养护
c暖棚法（保证棚温度低+5℃）
d蒸汽养护
（9）重设备基础应设计图纸求设固定沉降观测点规定阶段进行沉降观测
（10）基础砼应达列规定强度方交付设备安装：
a块体式设备基础应低设计强度70
b框架式设备基础应低设计强度80
c塔类设备基础应达设计强度
（11）基础交付安装前应画出轴线标高基础交付设备安装时办理中间交接证书
10120米钢筋砼烟囱施工质量控制点：
（1）基础施工前应复核基坑中心坐标尺寸标准高等否符合设计求基承载力应静载筒试验取
（2）审查施工单位提交烟囱施工方案重点审查保证质量进度安全措施方法否行
（3）查材料砼配合合格证复试报告砼外加剂（减水剂早强剂等）必须复试合格报告
（4）插入基础杯壁筒壁钢筋应设计求位置分组插入深度等准确
基础钢筋绑扎焊接牢固应防止钢筋位移措施
（5）基础施工缝留设留底板杯壁连接处底板砼应连续次浇筑完毕
（6）非设计意原允许利支承杆作结构受力钢筋
（7）砼应筒壁周围均匀分层浇筑层厚度250～300mm震捣器振捣密实震捣时触动支承杆钢筋模板震捣器插入深度应超前层砼50mm采爬模时浇注施工缝砼前应先清原砼结合面处松动石子洗干净铺20～30mm厚水泥砂浆然方继续浇筑部砼
（8）烟囱衬应分层砌筑允许留直槎砌体灰浆必须饱满粘土质耐火砖水灰缝饱满度低90水灰缝厚度宜3mm（控制±2mm）
（9）钢筋砼烟囱爬梯信号台埋设件应浇筑砼前固定筒壁外层钢筋部烟囱附件螺栓应拧紧遗漏爬梯围栏应中
（10）烟囱避雷器信号灯零件应焊接牢固避雷器接极宜基坑回填土时埋设避雷器安装完应检查接电阻数值设计求
（11）烟囱施工高空作业必须严格高空作业规程执行严禁违章作业
11432机械设备安装质量控制点：
1重型设备安装前先行审定施工方案
2审查设备零部件材料材质证明试验报告
3设备基础脚螺栓等预埋件进行严格检验应符合设计规定规范求
4施工单位施工机具进行检查
5机械设备安装程中质量控制零部件间机组中机器间垂直度水度心度轴度零部件间种间隙允许值轴瓦轴颈接触面积等应技术求进行检查测试应调整关规定标准规定值规定统表格作记录作检查机械设备安装
6机械设备安装完毕应进行单机试运转（空负荷负荷两种状态）技术文件规定容进行检查调试直合格交付验收
7整机械设备安装程中施工现场监理工程师必须通巡视旁站监督安装质量安装进度

种典型设备监理点
114321离心式压缩机施工监理控制点
1安装前准备
会审图纸进行技术交底确定安装施工方案检查专工具准备机器基础验收
2机组位找找正固定
合理确定基准机器先调整固定基准机器轴线准调整固定机组中余机器
3离心压缩机安装
轴承间隙机壳隔板装配转子吊装密封装置安装机壳闭合变速器安装等应符合技术文件规范规定
4驱动装置安装
（1）汽轮机安装
汽缸横水度汽缸件位置相间隙值应符合技术文件规范规定
（2）汽轮机转子缸部相位置间隙汽缸闭合等求应符合技术文件规范规定认真检查汽轮机标高配套机组标高等严格规范安装技术文件求进行
（3）电动机燃气轮机安装应符合规范求
5附属设备道安装
附属设备道关规范进行
6机组试运行
（1）确定试运行方案
（2）辅助系统试运行
油系统控制系统冷凝系统分进行试运行应达技术文件规定求负责检查润滑油系统(包括密封油)配油循环程保证油系统较短时间达规范求
（3）汽轮机试运行
超速脱扣试验三次额定转速连续试运行少时
（4）电动机试运转
连续两时检查电动机电流电压轴振动轴承温升
（5）变速器试运转
连续运行2—4时检查轴承润滑油变速装置排油温度轴振动等
（6）机组空负荷试运转
试车前逐项进行报警联锁点试验连续运行2—4时检查异常声响冷水温压力润滑密封油压轴承温度电气仪表附属设备运行情况等
（7）机组负荷试运行
连续运转72时负荷试车程中重点检查润滑系统供油点压力径轴承止推轴承温度轴振动轴位移等应进行防喘振试验根试车介质实际物料特性审查试车方案关求
114322烟机制造安装程施工监理控制点
1烟机静叶动叶轮盘轴拉杆螺栓等材质应进行化学取样分析（化学分析机械性）
2烟机静叶动叶轮盘轴拉杆螺栓加工前应进行超声波检查液体渗透
3加工烟机静叶动叶轮盘轴拉杆螺栓螺母轴承应进行液体渗透检查进口壳体出口壳体进气锥应进行水压试验
4进场进口壳体出口壳体进气锥轮盘轴拉杆螺栓螺母轴承箱围带径轴承止推轴承气封气封体图纸技术求进行尺寸形位公差检查动叶片静叶片进行叶型透光度检查
5动叶片静叶片围带耐磨涂层进行附着度检查（系专技术）
6进口壳体出口壳体轮盘轴动叶栅组锁片静叶栅组拉杆螺栓伸长度进气锥轴承箱体径轴承止推轴承进行组装检查外观检查
7转子进行低速动衡校验检查（带半联轴器）
8烟机总装（部件组件检查完）底座支耳部位连接紧固件部位定位键销图纸求进行检验
9烟气轮机制造厂进行闭路循环台架机械运转试验试验全程作详细记录（全部记录）
10包装运输符合合求
11现场安装：
（1）开箱检查时制造单位建设单位施工承包单位监理单位四方确认符合技术合求移交施工承包单位
（2）安装工作进行期间制造单位必须派员场配合安装确认
12空负荷试车必须现场水电气风具备安装确认完成机电仪调试确认合格装置条件具备试运方案批准员组织分工明确成立相关员组成参加试车指挥组外部条件消防通道电网等已具备
13负荷试车开工正常操作稳烟气组分化验合格条件方进行
114324蒸汽轮机制造安装试运行负荷运行监理控制点：
1转子喷嘴动叶片静叶片导叶持环汽缸蒸汽室阀蝶阀梁汽封冷器束等材质进行取样分析（化学成分机械性）
2加工蒸汽室汽缸转子进行超声波检查汽缸动叶片静叶片进行磁粉检查机壳蒸汽室进行水压试验
3加工零部件转子汽封汽封套动静叶片止推轴承径轴承油动机错油门危急保安器速关阀冗余型电磁阀等图纸技术求进行尺寸复查
4组件进行单体性检验外观检验
5转子组件进行高速动衡校验（轴两轴端均带半联轴器）
6机组组装盘车检查膨胀预留间隙底座支耳部位连接件部位定位销键图纸求进行检查
7机组配备非接触型轴振动转速探头轴测温元件进行校验组装调试
8机械试运转制造厂进行API612标准求低跳闸转速19转速运转时少15分钟额定转速连续运转低4时进行超速跳闸试验
试车纲制造厂编写
9技术协议提供机组技术文件
10机械试运转解体检查转动件配合部位磨损情况
11试车原组件检测元件许更换监理员监督装箱发运
114325轴流风机油站附属设备安装监理点：
1轴动叶片静叶片调节导环壳体静叶承缸轴承箱等材料进行化验分析（化学成份机械性）
2粗加工零部件技术求进行理化检测壳体进行水压试验轴承合金进行渗透着色检验
3已加工零部件图求进行尺寸检查查验热处理记录
4已组装部件组件进行体性检查调静叶灵敏度准确度膜片式联轴器
5转子做高速动衡超速试验少额定转速110％速度进行时间少1分钟停机做尺寸检查
6组装转子作形位公差校验盖壳体进行盘车检查
7非接触式轴振动轴位移转速探头轴瓦测温元件进行调校安装
8机组进行机械试运转空负荷运转时间少4时试车方案制造厂编制
9润滑油顶升油动力液压油三系统设备工艺性进行检查含轴泵联锁差压报警冷设备
10机组防喘振系统性度灵敏度准确度配套设施进行检查重点防喘振伐（性工艺）
11入口空气净化装置（独立系统）运行性进行考查现场安装调试独立进行
12入口出口消音设施结构性进行考查
13设备安装厂家认进行必须施工单位质量严格执行技术标准规范相应制度施工纪律监理员加强工作力度责心
14机组文件资料监理审核技术协议提供全部机组技术文件重技术求制造厂作专题讲解机组轴系计算气动计算预期特性曲线等
15单机试运转
运转 1）讨单机试运转方案制造厂专业技术员必须参加
2）成立试车领导班子设专业组
3）审核安装记录
4）监督油系统三步循环
5）外部条件具备动力供应正常
6）机组调节控制系统保联锁确认完成准确误
7）试车进度编网络图
8）制定审核试车记录
9）制定试车程中应急预案停电停汽停风停水现场发生意外情况
10）现场安全保卫
11）操作员培训考试合格岗证
16联动试车负荷试车单机试运基础进行进行性测试喘振测试连续运行72时确认项性符合合求方认试车完毕机组联动试车否解体查验转动件非转动件否试车程中损伤技术协议双方商议决定
17交付生产前切关资料应通初步验收
11433塔类设备制造安装监理控制点：
塔类设备装置工艺设备设备尺寸超限数分段（分片）交货状态现场施工具制造设备职责监理工作具监造容现场组焊施工中重点控制：
1施工前准备阶段
（1）施工单位资格审查属压力容器塔类施工必须取劳动部门颁发许证
（2）施工单位作业条件审查
a 施焊员必须考试合格焊工检查证件审查焊接工艺必须符合工程材质评定合格焊接工艺施焊
b 现场应足够场配齐足够吊装运转专工具施工安全防火防震等求采取效措施
c 制造技术文件图纸齐全分段（分片）检验验收设备必须具完整交工资料文件包括：产品合格证材质质量证明书劳动部门签发监检产品证明文件（仅压力容器求）排版图（分段图）拆卡具位置图供货热处理状态低温（≤20℃）设备材料应做夏V形缺口试样击值等
d 塔基础土建（框架）工程完成检验验收工作合格签署文件作交接文件
（3）塔体半成品检验
a建设单位（委托方）施工承包单位开箱清点数量专工具机技术文件作记录签证
b施工承包单位应塔半成品设备结构尺寸制造质量进行复检明确制造单位现场施工责
c施工单位开箱清点半成品复检发现合格容应提出书面报告监理员审查报请业答复处理意见方施工
2施工实施阶段
（1）组焊
包括坡口组装焊接返修损探伤热处理压力试验气密性试验等工序视塔设备具体技术求定严格关标准进行监理员述工序执行见证检查
（2）塔体安装
已批准吊装方案塔吊装位找标高座标垂直度拧紧脚螺栓螺母检验（包括垫铁调整）合格填写设备安装记录
（3）塔外件安装
a塔外部附属构件包括台斜梯直梯支架保温防腐等现场组装制造工程般塔体吊装前均应进行完毕
b塔部构件包括种板式塔塔板件填料塔液体分布装置加热器沫器填料等塔件安装完毕施工单位应填写检查记录
（4）清洗封闭
需酸洗钝化表面处理脱脂处理塔关标准进行整塔表面处理脱脂吹扫清理件调整检查充填结束单位施工单位（含专职检验员）监理单位检查确认合格做隐蔽工程验收记录封闭开口填写设备清理封闭记录
3试车验收
（1）试车试车方案进行求热紧冷紧低温塔试车运行时热紧冷紧螺栓温度次数关规定执行
（2）工程竣工验收时施工单位提交完工资料容份数执行关规定监理员审查签字提交建设单位完成竣工验收
11434换热设备安装监理点：
1换热设备包括空冷器换热器设备安装检验验收关标准机技术文件进行
2空冷器发货前构件束风机百叶窗部件应完成整件预装
3安装前试压复验
（1）设备已制造厂做耐压试验具完备证明文件运输程中损伤现象安装前作耐压试验
（2）列式换热器运输程中容易引起泄漏安装前进行耐压试验气密性试验试验应关规定制定出试验方案
4换热设备安装
须重叠配置换热器安装前应组装调整合格设备位找正找施工单位时填安装记录
5试车
（1）空冷器设备应说明书进行振动噪声进行规定测试
（2）换热器求：试车前应清洗整系统入口处安置滤器
试车时开启放空阀流体充满设备介质蒸汽时应先排空残液腐蚀性介质停车应残存物排净温度升操作温度时进行螺栓热紧开车温度作逐步升温作项记录
6竣工验收
试车合格施工单位提交全面交工资料监理员审查签字报送建设单位完成竣工验收工作
11435余热锅炉施工监理点
1施工前准备
（1）零部件材料辅助设备质量检查
（2）施工前承包单位必须编制施工组织设计施工方案审查批准方施工
（3）炉子基础进行检查验收
2炉壳钢结构组安装
（1）摸清设备交货状态拓宽炉体钢结构炉配预制深度炉壁板应保证整度
（2）炉壳框架钢结构应面组成片箱形吊装钢结构组偏差应符合图纸规范规定
（3）炉子钢结构果采高强螺栓连接扭紧力矩值应符合设计文件规范规定监理重点：a承包单位根技术参数实际情况确定拧紧序扭矩值B施工中编入拧紧工艺接受监理工程师审查C高强螺栓拧紧操作中初拧终拧必须接受监理工程师检查D燃烧器安装检查安装方位接口方位否正确
3炉安装炉体配
（1）幅射室炉安装注意事项
a设计图纸核口方位物料流作出记录吊装
b设计图纸编号序安装吊架核方位找正
c炉吊装应力分析图检查弹簧吊支架冷态受力状况作出标记
d炉安装调整中心位置标高导炉底导孔相互位置设计相致
e炉炉体配焊接应遵守焊接规程规定
（2）流室炉安装注意事项
a检查流幅射两室柱子横距离核幅射室立柱顶高
b核组炉口方位炉炉壁间隙
（3）炉体配注意事项
a跨越安装时逐根料留出预拉伸量吊架安装应设计位置变更
b连接气包锅炉升降时必须设备中强行组
cY形锅炉进口强行连接
d炉炉体配焊探伤热处理
4系统试压
施工方案进行炉炉体配系统试压系统试验压力 应符合设计文件规定系统气密性试验工艺系统进行试验应试验记录
5耐火衬里监理点
（1）耐火衬里质量应符合设计图纸求
（2）骨料应严格设计配制备
（3）密实度检查．
6单机试车烘炉
（1）吹灰器试车步骤：
a电动机传动机构单试检查安装否正确
b吹灰器整体试验检查喷射器回转动作否符合设计求（试运2时）
c检查吹灰器否控制程序动作（试验应重复4次）
（2）引风机试车
检查吸入系统负压值否达设计求冷态试车时必须进行负荷调节应填写单机试车记录
（3）烘炉
设计定烘炉曲线编制烘炉方案监理工程师审查技术求进行项检查安全阀调试定压作出记录
11436球罐施工监理点
监理项目：
名 称
设计力
设计压力
台 数
建 造
491球罐
1000M3
177MPa
4台
中油二建
496球罐
1000M3
079Mpa
2台
中油二建
498球罐
2000M3
079Mpa
2台
中油二建
4910球罐
1000M3
216Mpa
4台
中油二建
4912球罐
4000M3
177Mpa
2台
中油二建

详见监理（造）细（规划）
1准备阶段监理点
（1）球罐建造单位资格确认
（2）球罐设计资格确认
（3）球罐制造单位资格确认
（4）球罐组焊施工承包资格确认
（5）球罐建造合理实施程序确认
（6）球罐建造规范标准确认
（7）球罐设计规范标准确认
（8）供货单位制造单位提供设计制造施工规范标准确认
（9）省市劳动等关部门规定监察规程监造监检文件确认
（10）建设单位施工承包单位检验质量评定规程确认
2球罐制造阶段监理
（1）制造厂商订购球壳板原材料焊接材料支柱拉杆锻件法兰接梯子台等材质证明复验报告交供货状态检验报告确认
（2）配套供货提供安全附件仪器仪表降温喷淋绝热保温接电器等配套装备品质证明验收报告安装证明验收报告安装说明进行确认
（3）制造厂商提供制造进度程序质量保证体系质量手册等文件资料进行确认
（4）制造厂质量检验进行确认
（5）球壳成形压制尺寸表面质量
（6）球壳板坡口尺寸表面质量防锈涂层
（7）支柱拉杆制造尺寸表面质量焊缝质量
（8）焊接工艺评定焊工考核
（9）支柱球壳板焊接孔焊接梯子台附件焊接质量NDT检验
（10）球壳板焊接部件热处理质量
（11）球罐安全附件仪器仪表降温喷淋绝热保温等配件品质检验证书
（12）业劳动部门派出制造厂商进行监造工作报告检验文件进行确认
（13）供货商提供球壳板部件包装涂饰运输保险进行确认
3球罐现场组焊阶段监理
（1）组焊单位提交球罐组焊施工方案进行会审确认
（2）监检部门确认球壳组焊检验方案程序定检点进行商洽确认
（3）球罐现场球壳板附件进行联合开箱检验
（4）罐基础施工质量进行联检监理
（5）球罐现场施焊焊接工艺评定焊工考核进行确认
（6）球罐球壳板吊装程序组装质量定检点进行监理
（7）球罐施焊程序进行检验NDT检查定检点进行监理
（8）球罐组焊热处理耐压试验气密性试验进行联检
（9）球罐附件配件安装监理
4球罐竣工阶段监理
（1）球罐竣工时组织单位施工承包单位球罐质量联合验收
（2）建设单位组焊施工单位设计部门劳动部门监理公司联检确认合格交付
11437道工程施工监理点
石油化工装置工艺条件复杂决定配材质复杂性安装质量求更苛刻
工艺配耗工时总工时中占重速度快慢整工程工期影响较配工程必须作工程监理重点容质量投资进度安全等方面实行严格动态控制
1施工准备阶段
（1）参加建设设计单位施工承包单位监理单位四方出席施工图会审会议充分理解设计意图重点检查热应力道振动道高温高压贵重金属道压缩机配等否符合相应标准规范
（2）检查应力配情况
（3）弹簧支吊架设置减轴压力吸收道位移增加系弹性降低热应力必少应注意检查机泵进出口热道适位置否设置述支架
（4）审查施工承包单位施工方案技术措施资源配备情况
（5）施工条件检查
a施工条件符合开工求
b关图纸资料齐全
c相关专业验收合格
d子件阀门等材质道级分类保维护混淆损坏务必作专料专
（6）监理工程师必须参加外购零配件材料开箱检验检验异议确缺陷时监理方权求指定部门补齐欠项目检验
2施工阶段
（1）充分发挥预制场(厂)作施工承包单位应配备轻便坡口机蜗杆坡口机切砂轮机组焊接滚胎热处理设备电加热器等
（2）解决设计安装尺寸误差应采XYZ三方留活口方法调整安装误差
（3）重子封闭段必须预制前进行测量避免现场返工
（4）预制完道应标记清楚
（5）石化装置道焊接特点：焊接工程量钢种难度质量求高焊接时留缺陷焊接根部应保证熔透量采氩弧焊氩电联焊等关焊接方面注意事项监理细中详述
（6）衬里道施工中应注意信号孔（检查孔）安装
（7）保温层外铁皮保护层搭接缝应压免渗水
（8）两层廊钢结构安装应线安装交叉配合钢结构间隔3~4跨预留道安装孔
（9）仪表阀门前直段长度应符合关规定
（10）监理工程师列工序必须进行旁站监理
a隐蔽工程验收
b重部位道施工规范路阀门强度试验密封口气密试验安全阀定压进行检查重道设备垫片必须符合设计求
c系统封闭
d系统吹洗（脱脂）
e强度严密性试验
3工程验收
（3）审查竣工图交工文件
（2）参加联检复查工程质量进行评定
（3）工程施工情况作出监理鉴定填写终交付证明
（4）收施工承包单位提交全部竣工文件月督促施工承包单位整理关文件移交建设
11438焊接工程施工质量监理点
300万吨年重催改造工程焊接工程量材质复杂焊接质量求高保证整工程焊接质量满足关施工验收规范求必须强调焊接质量控制
控制点：
1施工准备阶段
（1）母材焊接材料应具产品合格证
（2）焊接材料应妥善保油污锈蚀等污点焊条药皮脱落
（3）焊条焊丝等焊接材料烘干保温发放均应严格执行JB3223规范焊接工艺关规定
（4）焊前应确认焊接工艺说明书检验规范否应进行焊接性焊接工艺评定试验根试验结果判定焊接工艺说明书
（5）参加焊接焊工必须具相应级焊工合格证持证岗
（6）焊接环境应满足关施工验收规范焊接工艺说明求
（7）焊接设备应完性稳定保证焊接工艺完全实施
（8）焊接坡口附区域清理干净油污锈蚀等
2施焊阶段
施焊阶段进行踪检查保证焊接作业完全执行焊接工艺求
检查项：
（1）焊工应持证岗
（2）施焊时应执行工艺纪律严格焊接工艺说明书施焊
（3）氩弧焊焊口附应加强保护免氧化
（4）检查焊工否焊口附钢印
3焊热处理
（1）热处理工艺应满足母材求关施工验收规范求热处理时应严格执行热处理工艺参数
（2）热处理设备应完性稳定满足焊热处理需
4焊质量检查
（1）焊应根焊接工艺说明书关技术文件求分进行外观检查X光探伤超声波探伤着色检查磁粉探伤等质量检查
（2）参加焊缝质量检查检查员具国家劳动部门颁发合格证
（3）检查合格焊缝应进行返修返修求执行施工验收关规范规定
11439电气专业施工监理点
1电气装置安装应已批准设计进行施工
2电气设备器材均应符合国家部颁现行技术标准合格证件设备应铭牌
3引进电气设备器材原应执行外商签定合中规定标准规范合中未明确部分应执行国家关部关规定
4电气设备器材现场保应符合关规定产品求
5电气设备器材达现场应时进行检查验收包括：
（1）开箱检查清点规格应符合设计求附件备件应齐全
（2）产品技术文件应齐全
（3）外观检查
6参加电气施工工应持国家部门考核发资格证书禁止证工岗
7电气设备器材安装前应产品求设计施工规范规定进行必检验试验
8电气施工应符合施工验收规范求做施工记录
9密切配合土建施工尤电气件预埋接装置防雷设施
10土建工程具备条件情况第9条中需配合施工项目电气施工进行
11施工资料（包括种记录试验报告设计文件等）应时填写整理做正确完整齐全
114310DCS控制系统施工监理点
300万吨年重催改造工程控全部采DCS控制系统施工质量控制点：
1熟悉设计图纸理解设计意图审查组态文件安装调试方案
2现场开箱检验
（1）开箱条件
aDCS仪表应存放具备水电采暖通风条件房间里
b开箱前应准备专开箱工具（例启钉器剪切器等）
c指派素质较细心开箱工
d专负责指挥定序开箱
e省市商检局建设单位验收单位具体工作员应备相机时包装箱外表破损异常情况进行拍
f末海关许擅开箱
（2）开箱检验组织：
开箱检验工作组织应建设单位负责检验员必需熟悉合协议书关技术文件标准检验应根合关条款协议书规定标准规范进行参加开箱必须：
a外商现场总代表
b省市商检局
c级部门现场负责
d建设单位现场负责仪表负责物采部门关员
e监理工程师关监理员
f设计员
g施工单位现场负责仪表安装单位负责
（3）开箱注意事项
a开箱程中应开启通风设备防灰尘进入机柜
b建设单位专业员监视开箱工操作防止野蛮拆箱
c开箱程中应细心检查箱设备否破损异常情况应时拍请外商现场总代表目确认作记录(包括集装箱号运单号启运达港口等)根装箱清单清点设备台件数检查机技术文件质量保证书产品合格证等设备装箱清单符等异常情况应立卖方代表交涉会签卖方代表暂时现场时应保持现场请商检局场复验根设计文件清单确认机柜操作台(盘)印机拷贝机等辅助设备型号数量控制站操作台类电子插件专电缆等关附件系统软盘组态软盘户软盘版数量印纸拷贝纸空白软盘电池者消耗品型号否机器相符
d提出索赔提供证明文件
eDCS全部设备开箱结束应时清理开箱现场包装材料运方DCS全套设备应定序排防尘塑料罩罩
f施工承包单位应派专昼夜室值班
g严禁值班员放DCS室吸烟严禁电炉
h窗应封闭门应锁
（4）计算机硬件质量功进行检查
a合规定计算机硬件制造厂家通国维修中心销售中心工作员开箱计算机类硬件进行质量功测试检查问题维修中心销售中心应负责更换重新调试期间建设单位施工单位专业员应积极动配合工作明确技术问题请教学根工艺包求进行户软件调试根合进行软件功调试
b进行该项检查前应埋设时接极接电阻值必须符合设计规定检查工作开始时必须次复核接电阻值达设计规定检查工作进行供DCS系统电源必需符合设计安装说明书规定
c该项工作结束维修中心销售中心工作员应建设单位关部门提出检验合格证书
3DCS控制系统安装接线
现场控制室装修结束采暖通风电源明具备安装工作方进行安装施工必须设计施工图DCS系统安装说明书规定进行安装程中进入控制室电缆进行敷设设备安装放电缆工作结束进行渡接线柜接线工作
4DCS控制系统通道试验
保证DCS系统正常投运生产中必须DCS系统进行通道试验目：
（1）检查DCS系统仪表回路种信号回路否正确完接线误
（2）核种仪表量程范围设定点报警值项参数否符合设计求时次校验基础进步检查仪表精度等级回路系统误差否规定范围
（3）种仪表计算机硬件进行考核
（4）核计算机软件设置否符合工艺求
（5）核仪表回路调节系统联锁系统逻辑系统否达设计求
5DCS系统通道试验应具备条件
（1）控制室安装接线工作全部结束关部门确认符合设计求
（2）进入DCS系统现场仪表接线工作基完成查线接线确认误
（3）电缆绝缘DCS系统保护接屏蔽接控制站接系统完成检查误测定指标均符合设计求
（4）控制室空调系统运行正常DCS系统电源正常指标符合设计规定
（5）软件修改补充工作结束
6安全措施
（1）机柜卡件问题严禁擅拔修理必须专采取防静电措施加处理
（2）准现场仪表支架保温箱支架搭接电焊机接线免损坏仪表串入机柜卡件造成损坏
（3）现场仪表电源电缆信号电缆切勿短路接
（4）严禁乱动职工作关钮开关阀门等接触强电工作必须两监护
（5）进入控制室必须佩带关部门签发证件
7建设单位工艺操作员仪表专业员应进行工作
（1）网络组态调整
（2）数点I／O核测试
（3）程序试运调整
（4）联锁关系
（5）流程图
（6）印报表等
114311排水工程施工监理点
1排水施工工程中测量质量安全卫生防火道敷设防腐衬里等方面必须遵循国家行业标准规范规定
2准备阶段监理点
（1）审核施工设计图纸施工方案施工组织设计等技术文件
（2）摸清现场质情况面障碍埋设情况作出相应措施
（3）根土方衡现场道路畅通求总进度计划等决定土方堆放场开挖程序
（4）检查原材料配件设备质量合格方
3施工阶段监理点
（1）土方工程(包括测量放线开挖沟槽)道基础施工铺回填土应规范规定步骤求进行
（2）道敷设
基础复验道防腐道预制清理阀门试压道敷设附件安装等应施工组织设计规范规定步骤求进行设计规定需试压道试压合格作隐蔽工程验收记录然回填掩埋
（3）子配件材质口径设计规定采种设计规定线连接方式：焊接法兰承插式等接口应达验收规范求
（4）井室
设计图纸施工水位高时注意防水土建材料
4消防系统
（1）消防系统施工应取公安机关批准颁发证书施工单位进行施工
（2）消防系统施工检验验收应严格遵关标准规范求(必时应消防部门参加)
5污水处理系统
（1）污水处理系统中注意防火防爆动明火时应先作安全措施生产厂批准实施
（2）水设备安装池壁预留孔尺寸应满足安装求
6软化水系统
（1）应充分理解设计意图方施工
（2）重点监理道设备衬胶施工
114312通风空调工程施工监理点
1检查材料设备成品半成品质量应符合求
2现场部件制作
（1）设计规定形状材质监督通风道现场制作质量类风口阀门放火阀防爆系统部件制作质量
（2）空气处理设备：空气处理室空气滤器消声器尘器制作组装选应附合关标准规范
（3）审核施工设计施工方案等技术文件
（4）检查原材料设备配件合格证
3安装阶段
（1）通风道安装：重点检查风安装水度垂直度支吊架位置输送潮湿空气风安装坡度等
输送易燃易爆易燃易爆环境中通风系统定良接装置
检查风调节装置叶阀蝶阀插板阀防火阀风口等部件安装质量
检查保冷保温施工质量
（2）设备安装
a空调机组安装应稳牢固
b通风机安装采取减震措施通风机脚螺栓应带防松装置
c空气洁净系统风配件部件设备安装应确保严密
d制冷系统安装特制冷设备水循环系统安装应遵循现行规范标准
114313隔热耐磨衬里施工监理点
隔热耐磨衬里施工300万吨年重催改造工程中须重点控制工序衬里质量坏直接关系装置正常运行长周期运转
1原材料质量衬里终质量坏根做前期材料订货工作保证合格厂家供货
2严格进场材料检验批抽检复试时机抽取组送国家法定检测机构进行行检验合格方进场
3施工单位必须编制施工方案关方审批意
4施工现场工作环境必须符合规范求特环境温度（求低必须高+5℃）
5施工脚手架围护结构必须安全员验收合格
6操作员必须培训施工机械满足求技术交底
7工作均检查符合求保温钉龟甲网焊接工作全面结束检查合格方进行衬里施工
8施工中监理检查重点：水量浇注振捣喷涂质量密实度检查
9施工程中应规范求留置试块
10严格养护制度
11装置烘炉时应严格审批烘炉曲线进行
12烘炉结束组织关员进行衬里施工质量终检验合格签署移交证书
115施工阶段质量控制程序：
1施工图会审程序

建设单位委托监理单位



业设计单位施工单位参加



设计单位介绍设计意图工程特点施工求



施工单位监理员提出问题




变 更



否



形 成 纪



设计单位纪求进行设计变更


2施工组织设计（施工方案）审批程序

施工单位编制工程项目施工组织
设计（施工方案）填写报表A1

）



送项目总监理工程
师（总监代表）




项目总监理工程师
(总监代表)组织审核



审核结果

意


意
总监理工程师
鉴发表A1
设计（施工方案）



报业审批备案



施工单位执行

3分包单位资质审核程序
总承包单位填报表A12关附件


单位资





项目监理部（组）进行
调查核实签发表A12



总承包单位
重新选择

审核结果
意


意
批准分包单位进场施工

4质量控制工作程序
（1）工程测量放线签认程序
施工单位测量填报表A05




专业监理工程师审查复测签发表A05




施工单位整改
结 果
合格

合格


施工单位进行道工序


（2）工程材料构配件工程设备质量认证程序

施工单位填报表A06

























专业监理工程师审核



影响功观感原材料构配件设备进行质量系统予控
签认原材料构
配件设备质量




符合求


施工单位退换
符合


符合
报原材料构配件设备进场



专业监理工程师进行现场质量检查签发表A06




施工单位退换
合 格

合格




合格
施工单位指定部位安装


（3）建筑施工测量质量控制程序
施工单位测量器具检定



施工单位重新检定
专业监理工程师检查测量器具检定证书
钢尺检定证书



检查结果

合格未送检定

起始邻原建筑构筑物时关方面代表现场指定确认

合格
专业监理工程师校测起始


设计单位
联系解决

监测结果
确认差错

型建
筑建筑 合格
施工单位场整测量计算挖
填土方量
群


监理工程师检测审核挖土填土土方量




审核结果

重新竖规划测量计算挖土填土土方量

般 意
房
屋
建 意
施工单位制定场控制网测设方案填报表A01

筑
直
接
专业监理工程师审核签发表A01
进
行
定
施工单位重新修改
审核结果
位 意
放
线 意

施工单位测设场控制网填报表A05



专业监理工程师监测场控制网鉴发表A05


监测结果


施工单位重新测量

合格
般
房屋
建筑 合格
施工单位进行建筑物定位桩位基坑放线填报表A05


专业监理工程师验线签发表A05


施工单位重新定位放线

验线结果

合格

合格
施工单位开挖基坑基槽达设
计标高填报表A07关附件





专业监理工程师设计代表设计师检验基坑基槽土质情况



施工单位设计师指令进行处理

验槽结果

基底土质
设计符
基础完工进入体
施工测量容：
1层墙体柱网剪力樯轴线放线
2层竖控制
3建完层作沉降观测直竣工验收

合格
施工单位做基础基坑垫层基础测量放线 填报表A05



专业监理工程师进行测量验线 签发表A05



施工单位重新测量放线

验线结果
合格

施工单位
进行整改
合格
施工单位测量放线填报测量质量验收单


监理工程师现场进行检查监测


意

检查监测结果

合格

总监理工程师测量记录进行签证认

（4）土方工程质量控制程序
施工单位定位放线测量合格填写表A05

专业监理工程师复查签发表A05



施工单位返工
复查结果
合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位土方工程施工

存问题

施工单位挖方填方合格填报表A07


施工
单位
整改

监理工程师现场检查取样试验签发表A07




施工单位返工
检查结果

合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位场整施工

存问题


施工
单位
整改
施工单位场整合格填报表A07


监理工程师现场检查签发表A07



施工单位返工
检查结果

合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位基坑（槽）沟开挖回填施工
））
存问题

施工单位基坑（槽）沟开
挖回填合格填报表A07


施工
单位
整改


现场监理工程师现场检查取样试验



施工单位返工
检查结果

合格

监理工程师确认工程量
合格

（5）基基础工程质量控制程序

施工单位测量轴线标高合格填报表A05


监理工程师复查轴线标高签发表A05

施工
单位
整改


施工单位返工
合 格
合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位基处理施工
存问题

施工单位基处理合格 填报表A07质量验收签证



专业监理工程师
现场取样试验签发表A07

施工
单位
整改



施工单位返工
检查结果

合格
·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

合格
施工单位进行基础工程施工
存问题


施工单位基础工程合格
填报表A07




专业监理工程师现场检查抽样签发表A07




施工单位返工
检查结果
合格

合格
监理工程师确认工程量

（6）钢筋混凝土工程质量控制程序
施工单位测量轴线标高填报表A05



专业监理工程师验收轴线标高签发表A05




合 格
合格

合格
施工单位钢筋工程检合格填报表A07


专业监理工程师钢筋工程隐蔽验收签发表A07



施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位模板工程检合格填报表A07
钢筋工程检合格


专业监理工程师模板工程验收签发表A07



施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位浇注前准备工作完成填报表A07


专业监理工程师施工单位检查浇筑前准备工作签发表A08



施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位浇筑混凝土养护拆模


施工单位检合格填报表A09



专业监理工程师验收签发表A09






施工单位整改
合 格
合格

合格

专业监理工程师施工单位核定工程量

施工单位进行道工序

（7）体工程质量控制程序

施工单位填写表A01


专业监理工程师审核签发表A01




具备条件
意

意
总监理工程师签署开工令



施工单位复测±0000轴线标高合格填报表A05




专业监理工程师验收签发表A07



符合求

符合

符合
施工单位体完成施工检合格填报表A09


专业监理工程师汇总资料参加中间验收签发表A09



检查结果

施工单位整改
合格

合格
总监理工程师签署中间交工证书




（8）砖石工程质量控制程序

施工单位申报施工方案填写表A01

监理工程师图纸会审



专业监理工程师审核签发表A01



意
意

意
施工单位技术交底


施工单位材料检合格填报表A06




专业监理工程师审核检查签发表A06





施工单位退换
符合求
符合

符合
施工单位整改
施工单位基层清理浇水找


施工单位进行撂底砌筑施工

存

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
问
监理工程师抽检墙体拉结钢筋放置砖石砌筑
题


施工单位预制构件预埋件安装施工



施工单位墙体检合格填报表A09


专业监理工程师墙体验收签发表A09



施工单位整改
合 格
合格

合格
专业工程师施工单位核定工程量
施工单位进行道工序施工


（9）门窗工程质量控制程序


施工单位申报施工方案填报表A01



专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

施工
单位
整改
意
施工单位原材料检验检合格填报表A06


专业监理工程师审核检查填发表A06



施工单位退换
合 格
合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位进行门窗工程施工
存问题

施工单位检合格填报表A09



专业监理工程师审核现场检查签发表A09



施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位进行道工序施工









（10）屋面工程质量控制程序
施工单位申报施工方案填报表A01



专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位原材料检验检合格填报表A06


专业监理工程师审核检查签发表A06



合 格
施工单位退换
合格

施工
单位
整改
合格
找层施工


保温层施工


·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

防水层施工
存问题

面层施工



施工


施工单位检合格填报表A09



专业监理工程师审核现场检查签发表A09



施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位进行道工序施工




（11）面楼面工程质量控制程序


施工单位申报施工方案填报表A01



专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位原材料检验检合格填报表A06


施工
单位
整改
专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位退换
合 格
合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位进行基层施工
存问题

施工单位检合格填报表A09



专业监理工程师审核现场检查签发表A09



施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位进行道工序施工











（12）防水工程质量控制程序


施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位原材料检验检合格填报表A06


专业监理工程师审核检查签发表A06

施工
单位
整改


施工单位退换
合 格
合格

检查：
铺贴工艺
接头接茬
阴阳角
空鼓

合格
施工单位面积试铺
·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

存问题
施工单位全面施工



施工单位检合格填报表A09



专业监理工程师审核现场检查签发表A09



施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位进行道工序施工






（13）装饰工程质量控制程序
施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位原材料检验检合格填报表A06


专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位退换
合 格
合格

合格
施工单位装饰工程容工艺求分工序施工

存问题

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
施工单位检合格填报表A09




专业监理工程师审核现场检查签发表A09

施工
单位
整改


施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位进行道工序施工






（14）回填土工程质量控制程序


施工单位选土取样试验合格
填报表A07关附件

进行击实液塑试验


施工
单位
整改



监理工程师审核签发表A07


·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
施工单位重新选土取样试验

符合求
符合

符合
施工单位筛佳含水量规定厚度进行摊铺



专业监理工程师巡视施工单位
碾压夯实情况规定频率抽检

存问题



施工单位检合格填报表A09



专业监理工程师审核签发表A09



施工单位整改
符合求
符合


符合
施工单位进行道工序施工






（15）隐蔽工程分部分项工程验收程序
施 工 单 位




质量保证资
料齐全合格
分部分项工程
质量评定合格
隐蔽分部分项验
收记录签认完成





施工单位检合格填报表A09


施工单位整改

专业监理工程师审核签发表A09

审核检查



专业监理工程师签发合格项目通知
合 格

合格


合格
施工单位进行道工序


（16）工程停工复工程序
专业监理工程师签发工程暂停令B


施工单位工程暂停令求进行整改



施工单位整改合格填报表A10


总监组织专业监理工程师整改
情况进行检查签发表A10




施工单位整改
合 格
合格

合格

总监理工程师签发复工指令
施工单位进行道工序施工



（17）设备安装工程质量控制总程序
施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位设备检验检合格填报表A06


专业监理工程师审核检查签发表A06

施工
单位
整改


施工单位退换
合 格
合格

合格
·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
施工单位加工制作零部件
预埋件隐蔽工程施工


存问题

施工单位加工制作零部件预埋件隐蔽前检合格填报表A07关附件




专业监理工程师审核验收签发表A07



施工单位整改
检查结果
合格

合格
施工单位零部件设备安装准备填报表A06



施工单位专业监理工
程师现场验收土建基础
业施工单位专业监理工程师设备开箱验收


业施工单位解决处理

施工单
位整改
验收结果
验收结果
合格 合格


合格




·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

施工单位进行零部件设备安装

存问题

施工单位安装完成检合格填报表A09关附件监理工程师部件
设备安装质量验收


施工
单位
整改


专业监理工程师审核签发表A09



施工单位整改返工
验收结果
合格

合格
施工单位进行系统强度严密性真空度等试验敏感件试验电气耐压试验等填报表A09关附件




专业监理工程师现场符合复测签发关报表



施工单位整改
检查结果
合格

合格
施工单位进行系统单机负荷
试车填报表A09关附件




关专业监理工程师现场
检查复测签发关报表




施工单位重新整改
测试结果
合格


合格
专业监理工程师单机试运转记录



业组织设计单位施工单位监理工程师系统进行负荷试验测定调试





返工整改
测试结果
合格


合格
业施工单位监理工程
师签认测定数调试报告




专业监理工程师审核质量检验评定表评定等级




监理工程师审核竣工资料




竣工验收


（18）钢结构预制安装工程质量控制程序
施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位材料检验检合格填报表A06附件


专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位退换
合 格
合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位进行预制
存问题

施工单位预制完成检合格填报表A09关附件


施工
单位
整改


专业监理工程师审核验收签发表A09




合 格
合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位进行构件安装
存问题

施工单位安装完成检合格填报表A09关附件
施工单位放样申请审核


施工
单位
整改


专业监理工程师审核验收签发表A09



施工单位整改
合 格
合格

合格
总监理工程师签发中间交工证书


（19）整体设备安装质量控制程序


型超限设备施工单位申报吊装施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位设备检合格填报表A06附件


专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位处理
合 格
合格

合格

施工
单位
整改
施工单位复核设备基础

施工单位设备吊装找正

型设备专业监理工程师复核

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

复核结果
施工单位重新找正
合格

合格
施工单位点固垫铁安装件安装劳动保护
存问题
施工单位安装完成检合格填报表A09


专业监理工程师审核现场验收签发表A09


施工单位整改
合 格
合格

合格
总监理工程师签发中间交工证书



（20）分段组设备安装质量控制程序

施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位设备货检验检合格填报表A06附件





专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位处理
合 格
合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位组焊接
存问题

施工单位报告射线探伤情况


施工
单位
整改
专业监理工程师审核报告射线片



施工单位整改扩探
合 格
合格

合格
施工
单位
整改
施工单位复核设备基础

施工单位设备吊装找正

型设备专业监理工程师复核

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

施工单位重新找正
复核结果
合格

合格
施工单位点固垫铁安装件安装劳动保护
存问题


施工单位安装完成检合格填报表A09

专业监理工程师审核现场验收签发表A09


合 格
施工单位整改
合格

总监理工程师签发中间交工证书
合格


（21）机动设备安装工程质量控制工作程序

施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位开箱检验检合格填报表A06附件


施工
单位
整改
专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位退换
合 格
合格

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位复核设备基础

施工单位设备吊装初找正
存问题

施工单位拆检清洗精划正

施工单位仪表调校
施工单位附助系统清洗安装



施工单位进行电气仪表接线

·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

存问题
施工单位进行单机试车


施工单位通知联动试车时间填报表A20

施工
单位
整改


专业监理工程师审核






施工单位
完善整改


条 件
具备

具备
施工单位进行联动试车业监理工程师参加



合 格
合格

合格
业施工单位专业监理工程师签认关报表


总监理工程师签署工程移交证书






（22）电气设备安装质量控制程序
施工单位申报施工方案填报表A—1


专业监理工程师审核签发表A—1


意
施工单位修改
意

意

施工单位材料开箱检验检合格分填报表A—7A—8附件



专业监理工程师审核检查签发表A—7A—8

施工
单位
整改

合格
合格
施工单位退换

口头通知
发备忘录
发监理通知

合格

施工单位复核设备基础

存题问

施工单位设备位找正拼接

施工单位次设备电气特性调整耐压试验


设备二次接线继电保护调整
设备次配线接




施工单位申请电气系统送电填报表A—22

专业监理工程师审核检查记录签发表A—22


否
条件
施工单位整改完善



业监理工程师参加系统送电设备送

否
合格




施工单位校验保护级差配合根单机试转联动试车调整完善电气保护


施工单位完成施工检合格通知验收时间填报A—10关附件


专业监理工程师审核签发表A—10协调业施工单位参加验收

否
合格

施工单位整改



施工单位业专业监理工程师签认关报表

专业监理工程师审查资料签字


总监理工程师签发工程移交证书



（23）钢制储罐预制安装工程质量控制工作程序
施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位申请开工填报表A03附件


专业监理工程师审核检查签发表A03



审查结果 格
施工单位整改
意

意
施工单位工程材料构件检验检合格填报表A06件


专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位退换
合格合 格


施工
单位
整改
合格
施工单位卷制壁板罐底铺设报告探伤情况


专业监理工程师验收样板审查罐底探伤情况
检查填发表A7


·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

施工单位
整改扩探
合格合 格


合格
施工单位进行第圈壁板罐底施工
存问题

施工单位进行壁板附件劳动保护施工



施工单位进行罐底真空试验





施工单位通知正负压试验时间填报表A07关附件




专业监理工程师审核参加试验


施工单位进行强度试验



施工单位
完善整改
合 格
合格


合格
专业监理工程师签发关报表


·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

施工单位进行加热器浮船施工
存问题

施工单位完成施工检合格通
知验收时间填报A09关附件


施工单位整改


施工单位业专业监理工程师参加验收



施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位业专业监理工程师签认关报表


施工单位清罐异物填写关报表

专业监理工程师检查签发关报表

总监理工程师签发工程移交证书



（24）球罐工程质量控制程序

施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位申请开工填报表A03附件


专业监理工程师审核检查签发表A03



施工单位整改

审查结果
意

意
施工单位原材料构件检验检合格填报表A06附件


专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位退换
合 格
合格

合格
施工单位组焊立柱赤道带
存问题

施工单位组赤道带温带


·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
施工单位进行焊接



施工单位射线探伤返修缺陷片报告探伤情况


专业监理工程师审查报告射线片
施工
单位
整改



施工单位返修
合 格
合格

合格


施工单位组焊极盖报告探伤情况


专业监理工程师审查报告射线片



合 格
施工
单位
整改
施工单位返修
合格

合格
施工单位进行热处理测试硬度


·口头通知
·发备忘录
·发监理通知

合 格
施工单位
重新热处理
合格

合格
施工单位进行附件劳动保护施工
存问题


施工单位通知强度试验时间填报表A07关附件




专业监理工程师审核



施工单位
完善整改
条 件
具备

具备
施工单位进行强度试验



合 格
合格

合格
专业监理工程师签认关记录


施工单位通知气密试验时间填报表A07关附件




专业监理工程师审核





条 件
施工单位
完善整改
具备

具备
施工单位进行气密试验



合 格
合格

合格
专业监理工程师签认关记录


施工单位完成施工检合格通
知验收时间填报A09关附件




施工单位业专业监理工程师参加验收






施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位业专业监理工程师签认关报表


施工单位清罐异物填写关报表

专业监理工程师检查签发关报表

总监理工程师签发工程移交证书


















(25)仪表设备安装质量控制程序
工程概算
工程合
工程计划
设计图纸


工程预算
设计交底

施工准备阶段

施工组织设计讨审查


开工报告审批

开工


预制校验阶段

组装式桥架组电缆放线
仪表箱予制装配

仪表调校
控制室分析仪表间配合土建预理


桥架敷设
仪表安装位
控室分析仪表间仪表盘DCS分析仪表安装


现场安装阶段
保护敷设
仪表配

电缆敷设


接线
导通绝缘检查

施工期安装检查整改阶段
三查四定


安装检查整改



送电联校阶段
仪表盘DCS送电

DCS板调试
盘装仪表检查调整


联校


交工验收阶段
联运试车
资料整理
中校


交工验收


（26）工艺线预制安装质量控制程序
施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位申请开工填报表A03附件


专业监理工程师审核检查签发表A03



施工
单位
整改
施工单位整改

审查结果
意

意
施工单位工程材料配件检验
检合格填报表A06附件



·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位退换
合 格
合格

合格
施工单位进行预制安装报告探伤情况



专业监理工程师审查报告例射线片

合 格

施工单位整改扩探
合格

合格
施工单位通知强度试验时间填报表A07关附件



专业监理工程师审核



施工单位
完善整改
条 件
具备


具备
施工单位进行强度试验



合 格
合格

合格
专业监理工程师签认关记录


施工单位通知气密试验时间填报表A07关附件




专业监理工程师审核



条 件
施工单位
完善整改
具备

具备
施工单位进行气密试验



合 格
合格

合格
专业监理工程师签认关记录


施工单位完成施工检合格通
知验收时间填报A09关附件




施工单位业专业监理工程师参加验收



施工单位整改
合 格
合格

合格
施工单位业专业监理工程师签认关报表


专业监理工程师审查资料签字

总监理工程师签发工程移交证书


（27）防腐工程质量控制工作程序

施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位工程材料配件检验检合格填报表A06附件


专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位退换
合 格
合格

合格
施工单位工程进行基层处理检合格填报表A07关附件


施工
单位
整改
专业监理工程师审核检查签发关报表


施工
单位
整改

合格合 格



·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
合格
施工单位进行防腐层施工
存问题

施工单位施工完成检合格填报表A09



专业监理工程师审核现场检查
进行电火花试验签发表A09




施工单位整改
合 格
合格

合格
总监理工程师签发中间交工证书




（28）保温工程质量控制工作程序
施工单位申报施工方案填报表A01


专业监理工程师审核签发表A01



施工单位修改
意
意

意
施工单位材料检验检合格填报表A06附件


专业监理工程师审核检查签发表A06



施工单位退换
合 格
合格

合格
·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
施工单位进行保温层施工

存问题
施工单位进行保温面层施工



施工单位施工完成检合格
填报表A09关附件
施工
单位
整改



专业监理工程师审核现场验收签发表A09



施工单位整改
合 格
合格

合格
总监理工程师签署中间交工证书


（29）工程竣工验收程序

施工单位土建工程竣工设备安
装试车完成提交竣工验收申请





施工单位提交竣工技术文件资料（竣工图）
施工单位提交质量签证文件资料





项目总监理工程师组织专业监理工程师审核
竣工资料现场检查工程完成情况工程质量




施工单位整改
条 件
符合

符合
总监理工程师业施工单
位协商工程竣工验收时间




项目总监理工程师组织业设计单位施工单位监理单位关部门进行竣工验收




通
未通

通
业设计单位施工单位监理单位关部门签认关记录




总监理工程师签发
工程移交证书





业施工单位办理工程交接
施工单位业移交竣工档案
监理单位业提交监理总结监理资料
质量监督站20天完成工程质量等级确认颁发工程质量等级证书





（30）工程保修阶段监理程序

监理单位定期工程调查



发现质量问题填写表B06




确定缺陷责督促维修



保修期结束施工单位检合格填报表A09



专业监理工程师业施工单位验收



施工单位整改
验收结果
末通

通
协助建设单位
施工单位办理终止合手续




业施工单位支付剩余费退保函


116施工阶段质量预控点设置：
1161质量预控点设置原
1 施工中关键工序（环节）隐蔽工程
2 施工工中薄弱环节质量稳定工序部位象
3 续工程施工质量安全重影响工序部位象
4 采新技术新工艺新材料新施工机具（设备）部位环节
5 承包单位足够握施工难度技术难度工序环节
6 关规定明确求工序环节
1162质量预控点设置
根施工图纸位情况专业专业监理实施细中详细明确
十二安全控制
1认真贯彻执行国家级颁发安全生产政策法令法规负责现场安全监督协调工作
2检查施工单位安全组织体系安全员配备情况
3会关部门审核施工组织设计施工方案中安全技术措施审核施工中采新工艺新技术新材料新结构安全技术方案安全措施检查措施落实情况
4定期组织安全检查监督施工单位查出隐患制定整改措检查整改情况
5监督检查施工现场火理制度执行情况
6检查施工员否安全技术安全规程操作权制止违章作业违章指挥遇危员生命安全施工紧急情况权达停工指令
7做项目改造生产联系配合交接工作防止事发生
8认真实行SHE理
十三合理
13．1合理容
合理包括委托监理合工程施工合委托监理合理公司营部负责项目监理部负责提供关资料章述容施工合理
13．2合理图

合关系
合关系
建设单位


业务关系
合关系

设计单位
承包单位

监理监理关系


业务关系
监理单位


13．3合监督
合监督包括合条款动态分析解释掌握合条款控制工程进度索赔付款签证
A工程中总监理工程师代表牛黎明合理负责总监授权施工合总代表
B项目理组具体负责合理业务
C专业监理工程师合理执行者
13．4合理措施
13．4．1合条款综合分析
合综合分析定期建设单位承包商承担责义务关风险合条款法律条款分进行仔细分析解释时合条款修改补充完善延期说明投资变化等事件进行仔细分析特建设单位关责义务监理工程师应事前予提醒建设单位关活动资料必须存档防漏项
13．4．2项目理组施工合关容条款复印分送专业监理工程师手中解合容求合理施工
13．4．3施工中专业监理工程师合理工程师应常定期巡查施工承包单位合执行情况监督合落实情况发现合体双方违反合导致违约行时发出指示备忘录报告等报总监理工程师总监理工程师签发支付证时合理员应事前参加会签
13．5工程暂停复工
13．5．1工程暂停复工处理GB50319—2000建设工程监理规范中第61节执行
13．5．2工程暂停指令表见甘监（施）B03工程（部分）暂停指令复工申请表见甘监（施）A10表
13．6设计变更工程洽商理
13．6．1业转发设计变更单（通知单）律加盖项目监理部印章方效必时专业监理工程师签发设计变更通知单甘监（施）B07表予书面通知否监理工程师予计量结算
13．6．2设计变更工程洽商处理原程序建设工程监理规范GB50319—2000中第62节执行应符合公司设计变更理规定
13．7费索赔处理
13．7．1费索赔处理原工作程序建设工程监理规范GB50319—2000中第63节执行应符合公司工程签证索赔申报审批制度
13．7．2费索赔申请表应符合甘监（施）A17表格式
13．7．3承包单位提交索赔意通知书索赔报送时间监理机构处理索赔时间般施工合规定期限施工合未规定时般28天（日历天数）
13．7．4监理工程师反索赔务：
A预测防止干扰事件发生承包单位索赔机会找索赔理
B合实施程中应干扰事件充分准备策时采取措施降低影响减少合双方损失应注意工程实施情况作纪录积累资料索赔作准备
C公正评价承包单位索赔报告反驳合理索赔求索赔求中合理部分索赔公正合理解决
D时公正合约定处理建设单位承包单位费索赔误期损害赔偿费
13．7．5索赔争议处理：
13．7．5．1承包单位索赔求工合双方时解决时采取会议协商办法解决
13．7．5．2果合双方直接会议协调结果合争议处理
13．8工程延期工程延误处理
13．8．1工程延期工程延误处理建设工程监理规范GB50319—2000中第64节执行
13．8．2工程延期申请表：
A甘监（施）A20施工单位申请表附：
① 工程延期工期计算合竣工日期申请延长竣工日期
② 关证明材料等
监理工程师审批表甘监（施）B01表监理工程师通知甘监（施）B04表总监理工程师令批复批复中应特注明意否意工期延长时间（日历天数）
B．建设工程监理规范GB50319—2000中A7表工程时延期申请表监理机构审批表B4表B5表
13．9合争议调解合解建设工程监理GB50319—2000中第65节66节执行
13．10合文件修改补充
13．10．1合文件修改补充原：工程建设中难免出现许预见事项常会出现求修改变更合条件情况具体包括改变工作范围工作容工作进程费支付合双方责权利义务等出现合需修改补充时般应采取正式文件信函协议委托书等果变动范围较重新鉴订新合取代原合
13．10．2合修改补充：
A出现合需修改补充情况时监理机构应提醒合双方时办理关手续
B合修改补充应程序进行确定修改者补充合条款
C合修改补充文应建设单位监理方递交付便监理方合监督承包单位合执行
十四信息理
14．1 信息理目原
信息理工程建设监理工作中项重容目通组织信息流通监理工程师时掌握完整准确信息便妥善时处理解决工程项目建设程中出现种问题进行科学规范监理工作提供实现项目预期目标工程项目信息理原：口传递准确齐全严格制度专负责分类序查阅方便
14．2 信息理容
工程建设项目信息理包括四项容明确监理信息流程建立信息分类编目系统建立健全信息采集制度计算机辅助理系统
14．2．1工程建设监理信息流程
工程单项工程较工程量参建单位较等特点工程信息采口传递避免信息传递失误丢失决策延迟
工程建设监理信息流程结构图 ：
设计单位1
设计单位2
物资供应
项目监理机构
（项目理组）
建设单位


承包单位1

承包单位
承包单位







工程信息流程图：
月报报告

300万吨年重催
装置项目监理部
监理公司
建设单位


指示

资
源
技
术

报
告
指
示
规划月报
类需求计划


报告
周报
月报
监理资料
指示
检查
巡视
指示协调监督
请示报告报表
项目监理部
专业监理组
专业监理工程师
建设单位项目部
（业代表）

















申报
报告
指示
检查




施工承包单位代表




14．2．2工程项目监理文件资料分类编目




300万吨年重油催化装置体

300万吨年重油催化改造项目
40万吨年气体分馏装置

132万吨年汽油脱硫醇装置

余热回收部分

外部系统配套工程

491罐区改造

497罐区改造

498罐区改造

4910罐区改造

液态烃罐区

液化汽站扩改

495罐区改造

66泵房改造

工艺系统线

2153消防水泵站

外部系统配套工程
500th盐水装置

2151消防站网扩改

生产污水浮选池改造

第四循环水场网

14936变电改造

电气外部配套



14919变电改造

147中变改造

81空压站扩改




14．2．2．1分类编目原：
A 工程项目监理文件资料分性文件资料专业技术性文件资料


法规条例

工程建设施工验收规范

…工程建设文件
工程质量评定标准

关设计规范

中央部委方政府关文件

业公司关文件制度

研初步设计
性文件资料

施工图设计文件

建设监理合
项目建设文件

建设工程施工合

设备订货合

项目建设文件


项
目
监
理
文
件
资
料
分承包方资质审查资料

承包方专业员资质检测试验室资质检测设备资质等资料

技术交底资料

专 文
业 件
技 资
术 料
性
施工图审纪录会审纪

四控两协调资料
施工组织设计（方案）审核资料

施工进度计划资料

工程开工报告

施工测量放线资料

进厂材料设备报验资料

隐蔽工程验收资料

砼浇注报审资料

报验申请表

检查试验资料

监理复试资料

工程洽商设计变更通知

工程计量工程款支付资料
分部分项工程报验资料

现场文明施工安全检查资料

工料机动态月报资料
单位工程验评资料

监理通知指令反馈单
工程验收资料

工程签证索赔资料
单项工程验评资料

工程变更费报审资料
竣工验收资料

工程暂停指令复工通知


中间交接验收资料
验收资料
监理例会协调会议纪

监理规划

监理实施细

设备监造资料

监理计划统计报表

业工程联系单批示等资料

监理日记

监理工作服务检查资料



监理工作总结
质量缺陷事处理资料

竣工结算审核资料

监理程中类报告函件

合理资料



B)性文件资料包含容项目整体分类编目细分单项工程
C)专业技术性文件资料中包含容分单项工程单位工程分类编目
14．2．2．2工程项目监理文件资料容编号系统 （附）
14．3信息采集传递程序
14．3．1建设单位信息
首先信息通项目监理部项目理组进行收文登记预定方式分类编目然信息员传递总监（总监代表）请示批转关监理工程师监理员收总监批转批示24时提出处理意见建议答复意见反馈项目理组理组结果报告建设单位总监传达关新批示指令
14．3．2承包单位信息
般情况承包单位信息均通专业监理工程师处理传递
14．3．3项目监理部外发出信息
项目监理部外发出信息律通项目理组全部发出信息均书面形式关审批程序进行
14．4信息理制度
14．4．1项目信息理采手工计算机辅助手段信息 收集整理处理保存均采原始资料形式计算机辅助理
14．4．2信息理项目理组集中统理专负责
14．4．3信息保存三种形式保存备查考
A原始证文件
B计算机软盘软盘刻度光盘
C摄影图片录带等
14．4．4信息理员负责工程实施阶段全程信息收集分类整理规定编目保存输入计算机
14．4．5专业监理工程师承包单位类报验资料函件审核签认监理日志纪录承包单位项目理组加盖项目监理部印章方效文件项目理组规定留存1份余返回承包单位留存报送建设单位
监理工程师签认需总监（总监代表）签认文件资料承包单位报总监（总监代表）签认项目理组加盖印章
14．4．6建设单位方关信息项目理组视重程度复印件传递关监理员便工作
14．4．7信息理员时总监（总监代表）报告工作准确时提供关资料
14．4．8信息整理保存必须保持真实性
14．5信息发布制度
信息发布必须总监（总监代表）批准专业监理工程师发布职权范围信息施工总体状况信息总监授权项目理组发布
14．6监理资料日常理
14．6．1监理资料理基求：时整理准确齐全分类序
14．6．2总监理工程师项目监理资料总负责
14．6．3监理资料理规划中监理资料理制度执行

十五项目监理部部工作制度
15．1监理员工作守
15．1．1认真学贯彻国家工程建设监理政策法规关工程建设法律法规政策标准规范
15．1．2认真履行监理合根编制工程项目监理规划监理实施细开展工作工作严格求丝苟
15．1．3严格遵守忠诚服务恪职守公正廉洁信誉职业道德觉抵制正风利职权谋取私利
15．1．4尊重客观事实遵守守法诚信公正科学执业准准确反映监理项目情况时妥善处理问题
15．1．5泄漏监理工程项目方认需保密商业机密
15．1．6努力钻研监理业务坚持科学工作态度工程科学数质量准绳做职工作
15．1．7虚心听取受监理单位意见时总结验教训断提高监理工作水
15．1．8觉遵守项规章制度熟悉安全技术求
15．1．9发表关监理项目文外咨询该项目时应业认
15．2项目监理部部规章制度
15．2．1总监理工程师（总监代表）接受监理公司委派全权兰州石化公司300万吨年重油催化裂化改造工程项目监理部实行理包括项目部成员工作安排工作考核
15．2．2全体监理员必须严格遵守监理员守监理员岗前均须进行岗职业道德教育技术业务培训监理知识培训
15．2．3项目监理部专业监理组月28日项目监理部提交监理月报项目部理组月5日前监理公司业单位提交月监理月报
15．2．4项目监理部半月召开次工作例会具体时间项目理组根工作进展情况报请总监意行通知项目部工作例会容：学传达级关政策文件专业组通报期工作情况存问题布置监理工作重点协调解决力设备专业配合施工进度协调等方面问题项目部成员全部参加
15．2．5全部现场监理员律配戴公司统制发岗证配戴岗证监理员承包单位代表权拒绝接受检查指令
15．2．6项目部监理工作质量服务工作质量实行分级综合考核总监（总监代表）专监理组组长工作质量工作态度业务水组织考核专业监理组组长专业监理工程师监理员组织考核考核时间考核办法公司工程监理部
项目部工作考核办法执行
15．2．7项目部全体监理员原实行专职总监（总监代表）统调配理专业监理组组长负责组监理员考勤月月底考勤表提交项目理组汇总报公司关部门请假制度执行公司关规定必须书面手续缺勤监理员关规定予处理监理员加班原总监（总监代表）专业监理组长安排专业监理组组长时统计加班时间月底考勤表提交项目理组
15．2．8信息文件传递实行书面形式紧急情况口头批示答复请示事3日必须书面形式确认
15．2．9项目部受控文件质量记录统项目理组信息员收集分类编号保监理员监理工作中产生类监理资料均交信息员分类保需查阅时办理关手续

15．3现场监理批示指令通知发布制度
15．3．1施工现场监理批示指令通知均专业监理工程师员书面形式发出紧急情况监理员根实际情况发出口头指示8时专业监理工程师报告取专业监理工程师确认
15．3．2监理批示指令通知监理工程师签字书面形式交施工单位代表施工单位代表签署姓名时间生效
15．3．3确必时专业监理工程师发出口头号指令48时予书面确认施工单位监理指令应予执行
15．3．4专业监理工程师时书面确认施工单位应予监理工程师发出口头指令2天提出书面确认求监理工程师承包方提出确认求2天予答复者应视施工单位求已确认
15．3．5施工单位认监理批示通知合理异议签收收指令通知24时必须书面形式监理工程师提出意见监理工程师收签署姓名收时间予确认答复
15．3．6紧急情况监理工程师求施工单位立执行指令施工单位异议监理决定执行指令施工单位应予执行指令错误发生费施工单位造成损失建设单位承担延误工期相应延建设单位根情况监理合约定监理费中扣相应例监理费
15．3．7建设单位代表专业监理工程师监理员易建设单位意应提前7天通知监理单位施工单位
15．3．8施工承包单位负责易建设单位批准应提前7天通知监理单位
15．3．9施工单位监理机构批准施工组织设计（施工方案）合发出指令批示求组织施工情况紧急法专业监理工程师联系情况采取保证工程员生命财产安全紧急措施采取措施24时监理机构递交报告
15．3．10施工单位时开工应开工前5天提出书面理求监理机构应3天答复施工单位
15．3．11工程暂停施工监理工程师施工单位提出求48时提出处理意见

15．4工程计划统计工作制度
15．4．1目：
时全面掌握反映建设项目施工监理程中进度安排资源配备完成情况特制定制度
15．4．2适范围：
制度适施工承包单位监理单位提交类计划统计工作情况监理单位业报送关计划统计工作情况
15．4．3承包单位监理单位提交计划资料
15．4．3．1承担工程施工务承包单位月20日驻项目监理部提交次月施工进度计划报审表[甘建（施）A表]式3份
15．4．3．2施工进度计划报审表中附施工进度计划安排表资源配备计划需协调解决问题说明报表格式求监理单位提供表样承包单位复制
15．4．3．3施工进度计划报审表（含附表）签审程序：
项目理组加盖印章留存1份
专业监理工程师附件审核签字
承包单位计划报表
总监（代表）签批
项目监理部理组审核

1天 1天 1天

审核程中环节认合格返施工单位重新申报
15．4．3．4计划期月1日月末1日

15．5项目监理部业公司提交计划资料
15．5．1总监签批施工进度计划项目理组计划统计员汇总整理根项目总体进度计划业方应负责资源配备情况业批示求等编制出项目监理部月度监理工作计划总签审批月25日报业单位计划部门现场代表公司工程监理部发专业监理工程师执行
15．5．2监理工作计划应编制说明重点工作安排文字说明项目实施容形象进度实物工程量相应投资工作量等计划报表格式项目理组根业意图求行设计
15．6工程统计工作
15．6．1承包单位统计工作
15．6．1．1承包单位必须建立工程统计系统专负责项工作口驻项目监理部报送统计报表
15．6．1．2承包单位统计报表格式求监理单位提供表样承包单位复制统计报表容：施工形象进度完成情况投资完成情况（实物工程量）完成情况等
15．6．1．3承包单位统计报表月22日报送专业监理工程师进行质量完成工程量方面审核造价控制工程师进行造价审核月24日报项目理组审查
15．6．1．4项目统计周期月20日次月20日
15．6．2项目监理部统计工作
15．6．2．1项目监理部统计工作项目理组设专负责
15．6．2．2项目监理部统计报表格式项目理组根项目具体情况业求制
15．6．2．3项目监理部收承包单位报送统计报表审查合格统计员进行汇总整理填报项目监理工作统计报表总监（总监代表）审批月26日报业单位关部门驻业代表
15．6．3工作求说明
15．6．3．1计划统计报表力求准确时完整
15．6．3．2审核签认统计报表作：工程款支付报审表附件
15．6．3．3计划统计报表报送情况作合执行情况工程进度款支付

15．7监理资料理制度
工程建设监理资料建设监理单位工程项目实施监理程中直接形成工程建设程真实全面反映工程建设监理资料理水反映监理单位理水员素质工程项目监理质量水加强工程建设监理资料理促进工程项目监理质量水提高利监理单位积累验总结教训提高市场竟争力
15．7．1监理资料监理单位项目实施监理程直接形成具保存价值种形式原始纪录监理资料理基求：时整理真实完整分类序
15．7．2监理资料理总监理工程师代表负责项目理组信息理员负责具体实施
15．7．3监理资料收集登记整理分类编目保存等公司质量理体系文件求规划关章节执行
15．7．4类监理文书资料应真实字迹清楚（统黑炭素笔兰黑墨水钢笔填写）签字齐全弄虚作假擅涂改原始记录违者关规定处理
15．7．5项目监理部监理资料工程（合）完成三月信息理员整理分类立卷总监（代表）签认移交公司资料室档办理交接手续
15．7．6监理资料容
根建设工程监理规范GB50319—2000求程实际项目施工阶段监理资料应包括列容：
1委托监理合文件施工合文件设备供货合文件
2勘察设计文件（初步设计施工图设计变更单）
3监理规划
4监理实施细
5包单位资质审查资料
6设计交底图纸会审纪
7施工组织设计（施工方案）报审资料
8工程开工复工报审表工程暂停指令等
9测量检验资料
10工程进度计划
11 工程材料构配件设备报验收质量证明文件
12检查试验资料
13工程变更（洽商）资料
14隐蔽工程验收资料
15工程计量单位工程款支付证书
16监理工程师通知单
17监理工作联系单
18报验申请表
19会议纪
20信函
21监理日记
22监理月报
23质量缺陷事处理文件
24分项分部单位工程等验收资料
25索赔文件资料
26竣工结算书投资分析交付资产等资料
27工程项目施工阶段四控二协调方面专题报告
28监理工作总结


十六监理工作制度
1监理规划编制规定
2监理实施细编制规定
3监理月报编制规定
4监理日志填写规定
5施工图审制度
6施工组织设计（方案）审批制度
7项目部受控文件质量记录理规定
8工程监理部项目监理部技术交底求
9项目监理部现场监理例会制度
10监理总结编制规定
11监理资料档求
12施工进度计划编制审核规定
13材料设备场计划编制审核规定
14工程开工报告审批制度
15工程预付款支付审核制度
16施工定位测量放线理规定
17进场材料设备报验审核制度
18隐蔽工程检查验收制度
19砼浇注报验审批制度
20分部分项工程报验审批制度
21复工申请批准制度
22工料机动态月报审核制度
23分包单位资质审查制度
24材料设备供应商资信审查制度
25合（外）工程月计量审核制度
26工程变更费申报审查制度
27工程签证索赔申报审批制度
28竣工预验收理规定
29合格工程处置规定
30工程（部分）暂停理规定
31设计变更理规定
32竣工移交制度
33现场见证取样理规定
34监理工作质量检查验证制度
35单体单位分部分项工程划分原
36质量预控点设置原
37监理现场安全理规定
38项目监理部预（结）算理制度
39旁站记录填写规定
40项目部考核（理）办法



十七监理工作设施
保证工程项目监理工作正常运作建立高效现场监理机构配备足够符合求监理员具备完善监理措施外必须配备满足现场监理需监理设施
工程监理设施包括：
1．监理工程师现场办公房办公设施
① 办公房 2间
② 办公桌椅资料柜等干套
③ 计算机 2台（现场）
④ 相机 1部
⑤ 摄机 1部
2．试验检测设备
监理单位需设备仪器监理单位备项目试验检验化验承包单位具合格证计量检定设备仪器具资质检测机构委托具相应资质等级检测机构进行
300万吨年重油催化装置项目监理部检测设备配备计划见表：


300万吨年重油催化装置项目监理部检测设备配备计划表

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
钳形电流表
DM6056A
台
1

2
里氏硬度仪
DHT—100
台
1

3
红外测温仪
PT—305
台
1

4
红外测温仪
INSPACTO9000
台
1

5
刮制框式水仪
SK200—002
台
1

6
游标卡尺
0～150mm

1

7
深度游标卡尺
0～200mm

1

8
外径千分尺
25～50mm

1

9
钢卷尺
10m

2

10
钢卷尺
3m

30

11
焊缝检测尺
40型

1

12
钢直尺
03m 06m 1m

3

13
焊接检验尺
HJC40

2

14
焊接检验尺
KH45型

5

15
工程质量检测器
JZC2型
套
1

16
钢卷尺
30m50m 100m

3

17
红外测温仪
PT—305
台
2

18
便携式测厚仪
DM—3
台
1

19
磁性深层测厚仪

台
1

20
超声波探伤仪
CTS—2000
台
1
便携式
21
接电阻测试仪

台
1
数字式
22
混凝土回弹仪

台
1
快速数显
23
电火花检漏仪
20KV
台
1

24
纬仪

台
1

25
水准仪

台
1

26
径千分尺
025 2550 5075
台
3

27
量缸表
002mm
台
1

28
卷线器
20m 30m 60m
台
3

29
水磁力线坠
25m 10m 20m
台
3

30
磁力千粉表架

台
1

31
螺纹规
60° 55°
台
2

32
放镜
5倍 10倍
台
2

33
塞尺
110mm
台
2
200mm长


0021mm
台
2
200mm长
34
便携式测振仪

台
1

35
数字兆欧表
250v 500v 1000v 2500v 5000v
台
5









3交通运输车辆
现场项目监理部距公司驻现场单独配备车辆现场监理需车辆项目部提出申请公司总部重点予安排保证监理工作需
4．通讯设施
确保项目监理部建设方工作联系现场办公室配备2台厂（拨0）电话关监理员备手机传呼机确保通讯联络畅通


十八需说明问题
18．1外部公配套工程行提交单项工程监理规划
18．2项目拟编制监造规划监理实施细明细：
1烟汽轮机监造规划
2烟汽轮机安装实施细
3背压式汽轮机监造规划
4背压式汽轮机安装实施细
5轴流式风机监造规划
6轴流式风机安装实施细
7富气压缩机安装实施细
8通转动设备安装实施细
9电液冷壁滑阀监造规划（国）
10电液冷壁滑阀安装实施细
11蝶式单阻尼阀监造规划
12蝶式单阻尼阀安装实施细
13气动调节高温蝶阀监造规划
14润滑油系统安装实施细
15CO余热锅炉监造规划
16CO余热锅炉安装实施细
16反应沉降器生器三旋外取热器监造规划
17外取热器汽包油浆蒸汽发生器油浆蒸汽发生器换热器监造规划
18反应沉降器生器三旋外取热器汽包安装实施细
19容器类设备监造规划
20换热器监造规划
21塔类设备（含塔盘）监造规划
22塔类设备安装实施细
23换热器容器安装实施细
24焊接工程监理实施细
25损探伤监理实施细
26道工程安装监理实施细
27钢结构工程安装实施细
28防腐工程（含设备道钢结构）监理实施细
29保温工程（含设备道钢结构）监理实施细
30静电接工程监理实施细
31百米烟囱施工监理实施细
32设备基础工程监理实施细
33建构筑物：联合操作室变配电间泵房气压机厂房风机厂房施工监理实施细
34基处理工程监理实施细
35排水工程监理实施细
36隔热耐磨衬里工程监理实施细
37电气安装工程监理实施细
38仪表安装工程实施细
39DCS系统安装调试监理细
40辅助燃烧室安装监理实施细
41吹扫试压气密试验监理实施细

十九附件
附件工程建设监理执行关法律法规合
附件二工程建设监理执行技术标准施工验收规范检验评定标准
附件三工程建设监理基报表格式
附件四工程交工验收资料基表式
附件五单项工程单位工程分部工程分项工程划分览表
附件六300万吨年重油催化装置改造项目总进度计划













附件 工程建设监理执行关法律法规合
1．中华民国建筑法
2．中华民国合法
3．中华民国招标投标法
4．建设工程质量理条例
5．建设工程监理规范
6．建设工程委托监理合
7．建设工程施工合














附件二 工程建设监理执行技术标准施工验收规范
GB50176—93 民建筑热工设计规范
GBJ15—88 建筑水排水设计规范
GB50164—92 砼质量控制标准
GBT50315—2000 砌体工程现场检测技术标准
GB50046—95 工业建筑防腐蚀设计规范
GBT13927—92通阀门压力试验
GBT171161~3—1997 道支吊架
GBT985—88 气焊手工电弧焊焊接接头基形式尺寸
GBT986—1988 埋弧焊焊缝坡口基形式尺寸
GBJ242—82 采暖卫生工程施工验收规范
GB50235—97 工业金属道工程施工验收规范
GB50236—98 现场设备工业道焊接工程施工验收规范
GB50185—93 工业设备道绝热工程质量检验评定标准
GBT11790—1996 设备道保冷技术通
GB8923—88 涂装前钢材表面锈蚀等级锈等级
GB9948—88 石油裂化缝钢
GB5310—1995 高压锅炉缝钢
GBT14976—94 流体输送锈钢缝钢
GBT8163—1999 输送流体缝钢
GBT3091—93 低压流体输送镀锌焊接钢
GBT12459 钢制焊缝件
GBT13401 钢板制焊件
GB4292—92 设备道保温技术通
GB50273—98 工业锅炉安装工程施工验收规范
GB50205—95 钢结构工程施工验收规范
GB50094 球形储罐施工验收规范
GB12337—98 钢制球形储罐
GB150—98 钢制压力容器
GB151—99 壳式换热器
GBJ128—90 立式园筒形钢制焊接油罐施工验收规范
GB50221—95 钢结构工程质量检验评定标准
GB50231—98 机械设备安装工程施工验收通规范
GB50292—1999 民建筑性鉴定标准
GB50278—98 起重设备安装工程施工验收规范
GB50166—92 火灾动报警系统施工验收规范
GBT50228—96 工程测量基术语标准
GB50270—98 连续输送设备安装工程施工验收规范
GB50268—97 水排水道工程施工验收规范
GB50261—96 动喷水灭火系统施工验收规范
GB50254～209—96 电气装置安装工程施工验收规范
GB50182—93 电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范
GB50243—97 通风空调工程施工验收规范
GB50273—98 工业锅炉安装工程施工验收规范
GBT50123—1999 土工试验方法标准
GB50207—94 屋面工程技术规范
GBJ1017—87 砼强度检验评定标准
GB50222—95 建筑部装修设计防火规范
GB50191—93 构筑物抗震设计规范
GB50021—94 岩土工程勘察规范
GBJ7—89 建筑基基础设计规范
GB50253—94 输油道工程设计规范
GB50254—96 电气装置安装工程低压电器施工验收规范
GB50255—96 电气装置安装工程电力变流设备施工验收规范
GB50256—96 电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范
GB50257—96 电气装置安装工程爆炸火灾危险环境电气装置施工验收规范
GB50258—96 电气装置安装工程1KV配线工程施工验收规范
GB50259—96 电气装置安装工程电气明装置施工验收规范
GBJ147—90 电气装置安装工程高压电器施工验收规范
GBJ148—90 电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工验收规范
GBJ149—90 电气装置安装工程母线装置施工验收规范
GB50150—91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB50168—92 电气装置安装工程电缆线路施工验收规范
GB50169—92 电气装置安装工程接装置施工验收规范
GB50170—92 电气装置安装工程旋转电机施工验收规范
GB50171—92 电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工验收规范
GB50172—92 电气装置安装工程蓄电池施工验收规范
GB50274—98 制冷设备空气分离设备安装工程施工验收规范
GB50275—98 压缩机风机泵安装工程施工验收规范
GB50222—95 建筑部装修设计防火规范
GB50252—94 工业安装工程质量检验评定统标准
GBJ123—88 土工试验方法标准
GB50185—93 工业设备道绝热工程质量检验评定标准
GB50160—92 石油化工企业设计防火规范
GBJ11—89 建筑抗震设计规范
GBJ13—86 室外水设计规范
GBJ14—87 室外排水设计规定
GB50094—98 球形储罐施工验收规范
GB50209—95 建筑面工程施工验收规范
GB50309—92 工业炉砌筑工程质量检验评定标准
GB50092—96 沥青路面施工验收规范
GB50187—93 工业企业总面设计规范
GB3323—87 钢熔化焊接接头射线相质量分级
GB4792—84 放射卫生防护基标准
GB5777—1996 缝钢超声波探伤检验方法
GB6846—86 确定暗室明安全时间方法
GB5616—85 常规损探伤应导
GB5618—85 线型象质计
GB7734—87 复合钢板超声波探伤方法
GB7735 钢涡流探伤方法
GB11226 工业射线相底片观片灯
GB11259 超声波检验钢制试块制作校验方法
GB11344—89 接角式超声波脉回波法测厚
GB11345 钢焊缝手工超声波探伤方法探伤结果分级
GBT12605钢环缝隙熔化焊接接头射线透工艺质量分级
GBT12604 损检测术语
GB3721 磁粉探伤机
GB6402—86 钢锻材超声波探伤方法
GB985~986—88 坡口基形成尺寸标准
GB13348—92 液体石油产品静电安全检查规程
GB50204—92 混凝土结构工程施工验收规范
GBJ300—88 建筑安装工程质量检验评定统标准
GBJ301—88 建筑工程质量检验评定标准
GB3100～3102—93 量单位
GBT9445—99 损检测员资格鉴定认证
GBJ93—86 工业动化仪表工程施工验收规范
GBJ78—85 烟囱工程施工验收规范
GBJ208—83 防水工程施工验收规范
GB324—88 焊缝代号标准
GB2102—88 钢验收包装标志质量证明书般规定
GB247 钢板钢带验收包装标志质量证明书般规定
GB50203—1998 砌体工程施工验收规范
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GB6654—1996 压力容器钢板
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GB75—2000 旋转电机基技术求
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GBJ30088 建筑安装工程质量检验评定统标准
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GBJ30388 建筑电气安装工程质量检验评定标准
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GB5022195 钢结构工程质量检验评定标准
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JBT676593 特殊工业途气轮机
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规范
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SY4030293 石油建设工程质量检验评定标准 电气工程
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ZBY316 工业X射线探伤机性测试方法
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API670 （第二版）非接角式轴位移轴振动测量系统
API613 （第三版）炼厂特齿轮装置
API671 （第二版）炼厂特联轴器
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API610 (第八版)炼油厂离心泵标准
API676 （第二版）炼油厂复泵廻转式容积泵
ASME—PTC—10 压缩机性试验标准规范
ISO1940 转子动衡标准
NEMASM23 速度调节器精度标准
国家质量技术监督局（2000版）型常压热水锅炉安全监察规定
中华民国工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分
中华民国工程建设标准强制性条文——石油化工工程建设部分
中华民国工程建设标准强制性条文——工业建筑
中华民国工程建设标准强制性条文——电力工程
锅炉压力容器焊工考试规 劳锅（1988）1号
蒸汽锅炉安全技术监察规程 （劳动部1996年版）
[1999]—154号 压力容器安全技术监察规程
工艺道安装设计手册〈1～4〉册
工艺道安装设计施工图册〈1～4〉册
HG20595—97 化工部法兰标准（欧洲体系）
HG20601 钢制法兰盖（欧洲体系）
HG20610 钢制法兰缠绕式垫片
HG20612 钢制法兰金属环垫（欧洲体系）
HG20612 钢制法兰非金属垫片（欧洲体系）
HG20225—95 化工金属道工程施工验收规范
















附件三 工程建设监理基报表格式





















附件四 工程交工验收资料基表式
根中油公司炼化字[1999]第73号文件求业协商确定300万吨年重油催化裂化改造工程竣工验收资料全部中国石油天然气集团公司炼钢油化工建设项目（工程）竣工验收手册（册）1999年版规定执行

附：中国石油天然气集团公司炼油化工建设项目（工程）竣工验收手册第三章
竣工资料编料














附件五 单项工程单位工程分部工程分项工程划分
览表（附）

附件六 300万吨年重油催化装置改造项目总进度计划


















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