1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目行性研究报告
项目名称：1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目
项目单位：机械科技限公司
址：
邮 编：
电 话：
传 真：
工程设计咨询限公司
目 录
总 ………………………………………………… 4
第部分 项目建设必性……………………………7
项目建设背景
二项目建设必性
第二部分 产品市场分析…………………………………10
第三部分 项目选址建设条件…………………………11
项目选址
二厂址方案
三建设条件
第四部分 建设规模产品方案…………………………19
建设规模
二产品方案
第五部分 技术方案设备方案工程方案……………21
技术方案
二设备方案
三工程方案
第六部分 节评价………………………………………25
概述
二源指标
三节措施
第七部分 环境影响评价…………………………………28
项目址环境现状
二项目建设运营环境影响
三环境影响评价结
第八部分 安全卫生消防……………………………34
安全卫生
二消防
第九部分 组织理………………………………………38
组织机构
二理措施
第十部分 项目实施进度安排……………………………41
第十部分 投资估算资金筹措………………………42
投资估算
二资金筹措
第十二部分 财务评价社会效益分析…………………45
财务评价
二社会效益分析
第十三部分 综合评价结……………………………50
综合评价
二结
第十四部分 附件…………………………………………52
建设单位营业执复印件
二编制单位营业执复印件
三编制单位资格证书复印件
总
项目概况
项目名称：1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目
建设址：山东省东营市北路79号
项目开发单位：山东鸿基机械科技限公司
项目开发期：2009年1月开始筹建建设期约1年预计2009年12月底工程竣工批量生产
项目投资收益：项目估算总投资13000万元正常生产营年实现销售收入20000万元项目达产年利润总额4187万元税1047万元税利润3140万元投资回收期41年投资利润率3221
二项目开发单位简介
项目单位：山东鸿基机械科技限公司
单位住：山东省东营市北路79号
法定代表：王建军（然投资控股）
注册资：伍仟万元
实收资：伍仟万元
公司类型：限责公司
营范围：石油机械高精度子午胎模具机械开发子午胎设备造纸机器制造销售营代理类商品进出口业务（营事项涉法律法规规定需报批批准证书营）
营期限：2007年06月08日2017年06月07日
公司2008年6月29日开业子午线轮胎活络模制造产品股份制企业东营开发区重点企业公司占面积120亩银行信等级AAA级现职工500余工程技术员40余目前产已达年产1000套全钢丝轮胎活络模具承接部分模具维修业务
深刻认识数控理机械加工中重性公司已山东工程学院联合开发子午线轮胎活络模具CADCAMCAE设计制造技术派选骨干技术员进行培训深入学计算机设计数控加工技术项目投产提高产品品质档次市场竞争力企业发展市场开拓夯实基础
三行性研究报告编制原
1编制
（1）原国家计委审定发行投资项目行性研究指南试版
（2）国家发改委建设部颁布建设项目济评价方法参数第三版
（3）机械建设项目行性研究报告容深度规定
（4）甲方提供技术资料
（5）设计合
（6）国家关法律法规产业政策
２编制原
（1）根区国市场需求情况未发展趋势预测结合公司实际状况济实力确定追加1000套年半钢丝子午线轮胎活络模生产规模项目项目投资技术改造公司带效益企业发展良基础
（2）认真贯彻执行国家部门关文件精神充分利项目建设单位优势综合利企业部资源项目建设做快省
（3）严格加工工艺技术关资料开展工作积极消化国外先进技术结合企业具体情况坚持高技术高标准高效益高起点原确保项目投产科技含量高市场定位高提高项目济效益社会效益
（4）行性研究报告编制中节约合理源放重位置考虑积极采取节措施选节设备
（5）严格国家环保法环保部门求做三废治理职业安全卫生工作确保企业正常运转做职业安全卫生防护确保劳动者健康
四结
1项目投资方正确
2山东鸿基机械科技限公司具改造完成该项目济实力技术支持
3工艺技术先进
该项目采先进工艺路线进口设备技术力量雄厚该装置运行节约原材料消耗环境保护较效果
4市场销售前景良
分析半钢丝子午线轮胎模产品国外市场需求量呈逐年升趋势项目建成投产会产生济社会效益
5具较济效益抗风险力
综述该项目投资方正确采工艺技术先进设备符合国家产业政策产品市场前景光明该项目行
山东金工程设计咨询限公司
二OO九年四月十八日
第部分 项目建设必性
项目建设背景
十五东营市济保持强劲发展势头全市国生产总值均年17速度递增东营市统计局刚刚公布资料显示2008年东营市生产总值突破2000亿元达205262亿元年增长137常住口计算均生产总值102741元城市综合济实力快速发展时改变城市面貌根确立东营作现代化济中心位市委市政府提出开放招商发展求五年引进外固定资产投资334亿元实际利外资62亿美元九五49倍外贸快速增长年完成进出口总值148亿美元中出口85亿美元分九五末103倍114倍全省排名五年分前进35位次开放招商力促进东营社会济发展改善发展环境提升东营市知名度连续四年成功举办东营贸洽谈会工业园区建成区面积已达87方公里
2008年东营市十七十七届三中全会精神指导深入贯彻落实科学发展观解放思想开拓创新真抓实干勇克时艰积极应济发展中出现种矛盾问题扎实推进黄河三角洲开发建设国民济保持健康较快增长项社会事业稳步协调发展
二项目建设必性
轮胎模具轮胎生产关键设备尤半钢丝轮胎模科技含量较高需求更突出国90年代初陆续开始子午线轮胎种性超斜纹轮胎90年代期国已超50汽车子午线轮胎着科技发展估计2010年全国会93汽车安装子午线轮胎生产子午线轮胎企业迅速增加需硫化轮胎模具刚开始模具进口国模具企业子午线轮胎模具生产开始启动目前轮胎生产需求国模具生产企业勉强供应轮胎厂部分模具需进口尤半钢模具（半钢模具硫化轿车轮胎）科技含量高现国仅三四家模具厂生产出合格半钢模具年国外轮胎集团纷纷国设立分厂：日普利斯通法国米林美国特异等集团公司国家中型轮胎企业国占领轮胎制造销售席模具制造行业带机遇半钢丝子午线轮胎销售量膨胀尤迅猛（国轿车生产线猛增估量）
1符合国家产业政策
推广国家济结构战略性调整促进产业升级提高竞争力国家发展改革计划委员会国家济贸易委员会2000年9月21日联合颁布前国家重点鼓励发展产业产品技术目录（2000年修订）确定前国家鼓励发展产业产品技术原：
A前时期较市场需求发展前景广阔利开拓国市场
B较高技术含量利促进企业设备更新产业技术进步提高竞争力
C国存研究开发实现产业化技术基础利技术创新形成新济增长点
D符合持续发展战略利节约资源改善生态环境
E供力相滞提高供力利促进济结构合理化保持国民济持续快速发展项目符合该目录关规定属前国家重点鼓励发展产品技术项目建设符合国家产业政策项目审批进口设备税收等方面享定优惠政策
2促进游相关产业发展具良社会济效益
项目技术工艺先进属高科技高附加值产业时项目属加工制造业产业影响面广续产业链长具良社会效益济效益国民济发展具重产业战略位意义重
3促进企业进步发展
项目产品国先进科技水国外类产品相造价降低国企业够接受水项目投产准确市场定位良性价国材料市场占席成企业新增加点促进企业进步发展
第二部分 产品市场分析
着国民济持续增长民物质文化生活断提高轿车代步已走进千家万户轿车生产线国迅速增加国家民性稳定安全子午线轮胎需求量日俱增带动国轮胎制造行业高速发展轮胎模具需求量猛增
权威部门统计国前半钢轮胎模具年需求量约7000套精度求高制造难度国仅三四家制造出合格产品产法满足需求部分进口价格增加轮胎制造成
公司处位置周边区已两家半钢轮胎生产企业四家企业已启动生产流水线省生产半钢轮胎企业10家全国半钢轮胎生产企业提外资华半钢轮胎生产企业市场销售前景片光明
国外轮胎模具市场直外国霸占着价格昂贵段时间东南亚国欧洲土耳等已中国做试探性模具投放估计久国生产轮胎模具会力支持模具出口较迷市场
项目言市场前景良产品形势乐观具强生命力发展前景十分广阔会企业带客观济效益
第三部分 项目选址建设条件
项目选址
该项目拟选址东营市北路福州路交叉路口东营市济技术开发区占面积120亩开发区城市道路横交错市区交通干线联网区域供水排水供电供热通讯消防等基础设施配套齐全条件较优越
山东省东营市具建厂优越条件
1优越理位置丰富然资源
东营市位渤海滨北京津塘南连山东半岛环渤海济区黄河济带结合部海陆连接东北中原两济区重通道
距北京天津青岛济南分400公里300公里250公里200公里里属北温带陆性气候四季分明光充足气候条件良 东营然资源丰富开发潜力巨全市土总面积11885万亩已开发利面积6634万亩占土总面积558 尚525万亩土备资源开发利
黄河流东营市188公里年均径流量300亿立方米强引蓄水力保证淡水水源
2完善基础设施条件
东营境公路四通八达公路通车里程达4800公里公路密度百方公里591公里铁路南接胶济铁路动脉京沪铁路相连海港 已建成15000吨级53000吨级泊位电力设施 完备建成输变电站42座电总量达62亿千瓦时通讯网络先进 信息传输快捷程控交换机容量35万门全市电话普率第百21部市区百拥电话524部里生态环境良碧水蓝天鸟语花香空气清新
中心城建设空间绿水面特色水系环绕绿树掩映 楼式步景建成面积50方公里城区商店林立宾馆酒店 文化娱乐医疗保健等设施配套工作生活极方便外东营区市场容量较年固定资产投资150亿元左右均国生产总值均储蓄均消费水位居山东省前列形成逾万科技群体东营民风纯朴民勤劳干社会秩序稳定投资兴业具保障
3良投资环境优惠投资政策
东营市力实施开放招商发展战略时东营市国外公开承诺发布文件外投资者提供全国优惠政策优良秩序优质服务投资享受国家省赋予海济 开放区政策外享受系列特优惠外投资者重奖引资者政策尤重点项目采取事议特事特办办法制订专项政策予特殊优惠招商引资项目实行门受理联合审批口收费限时办结制项目定干切手续办时严格规范企业检查执法理行确保外投资者权益受侵犯努力投资 者丰厚回报东营干放心营安心生活舒心
4海岸位风资源丰富区腹
中国风丰富区域呈北部片东南海线分布位渤海滨东营市恰处北部片东南海线间理位置优越 距离风资源丰富区域较仅便生产产品——叶片运输运输成相应较低
东营市便捷运输条件生产厂初期全部采进口原材料运输创造便利进口材料岸短途运输便进厂节约原材料运输成
外东营市位中国济发达区该点建厂原材料国产化奠定节省运输成基础
二厂址方案
（1）交通运输现状潜力发展规划
厂区附量出租运输车时租非常方便满足公司运输求该项目属新项目起点高技术含量高生命力旺盛未年里会飞速发展公司东营机械加工基根基迅速壮
（2）公工程基础设施情况
政府鼓励发展机械加工业政策优惠交通便利市区交通干线联网区域供水排水供电供热通讯消防等基础设施配套齐全条件较优越
（3）施工协作情况
工程厂房钢结构原料库框架结构变配电站砖混结构采方材料满足施工求
（4）厂区占面积拟场目前情况场周围环境
厂房拟建东营市济技术开发区厂区占120亩场坦周围环境良没环境污染
（5）厂址方案结
综述技术济较述点满足生产求
三建设条件
1气候雨水条件
拟建厂址气候属北温带陆季候风区四季分明夏季炎热雨冬季寒冷干燥年均气温1290℃极端高气温4210℃极端低气温1920℃年均相湿度64％冻结深度05米年均降水量6271毫米
全年导风： 冬春季： 西北西 （WNW）
夏 季： 南南东 （SSE）
风速： 年均： 31～37ms
： 44 ms
气温： 年均气温： 12～13℃
极端高： 392℃
极端低： 193℃
湿度： 年均相湿度：63～67％
热月： 83％
冷月： 57％
降雨量： 年均降雨量： 450～700mm
日降雨量： 3662 mm
气压： 年均气压： 1027～1033kPa
绝低气压： 9876 kPa
绝高气压： 10479 kPa
冻土条件： 05m
2质条件
（1）拟建场中软厂土水位高厂区附道路标高102m高出厂区然标高05 m左右
（2）该场岩性均结构松散固结性较差属高压缩性土
（3）该区耐力10吨方米
（4）该区震烈度7度
该区原始貌击原区域形简单落差面坡度般11001500海拔4550米场貌单元属黄河击原形坦震基烈度7度
（5）厂区建设齐全消防设施生产车间周围仓库周围均设消防环行通道生产车间建筑物间间距符合建筑防火设计规范周围建筑物会造成较影响
3公工程辅助设施条件
（1）运输条件
1）全厂运输量：年运入量2160吨年运出量1340吨厂区附量出租运输车时租非常方便满足公司运输求
2）厂区拟建完整原材料库
3）运输方式：汽车运输
（2）排水
1）水
A公司水包括生产生活水消防水园区供水系统提供满足生产生活需
B生活水工艺水：企业生活水工艺水园区供水系统供满足工艺生产需
C消防水厂区消防蓄水池
2）排水
项目生产水量循环易燃易爆生产废水排
生活污水排入厂区污水池雨水采然漫流排放排水排厂区东侧排水沟会出现厂积水涝灾害
厂房排水采柔性接口铸铁排水厂区排水选陶瓷
（3） 供电电信条件
1）装置供电
A厂址区电源供电情况
工程电源开发区统配备20kv高压电源该厂区电设备装机容量∑Pe 1600 kW考虑选２台1000KVA电力变压器根计算负荷采工补偿低压配电室设置电容器补偿柜功率数补偿指标求09
B负荷等级供电参数
该厂区电设备装机容量∑Pe 1600 kW考虑根生产工艺中断供电仅会造成设备损坏量产品报废连续生产程乱需较长时间恢复企业量减产等较济损失全厂供电负荷属三级负荷供电特殊求
C电源选择方案
鉴该厂负荷等级三级负荷般负荷采低压放射式车间电单位供电较合理
D全厂供电方案选择原确定
厂区总低压配电柜等设备材料供电公司负责解决完成车间配电设备电气材料甲方根设备材料表负责供应实施
E节措施节效益
①明灯具选高效节三基色荧光灯镇流器电子式功率数达cosФ 099
②电设备保护装置采功耗电动机保护器
③选节型交流接触器
2）电信
项目设置直播电话机8部移动电话21部设备基满足生产外联系需
外员工移动电话满足时外联系需
（4）采暖通风
1）采暖
A厂址环境生产特点
该区域均属采暖区项目产品钢制模具铝制模具
B设计
采暖通风空气调节设计规范 GB 500192003
通风空调施工验收规范 GB 502432002
采暖通风空气调节设计规定 HGT 206982000
C设计方案
①采暖设计方案
生产区进行采暖附助房（包括操作间更衣室等房间）办公区生活区均求采暖采暖热媒02MPа蒸汽蒸汽园区供暖系统统供制减压蒸汽凝水引室外排水系统
②通风设计方案
项目产品钢质模具敞开式生产区利然通风非敞开式生产车间需进行机械通风通风设备选轴流风机 安装房顶墙面通风量房间换气次数≥10次h确定
D公系统耗量
全厂采暖蒸汽耗量06th通风耗电量75KW
（5）维修
维修设施包括机电仪土建防腐等维修项目公司配机构满足正常生产维修停产检修需：机建车间设机修组电工组基建组防腐组修托社会力量解决
（6）土建
1）设计原
A建构筑物土建方案选择执行国家现行关标准规范
B建构筑物结构设计满足强度刚度稳定性等求外必须充分考虑装置生产特点工艺生产特殊求
C生产辅助生产设施采工厂布置体化生产装置露天联合化原
D结构选型建筑材料选择求做标准化系列化定型化节省投资缩短建设周期
E建筑风格工业园区现建筑相协调
2）土建工程方案选择
建筑物立面设计简洁明快外墙立面划分整体求周围建筑物相协调局部调整原
第四部分 建设规模产品方案
建设规模
1厂区建设规模
1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目占面积120亩厂区建筑面积28888m2
2原材料供应规模
（1）原材料辅助材料年需量源运输条件
原材料模具钢球墨铸铁铸钢年需求量均立足国产铝合金年需求量300吨国产进口进辅料：硅橡胶石膏粉模具树脂等均采进口国产进材料均国采购运输便捷
（2）原材料性
材料国均属成熟产品项目原材料采购原绝采正规材料供应商产品进口材料均质量保证书证采购确保产品优质材料
3配电公系统供应规模
公司已配套装机容量1000KVA发电机组2套1000KVA变压器2台够满足项目量需求
二产品方案
1产品方案选择较
考虑目前市场情况发展趋势结合山东鸿基机械科技限公司现条件已具备年产1000套全钢丝子午线轮胎模具前提研发年产1000套半钢丝子午线轮胎模具项目项目立足技术先进规模适投资节省产品目前具竞争优势原时关键设备设计留余装置扩建创造条件该项目规模技术国属较先进具竞争优势
2生产规模
根目前市场分析公司发展需项目生产规模年产1000套年工作时5000时
3技术性指标
半钢子午线轮胎模具采铝合金材质花纹块型腔项尺寸指标花纹筋法指标均达国际标准部分均钢质材料技术性指标处国行中前列接国际类产品
（1）模具轮胎飞边厚度≤010㎜
（2）模具胎面尺寸精度≤020㎜
第五部分 技术方案设备方案工程方案
技术方案
1原材料路线确定原
项目加工工艺采铝合金模具钢球墨铸铁锈钢板等价格适中均立足国采购运输均十分方便原材料路线予考虑
2工艺技术方案较选择理
半钢丝子午线轮胎模全钢丝模结构相似制造工艺差半钢模制造核心部分花纹块型腔高科技工艺铝合金精密浇铸次成型套工艺普通工艺区精度更高花纹筋法率极准高速轿车轮胎必备条件制造程中采世界先进美国通开发UGⅡ软件编制轮胎形状造型加工程序设计出准确误种图形选瑞士制造五轴五联动加工铣床完成模型加工精密浇铸设备选日产动低压浇铸机浇铸工艺采行研发日技术相结合方式
技术力量配备公司现技术员体社会广泛引进拥专业技术特长进步完善工艺确保1000套模加工力
3加工工艺流程
半钢丝子午线轮胎模浇铸工艺根海交通学研制理制定部件加工工艺全钢模制造相似设备技术标准需提高层次
具体加工工艺流程：
半钢花纹块→设计造型编程→五轴铣加工模型→硅胶模制作→石膏模制作→精密浇铸→机加工→钳加工→测试
二设备方案
1设备选型原
（1）设备选择符合技术先进济合理性
（2）项目建设规模产品方案工艺技术相适应满足项目求 （3）适合产品品种质量求
（4）降低原材料水电等源单耗满足环境保护求
（5）设备性成熟性保证生产质量稳定
（6）设备辅助设备间相互配套
（7）项目选设备必须满足工艺求前提达结构简单便清洗操作维修求
（8）选高效节新设备新技术新材料
（9）关键设备实现动化减轻工劳动强度
2加工设备清单
设备览表
单位（万元）
序号
项 目
单位
单价
数量
金额
1
CDPM三维数控雕刻机
台
25
4
100
2
DK7763电火花线切刻机
台
20
12
240
3
XDF778高速铣削加工中心
台
394
4
1576
4
PLLI三坐标测量机
台
165
1
165
5
精密喷砂机
台
30
2
60
6
DM7140电火花成型机
台
15
16
240
7
C5225A数控立式车床
台
110
8
880
8
D703E电火花孔机
台
55
8
44
9
三轴数控镗铣床
台
28
6
168
10
超厚度线切割机床
台
20
8
160
11
C5166A立式车床
台
52
8
416
12
激光快速成型机
台
120
4
480
13
五轴五联动铣床（瑞士）
台
320
1
320
14
四轴四联动雕刻机（德国）
台
310
1
310
15
铝合金低压铸造机（日）
台
600
1
600
合计
84
5759
3工艺设备电器等采标准化情况
项目量采标准设备设备标准化电气明等均标准化设计
三工程方案
1建构筑物设计原
（1）满足生产求原
（2）符合工程标准规范原
（3）济合理力求降低造价节约建设资金原
2建构筑物项目拟建东营济园区新建厂房配套公设施总建筑面积28888方米
3建构筑物工程设计说明
（1）厂房设计说明
根生产技术工艺求生产厂房框架结构钢筋砼独立柱基础钢屋架顶部设通风采光天窗型屋面板铝合金窗车间设更衣室车间办公室等
（2）防雷抗震
项目防雷建筑物防雷设计规范(GB5005794)设计
根国家1992年颁布中国震烈度区划图划分该区域震烈度微七度项目建筑设计抗震设防烈度均七度建筑抗震设计规范修订采取抗震设计措施关节点建筑物抗震节点详图 97G329()～(九)处理
第六部分 节评价
概述
源建设已成世界性重问题国源问题予极关注合理利源降低耗列济发展重课题国解决源问题方针开发节约举节约放首位节约工作种特定形式源开发解决国源供应紧张保护源资源保护环境效途径国目前源利水远低济发达国家国节工作基础薄弱节工作潜力重道远
项目完成生产产品名称半钢丝子午线轮胎活络模具耐工艺特性：铝合金精密浇铸金属机械加工辅属国家高科技产品专门型轮胎制造企业硫化子午线轮胎配套
二源指标
（）耗状况指标分析
1项目产品制造程中源电源消耗
2设备耗指标
项目产品制造设备动铝合金低压铸造机溶铝炉干燥箱类机械加工设备耗电总功率500KWH车间明电3KWH办公区空调取暖制冷8KWH
3耗电指标逐分析
A动铝合金低压铸造机：功率3KWH月开铸15次次6时计450KW月
B溶铝炉：功率110KW月开炉15次次10时计16500KW月
C干燥烘箱：功率26KW（零摄氏度额定温度升温时段26KW保温功率较天计算均6KW）常年计89856KW月24台
D类机械加工设备：计功率73KW（功率负荷功率天单位计算设备均功率40KW）常年计20800KW月
E车间明电计390KW月
F办公区空调取暖制冷耗电量11520KW年（8台X 8h X 180天）
耗电量合计1547472KW年电力源折算标准煤参考系数404吨万千瓦时项目年源消耗折合约625吨标准煤
（二）节措施效果分析
设备消耗额定功率响应国家贯彻落实实践科学发展观号召科学方法节约源研究提出条节措施：
1机械加工设备部分：修改工艺路线次性加工完成工件改粗精两道工序粗加工时短放功率机床加工精加工时长放功率机床加工天两次休息时间关闭电源估计减少10电量
2溶铝炉部分：次溶铝前天需铝锭先放进干燥烘箱剩余空间里预热正式溶化时间加快估计减少9电量
3干燥烘箱部分：项目规定需12台节量工件拼箱焙烘争取少开台箱估计减少9～16电量
4明灯具选高效节三基色荧光灯镇流器电子式电设备保护装置采功电动机保护器设备选节型交流接触器
四项节措施估计月节约电1321128KW实践操作中摸索争取更方法节
（三）项目节分析节措施参文件
1中华民国节约源法
2中国节技术政策纲
3国务院关加强节工作决定
4国家发展改革委关加强固定资产投资项目节评估审核工作通知
5工业企业源理导
6山东省资源综合利条例
项目属行业机械加工制造业
第七部分 环境影响评价
项目址环境现状
东营市位渤海滨北京津塘南连山东半岛环渤海济区黄河济带结合部海陆连接东北中原两济区重通道胜利油田坐落中总面积8053方公里口180万境石油土草场滩涂等然资源丰富黄河三角洲国家级然保护区国暖温带完整广阔年轻湿生态系统年东营市围绕全面建设康社会建设强富美社会义新山东奋斗目标发挥身优势创新发展思路加工作力度济社会特环境保护生态建设取长足进步
（）城市空气质量现状
1污染气象特征
东营属半温带半湿润陆性气候年均降水量5644mm集中6月 9月第二季度风冬季西西北风导风气候干燥 面扬尘增空气中总悬浮颗粒物年日均值成污染物
2城市空气质量现状分析
国家标准环境空气质量标准(GB30951996)评价 2008年东营市区环境空气二氧化硫年日均值0039毫克立方米达国家环境空 气质量二级标准(006毫克立方米)二氧化氮年日均值0015毫克立方米达国家环境空气质量二级标准(008毫克立方米) 环境空气中总悬浮颗粒物年日均值020毫克立方米国家二级标准(020毫克立方米)持 全年均水城市环境空气基达环境空气质量标准(GB30951996)二级标准
（二）水质现状
1河流水质状况
九五期间通加流域治理东营市部分河流明显变清黄河东营市境没受污染根东营市环境保护监测站黄河利津水文站监测结果 绝数化学元素国家表水环境质量标准III类水质范围偶COD 石油类含量超国家V类水质标准游水污染造成清河水质质量低国家面水环境质量(GB38382002) V类标准广利河水质质量低国家面水环境质量I类标准原造纸污水生活污水部分含油污水排入外部分河流属源头水排污排涝净力较差
2饮水源水质状况
东营市饮水源水质较够满足水体功求东营市监测站生活饮水卫生标准（GB5749－2006)中评价标准城市环境综合整治定量考核求省控市控水源进行监测根监测结果 出部分水库氯化物偶超标外余项目符合国家饮水质标准市水氯化物含量较高直接关系
3海水质状况
东营市海整体情况采油污水部分企业工业废水排入海洋受定程度污染中东营港渤海埋岛石油开发区水质达III类标准
二项目建设运营环境影响
项目建设容生产厂房办公楼仓库项目建设程中产生粉尘噪声部分建筑垃圾会周围环境造成定影响项目建成投产产生废水废渣烟尘环境定污染治理措施满足环保求项目建设场址环境条件提高效改善区域环境城市面貌
（）环境保护设计原
1预防环境影响化原
2资源消耗减量化原
3资源循环利原
4工程材料害化原
（二）环境保护方案
1施工期间
施工机械选型量采低噪声设备减少扬尘影响施工现场天定时洒水防止浮尘产生设计中合理布局充分利场建筑物隔声作产噪设备周围环境影响减轻厂区种植花草树木等提高环境质量
2生产期间
(1)污染源污染物
1）污染源
①废水：项目生产废水排放生活污水排放量1td
②废气：项目生产废气排出
③废渣：项目生产废渣排出
2）排放方式
废水：生活水直接排入水道
废气：
废渣：铁屑外销
(2) 综合利治理方案
1）设计中采环境保护标准
根环境功规划国家环境质量功区分类标准分级规定确定次评价执行环境质量标准：
①环境空气质量标准执行表水环境质量标准(GB30951996)中二级标准关发布环境空气质量标准(GB30951996)修改单通知(国家环保总局环发[2000]1号)
②表水执行表水环境质量标准(GB38382002)中V类标准
③水标准执行水水质量标准(GBT1484893)中Ⅲ类标准
④声环境执行城市区域环境噪声标准(GB309693)中Ⅱ类标准
根环境功区划求确定次评价执行污染物排放标准：
①废水排放标准执行污水综合排放标准(GB89781996)表４中二级标准
②工艺废气排放标准执行气污染物综合排放标准(GB162971996)中二级)准工业窑炉排放烟气执行工业窑炉气污染排放标准(GB90781996)中规定表２二类标准
③厂界噪声标准执行工业企业厂界噪声标准(GB1234890)中Ⅱ类标准施工场界噪声执行施工期场界噪声限值(GB1252390)作业场标准执行工业企业噪声设计控制规范(GBJ8785)
④车间尘毒执行工业企业设计卫生标准(TJ3679)
⑤般固体废物处理执行般工业固体废物贮存处置污染控制标准(GB185992001)
2）治理措施回收综合利方案较选择
①废水：项目坪洗水车间厂前区生活污水等排市政污水
②废气：
③废渣：铁屑外销
④噪声治理措施：工程工艺技术条件允许情况量选先进低噪音设备工程投产厂区布局合理治理措施厂界噪声环境改变基达工业企业厂界噪声标准(GB1234890)中Ⅱ类标准
综述生产程中生产三废均相应处理措施污水道输送现污水处理站处理达标排放总该项目三废处理措施完善预计投产环境会产生影响
工程投产周围环境排放排放物情况排放物监测环境保护局统进行监测
（三）水土保持方案
水土资源类赖生存基条件水土量流失会加剧洪 涝灾害破坏生态环境直影响国民济社会持续发展 根中华民国水土保持法中华民国水土保持法实施条例工程建设首先做水土保持方案确保水土稳定减少破坏原植
工程造成水土流失方面原形貌土植破坏建设生产程中弃土弃石废弃灰渣占存放等工程采取措施做水土保持工作
1征租土做防止水土流失设计方案
2建设程中严格水土保持设计方案文明施工量减少原现植破坏
3生产建设程中废弃土石灰渣等固体物设专门存放场采取拦挡护坡措施 建设形成裸露土时恢复植充分利防止造成水土流失土荒废
三环境影响评价结
综述项目建设环境质量利项目实施项目实施会破坏项目建设环境质量项目环境影响评价结行
第八部分 安全卫生消防
工业企业设计卫生标准劳动部关生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定关规定生产员劳动安全条件卫生条件予必考虑采取切实效措施
安全卫生
1厂区通道运输劳动安全卫生
厂区通道布置成环行道路网通市区道路相联接道路宽度采10米6米两种类型道路型式均城市型专弯半径均6米够满足工厂原料燃料运输设备安装检修消防等求
2建筑物安全距离采光通风日晒等情况害气体风关系总图设计中建筑物安全距离通风等关规范进行设计采光般然采光夜晚灯光明道路通道旁设明灯严格执行建筑采光设计标准GBT500332001工业企业明设计标准GB5003492建筑物量采南北开窗设遮阳棚避免阳光暴晒
3生产程中职业危险危险素分析
①受职业危险危险数受害程度受噪声污染事损伤等危害采取系列防范措施正常情况职业危害影响予考虑
②劳动安全卫生设计中采取防范措施
系统报警事件类报表进行印输出工艺程稳定产品质量提高卫生条件改善劳动强度降低部分重工艺参数设置信号报警设报警显示保证安全操作
4防火防爆
生产厂房耐火等级低二级建筑设计工业企业设计防火规范执行处防爆区域电动仪表采隔爆型爆等级低dⅡBT4现场仪表防护等级低IP55
压力容器设计均关规范标准进行配安全阀爆破片紧急防空阀紧急切断装置等超压保护装置超温超压引起火灾爆炸危险设备设置动报警信号动手动紧急泄压措施
5防毒防尘
项目生产岗位严格执行化工企业安全卫生设计规定HG2057195工业企业设计卫生标准TJ3679害气体散发量较少厂房厂房采然通风局部机械通风措施害气体浓度低卫生标准接触害气体场合制定严格操作规程加强职工教育外配备必洗眼器洗手池防毒面具防护手套等保护眼睛皮肤避免接触害物
6防雪防静电接
工程属第二类防雷建构筑物余均属第三类防雷建构筑物防止直接雷击需防雷击建构物金属物设备构架等应接装置相连工艺生产程中产生静电关设备作防静电接
7防噪声
设计中量选低噪声设备较噪声采基础减振建筑隔声罩隔声消声等措施述治理设备排放噪声≤85dB工厂处噪声均符合工业企业噪声控制设计规程求外高噪设备操作般均控制室进行操作工仅需规定进行必巡检巡检时配戴防护耳罩耳塞等劳保品进步削减噪声保护工身心健康
8
机械转动连接部位均设安全罩高温(外表温度>60℃)设备行道处均采隔热材料隔离防烫伤
易发生坠落危险操作岗位规定设计便操作巡检维修作业扶梯台围栏等附属设施
种起重设备选型安装执行起重机械安全规程求定期进行安全检查维护保养保证起重作业安全
车间采光明分建筑采光设计标准工业企业明设计标准执行生产现场避免眩光产生变电工艺求
特殊生产装置出入口等重场操作岗位设置应急明应急时间30min
工岗前均规定进行业体检特殊岗位工需持证岗
二消防
() 项目消防环境现状
项目厂区计划建设完备消防设施设环行消防道路消防网机动消防设备等消防设施
(二) 消防设施规划
1消防设施规划根物料性质确定厂房火灾危险性乙类项目防爆电气设备选择应符合爆炸气体混合物级级求
2项目消防
根生产厂房结构生产类项目车间生产确定乙类车间设施消火栓消防系统根建筑设计防火规范(GBJ16872001版)求装置厂房设置4kg干粉灭火器60具消火栓保护半径均满足厂房防火求厨房外设置灭火砂4m3配置铁锨12砂桶8
3厂区消防
厂房耐火等级厂房体积乙类生产类确定室外消防水量：50ls
4灭火器消防
建筑灭火器配置设计规范求生产办公室等生活区配置4kg磷酸铵盐干粉灭火器24具
全厂消防设计着预防防消结合原立足火灾救设备重建筑物均采取防消结合措施
第九部分 组织理
项目投资规模建设周期长涉方面较必须做项目组织理工作保证项目利实施
生产组织
项目热处理粗车精车数控加工配检验辅助设施组成
项目体制公司生产车间理生产车间设生产理部门工段工段设生产班组
物资部设外协材料库成品库负责原材料外协加工采购检测保发运等物资理
二行政理组织
办公室财务部组成
办公室设综合科食堂负责员理文件编写文档案理劳动工资教育培训接安排事务处理车辆调度生活理
财务部负责资金理成理票审核预算编制报表编制财务资料理等营活动
三销售组织
销售部设市场科销售科负责信息理市场调研销售部设市场科销售科负责信息理市场调研营销策划市场运作产品销售技术服务
四理编制
１公司实行理负责制公司高级理员总理总工程师副总理6组成
2公司中层理员部理办公室组成编制18
3公司基层理员科科长车间食堂负责组成编制13
4生产车间实行两班制编制员工383
五组织结构设置
现代企业制度设置企业机构详见附图
公司组织机构示意图
六员编制
根项目年加工规模确定员编制详见附表
员编制表
岗位
员编制计划
行政理员
24
1总理
1
2副总理
4
3总工程师
1
4办公室
12
5财务部
6
二生产员
382
1技术部
20
2生产部
350
3物资部
12
三销售员
10
销售部
10
四勤服务员
14
1食堂
8
2司机
6
合 计
430
公司员编制430行政财务理员求专水生产员中技术员占50％般员工求高中文化程度销售员求专水
七员培训
员工实行先培训岗实行全员培训制度具体公司培训纲求岗位技术培训计划实施
第十部分 项目实施进度安排
着早投入快施工早设计细安装早试产鉴定早生产出效益原进行合理运筹确保期投产该项目建设期暂定1年
具体项目实施进度安排
2009年1月3月：组织策划方案
2009年 4月5月：编制研报告立项报批
2009年4月5月：设备设计
2009年 6月9月：设备订货
2009年 8月9 月：员工培训
2009年 7 月9月：材料订货
2009年 10月：设备安装调试
2009年11月：样品生产
2009年12月：产品样品鉴定
2010年1月：批量生产
项目前3月组织策划方案具体方案决策通利3月时间确定选址理员位利8月时间进行厂房设计基础设施建设时开展设备（设计）订货技术员位部分生产员招聘培训组织试产需原材料订货设备安装调试等项目实施建成半钢丝子午线轮胎活络模具1000套年生产力继续完成设备调整基础继续招聘生产员进行培训组织样品生产组织样品鉴定开始试生产成功转入正常生产期
第十部分 投资估算资金筹措
投资估算
（）投资估算范围
次建设指生产区投资估算包括生产厂房设备相应配套设施投资估算范围工程拟建开始设备购置建筑安装工程完成试车竣工投产需全部建设费
（二）建设投资估算
1建筑工程
建筑工程估算建厂建筑物构筑物工程实际造价水综合费指标估算
2设备安装工程
安装工程费估算指标法估算类设备材料等约安装费占设备费百分设备原价根掌握价格资料设备厂家报价计算设备运杂费安装费相关费根机械建设项目行性研究投资估算编制办法中相关规定进行估算
3费估算包括土款建设单位理费监理费招标费勘察设计费环保评估费员工培训费工程保险费贷款利息等
中土东营市政府招标挂价格建设单位理费指建设项目立项筹建建设试运转竣工验收交付评价等全程理需费包括建设单位开办建设单位费国家关规定结合甲方实际计取勘察设计费国家发展计划委员会建设部发布工程勘察设计收费标准[2002]修订目前市场行情综合计取贷款利率年利率675计算相关标准计取
4预备费
基预备费涨价预备费参机械建设项目性研究投资估算编制办法中规定费率目前市场发展情况4估算计取
（三）建设投资估算
项目建设投资13000 万元中：1建筑工程安装费1580万元2设备购置相关费5759万元3费2758万元4基预备费403万元
（四）流动资金估算
项目流动资金2500万元
（五）投资估算表
1建设投资估算表
项目厂房建筑面积28888方米建设投资1580万元
2设备购置相关费
单位（万元）
序号
项 目
单位
单价
数量
金额
1
CDPM三维数控雕刻机
台
25
4
100
2
DK7763电火花线切刻机
台
20
12
240
3
XDF778高速铣削加工中心
台
394
4
1576
4
PLLI三坐标测量机
台
165
1
165
5
精密喷砂机
台
30
2
60
6
DM7140电火花成型机
台
15
16
240
7
C5225A数控立式车床
台
110
8
880
8
D703E电火花孔机
台
55
8
44
9
三轴数控镗铣床
台
28
6
168
10
超厚度线切割机床
台
20
8
160
11
C5166A立式车床
台
52
8
416
12
激光快速成型机
台
120
4
480
13
五轴五联动铣床（瑞士）
台
320
1
320
14
四轴四联动雕刻机（德国）
台
310
1
310
15
铝合金低压铸造机（日）
台
600
1
600
合计
84
5759
3费投资估算额2758元中土费2205万元费包括建设单位理费监理费招标费勘察设计费环保评估费员工培训费工程保险费贷款利息等
4投资估算汇总表
表 114 单位：万元
序号
费名称
投资额
建设投资
10500
1
建筑工程费
1580
2
设备购置相关费
5759
4
费
2758
5
基预备费
403
二
流动资金
2500
三
总投资
13000
二资金筹措
项目资金采企业筹银行贷款等融金形式实施足资金通固定资产银行贷款解决中筹资金8000万元银行贷款5000万元
第十二部分 财务评价社会效益
财务评价
（）编制原方法
投资项目行性研究指南
（二）评价参数
1财务评价期
建设期1年计算期6年
2成费
1）原材料辅助材料燃料采购成现行市场价格计算采购成12万元套
2）工资福利费：项目设计定员430工资1800元·月计福利费工资14％计取
3）折旧费：房屋折旧 20 年考虑残值率 5％ 机械设备 10 年考虑残值率 5％
4）维护修理费：固定资产15
5）电费：电量155万kWh 年电价062元 kWh
6）水费：水量25td水价335元t
7）制造费：销售收入 1提取
8）销售费：销售收入 5提取
9）理费（办公费等）：销售收入 3提取
总成费估算表
表121 单位万元
序号
年份
分类
计算期
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
原材料
12000
12000
12000
12000
12000
12000
2
工费
1059
1059
1059
1059
1059
1059
3
折旧费
622
622
622
622
622
622
4
维护修理费
158
158
158
158
158
158
5
电费
96
96
96
96
96
96
6
水费
3
3
3
3
3
3
7
制造费
200
200
200
200
200
200
8
销售费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
9
理费
600
600
600
600
600
600
总成费
15738
15738
15738
15738
15738
15738
3产量销售收入预测损益估算
1) 产量销售收入预测
表122 单位万元
2010
2011
2012
2013
2014
2015
产量
1000
1000
1000
1000
1000
1000
单价
20
20
20
20
20
20
销售收入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
2）损益估算
损益估算表
表123 单位万元
序号
项目
计算期
2010
2011
2012
2013
2014
2015
…
1
营业收入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
2
总成费
15738
15738
15738
15738
15738
15738
3
营业税金附加
75
75
75
75
75
75
4
利润总额
4187
4187
4187
4187
4187
4187
5
税
1047
1047
1047
1047
1047
1047
6
税利润
3140
3140
3140
3140
3140
3140
4项目现金流量分析情况(考虑货币时间价值)：
现金流量表
表124 单位：万元
项目
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
现金流入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
中：收入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
现金流出
18360
17860
16860
16860
16860
16860
中1固定投资
10500
2流动资金
1500
1000
3付现成
15738
15738
15738
15738
15738
15738
4税金附加
75
75
75
75
75
75
5税
1047
1047
1047
1047
1047
1047
现金净流量
10500
1640
2140
3140
3140
3140
3140
5财务分析
（1）投资回收期
1）2010年2013年现金净流量：10060万元
2）根现金流量表分析建设项目流动资金投资2500万元已投产两年收回（已抵减现金流量）
3）根分析固定资产投资资金10500万元2009年2012年已收回10060万元剩余部分回收期（10500－10060）314001年
4）投资回收期4+0141年
（2）盈亏衡分析
盈亏衡点：BEF成费(销售收入销售税金)7898
计算项目盈亏衡点7898销售收入销售量达7898时项目够保持盈亏衡盈亏衡点越低说明产品直接成占销售收入项目抗风险力越强
（3）投资利润率
投资利润率反映财务盈利力静态指标
正常生产营年投资利润率(利润总额总投资) x 1003221
(4) 通现金流量表分析银行贷款够2年偿清息
综述项目估算总投资13000万元正常生产营年实现销售收入20000万元成费合计15738万元项目达产年利润总额4187万元税1047万元税利润3140万元投资回收期41年投资利润率3221项目直接济效益显著财务评价项目财务行
二社会效益
利计算机C3技术开展纸设计条件虚拟制造快速成型技术效降低源消耗需设备均环境构成污染子午线轮胎具节油耐磨行驶历程高操作稳定性附着性优良等系列优点汽车轮胎发展方该公司专院校合作扩利计算机C3技术生产高精度子午轮胎活络模具提高国轮胎模具技术质量水安置社会劳动力岗职工400余名具巨社会效益
第十三部分 综合评价结伦
综合评价
项目建设客观合理评价意见报告着重分析市场工艺技术路线环境保护劳动安全卫生投资分析财务评价等方面出综合评价结：
1通市场预测公司现条件分析项目建设规模1000套年较合适
2通生产技术路线进行分析较结合公司原材料条件采该技术投资耗综合济效益说先进
3通项目投资估算财务评价知项目实施公司带明显济效益
二结
行性研究报告通产品市场需求预测生产规模产品方案工艺技术路线选择建厂条件厂址方案公工程辅助设施方案环境保护消防劳动安全工业卫生投资估算财务评价等方面研究出结：
1子午线轮胎活络模具种重机械产品潜市场前景具相市场潜力
2华东区国济发达区生产橡胶轮胎企业非常轮胎模具需求量尤子午线轮胎活络模具产品需求量更项目产品利域优势参市场竞争促进机械加工业相关产业发展
3项目中加工设备装置具合理济规模采先进技术具工艺先进耗物耗低等特点利降低产品成提高产品竞争力
4项目坚持贯彻执行国家方关环境保护劳动安全卫生消防方面政策法规采先进生产技术采合理三废治理措施会环境造成危害
综合点报告出结1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具项目行
第十三部分 附 件
建设单位营业执复印件
二编制单位营业执复印件
三编制单位资格证书复印件
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1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目行性研究报告
项目名称：1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目
项目单位：机械科技限公司
址：
邮 编：
电 话：
传 真：
工程设计咨询限公司
目 录
总 ………………………………………………… 4
第部分 项目建设必性……………………………7
项目建设背景
二项目建设必性
第二部分 产品市场分析…………………………………10
第三部分 项目选址建设条件…………………………11
项目选址
二厂址方案
三建设条件
第四部分 建设规模产品方案…………………………19
建设规模
二产品方案
第五部分 技术方案设备方案工程方案……………21
技术方案
二设备方案
三工程方案
第六部分 节评价………………………………………25
概述
二源指标
三节措施
第七部分 环境影响评价…………………………………28
项目址环境现状
二项目建设运营环境影响
三环境影响评价结
第八部分 安全卫生消防……………………………34
安全卫生
二消防
第九部分 组织理………………………………………38
组织机构
二理措施
第十部分 项目实施进度安排……………………………41
第十部分 投资估算资金筹措………………………42
投资估算
二资金筹措
第十二部分 财务评价社会效益分析…………………45
财务评价
二社会效益分析
第十三部分 综合评价结……………………………50
综合评价
二结
第十四部分 附件…………………………………………52
建设单位营业执复印件
二编制单位营业执复印件
三编制单位资格证书复印件
总
项目概况
项目名称：1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目
建设址：山东省东营市北路79号
项目开发单位：山东鸿基机械科技限公司
项目开发期：2009年1月开始筹建建设期约1年预计2009年12月底工程竣工批量生产
项目投资收益：项目估算总投资13000万元正常生产营年实现销售收入20000万元项目达产年利润总额4187万元税1047万元税利润3140万元投资回收期41年投资利润率3221
二项目开发单位简介
项目单位：山东鸿基机械科技限公司
单位住：山东省东营市北路79号
法定代表：王建军（然投资控股）
注册资：伍仟万元
实收资：伍仟万元
公司类型：限责公司
营范围：石油机械高精度子午胎模具机械开发子午胎设备造纸机器制造销售营代理类商品进出口业务（营事项涉法律法规规定需报批批准证书营）
营期限：2007年06月08日2017年06月07日
公司2008年6月29日开业子午线轮胎活络模制造产品股份制企业东营开发区重点企业公司占面积120亩银行信等级AAA级现职工500余工程技术员40余目前产已达年产1000套全钢丝轮胎活络模具承接部分模具维修业务
深刻认识数控理机械加工中重性公司已山东工程学院联合开发子午线轮胎活络模具CADCAMCAE设计制造技术派选骨干技术员进行培训深入学计算机设计数控加工技术项目投产提高产品品质档次市场竞争力企业发展市场开拓夯实基础
三行性研究报告编制原
1编制
（1）原国家计委审定发行投资项目行性研究指南试版
（2）国家发改委建设部颁布建设项目济评价方法参数第三版
（3）机械建设项目行性研究报告容深度规定
（4）甲方提供技术资料
（5）设计合
（6）国家关法律法规产业政策
２编制原
（1）根区国市场需求情况未发展趋势预测结合公司实际状况济实力确定追加1000套年半钢丝子午线轮胎活络模生产规模项目项目投资技术改造公司带效益企业发展良基础
（2）认真贯彻执行国家部门关文件精神充分利项目建设单位优势综合利企业部资源项目建设做快省
（3）严格加工工艺技术关资料开展工作积极消化国外先进技术结合企业具体情况坚持高技术高标准高效益高起点原确保项目投产科技含量高市场定位高提高项目济效益社会效益
（4）行性研究报告编制中节约合理源放重位置考虑积极采取节措施选节设备
（5）严格国家环保法环保部门求做三废治理职业安全卫生工作确保企业正常运转做职业安全卫生防护确保劳动者健康
四结
1项目投资方正确
2山东鸿基机械科技限公司具改造完成该项目济实力技术支持
3工艺技术先进
该项目采先进工艺路线进口设备技术力量雄厚该装置运行节约原材料消耗环境保护较效果
4市场销售前景良
分析半钢丝子午线轮胎模产品国外市场需求量呈逐年升趋势项目建成投产会产生济社会效益
5具较济效益抗风险力
综述该项目投资方正确采工艺技术先进设备符合国家产业政策产品市场前景光明该项目行
山东金工程设计咨询限公司
二OO九年四月十八日
第部分 项目建设必性
项目建设背景
十五东营市济保持强劲发展势头全市国生产总值均年17速度递增东营市统计局刚刚公布资料显示2008年东营市生产总值突破2000亿元达205262亿元年增长137常住口计算均生产总值102741元城市综合济实力快速发展时改变城市面貌根确立东营作现代化济中心位市委市政府提出开放招商发展求五年引进外固定资产投资334亿元实际利外资62亿美元九五49倍外贸快速增长年完成进出口总值148亿美元中出口85亿美元分九五末103倍114倍全省排名五年分前进35位次开放招商力促进东营社会济发展改善发展环境提升东营市知名度连续四年成功举办东营贸洽谈会工业园区建成区面积已达87方公里
2008年东营市十七十七届三中全会精神指导深入贯彻落实科学发展观解放思想开拓创新真抓实干勇克时艰积极应济发展中出现种矛盾问题扎实推进黄河三角洲开发建设国民济保持健康较快增长项社会事业稳步协调发展
二项目建设必性
轮胎模具轮胎生产关键设备尤半钢丝轮胎模科技含量较高需求更突出国90年代初陆续开始子午线轮胎种性超斜纹轮胎90年代期国已超50汽车子午线轮胎着科技发展估计2010年全国会93汽车安装子午线轮胎生产子午线轮胎企业迅速增加需硫化轮胎模具刚开始模具进口国模具企业子午线轮胎模具生产开始启动目前轮胎生产需求国模具生产企业勉强供应轮胎厂部分模具需进口尤半钢模具（半钢模具硫化轿车轮胎）科技含量高现国仅三四家模具厂生产出合格半钢模具年国外轮胎集团纷纷国设立分厂：日普利斯通法国米林美国特异等集团公司国家中型轮胎企业国占领轮胎制造销售席模具制造行业带机遇半钢丝子午线轮胎销售量膨胀尤迅猛（国轿车生产线猛增估量）
1符合国家产业政策
推广国家济结构战略性调整促进产业升级提高竞争力国家发展改革计划委员会国家济贸易委员会2000年9月21日联合颁布前国家重点鼓励发展产业产品技术目录（2000年修订）确定前国家鼓励发展产业产品技术原：
A前时期较市场需求发展前景广阔利开拓国市场
B较高技术含量利促进企业设备更新产业技术进步提高竞争力
C国存研究开发实现产业化技术基础利技术创新形成新济增长点
D符合持续发展战略利节约资源改善生态环境
E供力相滞提高供力利促进济结构合理化保持国民济持续快速发展项目符合该目录关规定属前国家重点鼓励发展产品技术项目建设符合国家产业政策项目审批进口设备税收等方面享定优惠政策
2促进游相关产业发展具良社会济效益
项目技术工艺先进属高科技高附加值产业时项目属加工制造业产业影响面广续产业链长具良社会效益济效益国民济发展具重产业战略位意义重
3促进企业进步发展
项目产品国先进科技水国外类产品相造价降低国企业够接受水项目投产准确市场定位良性价国材料市场占席成企业新增加点促进企业进步发展
第二部分 产品市场分析
着国民济持续增长民物质文化生活断提高轿车代步已走进千家万户轿车生产线国迅速增加国家民性稳定安全子午线轮胎需求量日俱增带动国轮胎制造行业高速发展轮胎模具需求量猛增
权威部门统计国前半钢轮胎模具年需求量约7000套精度求高制造难度国仅三四家制造出合格产品产法满足需求部分进口价格增加轮胎制造成
公司处位置周边区已两家半钢轮胎生产企业四家企业已启动生产流水线省生产半钢轮胎企业10家全国半钢轮胎生产企业提外资华半钢轮胎生产企业市场销售前景片光明
国外轮胎模具市场直外国霸占着价格昂贵段时间东南亚国欧洲土耳等已中国做试探性模具投放估计久国生产轮胎模具会力支持模具出口较迷市场
项目言市场前景良产品形势乐观具强生命力发展前景十分广阔会企业带客观济效益
第三部分 项目选址建设条件
项目选址
该项目拟选址东营市北路福州路交叉路口东营市济技术开发区占面积120亩开发区城市道路横交错市区交通干线联网区域供水排水供电供热通讯消防等基础设施配套齐全条件较优越
山东省东营市具建厂优越条件
1优越理位置丰富然资源
东营市位渤海滨北京津塘南连山东半岛环渤海济区黄河济带结合部海陆连接东北中原两济区重通道
距北京天津青岛济南分400公里300公里250公里200公里里属北温带陆性气候四季分明光充足气候条件良 东营然资源丰富开发潜力巨全市土总面积11885万亩已开发利面积6634万亩占土总面积558 尚525万亩土备资源开发利
黄河流东营市188公里年均径流量300亿立方米强引蓄水力保证淡水水源
2完善基础设施条件
东营境公路四通八达公路通车里程达4800公里公路密度百方公里591公里铁路南接胶济铁路动脉京沪铁路相连海港 已建成15000吨级53000吨级泊位电力设施 完备建成输变电站42座电总量达62亿千瓦时通讯网络先进 信息传输快捷程控交换机容量35万门全市电话普率第百21部市区百拥电话524部里生态环境良碧水蓝天鸟语花香空气清新
中心城建设空间绿水面特色水系环绕绿树掩映 楼式步景建成面积50方公里城区商店林立宾馆酒店 文化娱乐医疗保健等设施配套工作生活极方便外东营区市场容量较年固定资产投资150亿元左右均国生产总值均储蓄均消费水位居山东省前列形成逾万科技群体东营民风纯朴民勤劳干社会秩序稳定投资兴业具保障
3良投资环境优惠投资政策
东营市力实施开放招商发展战略时东营市国外公开承诺发布文件外投资者提供全国优惠政策优良秩序优质服务投资享受国家省赋予海济 开放区政策外享受系列特优惠外投资者重奖引资者政策尤重点项目采取事议特事特办办法制订专项政策予特殊优惠招商引资项目实行门受理联合审批口收费限时办结制项目定干切手续办时严格规范企业检查执法理行确保外投资者权益受侵犯努力投资 者丰厚回报东营干放心营安心生活舒心
4海岸位风资源丰富区腹
中国风丰富区域呈北部片东南海线分布位渤海滨东营市恰处北部片东南海线间理位置优越 距离风资源丰富区域较仅便生产产品——叶片运输运输成相应较低
东营市便捷运输条件生产厂初期全部采进口原材料运输创造便利进口材料岸短途运输便进厂节约原材料运输成
外东营市位中国济发达区该点建厂原材料国产化奠定节省运输成基础
二厂址方案
（1）交通运输现状潜力发展规划
厂区附量出租运输车时租非常方便满足公司运输求该项目属新项目起点高技术含量高生命力旺盛未年里会飞速发展公司东营机械加工基根基迅速壮
（2）公工程基础设施情况
政府鼓励发展机械加工业政策优惠交通便利市区交通干线联网区域供水排水供电供热通讯消防等基础设施配套齐全条件较优越
（3）施工协作情况
工程厂房钢结构原料库框架结构变配电站砖混结构采方材料满足施工求
（4）厂区占面积拟场目前情况场周围环境
厂房拟建东营市济技术开发区厂区占120亩场坦周围环境良没环境污染
（5）厂址方案结
综述技术济较述点满足生产求
三建设条件
1气候雨水条件
拟建厂址气候属北温带陆季候风区四季分明夏季炎热雨冬季寒冷干燥年均气温1290℃极端高气温4210℃极端低气温1920℃年均相湿度64％冻结深度05米年均降水量6271毫米
全年导风： 冬春季： 西北西 （WNW）
夏 季： 南南东 （SSE）
风速： 年均： 31～37ms
： 44 ms
气温： 年均气温： 12～13℃
极端高： 392℃
极端低： 193℃
湿度： 年均相湿度：63～67％
热月： 83％
冷月： 57％
降雨量： 年均降雨量： 450～700mm
日降雨量： 3662 mm
气压： 年均气压： 1027～1033kPa
绝低气压： 9876 kPa
绝高气压： 10479 kPa
冻土条件： 05m
2质条件
（1）拟建场中软厂土水位高厂区附道路标高102m高出厂区然标高05 m左右
（2）该场岩性均结构松散固结性较差属高压缩性土
（3）该区耐力10吨方米
（4）该区震烈度7度
该区原始貌击原区域形简单落差面坡度般11001500海拔4550米场貌单元属黄河击原形坦震基烈度7度
（5）厂区建设齐全消防设施生产车间周围仓库周围均设消防环行通道生产车间建筑物间间距符合建筑防火设计规范周围建筑物会造成较影响
3公工程辅助设施条件
（1）运输条件
1）全厂运输量：年运入量2160吨年运出量1340吨厂区附量出租运输车时租非常方便满足公司运输求
2）厂区拟建完整原材料库
3）运输方式：汽车运输
（2）排水
1）水
A公司水包括生产生活水消防水园区供水系统提供满足生产生活需
B生活水工艺水：企业生活水工艺水园区供水系统供满足工艺生产需
C消防水厂区消防蓄水池
2）排水
项目生产水量循环易燃易爆生产废水排
生活污水排入厂区污水池雨水采然漫流排放排水排厂区东侧排水沟会出现厂积水涝灾害
厂房排水采柔性接口铸铁排水厂区排水选陶瓷
（3） 供电电信条件
1）装置供电
A厂址区电源供电情况
工程电源开发区统配备20kv高压电源该厂区电设备装机容量∑Pe 1600 kW考虑选２台1000KVA电力变压器根计算负荷采工补偿低压配电室设置电容器补偿柜功率数补偿指标求09
B负荷等级供电参数
该厂区电设备装机容量∑Pe 1600 kW考虑根生产工艺中断供电仅会造成设备损坏量产品报废连续生产程乱需较长时间恢复企业量减产等较济损失全厂供电负荷属三级负荷供电特殊求
C电源选择方案
鉴该厂负荷等级三级负荷般负荷采低压放射式车间电单位供电较合理
D全厂供电方案选择原确定
厂区总低压配电柜等设备材料供电公司负责解决完成车间配电设备电气材料甲方根设备材料表负责供应实施
E节措施节效益
①明灯具选高效节三基色荧光灯镇流器电子式功率数达cosФ 099
②电设备保护装置采功耗电动机保护器
③选节型交流接触器
2）电信
项目设置直播电话机8部移动电话21部设备基满足生产外联系需
外员工移动电话满足时外联系需
（4）采暖通风
1）采暖
A厂址环境生产特点
该区域均属采暖区项目产品钢制模具铝制模具
B设计
采暖通风空气调节设计规范 GB 500192003
通风空调施工验收规范 GB 502432002
采暖通风空气调节设计规定 HGT 206982000
C设计方案
①采暖设计方案
生产区进行采暖附助房（包括操作间更衣室等房间）办公区生活区均求采暖采暖热媒02MPа蒸汽蒸汽园区供暖系统统供制减压蒸汽凝水引室外排水系统
②通风设计方案
项目产品钢质模具敞开式生产区利然通风非敞开式生产车间需进行机械通风通风设备选轴流风机 安装房顶墙面通风量房间换气次数≥10次h确定
D公系统耗量
全厂采暖蒸汽耗量06th通风耗电量75KW
（5）维修
维修设施包括机电仪土建防腐等维修项目公司配机构满足正常生产维修停产检修需：机建车间设机修组电工组基建组防腐组修托社会力量解决
（6）土建
1）设计原
A建构筑物土建方案选择执行国家现行关标准规范
B建构筑物结构设计满足强度刚度稳定性等求外必须充分考虑装置生产特点工艺生产特殊求
C生产辅助生产设施采工厂布置体化生产装置露天联合化原
D结构选型建筑材料选择求做标准化系列化定型化节省投资缩短建设周期
E建筑风格工业园区现建筑相协调
2）土建工程方案选择
建筑物立面设计简洁明快外墙立面划分整体求周围建筑物相协调局部调整原
第四部分 建设规模产品方案
建设规模
1厂区建设规模
1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目占面积120亩厂区建筑面积28888m2
2原材料供应规模
（1）原材料辅助材料年需量源运输条件
原材料模具钢球墨铸铁铸钢年需求量均立足国产铝合金年需求量300吨国产进口进辅料：硅橡胶石膏粉模具树脂等均采进口国产进材料均国采购运输便捷
（2）原材料性
材料国均属成熟产品项目原材料采购原绝采正规材料供应商产品进口材料均质量保证书证采购确保产品优质材料
3配电公系统供应规模
公司已配套装机容量1000KVA发电机组2套1000KVA变压器2台够满足项目量需求
二产品方案
1产品方案选择较
考虑目前市场情况发展趋势结合山东鸿基机械科技限公司现条件已具备年产1000套全钢丝子午线轮胎模具前提研发年产1000套半钢丝子午线轮胎模具项目项目立足技术先进规模适投资节省产品目前具竞争优势原时关键设备设计留余装置扩建创造条件该项目规模技术国属较先进具竞争优势
2生产规模
根目前市场分析公司发展需项目生产规模年产1000套年工作时5000时
3技术性指标
半钢子午线轮胎模具采铝合金材质花纹块型腔项尺寸指标花纹筋法指标均达国际标准部分均钢质材料技术性指标处国行中前列接国际类产品
（1）模具轮胎飞边厚度≤010㎜
（2）模具胎面尺寸精度≤020㎜
第五部分 技术方案设备方案工程方案
技术方案
1原材料路线确定原
项目加工工艺采铝合金模具钢球墨铸铁锈钢板等价格适中均立足国采购运输均十分方便原材料路线予考虑
2工艺技术方案较选择理
半钢丝子午线轮胎模全钢丝模结构相似制造工艺差半钢模制造核心部分花纹块型腔高科技工艺铝合金精密浇铸次成型套工艺普通工艺区精度更高花纹筋法率极准高速轿车轮胎必备条件制造程中采世界先进美国通开发UGⅡ软件编制轮胎形状造型加工程序设计出准确误种图形选瑞士制造五轴五联动加工铣床完成模型加工精密浇铸设备选日产动低压浇铸机浇铸工艺采行研发日技术相结合方式
技术力量配备公司现技术员体社会广泛引进拥专业技术特长进步完善工艺确保1000套模加工力
3加工工艺流程
半钢丝子午线轮胎模浇铸工艺根海交通学研制理制定部件加工工艺全钢模制造相似设备技术标准需提高层次
具体加工工艺流程：
半钢花纹块→设计造型编程→五轴铣加工模型→硅胶模制作→石膏模制作→精密浇铸→机加工→钳加工→测试
二设备方案
1设备选型原
（1）设备选择符合技术先进济合理性
（2）项目建设规模产品方案工艺技术相适应满足项目求 （3）适合产品品种质量求
（4）降低原材料水电等源单耗满足环境保护求
（5）设备性成熟性保证生产质量稳定
（6）设备辅助设备间相互配套
（7）项目选设备必须满足工艺求前提达结构简单便清洗操作维修求
（8）选高效节新设备新技术新材料
（9）关键设备实现动化减轻工劳动强度
2加工设备清单
设备览表
单位（万元）
序号
项 目
单位
单价
数量
金额
1
CDPM三维数控雕刻机
台
25
4
100
2
DK7763电火花线切刻机
台
20
12
240
3
XDF778高速铣削加工中心
台
394
4
1576
4
PLLI三坐标测量机
台
165
1
165
5
精密喷砂机
台
30
2
60
6
DM7140电火花成型机
台
15
16
240
7
C5225A数控立式车床
台
110
8
880
8
D703E电火花孔机
台
55
8
44
9
三轴数控镗铣床
台
28
6
168
10
超厚度线切割机床
台
20
8
160
11
C5166A立式车床
台
52
8
416
12
激光快速成型机
台
120
4
480
13
五轴五联动铣床（瑞士）
台
320
1
320
14
四轴四联动雕刻机（德国）
台
310
1
310
15
铝合金低压铸造机（日）
台
600
1
600
合计
84
5759
3工艺设备电器等采标准化情况
项目量采标准设备设备标准化电气明等均标准化设计
三工程方案
1建构筑物设计原
（1）满足生产求原
（2）符合工程标准规范原
（3）济合理力求降低造价节约建设资金原
2建构筑物项目拟建东营济园区新建厂房配套公设施总建筑面积28888方米
3建构筑物工程设计说明
（1）厂房设计说明
根生产技术工艺求生产厂房框架结构钢筋砼独立柱基础钢屋架顶部设通风采光天窗型屋面板铝合金窗车间设更衣室车间办公室等
（2）防雷抗震
项目防雷建筑物防雷设计规范(GB5005794)设计
根国家1992年颁布中国震烈度区划图划分该区域震烈度微七度项目建筑设计抗震设防烈度均七度建筑抗震设计规范修订采取抗震设计措施关节点建筑物抗震节点详图 97G329()～(九)处理
第六部分 节评价
概述
源建设已成世界性重问题国源问题予极关注合理利源降低耗列济发展重课题国解决源问题方针开发节约举节约放首位节约工作种特定形式源开发解决国源供应紧张保护源资源保护环境效途径国目前源利水远低济发达国家国节工作基础薄弱节工作潜力重道远
项目完成生产产品名称半钢丝子午线轮胎活络模具耐工艺特性：铝合金精密浇铸金属机械加工辅属国家高科技产品专门型轮胎制造企业硫化子午线轮胎配套
二源指标
（）耗状况指标分析
1项目产品制造程中源电源消耗
2设备耗指标
项目产品制造设备动铝合金低压铸造机溶铝炉干燥箱类机械加工设备耗电总功率500KWH车间明电3KWH办公区空调取暖制冷8KWH
3耗电指标逐分析
A动铝合金低压铸造机：功率3KWH月开铸15次次6时计450KW月
B溶铝炉：功率110KW月开炉15次次10时计16500KW月
C干燥烘箱：功率26KW（零摄氏度额定温度升温时段26KW保温功率较天计算均6KW）常年计89856KW月24台
D类机械加工设备：计功率73KW（功率负荷功率天单位计算设备均功率40KW）常年计20800KW月
E车间明电计390KW月
F办公区空调取暖制冷耗电量11520KW年（8台X 8h X 180天）
耗电量合计1547472KW年电力源折算标准煤参考系数404吨万千瓦时项目年源消耗折合约625吨标准煤
（二）节措施效果分析
设备消耗额定功率响应国家贯彻落实实践科学发展观号召科学方法节约源研究提出条节措施：
1机械加工设备部分：修改工艺路线次性加工完成工件改粗精两道工序粗加工时短放功率机床加工精加工时长放功率机床加工天两次休息时间关闭电源估计减少10电量
2溶铝炉部分：次溶铝前天需铝锭先放进干燥烘箱剩余空间里预热正式溶化时间加快估计减少9电量
3干燥烘箱部分：项目规定需12台节量工件拼箱焙烘争取少开台箱估计减少9～16电量
4明灯具选高效节三基色荧光灯镇流器电子式电设备保护装置采功电动机保护器设备选节型交流接触器
四项节措施估计月节约电1321128KW实践操作中摸索争取更方法节
（三）项目节分析节措施参文件
1中华民国节约源法
2中国节技术政策纲
3国务院关加强节工作决定
4国家发展改革委关加强固定资产投资项目节评估审核工作通知
5工业企业源理导
6山东省资源综合利条例
项目属行业机械加工制造业
第七部分 环境影响评价
项目址环境现状
东营市位渤海滨北京津塘南连山东半岛环渤海济区黄河济带结合部海陆连接东北中原两济区重通道胜利油田坐落中总面积8053方公里口180万境石油土草场滩涂等然资源丰富黄河三角洲国家级然保护区国暖温带完整广阔年轻湿生态系统年东营市围绕全面建设康社会建设强富美社会义新山东奋斗目标发挥身优势创新发展思路加工作力度济社会特环境保护生态建设取长足进步
（）城市空气质量现状
1污染气象特征
东营属半温带半湿润陆性气候年均降水量5644mm集中6月 9月第二季度风冬季西西北风导风气候干燥 面扬尘增空气中总悬浮颗粒物年日均值成污染物
2城市空气质量现状分析
国家标准环境空气质量标准(GB30951996)评价 2008年东营市区环境空气二氧化硫年日均值0039毫克立方米达国家环境空 气质量二级标准(006毫克立方米)二氧化氮年日均值0015毫克立方米达国家环境空气质量二级标准(008毫克立方米) 环境空气中总悬浮颗粒物年日均值020毫克立方米国家二级标准(020毫克立方米)持 全年均水城市环境空气基达环境空气质量标准(GB30951996)二级标准
（二）水质现状
1河流水质状况
九五期间通加流域治理东营市部分河流明显变清黄河东营市境没受污染根东营市环境保护监测站黄河利津水文站监测结果 绝数化学元素国家表水环境质量标准III类水质范围偶COD 石油类含量超国家V类水质标准游水污染造成清河水质质量低国家面水环境质量(GB38382002) V类标准广利河水质质量低国家面水环境质量I类标准原造纸污水生活污水部分含油污水排入外部分河流属源头水排污排涝净力较差
2饮水源水质状况
东营市饮水源水质较够满足水体功求东营市监测站生活饮水卫生标准（GB5749－2006)中评价标准城市环境综合整治定量考核求省控市控水源进行监测根监测结果 出部分水库氯化物偶超标外余项目符合国家饮水质标准市水氯化物含量较高直接关系
3海水质状况
东营市海整体情况采油污水部分企业工业废水排入海洋受定程度污染中东营港渤海埋岛石油开发区水质达III类标准
二项目建设运营环境影响
项目建设容生产厂房办公楼仓库项目建设程中产生粉尘噪声部分建筑垃圾会周围环境造成定影响项目建成投产产生废水废渣烟尘环境定污染治理措施满足环保求项目建设场址环境条件提高效改善区域环境城市面貌
（）环境保护设计原
1预防环境影响化原
2资源消耗减量化原
3资源循环利原
4工程材料害化原
（二）环境保护方案
1施工期间
施工机械选型量采低噪声设备减少扬尘影响施工现场天定时洒水防止浮尘产生设计中合理布局充分利场建筑物隔声作产噪设备周围环境影响减轻厂区种植花草树木等提高环境质量
2生产期间
(1)污染源污染物
1）污染源
①废水：项目生产废水排放生活污水排放量1td
②废气：项目生产废气排出
③废渣：项目生产废渣排出
2）排放方式
废水：生活水直接排入水道
废气：
废渣：铁屑外销
(2) 综合利治理方案
1）设计中采环境保护标准
根环境功规划国家环境质量功区分类标准分级规定确定次评价执行环境质量标准：
①环境空气质量标准执行表水环境质量标准(GB30951996)中二级标准关发布环境空气质量标准(GB30951996)修改单通知(国家环保总局环发[2000]1号)
②表水执行表水环境质量标准(GB38382002)中V类标准
③水标准执行水水质量标准(GBT1484893)中Ⅲ类标准
④声环境执行城市区域环境噪声标准(GB309693)中Ⅱ类标准
根环境功区划求确定次评价执行污染物排放标准：
①废水排放标准执行污水综合排放标准(GB89781996)表４中二级标准
②工艺废气排放标准执行气污染物综合排放标准(GB162971996)中二级)准工业窑炉排放烟气执行工业窑炉气污染排放标准(GB90781996)中规定表２二类标准
③厂界噪声标准执行工业企业厂界噪声标准(GB1234890)中Ⅱ类标准施工场界噪声执行施工期场界噪声限值(GB1252390)作业场标准执行工业企业噪声设计控制规范(GBJ8785)
④车间尘毒执行工业企业设计卫生标准(TJ3679)
⑤般固体废物处理执行般工业固体废物贮存处置污染控制标准(GB185992001)
2）治理措施回收综合利方案较选择
①废水：项目坪洗水车间厂前区生活污水等排市政污水
②废气：
③废渣：铁屑外销
④噪声治理措施：工程工艺技术条件允许情况量选先进低噪音设备工程投产厂区布局合理治理措施厂界噪声环境改变基达工业企业厂界噪声标准(GB1234890)中Ⅱ类标准
综述生产程中生产三废均相应处理措施污水道输送现污水处理站处理达标排放总该项目三废处理措施完善预计投产环境会产生影响
工程投产周围环境排放排放物情况排放物监测环境保护局统进行监测
（三）水土保持方案
水土资源类赖生存基条件水土量流失会加剧洪 涝灾害破坏生态环境直影响国民济社会持续发展 根中华民国水土保持法中华民国水土保持法实施条例工程建设首先做水土保持方案确保水土稳定减少破坏原植
工程造成水土流失方面原形貌土植破坏建设生产程中弃土弃石废弃灰渣占存放等工程采取措施做水土保持工作
1征租土做防止水土流失设计方案
2建设程中严格水土保持设计方案文明施工量减少原现植破坏
3生产建设程中废弃土石灰渣等固体物设专门存放场采取拦挡护坡措施 建设形成裸露土时恢复植充分利防止造成水土流失土荒废
三环境影响评价结
综述项目建设环境质量利项目实施项目实施会破坏项目建设环境质量项目环境影响评价结行
第八部分 安全卫生消防
工业企业设计卫生标准劳动部关生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定关规定生产员劳动安全条件卫生条件予必考虑采取切实效措施
安全卫生
1厂区通道运输劳动安全卫生
厂区通道布置成环行道路网通市区道路相联接道路宽度采10米6米两种类型道路型式均城市型专弯半径均6米够满足工厂原料燃料运输设备安装检修消防等求
2建筑物安全距离采光通风日晒等情况害气体风关系总图设计中建筑物安全距离通风等关规范进行设计采光般然采光夜晚灯光明道路通道旁设明灯严格执行建筑采光设计标准GBT500332001工业企业明设计标准GB5003492建筑物量采南北开窗设遮阳棚避免阳光暴晒
3生产程中职业危险危险素分析
①受职业危险危险数受害程度受噪声污染事损伤等危害采取系列防范措施正常情况职业危害影响予考虑
②劳动安全卫生设计中采取防范措施
系统报警事件类报表进行印输出工艺程稳定产品质量提高卫生条件改善劳动强度降低部分重工艺参数设置信号报警设报警显示保证安全操作
4防火防爆
生产厂房耐火等级低二级建筑设计工业企业设计防火规范执行处防爆区域电动仪表采隔爆型爆等级低dⅡBT4现场仪表防护等级低IP55
压力容器设计均关规范标准进行配安全阀爆破片紧急防空阀紧急切断装置等超压保护装置超温超压引起火灾爆炸危险设备设置动报警信号动手动紧急泄压措施
5防毒防尘
项目生产岗位严格执行化工企业安全卫生设计规定HG2057195工业企业设计卫生标准TJ3679害气体散发量较少厂房厂房采然通风局部机械通风措施害气体浓度低卫生标准接触害气体场合制定严格操作规程加强职工教育外配备必洗眼器洗手池防毒面具防护手套等保护眼睛皮肤避免接触害物
6防雪防静电接
工程属第二类防雷建构筑物余均属第三类防雷建构筑物防止直接雷击需防雷击建构物金属物设备构架等应接装置相连工艺生产程中产生静电关设备作防静电接
7防噪声
设计中量选低噪声设备较噪声采基础减振建筑隔声罩隔声消声等措施述治理设备排放噪声≤85dB工厂处噪声均符合工业企业噪声控制设计规程求外高噪设备操作般均控制室进行操作工仅需规定进行必巡检巡检时配戴防护耳罩耳塞等劳保品进步削减噪声保护工身心健康
8
机械转动连接部位均设安全罩高温(外表温度>60℃)设备行道处均采隔热材料隔离防烫伤
易发生坠落危险操作岗位规定设计便操作巡检维修作业扶梯台围栏等附属设施
种起重设备选型安装执行起重机械安全规程求定期进行安全检查维护保养保证起重作业安全
车间采光明分建筑采光设计标准工业企业明设计标准执行生产现场避免眩光产生变电工艺求
特殊生产装置出入口等重场操作岗位设置应急明应急时间30min
工岗前均规定进行业体检特殊岗位工需持证岗
二消防
() 项目消防环境现状
项目厂区计划建设完备消防设施设环行消防道路消防网机动消防设备等消防设施
(二) 消防设施规划
1消防设施规划根物料性质确定厂房火灾危险性乙类项目防爆电气设备选择应符合爆炸气体混合物级级求
2项目消防
根生产厂房结构生产类项目车间生产确定乙类车间设施消火栓消防系统根建筑设计防火规范(GBJ16872001版)求装置厂房设置4kg干粉灭火器60具消火栓保护半径均满足厂房防火求厨房外设置灭火砂4m3配置铁锨12砂桶8
3厂区消防
厂房耐火等级厂房体积乙类生产类确定室外消防水量：50ls
4灭火器消防
建筑灭火器配置设计规范求生产办公室等生活区配置4kg磷酸铵盐干粉灭火器24具
全厂消防设计着预防防消结合原立足火灾救设备重建筑物均采取防消结合措施
第九部分 组织理
项目投资规模建设周期长涉方面较必须做项目组织理工作保证项目利实施
生产组织
项目热处理粗车精车数控加工配检验辅助设施组成
项目体制公司生产车间理生产车间设生产理部门工段工段设生产班组
物资部设外协材料库成品库负责原材料外协加工采购检测保发运等物资理
二行政理组织
办公室财务部组成
办公室设综合科食堂负责员理文件编写文档案理劳动工资教育培训接安排事务处理车辆调度生活理
财务部负责资金理成理票审核预算编制报表编制财务资料理等营活动
三销售组织
销售部设市场科销售科负责信息理市场调研销售部设市场科销售科负责信息理市场调研营销策划市场运作产品销售技术服务
四理编制
１公司实行理负责制公司高级理员总理总工程师副总理6组成
2公司中层理员部理办公室组成编制18
3公司基层理员科科长车间食堂负责组成编制13
4生产车间实行两班制编制员工383
五组织结构设置
现代企业制度设置企业机构详见附图
公司组织机构示意图
六员编制
根项目年加工规模确定员编制详见附表
员编制表
岗位
员编制计划
行政理员
24
1总理
1
2副总理
4
3总工程师
1
4办公室
12
5财务部
6
二生产员
382
1技术部
20
2生产部
350
3物资部
12
三销售员
10
销售部
10
四勤服务员
14
1食堂
8
2司机
6
合 计
430
公司员编制430行政财务理员求专水生产员中技术员占50％般员工求高中文化程度销售员求专水
七员培训
员工实行先培训岗实行全员培训制度具体公司培训纲求岗位技术培训计划实施
第十部分 项目实施进度安排
着早投入快施工早设计细安装早试产鉴定早生产出效益原进行合理运筹确保期投产该项目建设期暂定1年
具体项目实施进度安排
2009年1月3月：组织策划方案
2009年 4月5月：编制研报告立项报批
2009年4月5月：设备设计
2009年 6月9月：设备订货
2009年 8月9 月：员工培训
2009年 7 月9月：材料订货
2009年 10月：设备安装调试
2009年11月：样品生产
2009年12月：产品样品鉴定
2010年1月：批量生产
项目前3月组织策划方案具体方案决策通利3月时间确定选址理员位利8月时间进行厂房设计基础设施建设时开展设备（设计）订货技术员位部分生产员招聘培训组织试产需原材料订货设备安装调试等项目实施建成半钢丝子午线轮胎活络模具1000套年生产力继续完成设备调整基础继续招聘生产员进行培训组织样品生产组织样品鉴定开始试生产成功转入正常生产期
第十部分 投资估算资金筹措
投资估算
（）投资估算范围
次建设指生产区投资估算包括生产厂房设备相应配套设施投资估算范围工程拟建开始设备购置建筑安装工程完成试车竣工投产需全部建设费
（二）建设投资估算
1建筑工程
建筑工程估算建厂建筑物构筑物工程实际造价水综合费指标估算
2设备安装工程
安装工程费估算指标法估算类设备材料等约安装费占设备费百分设备原价根掌握价格资料设备厂家报价计算设备运杂费安装费相关费根机械建设项目行性研究投资估算编制办法中相关规定进行估算
3费估算包括土款建设单位理费监理费招标费勘察设计费环保评估费员工培训费工程保险费贷款利息等
中土东营市政府招标挂价格建设单位理费指建设项目立项筹建建设试运转竣工验收交付评价等全程理需费包括建设单位开办建设单位费国家关规定结合甲方实际计取勘察设计费国家发展计划委员会建设部发布工程勘察设计收费标准[2002]修订目前市场行情综合计取贷款利率年利率675计算相关标准计取
4预备费
基预备费涨价预备费参机械建设项目性研究投资估算编制办法中规定费率目前市场发展情况4估算计取
（三）建设投资估算
项目建设投资13000 万元中：1建筑工程安装费1580万元2设备购置相关费5759万元3费2758万元4基预备费403万元
（四）流动资金估算
项目流动资金2500万元
（五）投资估算表
1建设投资估算表
项目厂房建筑面积28888方米建设投资1580万元
2设备购置相关费
单位（万元）
序号
项 目
单位
单价
数量
金额
1
CDPM三维数控雕刻机
台
25
4
100
2
DK7763电火花线切刻机
台
20
12
240
3
XDF778高速铣削加工中心
台
394
4
1576
4
PLLI三坐标测量机
台
165
1
165
5
精密喷砂机
台
30
2
60
6
DM7140电火花成型机
台
15
16
240
7
C5225A数控立式车床
台
110
8
880
8
D703E电火花孔机
台
55
8
44
9
三轴数控镗铣床
台
28
6
168
10
超厚度线切割机床
台
20
8
160
11
C5166A立式车床
台
52
8
416
12
激光快速成型机
台
120
4
480
13
五轴五联动铣床（瑞士）
台
320
1
320
14
四轴四联动雕刻机（德国）
台
310
1
310
15
铝合金低压铸造机（日）
台
600
1
600
合计
84
5759
3费投资估算额2758元中土费2205万元费包括建设单位理费监理费招标费勘察设计费环保评估费员工培训费工程保险费贷款利息等
4投资估算汇总表
表 114 单位：万元
序号
费名称
投资额
建设投资
10500
1
建筑工程费
1580
2
设备购置相关费
5759
4
费
2758
5
基预备费
403
二
流动资金
2500
三
总投资
13000
二资金筹措
项目资金采企业筹银行贷款等融金形式实施足资金通固定资产银行贷款解决中筹资金8000万元银行贷款5000万元
第十二部分 财务评价社会效益
财务评价
（）编制原方法
投资项目行性研究指南
（二）评价参数
1财务评价期
建设期1年计算期6年
2成费
1）原材料辅助材料燃料采购成现行市场价格计算采购成12万元套
2）工资福利费：项目设计定员430工资1800元·月计福利费工资14％计取
3）折旧费：房屋折旧 20 年考虑残值率 5％ 机械设备 10 年考虑残值率 5％
4）维护修理费：固定资产15
5）电费：电量155万kWh 年电价062元 kWh
6）水费：水量25td水价335元t
7）制造费：销售收入 1提取
8）销售费：销售收入 5提取
9）理费（办公费等）：销售收入 3提取
总成费估算表
表121 单位万元
序号
年份
分类
计算期
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
原材料
12000
12000
12000
12000
12000
12000
2
工费
1059
1059
1059
1059
1059
1059
3
折旧费
622
622
622
622
622
622
4
维护修理费
158
158
158
158
158
158
5
电费
96
96
96
96
96
96
6
水费
3
3
3
3
3
3
7
制造费
200
200
200
200
200
200
8
销售费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
9
理费
600
600
600
600
600
600
总成费
15738
15738
15738
15738
15738
15738
3产量销售收入预测损益估算
1) 产量销售收入预测
表122 单位万元
2010
2011
2012
2013
2014
2015
产量
1000
1000
1000
1000
1000
1000
单价
20
20
20
20
20
20
销售收入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
2）损益估算
损益估算表
表123 单位万元
序号
项目
计算期
2010
2011
2012
2013
2014
2015
…
1
营业收入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
2
总成费
15738
15738
15738
15738
15738
15738
3
营业税金附加
75
75
75
75
75
75
4
利润总额
4187
4187
4187
4187
4187
4187
5
税
1047
1047
1047
1047
1047
1047
6
税利润
3140
3140
3140
3140
3140
3140
4项目现金流量分析情况(考虑货币时间价值)：
现金流量表
表124 单位：万元
项目
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
现金流入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
中：收入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
现金流出
18360
17860
16860
16860
16860
16860
中1固定投资
10500
2流动资金
1500
1000
3付现成
15738
15738
15738
15738
15738
15738
4税金附加
75
75
75
75
75
75
5税
1047
1047
1047
1047
1047
1047
现金净流量
10500
1640
2140
3140
3140
3140
3140
5财务分析
（1）投资回收期
1）2010年2013年现金净流量：10060万元
2）根现金流量表分析建设项目流动资金投资2500万元已投产两年收回（已抵减现金流量）
3）根分析固定资产投资资金10500万元2009年2012年已收回10060万元剩余部分回收期（10500－10060）314001年
4）投资回收期4+0141年
（2）盈亏衡分析
盈亏衡点：BEF成费(销售收入销售税金)7898
计算项目盈亏衡点7898销售收入销售量达7898时项目够保持盈亏衡盈亏衡点越低说明产品直接成占销售收入项目抗风险力越强
（3）投资利润率
投资利润率反映财务盈利力静态指标
正常生产营年投资利润率(利润总额总投资) x 1003221
(4) 通现金流量表分析银行贷款够2年偿清息
综述项目估算总投资13000万元正常生产营年实现销售收入20000万元成费合计15738万元项目达产年利润总额4187万元税1047万元税利润3140万元投资回收期41年投资利润率3221项目直接济效益显著财务评价项目财务行
二社会效益
利计算机C3技术开展纸设计条件虚拟制造快速成型技术效降低源消耗需设备均环境构成污染子午线轮胎具节油耐磨行驶历程高操作稳定性附着性优良等系列优点汽车轮胎发展方该公司专院校合作扩利计算机C3技术生产高精度子午轮胎活络模具提高国轮胎模具技术质量水安置社会劳动力岗职工400余名具巨社会效益
第十三部分 综合评价结伦
综合评价
项目建设客观合理评价意见报告着重分析市场工艺技术路线环境保护劳动安全卫生投资分析财务评价等方面出综合评价结：
1通市场预测公司现条件分析项目建设规模1000套年较合适
2通生产技术路线进行分析较结合公司原材料条件采该技术投资耗综合济效益说先进
3通项目投资估算财务评价知项目实施公司带明显济效益
二结
行性研究报告通产品市场需求预测生产规模产品方案工艺技术路线选择建厂条件厂址方案公工程辅助设施方案环境保护消防劳动安全工业卫生投资估算财务评价等方面研究出结：
1子午线轮胎活络模具种重机械产品潜市场前景具相市场潜力
2华东区国济发达区生产橡胶轮胎企业非常轮胎模具需求量尤子午线轮胎活络模具产品需求量更项目产品利域优势参市场竞争促进机械加工业相关产业发展
3项目中加工设备装置具合理济规模采先进技术具工艺先进耗物耗低等特点利降低产品成提高产品竞争力
4项目坚持贯彻执行国家方关环境保护劳动安全卫生消防方面政策法规采先进生产技术采合理三废治理措施会环境造成危害
综合点报告出结1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具项目行
第十三部分 附 件
建设单位营业执复印件
二编制单位营业执复印件
三编制单位资格证书复印件
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