羽绒加工项目行性研究报告
第章 总
（）项目名称：羽绒深加工生产项目
（二）建设性质：新建
（三）项目投资者：贵港市××羽绒限公司
（四）项目负责：××× 电话：××××××××
（五）项目建设址：拟设贵港市江南工业园项目建设面积100亩
（六）建设规模产品方案：年生产400吨水洗羽绒2000吨水洗毛片35万件（套）羽绒服装寝具
（七）投资估算资金源：4970万元中固定资产3170万元流动资金1800万元项目建设资金全部投资者筹解决××××××两投资者分5149例投资解决
（八）技术协作单位：浙江省××寝具制品限公司
（九）建设年限：15年
（十）效益分析：
1项目全部建成投产年产值236亿元年交纳销售税金13188万元年实现利润10027万元
2项目建设推进贵港市羽绒产业升级拉长羽绒产业链做做强羽绒产业着重战略意义
3吸收安排岗工农村剩余劳动力业600增加工资收入600万元
4项目建设推进贵港市工业化城市化进程具观社会效益
5财务部收益率(IRR) ：2584（税前）2073（税）财务净现值：257786万元
6投资回收期：静态508年动态641年
第二章 项目建设背景必性
项目建设背景
贵港市处广西中心域新兴级城市新崛起西江（珠江）济走廊中心颗明珠1993年国务院列国家类外开放口岸设置贵港海关贵港港达南宁百色通粤港澳全港拥码头泊位70年通力达1000万吨4000标准箱珠江水系龙头港中国十河港口千吨货轮贵港口岸直达港澳区国道324线209线南宁广州高速公路穿境黎塘湛江复线铁路南北贯穿贵港中国西南区通珠江三角洲港澳区便捷通道
贵港市港南区产鸭鹅绒丝韧度光泽度柔软度蓬松度俱佳倍受中外客商青睐广西出口创汇拳头产品堪称全国三羽绒加工基港南区桥圩镇羽绒加工企业100家产粗绒水洗绒毛片等系列产品远销美国欧盟国家东南亚国家港澳台区中国省市区桥圩羽绒成响世界品牌特两三年世界市场桥圩羽绒需求量更增桥圩羽绒产业发展速度明显加快2005年度羽绒加工业产值20亿元年增长159羽绒加工业成港南区第工业行业成贵港市支柱性济产业方济发展起着重影响作
时桥圩羽绒已声名远播投资商桥圩羽绒纷纷前洽谈联合投资兴办水洗羽绒羽绒制品深加工项目建设项目浙江省投资商前羽绒企业老板联合投资兴办羽绒深加工项目
然桥圩镇少区均耕三四分绝部分农田保护区特桥圩镇严重缺乏水资源区成制约羽绒产业发展壮重障碍企业想扩生产规模建征建厂者征成太高企业想加快发展水洗羽绒羽绒制品产业羽绒加工产业链拉长做企业生产水甚企业职工生活水严重缺乏……
抓住机遇快做做强贵港市羽绒产业做贡献增加济效益特提出建设项目
二项目建设必性
（）进步延长贵港市羽绒加工产业链带动贵港市羽绒产业升级做做强贵港市羽绒产业需贵港市目前羽绒加工企业100家年产种羽绒毛片计4万吨绝部分企业粗绒加工企业市场提供部分低端低价值产品项目建设正低端低价值产品进行深加工进行水洗加工直羽绒制成品加工市场推出高附加值高端终端羽绒产品贵港市羽绒产业链拉长做贵港市羽绒产业蛋糕做
方面羽绒制品业形成较长产业链涉衣食住行方方面带动相关产业发展：鸭鹅养殖屠宰加工羽绒收购加工羽绒服装羽绒寝具制造 制布纺织印染包装运输羽绒原料加工羽绒制品辅料生产羽绒产品制造羽绒加工装备制造研发设计销服务等等
（二）进步发挥贵港市羽绒产业集聚优势更满足市场羽绒产品需求需中国羽绒协会统计资料中国羽绒年出口量占世界羽绒羽毛总贸易量70％中寝具服装等羽绒制品占出口总额80％中国羽绒制品成世界市场抢手货目前国国外羽绒制品需求均呈供应求势桥圩镇全国三羽绒加工基年产种羽绒毛片计4万吨巨羽绒深加工原料资源利丰富原料资源进步加工成水洗羽绒水洗毛片羽绒服装羽绒寝具等羽绒深加工产品满足国外市场羽绒产品需求
（三）吸收安排市岗工业农村剩余劳动力业需项目建设吸收安排600业吸收安排市岗工业农村剩余劳动力业利市社会稳定
（四）项目建设带动产业促进贵港市工业化城市化发展步伐利贵港市构建广西工业中心商贸中心交通中心发展战略实施
第三章 项目建设址建设条件
项目建设址 ：拟设贵港市江南工业集中区项目建设面积100亩
二项目建设条件
（）理位置
贵港市位东109度11分53分北纬22度39分23度06分贵港市江南工业集中区理位置东10937度北纬2248度
（二）然资源状况：
1气象气候：
贵港市处低纬属亚热带季风气候山脉河流分布势南北高中间低形成区域气候特点市区南端距离北部湾仅100公里季风明显常年导风东北风年均风速24ms风速28ms全年光充足日时数1700－1800时年霜331天365天均温度216°C－218°C极端温度395°C年均降雨量1400－1600毫米年均相湿度78年绝湿度211
2形貌质土壤：
贵港市属典型丘陵原区土坦肥沃成土母质色岩沙页岩第四纪红土土壤紫色土壤土级二级土占67％土壤PH值55－75速效磷（PPM）4－6速效钾（PPM）40－70
建设项目周围势坦标高420 ~ 43m该区域属岩溶带覆盖层薄基岩常露表漏斗落水洞洼成串出现石灰岩较表覆盖土层粘性土层时代石灰系统塘阶第四系全新统
3面水：
郁江贵港段年均流量16014m s枯水流量160 m s历史洪水流量18800 m s高洪水水位2001年7月10日487 m枯水期低水位25413 m
（三）交通运输情况：
贵港市水陆交通十分便利城区黎湛复线铁路南（宁）广（州）高速公路南（宁）梧（州）二级公路324线玉贵二级水泥国道等路网济发达粤港澳区西部云南省贵州省交织相通水路交通郁江达南宁百色龙州千吨级船舶郁江梧州肇庆佛山江门广州深圳珠海香港澳门等目前船舶吨位2500吨
项目建设拟选址324线国道市环城路交汇处利货物运输进出
（四）贵港市江南工业集中区位贵港城区南郊规划面积15k㎡北接郁江江南港口码头南接八塘火车站324线玉贵二级水泥国道市南环级公路贯穿中交通非常便利园区建立110KV变电站供排水通讯设施齐备目前该园区已万千饲料公司三路饲料公司鑫益矿物饲料公司新阳光食品公司格雷蒙化工冶炼公司强力钢业公司南风化肥厂东荣化工公司新东海羽绒公司捷利电池公司等等企业
第四章 市场分析销售方案
羽绒产品市场预测分析：
羽绒种纯天然保暖材料提倡绿色消费回然天样种材料受国外消费者欢迎
（）国际羽绒市场需求旺盛
2005年2001年相国销市场美国日意利德国俄罗斯进口中国羽绒制品增幅分：13285383243623565897特新兴市场土耳增长率高达69倍芬兰增长例高达418倍爱尔兰增长率高达2246倍
（二）国羽绒市场潜力巨
国羽绒服羽绒寝具市场潜力巨介绍日羽绒制品普率70美国45加英国法国意利35国仅45寝具制品改造更新已成国酒店业国际水准接轨重指标羽绒寝具进入国酒店业已成趋势统计北京目前已三星级酒店600家2008年增加800家目前全国星级酒店9700家羽绒寝具包括羽绒羽绒垫睡袋等符合现代绿色健康环保需求日欧美等国家受欢迎羽绒寝具日美国等国酒店中普率已基达80
（三）国羽绒产品质量规模具国际竞争力
羽绒产品质量方面专家认中国已领先世界目前国已发明羽绒羽毛加工成种厚度密度片状材料技术羽绒羽毛纺织印染技术羽绒片材应领域服装鞋类寝具建材保温护套体育品军材料吸声材料吸附材料通裁剪方法(非传统填充法)制造服装寝具领域保暖材料羽绒羽毛纺织印染技术羽绒羽毛做成纤维纱线开发出轻薄时装制品
羽绒产品规模方面国世界羽绒制品生产国出口国消费国2004年中国羽绒行业产值达280亿元全行业出口创汇163亿美元占国际市场80份额中羽绒寝具占重统计世界国80羽绒中国进口2005年国羽绒制品出口食品土畜行业外贸易中已跃居第3位仅次皮革制品裘皮制品达1811亿美元
（四）桥圩羽绒久负盛名已成响世界品牌助品牌效应项目产品销售前景乐观
项目产品具市场前景
二原料市场分析：
前面述港南区桥圩镇全国三羽绒加工基年产种羽绒毛片计4万吨巨羽绒深加工原料资源项目建设址距离桥圩镇仅16公里桥圩镇羽绒加工基项目建设提供充足生产原料保障
三产品销售方案
项目合作投资方×××浙江省××寝具制品限公司理事长浙江××寝具制品限公司中国羽绒行业排头兵企业 2005年该集团销售额达16亿元民币实力十分雄厚投资方×××贵港市××羽绒限公司董事长着十年羽绒生产营历史建设项目生产羽绒产品销售助利项目合作投资方较完善产品销售网络
第五章 项目建设方案
项目建设产品方案规模
项目设计年加工生产：400吨水洗羽绒2000吨水洗毛片35万件（套）羽绒服装寝具
二生产工艺技术方案
1项目水洗羽绒毛片工艺流程：
原毛收购→加工工艺设定→分毛→水洗→脱脂沙→高温烘干→消毒→分厢→检验→成品包装入库
2羽绒服装寝具生产工艺流程：
外套布料 款式设计 裁剪 外套缝制
衬里布料 设计 裁剪 套缝制水洗羽绒填装
外套缝合 检验 包装 羽绒制成品入库
三项目建设容
（）土建
1原料仓库 1 计2000㎡
2成品仓库 2 计3000㎡
3生产车间 4 计11000㎡
车间仓库金属钢盒架结构体基础土建混凝土材料建筑面积计16000㎡
4办公住宅楼 3栋 砖混框架结构 计11000㎡
5征100亩
详细见土建工程投资明细表表2
（二）机械设备 详细见表3
（三）供电系统
生产线市电网供应生产线总容量490kw需购置安装500KVA电变压器配电柜5
（四）排水系统
1水源：项目建设市江南工业集中区目前已水网联接园区项目水量800吨日
2消防水：项目市消防支队保护范围消防队分钟达火灾现场设备消防车室外消防水时间火灾次数次根厂房类建筑体积室外消防水量25LS室消防水量10LS灭火延续时间2时消防时间250h厂区设置独立时高压室外消防水系统消防泵房设立消防泵2台（开备）整厂区应设300立方米消防生产水池消防道采环状网布置室外消防道设立干式消火栓外厂区高建筑物层面设立10分钟消防水箱车间消火栓箱设立启动消防水泵钮确保消防安全时车间应配备干型干粉灭火器
3排水系统：市江南工业集中区已建排水系统生活污水化粪池处理排入污水网生产废水购置安装台日处理废水1500吨ZY—A废水处理装置进行处理重复循环
（五）消防：项目生产原料产品属易燃非易爆物品生产程中仓库保注意做防火工作严禁带火种进入生产加工区仓库
（六）防雷：厂区防雷采避雷针金属避带动利柱子两根角筋作防雷引线利基础梁底钢筋作接网接电阻应10Ω否应增接极电设备均需接电气接系统采TNCS系统防雷接电气安全接防静电接电接装置接电阻4Ω
第六章 环境保护
项目建设加工生产程中羽绒水洗加工产生量废水天产生废水约800吨针项目产生废水治理方案：购进安装台广西华鸿环境科技限公司生产日处理废水1500吨ZY—A废水处理装置项目产生废水进行处理该废水处理装置国家高新技术产品该废水处理装置已贵港市华昌羽绒限公司安装实践证明该废水处理装置处理出水清澈明净臭味优国家污水综合排放标准GB89781996级排放标准消环境造成污染出水重复循环实现零排放
项目原毛粗加工程中产生废渣（毛屎）年产量约600吨农业生产林业生产优质机肥料作发展机农业生产绿色农产品会环境造成良影响
项目加工生产程中没废气产生
第七章 劳动工劳动保护
劳动工：项目加工生产需招收企业员工600中生产工550理营销员50
二劳动培训：企业员工均需先培训岗特殊工种必须持证岗员工培训容羽绒加工机械设备工作原理性结构工艺流程操作规程实践性操作安全生产知识等基知识等等师资××羽绒公司解决
三劳动保护：生产车间配套劳保卫生设备设施职工提供安全生产环境企业员工提供劳保品工身体进行定期检查等等
第八章 项目实施进度安排
项目建设期限1 5年（18月）实施进度安排：
项目前期准备阶段：
（）2006年10月项目前期工作包括项目立项报批项目行性研究报告编写报批公司营业执申领公司投入运行
（二）2006年10—11月征土整建设围墙项目资金完成投入250万元
二项目建设实施阶段：
（）2006年11—12月工程初步设计（生产线设计土建规划设计全套设备初步定型）项目建设手续报批
（二）2006年12—2007年5月公司办公楼住宿楼粗绒加工水洗羽绒加工工程施工：工程材料购买土建工程施工完成机械设备采购非标件制作机械设备安装环保消防供排水设施配置施工环境整理员招培训原辅材料采购等项目资金完成投入1500万元累计投入1750万元
（三）2007年6月粗绒加工水洗羽绒生产线投产项目资金投入430万元累计投入2180万元
（四）2007年8—2008年2月羽绒制品工程施工：工程材料购买土建工程施工完成机械设备采购非标件制作机械设备安装配套设施施工完善环境整理完善员招培训原辅材料采购项目资金完成投入2000万元累计投入4180万元
（五）2008年3月羽绒制品生产线投产项目资金完成投入790万元累计投入4970万元
第九章 投资估算资金筹措
项目投资总额估算4970万元中固定资产投资3170万元流动资金1800万元固定资产中：（）机械设备计1102万元（二）土建计18476万元（三）形资产（征整）计210万元（四）开办费计10万元具体详见表1表2表3
资金源：项目总投资4970万元全部贵港市××羽绒限公司筹解决××××××两投资者分5149例投资解决
第十章 项目济效益分析
济指标
（）年销售收入 23550万元 见表5
年销售收入1 400吨×30万元吨 12000万元
年销售收入2 2000吨×07万元吨 1400万元
年销售收入3 35万件×290元件 10150万元
（二）销售税金附加 13188万元 见表5
1产品销售税金：项目般纳税计算税金销售销项税率17原材料辅助材料进项税率13水电费10抵扣折算相销售收入56计算增值税附加税税收年增值税税金附加约13188万元
2企业税：33税率计算年利润10027×33 331万元
3项目全部建成投产企业年纳税 13188＋331 16498万元
4项目预计年交税总额：
2007年度交税3752万元
2008年度交税109144万元
2009年年度交税16498万元
（三）产品成：企业年总成212285万元中：固定成7705万元变动成20458万元营成209035万元见表4
（四）年利润额 23550 － 212285 － 13188 10027万元
二财务分析
1投资利润率 10027 ÷ 4970 × 100 2017
2投资利税率 23215 ÷ 4970 × 100 4671
3销售利润率 10027 ÷ 23550 × 100 426
4静态投资回收期 508（年）
5动态投资回收期 641（年）
6财务部收益率(IRR) ：2584（税前）2073（税）
7财务净现值：257786万元
8项目现金流量财务分析表：见表8
三确定性分析：
综合盈亏衡点：BEP（生产力利率）
7705÷(23550―20458―13188)×100 4345
数说明项目年产量达年设计生产力4345确保盈亏衡
第十章 研初步结
述分析：
1项目效促进企业发展推进贵港市羽绒产业升级拉长做羽绒优势产业促进贵港市工业化城市化进程
2项目生产产品着广阔市场前景符合国家产业政策
3项目需基条件较成熟效济社会效益
4项目技术成熟
5项目具定抗市场风险力
6项目利吸收安排城市岗员农村富余劳动力业利社会治安稳定
综述项目技术济行市场前景项目实施
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第章 总
（）项目名称：羽绒深加工生产项目
（二）建设性质：新建
（三）项目投资者：贵港市××羽绒限公司
（四）项目负责：××× 电话：××××××××
（五）项目建设址：拟设贵港市江南工业园项目建设面积100亩
（六）建设规模产品方案：年生产400吨水洗羽绒2000吨水洗毛片35万件（套）羽绒服装寝具
（七）投资估算资金源：4970万元中固定资产3170万元流动资金1800万元项目建设资金全部投资者筹解决××××××两投资者分5149例投资解决
（八）技术协作单位：浙江省××寝具制品限公司
（九）建设年限：15年
（十）效益分析：
1项目全部建成投产年产值236亿元年交纳销售税金13188万元年实现利润10027万元
2项目建设推进贵港市羽绒产业升级拉长羽绒产业链做做强羽绒产业着重战略意义
3吸收安排岗工农村剩余劳动力业600增加工资收入600万元
4项目建设推进贵港市工业化城市化进程具观社会效益
5财务部收益率(IRR) ：2584（税前）2073（税）财务净现值：257786万元
6投资回收期：静态508年动态641年
第二章 项目建设背景必性
项目建设背景
贵港市处广西中心域新兴级城市新崛起西江（珠江）济走廊中心颗明珠1993年国务院列国家类外开放口岸设置贵港海关贵港港达南宁百色通粤港澳全港拥码头泊位70年通力达1000万吨4000标准箱珠江水系龙头港中国十河港口千吨货轮贵港口岸直达港澳区国道324线209线南宁广州高速公路穿境黎塘湛江复线铁路南北贯穿贵港中国西南区通珠江三角洲港澳区便捷通道
贵港市港南区产鸭鹅绒丝韧度光泽度柔软度蓬松度俱佳倍受中外客商青睐广西出口创汇拳头产品堪称全国三羽绒加工基港南区桥圩镇羽绒加工企业100家产粗绒水洗绒毛片等系列产品远销美国欧盟国家东南亚国家港澳台区中国省市区桥圩羽绒成响世界品牌特两三年世界市场桥圩羽绒需求量更增桥圩羽绒产业发展速度明显加快2005年度羽绒加工业产值20亿元年增长159羽绒加工业成港南区第工业行业成贵港市支柱性济产业方济发展起着重影响作
时桥圩羽绒已声名远播投资商桥圩羽绒纷纷前洽谈联合投资兴办水洗羽绒羽绒制品深加工项目建设项目浙江省投资商前羽绒企业老板联合投资兴办羽绒深加工项目
然桥圩镇少区均耕三四分绝部分农田保护区特桥圩镇严重缺乏水资源区成制约羽绒产业发展壮重障碍企业想扩生产规模建征建厂者征成太高企业想加快发展水洗羽绒羽绒制品产业羽绒加工产业链拉长做企业生产水甚企业职工生活水严重缺乏……
抓住机遇快做做强贵港市羽绒产业做贡献增加济效益特提出建设项目
二项目建设必性
（）进步延长贵港市羽绒加工产业链带动贵港市羽绒产业升级做做强贵港市羽绒产业需贵港市目前羽绒加工企业100家年产种羽绒毛片计4万吨绝部分企业粗绒加工企业市场提供部分低端低价值产品项目建设正低端低价值产品进行深加工进行水洗加工直羽绒制成品加工市场推出高附加值高端终端羽绒产品贵港市羽绒产业链拉长做贵港市羽绒产业蛋糕做
方面羽绒制品业形成较长产业链涉衣食住行方方面带动相关产业发展：鸭鹅养殖屠宰加工羽绒收购加工羽绒服装羽绒寝具制造 制布纺织印染包装运输羽绒原料加工羽绒制品辅料生产羽绒产品制造羽绒加工装备制造研发设计销服务等等
（二）进步发挥贵港市羽绒产业集聚优势更满足市场羽绒产品需求需中国羽绒协会统计资料中国羽绒年出口量占世界羽绒羽毛总贸易量70％中寝具服装等羽绒制品占出口总额80％中国羽绒制品成世界市场抢手货目前国国外羽绒制品需求均呈供应求势桥圩镇全国三羽绒加工基年产种羽绒毛片计4万吨巨羽绒深加工原料资源利丰富原料资源进步加工成水洗羽绒水洗毛片羽绒服装羽绒寝具等羽绒深加工产品满足国外市场羽绒产品需求
（三）吸收安排市岗工业农村剩余劳动力业需项目建设吸收安排600业吸收安排市岗工业农村剩余劳动力业利市社会稳定
（四）项目建设带动产业促进贵港市工业化城市化发展步伐利贵港市构建广西工业中心商贸中心交通中心发展战略实施
第三章 项目建设址建设条件
项目建设址 ：拟设贵港市江南工业集中区项目建设面积100亩
二项目建设条件
（）理位置
贵港市位东109度11分53分北纬22度39分23度06分贵港市江南工业集中区理位置东10937度北纬2248度
（二）然资源状况：
1气象气候：
贵港市处低纬属亚热带季风气候山脉河流分布势南北高中间低形成区域气候特点市区南端距离北部湾仅100公里季风明显常年导风东北风年均风速24ms风速28ms全年光充足日时数1700－1800时年霜331天365天均温度216°C－218°C极端温度395°C年均降雨量1400－1600毫米年均相湿度78年绝湿度211
2形貌质土壤：
贵港市属典型丘陵原区土坦肥沃成土母质色岩沙页岩第四纪红土土壤紫色土壤土级二级土占67％土壤PH值55－75速效磷（PPM）4－6速效钾（PPM）40－70
建设项目周围势坦标高420 ~ 43m该区域属岩溶带覆盖层薄基岩常露表漏斗落水洞洼成串出现石灰岩较表覆盖土层粘性土层时代石灰系统塘阶第四系全新统
3面水：
郁江贵港段年均流量16014m s枯水流量160 m s历史洪水流量18800 m s高洪水水位2001年7月10日487 m枯水期低水位25413 m
（三）交通运输情况：
贵港市水陆交通十分便利城区黎湛复线铁路南（宁）广（州）高速公路南（宁）梧（州）二级公路324线玉贵二级水泥国道等路网济发达粤港澳区西部云南省贵州省交织相通水路交通郁江达南宁百色龙州千吨级船舶郁江梧州肇庆佛山江门广州深圳珠海香港澳门等目前船舶吨位2500吨
项目建设拟选址324线国道市环城路交汇处利货物运输进出
（四）贵港市江南工业集中区位贵港城区南郊规划面积15k㎡北接郁江江南港口码头南接八塘火车站324线玉贵二级水泥国道市南环级公路贯穿中交通非常便利园区建立110KV变电站供排水通讯设施齐备目前该园区已万千饲料公司三路饲料公司鑫益矿物饲料公司新阳光食品公司格雷蒙化工冶炼公司强力钢业公司南风化肥厂东荣化工公司新东海羽绒公司捷利电池公司等等企业
第四章 市场分析销售方案
羽绒产品市场预测分析：
羽绒种纯天然保暖材料提倡绿色消费回然天样种材料受国外消费者欢迎
（）国际羽绒市场需求旺盛
2005年2001年相国销市场美国日意利德国俄罗斯进口中国羽绒制品增幅分：13285383243623565897特新兴市场土耳增长率高达69倍芬兰增长例高达418倍爱尔兰增长率高达2246倍
（二）国羽绒市场潜力巨
国羽绒服羽绒寝具市场潜力巨介绍日羽绒制品普率70美国45加英国法国意利35国仅45寝具制品改造更新已成国酒店业国际水准接轨重指标羽绒寝具进入国酒店业已成趋势统计北京目前已三星级酒店600家2008年增加800家目前全国星级酒店9700家羽绒寝具包括羽绒羽绒垫睡袋等符合现代绿色健康环保需求日欧美等国家受欢迎羽绒寝具日美国等国酒店中普率已基达80
（三）国羽绒产品质量规模具国际竞争力
羽绒产品质量方面专家认中国已领先世界目前国已发明羽绒羽毛加工成种厚度密度片状材料技术羽绒羽毛纺织印染技术羽绒片材应领域服装鞋类寝具建材保温护套体育品军材料吸声材料吸附材料通裁剪方法(非传统填充法)制造服装寝具领域保暖材料羽绒羽毛纺织印染技术羽绒羽毛做成纤维纱线开发出轻薄时装制品
羽绒产品规模方面国世界羽绒制品生产国出口国消费国2004年中国羽绒行业产值达280亿元全行业出口创汇163亿美元占国际市场80份额中羽绒寝具占重统计世界国80羽绒中国进口2005年国羽绒制品出口食品土畜行业外贸易中已跃居第3位仅次皮革制品裘皮制品达1811亿美元
（四）桥圩羽绒久负盛名已成响世界品牌助品牌效应项目产品销售前景乐观
项目产品具市场前景
二原料市场分析：
前面述港南区桥圩镇全国三羽绒加工基年产种羽绒毛片计4万吨巨羽绒深加工原料资源项目建设址距离桥圩镇仅16公里桥圩镇羽绒加工基项目建设提供充足生产原料保障
三产品销售方案
项目合作投资方×××浙江省××寝具制品限公司理事长浙江××寝具制品限公司中国羽绒行业排头兵企业 2005年该集团销售额达16亿元民币实力十分雄厚投资方×××贵港市××羽绒限公司董事长着十年羽绒生产营历史建设项目生产羽绒产品销售助利项目合作投资方较完善产品销售网络
第五章 项目建设方案
项目建设产品方案规模
项目设计年加工生产：400吨水洗羽绒2000吨水洗毛片35万件（套）羽绒服装寝具
二生产工艺技术方案
1项目水洗羽绒毛片工艺流程：
原毛收购→加工工艺设定→分毛→水洗→脱脂沙→高温烘干→消毒→分厢→检验→成品包装入库
2羽绒服装寝具生产工艺流程：
外套布料 款式设计 裁剪 外套缝制
衬里布料 设计 裁剪 套缝制水洗羽绒填装
外套缝合 检验 包装 羽绒制成品入库
三项目建设容
（）土建
1原料仓库 1 计2000㎡
2成品仓库 2 计3000㎡
3生产车间 4 计11000㎡
车间仓库金属钢盒架结构体基础土建混凝土材料建筑面积计16000㎡
4办公住宅楼 3栋 砖混框架结构 计11000㎡
5征100亩
详细见土建工程投资明细表表2
（二）机械设备 详细见表3
（三）供电系统
生产线市电网供应生产线总容量490kw需购置安装500KVA电变压器配电柜5
（四）排水系统
1水源：项目建设市江南工业集中区目前已水网联接园区项目水量800吨日
2消防水：项目市消防支队保护范围消防队分钟达火灾现场设备消防车室外消防水时间火灾次数次根厂房类建筑体积室外消防水量25LS室消防水量10LS灭火延续时间2时消防时间250h厂区设置独立时高压室外消防水系统消防泵房设立消防泵2台（开备）整厂区应设300立方米消防生产水池消防道采环状网布置室外消防道设立干式消火栓外厂区高建筑物层面设立10分钟消防水箱车间消火栓箱设立启动消防水泵钮确保消防安全时车间应配备干型干粉灭火器
3排水系统：市江南工业集中区已建排水系统生活污水化粪池处理排入污水网生产废水购置安装台日处理废水1500吨ZY—A废水处理装置进行处理重复循环
（五）消防：项目生产原料产品属易燃非易爆物品生产程中仓库保注意做防火工作严禁带火种进入生产加工区仓库
（六）防雷：厂区防雷采避雷针金属避带动利柱子两根角筋作防雷引线利基础梁底钢筋作接网接电阻应10Ω否应增接极电设备均需接电气接系统采TNCS系统防雷接电气安全接防静电接电接装置接电阻4Ω
第六章 环境保护
项目建设加工生产程中羽绒水洗加工产生量废水天产生废水约800吨针项目产生废水治理方案：购进安装台广西华鸿环境科技限公司生产日处理废水1500吨ZY—A废水处理装置项目产生废水进行处理该废水处理装置国家高新技术产品该废水处理装置已贵港市华昌羽绒限公司安装实践证明该废水处理装置处理出水清澈明净臭味优国家污水综合排放标准GB89781996级排放标准消环境造成污染出水重复循环实现零排放
项目原毛粗加工程中产生废渣（毛屎）年产量约600吨农业生产林业生产优质机肥料作发展机农业生产绿色农产品会环境造成良影响
项目加工生产程中没废气产生
第七章 劳动工劳动保护
劳动工：项目加工生产需招收企业员工600中生产工550理营销员50
二劳动培训：企业员工均需先培训岗特殊工种必须持证岗员工培训容羽绒加工机械设备工作原理性结构工艺流程操作规程实践性操作安全生产知识等基知识等等师资××羽绒公司解决
三劳动保护：生产车间配套劳保卫生设备设施职工提供安全生产环境企业员工提供劳保品工身体进行定期检查等等
第八章 项目实施进度安排
项目建设期限1 5年（18月）实施进度安排：
项目前期准备阶段：
（）2006年10月项目前期工作包括项目立项报批项目行性研究报告编写报批公司营业执申领公司投入运行
（二）2006年10—11月征土整建设围墙项目资金完成投入250万元
二项目建设实施阶段：
（）2006年11—12月工程初步设计（生产线设计土建规划设计全套设备初步定型）项目建设手续报批
（二）2006年12—2007年5月公司办公楼住宿楼粗绒加工水洗羽绒加工工程施工：工程材料购买土建工程施工完成机械设备采购非标件制作机械设备安装环保消防供排水设施配置施工环境整理员招培训原辅材料采购等项目资金完成投入1500万元累计投入1750万元
（三）2007年6月粗绒加工水洗羽绒生产线投产项目资金投入430万元累计投入2180万元
（四）2007年8—2008年2月羽绒制品工程施工：工程材料购买土建工程施工完成机械设备采购非标件制作机械设备安装配套设施施工完善环境整理完善员招培训原辅材料采购项目资金完成投入2000万元累计投入4180万元
（五）2008年3月羽绒制品生产线投产项目资金完成投入790万元累计投入4970万元
第九章 投资估算资金筹措
项目投资总额估算4970万元中固定资产投资3170万元流动资金1800万元固定资产中：（）机械设备计1102万元（二）土建计18476万元（三）形资产（征整）计210万元（四）开办费计10万元具体详见表1表2表3
资金源：项目总投资4970万元全部贵港市××羽绒限公司筹解决××××××两投资者分5149例投资解决
第十章 项目济效益分析
济指标
（）年销售收入 23550万元 见表5
年销售收入1 400吨×30万元吨 12000万元
年销售收入2 2000吨×07万元吨 1400万元
年销售收入3 35万件×290元件 10150万元
（二）销售税金附加 13188万元 见表5
1产品销售税金：项目般纳税计算税金销售销项税率17原材料辅助材料进项税率13水电费10抵扣折算相销售收入56计算增值税附加税税收年增值税税金附加约13188万元
2企业税：33税率计算年利润10027×33 331万元
3项目全部建成投产企业年纳税 13188＋331 16498万元
4项目预计年交税总额：
2007年度交税3752万元
2008年度交税109144万元
2009年年度交税16498万元
（三）产品成：企业年总成212285万元中：固定成7705万元变动成20458万元营成209035万元见表4
（四）年利润额 23550 － 212285 － 13188 10027万元
二财务分析
1投资利润率 10027 ÷ 4970 × 100 2017
2投资利税率 23215 ÷ 4970 × 100 4671
3销售利润率 10027 ÷ 23550 × 100 426
4静态投资回收期 508（年）
5动态投资回收期 641（年）
6财务部收益率(IRR) ：2584（税前）2073（税）
7财务净现值：257786万元
8项目现金流量财务分析表：见表8
三确定性分析：
综合盈亏衡点：BEP（生产力利率）
7705÷(23550―20458―13188)×100 4345
数说明项目年产量达年设计生产力4345确保盈亏衡
第十章 研初步结
述分析：
1项目效促进企业发展推进贵港市羽绒产业升级拉长做羽绒优势产业促进贵港市工业化城市化进程
2项目生产产品着广阔市场前景符合国家产业政策
3项目需基条件较成熟效济社会效益
4项目技术成熟
5项目具定抗市场风险力
6项目利吸收安排城市岗员农村富余劳动力业利社会治安稳定
综述项目技术济行市场前景项目实施
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