汽车发动机进气歧铸件技改
项目行性研究报告
二00二年十月
编 制 员
目 录
1总
11项目背景
12行性研究范围
13技改目标
14行性研究结
15承办企业概况承办条件
16结
2市场预测产品纲
21市场预测
3技改规模合理性分析
4技改方案
41概述
42生产纲领
43工作制度年时基数
44工艺概述
45质量理质量保证
46物流运输
47公动力设施
48环境保护
49职业安全卫生
410消防工程
5员培训
6技改工程实施计划进度
7投资估算资金筹措
71投资估算
72资金筹措
8济效益分析
81基数
82销售收入增值税预测
83生产成费预测
84利润预测
85财务盈利力分析
86济评价结
汽车发动机进气歧铸件技改项目
行性研究报告
1总
11项目背景
111项目背景
芜湖三佳科技限责公司铜陵三佳模具股份限公司芜湖某公司投资建立专业生产汽车发动机色零部件专业工厂
芜湖三佳科技限责公司国汽车零配件市场调研程中解汽车发动机色零部件紧缺诸汽车厂急需寻找发动机缸体缸盖进气歧等铝合金铸件配套厂家情况公司决定技改投资进气歧项目总投资约297000万元中外汇：26400万美元设备拟日美国欧洲进口
112项目
中华民国国民济社会发展第十五年计划明确求发展济型轿车提高汽车关键零部件制造水积极发展高效节低排放车发动机混合动力系统汽车工业十五规划中鼓励种济成分参发展汽车零部件引导方部门外商民间资金积极投零部件产业鼓励支持条件零部件企业积极开发适应机发展需求新产品鼓励整车企业采取等效代方式实现零部件配套整车企业开发新产品初期吸纳零部件配套企业参种车型配套面两市场汽车零部件项目企业继续予财政补贴支持项目采取高起点建设汽车专色铸件时种车型配套属国家鼓励发展汽车零部件项目
12 行性研究范围
汽车铝合金进气歧等色铸件市场需求生产制造工艺济效益分析等
13 技改目标
131 技改纲领
技改工程达年产480372进气歧等色铸件45万件建设年限年产品纲见表11
表11 进气歧铸件产品纲
序号
铸件名称
产量
铸造工艺
总件数
（件）
单件重量（Kg）
总重
（t）
1
2V16L进气体
150000
28
420
重力铸造
2
2V16L进气体
150000
25
375
3
372 进气
150000
35
525
合计
450000
1320
132 建设方式：
芜湖三佳科技限责公司承担项建设
14 行性研究结
141 企业基情况
名称：芜湖三佳科技限责公司
址：芜湖市济技术开发区
性质：国合资
注册资金：5000万元民币
142 工厂现状：
a 厂区占面积 6112994m2
b 劳动定员总数 180中新增数：100（中：理员20工80）
c 生产设备 新增工艺设备总数 37 台(套)中新增进口设备 23 台（套）国产设备 14 台（套）
d 动消耗
电 2000000Kwh年
水 20000t年
压缩空气 2230000m3年
燃气 215000m3年
143 投资估算
技改项目总投资297000万元民币（含外汇26400万美元）
含建设期利息：10000万元(贷款利息) 流动资金60790万元
144 资金源
企业筹97000万元民币银行贷款200000万元民币
145 建设进度
工程建设期10月2002年12月2003年9月
15 承办企业概况承办条件
151企业概况
芜湖三佳科技限责公司铜陵三佳模具股份限公司芜湖某公司投资设立新公司公司位芜湖市济开发区长江北路占面积6112994方米建筑面积15000方米生产面积14000方米
公司现员工80中类工程技术员35教授级高工2
152 企业承办条件
1521 技术实力
企业拥批事铸造产品设计工艺设计专业技术员完成出口美国球阀（24~36英寸）东风汽车桥总成军品等型铸件铸造件种铝合金铸件巩固国防发展国国防工业作出定贡献时拥专门事汽车发动机缸盖进气歧等铸件生产高级专业技术员
1522公司理员状况
公司领导层均年龄40岁均专学历董事长黄明玖学科毕业工商理硕士学位副董事长清华学研究生毕业公司领导层具丰富理验胆创新勇开拓
1523 利芜湖市济开发区现14000m2厂房新增 37 台（套）设备中进口设备23 台（套）改造汽车发动机进气铸造生产线形成年产发动机进气45万件生产力
电力供应利芜湖某公司备电站余电力作项目动力供应
1524 条件
充分利2005年前国家关加快零部件步伐扶持政策条龙双加工程等专项技改政策争取国家贷款支持2005年建成项目提供优惠资金保证
汽车专色铸件项目公司调整产业结构拓展业务范围扩企业规模提升企业获利力优先投资项目充分利新建项目安徽没汽车专色铸件利条件加强安徽汽车行业紧密合作安徽汽车工业发展作出贡献
1525技改项目实施区优势：
——芜湖具优越理条件南邻汽集团北省会合肥江汽集团昌河集团西接二汽集团项目目标市场接芜湖市公路铁路水运交通发达材料采购方便离南京铝厂合肥铝厂150公里芜湖市气候条件年四季均生产开发区规划合理区政策优惠理科学高效利企业持续发展——芜湖市资源优势：国家实施西气东输工程芜湖设输气支线项目提供质优价廉清洁源利企业降低生产成减少废气排放
——力资源丰富芜湖周边区具量层次力资源海海发达区相层次力工资海海区三分五分降低劳动力成提高产品市场竞争力
16 结
161 汽车色铸件汽车发动机制造厂整车厂必少专业性较强产品目前国汽车进气铸件厂家较少具整机厂配套开发更少建立具开发力高起点汽车专进气生产线疑具广阔前景
162 国家汽车工业十五发展规划明确提出加快汽车零部件发展步伐种车型提供配套产品面两市场零部件企业提供贴息贷款项目符合国家汽车产业政策
163 结合公司十年铸造验具引进消化吸收力通项目实施提高国产汽车精密铸件设计制造水加速世界汽车零部件制造业中国转移步伐时提高国产零部件参国际市场竞争力
综述国家产业政策市场需求社会效益济效益等方面进行调研分析认该项目仅符合国家产业政策适应市场需求源综合利率高污染该项目仅技术行济合理
2 市场预测
21市场前景分析
汽车工业产业关联度高规模效益明显资金技术密集重产业十四八届做出振兴机械汽车等产业成国民济支柱产业重决策确立汽车工业国济发展中战略位力争2010年成国国民济支柱产业
统计2000年汽车行业实现销售收入3911亿元利润177亿元1995年分增加800107生产汽车270万辆中轿车605万辆1995年分增加4386汽车工业出口额25亿美元进口额36亿美元
国家政策扶持条龙双加工程等专项技改支持国汽车零部件工业加投资力度积极调整产品结构断提高技术水加快国产化步伐形成批初具规模面种车型配套开始进入国际市场重产品骨干企业零部件生产力增强批量生产导车型国产化率达801990年2000年零部件出口创汇均递增302
八五国家加汽车零部件工业投资力度利外资幅增长投资总量显足占整汽车工业总投资例30未形成专业化分工分层次合理配套产业结构难体现规模效益零部件工业总体水高具国际竞争力零部件更少国轿车典型铸件缸体缸盖进气等汽车厂未实现国产化进口铸件
第63届世界铸造会议1998年匈牙利举行会议报告中指出全世界铸件买汽车制造业美国世界铸件产量高国家美国铸件户汽车制造业国汽车产量高国汽车制造业出正成国铸件户完全统计1998年国汽车铁铸件产量约70万吨汽车铝铸件产量约8万吨汽车工业飞速发展刺激制造业发展重素中国型铸造厂国汽车铸件供应厂家
汽车色铸件传统产业铸件复杂质量求较高供货节拍较快须采具定水较高生产率铸造设备设施资金投入较高隶属机厂机厂体专业安排实际投入限引进某国外设备资金限引进部分设备力引进全套设备导致铸造专业厂样隶属机厂机械加工装配等专业厂技术水落生产效率较低成制约机厂瓶颈艰难渡起步阶段中国汽车铸造业面户——汽车业色铸件越越高求面社会铸造业越越严求实施持续发展战略必须汽车达节环保目标汽车努力提高燃料济性严格控制排放欧体已着手开发油耗低3升百公里汽车美国提出目标80英里加仑汽油（34公里升汽油）达样目标减轻汽车重重措施汽车减重100公斤百公里节省汽油0 3升降低10汽车重量减少10汽车排放汽车减轻重便求汽车铸件必须轻量化薄壁化精确化强韧化汽车铸件断重量轻铝铸件取代十年美国汽车铝铸件增加17倍2007年美国轿车发动机缸盖95采铝铸件缸体50采铝铸件欧洲车铝铸件1990年55公斤2006年达98公斤重铝合金轻三分镁合金铸件轿车应更呈幅度提高势年轿车镁铸件应年20速度增长1996年通公司生产轿车车采45镁合金铸件1998年美国汽车镁合金铸件年产已高达13万吨国轿车发展世界潮流致国汽车排放求步达欧体排放标准（先执行欧1号标准2003年达欧II号标准……）北京已开始执行城市陆续执行汽车铸件求世界趋势样汽车铸件轻量化薄壁化强韧化求国汽车铸铁件铸造工业水设备模具水铸造原辅材料水提高形成巨压力国汽车铝合金铸造年着轿车工业兴起刚刚开始汽车镁铸造零开始足见国汽车铸造业压力方面社会已原谅铸造业源消耗户污染户放流资源保护环境保护已家识1998年63届世界铸造会议已开始颁发铸造环境保护奖世界十家率先通ISO14000认证铸造厂获奖国环境污染总水已相发达国家历史严重程度国汽车铸造业必须走高效节节材环保路走绿色铸造路选择
汽车零部件工业结构合理例汽车提供色铸造企业较少部分集中南部东北区中西部区分布较少利铝镁合金等新材料铸造汽车配件企业更少目前汽车色铸件已满足国产汽车日益增长轻量化需成制约国整车厂家快速发展瓶颈发展汽车色金属铸造具十分广阔市场前景
2002年6月安徽铸造通讯提供调查报告显示2000年世界数国家区铸造生产呈现较增长2000年29铸件生产国家区铸件产量6475万吨中铝合金8045万吨镁合金105万吨
212 市场需求预测
2005年汽车保量需求预测
项目
总量
轿车
客车
货车
保量
2465~2545
830~870
770~790
865~885
需求量
310~330
110~120
105~110
95~100
辆轿车需配套发动机缸体缸盖进气歧轮彀变速箱体支架等类色铸件约80Kg客车约20Kg货车约10Kg2005年国产汽车仅轿车项约需类汽车铸件128万吨加客货车色铸件需求量更高着汽车轻量化节化发展汽车色铸件市场需求量进步扩
213 国生产现状
国汽车色铸造属汽车厂属配套厂汽车发动机厂配套生产车间目前国专业事汽车色铸件生产企业较少形成规模种车型配套面两市场企业更少
国事汽车色铸造生产企业海皮尔博格色零部件限公司（海汽车色铸造厂）海轮彀金合利铝轮彀制造限公司中国南海铝合金轮彀限公司南京泰克西……等汽集团汽集团东风集团进行配套生产总产量约占国需求量70余部分进口方型铸造厂提供配件国色铸件生产厂2000年生产产量列表：
铸造厂家
年产量(吨)
海汽车色铸造厂
9600
海皮尔博格
5800
金合利
2000
南海铝合金轮彀
8000
南京泰克西
4000
汽特种铸造
5000~7000
汽联合铸造
4500
汽色铸造
4000
合计
43900
见国汽车色铸件生产结构合理专业化分工明显力明显足2005年满足320万辆汽车色铸件需求约8万吨缺口汽集团色铸件年产12万吨左右南京泰克西年产色铸件4000吨汽车色铸件国市场需发展空间项目实施提供利外部市场环境
3技改规模合理性分析：
国汽车专色铸件2005年尚8万吨缺口中轿车需求缺口达5万吨左右需量进口汽车色铸件减少汽车色铸件进口充分发挥力资源优势东邻汽北连东风理优势项目拟建设年产2220吨汽车色铸件生产力约占色铸件总缺口48轿车色铸件缺口576左右汽集团东风集团安徽汽车江淮汽车等汽车整车厂提供配件时效降低运输成利降低汽车整车成项目盈亏衡点5617 项目达产取较济效益
4 技改方案
41 概述
411项目改造体现三佳模具公司技改方针：
l 产品质量水整机厂步
l 全程贯彻步工程思想保证设计质量工程改造质量进度求
l 次规划分期投入滚动发展
412 合理采国外优质高效节先进工装设备设计等软硬件资源
413 次改造充分考虑工厂建设运CADCAPPCAE等先进软件进行产品开发设计确保整机厂新品开发步三佳模具IFS—MRPII信息化项目实现缝链接时考虑电子商务发展需
414 贯彻批量专业协作生产原严格ISO9000质量体系标准求建立健全质量保证体系贯彻执行创造卓越奉献户质量方针优质产品周服务满足户需求
415 项目改造生产线布置充分考虑配套件布局解决物流理需
416 严格执行国家环保法工业企业标准必须考虑满足未法规求性体现注重环保方针
417 项目改造充分利机工程量降低工劳动强度提高动化程度
418 项目考虑芜湖周边区现劳动力成业现状发展趋势生产线劳动强度低危险性工位量工必须考虑未实现动化性
419 生产线必须具定柔性满足户批量品种性化生产发展需
42 生产纲领 见表11 铸件产品纲
43 工作制度年时基数
全年工作日： 251天
工作制度： 24时三班制运转
全年工作时间 6024时
年时基数：全年工作时间 6024时考虑设备障维护保养废品预测素预计生产线综合效率75全年效工作时间4500时
44工艺概述
铝合金铸件适合量生产铸造工艺手段分低压铸造重力铸造高压铸造三种工艺手段表：
类
低压铸造
重力铸造
高压铸造
充
型
方
式
保温炉位机工作台方机形成整体铝液通加压系统充型
保温炉机分立布置铝液浇包铸型浇口浇入通底注式浇道充满铸型
保温炉机分立布置铝液浇包浇入机压射筒机压射杆高速压入铸型
充
型
条
件
充型相缓慢利型腔气体排出
充型速度较快浇注程中容易翻滚卷气口较气贯通排气排渣畅
高速充型压射程卷气氧化严重排气溢流通道较产品产生夹渣皮孔性较
结晶
凝固
条件
定压力凝固结晶金属组织相致密
利口中铝液重力进行补缩结晶压力气压
高压凝固表面组织致密强度较高
适
条
件
壁厚较厚必须砂芯成型部分气密性求较高需热处理强化
壁厚较厚必须砂芯成型部分气密性求较高需热处理强化
壁厚较薄砂芯成型部分气密性求高需热处理强化
设备
投入
次性投入较机价格相 较高设备通性相较差
次性投入相低压铸造较少设备通性较强
根吨位吨位投入较吨位投入较设备通性
较出低压铸造重力铸造千秋铸造工艺合适前提选（目前缸盖铸造国际低压重力存日偏重低压欧美偏重重力）时必须尊重发动机设计师方案选择目前根公司前期调研家设备制造商技术交流机厂产品工艺特点选重力铸造生产进气壁厚相较厚零件
441 进气歧重力铸造生产线
重力铸造生产线工作务分：
铸造工部熔化工部制芯工部清理工部质量监控中心
工部间物料流程相互关系：
回炉
料分
级库
废品
铝合
金原
材料
熔化
工部
浇
口
成品
清理
工部
质量
检验
铸造
工部
制芯
工部
制芯
原材
料
旧砂
中转
站
丢弃
质量监控中心
l 铸造工部：
重力铸造机直列布置形成独立工作单元台复行走机器完成2~3台铸造机浇注务台双工位电加热保温炉轮流处理保温供应铝液台铸造机配取件机械手铸造机取出铸件
重力铸造机工作程序：
铝液
保温
保
温
浇
铸
合
模
芯
砂 芯
预
组 合
清 理
型 腔
浇 道
毛 坯
周
转 箱
取
件
开
模
冷
台铸造机配备完成芯浇口等操作工作单元设备套电控系统套液压工作站根工作纲生产务进气歧45万件分480372两型号三品种配置二独立工作单元
l 制芯工部：
进气砂芯：进气道芯ERG芯
选配设备：射芯机完成制芯工作原砂发送器混砂机芯砂输送装置套（射芯机工作节拍60盒h）
制芯机制砂芯均应进行清理检验储存搬运车运入周转库备
l 熔化工部：
熔化工部工作铝合金集中熔化精炼处理转运铸造工部保温炉铸造工部两产品重量考虑浇口时铝液需求量：700~1000㎏h产品材料考虑两牌号
l 清理工部：
清理工部务铸件进行集中清理达终出厂求容包括：芯砂清理口切飞边毛刺磨基准面切削外表面处理热处理完成特殊求工作
清理工部设备配置单设备作业区形成工位通输送辊道串联布置成生产线
l 质量监控中心
根机厂产品求汽车发动机零件特点生产程 中应采相应手段检测控制相应指标
442 设备选型原
完成产品纲生产务选择生产需关键设备测量仪器保证产品质量前提设备选型原：设备技术水高二设备配置符合环保生产求三产品质量较影响工序量采动化设备减少素影响四工艺技术方案采取交钥匙工程
① 根进气歧重力铸造生产纲求设备选型时首先满足年产45万件进气铸件需时考虑产品工艺市场需求层次设备采重力铸造般均干机配套相应辅机形成定生产力特点次规划分步实施
443工艺设备汇总
表4431 进气重力铸造生产线
序
号
单
元
设备名称
数量
单位
单价
总价
进口
国家
RMB（万元）
USD
（万元）
RMB（万元）
USD
（万元）
2
熔化工部
① 熔化炉
② 电加热转运包
③ 旋转气机
2
1
1
台
台
台
2500
200
400
5000
200
400
意利
意利
意利
4
制芯工部
① 射芯机
② 砂处理系统
③ 辅助工装
2
1
10
台
套
套
06
4000
1200
6
8000
1200
德国
德国
国产
5
清洗工部
① 高频振芯机
② 口切割机
③ 输送辊道
④ 清理设备
1
1
1
2
台
台
条
台
2
01
5
2000
2
01
10
2000
意利
国产
国产
国产
计
22
181
16800
表4432 模具工装
序号
单元
设备名称
数量
单位
单价
总价
备注
RMB（万元）
USD
（万元）
RMB（万元）
USD
（万元）
1
进气模具芯合
372：进气
① 模具芯盒设计建立数学模型
② 外模
③ 芯盒套
2V改进型16L进气体
① 模具芯盒设计建立数学模型
② 外模
③ 芯盒套
2V改进型16L进气体
模具芯盒设计建立数学模型
外模
芯盒套
1
1
1
1
2
1
1
2
1
套
副
套
套
副
套
套
副
套
2960
3720
6130
2170
3500
2500
1970
3000
2000
2960
3720
6130
2170
3500
2500
1970
3000
2000
国产
国产
国产
国产
国产
国产
国产
国产
国产
合计
27950
45质量理质量保证
质量理部
451 质量理机构设置：
计量检定室
工艺检验组
成品检验组
质量统计
原材料检验组
X光探伤
气密检验
尺寸检验
模具检验
机械性测试
物理金相分析
化学分析
项目严格ISO9002标准ISOTS16949汽车质量体系标准立健全质量理体系坚持创造卓越奉献户质量方针始终顾客关注焦点紧紧围绕顾客前未期持续断改进产品质量工作质量服务质量优化产品生产制造程降低产品生产成减少质量损失持续断改进质量科学理手段先进检测设备确保出厂产品100满足顾客求达政府顾客社会员工分供方等社会方均受益求
452 质量理部门务
总理：产品质量理第负责负责ISO9000质量体系标准求建立健全工厂质量理体系带领全厂职工贯彻执行ISO9000标准求
技术副总：总理领导负责产品工艺设计标准化理质量理工作组织解决生产制造程中出现类技术问题质量问题分技术科工艺科质量理科等部门
生产营销副总：总理领导负责组织制定生产营计划产品质量求组织生产组织制定市场发展规划售服务工作分生产部门供应科企划部销售科售服务部门
财务总监：总理领导负责工厂财务状况资金筹措资金等方面进行监督理保证生产营正常需分财务科审计科
质量理部：技术副总领导质量方针求负责质量策划质量计划制定工厂质量目标加组织实施负责合理配置计量检测设备组织原材料检验负责产品质量进行统计分析制定纠正预防措施确保产品质量持续满足顾客求
453 检验方案
a 原材料进厂检验：影响产品质量原材料辅助材料检验规范分进行化学成分分析金相分析机械性测试合格原材料辅助材料予标识隔离时退货
b 工序质量检验：产品生产工艺求工序检验规范熔化工部铝液温度含氢量化学成分进行检测控制制芯工部砂芯尺寸形状强度透气性表面质量进行检测控制铸造工部模具温度涂料质量进行检测控制精整工部半成品外表面质量进行检验
c 成品质量检验：精整成品成品检验规范进行气密检验X光探伤项性指标外观质量进行检测
454检测设备＼仪器
检测设备＼仪器
序
号
设备名称
数量
单位
单价
总价
进口国家
RMB（万元）
USD
（万元）
RMB（万元）
USD
（万元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
直读光谱仪
X光探伤机
万拉力试验机
三坐标检查仪
便携式远红外温度计
显微硬度计
型（芯）砂试验仪
粘度仪
窥镜
粗糙度仪
坩锅式测氢仪
插入式测氢仪
干冰喷吹清理仪
空压机
压缩空气干燥机
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
6
15
5
15
1
2
3
2
2
3
2
4
5
26
5
6
15
5
15
1
2
3
2
2
3
2
4
5
26
5
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
日
美国
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
美国
美国
计
15
96
46 物流运输
461 技改原
技改项目应做物流畅工序间连接布局合理保证流物流车流良运行条件
462物流运输说明
4621 铝合金物流程图运输说明
铝合金物流程图
铝锭日
耗库
熔化
炉
铝锭
采购
库房
回炉料
分级库
保温炉
铸造机
压铸机
浇口
磨
光整
质量
检验
成品
库
注：1厂外长途运输铁路水运运货场码头短途汽车完成
2厂库房工部工部间运输搬运叉车完成
3工部运输：熔化工部——搬运车
铸造工部——浇铸机器完成
清理工部——工位间输送辊道
4622 芯砂物流程图运输说明
芯砂物流程图
原砂日耗斗
混砂
机
射芯
机
砂库
原砂
采购
清理
工部
铸造
工部
砂芯周
转库
清运
出厂
废砂
池
注：1原砂厂外长途运输水运码头短途运输汽车完成
2砂库原砂日耗斗：沟埋刮板斗式提升机完成
3制芯工部：输送带完成
4制芯工部周转库废砂池： 搬运贮存车
5铸造工部清理工部废砂池：周转箱叉车完成
47 公动力设施
471 水量水循环系统
液压设备热工模具水量200m3d均采循环水冷配套建设容量1000 m3循环水池
472 压缩空气量空压站：
序号
生产线名称
06Mpa空气（m3h）
备注
1
重力铸造生产线
100
水油
3
清理生产线
300
合计
700
建空压站座配空压机（06Mpa）2台
48 环境保护
481 设计
环境保护设计坚持预防防治结合综合治理原部门采取措施污染进行联合防治达国家方关环境保护方面标准规定
国家环境保护设计规定
建设项目环境保护设计规范——（87）国环字第002号文
气环境质量标准——（GB3095—82）
面水环境质量标准——（GB3838—83）
城市区域环境噪声标准——（GB3096—82）
工业三废排放施行标准——（GBJ4—73）
污水综合排放标准——（GB8987—88）
安徽省芜湖市关环境保护方面规定标准
482 环境质量控制目标
根环境影响评价纲求区域城市气质量控制气环境质量标准二级标准工业废水应符合污水综合排放标准二级标准噪音应符合城市区域环境噪音标准综合环境质量评价报告委托资格环保局环保研究进行编制然关规定报省环保局审定
483处理方案
4831 水污染防治
a工艺水量循环减少污染
b生活污水处理数表
水分类
A
B
C
成分
生产废水水流入场标准
生活废水水流入场标准
污水处理现场排放标准
COD
＜200 mgl
＜120 mgl
BOD
＜120 mgl
＜30 mgl
SS
＜200 mgl
＜70 mgl
石油类
＜5 mgl
总固体
总铁
Cu++
Zn++
Cr6+
总酚
挥发酚≤05 mgl
氰化物
≤05 mgl
硫化物
≤
≤1 mgl
PH
6~9
氨氮＜40mgl
机磷≤05 mgl
注：项目产生生产废水生产废水处理
4832 废气治理
a热液化气站供企业需新建燃煤锅炉房减少烟尘污染
b废气处理：熔化工部产生含氢废气采组织排气装置排出室外
4833 噪声震动源分布控制
项目加工设备产生噪声震动较少会周围居民建筑物造成重影响
4834废弃物回收处理
废弃物废砂项目达产年产生500吨废砂产生废砂送卫生部门指定堆放处理场
49 职业安全卫生
491 安全工业卫生防治原
根国家方关安全工业卫生方面方针政策工业企业设计卫生标准工业企业噪声标准等规范设计中确保生产安全职工身安全改善工劳动条件环境等方面采取切实行行效治理措施
492 生产安全防护措施
4921 火灾爆炸危险场（贮气站）严格防火规范采取防火措施厂房采天窗侧窗泄压煤气道设泄漏动检测装置
4922 防触电电器线路电路设备安全
电器设备带电金属部分采保护接零车间变压器中性点工作接
4923 防静电措施
易产生静电作设施道均设置导静电接装置
4924 防雷击措施
受雷击危险建筑构筑物防雷击类设置避雷针避雷带
4925 防机械伤害
车间面考虑工操作物料搬运安全问题厂房库房害部门封底隔断确保设备安全运行规定设置种安全通道机械化运输链跨越通道设保护装置动线机械设备转动部分设置安全防护装置严格控制物料堆放高度熔化浇铸工部采机器动浇铸动取件防止铸件高温伤害
493 安全工业卫生
针程产生害废气粉尘热源等采取预防治理措施：
a 熔化工部产生含氢废气采取组织排气装置排出室外
b 清整工部产生粉尘采取全密封高频振动落砂装置减少粉尘危害
c 高温区作业工段设置风扇通风装置操作者穿戴防护服
d 合理设置卫生间浴室医疗站等设施
e 绿化面积占厂区总面积25种植林木草坪美化环境
410 消防工程
4101 根国家关消防方面规范方消防理部门求设计中采取消防措施：
总布局图：建筑物周围商团环形通道树枝状通道坦空建筑物周围防火间距符合消防规范求保证消防车达部位
5 员培训
a培训工种
b培训目标：确保培训员工胜岗位工作
c培训量表： 表51 员工岗位培训量表
序号
培训工种
理培训（时）
操作培训（时）
合计
培训数
1
制芯
60×8
30×8
2
熔化
60×8
30×8
3
清理
60×8
30×8
4
检验
60×8
30×8
5
特殊工种
60×8
30×8
6
库房保
60×8
30×8
7
产品设计
60×8
30×8
8
工艺设计
15×8×4
15×8×4
出国
4
9
模具维修
15×8×4
15×8×4
出国
2
10
设备维修
15×8×2
15×8×2
出国
2
11
网络理
2
6技改工程实施计划进度
61 技改工程实施方案
项目工程建设期12月重点建设进气歧重力铸造生产线部分配套设施
62 技改项目建设实施计划(详见实施计划进度表
实施计划进度表
7投资估算资金筹措
71投资估算
技改项目投资总额297000万元中：固定资产投资226210万元中汇26400万美元建设期贷款利息10000万元铺底流动资金60790万元
711投资估算方法说明
国设备目前市场价供应商报价估算进口设备岸价计算外汇汇率1美元折合85元民币计算附加费包括银行手续费外贸手续费海关监费国运杂费安装费参考机械工业建设项目概算编制方法项概算指标关规定标准计算
712费
技术服务费技术援助费员工岗前培训工程承包方报价估算
713预备费
基预备费工程费费10估算价差预备费国家计委投资（1999）1340号文规定0计算
714固定资产投资方调节税
固定资产投资方调节税财税字（1999）299号规定暂停征收
715建设期贷款利息
建设期贷款利息根规定例入固定资产投资贷款利率504计算
716流动资金估算
项目需流动资金根产品生产物料储备等需考虑产品销售情况应收帐款应付帐款收支情况参行业均水采分项详细估算法计算流动资金需量测算达产需流动资金
60790万元
72资金筹措
项目总投资2970万元中：固定资产投资226210万元建设期利息10000万元铺底流动资金60790万元投资源：企业筹97000万元拟银行贷款200000万元
8济效益分析
81基数
根国家计委颁发建设项目济评价方法规定评价原方法进行计算评价中动态静态分析相结合动态分析
项目建设期1年第2年达设计生产力
项目计算期10年考虑
项目达产年产品生产量销售量关系济分析时1：1考虑产生种风险素敏感性分析中考虑
82销售收入增值税预测
产品销售收入现行市场价格进行预测
缸盖销售收入明细表
品名
销售量
（吨）
销售单价
（万元吨）
含税销售收入
（万元）
含税销售收入（万元）
2V16L进气体
420
5
210000
179487
2V16L进气体
375
5
187500
160256
372进气理费
525
5
262500
224359
合 计
1320
660000
564102
测算达纲年含税销售收入564102万元销项税额95898万元
83生产成费预测
总成生产成理费销售费财务费组成
831生产成原材料直接工制造费构成
生产成中原材料辅助材料参产品结构目前市场行情进行估算燃料动力费公司关资料芜湖区价格进行测算直接工均年工资福利费生产工数计算达产员工数80（包括理员）均工资18万元年福利费附加工资额41计算（提取福利14工会费2教育费15养老保险20失业保险2医疗保险65）
制造费理费销售费财务费分费容范围进行测算中新增固定资产分类计提折旧房屋建筑物折旧年限20年设备折旧年限10年贷款利率年利率504计算
l 原材料费：
a产品净料： 1320吨17万元吨224400万元
b材料熔化耗损： 1320吨×25×2×17万元吨11220万元
c原砂： 3000吨 ×003万元吨9000万元
d消耗材料： 2220吨×003万元吨6660万元
原材料含税金额 251280万元
原材料成 214769万元
进项税金 36511万元
l 直接工：
员编制100中理员技术员20工80工工资均18万元年计算
工工资 18万元×8014400万元
l 制造费
a电耗： 2000000度×000005万元度10000万元
b燃气： 250000立方米×00003万元立方米7500万元
c水耗： 20000吨×00002万元吨 400万元
d折旧：厂房：(500万元50万元)202250万元
设备(226210万元22621万元)1020359万元
e模具费摊销（1254万年摊） 27950万元
f劳保： 1500万元
计 69959万元
生产成合计： 299128万元
832理费
l 员工资 20×360万元7200万元
l 保险费 21600万元×2856156万元
l 福利费 21600万元×143024万元
l 工会费 21600万元×2432万元
l 教育费 21600万元×15324万元
l 城建税附加：（95898万元36511万元）×105939万元
l 防洪基金： 100万元
l 电话费 600万元
l 办公费 600万元
l 印花税 500万元
l 消防费 500万元
l 培训费 10000万元
l 差旅费 2000万元
l 招费 6000万元
l 财产保险费 4000万元
l 修理费 5000万元
l 预见费 12000万元
计 64375万元
833销售费
l 运输费 6000万元
l 会议费 3000万元
l 展览费 5000万元
l 广告费 8000万元
计 22000万元
834财务费 10000万元
84利润预测
841税前利润
(564102299128643752200010000)万元
168599万元
842税利润
168599万元×67112961万元
85财务盈利力分析
851现金流量估算表
现金流量估算表8511
单位万元
项目
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
现金流出
固定资产投资
226210
投入流动资金
70790
现金流入
销售收入
564102
564102
564102
564102
564102
564102
564102
564102
564102
564102
付现成
375144
375144
375144
375144
375144
375144
375144
375144
375144
375144
折旧
20359
20359
20359
20359
20359
20359
20359
20359
20359
20359
税前净利
168599
168599
168599
168599
168599
168599
168599
168599
168599
168599
税
55638
55638
55638
55638
55638
55638
55638
55638
55638
55638
税净利
112961
112961
112961
112961
112961
112961
112961
112961
112961
112961
营业中现金流入量
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
固定资产残值
22621
收回流动资金
70790
现金净流量合计
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
226731
现值系数
0909
0826
0751
0683
0621
0564
0513
0467
0424
03855
净现值
121188
110122
100123
91058
82792
75192
68393
62260
56528
88561
累计净现值
121188
231310
331433
422491
505283
580475
648868
711128
767656
856217
注折现率10
852静态回收期
静态投资回收期 原投资额年现金净流量
297000133320
223(年)
853静态投资报酬率
静态投资报酬率 年均净收益均投资额
112961198206
5700
854动态回收期
设企业低投资报酬率10动态回收期计算
2+(297000231310)100123266(年)
855净现值
净现值556217万元
856现值指数
现值指数 5562173000 1854
857部报酬率
部报酬率4230
858确定性分析：
8581盈亏衡分析
项目投产盈亏衡计算：
生产力利率年固定成／(年销售收入—年销售税金—年变动成)×100171234(564102259269)×1005617
项目完成生产负荷达设计生产力5617项目保
8582敏感性分析
项目济效益受诸确定素影响现销售收入营成投资等素济指标影响进行敏感性分析
项目述素5变化情况部收益率投资回收期等影响进行分析出销售价格营成影响项目济效益素目前市场情况该产品市场前景产品销售价格降性较产品营成变化性较受诸素影响原材料价格涨燃料动力费增加等通加强理提高产品质量材料利率产品成保持稳定降减少济效益影响
859贷款偿期
测算贷款偿期约15年
86济评价结
财务盈利力分析知项目投资利润率投资利税率均高行业均水说明项目盈利力强财务部收益率投资回收期优行业均水说明投资回收期短期收回确定性分析知项目抗风险力较强项目财务行
— END —
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汽车发动机进气歧铸件技改
项目行性研究报告
二00二年十月
编 制 员
目 录
1总
11项目背景
12行性研究范围
13技改目标
14行性研究结
15承办企业概况承办条件
16结
2市场预测产品纲
21市场预测
3技改规模合理性分析
4技改方案
41概述
42生产纲领
43工作制度年时基数
44工艺概述
45质量理质量保证
46物流运输
47公动力设施
48环境保护
49职业安全卫生
410消防工程
5员培训
6技改工程实施计划进度
7投资估算资金筹措
71投资估算
72资金筹措
8济效益分析
81基数
82销售收入增值税预测
83生产成费预测
84利润预测
85财务盈利力分析
86济评价结
汽车发动机进气歧铸件技改项目
行性研究报告
1总
11项目背景
111项目背景
芜湖三佳科技限责公司铜陵三佳模具股份限公司芜湖某公司投资建立专业生产汽车发动机色零部件专业工厂
芜湖三佳科技限责公司国汽车零配件市场调研程中解汽车发动机色零部件紧缺诸汽车厂急需寻找发动机缸体缸盖进气歧等铝合金铸件配套厂家情况公司决定技改投资进气歧项目总投资约297000万元中外汇：26400万美元设备拟日美国欧洲进口
112项目
中华民国国民济社会发展第十五年计划明确求发展济型轿车提高汽车关键零部件制造水积极发展高效节低排放车发动机混合动力系统汽车工业十五规划中鼓励种济成分参发展汽车零部件引导方部门外商民间资金积极投零部件产业鼓励支持条件零部件企业积极开发适应机发展需求新产品鼓励整车企业采取等效代方式实现零部件配套整车企业开发新产品初期吸纳零部件配套企业参种车型配套面两市场汽车零部件项目企业继续予财政补贴支持项目采取高起点建设汽车专色铸件时种车型配套属国家鼓励发展汽车零部件项目
12 行性研究范围
汽车铝合金进气歧等色铸件市场需求生产制造工艺济效益分析等
13 技改目标
131 技改纲领
技改工程达年产480372进气歧等色铸件45万件建设年限年产品纲见表11
表11 进气歧铸件产品纲
序号
铸件名称
产量
铸造工艺
总件数
（件）
单件重量（Kg）
总重
（t）
1
2V16L进气体
150000
28
420
重力铸造
2
2V16L进气体
150000
25
375
3
372 进气
150000
35
525
合计
450000
1320
132 建设方式：
芜湖三佳科技限责公司承担项建设
14 行性研究结
141 企业基情况
名称：芜湖三佳科技限责公司
址：芜湖市济技术开发区
性质：国合资
注册资金：5000万元民币
142 工厂现状：
a 厂区占面积 6112994m2
b 劳动定员总数 180中新增数：100（中：理员20工80）
c 生产设备 新增工艺设备总数 37 台(套)中新增进口设备 23 台（套）国产设备 14 台（套）
d 动消耗
电 2000000Kwh年
水 20000t年
压缩空气 2230000m3年
燃气 215000m3年
143 投资估算
技改项目总投资297000万元民币（含外汇26400万美元）
含建设期利息：10000万元(贷款利息) 流动资金60790万元
144 资金源
企业筹97000万元民币银行贷款200000万元民币
145 建设进度
工程建设期10月2002年12月2003年9月
15 承办企业概况承办条件
151企业概况
芜湖三佳科技限责公司铜陵三佳模具股份限公司芜湖某公司投资设立新公司公司位芜湖市济开发区长江北路占面积6112994方米建筑面积15000方米生产面积14000方米
公司现员工80中类工程技术员35教授级高工2
152 企业承办条件
1521 技术实力
企业拥批事铸造产品设计工艺设计专业技术员完成出口美国球阀（24~36英寸）东风汽车桥总成军品等型铸件铸造件种铝合金铸件巩固国防发展国国防工业作出定贡献时拥专门事汽车发动机缸盖进气歧等铸件生产高级专业技术员
1522公司理员状况
公司领导层均年龄40岁均专学历董事长黄明玖学科毕业工商理硕士学位副董事长清华学研究生毕业公司领导层具丰富理验胆创新勇开拓
1523 利芜湖市济开发区现14000m2厂房新增 37 台（套）设备中进口设备23 台（套）改造汽车发动机进气铸造生产线形成年产发动机进气45万件生产力
电力供应利芜湖某公司备电站余电力作项目动力供应
1524 条件
充分利2005年前国家关加快零部件步伐扶持政策条龙双加工程等专项技改政策争取国家贷款支持2005年建成项目提供优惠资金保证
汽车专色铸件项目公司调整产业结构拓展业务范围扩企业规模提升企业获利力优先投资项目充分利新建项目安徽没汽车专色铸件利条件加强安徽汽车行业紧密合作安徽汽车工业发展作出贡献
1525技改项目实施区优势：
——芜湖具优越理条件南邻汽集团北省会合肥江汽集团昌河集团西接二汽集团项目目标市场接芜湖市公路铁路水运交通发达材料采购方便离南京铝厂合肥铝厂150公里芜湖市气候条件年四季均生产开发区规划合理区政策优惠理科学高效利企业持续发展——芜湖市资源优势：国家实施西气东输工程芜湖设输气支线项目提供质优价廉清洁源利企业降低生产成减少废气排放
——力资源丰富芜湖周边区具量层次力资源海海发达区相层次力工资海海区三分五分降低劳动力成提高产品市场竞争力
16 结
161 汽车色铸件汽车发动机制造厂整车厂必少专业性较强产品目前国汽车进气铸件厂家较少具整机厂配套开发更少建立具开发力高起点汽车专进气生产线疑具广阔前景
162 国家汽车工业十五发展规划明确提出加快汽车零部件发展步伐种车型提供配套产品面两市场零部件企业提供贴息贷款项目符合国家汽车产业政策
163 结合公司十年铸造验具引进消化吸收力通项目实施提高国产汽车精密铸件设计制造水加速世界汽车零部件制造业中国转移步伐时提高国产零部件参国际市场竞争力
综述国家产业政策市场需求社会效益济效益等方面进行调研分析认该项目仅符合国家产业政策适应市场需求源综合利率高污染该项目仅技术行济合理
2 市场预测
21市场前景分析
汽车工业产业关联度高规模效益明显资金技术密集重产业十四八届做出振兴机械汽车等产业成国民济支柱产业重决策确立汽车工业国济发展中战略位力争2010年成国国民济支柱产业
统计2000年汽车行业实现销售收入3911亿元利润177亿元1995年分增加800107生产汽车270万辆中轿车605万辆1995年分增加4386汽车工业出口额25亿美元进口额36亿美元
国家政策扶持条龙双加工程等专项技改支持国汽车零部件工业加投资力度积极调整产品结构断提高技术水加快国产化步伐形成批初具规模面种车型配套开始进入国际市场重产品骨干企业零部件生产力增强批量生产导车型国产化率达801990年2000年零部件出口创汇均递增302
八五国家加汽车零部件工业投资力度利外资幅增长投资总量显足占整汽车工业总投资例30未形成专业化分工分层次合理配套产业结构难体现规模效益零部件工业总体水高具国际竞争力零部件更少国轿车典型铸件缸体缸盖进气等汽车厂未实现国产化进口铸件
第63届世界铸造会议1998年匈牙利举行会议报告中指出全世界铸件买汽车制造业美国世界铸件产量高国家美国铸件户汽车制造业国汽车产量高国汽车制造业出正成国铸件户完全统计1998年国汽车铁铸件产量约70万吨汽车铝铸件产量约8万吨汽车工业飞速发展刺激制造业发展重素中国型铸造厂国汽车铸件供应厂家
汽车色铸件传统产业铸件复杂质量求较高供货节拍较快须采具定水较高生产率铸造设备设施资金投入较高隶属机厂机厂体专业安排实际投入限引进某国外设备资金限引进部分设备力引进全套设备导致铸造专业厂样隶属机厂机械加工装配等专业厂技术水落生产效率较低成制约机厂瓶颈艰难渡起步阶段中国汽车铸造业面户——汽车业色铸件越越高求面社会铸造业越越严求实施持续发展战略必须汽车达节环保目标汽车努力提高燃料济性严格控制排放欧体已着手开发油耗低3升百公里汽车美国提出目标80英里加仑汽油（34公里升汽油）达样目标减轻汽车重重措施汽车减重100公斤百公里节省汽油0 3升降低10汽车重量减少10汽车排放汽车减轻重便求汽车铸件必须轻量化薄壁化精确化强韧化汽车铸件断重量轻铝铸件取代十年美国汽车铝铸件增加17倍2007年美国轿车发动机缸盖95采铝铸件缸体50采铝铸件欧洲车铝铸件1990年55公斤2006年达98公斤重铝合金轻三分镁合金铸件轿车应更呈幅度提高势年轿车镁铸件应年20速度增长1996年通公司生产轿车车采45镁合金铸件1998年美国汽车镁合金铸件年产已高达13万吨国轿车发展世界潮流致国汽车排放求步达欧体排放标准（先执行欧1号标准2003年达欧II号标准……）北京已开始执行城市陆续执行汽车铸件求世界趋势样汽车铸件轻量化薄壁化强韧化求国汽车铸铁件铸造工业水设备模具水铸造原辅材料水提高形成巨压力国汽车铝合金铸造年着轿车工业兴起刚刚开始汽车镁铸造零开始足见国汽车铸造业压力方面社会已原谅铸造业源消耗户污染户放流资源保护环境保护已家识1998年63届世界铸造会议已开始颁发铸造环境保护奖世界十家率先通ISO14000认证铸造厂获奖国环境污染总水已相发达国家历史严重程度国汽车铸造业必须走高效节节材环保路走绿色铸造路选择
汽车零部件工业结构合理例汽车提供色铸造企业较少部分集中南部东北区中西部区分布较少利铝镁合金等新材料铸造汽车配件企业更少目前汽车色铸件已满足国产汽车日益增长轻量化需成制约国整车厂家快速发展瓶颈发展汽车色金属铸造具十分广阔市场前景
2002年6月安徽铸造通讯提供调查报告显示2000年世界数国家区铸造生产呈现较增长2000年29铸件生产国家区铸件产量6475万吨中铝合金8045万吨镁合金105万吨
212 市场需求预测
2005年汽车保量需求预测
项目
总量
轿车
客车
货车
保量
2465~2545
830~870
770~790
865~885
需求量
310~330
110~120
105~110
95~100
辆轿车需配套发动机缸体缸盖进气歧轮彀变速箱体支架等类色铸件约80Kg客车约20Kg货车约10Kg2005年国产汽车仅轿车项约需类汽车铸件128万吨加客货车色铸件需求量更高着汽车轻量化节化发展汽车色铸件市场需求量进步扩
213 国生产现状
国汽车色铸造属汽车厂属配套厂汽车发动机厂配套生产车间目前国专业事汽车色铸件生产企业较少形成规模种车型配套面两市场企业更少
国事汽车色铸造生产企业海皮尔博格色零部件限公司（海汽车色铸造厂）海轮彀金合利铝轮彀制造限公司中国南海铝合金轮彀限公司南京泰克西……等汽集团汽集团东风集团进行配套生产总产量约占国需求量70余部分进口方型铸造厂提供配件国色铸件生产厂2000年生产产量列表：
铸造厂家
年产量(吨)
海汽车色铸造厂
9600
海皮尔博格
5800
金合利
2000
南海铝合金轮彀
8000
南京泰克西
4000
汽特种铸造
5000~7000
汽联合铸造
4500
汽色铸造
4000
合计
43900
见国汽车色铸件生产结构合理专业化分工明显力明显足2005年满足320万辆汽车色铸件需求约8万吨缺口汽集团色铸件年产12万吨左右南京泰克西年产色铸件4000吨汽车色铸件国市场需发展空间项目实施提供利外部市场环境
3技改规模合理性分析：
国汽车专色铸件2005年尚8万吨缺口中轿车需求缺口达5万吨左右需量进口汽车色铸件减少汽车色铸件进口充分发挥力资源优势东邻汽北连东风理优势项目拟建设年产2220吨汽车色铸件生产力约占色铸件总缺口48轿车色铸件缺口576左右汽集团东风集团安徽汽车江淮汽车等汽车整车厂提供配件时效降低运输成利降低汽车整车成项目盈亏衡点5617 项目达产取较济效益
4 技改方案
41 概述
411项目改造体现三佳模具公司技改方针：
l 产品质量水整机厂步
l 全程贯彻步工程思想保证设计质量工程改造质量进度求
l 次规划分期投入滚动发展
412 合理采国外优质高效节先进工装设备设计等软硬件资源
413 次改造充分考虑工厂建设运CADCAPPCAE等先进软件进行产品开发设计确保整机厂新品开发步三佳模具IFS—MRPII信息化项目实现缝链接时考虑电子商务发展需
414 贯彻批量专业协作生产原严格ISO9000质量体系标准求建立健全质量保证体系贯彻执行创造卓越奉献户质量方针优质产品周服务满足户需求
415 项目改造生产线布置充分考虑配套件布局解决物流理需
416 严格执行国家环保法工业企业标准必须考虑满足未法规求性体现注重环保方针
417 项目改造充分利机工程量降低工劳动强度提高动化程度
418 项目考虑芜湖周边区现劳动力成业现状发展趋势生产线劳动强度低危险性工位量工必须考虑未实现动化性
419 生产线必须具定柔性满足户批量品种性化生产发展需
42 生产纲领 见表11 铸件产品纲
43 工作制度年时基数
全年工作日： 251天
工作制度： 24时三班制运转
全年工作时间 6024时
年时基数：全年工作时间 6024时考虑设备障维护保养废品预测素预计生产线综合效率75全年效工作时间4500时
44工艺概述
铝合金铸件适合量生产铸造工艺手段分低压铸造重力铸造高压铸造三种工艺手段表：
类
低压铸造
重力铸造
高压铸造
充
型
方
式
保温炉位机工作台方机形成整体铝液通加压系统充型
保温炉机分立布置铝液浇包铸型浇口浇入通底注式浇道充满铸型
保温炉机分立布置铝液浇包浇入机压射筒机压射杆高速压入铸型
充
型
条
件
充型相缓慢利型腔气体排出
充型速度较快浇注程中容易翻滚卷气口较气贯通排气排渣畅
高速充型压射程卷气氧化严重排气溢流通道较产品产生夹渣皮孔性较
结晶
凝固
条件
定压力凝固结晶金属组织相致密
利口中铝液重力进行补缩结晶压力气压
高压凝固表面组织致密强度较高
适
条
件
壁厚较厚必须砂芯成型部分气密性求较高需热处理强化
壁厚较厚必须砂芯成型部分气密性求较高需热处理强化
壁厚较薄砂芯成型部分气密性求高需热处理强化
设备
投入
次性投入较机价格相 较高设备通性相较差
次性投入相低压铸造较少设备通性较强
根吨位吨位投入较吨位投入较设备通性
较出低压铸造重力铸造千秋铸造工艺合适前提选（目前缸盖铸造国际低压重力存日偏重低压欧美偏重重力）时必须尊重发动机设计师方案选择目前根公司前期调研家设备制造商技术交流机厂产品工艺特点选重力铸造生产进气壁厚相较厚零件
441 进气歧重力铸造生产线
重力铸造生产线工作务分：
铸造工部熔化工部制芯工部清理工部质量监控中心
工部间物料流程相互关系：
回炉
料分
级库
废品
铝合
金原
材料
熔化
工部
浇
口
成品
清理
工部
质量
检验
铸造
工部
制芯
工部
制芯
原材
料
旧砂
中转
站
丢弃
质量监控中心
l 铸造工部：
重力铸造机直列布置形成独立工作单元台复行走机器完成2~3台铸造机浇注务台双工位电加热保温炉轮流处理保温供应铝液台铸造机配取件机械手铸造机取出铸件
重力铸造机工作程序：
铝液
保温
保
温
浇
铸
合
模
芯
砂 芯
预
组 合
清 理
型 腔
浇 道
毛 坯
周
转 箱
取
件
开
模
冷
台铸造机配备完成芯浇口等操作工作单元设备套电控系统套液压工作站根工作纲生产务进气歧45万件分480372两型号三品种配置二独立工作单元
l 制芯工部：
进气砂芯：进气道芯ERG芯
选配设备：射芯机完成制芯工作原砂发送器混砂机芯砂输送装置套（射芯机工作节拍60盒h）
制芯机制砂芯均应进行清理检验储存搬运车运入周转库备
l 熔化工部：
熔化工部工作铝合金集中熔化精炼处理转运铸造工部保温炉铸造工部两产品重量考虑浇口时铝液需求量：700~1000㎏h产品材料考虑两牌号
l 清理工部：
清理工部务铸件进行集中清理达终出厂求容包括：芯砂清理口切飞边毛刺磨基准面切削外表面处理热处理完成特殊求工作
清理工部设备配置单设备作业区形成工位通输送辊道串联布置成生产线
l 质量监控中心
根机厂产品求汽车发动机零件特点生产程 中应采相应手段检测控制相应指标
442 设备选型原
完成产品纲生产务选择生产需关键设备测量仪器保证产品质量前提设备选型原：设备技术水高二设备配置符合环保生产求三产品质量较影响工序量采动化设备减少素影响四工艺技术方案采取交钥匙工程
① 根进气歧重力铸造生产纲求设备选型时首先满足年产45万件进气铸件需时考虑产品工艺市场需求层次设备采重力铸造般均干机配套相应辅机形成定生产力特点次规划分步实施
443工艺设备汇总
表4431 进气重力铸造生产线
序
号
单
元
设备名称
数量
单位
单价
总价
进口
国家
RMB（万元）
USD
（万元）
RMB（万元）
USD
（万元）
2
熔化工部
① 熔化炉
② 电加热转运包
③ 旋转气机
2
1
1
台
台
台
2500
200
400
5000
200
400
意利
意利
意利
4
制芯工部
① 射芯机
② 砂处理系统
③ 辅助工装
2
1
10
台
套
套
06
4000
1200
6
8000
1200
德国
德国
国产
5
清洗工部
① 高频振芯机
② 口切割机
③ 输送辊道
④ 清理设备
1
1
1
2
台
台
条
台
2
01
5
2000
2
01
10
2000
意利
国产
国产
国产
计
22
181
16800
表4432 模具工装
序号
单元
设备名称
数量
单位
单价
总价
备注
RMB（万元）
USD
（万元）
RMB（万元）
USD
（万元）
1
进气模具芯合
372：进气
① 模具芯盒设计建立数学模型
② 外模
③ 芯盒套
2V改进型16L进气体
① 模具芯盒设计建立数学模型
② 外模
③ 芯盒套
2V改进型16L进气体
模具芯盒设计建立数学模型
外模
芯盒套
1
1
1
1
2
1
1
2
1
套
副
套
套
副
套
套
副
套
2960
3720
6130
2170
3500
2500
1970
3000
2000
2960
3720
6130
2170
3500
2500
1970
3000
2000
国产
国产
国产
国产
国产
国产
国产
国产
国产
合计
27950
45质量理质量保证
质量理部
451 质量理机构设置：
计量检定室
工艺检验组
成品检验组
质量统计
原材料检验组
X光探伤
气密检验
尺寸检验
模具检验
机械性测试
物理金相分析
化学分析
项目严格ISO9002标准ISOTS16949汽车质量体系标准立健全质量理体系坚持创造卓越奉献户质量方针始终顾客关注焦点紧紧围绕顾客前未期持续断改进产品质量工作质量服务质量优化产品生产制造程降低产品生产成减少质量损失持续断改进质量科学理手段先进检测设备确保出厂产品100满足顾客求达政府顾客社会员工分供方等社会方均受益求
452 质量理部门务
总理：产品质量理第负责负责ISO9000质量体系标准求建立健全工厂质量理体系带领全厂职工贯彻执行ISO9000标准求
技术副总：总理领导负责产品工艺设计标准化理质量理工作组织解决生产制造程中出现类技术问题质量问题分技术科工艺科质量理科等部门
生产营销副总：总理领导负责组织制定生产营计划产品质量求组织生产组织制定市场发展规划售服务工作分生产部门供应科企划部销售科售服务部门
财务总监：总理领导负责工厂财务状况资金筹措资金等方面进行监督理保证生产营正常需分财务科审计科
质量理部：技术副总领导质量方针求负责质量策划质量计划制定工厂质量目标加组织实施负责合理配置计量检测设备组织原材料检验负责产品质量进行统计分析制定纠正预防措施确保产品质量持续满足顾客求
453 检验方案
a 原材料进厂检验：影响产品质量原材料辅助材料检验规范分进行化学成分分析金相分析机械性测试合格原材料辅助材料予标识隔离时退货
b 工序质量检验：产品生产工艺求工序检验规范熔化工部铝液温度含氢量化学成分进行检测控制制芯工部砂芯尺寸形状强度透气性表面质量进行检测控制铸造工部模具温度涂料质量进行检测控制精整工部半成品外表面质量进行检验
c 成品质量检验：精整成品成品检验规范进行气密检验X光探伤项性指标外观质量进行检测
454检测设备＼仪器
检测设备＼仪器
序
号
设备名称
数量
单位
单价
总价
进口国家
RMB（万元）
USD
（万元）
RMB（万元）
USD
（万元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
直读光谱仪
X光探伤机
万拉力试验机
三坐标检查仪
便携式远红外温度计
显微硬度计
型（芯）砂试验仪
粘度仪
窥镜
粗糙度仪
坩锅式测氢仪
插入式测氢仪
干冰喷吹清理仪
空压机
压缩空气干燥机
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
6
15
5
15
1
2
3
2
2
3
2
4
5
26
5
6
15
5
15
1
2
3
2
2
3
2
4
5
26
5
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
日
美国
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
欧洲
美国
美国
计
15
96
46 物流运输
461 技改原
技改项目应做物流畅工序间连接布局合理保证流物流车流良运行条件
462物流运输说明
4621 铝合金物流程图运输说明
铝合金物流程图
铝锭日
耗库
熔化
炉
铝锭
采购
库房
回炉料
分级库
保温炉
铸造机
压铸机
浇口
磨
光整
质量
检验
成品
库
注：1厂外长途运输铁路水运运货场码头短途汽车完成
2厂库房工部工部间运输搬运叉车完成
3工部运输：熔化工部——搬运车
铸造工部——浇铸机器完成
清理工部——工位间输送辊道
4622 芯砂物流程图运输说明
芯砂物流程图
原砂日耗斗
混砂
机
射芯
机
砂库
原砂
采购
清理
工部
铸造
工部
砂芯周
转库
清运
出厂
废砂
池
注：1原砂厂外长途运输水运码头短途运输汽车完成
2砂库原砂日耗斗：沟埋刮板斗式提升机完成
3制芯工部：输送带完成
4制芯工部周转库废砂池： 搬运贮存车
5铸造工部清理工部废砂池：周转箱叉车完成
47 公动力设施
471 水量水循环系统
液压设备热工模具水量200m3d均采循环水冷配套建设容量1000 m3循环水池
472 压缩空气量空压站：
序号
生产线名称
06Mpa空气（m3h）
备注
1
重力铸造生产线
100
水油
3
清理生产线
300
合计
700
建空压站座配空压机（06Mpa）2台
48 环境保护
481 设计
环境保护设计坚持预防防治结合综合治理原部门采取措施污染进行联合防治达国家方关环境保护方面标准规定
国家环境保护设计规定
建设项目环境保护设计规范——（87）国环字第002号文
气环境质量标准——（GB3095—82）
面水环境质量标准——（GB3838—83）
城市区域环境噪声标准——（GB3096—82）
工业三废排放施行标准——（GBJ4—73）
污水综合排放标准——（GB8987—88）
安徽省芜湖市关环境保护方面规定标准
482 环境质量控制目标
根环境影响评价纲求区域城市气质量控制气环境质量标准二级标准工业废水应符合污水综合排放标准二级标准噪音应符合城市区域环境噪音标准综合环境质量评价报告委托资格环保局环保研究进行编制然关规定报省环保局审定
483处理方案
4831 水污染防治
a工艺水量循环减少污染
b生活污水处理数表
水分类
A
B
C
成分
生产废水水流入场标准
生活废水水流入场标准
污水处理现场排放标准
COD
＜200 mgl
＜120 mgl
BOD
＜120 mgl
＜30 mgl
SS
＜200 mgl
＜70 mgl
石油类
＜5 mgl
总固体
总铁
Cu++
Zn++
Cr6+
总酚
挥发酚≤05 mgl
氰化物
≤05 mgl
硫化物
≤
≤1 mgl
PH
6~9
氨氮＜40mgl
机磷≤05 mgl
注：项目产生生产废水生产废水处理
4832 废气治理
a热液化气站供企业需新建燃煤锅炉房减少烟尘污染
b废气处理：熔化工部产生含氢废气采组织排气装置排出室外
4833 噪声震动源分布控制
项目加工设备产生噪声震动较少会周围居民建筑物造成重影响
4834废弃物回收处理
废弃物废砂项目达产年产生500吨废砂产生废砂送卫生部门指定堆放处理场
49 职业安全卫生
491 安全工业卫生防治原
根国家方关安全工业卫生方面方针政策工业企业设计卫生标准工业企业噪声标准等规范设计中确保生产安全职工身安全改善工劳动条件环境等方面采取切实行行效治理措施
492 生产安全防护措施
4921 火灾爆炸危险场（贮气站）严格防火规范采取防火措施厂房采天窗侧窗泄压煤气道设泄漏动检测装置
4922 防触电电器线路电路设备安全
电器设备带电金属部分采保护接零车间变压器中性点工作接
4923 防静电措施
易产生静电作设施道均设置导静电接装置
4924 防雷击措施
受雷击危险建筑构筑物防雷击类设置避雷针避雷带
4925 防机械伤害
车间面考虑工操作物料搬运安全问题厂房库房害部门封底隔断确保设备安全运行规定设置种安全通道机械化运输链跨越通道设保护装置动线机械设备转动部分设置安全防护装置严格控制物料堆放高度熔化浇铸工部采机器动浇铸动取件防止铸件高温伤害
493 安全工业卫生
针程产生害废气粉尘热源等采取预防治理措施：
a 熔化工部产生含氢废气采取组织排气装置排出室外
b 清整工部产生粉尘采取全密封高频振动落砂装置减少粉尘危害
c 高温区作业工段设置风扇通风装置操作者穿戴防护服
d 合理设置卫生间浴室医疗站等设施
e 绿化面积占厂区总面积25种植林木草坪美化环境
410 消防工程
4101 根国家关消防方面规范方消防理部门求设计中采取消防措施：
总布局图：建筑物周围商团环形通道树枝状通道坦空建筑物周围防火间距符合消防规范求保证消防车达部位
5 员培训
a培训工种
b培训目标：确保培训员工胜岗位工作
c培训量表： 表51 员工岗位培训量表
序号
培训工种
理培训（时）
操作培训（时）
合计
培训数
1
制芯
60×8
30×8
2
熔化
60×8
30×8
3
清理
60×8
30×8
4
检验
60×8
30×8
5
特殊工种
60×8
30×8
6
库房保
60×8
30×8
7
产品设计
60×8
30×8
8
工艺设计
15×8×4
15×8×4
出国
4
9
模具维修
15×8×4
15×8×4
出国
2
10
设备维修
15×8×2
15×8×2
出国
2
11
网络理
2
6技改工程实施计划进度
61 技改工程实施方案
项目工程建设期12月重点建设进气歧重力铸造生产线部分配套设施
62 技改项目建设实施计划(详见实施计划进度表
实施计划进度表
7投资估算资金筹措
71投资估算
技改项目投资总额297000万元中：固定资产投资226210万元中汇26400万美元建设期贷款利息10000万元铺底流动资金60790万元
711投资估算方法说明
国设备目前市场价供应商报价估算进口设备岸价计算外汇汇率1美元折合85元民币计算附加费包括银行手续费外贸手续费海关监费国运杂费安装费参考机械工业建设项目概算编制方法项概算指标关规定标准计算
712费
技术服务费技术援助费员工岗前培训工程承包方报价估算
713预备费
基预备费工程费费10估算价差预备费国家计委投资（1999）1340号文规定0计算
714固定资产投资方调节税
固定资产投资方调节税财税字（1999）299号规定暂停征收
715建设期贷款利息
建设期贷款利息根规定例入固定资产投资贷款利率504计算
716流动资金估算
项目需流动资金根产品生产物料储备等需考虑产品销售情况应收帐款应付帐款收支情况参行业均水采分项详细估算法计算流动资金需量测算达产需流动资金
60790万元
72资金筹措
项目总投资2970万元中：固定资产投资226210万元建设期利息10000万元铺底流动资金60790万元投资源：企业筹97000万元拟银行贷款200000万元
8济效益分析
81基数
根国家计委颁发建设项目济评价方法规定评价原方法进行计算评价中动态静态分析相结合动态分析
项目建设期1年第2年达设计生产力
项目计算期10年考虑
项目达产年产品生产量销售量关系济分析时1：1考虑产生种风险素敏感性分析中考虑
82销售收入增值税预测
产品销售收入现行市场价格进行预测
缸盖销售收入明细表
品名
销售量
（吨）
销售单价
（万元吨）
含税销售收入
（万元）
含税销售收入（万元）
2V16L进气体
420
5
210000
179487
2V16L进气体
375
5
187500
160256
372进气理费
525
5
262500
224359
合 计
1320
660000
564102
测算达纲年含税销售收入564102万元销项税额95898万元
83生产成费预测
总成生产成理费销售费财务费组成
831生产成原材料直接工制造费构成
生产成中原材料辅助材料参产品结构目前市场行情进行估算燃料动力费公司关资料芜湖区价格进行测算直接工均年工资福利费生产工数计算达产员工数80（包括理员）均工资18万元年福利费附加工资额41计算（提取福利14工会费2教育费15养老保险20失业保险2医疗保险65）
制造费理费销售费财务费分费容范围进行测算中新增固定资产分类计提折旧房屋建筑物折旧年限20年设备折旧年限10年贷款利率年利率504计算
l 原材料费：
a产品净料： 1320吨17万元吨224400万元
b材料熔化耗损： 1320吨×25×2×17万元吨11220万元
c原砂： 3000吨 ×003万元吨9000万元
d消耗材料： 2220吨×003万元吨6660万元
原材料含税金额 251280万元
原材料成 214769万元
进项税金 36511万元
l 直接工：
员编制100中理员技术员20工80工工资均18万元年计算
工工资 18万元×8014400万元
l 制造费
a电耗： 2000000度×000005万元度10000万元
b燃气： 250000立方米×00003万元立方米7500万元
c水耗： 20000吨×00002万元吨 400万元
d折旧：厂房：(500万元50万元)202250万元
设备(226210万元22621万元)1020359万元
e模具费摊销（1254万年摊） 27950万元
f劳保： 1500万元
计 69959万元
生产成合计： 299128万元
832理费
l 员工资 20×360万元7200万元
l 保险费 21600万元×2856156万元
l 福利费 21600万元×143024万元
l 工会费 21600万元×2432万元
l 教育费 21600万元×15324万元
l 城建税附加：（95898万元36511万元）×105939万元
l 防洪基金： 100万元
l 电话费 600万元
l 办公费 600万元
l 印花税 500万元
l 消防费 500万元
l 培训费 10000万元
l 差旅费 2000万元
l 招费 6000万元
l 财产保险费 4000万元
l 修理费 5000万元
l 预见费 12000万元
计 64375万元
833销售费
l 运输费 6000万元
l 会议费 3000万元
l 展览费 5000万元
l 广告费 8000万元
计 22000万元
834财务费 10000万元
84利润预测
841税前利润
(564102299128643752200010000)万元
168599万元
842税利润
168599万元×67112961万元
85财务盈利力分析
851现金流量估算表
现金流量估算表8511
单位万元
项目
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
现金流出
固定资产投资
226210
投入流动资金
70790
现金流入
销售收入
564102
564102
564102
564102
564102
564102
564102
564102
564102
564102
付现成
375144
375144
375144
375144
375144
375144
375144
375144
375144
375144
折旧
20359
20359
20359
20359
20359
20359
20359
20359
20359
20359
税前净利
168599
168599
168599
168599
168599
168599
168599
168599
168599
168599
税
55638
55638
55638
55638
55638
55638
55638
55638
55638
55638
税净利
112961
112961
112961
112961
112961
112961
112961
112961
112961
112961
营业中现金流入量
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
固定资产残值
22621
收回流动资金
70790
现金净流量合计
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
133320
226731
现值系数
0909
0826
0751
0683
0621
0564
0513
0467
0424
03855
净现值
121188
110122
100123
91058
82792
75192
68393
62260
56528
88561
累计净现值
121188
231310
331433
422491
505283
580475
648868
711128
767656
856217
注折现率10
852静态回收期
静态投资回收期 原投资额年现金净流量
297000133320
223(年)
853静态投资报酬率
静态投资报酬率 年均净收益均投资额
112961198206
5700
854动态回收期
设企业低投资报酬率10动态回收期计算
2+(297000231310)100123266(年)
855净现值
净现值556217万元
856现值指数
现值指数 5562173000 1854
857部报酬率
部报酬率4230
858确定性分析：
8581盈亏衡分析
项目投产盈亏衡计算：
生产力利率年固定成／(年销售收入—年销售税金—年变动成)×100171234(564102259269)×1005617
项目完成生产负荷达设计生产力5617项目保
8582敏感性分析
项目济效益受诸确定素影响现销售收入营成投资等素济指标影响进行敏感性分析
项目述素5变化情况部收益率投资回收期等影响进行分析出销售价格营成影响项目济效益素目前市场情况该产品市场前景产品销售价格降性较产品营成变化性较受诸素影响原材料价格涨燃料动力费增加等通加强理提高产品质量材料利率产品成保持稳定降减少济效益影响
859贷款偿期
测算贷款偿期约15年
86济评价结
财务盈利力分析知项目投资利润率投资利税率均高行业均水说明项目盈利力强财务部收益率投资回收期优行业均水说明投资回收期短期收回确定性分析知项目抗风险力较强项目财务行
— END —
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