51理承诺：
总理已通活动建立实施质量理体系持续改良性作出承诺提供证
511总理通会议组织培训板报等形式公司员工传达顾客法律法规求重性
512总理制定适合公司实际质量方针质量目标质量方针质量目标总理批准发布质量方针质量目标说明公司质量追求承诺期奋斗目标详见5354
513规定时间间隔定期开展理评审活动质量理体系适宜性充分性进行正式评价详见56
514确保公司获建立改良质量理体系关必资源详见第六章
52顾客关注焦点：
总理已实现顾客满意作公司质量方针质量目标重容确保顾客求规定予满足详见53541
521规定识顾客明确隐含需求期〔考虑产品关义务包括法律法规求〕职责权限工作程序控制执行见721
522确保顾客需求转化产品技术效劳求见71
523确保通质量理体系效运行实现顾客求详见七八章
524制订种鼓励政策鼓励员工动满足顾客求方面提出改良措施确实行积极采纳
53质量方针：
总理亲制定正式公布质量方针
531质量方针容求：
5311公司质量创品牌信誉求生存理须持续更新求开展〞营宗旨相适应
5312包括满足求持续改良质量理体系效性承诺
5313提供制定评审质量目标框架
532质量方针求：
5321总理通会议宣惯板报征求意见等形式公司员工进行沟通确保全体员工理解坚持贯彻执行质量方针
5322质量方针持续适宜性通理评审予确认根情况进行修订适应断变化外部环境
5323质量方针总理批准文件方式公布实施
5324质量方针制定批准评审修订予全面控制具体执行文件控制程序
5325公司保存质量方针评审记录
533公司质量总方针：
强化理 保证质量 竭诚效劳 顾客满意
公司规定时间间隔定期质量方针质量目标审核结果顾客意见反应程业绩产品符合性预防纠正措施等进行理评审确保质量理体系适宜性充分性效性
公司产品执行标准：GBT84792003 铝合金窗
54筹划
541质量目标
5411质量目标根求：
a) 质量目标建立质量方针根底容尤持续改良方面质量方针相致
b) 包括满足产品求需容
c) 质量目标度量量化
d) 质量目标分解部门甚质量目标应具操作性评价体系效性
5412质量目标：
加强根底理提高全程稳定性断提高优质品率
加技术开发新产品开拓市场提高市场满意度
挑战创企业正确效益
5413公司2003年质量目标：
a 产品出公司合格率100
b 产品市场抽查合格率：100
c 产品次检验合格率：975
d 顾客投诉率≤2
542 质量理体系筹划
总理确保实施述质量目标满足41求质量理体系进行筹划筹划结果已形成文件
质量筹划容
a实现公司质量目标需质量理体系程加识做出明确规定控制
b确保实现全部质量目标需资源
c确定质量理体系进行持续改良
质量理体系筹划说明
a质量理体系筹划输出文件包括质量手册程序文件质量方案记录表格
b质量理体系筹划输出应质量目标状况变化进行相应修改
c筹划确保更改受控状态进行更改期间保持质量理体系完整性
55 职责权限沟通
职责权限
确保质量理体系效运行公司职责权限部沟通文件质量记录等方面进行控制公司实现质量目标建立完善组织机构(见组织机构图)规定部门岗位职责权限形成文件予公布确保全体员工充分解岗位相关部门职责权限相互关系促进效质量理
5511 总理
a．总理公司高质量责者公司营生产质量理负全责负责理职责口理
b负责制订质量方针质量目标批准发布质量手册
C负责命理者代表级理部门负责确保质量体系建立运行行监督权利
d确立调整公司组织机构质量理组织机构
e负责定期适时组织领导理评审工作
f拟定公司开展规划提出年度生产营方案
g提出理者代表财务等高层理员选免公司理员
h负责确定公司高层理员理部门职责权限相互关系
i分力资源决定公司员工录辞退奖罚
j批准公司评审方案年度审方案年度培训方案重特殊合合格分供方负责重质量事严重纠正预防等重事情处理裁决
5512 理者代表
a协助总理负责公司质量工作
b贯彻公司质量方针目标
c理者代表负责质量体系建立实施保持质量理体系
d协助总理进行产供销等工作协调
e负责组织公司部质量审核协助总理开展理评审工作
f负责高理者报告质量体系运行情况供评审作质量体系等改良根底负责理评审踪检查报告工作
g负责质量体系关事宜外部方联络工作
5513采购业务部部长
a领导采购业务部组织市场调查预测掌握市场产品销售信息户需求情况组织生产适销产品
b组织关部门产品销售合进行评审时保质完成合求
c根公司营情况组织采购业务部开展济活动分析根公司外部环境部条件组织产品市场分析提出营方具体策略
d组织原材料采购供保证生产需负责供方选择评定
e户提供优质售效劳
5514 生产部部长
a正确处理质量产量关系保证产品质量前提提高产量树立质量第〞思想
b领导生产部组织生产工作确保均衡生产
c组织贯彻执行生产程中质量标准标准严格生产工艺纪律确保产品质量符合技术求
d制定产量质量挂钩奖金分配方案报请总理批准执行
e加强工艺理断提高生产技术水产品质量水
5515 行政部部长
a负责起草公司文件制订公司项规章制度检查督导员工完钱部门工作协调部部门关系
b解决处理公司法律事务进行法律咨询组织法律培训增强员工法律意识
c协助总理进行力资源理
d负责贯彻落实公司关精神制订公司项规章制度做公司关行政事工作
e负责公司ISO9001质量体系培训组织工作
f负责公司员工绩效考核晋升工作
g负责公司安消防环境美化医护食宿接等工作
5516 生产部
a制订科学合理生产方案作业方案确保序生产均衡生产实现静态方案目标动态理
b负责生产效劳提供程控制口理组织生产前项准备工作严格工艺纪律降低资源消耗资金占实现现场理标准化
c负责设备动力理包括设备购置建立设备台帐负责设备维护保养工作确保公司生产设备正常运行
d负责公司安理工作落实安文明生产责制建立健全安文明生产制度实现安文明生产
e负责产品标识追溯性口理确保产品标识完整实现追溯
f做生产统计进行统计分析规定时报统计报表
g负责制订纠正预防措施
h参重特殊合关质量问题评审
5517 工程部
a负责制订公司质量方案保证部门质量体系正常运作
b建立质量体系责制质量信息反应系统健全质量保证体系严格行质量票否决权
c参重特殊合关质量问题评审
d负责公司质量文件资料口理
e负责公司质量培训开展质量活动强化全员质量意识
f负责质量记录口理出现质量问题组织进行分析
g负责计量检验设备理工作
h负责部质量审核工作协助理者代表做理评审工作
i负责合格品控制口理
j根市场调研进行分析搜集产品技术动态时掌握吸收新技术新材料新工艺
k根市场需求公司产品开展规划制订产品开发方案切实行开发方案报请公司审批
l组织新产品开发新产品开发推行标准化系列化通化组织开发方案评审
m负责制订科学先进工艺方案工艺流程工艺方法时吸收先进技术进行工艺改良
n负责产品工艺文件质量检验标准制订发布指导等工作
o负责产品物料清单制订物料消耗确实定补充修改完善
p负责工艺求中涉工装夹具等设计指导生产
q负责工艺文件等技术资料编号工作
5518 采购业务部
a负责部门质量体系正常运作
b负责顾客签订销售合
c负责合评审口理
d负责产品售效劳工作负责顾客意见整理处理顾客意见时传递关部门
e负责拜访顾客搜集产品信息信息传递关部门
f负责资金回笼合执行情况监督
g负责组织分供方评审认定工作建立合格分供方档案
h负责根生产方案制订物料采购方案采购口理部门负责业务单位联系工作
5519 财务部
a负责公司财务方案工作定期公司部门开展审计
b负责财务会计税务会计利润理理会计工作
c效筹措利资金参投资决策扩资金源
d协助营销部加速货款回笼保持资金收支衡做财务分析工作
e负责结汇业务
f负责生产环节钱核算制订钱费消耗定额建立钱考核机制
g负责统计技术应指导工作
h负责公司固定资产理确保安效
i负责公司产品钱分析反应确保资金效率
j负责指导仓库理员建立物料台帐
55110 质检员
a严格执行产品标准检验标准做原材料半成品成品检验试验质量监督工作
b根技术标准行质量否决权权制止合格原材料辅助材料设备零配件进厂合格品出厂
c严格控制工序质量防止合格品流入道工序必时令停产直查出合格原
55111 仓库
a负责建立仓库关理制度确保物资理科学化物资进出库正常化
b负责物料成品搬运储存防护交付工作
c负责物料标识工作严出库关做标识产品出库
d时反应仓库物资质量状况
e确保作帐物卡致
f确保原材料办成品成品低值易消耗品工具等科学仓储安仓储规定进行发放
552 理者代表
总理指定梁国彪志理者代表原行政职责外规定作理者代表职责权限详见第05章理者代表命书
553 部沟通
公司求全方位部沟通特产品质量关质量信息产品开展方关信息减少理解偏差造成失误实现信息资源享提高工作效率产品质量
切质量理体系程效性关容部沟通象
质量方针质量目标关公司开展方重决策通书面文件会议方式层层传递
总理理者代表通种途径员工灌输顾客中心理念质量例会公司文件公开奖励种会议等切适方式
员工通种记录报告总结谈话方式关员反映信息具体相关作业指导书理制度执行
实行部门碰头会部门交流会通出版简报公布栏部刊物电脑联网交流信息日常工作方面交流时进行实现部门部门间沟通求会议方案议题记录决议踪具体部沟通控制程序执行
56 理评审
总
总理规定时间间隔般年次(超十二月)特殊情况适增加频次理评审控制程序质量理体系持续适宜性充分性效性进行系统评审评价质量理体系变更需包括质量方针质量目标
评审输入
评审输入理评审提供充分准确信息理评审效实施前提条件容包括方面前业绩改良时机
5621 审核结果包括审外审评定
5622 顾客反应包括顾客满意程度满意程序测量结果顾客投诉等
5623 质量体系程业绩体系求符合性
5624 纠正预防措施现状改良时机
5625 理评审确定措施实施情况
5626 影响质量理体系种变更包括外界环境变化身变化
563 评审输出
评审输出理评审结果导致质量理体系效劳质量断改良总理质量理体系营方针作出战略决策重方面
理评审输出包括：
5631 质量理体系程改良措施
5632 顾客求关产品效劳改良措施
5633 实施述改良措施质量体系效运行必需资源需求
5634 理评审结果予记录质量记录控制程序控制
5635 理评审具体工作执行理评审控制程序
引文件
QBFB553012003 部沟通控制程序
QBFB56012003 理评审控制程序
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总理已通活动建立实施质量理体系持续改良性作出承诺提供证
511总理通会议组织培训板报等形式公司员工传达顾客法律法规求重性
512总理制定适合公司实际质量方针质量目标质量方针质量目标总理批准发布质量方针质量目标说明公司质量追求承诺期奋斗目标详见5354
513规定时间间隔定期开展理评审活动质量理体系适宜性充分性进行正式评价详见56
514确保公司获建立改良质量理体系关必资源详见第六章
52顾客关注焦点：
总理已实现顾客满意作公司质量方针质量目标重容确保顾客求规定予满足详见53541
521规定识顾客明确隐含需求期〔考虑产品关义务包括法律法规求〕职责权限工作程序控制执行见721
522确保顾客需求转化产品技术效劳求见71
523确保通质量理体系效运行实现顾客求详见七八章
524制订种鼓励政策鼓励员工动满足顾客求方面提出改良措施确实行积极采纳
53质量方针：
总理亲制定正式公布质量方针
531质量方针容求：
5311公司质量创品牌信誉求生存理须持续更新求开展〞营宗旨相适应
5312包括满足求持续改良质量理体系效性承诺
5313提供制定评审质量目标框架
532质量方针求：
5321总理通会议宣惯板报征求意见等形式公司员工进行沟通确保全体员工理解坚持贯彻执行质量方针
5322质量方针持续适宜性通理评审予确认根情况进行修订适应断变化外部环境
5323质量方针总理批准文件方式公布实施
5324质量方针制定批准评审修订予全面控制具体执行文件控制程序
5325公司保存质量方针评审记录
533公司质量总方针：
强化理 保证质量 竭诚效劳 顾客满意
公司规定时间间隔定期质量方针质量目标审核结果顾客意见反应程业绩产品符合性预防纠正措施等进行理评审确保质量理体系适宜性充分性效性
公司产品执行标准：GBT84792003 铝合金窗
54筹划
541质量目标
5411质量目标根求：
a) 质量目标建立质量方针根底容尤持续改良方面质量方针相致
b) 包括满足产品求需容
c) 质量目标度量量化
d) 质量目标分解部门甚质量目标应具操作性评价体系效性
5412质量目标：
加强根底理提高全程稳定性断提高优质品率
加技术开发新产品开拓市场提高市场满意度
挑战创企业正确效益
5413公司2003年质量目标：
a 产品出公司合格率100
b 产品市场抽查合格率：100
c 产品次检验合格率：975
d 顾客投诉率≤2
542 质量理体系筹划
总理确保实施述质量目标满足41求质量理体系进行筹划筹划结果已形成文件
质量筹划容
a实现公司质量目标需质量理体系程加识做出明确规定控制
b确保实现全部质量目标需资源
c确定质量理体系进行持续改良
质量理体系筹划说明
a质量理体系筹划输出文件包括质量手册程序文件质量方案记录表格
b质量理体系筹划输出应质量目标状况变化进行相应修改
c筹划确保更改受控状态进行更改期间保持质量理体系完整性
55 职责权限沟通
职责权限
确保质量理体系效运行公司职责权限部沟通文件质量记录等方面进行控制公司实现质量目标建立完善组织机构(见组织机构图)规定部门岗位职责权限形成文件予公布确保全体员工充分解岗位相关部门职责权限相互关系促进效质量理
5511 总理
a．总理公司高质量责者公司营生产质量理负全责负责理职责口理
b负责制订质量方针质量目标批准发布质量手册
C负责命理者代表级理部门负责确保质量体系建立运行行监督权利
d确立调整公司组织机构质量理组织机构
e负责定期适时组织领导理评审工作
f拟定公司开展规划提出年度生产营方案
g提出理者代表财务等高层理员选免公司理员
h负责确定公司高层理员理部门职责权限相互关系
i分力资源决定公司员工录辞退奖罚
j批准公司评审方案年度审方案年度培训方案重特殊合合格分供方负责重质量事严重纠正预防等重事情处理裁决
5512 理者代表
a协助总理负责公司质量工作
b贯彻公司质量方针目标
c理者代表负责质量体系建立实施保持质量理体系
d协助总理进行产供销等工作协调
e负责组织公司部质量审核协助总理开展理评审工作
f负责高理者报告质量体系运行情况供评审作质量体系等改良根底负责理评审踪检查报告工作
g负责质量体系关事宜外部方联络工作
5513采购业务部部长
a领导采购业务部组织市场调查预测掌握市场产品销售信息户需求情况组织生产适销产品
b组织关部门产品销售合进行评审时保质完成合求
c根公司营情况组织采购业务部开展济活动分析根公司外部环境部条件组织产品市场分析提出营方具体策略
d组织原材料采购供保证生产需负责供方选择评定
e户提供优质售效劳
5514 生产部部长
a正确处理质量产量关系保证产品质量前提提高产量树立质量第〞思想
b领导生产部组织生产工作确保均衡生产
c组织贯彻执行生产程中质量标准标准严格生产工艺纪律确保产品质量符合技术求
d制定产量质量挂钩奖金分配方案报请总理批准执行
e加强工艺理断提高生产技术水产品质量水
5515 行政部部长
a负责起草公司文件制订公司项规章制度检查督导员工完钱部门工作协调部部门关系
b解决处理公司法律事务进行法律咨询组织法律培训增强员工法律意识
c协助总理进行力资源理
d负责贯彻落实公司关精神制订公司项规章制度做公司关行政事工作
e负责公司ISO9001质量体系培训组织工作
f负责公司员工绩效考核晋升工作
g负责公司安消防环境美化医护食宿接等工作
5516 生产部
a制订科学合理生产方案作业方案确保序生产均衡生产实现静态方案目标动态理
b负责生产效劳提供程控制口理组织生产前项准备工作严格工艺纪律降低资源消耗资金占实现现场理标准化
c负责设备动力理包括设备购置建立设备台帐负责设备维护保养工作确保公司生产设备正常运行
d负责公司安理工作落实安文明生产责制建立健全安文明生产制度实现安文明生产
e负责产品标识追溯性口理确保产品标识完整实现追溯
f做生产统计进行统计分析规定时报统计报表
g负责制订纠正预防措施
h参重特殊合关质量问题评审
5517 工程部
a负责制订公司质量方案保证部门质量体系正常运作
b建立质量体系责制质量信息反应系统健全质量保证体系严格行质量票否决权
c参重特殊合关质量问题评审
d负责公司质量文件资料口理
e负责公司质量培训开展质量活动强化全员质量意识
f负责质量记录口理出现质量问题组织进行分析
g负责计量检验设备理工作
h负责部质量审核工作协助理者代表做理评审工作
i负责合格品控制口理
j根市场调研进行分析搜集产品技术动态时掌握吸收新技术新材料新工艺
k根市场需求公司产品开展规划制订产品开发方案切实行开发方案报请公司审批
l组织新产品开发新产品开发推行标准化系列化通化组织开发方案评审
m负责制订科学先进工艺方案工艺流程工艺方法时吸收先进技术进行工艺改良
n负责产品工艺文件质量检验标准制订发布指导等工作
o负责产品物料清单制订物料消耗确实定补充修改完善
p负责工艺求中涉工装夹具等设计指导生产
q负责工艺文件等技术资料编号工作
5518 采购业务部
a负责部门质量体系正常运作
b负责顾客签订销售合
c负责合评审口理
d负责产品售效劳工作负责顾客意见整理处理顾客意见时传递关部门
e负责拜访顾客搜集产品信息信息传递关部门
f负责资金回笼合执行情况监督
g负责组织分供方评审认定工作建立合格分供方档案
h负责根生产方案制订物料采购方案采购口理部门负责业务单位联系工作
5519 财务部
a负责公司财务方案工作定期公司部门开展审计
b负责财务会计税务会计利润理理会计工作
c效筹措利资金参投资决策扩资金源
d协助营销部加速货款回笼保持资金收支衡做财务分析工作
e负责结汇业务
f负责生产环节钱核算制订钱费消耗定额建立钱考核机制
g负责统计技术应指导工作
h负责公司固定资产理确保安效
i负责公司产品钱分析反应确保资金效率
j负责指导仓库理员建立物料台帐
55110 质检员
a严格执行产品标准检验标准做原材料半成品成品检验试验质量监督工作
b根技术标准行质量否决权权制止合格原材料辅助材料设备零配件进厂合格品出厂
c严格控制工序质量防止合格品流入道工序必时令停产直查出合格原
55111 仓库
a负责建立仓库关理制度确保物资理科学化物资进出库正常化
b负责物料成品搬运储存防护交付工作
c负责物料标识工作严出库关做标识产品出库
d时反应仓库物资质量状况
e确保作帐物卡致
f确保原材料办成品成品低值易消耗品工具等科学仓储安仓储规定进行发放
552 理者代表
总理指定梁国彪志理者代表原行政职责外规定作理者代表职责权限详见第05章理者代表命书
553 部沟通
公司求全方位部沟通特产品质量关质量信息产品开展方关信息减少理解偏差造成失误实现信息资源享提高工作效率产品质量
切质量理体系程效性关容部沟通象
质量方针质量目标关公司开展方重决策通书面文件会议方式层层传递
总理理者代表通种途径员工灌输顾客中心理念质量例会公司文件公开奖励种会议等切适方式
员工通种记录报告总结谈话方式关员反映信息具体相关作业指导书理制度执行
实行部门碰头会部门交流会通出版简报公布栏部刊物电脑联网交流信息日常工作方面交流时进行实现部门部门间沟通求会议方案议题记录决议踪具体部沟通控制程序执行
56 理评审
总
总理规定时间间隔般年次(超十二月)特殊情况适增加频次理评审控制程序质量理体系持续适宜性充分性效性进行系统评审评价质量理体系变更需包括质量方针质量目标
评审输入
评审输入理评审提供充分准确信息理评审效实施前提条件容包括方面前业绩改良时机
5621 审核结果包括审外审评定
5622 顾客反应包括顾客满意程度满意程序测量结果顾客投诉等
5623 质量体系程业绩体系求符合性
5624 纠正预防措施现状改良时机
5625 理评审确定措施实施情况
5626 影响质量理体系种变更包括外界环境变化身变化
563 评审输出
评审输出理评审结果导致质量理体系效劳质量断改良总理质量理体系营方针作出战略决策重方面
理评审输出包括：
5631 质量理体系程改良措施
5632 顾客求关产品效劳改良措施
5633 实施述改良措施质量体系效运行必需资源需求
5634 理评审结果予记录质量记录控制程序控制
5635 理评审具体工作执行理评审控制程序
引文件
QBFB553012003 部沟通控制程序
QBFB56012003 理评审控制程序
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