公司员工问责制度
第章 总
（1）加强责理体制强化工作责制严格理坚决减少杜绝类职务失职行建立爱岗敬业恪职守创新务实奖罚分明谐高效理机制特制定制度
（2）根职责职负责失职问责原责问责象营理活动程中意者失履行职责者正确履行职责致造成济合纠纷质量安全事企业合法权益受损者社会造成良影响果进行责追究
（3）责问责象公司全体员工
（4）责问责制度坚持实事求坚持追究错责相结合责问责改进工作相结合教育惩罚相结合原
（5）责问责象追究责时必须坚持责原未查明放责未处理放整改措施未落实放关员未受教育放谁谁负责原营理程中造成事损失追究连带责员工罚少罚少
第二章 办公问责
1办公时间闲谈事工作关事情济罚款：20元次
2办公时间阅读工作关报纸书籍等济罚款：20元次
3办公时间浏览工作关网站聊天玩游戏办私事济罚款：20元次
4限期完成工作正理未期完成处理者济罚款：50元次
5公事名义外出办私事未出差谎报出差济罚款：100元次
6费报销工作中出现虚开消费发票金额少充假充真充等违规操济罚款：200元次
7泄露公司商业技术等相关保密事项造成公司损失济罚款：200元次
8弄虚作假虚报瞒报迟报重突发事件重情况济罚款：500元次
9收受客户属贿赂牺牲公司利益谋取处济罚款：500元次
10问题公司催促3次未时解决济罚款：50元次
11发岗位服装员工规定统着装岗济罚款：10元次
第三章 部门问责
关行政方面
1领导布置务时执行落实位济罚款：50元次
2日常办公品未时请购采购导致工作延误济罚款：50元次
3员工考勤中出现包庇做假济罚款：1000元次
4公司采购外协招标销售等济行动中出现徇私舞弊行济罚款：200元次
5公司办公品文件资料等保理善导致遗失外泄济罚款：100元次
6安全理位导致公司受窃盗等造成财产损失济罚款：100元次
7未时提交类文件报表资料者济罚款：20元次
8未认真履行职责理松懈措施位作导致工作目标工作务完成济罚款：50元次
9实施监督检查处罚程中未定职责权限程序事实实施检查处罚具体理事项擅实施检查设立处罚擅改变检查处罚幅度违规行员工身利益遭受侵害公司带良影响济罚款：50元
10日常卫生扫理监督济罚款：20元次
二关财务方面
1财务资料保资料齐全外泄违规济罚款00元
2员工资料齐全外泄违规济罚款00元
3送货单保遗失济罚款00元
4费明细表保证月15日前完成超时济罚款00元
5审核考勤计算公司员工工资月10日前完成超时违规济罚款00元
6月底仓库进行盘点盘点济罚款00元
7负责应收统计复核工作月负责编制应收款报表督促销售部时催交货款延误济罚款00元
8必须保证原始票真实性完整性违规济罚款00元
9报销工作中出现包庇做假知情报中接受利益违规济罚款00元
10销项发票保开票进项发票追踪认证违规济罚款00元
11记帐必须保证数准确准确性导致财务信息准确违规济罚款00元
12长期积压存货账实符资产应履行应监督职责时实级领导反映情况违规济罚款00元
13成复核价格审查费审核结算付款等财务业务活动中利职权谋取私利损害公司利益造成直接损失济罚款00元
14报送虚假财务信息报表导致企业营决策延误失误果违规济罚款00元
三关采购方面
1物料供应时导致生产延误济罚款00元
2采购产品质量缺陷公司造成损失济罚款00元
3联系供应商时导致工程进度售服务受影响济罚款00元
4新产品询价时导致客户投诉济罚款00元
5未公司流程供应商签订合导致公司济受损济罚款00元
6采购程中营私舞弊损害公司利益造成良影响济罚款00元
7采购员错漏采购造成直接济损失济罚款00元
四关生产部
1生产部安排未工艺求设备操作指导书进行生产导致生产周期长法期出货造成直接济损失济罚款00元
2产生中重安全隐患时采取效措施时级部门汇报强行组织生产作业济罚款00元
3生产营范围区域存级单位检查出项目部未查出未列入整改计划重安全隐患济罚款00元
4条件具备情况员工保质保量完成生产务影响发货济罚款00元
5正理拒绝领导安排工作事罚款200元
6施工作业中安全意识淡薄野蛮作业听劝阻造成果者济罚款00元
7施工程中顾成材浪费器材济罚款00元
8施工程中影响正常工作者济罚款00元
9未严格工艺生产流程操作济罚款00元
五关仓问责
1仓库没进行清洁整理工作清理掉坏东西需物料设备未指定区域进行整理未达整齐整洁干净卫生合理摆放济罚款00元
2未严格公司仓库安全理原进行仓理济罚款00元
3货物出仓入库未严格公司流程货物理出仓入库标准导致货物清楚济罚款00元
4未时登记种货物明细账做日清月结账账相符账物相符账卡相符济罚款00元
5盘点工作中弄虚作假虚报数盘点作业流程作业等济罚款00元
6月单登账原始证类文件保善遗漏遗失济罚款00元
7泄露公司商业秘密擅关文件带出公司济罚款00元
六关业务问责
1熟悉公司产品（入职三月新员工外）济罚款00元
2业务员联系客户时未严格公司公布价格客户报价协议折扣记录备案（含报价时间客户名称报价格等）济罚款00元
3业务员外公司名义着公司旗号事业务关活动济罚款00元
4回访新老客户时未做记录规定时间没级领导济罚款00元
5利公司电话私电话济罚款00元
第四章 问责程序
（1）违反国家法律法规移交司法机关处理
（2）问责出现失责成作出产生失说明避免工作中发生失计划措施防范类似问题次发生
（3）问责应配合调查提供真实情况方式阻碍干涉调查形式击报复检举举报单位
（4）问责调查处理实行回避制度工作员问责象血缘亲戚关系利害关系影响公正处理应行提出回避申请
（5）公司作出问责处理决定前应听取问责事陈述申辩问责处理应制作书面决定送达事处理决定应说明错误事实处理理告知事享申诉权利
（6）公司宣布问责决定时总办问责事谈话处理决定送达问责象行政事部应处理决定存入公司档案
（7）问责事问责处理服收处理决定起15日公司总办申请复核复核期间问责处理决定停止执行复核中发现处理错误应时纠正
（8）问责处理应时求责分析事件原提出解决方案期预案书面报告公司领导班子成员
（9）保证问责工作利进行公司项工作必须书面电子记录便相关工作责进行追溯责界定缺乏相关记录法准确界定责情况相关责起问责
第五章 附
（1）制度未事宜参国家关法律公司规章制度执行
（2）制度总办负责解释修订
（3）制度公布日起试行员工根公司实际情况总办提出修改完善意见
XXXXXX公司
2021年3月
— END —
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第章 总
（1）加强责理体制强化工作责制严格理坚决减少杜绝类职务失职行建立爱岗敬业恪职守创新务实奖罚分明谐高效理机制特制定制度
（2）根职责职负责失职问责原责问责象营理活动程中意者失履行职责者正确履行职责致造成济合纠纷质量安全事企业合法权益受损者社会造成良影响果进行责追究
（3）责问责象公司全体员工
（4）责问责制度坚持实事求坚持追究错责相结合责问责改进工作相结合教育惩罚相结合原
（5）责问责象追究责时必须坚持责原未查明放责未处理放整改措施未落实放关员未受教育放谁谁负责原营理程中造成事损失追究连带责员工罚少罚少
第二章 办公问责
1办公时间闲谈事工作关事情济罚款：20元次
2办公时间阅读工作关报纸书籍等济罚款：20元次
3办公时间浏览工作关网站聊天玩游戏办私事济罚款：20元次
4限期完成工作正理未期完成处理者济罚款：50元次
5公事名义外出办私事未出差谎报出差济罚款：100元次
6费报销工作中出现虚开消费发票金额少充假充真充等违规操济罚款：200元次
7泄露公司商业技术等相关保密事项造成公司损失济罚款：200元次
8弄虚作假虚报瞒报迟报重突发事件重情况济罚款：500元次
9收受客户属贿赂牺牲公司利益谋取处济罚款：500元次
10问题公司催促3次未时解决济罚款：50元次
11发岗位服装员工规定统着装岗济罚款：10元次
第三章 部门问责
关行政方面
1领导布置务时执行落实位济罚款：50元次
2日常办公品未时请购采购导致工作延误济罚款：50元次
3员工考勤中出现包庇做假济罚款：1000元次
4公司采购外协招标销售等济行动中出现徇私舞弊行济罚款：200元次
5公司办公品文件资料等保理善导致遗失外泄济罚款：100元次
6安全理位导致公司受窃盗等造成财产损失济罚款：100元次
7未时提交类文件报表资料者济罚款：20元次
8未认真履行职责理松懈措施位作导致工作目标工作务完成济罚款：50元次
9实施监督检查处罚程中未定职责权限程序事实实施检查处罚具体理事项擅实施检查设立处罚擅改变检查处罚幅度违规行员工身利益遭受侵害公司带良影响济罚款：50元
10日常卫生扫理监督济罚款：20元次
二关财务方面
1财务资料保资料齐全外泄违规济罚款00元
2员工资料齐全外泄违规济罚款00元
3送货单保遗失济罚款00元
4费明细表保证月15日前完成超时济罚款00元
5审核考勤计算公司员工工资月10日前完成超时违规济罚款00元
6月底仓库进行盘点盘点济罚款00元
7负责应收统计复核工作月负责编制应收款报表督促销售部时催交货款延误济罚款00元
8必须保证原始票真实性完整性违规济罚款00元
9报销工作中出现包庇做假知情报中接受利益违规济罚款00元
10销项发票保开票进项发票追踪认证违规济罚款00元
11记帐必须保证数准确准确性导致财务信息准确违规济罚款00元
12长期积压存货账实符资产应履行应监督职责时实级领导反映情况违规济罚款00元
13成复核价格审查费审核结算付款等财务业务活动中利职权谋取私利损害公司利益造成直接损失济罚款00元
14报送虚假财务信息报表导致企业营决策延误失误果违规济罚款00元
三关采购方面
1物料供应时导致生产延误济罚款00元
2采购产品质量缺陷公司造成损失济罚款00元
3联系供应商时导致工程进度售服务受影响济罚款00元
4新产品询价时导致客户投诉济罚款00元
5未公司流程供应商签订合导致公司济受损济罚款00元
6采购程中营私舞弊损害公司利益造成良影响济罚款00元
7采购员错漏采购造成直接济损失济罚款00元
四关生产部
1生产部安排未工艺求设备操作指导书进行生产导致生产周期长法期出货造成直接济损失济罚款00元
2产生中重安全隐患时采取效措施时级部门汇报强行组织生产作业济罚款00元
3生产营范围区域存级单位检查出项目部未查出未列入整改计划重安全隐患济罚款00元
4条件具备情况员工保质保量完成生产务影响发货济罚款00元
5正理拒绝领导安排工作事罚款200元
6施工作业中安全意识淡薄野蛮作业听劝阻造成果者济罚款00元
7施工程中顾成材浪费器材济罚款00元
8施工程中影响正常工作者济罚款00元
9未严格工艺生产流程操作济罚款00元
五关仓问责
1仓库没进行清洁整理工作清理掉坏东西需物料设备未指定区域进行整理未达整齐整洁干净卫生合理摆放济罚款00元
2未严格公司仓库安全理原进行仓理济罚款00元
3货物出仓入库未严格公司流程货物理出仓入库标准导致货物清楚济罚款00元
4未时登记种货物明细账做日清月结账账相符账物相符账卡相符济罚款00元
5盘点工作中弄虚作假虚报数盘点作业流程作业等济罚款00元
6月单登账原始证类文件保善遗漏遗失济罚款00元
7泄露公司商业秘密擅关文件带出公司济罚款00元
六关业务问责
1熟悉公司产品（入职三月新员工外）济罚款00元
2业务员联系客户时未严格公司公布价格客户报价协议折扣记录备案（含报价时间客户名称报价格等）济罚款00元
3业务员外公司名义着公司旗号事业务关活动济罚款00元
4回访新老客户时未做记录规定时间没级领导济罚款00元
5利公司电话私电话济罚款00元
第四章 问责程序
（1）违反国家法律法规移交司法机关处理
（2）问责出现失责成作出产生失说明避免工作中发生失计划措施防范类似问题次发生
（3）问责应配合调查提供真实情况方式阻碍干涉调查形式击报复检举举报单位
（4）问责调查处理实行回避制度工作员问责象血缘亲戚关系利害关系影响公正处理应行提出回避申请
（5）公司作出问责处理决定前应听取问责事陈述申辩问责处理应制作书面决定送达事处理决定应说明错误事实处理理告知事享申诉权利
（6）公司宣布问责决定时总办问责事谈话处理决定送达问责象行政事部应处理决定存入公司档案
（7）问责事问责处理服收处理决定起15日公司总办申请复核复核期间问责处理决定停止执行复核中发现处理错误应时纠正
（8）问责处理应时求责分析事件原提出解决方案期预案书面报告公司领导班子成员
（9）保证问责工作利进行公司项工作必须书面电子记录便相关工作责进行追溯责界定缺乏相关记录法准确界定责情况相关责起问责
第五章 附
（1）制度未事宜参国家关法律公司规章制度执行
（2）制度总办负责解释修订
（3）制度公布日起试行员工根公司实际情况总办提出修改完善意见
XXXXXX公司
2021年3月
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