招标理制度
目录
第条 目 2
第二条 适范围 2
第三条 招标范围规范求 2
31 招标范围 2
32 招投标规范求 3
第四条 招投标组织机构职责 3
41 需求部门 4
42 采购部门 4
43 招标执行组 4
44 评标委员会 4
45 风险控制部 4
46 定标委员会 4
第五条 招投标（确定供应商）时限 4
51 招投标时限 4
第六条 采购方式招标流程 5
61 采购方式 5
62 招标流程 6
第七条 评标委员会理 15
71 评标委员会组成员职责 15
72 评标委员会应具备条件 15
73 评标委员会组成 15
第八条 招标监督理 15
第九条 实施修订专案处理 15
招标理制度
第条 目
加强招标工作理规范招标工作程序完善监督制约机制达择优选目保证优质优价优良售服务提高济效益维护公司利益
第二条 适范围
万邑通集团部子分公司
第三条 招标范围规范求
31 招标范围
311 万邑通集团部子分公司常规物资固定资产办公劳保品等物资采购运单IT耗材服务器等
312 万邑通集团部子分公司服务外包项目采购IT外包项目劳务勤外包项目等
313 万邑通集团部子分公司进行基础项目建设工程项目施工工程建设关重设备材料采购
314 执行招标采购金额求：
单次采购
采购金额超20万
单项持续采购
采购金额月均超10万
单次采购金额超20万采购项目单件物品月均采购金额超10万均须执行招标流程达招标金额项目采购部根需求方实际情况需求采招标流程
315 适宜招标批准做招标处理：
（1）垄断营专项营项目（消防电月饼礼品卡油卡等）
（2）政府指派
（3）需求紧急（正常流程采购周期法满足业务需求时效）
（4）市场情况适宜招标（服务性项目设计公司审计公司等）
（5）单供应商（指定）单源采购没竞争谈判采购方式适条件采购单供应商进行询价谈判采购行
单供应商适条件：
（a）特定供应商处采购供应商拥专权合适代
（b）采购续维修零配件供应更换扩充必须原供应商采购
（c）必须保证原采购项目致性者服务配套求需继续原供应商处添购
（d）种试品测试仅唯家符合入围标准
5种情况采购员需起草特殊源采购审批表(详见附件)相应权限批准通招标方式进行选取供应商
备注：种物资年2次采购需求表年效
32 招投标规范求
321 符合招标条件项目化整零者方式规避招标行
322 整招投标程必须保持透明度部门积极配合全面沟通信息享杜绝暗箱操作招标程需做保密工作泄露标底采购预算投标文件评标细评定标信息等容保证招标公正性
323 招投标活动事应招标行负责接受风险控制部监督
第四条 招投标组织机构职责
招标工作涉需求部门专业部门采购部门招标执行组评标委员会定标委员会等机构
41 需求部门
需求部门专业部门制定标准部门协助制定明确需求标准需求标准确定发生更改需重新进行招标果需求部门部门专业部门代需求部门制定需求标准
42 采购部门
采购部接批准需求确认书批准采购申请单需求部门沟通负责组织招标答疑完成供应商预审采购部负责标书招标细编制审批发标回标工作组织安排招标会邀请评委等事宜
43 招标执行组
采购部负责组织成立招标执行组招标组采购员（担组长）部门采购员需求部门员专业部门员财务成理员组成招标组成员负责招标会现场组织项目介绍评标手册宣读协助监审供应商述标序抽取现场询标记录现场评委分进行核算编写定标分析分标例方案定标报告招标组组长负责中标通知书感谢函编写发放中标合编写签订
44 评标委员会
评标委员会部门出期年：商务部战略发展部财务部运营理部事行政部IT部风险控制部客服部区域讲标前招标执行组组长公开机抽取3 5名评委评标委员会成员招标执行组组长公开机抽取评委组成负责公司招标工作终投标单位标书评估提供评标建议完成综合评标分需评标报告中推荐出中标方原选定评标委员会评委必须参加现场评标工作安排原法参加需签署授权委托书（详见附件二）授权评委授权（仅需入职满半年）级（含）员参加授权授权授责评标委员会成员般35参加果理原IT招标深圳采购部法现场参加授权财务部事代理须视频加入100万招标评标委员会须全部现场
45 风险控制部
采购预算金额100万（含100万）招标项目风险控制部需指定现场监审员参加负责招标程监督审核工作监审员参招标现场监审工作需风险控制部填写监审备案书（附件三）确认参招标监审工作采购部方进行开评标
46 定标委员会
定标委员会成员：1）预算20万（含）招标：总裁CFO2）预算20万招标：CFO采购部需求部门级领导定标委员会根评标委员会提供评标结果评标分析定标报告进行终审批定标未获批需重新进行招标评标
第五条 招投标（确定供应商）时限
51 招投标时限
采购项目分开发周期（开发周期常规采购组接需求部门需求标准书寻找数量足够满足条件供应商）招标周期（招标周期常规采购组寻找数量足够满足条件供应商开始定标结束）正常情况周期表（单位工作日）：
项目金额
常规物资
IT类
工程装修类
服务类
开发
招标
合计
开发
招标
合计
开发
招标
合计
开发
招标
合计
低招标求
5
10
15
10
15
25
10
15
25
10
15
25
满足招标求单次采购额10万50万（含）年度采购额60500万（含）
10
15
25
15
25
40
15
25
40
15
25
40
单次采购额50万100万（含）年度采购额100500万（含）
15
25
40
20
30
50
20
30
50
20
30
50
单次采购额100万年度采购额500万
15
30
45
20
35
55
20
35
55
20
35
55
第六条 采购方式招标流程
61 采购方式
招标类：邀请招标简易招标非招标类：询价
611 邀请招标指招标投标邀请书（标书）方式邀请三家具备承担招标项目力资信良特定法者组织参加司项目招标会通邮件书函形式发邀请方邮件必须附编辑PDF等影档时附编辑文档
612 简易招标方式：密封报价（没完整标书需明确需求说明）
类
特征
金额
选择招标方式
举例
常规类
产品标准单服务求简单统
限
密封报价
胶带标签针式印机条码印机等
产品标准确定样品需评定
50万（含）
家具礼品等
IT类
产品单指定实施方案简单需评定
50万（含）
密封报价
服务器存储网络设备等
产品单注重实施方案需评定
50万（含）
系统集成等
工程装修类
报价目录需明确细项报价
50万（含）
密封报价
仓库装修等
备注：具体采招标方式审批结准
密封报价方式前提技术标标准化家投标方均完全满足技术标忽略作邀请招投标项目二次议价手段需评分密封报价招标执行组代评标委员会执行评分
613 非招标类询价方式
（1）部门采购员负责寻找供应商单次采购金额超5万持续性采购月累计超10万需采购部参
（2）单次采购额超2000元单价超1000元采购物品部门采购员需做少3家供应商询价记录留存营产品相公司实力相电子版询价记录须保存两年（网商询价截图准）旧合期新合续签达求金额需重新做3家供应商询价记录
（3）电话面口头邮件形式供应商进行询价价格磋商填写询价表（附件四）
（4）询价轮次少2次供应商非终报价单需盖章电子版采购员保存供应商终纸质版供应商盖章报价单存档
（5）询价记录生效效期限6月负责询价采购员需妥善保存询价记录纸质资料扫描件
62 招标流程
621 招标需求
6211 需求部门应提交书面需求确认书（详见供应商理制度附件）包括需招标物资规格型号技术求数量需求时间等详细信息需求确认书标准格式根情况调整格式附件采购部接收展开招标谈判准备工作原需采购申请单签核完成进行评标定标
6212 采购部负责提前3月采购部分公司范围期合进行梳理合期前2月进行预警
6213 项目启动招标前需提交文档资料：
（1）供应商盖章营业执复印件组织机构代码证复印件税务登记证复印件
（2）现场考察报告供应商登记表（详见供应商理制度附件）
（3）涉样品需供应商合格物品样品确认书（详见附件五）
622 招标文件制作
6221 招标文件招标执行组进行编制招标文件发出擅变更确需澄清者修改应投标文件提交截止期限少4日前书面形式邮件通知收受补充招标文件容需作招标文件组成部分
6222 招标文件规定技术规格应采国际者国公认法定标准招标文件中规定项技术规格求者标明某特定专利商标名称设计型号原产生产厂家倾排斥某兴趣投标法者组织容
6223 招标文件组成：
招标文件组成
1
投标须知
序号
容
序号
容
序号
容
1
项目名称
7
资金源
13
投标文件递交
2
项目点
8
投标效期
14
投标文件修改
3
招标范围容
9
投标保证金
15
投标截止时间
4
合期限
10
现场勘察日期
16
5
质量等级求
11
投标答疑会日期
6
资格求
12
投标文件编制
2
拟签订合条款
序号
容
序号
容
序号
容
1
定义
7
验收服务
13
关联企业名单
2
总
8
双方责
14
诚信条款
3
合标物
9
违约责
15
4
合价格付款方式
10
资料保密求
5
交货时间点风险转移
11
双方企业信息
6
包装质量求
12
产品规格服务求
3
需求部门专业部门提出产品服务技术规范求
4
投标文件格式应附表格公函等示范样
5
评标标准办法
6
细微偏差重偏差认定
注：实际招标文件根具体项目情况确定容进行增减
6224 招标文件审批流程
项目预算金额
招标文件（标书）审批路径
20万
需求部门采购员专业部门采购部法务部CFO
20万
需求部门采购员专业部门采购部法务部CFOCEO
注：仅适邀请招标简易招标(标书)方式审批询价方式需审批
招标文件需审批流程进行审批会签填写招标文件审批表（详见附件六）招标方式审批招标文件审批表（详见附件七）终招标方式采审批结准
623 发布招标文件
6231 邀请招标
满足条件合格投标供应商发出招标邀请招标文件邮件形式信函等书面形式
6232 简易招标
满足条件合格投标供应商发出招标邀请报价函模板邮件形式信函等书面形式
6233 投标单位必须具备招标执行组投标规定资格条件收邀请须书面形式回复否应标（邮件书函等）
6234 投标单位应招标执行组提交证明具完成履行合力证明文件者资料招标执行组应组织考察复核投标单位实际情况提供文件资料进行审评作出综合预审决定确定否入围部公示（邮件形式）招标执行组制定入围标准需求部门专业部门采购部签字确认争议提交CFO终确定
参加投标企业必须提供材料：
（1）单位简介：单位介绍单位名称址联系电话邮编等
（2）资质证明：营业执法代码税务登记证质量认证复印件
6235 招标文件发放答疑现场勘察招标执行组组长负责组织完成应确定投标编制投标文件需合理时间招标文件发出起投标提交投标文件截止日止短少3工作日
6236 根招标项目具体情况需勘察现场招标执行组组织投标统勘察现场需说明答疑招标执行组统召开招标说明会答疑会招标需求部门负责讲解该项业务具体情况投标需求提出疑问应予时澄清招标执行组长做记录工作该记录作招标文件附件发投标单位
6237 招标执行组透露已获取招标文件投标名称数量影响公竞争关招标投标情况
6238 发布招标文件时适收取投标投标保证金签署招投标承诺书投标保证金投标规范参加招投标全程30日数退参标方中标单位招投标保证金双方协商转履约保证金签署合中合中明确履约保证金退方式时间
6239 投标保证金收取标准：项目金额100万（含）收取投标保证金100万邀请招标项目收取标准低5万元正常5例收取原高超20万元投标保证金需转化履约保证金具体履约周期合签订情况确定根项目市场情况风险评估超100万项目收取保证金
624 投标
（1）招标文件应规定：投标单位应规定日期前投标文件送交指定点投标截止时间送达投标文件效投标文件招标应拒收
（2）标书必须密封加盖公章开标前擅开标书
（3）投标招标文件求提交投标文件截止时间前补充修改者撤回已提交投标文件书面通知招标补充修改容投标文件组成部分投标应投标文件规定送达交招标（招标执行组组长）签收保招标文件求提交投标文件截止时间送达补充者修改容效
625 现场勘察答疑会
（1）招标应组织投标现场勘察（需）获取投标单位认必信息
（2）投标单位领取招标文件图纸关技术资料勘察现场疑问应书面形式招标单位提出招标单位收疑问问题通答疑会进行解答会议记录形式投标公开
（3）答疑会根项目实际情况供应商情况选择现场答疑电话答疑召开答疑时招标执行组需做会议纪答疑会结束参会员签字确认招标执行组补充招标文件方式发受邀投标单位
（4）答疑会司参员求：专业部门员1名需求部门员1名采购员1名邀请技术工程师专员参答疑
（5）招投标需三家（含）投标方参投标拟邀约投标方项目招标开标会召开前提出满足投标求导致参标投标方低三家出现两家投标方继续投标时继续招标家投标方继续投标时需重新开发供应商满足求继续招标
626 开标评标
6261 开标
（1）开标应招标文件确定递交投标文件截止时间48时公开进行招标执行组核投标身份组织供应商签（需供应商场）
（2）原招标金额100万需供应商现场讲标（紧急特殊情况外）讲标序招标执行组组长决定果特殊需求复杂招标根实际业务情况讲标受招标金额限制
（3）招标执行组长持开标工作投标监审员检查投标文件密封情况现场监审员时评委监督投标（场）确认标书密封情况确认误工作员众拆封招标招标文件求提交投标文件截止日期前收投标文件开标时应众予拆封
（4）投标求场招标结束前时间未出席开标会议做做解释说明视动弃标
（5）开标程应作记录填写开标记录表（详见附件八）评标组长投标监审签字确认（投标监审场缺）
6262 评标
（1）评标委员会组成
招标方式
评委部门数
密封报价
3名评委专业部门1名采购部门1名需求部门1名
邀请招标
5名评委评委池机抽取5名
注：密封报价方式评委需现场开标投标方现场讲标电话方式咨询
（2）评标前须知
①项目简介
②评标委员会介绍
③投标单位简介
④开评标时间安排
（3）评标须知
①评标会开始前应招标组工作员宣读评标须知评标须知：
②次评标评委分招标文件评标细进行分
③评分程中技术问题进行讨位评委应根招标文件评标办法求投标文件进行评分观分根评委验进行分客观分根投标单位提供资料招标文件计算方法评分标书中尚未写清楚问题评委现场供应商提问招标组工作员进行记录记录表需供应商评委现场签字确认
④招标文件评标办法评标程序疑问招标组工作员负责解释
⑤分须黑色笔书写改动处需更改处签字
⑥评分结束评委组长组织分结果汇总计算进行综合评位专家评委投标单位逐进行描述推选出招标项目潜中标
⑦评标程中评委异议问题须评标组长汇报非现场工作员须量保持安静发表影响评委分误导性言
⑧评标组长安排评标讨评委应积极配合终形成统意见原少数服数
⑨参加次评标评委应做开标保密工作
（4）评标方案
①低价中标法采该方法确定中标投标应够满足招标文件实质性求评审投标价格低投标价格采购部分析低成价（适密封报价）
②综合评分法 评标组成员分投标文件技术容商务容部分进行分综合分排序前投标中标候选（适邀请招标项目需评分密封报价项目）
（5）评标维度：技术维度包括产品技术参数标准等员技术实力工作技术流程检查方法产品测试参数等商务维度包括产品总费产品供货时效结算方式维修服务方案质保期限等投标资质等级信誉理业绩行业荣誉客户合作案例等具体评标维度限容
（6）评标办法运
采低价中标法评标办法投标文件中技术标做明标做暗标果暗标形式开标序应先评技术标开商务标先开商务标投标文件中商务标技术标封装起先开技术标技术标暗标投标文件中商务标技术标必须分封装
采综合评分法评标投标文件中技术标部分必须暗标开标序必须先评技术标评商务标投标文件中商务标技术标必须分封装
（7）评标细
①评分细组成
评标细2部分组成：技术标评分表商务标评分表
②评分细制定（注：商务分+技术分100分）
a商务标评分细供应商商务分表（详见附件九）
b技术标评分细相关专业技术部门标准部门（）需求部门制定技术标评分总分根项目属性进行设定原技术分占总评分例2070
c商务标评分细常规采购组制定商务标评分总分根项目属性进行设定原商务分占总评分例3080
d根招标项目特殊情况评分表权重受限定需求部门采购部门协商确定评分细评分细审批表（详见附件十）签字确定分值例准
评分细应求相关领导审核签字填写评分细审批表争议提报CFO批准确定
③评分细审核
项目预算金额
技术标
商务标
20万
专业需求部门采购理级
采购理
20万
专业需求部门级领导
CFOCEO
④评分办法
技术标商务标评分方式现场评分评标委员会现场根投标标书报价讲标进行评定
⑤特殊源采购谈判流程
特殊源采购谈判流程
方式
特殊源采购
邮件谈判电话会议谈判现场谈判
谈判组成员
谈判组成员少二采购部组成员组长需求部门技术（标准）部门1组成级项目评委选择标准邮件谈判需谈判程中抄送谈判组成员谈判程需记录（附件十）
评委求
谈判组成员
评定标建议
采购部根谈判情况编写定标报告
定标成员定标
根常规采购组编写定标审批表定标委员会推荐中标方
定标委员会级参邀请招标定标委员会成员标准
6263 评标应客观公正履行职务招投标评审细进行评标提出评审意见承担责
6264 评标时出现投标单位报价漏项（评标委员会认定该投标报价会低成）评标委员会效商务标子目高报价调整投标报价时调整商务标总报价果调整该投标中标中标该调整部分报价取定子目低报价作中标价投标必须确认该中标价相应单价签订合
6265 报价异常（奇高奇低）投标单位必须澄清做书面详细说明评标委员会认定该报价效性评委分歧时少数服数报价奇低时详细写明项目技术标准
6266 果投标单位报价中低成子目漏项子目累计相加总金额达身总报价20评标委员会权认定投标报价效
6267 投标单位投标公函中报价投标报价汇总表中报价致时投标公函中报价准
6268 开标全程进行记录招标执行组长填写询标记录表（详见附件十二）投标（场）评标组长监审（场）签字确认开标结束交采购部备案询标程中求供应商重新澄清部分需招标会供应商纸质盖章版发招标执行组
6269 列情况须重新招标：
(1) 发现投标单位相互串通投标
(2) 投标单位名义投标方式弄虚作假骗取中标
(3) 投标单位招标工作组成员行贿手段谋取中标
(发现情况供应商1年次参竞标万邑通项目)
(4) 中标方接中标通知未响应弃标情况定标审批表中已说明备选中标供应商直接延备选中标供应商邮件周知评定标委员成员需重新签订定标报告定标报告中未推荐备选中标供应商招标执行组负责编写定标报告交定标委员讨定标流程致推荐中标供应商流标处理果需重新招标退回常规采购组果次推荐中标供应商弃标常规采购组直接邮件周知评定标委员项目做重新招标处理
流标处理流程
类型
处理方法
定标报告中备选中标供应商
直接延备选中标供应商邮件周知评定标委员
定标报告中备选中标供应商
定标委员讨致推荐中标供应商
反重新招标退回常规采购组
合执行程中供应商发出正式函说明法继续执行合时参6269（4）流程操作例采购电脑DellLenovo两家供应商中标执行合程中Dell发函说明法继续合作定标需求书说明备选情况备选方案执行备选中标供应商执行组编写定标报告定标委员审批
627 定标
6271 评标委员会根评标结果编写评标报告（详见附件十三）评标报告必须评标委员会全体成员签字确认邀请招标类项目招标执行组需评标报告定标分析报告编写出定标需求书（详见附件十四）定标委员会评标程做终定标审批
6272 定标流程
项目总金额
定标委员会成员组成
20万
1 需求部门级领导
2 采购部
3 CFO
20万
1 CEO
（1）定标委员会成员意评标委员会建议招标执行组拟定中标结果
（2）定标委员会成员部分意评标委员会建议CFO做终判定批准（20万）20万总裁判定批准
（3）定标委员会需评标报告中推荐中标方备选中标方进行定标定标委员会全部驳回评标结果招标执行组考虑该项目做流标处理进行重新招标
628 中标通知书感谢函
6281 确定中标单位3工作日中标单位发出正式中标通知函（详见附件十五）时感谢函（详见附件十六）通知未投标单位
6282 发出中标通知函3工作日需中标单位邮件书面回复已知晓结果意履行合签订3工作日中标单位回复响应司招标项目根定标报告说明进行选择中标方说明补中标方补中标方正式中标供应商反执行组编写定标报告定标委员审批
629 合签订
6291 特殊情况中标通知书发出日起30日招标中标应招标文件容签订合特殊情况需行商定
6292 合签订时中标单位投标保证金动转化合履约保证金具体情况视项目招标文件执行
6293 市场材料价格波动等原中标供应商提出涨价等需求重新调整定标需求中订单分配例参6269(4)定标委员会签字确认更改价格订单分配例签订合补充条款
6294 合签订程中采购部门专业部门需求部门中标供应商法履行招标承诺履行合风险发起风险评估定标委员会次中标供应商履约力履行招标承诺风险进行审核评定签署风险评估报告（详见附件十七）根风险评估报告进行签订合否流标操作
第七条 评标委员会理
进步促进司招投标工作公开公公正进行提高评标定标工作科学性合理性成立招投标评标委员会
71 评标委员会组成员职责
招标组组织理参加评标投标单位投标文件发表保留意见投标书进行独立评分投票招标评标全程保密作出行负责
72 评标委员会应具备条件
（1） 觉遵守招投标法律法规廉洁律作风正派秉公办事具积极招标投标工作服务精神
（2）熟悉招投标关法律法规熟悉公司规章制度入职满半年员工公司命理级部门负责
（3）符合条件员进入评标委员会
73 评标委员会组成
公司部门推荐评委池中进行选取招标执行组机公开抽选
第八条 招标监督理
81 风险控制部采取定期定期方式采购部部门采购员招标情况进行检查办法必须进行招标进行招标1次口头警告2次书面警告3次记处分
82 招投标活动必须严格遵循保密原参招标相关员泄漏招标投标评标等情况招标程中违反规定干预招标程招标结果违反规定诚信问题处理
第九条 实施修订专案处理
文件发行日起生效终解释权公司财务部文件突文件准
附件
附件：特殊源采购审批表
附件二：授权委托书
附件三：监审备案书
附件四：询价供应商评审表
附件五：样品确认书
附件六：招标文件审批表
附件七：招标方式审批表
附件八：开标记录表
附件九：供应商商务评分表
附件十：评分细审批表
附件十：特殊源采购谈判记录表
附件十二：询标记录表
附件十三：评标报告
附件十四：定标审批表
附件十五：中标通知书
附件十六：感谢函
附件十七：履约风险评估报告
题词： 招投标 理制度
拟稿： 审核： 签发：
附件 特殊源采购审批表
特殊源采购审批表
项目名称
项目金额
项目手
项目背景
法招标原
① 行业垄断
② 政府指派
③ 需求紧急
④ 市场情况适宜
⑤ 特定供应商处采购供应商拥专权合适代
⑥ 原采购续维修零配件供应更换扩充必须原供应商采购
⑦ 必须保证原采购项目致性者服务配套求需继续原供应商处添购
⑧ 种试品测试仅唯家符合入围标准
⑨ □技术标准部门指定 □采购部指定 □需求部门指定
证明
该项目诉第 点考虑 原法招标情况属实特证明
推荐供应商理
项目预算20万
需求部门级领导
□意 □意
签字： 年 月 日
采购部
□意 □意
签字： 年 月 日
CFO
□意 □意
签字： 年 月 日
项目预算20万
CEO
□意 □意
签字： 年 月 日
附件二 授权委托书
授权委托书
工作原法参加次 项目招标会特委托 作受托全权代表执行评委权利评标程中切责承担
受托： 委托：
部门名称： 部门名称：
日 期： 日 期：
附件三 监审备案书
监审备案书
工作原法参加次 项目招标会现场监审工作
特证明
备案：
日 期：
附件四 询价供应商评审表
询价供应商评审表
项目简介
采购员
推荐供应商
推荐理评级意见
采购部
日期： 年 月 日
CEO
日期： 年 月 日
附件五：样品确认书
样品确认书
样品名称
申请部门
样品状态描述确认
确定货日期
备注
样品确认轻易更改生产程中申请部门意见更改产生费日期延误申请部门承担
需求部门负责签字
日期
技术部门负责签字
日期
采购部门签字
日期
附件六 招标文件审批表
招标文件审批表
项目名称
招标文件容
（邀请招标需附标书需求确认书简易招标需附需求确认书）
标书会签
（仅标书进行会签）
需求部门： 日期： 年 月 日
专业部门： 日期： 年 月 日
法务部门： 日期： 年 月 日
采购部
日期： 年 月 日
CFO
日期： 年 月 日
总裁
（20万）
日期： 年 月 日
附件七 招标方式审批表
项目招标方式审批表
项目名称
推荐招标方式
招标文件容
（附需求确认书标书）
需求部门
日期： 年 月 日
采购部门
日期： 年 月 日
CFO
日期： 年 月 日
CEO
（20万）
日期： 年 月 日
附件八 开标记录表
开标记录
开标记录：
评标组长：
评标监审：
序号
单位名称
投标时间
供应商讲标序
供应商确认投标文件密封情况
投标保证金(元)
供应商签字
1
2
3
4
5
注：监审参招标评标组长签字评标组长配位中职位高者职位相推举位做评标组长
附件九 供应商商务评分表
供应商商务评分表
指标类型
指标名称
数
分项
评分
分
权重
商务指标
总价
根评分公式
60分
60
付款时间
收发票付款
45工作日
12分
12
3044工作日
10分
1529工作日
8分
614工作日
4分
5工作日
0分
付款条件
否需预付款
需
12分
12
需占合020
8分
需占合2130
5分
需占合30
0分
付款方式
电汇
直接电汇支付
0分
6
银行承兑汇票
付款周期30~60天
2分
付款周期61~120天
4分
付款周期121~180天
6分
开票情况
否开增票
开
6分
6
开代开
4分
0分
开票情况
否求提供分公司发票
4分
4
否
0分
总分
评分签字： 监审签字：
注：监审参招标评分评委签字
附件十 评分细审批表
（项目）评分细审批表
容（说明评分细点商务技术标例附件）
审批意见
专业部门
审批意见
需求部门
审批意见
采购部
备注：
20万：需求专业采购部门理CFO签字
20万： 需求专业采购部门 CFO CEO签字
（争议需报CFO裁定）
日期：
附
产品标准
1材料LLDPE
2 厚度0020正负0001mm
3 宽度500正负2mm
4 密度0918gcm
5 拉断力(N)≧70 横3580
6 断裂伸长率()≧300 横≧400
7 粘着力>9Kpa
8 颜色透明 透光>90
9 重量膜净重35kg正负1纸芯重量05kg
10 包装4卷箱
附件十 特殊源采购谈判记录表
特殊源采购谈判记录表
供应商名称
项目
时间：
点：
记录容
供应商签字
需求部门相关员签字
采购员签字
附件十二 询标记录表
询标记录表
投标单位
询标记录
记录签字
供应商签字
评标组长签字
监审员签字
注：监审参招标监审签字空缺
＼
附件十三 评标报告
***项目评标报告
序号
投标名称
技术标
商务标
综合分
综合排名
分数
排名
分数
排名
1
2
3
评标组综合评定意见：（附页）
评标组成员（签字）：
监审员意见签字
采购部CFO签字
注：监审参招标监审签字空
附件十四 定标审批表
定标审批表(20万)
项目名称背景
评标委员会名单
评标结果
评标委员会意见(推荐供应商）
定标委员会意见
（需求部门级领导签字）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
定标委员会意见
（采购部）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
定标委员会意见
（CFO）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
中标结
(招标执行组)
根招投标理制度定标原征方领导意见情况次招标结果核定：
年 月 日
定标审批表(20万)
项目名称背景
评标委员会名单
评标结果
评标委员会意见(推荐供应商）
定标委员会意见
（CFO）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
定标委员会意见
（风险控制部）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
定标委员会意见
（总裁）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
中标结
(招标执行组)
根招投标理制度定标原征方领导意见情况次招标结果核定：
年 月 日
附件十五 中标通知书
中标通知书
尊敬 公司（集团）：
贵公司（集团） 年 月 日参加司
项目投标竞标司通公开公公正综合评估招投标工作已利完成感谢贵公司招投标期间支持配合荣幸郑重通知贵公司已选司该项目中标供应商详细合日贵司协商签订完成
预祝贵司司项目合执行续工作中等互利相互尊重相互理解相互支持基础合作愉快利
颂商祺
万邑通
年 月 日
签章确认处：
附件十六 感谢函
感谢函
尊敬 公司（集团）：
贵公司（集团） 年 月 日参加司
项目投标竞标司通公开公公正综合评估招投标工作已结束感谢贵公司招投标期间支持配合
贵公司未中标表示遗憾希未机会贵司进行合作
颂商祺
万邑通
年 月 日附件十七 履约风险评估报告
履约风险评估报告
评估发起原
□实际投标承诺相符
□履行合风险
□
评估发起部门
评估容
序号
评估项
否符合求
符请描述
1
2
3
4
5
定标委员会审核意见
评定结果
□流标重新评标
□签订合
定标委员会签字
日期：
— END —
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招标理制度
目录
第条 目 2
第二条 适范围 2
第三条 招标范围规范求 2
31 招标范围 2
32 招投标规范求 3
第四条 招投标组织机构职责 3
41 需求部门 4
42 采购部门 4
43 招标执行组 4
44 评标委员会 4
45 风险控制部 4
46 定标委员会 4
第五条 招投标（确定供应商）时限 4
51 招投标时限 4
第六条 采购方式招标流程 5
61 采购方式 5
62 招标流程 6
第七条 评标委员会理 15
71 评标委员会组成员职责 15
72 评标委员会应具备条件 15
73 评标委员会组成 15
第八条 招标监督理 15
第九条 实施修订专案处理 15
招标理制度
第条 目
加强招标工作理规范招标工作程序完善监督制约机制达择优选目保证优质优价优良售服务提高济效益维护公司利益
第二条 适范围
万邑通集团部子分公司
第三条 招标范围规范求
31 招标范围
311 万邑通集团部子分公司常规物资固定资产办公劳保品等物资采购运单IT耗材服务器等
312 万邑通集团部子分公司服务外包项目采购IT外包项目劳务勤外包项目等
313 万邑通集团部子分公司进行基础项目建设工程项目施工工程建设关重设备材料采购
314 执行招标采购金额求：
单次采购
采购金额超20万
单项持续采购
采购金额月均超10万
单次采购金额超20万采购项目单件物品月均采购金额超10万均须执行招标流程达招标金额项目采购部根需求方实际情况需求采招标流程
315 适宜招标批准做招标处理：
（1）垄断营专项营项目（消防电月饼礼品卡油卡等）
（2）政府指派
（3）需求紧急（正常流程采购周期法满足业务需求时效）
（4）市场情况适宜招标（服务性项目设计公司审计公司等）
（5）单供应商（指定）单源采购没竞争谈判采购方式适条件采购单供应商进行询价谈判采购行
单供应商适条件：
（a）特定供应商处采购供应商拥专权合适代
（b）采购续维修零配件供应更换扩充必须原供应商采购
（c）必须保证原采购项目致性者服务配套求需继续原供应商处添购
（d）种试品测试仅唯家符合入围标准
5种情况采购员需起草特殊源采购审批表(详见附件)相应权限批准通招标方式进行选取供应商
备注：种物资年2次采购需求表年效
32 招投标规范求
321 符合招标条件项目化整零者方式规避招标行
322 整招投标程必须保持透明度部门积极配合全面沟通信息享杜绝暗箱操作招标程需做保密工作泄露标底采购预算投标文件评标细评定标信息等容保证招标公正性
323 招投标活动事应招标行负责接受风险控制部监督
第四条 招投标组织机构职责
招标工作涉需求部门专业部门采购部门招标执行组评标委员会定标委员会等机构
41 需求部门
需求部门专业部门制定标准部门协助制定明确需求标准需求标准确定发生更改需重新进行招标果需求部门部门专业部门代需求部门制定需求标准
42 采购部门
采购部接批准需求确认书批准采购申请单需求部门沟通负责组织招标答疑完成供应商预审采购部负责标书招标细编制审批发标回标工作组织安排招标会邀请评委等事宜
43 招标执行组
采购部负责组织成立招标执行组招标组采购员（担组长）部门采购员需求部门员专业部门员财务成理员组成招标组成员负责招标会现场组织项目介绍评标手册宣读协助监审供应商述标序抽取现场询标记录现场评委分进行核算编写定标分析分标例方案定标报告招标组组长负责中标通知书感谢函编写发放中标合编写签订
44 评标委员会
评标委员会部门出期年：商务部战略发展部财务部运营理部事行政部IT部风险控制部客服部区域讲标前招标执行组组长公开机抽取3 5名评委评标委员会成员招标执行组组长公开机抽取评委组成负责公司招标工作终投标单位标书评估提供评标建议完成综合评标分需评标报告中推荐出中标方原选定评标委员会评委必须参加现场评标工作安排原法参加需签署授权委托书（详见附件二）授权评委授权（仅需入职满半年）级（含）员参加授权授权授责评标委员会成员般35参加果理原IT招标深圳采购部法现场参加授权财务部事代理须视频加入100万招标评标委员会须全部现场
45 风险控制部
采购预算金额100万（含100万）招标项目风险控制部需指定现场监审员参加负责招标程监督审核工作监审员参招标现场监审工作需风险控制部填写监审备案书（附件三）确认参招标监审工作采购部方进行开评标
46 定标委员会
定标委员会成员：1）预算20万（含）招标：总裁CFO2）预算20万招标：CFO采购部需求部门级领导定标委员会根评标委员会提供评标结果评标分析定标报告进行终审批定标未获批需重新进行招标评标
第五条 招投标（确定供应商）时限
51 招投标时限
采购项目分开发周期（开发周期常规采购组接需求部门需求标准书寻找数量足够满足条件供应商）招标周期（招标周期常规采购组寻找数量足够满足条件供应商开始定标结束）正常情况周期表（单位工作日）：
项目金额
常规物资
IT类
工程装修类
服务类
开发
招标
合计
开发
招标
合计
开发
招标
合计
开发
招标
合计
低招标求
5
10
15
10
15
25
10
15
25
10
15
25
满足招标求单次采购额10万50万（含）年度采购额60500万（含）
10
15
25
15
25
40
15
25
40
15
25
40
单次采购额50万100万（含）年度采购额100500万（含）
15
25
40
20
30
50
20
30
50
20
30
50
单次采购额100万年度采购额500万
15
30
45
20
35
55
20
35
55
20
35
55
第六条 采购方式招标流程
61 采购方式
招标类：邀请招标简易招标非招标类：询价
611 邀请招标指招标投标邀请书（标书）方式邀请三家具备承担招标项目力资信良特定法者组织参加司项目招标会通邮件书函形式发邀请方邮件必须附编辑PDF等影档时附编辑文档
612 简易招标方式：密封报价（没完整标书需明确需求说明）
类
特征
金额
选择招标方式
举例
常规类
产品标准单服务求简单统
限
密封报价
胶带标签针式印机条码印机等
产品标准确定样品需评定
50万（含）
家具礼品等
IT类
产品单指定实施方案简单需评定
50万（含）
密封报价
服务器存储网络设备等
产品单注重实施方案需评定
50万（含）
系统集成等
工程装修类
报价目录需明确细项报价
50万（含）
密封报价
仓库装修等
备注：具体采招标方式审批结准
密封报价方式前提技术标标准化家投标方均完全满足技术标忽略作邀请招投标项目二次议价手段需评分密封报价招标执行组代评标委员会执行评分
613 非招标类询价方式
（1）部门采购员负责寻找供应商单次采购金额超5万持续性采购月累计超10万需采购部参
（2）单次采购额超2000元单价超1000元采购物品部门采购员需做少3家供应商询价记录留存营产品相公司实力相电子版询价记录须保存两年（网商询价截图准）旧合期新合续签达求金额需重新做3家供应商询价记录
（3）电话面口头邮件形式供应商进行询价价格磋商填写询价表（附件四）
（4）询价轮次少2次供应商非终报价单需盖章电子版采购员保存供应商终纸质版供应商盖章报价单存档
（5）询价记录生效效期限6月负责询价采购员需妥善保存询价记录纸质资料扫描件
62 招标流程
621 招标需求
6211 需求部门应提交书面需求确认书（详见供应商理制度附件）包括需招标物资规格型号技术求数量需求时间等详细信息需求确认书标准格式根情况调整格式附件采购部接收展开招标谈判准备工作原需采购申请单签核完成进行评标定标
6212 采购部负责提前3月采购部分公司范围期合进行梳理合期前2月进行预警
6213 项目启动招标前需提交文档资料：
（1）供应商盖章营业执复印件组织机构代码证复印件税务登记证复印件
（2）现场考察报告供应商登记表（详见供应商理制度附件）
（3）涉样品需供应商合格物品样品确认书（详见附件五）
622 招标文件制作
6221 招标文件招标执行组进行编制招标文件发出擅变更确需澄清者修改应投标文件提交截止期限少4日前书面形式邮件通知收受补充招标文件容需作招标文件组成部分
6222 招标文件规定技术规格应采国际者国公认法定标准招标文件中规定项技术规格求者标明某特定专利商标名称设计型号原产生产厂家倾排斥某兴趣投标法者组织容
6223 招标文件组成：
招标文件组成
1
投标须知
序号
容
序号
容
序号
容
1
项目名称
7
资金源
13
投标文件递交
2
项目点
8
投标效期
14
投标文件修改
3
招标范围容
9
投标保证金
15
投标截止时间
4
合期限
10
现场勘察日期
16
5
质量等级求
11
投标答疑会日期
6
资格求
12
投标文件编制
2
拟签订合条款
序号
容
序号
容
序号
容
1
定义
7
验收服务
13
关联企业名单
2
总
8
双方责
14
诚信条款
3
合标物
9
违约责
15
4
合价格付款方式
10
资料保密求
5
交货时间点风险转移
11
双方企业信息
6
包装质量求
12
产品规格服务求
3
需求部门专业部门提出产品服务技术规范求
4
投标文件格式应附表格公函等示范样
5
评标标准办法
6
细微偏差重偏差认定
注：实际招标文件根具体项目情况确定容进行增减
6224 招标文件审批流程
项目预算金额
招标文件（标书）审批路径
20万
需求部门采购员专业部门采购部法务部CFO
20万
需求部门采购员专业部门采购部法务部CFOCEO
注：仅适邀请招标简易招标(标书)方式审批询价方式需审批
招标文件需审批流程进行审批会签填写招标文件审批表（详见附件六）招标方式审批招标文件审批表（详见附件七）终招标方式采审批结准
623 发布招标文件
6231 邀请招标
满足条件合格投标供应商发出招标邀请招标文件邮件形式信函等书面形式
6232 简易招标
满足条件合格投标供应商发出招标邀请报价函模板邮件形式信函等书面形式
6233 投标单位必须具备招标执行组投标规定资格条件收邀请须书面形式回复否应标（邮件书函等）
6234 投标单位应招标执行组提交证明具完成履行合力证明文件者资料招标执行组应组织考察复核投标单位实际情况提供文件资料进行审评作出综合预审决定确定否入围部公示（邮件形式）招标执行组制定入围标准需求部门专业部门采购部签字确认争议提交CFO终确定
参加投标企业必须提供材料：
（1）单位简介：单位介绍单位名称址联系电话邮编等
（2）资质证明：营业执法代码税务登记证质量认证复印件
6235 招标文件发放答疑现场勘察招标执行组组长负责组织完成应确定投标编制投标文件需合理时间招标文件发出起投标提交投标文件截止日止短少3工作日
6236 根招标项目具体情况需勘察现场招标执行组组织投标统勘察现场需说明答疑招标执行组统召开招标说明会答疑会招标需求部门负责讲解该项业务具体情况投标需求提出疑问应予时澄清招标执行组长做记录工作该记录作招标文件附件发投标单位
6237 招标执行组透露已获取招标文件投标名称数量影响公竞争关招标投标情况
6238 发布招标文件时适收取投标投标保证金签署招投标承诺书投标保证金投标规范参加招投标全程30日数退参标方中标单位招投标保证金双方协商转履约保证金签署合中合中明确履约保证金退方式时间
6239 投标保证金收取标准：项目金额100万（含）收取投标保证金100万邀请招标项目收取标准低5万元正常5例收取原高超20万元投标保证金需转化履约保证金具体履约周期合签订情况确定根项目市场情况风险评估超100万项目收取保证金
624 投标
（1）招标文件应规定：投标单位应规定日期前投标文件送交指定点投标截止时间送达投标文件效投标文件招标应拒收
（2）标书必须密封加盖公章开标前擅开标书
（3）投标招标文件求提交投标文件截止时间前补充修改者撤回已提交投标文件书面通知招标补充修改容投标文件组成部分投标应投标文件规定送达交招标（招标执行组组长）签收保招标文件求提交投标文件截止时间送达补充者修改容效
625 现场勘察答疑会
（1）招标应组织投标现场勘察（需）获取投标单位认必信息
（2）投标单位领取招标文件图纸关技术资料勘察现场疑问应书面形式招标单位提出招标单位收疑问问题通答疑会进行解答会议记录形式投标公开
（3）答疑会根项目实际情况供应商情况选择现场答疑电话答疑召开答疑时招标执行组需做会议纪答疑会结束参会员签字确认招标执行组补充招标文件方式发受邀投标单位
（4）答疑会司参员求：专业部门员1名需求部门员1名采购员1名邀请技术工程师专员参答疑
（5）招投标需三家（含）投标方参投标拟邀约投标方项目招标开标会召开前提出满足投标求导致参标投标方低三家出现两家投标方继续投标时继续招标家投标方继续投标时需重新开发供应商满足求继续招标
626 开标评标
6261 开标
（1）开标应招标文件确定递交投标文件截止时间48时公开进行招标执行组核投标身份组织供应商签（需供应商场）
（2）原招标金额100万需供应商现场讲标（紧急特殊情况外）讲标序招标执行组组长决定果特殊需求复杂招标根实际业务情况讲标受招标金额限制
（3）招标执行组长持开标工作投标监审员检查投标文件密封情况现场监审员时评委监督投标（场）确认标书密封情况确认误工作员众拆封招标招标文件求提交投标文件截止日期前收投标文件开标时应众予拆封
（4）投标求场招标结束前时间未出席开标会议做做解释说明视动弃标
（5）开标程应作记录填写开标记录表（详见附件八）评标组长投标监审签字确认（投标监审场缺）
6262 评标
（1）评标委员会组成
招标方式
评委部门数
密封报价
3名评委专业部门1名采购部门1名需求部门1名
邀请招标
5名评委评委池机抽取5名
注：密封报价方式评委需现场开标投标方现场讲标电话方式咨询
（2）评标前须知
①项目简介
②评标委员会介绍
③投标单位简介
④开评标时间安排
（3）评标须知
①评标会开始前应招标组工作员宣读评标须知评标须知：
②次评标评委分招标文件评标细进行分
③评分程中技术问题进行讨位评委应根招标文件评标办法求投标文件进行评分观分根评委验进行分客观分根投标单位提供资料招标文件计算方法评分标书中尚未写清楚问题评委现场供应商提问招标组工作员进行记录记录表需供应商评委现场签字确认
④招标文件评标办法评标程序疑问招标组工作员负责解释
⑤分须黑色笔书写改动处需更改处签字
⑥评分结束评委组长组织分结果汇总计算进行综合评位专家评委投标单位逐进行描述推选出招标项目潜中标
⑦评标程中评委异议问题须评标组长汇报非现场工作员须量保持安静发表影响评委分误导性言
⑧评标组长安排评标讨评委应积极配合终形成统意见原少数服数
⑨参加次评标评委应做开标保密工作
（4）评标方案
①低价中标法采该方法确定中标投标应够满足招标文件实质性求评审投标价格低投标价格采购部分析低成价（适密封报价）
②综合评分法 评标组成员分投标文件技术容商务容部分进行分综合分排序前投标中标候选（适邀请招标项目需评分密封报价项目）
（5）评标维度：技术维度包括产品技术参数标准等员技术实力工作技术流程检查方法产品测试参数等商务维度包括产品总费产品供货时效结算方式维修服务方案质保期限等投标资质等级信誉理业绩行业荣誉客户合作案例等具体评标维度限容
（6）评标办法运
采低价中标法评标办法投标文件中技术标做明标做暗标果暗标形式开标序应先评技术标开商务标先开商务标投标文件中商务标技术标封装起先开技术标技术标暗标投标文件中商务标技术标必须分封装
采综合评分法评标投标文件中技术标部分必须暗标开标序必须先评技术标评商务标投标文件中商务标技术标必须分封装
（7）评标细
①评分细组成
评标细2部分组成：技术标评分表商务标评分表
②评分细制定（注：商务分+技术分100分）
a商务标评分细供应商商务分表（详见附件九）
b技术标评分细相关专业技术部门标准部门（）需求部门制定技术标评分总分根项目属性进行设定原技术分占总评分例2070
c商务标评分细常规采购组制定商务标评分总分根项目属性进行设定原商务分占总评分例3080
d根招标项目特殊情况评分表权重受限定需求部门采购部门协商确定评分细评分细审批表（详见附件十）签字确定分值例准
评分细应求相关领导审核签字填写评分细审批表争议提报CFO批准确定
③评分细审核
项目预算金额
技术标
商务标
20万
专业需求部门采购理级
采购理
20万
专业需求部门级领导
CFOCEO
④评分办法
技术标商务标评分方式现场评分评标委员会现场根投标标书报价讲标进行评定
⑤特殊源采购谈判流程
特殊源采购谈判流程
方式
特殊源采购
邮件谈判电话会议谈判现场谈判
谈判组成员
谈判组成员少二采购部组成员组长需求部门技术（标准）部门1组成级项目评委选择标准邮件谈判需谈判程中抄送谈判组成员谈判程需记录（附件十）
评委求
谈判组成员
评定标建议
采购部根谈判情况编写定标报告
定标成员定标
根常规采购组编写定标审批表定标委员会推荐中标方
定标委员会级参邀请招标定标委员会成员标准
6263 评标应客观公正履行职务招投标评审细进行评标提出评审意见承担责
6264 评标时出现投标单位报价漏项（评标委员会认定该投标报价会低成）评标委员会效商务标子目高报价调整投标报价时调整商务标总报价果调整该投标中标中标该调整部分报价取定子目低报价作中标价投标必须确认该中标价相应单价签订合
6265 报价异常（奇高奇低）投标单位必须澄清做书面详细说明评标委员会认定该报价效性评委分歧时少数服数报价奇低时详细写明项目技术标准
6266 果投标单位报价中低成子目漏项子目累计相加总金额达身总报价20评标委员会权认定投标报价效
6267 投标单位投标公函中报价投标报价汇总表中报价致时投标公函中报价准
6268 开标全程进行记录招标执行组长填写询标记录表（详见附件十二）投标（场）评标组长监审（场）签字确认开标结束交采购部备案询标程中求供应商重新澄清部分需招标会供应商纸质盖章版发招标执行组
6269 列情况须重新招标：
(1) 发现投标单位相互串通投标
(2) 投标单位名义投标方式弄虚作假骗取中标
(3) 投标单位招标工作组成员行贿手段谋取中标
(发现情况供应商1年次参竞标万邑通项目)
(4) 中标方接中标通知未响应弃标情况定标审批表中已说明备选中标供应商直接延备选中标供应商邮件周知评定标委员成员需重新签订定标报告定标报告中未推荐备选中标供应商招标执行组负责编写定标报告交定标委员讨定标流程致推荐中标供应商流标处理果需重新招标退回常规采购组果次推荐中标供应商弃标常规采购组直接邮件周知评定标委员项目做重新招标处理
流标处理流程
类型
处理方法
定标报告中备选中标供应商
直接延备选中标供应商邮件周知评定标委员
定标报告中备选中标供应商
定标委员讨致推荐中标供应商
反重新招标退回常规采购组
合执行程中供应商发出正式函说明法继续执行合时参6269（4）流程操作例采购电脑DellLenovo两家供应商中标执行合程中Dell发函说明法继续合作定标需求书说明备选情况备选方案执行备选中标供应商执行组编写定标报告定标委员审批
627 定标
6271 评标委员会根评标结果编写评标报告（详见附件十三）评标报告必须评标委员会全体成员签字确认邀请招标类项目招标执行组需评标报告定标分析报告编写出定标需求书（详见附件十四）定标委员会评标程做终定标审批
6272 定标流程
项目总金额
定标委员会成员组成
20万
1 需求部门级领导
2 采购部
3 CFO
20万
1 CEO
（1）定标委员会成员意评标委员会建议招标执行组拟定中标结果
（2）定标委员会成员部分意评标委员会建议CFO做终判定批准（20万）20万总裁判定批准
（3）定标委员会需评标报告中推荐中标方备选中标方进行定标定标委员会全部驳回评标结果招标执行组考虑该项目做流标处理进行重新招标
628 中标通知书感谢函
6281 确定中标单位3工作日中标单位发出正式中标通知函（详见附件十五）时感谢函（详见附件十六）通知未投标单位
6282 发出中标通知函3工作日需中标单位邮件书面回复已知晓结果意履行合签订3工作日中标单位回复响应司招标项目根定标报告说明进行选择中标方说明补中标方补中标方正式中标供应商反执行组编写定标报告定标委员审批
629 合签订
6291 特殊情况中标通知书发出日起30日招标中标应招标文件容签订合特殊情况需行商定
6292 合签订时中标单位投标保证金动转化合履约保证金具体情况视项目招标文件执行
6293 市场材料价格波动等原中标供应商提出涨价等需求重新调整定标需求中订单分配例参6269(4)定标委员会签字确认更改价格订单分配例签订合补充条款
6294 合签订程中采购部门专业部门需求部门中标供应商法履行招标承诺履行合风险发起风险评估定标委员会次中标供应商履约力履行招标承诺风险进行审核评定签署风险评估报告（详见附件十七）根风险评估报告进行签订合否流标操作
第七条 评标委员会理
进步促进司招投标工作公开公公正进行提高评标定标工作科学性合理性成立招投标评标委员会
71 评标委员会组成员职责
招标组组织理参加评标投标单位投标文件发表保留意见投标书进行独立评分投票招标评标全程保密作出行负责
72 评标委员会应具备条件
（1） 觉遵守招投标法律法规廉洁律作风正派秉公办事具积极招标投标工作服务精神
（2）熟悉招投标关法律法规熟悉公司规章制度入职满半年员工公司命理级部门负责
（3）符合条件员进入评标委员会
73 评标委员会组成
公司部门推荐评委池中进行选取招标执行组机公开抽选
第八条 招标监督理
81 风险控制部采取定期定期方式采购部部门采购员招标情况进行检查办法必须进行招标进行招标1次口头警告2次书面警告3次记处分
82 招投标活动必须严格遵循保密原参招标相关员泄漏招标投标评标等情况招标程中违反规定干预招标程招标结果违反规定诚信问题处理
第九条 实施修订专案处理
文件发行日起生效终解释权公司财务部文件突文件准
附件
附件：特殊源采购审批表
附件二：授权委托书
附件三：监审备案书
附件四：询价供应商评审表
附件五：样品确认书
附件六：招标文件审批表
附件七：招标方式审批表
附件八：开标记录表
附件九：供应商商务评分表
附件十：评分细审批表
附件十：特殊源采购谈判记录表
附件十二：询标记录表
附件十三：评标报告
附件十四：定标审批表
附件十五：中标通知书
附件十六：感谢函
附件十七：履约风险评估报告
题词： 招投标 理制度
拟稿： 审核： 签发：
附件 特殊源采购审批表
特殊源采购审批表
项目名称
项目金额
项目手
项目背景
法招标原
① 行业垄断
② 政府指派
③ 需求紧急
④ 市场情况适宜
⑤ 特定供应商处采购供应商拥专权合适代
⑥ 原采购续维修零配件供应更换扩充必须原供应商采购
⑦ 必须保证原采购项目致性者服务配套求需继续原供应商处添购
⑧ 种试品测试仅唯家符合入围标准
⑨ □技术标准部门指定 □采购部指定 □需求部门指定
证明
该项目诉第 点考虑 原法招标情况属实特证明
推荐供应商理
项目预算20万
需求部门级领导
□意 □意
签字： 年 月 日
采购部
□意 □意
签字： 年 月 日
CFO
□意 □意
签字： 年 月 日
项目预算20万
CEO
□意 □意
签字： 年 月 日
附件二 授权委托书
授权委托书
工作原法参加次 项目招标会特委托 作受托全权代表执行评委权利评标程中切责承担
受托： 委托：
部门名称： 部门名称：
日 期： 日 期：
附件三 监审备案书
监审备案书
工作原法参加次 项目招标会现场监审工作
特证明
备案：
日 期：
附件四 询价供应商评审表
询价供应商评审表
项目简介
采购员
推荐供应商
推荐理评级意见
采购部
日期： 年 月 日
CEO
日期： 年 月 日
附件五：样品确认书
样品确认书
样品名称
申请部门
样品状态描述确认
确定货日期
备注
样品确认轻易更改生产程中申请部门意见更改产生费日期延误申请部门承担
需求部门负责签字
日期
技术部门负责签字
日期
采购部门签字
日期
附件六 招标文件审批表
招标文件审批表
项目名称
招标文件容
（邀请招标需附标书需求确认书简易招标需附需求确认书）
标书会签
（仅标书进行会签）
需求部门： 日期： 年 月 日
专业部门： 日期： 年 月 日
法务部门： 日期： 年 月 日
采购部
日期： 年 月 日
CFO
日期： 年 月 日
总裁
（20万）
日期： 年 月 日
附件七 招标方式审批表
项目招标方式审批表
项目名称
推荐招标方式
招标文件容
（附需求确认书标书）
需求部门
日期： 年 月 日
采购部门
日期： 年 月 日
CFO
日期： 年 月 日
CEO
（20万）
日期： 年 月 日
附件八 开标记录表
开标记录
开标记录：
评标组长：
评标监审：
序号
单位名称
投标时间
供应商讲标序
供应商确认投标文件密封情况
投标保证金(元)
供应商签字
1
2
3
4
5
注：监审参招标评标组长签字评标组长配位中职位高者职位相推举位做评标组长
附件九 供应商商务评分表
供应商商务评分表
指标类型
指标名称
数
分项
评分
分
权重
商务指标
总价
根评分公式
60分
60
付款时间
收发票付款
45工作日
12分
12
3044工作日
10分
1529工作日
8分
614工作日
4分
5工作日
0分
付款条件
否需预付款
需
12分
12
需占合020
8分
需占合2130
5分
需占合30
0分
付款方式
电汇
直接电汇支付
0分
6
银行承兑汇票
付款周期30~60天
2分
付款周期61~120天
4分
付款周期121~180天
6分
开票情况
否开增票
开
6分
6
开代开
4分
0分
开票情况
否求提供分公司发票
4分
4
否
0分
总分
评分签字： 监审签字：
注：监审参招标评分评委签字
附件十 评分细审批表
（项目）评分细审批表
容（说明评分细点商务技术标例附件）
审批意见
专业部门
审批意见
需求部门
审批意见
采购部
备注：
20万：需求专业采购部门理CFO签字
20万： 需求专业采购部门 CFO CEO签字
（争议需报CFO裁定）
日期：
附
产品标准
1材料LLDPE
2 厚度0020正负0001mm
3 宽度500正负2mm
4 密度0918gcm
5 拉断力(N)≧70 横3580
6 断裂伸长率()≧300 横≧400
7 粘着力>9Kpa
8 颜色透明 透光>90
9 重量膜净重35kg正负1纸芯重量05kg
10 包装4卷箱
附件十 特殊源采购谈判记录表
特殊源采购谈判记录表
供应商名称
项目
时间：
点：
记录容
供应商签字
需求部门相关员签字
采购员签字
附件十二 询标记录表
询标记录表
投标单位
询标记录
记录签字
供应商签字
评标组长签字
监审员签字
注：监审参招标监审签字空缺
＼
附件十三 评标报告
***项目评标报告
序号
投标名称
技术标
商务标
综合分
综合排名
分数
排名
分数
排名
1
2
3
评标组综合评定意见：（附页）
评标组成员（签字）：
监审员意见签字
采购部CFO签字
注：监审参招标监审签字空
附件十四 定标审批表
定标审批表(20万)
项目名称背景
评标委员会名单
评标结果
评标委员会意见(推荐供应商）
定标委员会意见
（需求部门级领导签字）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
定标委员会意见
（采购部）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
定标委员会意见
（CFO）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
中标结
(招标执行组)
根招投标理制度定标原征方领导意见情况次招标结果核定：
年 月 日
定标审批表(20万)
项目名称背景
评标委员会名单
评标结果
评标委员会意见(推荐供应商）
定标委员会意见
（CFO）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
定标委员会意见
（风险控制部）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
定标委员会意见
（总裁）
意见：
□意 □意
签名： 年 月 日
中标结
(招标执行组)
根招投标理制度定标原征方领导意见情况次招标结果核定：
年 月 日
附件十五 中标通知书
中标通知书
尊敬 公司（集团）：
贵公司（集团） 年 月 日参加司
项目投标竞标司通公开公公正综合评估招投标工作已利完成感谢贵公司招投标期间支持配合荣幸郑重通知贵公司已选司该项目中标供应商详细合日贵司协商签订完成
预祝贵司司项目合执行续工作中等互利相互尊重相互理解相互支持基础合作愉快利
颂商祺
万邑通
年 月 日
签章确认处：
附件十六 感谢函
感谢函
尊敬 公司（集团）：
贵公司（集团） 年 月 日参加司
项目投标竞标司通公开公公正综合评估招投标工作已结束感谢贵公司招投标期间支持配合
贵公司未中标表示遗憾希未机会贵司进行合作
颂商祺
万邑通
年 月 日附件十七 履约风险评估报告
履约风险评估报告
评估发起原
□实际投标承诺相符
□履行合风险
□
评估发起部门
评估容
序号
评估项
否符合求
符请描述
1
2
3
4
5
定标委员会审核意见
评定结果
□流标重新评标
□签订合
定标委员会签字
日期：
— END —
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