原奶辅料进货查验记录制度
1 目
保证进入生产环节原奶辅料均符合食品安全国家标准方标准企业标准特料进行查验制订该制度
2 适范围
21 生产原奶辅料
22 采购部技术品控部生产部物流部
3 职责
31 采购部品控部负责原奶辅料供应商进行资质考察评价终选择合格原奶辅料供应商
32 采购部负责供应商索证负责供应商证件档保存
33 品控部负责制定原奶辅料验收标准标准进行检验
34 物流仓库负责货辅料分类存放
4 查验流程
411 奶车达卸奶区检验员原奶进行取样检验检验合格化验室出具鲜奶准卸单卸奶员进行卸奶卸奶完毕奶车司机卸奶员填写生鲜乳交接单进行签字确认
412 辅料货物流仓库货原辅料放置仓库检区通知检验员进行查验
4121 辅料查验容包括：供应商资质出厂检验报告辅料验收标准进行项目检测（乳制品含乳原料中三聚氰胺批批检验中必检项）填写原始记录
42 检验员生产原奶辅料进行批批检验
43 检验员标准检验结果进行初步判定填写检验报告品控部负责货原奶辅料做出接收拒收判定
44 拒收原奶品控部负责出具拒收单传递卸奶员奶车预接收拒收辅料合格品处理单形式传递总理处进行审批具体执行合格品处理规定
45 接收原奶辅料检验报告形式通知物料统计员理货员进行电子系统入库辅料检区合格区转移
5 记录保存
工作产生记录技术品控部负责保存保存期限两年
6 标准引
原奶辅料验收标准
合格供应商名录
原辅料供应商资质档案
— END —
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保证进入生产环节原奶辅料均符合食品安全国家标准方标准企业标准特料进行查验制订该制度
2 适范围
21 生产原奶辅料
22 采购部技术品控部生产部物流部
3 职责
31 采购部品控部负责原奶辅料供应商进行资质考察评价终选择合格原奶辅料供应商
32 采购部负责供应商索证负责供应商证件档保存
33 品控部负责制定原奶辅料验收标准标准进行检验
34 物流仓库负责货辅料分类存放
4 查验流程
411 奶车达卸奶区检验员原奶进行取样检验检验合格化验室出具鲜奶准卸单卸奶员进行卸奶卸奶完毕奶车司机卸奶员填写生鲜乳交接单进行签字确认
412 辅料货物流仓库货原辅料放置仓库检区通知检验员进行查验
4121 辅料查验容包括：供应商资质出厂检验报告辅料验收标准进行项目检测（乳制品含乳原料中三聚氰胺批批检验中必检项）填写原始记录
42 检验员生产原奶辅料进行批批检验
43 检验员标准检验结果进行初步判定填写检验报告品控部负责货原奶辅料做出接收拒收判定
44 拒收原奶品控部负责出具拒收单传递卸奶员奶车预接收拒收辅料合格品处理单形式传递总理处进行审批具体执行合格品处理规定
45 接收原奶辅料检验报告形式通知物料统计员理货员进行电子系统入库辅料检区合格区转移
5 记录保存
工作产生记录技术品控部负责保存保存期限两年
6 标准引
原奶辅料验收标准
合格供应商名录
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