行政物资理制度
1目
规范公司行政物资理明确行政物资理流程保证公司行政物资合理配置特制定制度
2范围
指公司日常行政办公非生产相关物资采购入库领维修报废清查等系列理工作适公司全体部门
3行政物资分类
公司行政物资分两类分固定资产类低值损耗品类
31固定资产（价值1000元）印机电脑空调投影仪等
32低值损耗品（价值1000元）：
321价值50元—1000元低值损耗品电话传真机文件柜办公桌椅等
322价值49元低值易耗品中包括部门需品需品
3221部门需品：传真纸复（写）印纸印纸墨水胶水订书机回形针计算器文件栏笔筒文件夹等
3222需品：签字笔（芯）圆珠笔（芯）铅笔笔记双面胶回形针信笺纸等
4理部门
行政部公司日常办公品理部门负责行政物资理工作
5行政物资采购
51行政物资采购条件
511行政物资行政员月5号前进行集中采购
512部门月填制办公品需求单部门审批递交行政部 两种条件少满足种时应着手办理行政物资采购相关事宜：
a部门需公司库房没备存该类行政物品
b库房该类行政物资数量低品需求量
52行政物资采购流程
521满足物资采购条件时行政部库存记录提出采购申请填写行政物资采购申请单（详见附件1）
522价值1000元低值损耗品分行政副总理审核
523价值1000元行政物资分行政副总理审核总理审定
524价值20000元行政物资分行政副总理总理双审核会审定
525行政部物资理相关员审定行政物资采购申请单进行采购
（1）采单源采购方式（包括定点采购）遵循择优原权限行政部门行政部分副总确定供应商
（2）采购办公品货行政员送货单进行验收核（名称规格数量单价金额质量等）误送货单（式二联）签字逐登记电脑中然送货联留存类送货回单联交送货带回送货单位做结算
（3）付款方式行政部收供货单位发票须电脑中登记数存根送货单核误填写付款通知单逐级审核签字做登记交财务处负责支付结算
（4）办公品行政部根部门提需求进行分发部门登记写明日期品名数量等需时领填写领登记表
注意事项：
a部门2530号递交办公品需求表行政部
b先审批购置原未审批购置办公品予报销
c部门领办公品（固定资产）挪做私避免浪费 损坏丢失
526供应商选择行政部年初三家供应商进行综合价选择价低质优供应商日常采购货物进行供货签定协议供货合
527行政物资般行政部供应商采购电子类行政物资（计算机）行政副总意授权相关部门采购
528特殊需求行政物资行政部进行三家供应商价选择价低质优供应商方采购
529行政部应建立行政物资库存量档案月限定时间清查账发现库存物资够应时添置
6行政物资入库
61检验合格采购物资办理物资入库手续
62行政物资入库流程
621采购行政物资交物资理相关员理
622物资理员次清点购销合行政物资采购申请单列项指标质量数量
623清点误根入库物品时间型号等填写行政物资入库明细表（详见附件2）时备份存档
63行政物资入库求
631拒绝合格手续齐全物资入库杜绝见入库单见实物现象
632入库时行政部相关员必须查点物资数量规格型号合格证件等项目发现物资数量质量合格时办理入库手续
633领行政物资需退库时必须物资理员填写物资入库单办妥手续方入库
634员离职时物资理员分派行政物资收回入库物资回收时保意损坏造成损失者酌情赔偿
7行政物资领
71行政物资领
711规划公司固定资产行政物资员工入职时岗位职级等应标准领原增补破损残旧需更换必须行政部提出申请
712低值损耗品领历史记录(半年耗均数)验法(估计消耗时间)设定领频率部门员工作状况时调整发放频率时低值损耗品领实行旧换新原纯消耗品列
72行政物资领流程
行政物资领填写行政物资领申请单（详见附件3）部门负责签字确认方领
73行政部行政物资领申请单附着行政物资出库明细单存档物资领单列名目领发放行政物资
74行政物资领求
741着节约愿原领少领应量节约
742需旧换新行政物资发生遗失更换时视具体情况予定济赔偿
743新入职职员职时需领行政品力资源部流程统行政部提出行政品申领求
744物品领遵谁领谁理原物资申请者负责部门物资该部门负责负责具体界定范围参考制度第三条
745领行政物资严禁带回家
8行政物资报修
81行政物资报修条件
两种条件时满足损坏物资交行政部联系维修中属物资提出报修申请部门物资该部门负责申请
811价值50元低值损耗品固定资产
812物资正常工作中然磨损等原造成非损坏
82行政物资报修流程
821损坏物资电脑传真机等电子产品物资先行联系系统集成部技术员进行初期检查维修调试
822系统集成部调试确定发生严重损坏行政物资物资者行政部提出维修申请填写行政物资报修申请单（详见附件5）物资采购相应审批标准相关负责审核审定
823行政部审定通行政物资报修申请单联系维修单位维修申请单存档
824修理完毕理员员做维修记录物资者记录单签字
825维修时需更换零部件需报修员物资采购流程物资领流程办理相关手续
83行政物资报修求
831等原造成物资损坏报行政部维修产生费须承担
832办公物资造成损坏维修费出者承担
833行政部作维修记录时必须行政物资报修申请单附维修簿存档便公司日物资清查理
9行政物资报废
91行政物资报废条件
两种条件时满足办理行政物资报废：
911划分公司固定资产行政物资
912期满丧失效种原造成损坏法修理维修价值
92行政物资报废流程
921物资损坏部门负责行政部提出物资报废求
922行政部员填写行政物资报废申请单（详见附件7）详细填写物资分类号编号名称规格型号单价数量等资料
923行政部申请表交行政部负责处组织相关员进行初审提出报废初审意见利价值交报修员利价值交分行政副总理审核作报废处理
924行政部员根行政物资报废申请单列名目部门收回报废物资
925行政部员行政物资报废申请单财务处销账做帐物时注销
93行政物资报废求
931保证物资常处良状态账实相符法妥善存放物资专项报废外物资报废年年终进行次
932固定资产报废必须相关领导专业员行政部员财务员等相关员会鉴定物资报废流程严格执行
933部门保保养善造成物资报废应部门负责写出详细报告根损失程度承担济赔偿
934报废物资批准报废必须实物交回行政部处理意丢弃
935修旧利废价值应充分实现利价值进行物资维修工作意做报废处理
10行政物资清查
101行政物资清查条件
公司应价值100元行政物资做定期清查核算
102行政物资清查流程
1021行政物资清查工作开始前行政部负责布置清查工作确定清查范围时间应达求
1022行政部相关员台帐符合清查条件行政物资实际物资进行核行政物资领申请单行政物资入库明细单行政物资出库明细单做具体校时行政部员应停止行政物资收发活动物资分类摆放序严禁实物流动
1023物资清查中发现帐实符应时查明原书面形式出相应处理意见价格根物资采购报批标准报相关负责审核审定
1024审定确定差异处理决定相关责处置决定
103行政物资清查求
1031行政部负责季季末进行行政物资清查年年末会物资部门财务部等部门进行年度盘点工作记录装订成册保存档
1032清查程中分配专负责清点专负责记录专负责监督清查程中保证清点数量准确外关注类行政物资价值减损超储积压浪费等现象
1033清查程中固定资产需作报废处理必须审批程序相关领导审核批准处理否律准行调整
1034清查中遇固定资产缺失质量问题（超期老化变质损坏等）应时书面形式相关领导汇报台帐理员等疏忽等身原造成公司固定资产帐实严重符须视具体情况予济处罚
11附
111行政物资理严格制度执行责落实岗位失责相关制度惩处
112制度修订解释属行政部
113制度签发日起生效
附件：
1行政物资采购申请单
2行政物资入库明细单
3行政物资领申请单
4行政物资出库明细单
5行政物资报修申请单
6行政物资报废申请单
7行政物资采购流程图
8行政物资入库流程图
9行政物资领流程图
10行政物资报修流程图
11行政物资报废流程图
12行政物资清查流程图
[正文]
附件1：
行政物资采购申请单
申购部门： 年 月 日
物资
名称
参考型号
规格
库存
采购
数量
预计
单价
预计
年限
采购
途
审核意见
审定意见
备注
附件2：
行政物资入库明细单
采 购 日 期
入 库 日 期
入 库 物 品 清 单
序 号
物 资 名 称
型 号 规 格
数 量
单 价
采购签字
物资理员签字
附件3：
行政物资领明细单
领日期
领
出 库 物 品 清 单
序 号
物 资 名 称
型 号 规 格
数 量
单 价
部门负责签字
物资理员签字
附件3：
行政物资出库明细单
出库日期
出 库 物 品 清 单
序 号
物 资 名 称
型 号 规 格
数 量
单 价
物资理员签字
附件5：
行政物资报修申请单
申请部门
申请
申请日期
申
请
容
物资名称
型号规格
损坏原
行政部负责
审核
审定
备注
附件6：
行政物资报废申请单
申请部门： 年 月 日
财产编号
物资名称
单 位
数 量
单 价
金 额
型号规格
类号
财产号
生产厂家
出厂年月
年限
部门负责意见
物资现状
报废原
检测单位
意见
技术鉴定情况
鉴定：
行政部负责
意见
审核意见
审定意见
附件7：
附件8：
附件9：
附件10：
附件11：
附件12：
— END —
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行政物资理制度
1目
规范公司行政物资理明确行政物资理流程保证公司行政物资合理配置特制定制度
2范围
指公司日常行政办公非生产相关物资采购入库领维修报废清查等系列理工作适公司全体部门
3行政物资分类
公司行政物资分两类分固定资产类低值损耗品类
31固定资产（价值1000元）印机电脑空调投影仪等
32低值损耗品（价值1000元）：
321价值50元—1000元低值损耗品电话传真机文件柜办公桌椅等
322价值49元低值易耗品中包括部门需品需品
3221部门需品：传真纸复（写）印纸印纸墨水胶水订书机回形针计算器文件栏笔筒文件夹等
3222需品：签字笔（芯）圆珠笔（芯）铅笔笔记双面胶回形针信笺纸等
4理部门
行政部公司日常办公品理部门负责行政物资理工作
5行政物资采购
51行政物资采购条件
511行政物资行政员月5号前进行集中采购
512部门月填制办公品需求单部门审批递交行政部 两种条件少满足种时应着手办理行政物资采购相关事宜：
a部门需公司库房没备存该类行政物品
b库房该类行政物资数量低品需求量
52行政物资采购流程
521满足物资采购条件时行政部库存记录提出采购申请填写行政物资采购申请单（详见附件1）
522价值1000元低值损耗品分行政副总理审核
523价值1000元行政物资分行政副总理审核总理审定
524价值20000元行政物资分行政副总理总理双审核会审定
525行政部物资理相关员审定行政物资采购申请单进行采购
（1）采单源采购方式（包括定点采购）遵循择优原权限行政部门行政部分副总确定供应商
（2）采购办公品货行政员送货单进行验收核（名称规格数量单价金额质量等）误送货单（式二联）签字逐登记电脑中然送货联留存类送货回单联交送货带回送货单位做结算
（3）付款方式行政部收供货单位发票须电脑中登记数存根送货单核误填写付款通知单逐级审核签字做登记交财务处负责支付结算
（4）办公品行政部根部门提需求进行分发部门登记写明日期品名数量等需时领填写领登记表
注意事项：
a部门2530号递交办公品需求表行政部
b先审批购置原未审批购置办公品予报销
c部门领办公品（固定资产）挪做私避免浪费 损坏丢失
526供应商选择行政部年初三家供应商进行综合价选择价低质优供应商日常采购货物进行供货签定协议供货合
527行政物资般行政部供应商采购电子类行政物资（计算机）行政副总意授权相关部门采购
528特殊需求行政物资行政部进行三家供应商价选择价低质优供应商方采购
529行政部应建立行政物资库存量档案月限定时间清查账发现库存物资够应时添置
6行政物资入库
61检验合格采购物资办理物资入库手续
62行政物资入库流程
621采购行政物资交物资理相关员理
622物资理员次清点购销合行政物资采购申请单列项指标质量数量
623清点误根入库物品时间型号等填写行政物资入库明细表（详见附件2）时备份存档
63行政物资入库求
631拒绝合格手续齐全物资入库杜绝见入库单见实物现象
632入库时行政部相关员必须查点物资数量规格型号合格证件等项目发现物资数量质量合格时办理入库手续
633领行政物资需退库时必须物资理员填写物资入库单办妥手续方入库
634员离职时物资理员分派行政物资收回入库物资回收时保意损坏造成损失者酌情赔偿
7行政物资领
71行政物资领
711规划公司固定资产行政物资员工入职时岗位职级等应标准领原增补破损残旧需更换必须行政部提出申请
712低值损耗品领历史记录(半年耗均数)验法(估计消耗时间)设定领频率部门员工作状况时调整发放频率时低值损耗品领实行旧换新原纯消耗品列
72行政物资领流程
行政物资领填写行政物资领申请单（详见附件3）部门负责签字确认方领
73行政部行政物资领申请单附着行政物资出库明细单存档物资领单列名目领发放行政物资
74行政物资领求
741着节约愿原领少领应量节约
742需旧换新行政物资发生遗失更换时视具体情况予定济赔偿
743新入职职员职时需领行政品力资源部流程统行政部提出行政品申领求
744物品领遵谁领谁理原物资申请者负责部门物资该部门负责负责具体界定范围参考制度第三条
745领行政物资严禁带回家
8行政物资报修
81行政物资报修条件
两种条件时满足损坏物资交行政部联系维修中属物资提出报修申请部门物资该部门负责申请
811价值50元低值损耗品固定资产
812物资正常工作中然磨损等原造成非损坏
82行政物资报修流程
821损坏物资电脑传真机等电子产品物资先行联系系统集成部技术员进行初期检查维修调试
822系统集成部调试确定发生严重损坏行政物资物资者行政部提出维修申请填写行政物资报修申请单（详见附件5）物资采购相应审批标准相关负责审核审定
823行政部审定通行政物资报修申请单联系维修单位维修申请单存档
824修理完毕理员员做维修记录物资者记录单签字
825维修时需更换零部件需报修员物资采购流程物资领流程办理相关手续
83行政物资报修求
831等原造成物资损坏报行政部维修产生费须承担
832办公物资造成损坏维修费出者承担
833行政部作维修记录时必须行政物资报修申请单附维修簿存档便公司日物资清查理
9行政物资报废
91行政物资报废条件
两种条件时满足办理行政物资报废：
911划分公司固定资产行政物资
912期满丧失效种原造成损坏法修理维修价值
92行政物资报废流程
921物资损坏部门负责行政部提出物资报废求
922行政部员填写行政物资报废申请单（详见附件7）详细填写物资分类号编号名称规格型号单价数量等资料
923行政部申请表交行政部负责处组织相关员进行初审提出报废初审意见利价值交报修员利价值交分行政副总理审核作报废处理
924行政部员根行政物资报废申请单列名目部门收回报废物资
925行政部员行政物资报废申请单财务处销账做帐物时注销
93行政物资报废求
931保证物资常处良状态账实相符法妥善存放物资专项报废外物资报废年年终进行次
932固定资产报废必须相关领导专业员行政部员财务员等相关员会鉴定物资报废流程严格执行
933部门保保养善造成物资报废应部门负责写出详细报告根损失程度承担济赔偿
934报废物资批准报废必须实物交回行政部处理意丢弃
935修旧利废价值应充分实现利价值进行物资维修工作意做报废处理
10行政物资清查
101行政物资清查条件
公司应价值100元行政物资做定期清查核算
102行政物资清查流程
1021行政物资清查工作开始前行政部负责布置清查工作确定清查范围时间应达求
1022行政部相关员台帐符合清查条件行政物资实际物资进行核行政物资领申请单行政物资入库明细单行政物资出库明细单做具体校时行政部员应停止行政物资收发活动物资分类摆放序严禁实物流动
1023物资清查中发现帐实符应时查明原书面形式出相应处理意见价格根物资采购报批标准报相关负责审核审定
1024审定确定差异处理决定相关责处置决定
103行政物资清查求
1031行政部负责季季末进行行政物资清查年年末会物资部门财务部等部门进行年度盘点工作记录装订成册保存档
1032清查程中分配专负责清点专负责记录专负责监督清查程中保证清点数量准确外关注类行政物资价值减损超储积压浪费等现象
1033清查程中固定资产需作报废处理必须审批程序相关领导审核批准处理否律准行调整
1034清查中遇固定资产缺失质量问题（超期老化变质损坏等）应时书面形式相关领导汇报台帐理员等疏忽等身原造成公司固定资产帐实严重符须视具体情况予济处罚
11附
111行政物资理严格制度执行责落实岗位失责相关制度惩处
112制度修订解释属行政部
113制度签发日起生效
附件：
1行政物资采购申请单
2行政物资入库明细单
3行政物资领申请单
4行政物资出库明细单
5行政物资报修申请单
6行政物资报废申请单
7行政物资采购流程图
8行政物资入库流程图
9行政物资领流程图
10行政物资报修流程图
11行政物资报废流程图
12行政物资清查流程图
[正文]
附件1：
行政物资采购申请单
申购部门： 年 月 日
物资
名称
参考型号
规格
库存
采购
数量
预计
单价
预计
年限
采购
途
审核意见
审定意见
备注
附件2：
行政物资入库明细单
采 购 日 期
入 库 日 期
入 库 物 品 清 单
序 号
物 资 名 称
型 号 规 格
数 量
单 价
采购签字
物资理员签字
附件3：
行政物资领明细单
领日期
领
出 库 物 品 清 单
序 号
物 资 名 称
型 号 规 格
数 量
单 价
部门负责签字
物资理员签字
附件3：
行政物资出库明细单
出库日期
出 库 物 品 清 单
序 号
物 资 名 称
型 号 规 格
数 量
单 价
物资理员签字
附件5：
行政物资报修申请单
申请部门
申请
申请日期
申
请
容
物资名称
型号规格
损坏原
行政部负责
审核
审定
备注
附件6：
行政物资报废申请单
申请部门： 年 月 日
财产编号
物资名称
单 位
数 量
单 价
金 额
型号规格
类号
财产号
生产厂家
出厂年月
年限
部门负责意见
物资现状
报废原
检测单位
意见
技术鉴定情况
鉴定：
行政部负责
意见
审核意见
审定意见
附件7：
附件8：
附件9：
附件10：
附件11：
附件12：
— END —
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