营销系统管理手册

 营销系统理制度汇编目录
1．总部财务理制度 ……………………………………3
2．分公司暂行财务制度 …………………………………14
3．三包机理规定 ………………………………………49
4 全国顾客服务中心直效营销理规定（暂行） ……59
5 顾客服务部配件理规定 ……………………………61
6 服务费结算理规定 ………………………………68
7 安装维修费结算监控考核理规定 …………………81
8 产品责事处理理规定 …………………………84
9 科龙特许服务网点建立撤消理规定 …………90
10 科龙营销系统年度服务营销营计划理规定 …98
11 服务质量监测考核理规定 ……………………99
12．户电信投诉处理规定 ………………………100
13顾客服务中心营理规定 ………………………101
14 顾客服务部技术理规定 …………………………105
15科龙集团传播费合理规定 ………………120
16 科龙集团整合传播部价格招标理规定 ………140
17 分公司财务员传播费理责权注意事项 ……144
18 科龙集团分公司传播项目动态价格指导 …………147
19 科龙集团广告促销物料理规定 …………………149
20 科龙集团公关礼品理制度 ………………………154
21 科龙集团媒介理规定 ……………………………158
22 科龙集团广告创意方案评审规定 ………………161
23 科龙集团新闻发言制度 ……………………169
24 科龙集团公关新闻网络理规定 …………………171
25 科龙集团二级广告服务商理规定 ………………174
26 营销系统事行政制度 ……………………………180
27 保险索赔界定索赔程序 ………………………301
28 调货理程序 ………………………………………304
29 广东省汽车运输求 ……………………………305
30 冰箱运输理程序 …………………………………308
31 空调发货理程序 …………………………………323
32 营销系统关运输意外处理办法 ………………328
题目： 总部财务理制度


前言：适应市场发展需提高科龙集团营销系统快速反应力规范营销系统财务理特制定营销系统总部暂行财务制度

财务制度包括财务审批制度预算理制度资金理制度费报销制度备金理制度合理制度等制度公司领导批准日起实行仅适科龙集团营销系统总部部门解释权修订权属营销财务部

第章：财务审批制度

财务预算（项目立项）理
1． 营销系统切收支均须纳入预算理系统
2． 营销系统部门编制部门预算（立项）部门预算基础编制营销系统总预算
3． 预算审批权限：
—年度销售预算（收入支出预算）营销副总裁批准
—调整年度预算销售量营销政策营销副总裁批准
—年度总预算范围销售量预算销售费预算月度调整部正部长（总监）（正部长部长批准）营销财务理部部长批准

二 价格审核合理
1． 范围：总部发生广告项目固定资产购置租赁合运输费等单项合金额均需事前进行审价
2． 范围：总部发生立项批准总限额控制项目单项价格必须事前审价
3． 范围：分公司发生广告项目固定资产购置租赁合运输费等分公司财务制度执行
4． 应审价项目须进行招标竞价（营销系统审价理办法）
5． 预算5万元（含5万元）单项费合付部长干部审批5万元10万元者正部长（副总监）（正部长持工作部长）审批10万（含10万）20万者总监审批20万元（含20万元）营销副总裁审批预算外切费营销财务部部长集团财务资源部部长意营销副总裁审批财务副总裁审批集团总裁批准开支
6 预算额度市场调研费公关项目咨询费培训费等费5万元（含5万元）职部长审批10万元（含10万元）正部长（总监）（正部长部长）审批10万元营销副总裁审批
7 项目单项金额超5000元者应费发生前签定济合




三资金计划理
¨ 资金计划营销部门提出财务预算托月度年度收支预算总额控制
1资金计划审批
Ø 年度资金计划部门编制营销财务部审核衡呈报营销副总裁批准
Ø 月营销财务理部汇总部门月资金计划实际执行情况报营销副总裁报财务资源部
1． 资金计划编制
Ø 销售货款回笼计划：年度预算编制月度销售货款回笼计划营销部口理
Ø 营销费资金计划：年度预算编制月度计划

四 支出审批权限
¨ 费容：
宣传广告费样机费专柜店招订货会维修费（安装费）销商奖励储运装卸费（含仓租）二次配送费营销员工资差旅费保险费省办事处维修中心营销总部项日常费（办公费水电费邮电费物业理费低值易耗品房租设施购置费折旧等）会议费培训费出口销售费等
¨ 已合费支出审批程序（：宣传广告费储运装卸费租赁合固定资产购置）：
已列入预算项目月资金计划中已批准意开支付款申请单附发票已签批合申请单专项报告（复印件）时需原领导审批副部长批准
程序简化：
办 部门 （副）部长（授权） 财务部门审核安排付款
¨ 未签定合纳入预算根销售额提费批准预算外费列程序批准支付：
1． 进场费送展样品机展示样板机专柜货店招：正部长（总监）（正部长部长）审批
2． 维修费（安装费）支付：参顾客服务部相关规定执行
3． 日常费开支审批权限
Ø 公司总部营销部门科室日常费
u 范围：办公费差旅费邮电费水电费运杂费维修费（非产品）会议费物料消耗福利费杂费等
Ø 审批权限：
－差旅费：
出差员申请→科室→（副）部长→部门登记台帐
（副）部长正部长（总监）差旅费级领导（授权）审批
－日常费科科长控制发票（副）部长审批
Ø 述费部门分公司预算开支营销财务理部审核报销超预算部份原予报销特殊情况须报请集团财务部意营销副总裁批准予报销
4．没采购合办公设施生活设施低值易耗品购置审批权限
Ø 购置时列程序审批：
u 固定资产购置
属预算范围：
办部门申请 审价 正部长（总监）审批 营销财务理部设立台帐
（正部长部长）
属预算范围外原准开支特殊情况报集团财务资源部意营销副总裁批准方开支
u 非固定资产购置审批程序：
办部门申请 审价 （副）部长（授权）批准
u 营销系统基配置（设备种类价格数量）专门规定审价程序程序变
Ø 没提项开支属承包范围（副）部长审批属承包范围部门申请报营销副总裁批准
Ø 分公司分公司财务理制度关规定执行
5．销商奖励
Ø 营销方案奖励（含返利）销售部长营销财务理部部长批准
Ø 根营销方案赋予分公司理权限分公司理批准
Ø 营销方案外奖励（含返利）方案集团总裁批准支付时销售部长营销财务理部部长批准
6 营销员工资
Ø 营销员工资方案年度预算中体现营销副总裁批准
Ø 月度营销员工资计算发放品牌总监批准职部门部部长批准
7 出口销售费
国际营销部部长根年度出口预算批准支出超出预算部分集团总裁批准
8 加快费结算速度费支出审批报告采传真件作支付入帐（必时通电话确认）事定期补回审批文件正

五． 审批时间求
总部级干部审批时间超8时外审批时间超24时


六．
1． 销商退款 分公司理提出报告营销财务理部进行帐核实销售部长营销财务理部部长批准执行
2． 销商差价 营销部制定差价方案组织商业库存盘点工作盘点结果分公司理公司派出员商业单位确认营销部总监营销财务理部部长批准
3． 销商退换货 分公司理中转仓库理员商业单位确认（副）部长审批送营销财务理部核实办理相应帐务处理
4． 赊销：20万元营销财务理部部长审批20万元（含20万元）营销副总裁审批
5． 产品价格调整：影响年度预算情况营销财务理部部长意营销副总裁批准年度预算产生良影响需营销财务理部部长集团财务资源部意营销副总裁财务副总裁审批集团总裁批准

七部门必需建立预算项目口台帐营销财务理部建立部门项目会计核算体系定期部门核相应帐目预算销售回笼情况严格控制

八． 财务监督审计
Ø 财务部门预算审批费支付程中行监督权进行部审计
Ø 集团审计部事审计程序营销业务合法性合规性合理性进行常规突击审计检查
Ø 查证事违反制度相关制度侵占公司财物损害公司利益影响业务正常运作视情况施行政处分济处罚直追究法律责


第二章： 预 算 理 制 度
总
1 更贯彻集团公司达营销系统长期目标短期营目标强化预算资源配置综合衡评价监督职健全预算理体制保障营销系统发展稳定效率特制定制度制度适营销系统
2 营销系统实行分级预算理制度现行架构指预算单位：
Ø 级预算：指冰箱空调营销系统预算
Ø 二级预算：指营销系统职部门预算
Ø 三级预算：指二级预算单位属科室分公司（中分公司预算参分公司财务制度）等
Ø 级总预算级预算级预算合成级预算单位必须严格遵守制度
Ø 预算年度公历1月1日起12月31日止
Ø 预算金额民币元计算单位涉外业务预算中外币金额财务资源部意汇率折算民币
Ø 预算变动成法基础编制

二 预算理职权（审核批准）
1 财务理部组织编制汇总级预算审核二级预算二级预算职部门组织编制汇总级预算审核级预算
2 预算单位报级预算前必须级预算单位负责签名确认项方案计划等必须预算单位负责营销财务部负责签名确认
3 级预算营销总裁批准财务理部批准级预算批准二级预算类推级预算单位营销财务部逐级分解批准级预算
4 营销财务部必须实事求审核预算编制合理部份符合集团整体利益求部份营销财务部权求预算单位限期更改
5 营销财务部监督检查级预算单位执行月营销付总裁汇报预算执行情况
6 级预算指定部门监督检查级预算级预算执行月营销财务部级单位负责汇报预算执行情况
7 营销财务部检查级预算编制执行情况时关横部门必须认真配合隐瞒实情拒绝提供相关资料
8 级预算单位变更影响级汇总预算级预算单位财务部批准级预算变更否须报级财务部门批准级预算变更须营销付总裁批准级预算批准非条程序改变
9 营销财务部门预算组织者级预算单位须财务部门求编制报送部门预算

三 预算范围容
1 销售预算包括方面：
2 营销方案：包括整体方案环境分析策方案市场推广方案价格方案折扣折方案客户激励方案费开支方案新旧产品销售方案客户开发理方案等方案预期达目标
3 营销计划：包括分月销售计划订货计划库存应收帐控制计划等
4 损益预算：销售费（含详细计算方法）销售成销售利润等
5 资金预算：现金收支计划包括货款回笼费开支等
6 资预算：固定资产更新改造维修购置计划等
7 总裁集团财务资源部需相关资料
8
四 预算编制
1 级预算单位应营销财务部规定时间格式等求编制报送预算方案具体求营销财务部发布通知准
2 营销财务部应时发编制预算通知求
3 级预算单位应参考年实际情况年工作方案编制预算
4 级预算单位编制预算时应贯彻顾全局实事求厉行节约确保重点原隐瞒收入虚报支出跨年度收支应单独列示
5 项开支预算必须详细列示计算开支途预期效果等
6 项计划预算均须月编制

五 预算执行
1 级预算预算单位负责组织执行
2 预算单位必须严格预算组织工作安排开支预算中安排级预算单位开支合理成费级预算单位意截留占挪
3 非营销财务理部集团财务资源部批准严禁预算外支出
4 预算单位项收入必须财务制度时入帐制造虚假收入截留占挪项收入
5 未营销财务部批准预算单位预算费明细项目串项目
6 级预算单位应月分析预算执行情况定期预算单位负责营销财务部汇报发现问题时应时提请相关部门负责采取措施予解决
7 二级预算单位须营销财务理部规定月5日前报月预算执行分析报告表格
8 预算年度结束二级预算单位须10日全年预算执行情况作出总结报营销财务理部
9 营销财务理部报预算分析进行检查审核核准作预算单位考核评价

六 违规责
1 预算单位预算编制时存隐瞒收入虚报开支情况营销财务部责令纠正严肃处理时追究负责行政责
2 违反预算规定隐瞒收入应预算开支费种手段转预算支出预算单位追究直接责济责行政责违法者追究法律责
3 违反会计核算规定规定科目进行会计核算级财务部门责令纠正时扣罚财务直接责员月工资严重者追究行政责
4 未规定程序擅变更预算造成原预算收入指标完成开支指标超额负责负责直接责追究行政责
5 财务员未营销财务理部集团财务资源部批准预算外开支予支付追究济责行政责

七 附
1 部门参制度制订部门预算理制度





第三章营销系统资金理制度

资金信息时全面供领导决策参考充分发挥资金营活动中作保障营销系统资金合理安排理特制定制度制度适应营销系统

资金计划：营销系统实行资金分级计划理制度具体：
1 级计划：指营销系统职部门
2 二级计划：指级计划单位属部室分公司
3 计划分类：资金计划分周计划月计划报计划时定相应材料例：合（协议）发票已批开支报告（方案）测算明细等
4 资金计划时间求：
Ø 周计划：部门周四午报周计划营销财务部项开支事项付款营销财务部周五午报集团财务部
Ø 月计划：部门月26日报月资金计划营销财务部营销财务部月底报集团财务资源部
5 资金计划安排销售回笼情况挂钩保持基衡营销财务部权职部门计划进行调整否决

二 资金信息：
1 资金信息汇入营销系统营理日报表中日报表包含冰箱空调信息容资金回笼销售量销售额费开支情况等
2 营日报表需信息资料营销系统职部门天午11：00务必资料报营销财务部营销财务部汇总整理天日报表报公司领导

三 资金计划执行监控
1 职部门资金计划实施必须严格预算控制超预算项目未集团财务资源部批准律资金计划中列支部门必须设立台帐笔开支登记入帐营销财务部月月实际开支反馈部部帐
2 部门建立完善系统资金计划工作流程明确级网络责员工作项目容完成时间等
3 原营销系统笔开支必须计划计划开支部已做计划总金额中调整营销财务部权优先安排紧急重项目
4 开支项目严格审批权限审批程序执行营销财务部项目进行审核包括：项目计划审批项目审价项目领导审批财务手续审核符合求报营销财务部部长审批支付
5 资金计划实行分级考核：营销财务部部门项工作进行检查考核
四 附表（附制度）
1 附表1营销系统资金动态理体系流程示意图
2 附表2营销系统营理日报表
3 附表3科龙集团资金计划表
4 附表4 部门资金付款计划明细表
第四章费报销制度

费报销更贴市场提高营销系统总部工作积极性加快市场反应速度营销财务部制定新总部（包括冰箱营销部空调营销营销部整合传播部营销财务部市场研究部顾客服务部营销行政事部物流部）费报销制度：

通讯费（手机费）报销标准
营销系统总部员标准限额报销：
1 集团营销副总裁：3000元月
2 营销部总监销售付总监：2000元月
3 部付总监销售区域总监财务理部部长整合传播部部长：1500元月
4 部部长：1200元月
5 部副部长：800元月
6 部长助理：600元月
7科级干部：400元月
8科员：出差10元天定额补助（免票）超出部分负责予报销
9科级干部出差报销时报销通讯费
10分公司类员通讯费报销标准见分公司财务理方案

二差旅费报销标准
1科级干部：出差搭飞机购买商务仓头等仓必须集团总裁副总裁批准方报销
2 科员：出差新疆蒙宁厦甘肃青海哈尔滨吉林辽宁沈阳外律搭飞机特殊情况部部长（总监）批准营销财务部部长意搭飞机
3 飞机票机场建设火车票长途汽车票（车站售出）效票实报实销
4 住宿费票限额报销标准集团相关规定执行（单位：元天）：
Ø 机场出差市区确需搭出租车票附书面报告部门部长意营销财务部部长批准报销城市出差报销两次次100元限报销超额部分予报销
5 出差补助报销标准：
Ø 省：市交通补助20元天（免票）伙食补贴20元天（免票）
Ø 省外：市交通补助50元天（免票）伙食补贴50元天（免票）
6 差旅费报销审批程序
出差报销申请科室审批部门审批营销财务部会计科专复核出纳报销

三 业务费报销
业务费部门单位达额度额度开支时票部门部长审批营销财务部予报销超额业务费财务部律予报销

四 办公费报销
1部门单位定编月50元滚动直年度结束超额办公费原予报销特殊情况部门申请营销财务部部长批准予报销
2 办公设施事行政部统规划购买属办公费开支范筹

五报销时财务认定假发票收财务予报销

六部门费预算开支超预算部分予报销请部预算严格控制费开支营销财务部定期报销费进行抽查审计发现违反规定相关责视情节予济处罚报请通报开等



第五章备金理制度


更控制理营销系统备金健全备金理体制保障公司发展稳定效率特制定制度

款标准：
1 营销系统科室员（含科长）备金款高限额1万元（含1万元）副部长级（含副部长）备金款高限额2万元（含2万元）款部必须登记台帐

二审批程序：
1营销系统科室员工出差员工需备金时 填写 款申请单 式二份 款单必须注明厂编
2 营销系统总部员备金款金额1万元 ( 含1万元 ) 部门部长审批
3 类员备金超标准款必须营销财务部部长加具意见营销副总裁批准提交营销财务部会计核算科出纳支付

五 返纳求扣罚标准：
1备金款原应工出差返回总部时返纳未时返纳 累计款金额少级标准年12月26日前返纳 超时间未返纳 应返纳全额逐月该员工月工资中扣直扣清应反纳额5予扣罚
2 副部长级员款1万元 款月起 会计期超 2月 单未返纳均分期扣罚该员工工资直年12月26日未返纳完 应返纳全额扣罚该员工月工资
3营销系统员工公款申请离职者 应觉清款 行政部财务部门签发清债确认单予办理离职手续 款末清债款离职 债务部门负责全额部门工资中扣
4 扣罚通知单年12月份26日前营销财务部财务员填写交扣罚部门部长扣罚部门月28日前反馈意见营销财务部时反馈视认罚
5 营销财务部财务员实扣罚集团财务部集团审计部发现责会计应返纳备金总额 1扣罚
6特殊情况需免扣罚跨年度返纳责部门申请说明原提供担保意书营销财务部部长批准备案方

四制度适营销系统总部编员分公司备金制度参分公司理手册


第六章营销系统总部合理制度


1 强化营销系统合理制度维护公司合法权益避免合风险制定理制度
2 理制度营销系统签订履行类合原性问题作出规定具体合理办法行制定
3 营销系统部门外进行销售劳动事采购广告租赁等业务活动涉金额时清结情况外应书面形式签订合
Ø 时清结指合协商签订履行终止时间完成
Ø 书面形式指合书信件数电文（包括电报电传传真电子数交换电子邮件）等形表现载形式
4 合签订必须国家关法律：中华民国合法中华民国民法通中华民国仲裁法中华民国民事诉讼法等营销系统部门分公司合理相关员须积极学关法律法规
5 合签订程序必须严格遵相应审核审批程序职权领导签字意签署须加盖公司公章
6 外签订合必须愿合法原合条款应量完善齐备应公司标准格式签订没标准格式般应必须具条款：
Ø 合方全称址法定代表开户银行帐号等
Ø 合标应具体清楚写明合指实物劳务数量质量包装等避免歧义特殊求应写明
Ø 合价款结算条款包括标物单价合总价款采取种方式时付款
Ø 合履行时间点方式般交货时间点合履行时间点明确双方风险法律责承担履行方式描述应准确明白歧义
Ø 合违约责条款明确违约责利保护公司合法权益督促方严格合约定履行合时严禁合中约定公司承担明显高违约责保护公司利益
Ø 解决纠纷约定纠纷终解决方式诉讼仲裁两种采取仲裁方式解决纠纷排法院诉讼辖权（劳动合外）应合中写明求提交仲裁事项仲裁机构名称否视效条款选择诉讼解决纠纷般情况应写明公司法院受理避免外法院方保护
7 公司外签订合应加盖公司公章办员签名便理
8 已签订合必须专建档保存合进行编号统计妥善保合相关文件原件备必时提供保善造成文件遗失导致公司损失予严厉处罚
9 合相关文件指合关联类法律文书包括合附件种确认书帐函变更合文书等法律文书合具相法律效力合效力作出补充修正
10 合签订合相关文件签订程序应参合签订程序职权领导批准取授权应加盖公司公章
11 合签订相关职部门须专合履行情况进行踪发现方身完全履行合出现情况时应时关领导汇报便公司快速积极采取措施避免损失
12 财务理部营销系统合理职部门负责草拟类合理制度发布类合标准格式提供法律意见法律手段解决合纠纷部门分公司执行合理制度情况进行监督等部门公司身职权部门发生合进行理协助财务理部进行合理工作
题目： 分公司暂行财务制度

第章：财务员理
财务组织
1 分公司财务组织财务会计出纳组成分公司财务组织职定位：分公司提供优质高效财务支持服务规范监督分公司财务运作
2 分公司财务员属总部委派分公司理员业务营销财务理部垂直领导考核分公司负责考核财务组织服务质素劳动纪律
3 营销财务部财务支持科分公司财务组织口领导科室具体负责事宜：
¨ 起草分公司财务规范化文件包括分公司财务制度等
¨ 指导分公司财务规范运作帮助分公司解决日常具体财务问题
¨ 监督分公司财务运作包括日常监财务审计
¨ 协调处理分公司财务科室科室关系包括处理分公司财务员投诉等
¨ 事宜

二财务员理
1 分公司财务员营销财务部负责招聘命培训考核解聘分公司财务负责领导分公司财务组织开展工作会计出纳受财务领导考核
2 分公司财务需定期时营销财务部汇报工作反映情况
3 分公司财务员薪酬考核分公司薪酬考核方案执行

财务员岗位职责职权
1 财务
a 岗位职责：
¨ 领导分公司财务员分公司提供优质高效财务服务支持规范监督分公司财务运作
¨ 确保分公司资金财产货物安全确保分公司资金规定确保部外部清晰
¨ 领导协财务员时质完成日常财务工作定期报送财务报表定期申报纳税
¨ 协调税局工商局银行等外部关系确保分公司业务正常开展
¨ 接受配合总部分公司日常监督财务审计
¨ 分公司领导总部安排工作
b 岗位职权：
¨ 权规范监督分公司财务运作违规操作权求纠正予拒绝
¨ 违反财务制度员权进行200元民币扣罚需处罚情况需报营销财务部备案
¨ 领导协调分公司财务员开展工作
2 会计
a 岗位职责：
¨ 协助配合财务做分公司财务理工作分公司提供时准确会计核算服务
¨ 确保帐目清楚清晰时质完成核算工作时报送财务报表申报纳税
¨ 工作中发现违规情况需时财务反映
¨ 分公司领导总部安排工作
b 岗位职权：
¨ 权规范监督分公司财务运作违规操作权求纠正予拒绝
3 出纳
a 岗位职责：
¨ 分公司提供高效便利优质资金收付服务确保资金安全时准确开具增值税发票
¨ 认真审核报销单付款单确保付款准确误时认真做现金银行日记帐确保资金收付帐目清晰
¨ 分公司领导总部安排工作
b 岗位职权：
¨ 符合求报销单付款单予报销付款应做解释工作告诉具体求

第二章：财务理制度

资金理
1 分公司资金实行收支两条线理分公司天现汇收入必须天班前存入收款专帐户第2天汇总部指定帐户分公司费开支费专户直接支付提取（具体货款汇划求费开支求分公司银行签订帐户清算监协议执行）
2 分公司开立银行帐户需报营销财务部审批分公司原家银行开立收款费两专银行帐户方便客户业务运作省分公司根具体情况营销财务部申请银行开立收款专户
3 分公司实现业务分帐核算分公司需相应设立冰箱收款专户费专户空调收款专户费专户性费原统冰箱费专户先支付定分摊办法分摊空调家电等业务承担时收足相应费
4 出纳必须建立银行承兑汇票登记台帐完整记录承兑汇票收取背书出纳收银行承兑汇票必须24时盖章背书总公司时办签收手续采特快专递带回营销财务部财务员应开户银行核定储备现金额度储备现金高超5000元
5 分公司出纳必须登记办事处笔货款收入办事处客户服务专员必须星期结束三天（遇星期天延天）星期未缴货款分公司出纳核销完毕
6 分公司理名义开设分公司备金存折统会计负责保会计登记该存折收支台帐存折支取存入出纳负责财务需定期检查督备金帐户收支情况
7 出纳应日结束编制报送分公司理财务份资金收支费日报表报告资金收支结存费发生情况
8 严格禁止性事项：
¨ 分公司截留挪货款
¨ 分公司贴现银行承兑汇票
¨ 分公司动收款帐户资金
¨ 分公司签发远期支票开出银行汇票银行承兑汇票
¨ 分公司签订款合担保合抵押合

二印鉴理开支审批程序
1 分公司需刻制分公司公章（刻制业务章合章）财务专章发票专章财务私章分公司负责私章分公司印章必须报营销财务部审批方刻制述印章全部分公司财务妥善规定保述印章员携带外特殊情况确信带出外报分公司财务意财务亲指定财务员带出
2 分公司银行帐户预留印鉴分公司财务专章分公司财务私章分公司财务专章财务负责保分公司财务私章发票专章支票出纳负责保分公司公章分公司财务保
3 分公司费开支必须适审核审批方开支财务分公司财务制度规定进行审核符合规定制度开支财务权拒绝付款营销财务部汇报情况分公司理审批具体审批程序：
¨ 外付款：申请填写款申请单――分公司理签名――财务审核――出纳付款（出纳开出支票汇单加盖财务私章财务加盖财务专章）
¨ 日常费报销：报销费单（发票收等）签名――分公司理签名――财务审核――出纳报销（注：业务费报销标准参营销财务部专项规定）
3． 冰箱费帐户开支费冰箱理审批空调费帐户开支费空调理审批属类似情况均参条款原执行

三备金理
1 分公司员备金分公司取（总部备金员应快清备金款转分公司取备金）分公司员离职前必须取备金分公司理分公司备金取进行控制果进行负责分公司员未清备金擅离职造成公司损失损失部分扣罚分公司工资总额奖金
2 分公司员备金款标准：分公司理财务编业务员超5000元编外业务员出纳会计超2000元司机超1000元般分公司办公室员未满3月试期业务员取备金出纳报销差旅费时应根备金取情况进行控制已超备金限额出纳需强制返纳
3 备金取手续：取填写款―――分公司理审批―――财务复核―――出纳出备金（取需签收）

四额开支财务审批制度
1 分公司日常办公需低值易耗品纸张笔色带晒鼓纯净水等外办公固定资产设施汽车空调冰箱电视橱具饮水机电脑印机传真机沙发椅凳电话等额固定设施均需报请总部审批方购置分公司装修费办公住宿租金均需报请总部审批方方订立合设施购买费开支审批程序：
¨ 分公司申请――分公司财务审核――事行政部行政科审核――财务理部部长审批
2 分公司关仓租费装卸费配送费等费支出需报请总部审批方签订合实施具体审批程序：
¨ 分公司申请―――分公司财务审核―――物流理部审核―――营销财务部部长审批

五货款结算方式：
1 银行汇票银行承兑汇票（背书银行承兑汇票均接受）
2 支票转帐电汇现款现汇客户分公司应开户银行确认资金帐情况信客户分公司发货前应确认赊销控制信额度
3 现金结算原应提请协助客户现金存入汇分公司指定收款帐号特殊情况出纳直接收取必须出具现金收（现金收式三联联作客户服务专员开单证客户出纳留存联）

六费支付理
1 分公司相关营理费应分公司费专帐户直接支付具体包括房租水电邮电物业理费仓租装卸费二次配送费费分公司全部员差旅费业务费零星费分公司报销述费分公司月提前营销财务部计划申请营销财务部核准资金拨入分公司费帐户（费销售收入总额定百分核定）
2 促销员顾客服务中心副外员工资分公司发放工资总额营销财务部拨入分公司费专户分公司需开户银行签订代发工资协议委托开户银行发放发放工资分公司应严格税法履行代扣代缴义务
3 述员工资外分公司员工资津贴补贴均总部直接发放储蓄帐号
4 分公司客户正常销售折返利激励分公司兑付（原全部求转货款开具发票时体现需支付现金客户需报请营销财务部审批）具体审批兑现程序根日营销部营销财务部联合签发文件执行
5 特殊开支例销售激励（客户激励零售推进等）等总部核算分公司规定核销
6 整合传播费安装维修费结算办法根营销财务部相关业务部门会签文件执行

七帐制度
1 开户银行帐
¨ 分公司财务月必须银行帐次帐户月未达帐项必须编制银行余额调节表
2中转仓帐
¨ 分公司财务月应核收发存帐仓库帐差异应时调整
3客户帐
¨ 分公司月必须客户帐欠款余额确认业务员客户帐确认责月财务结帐持相关客户帐项客户帐
¨ 分公司财务月结帐应时印客户帐项转交相关业务员帐程中需协助业务员客户帐
¨ 业务员未时客户帐未余额确认函返回分公司财务分公司财务权授权处罚金额视具体情况业务员进行扣罚（需报营销财务部备案）
¨ 客户意屡次分公司帐确认余额分公司财务权扣留返利激励等情节严重分公司理协商停止发货
4总公司帐
¨ 总部月省分公司发出帐单求分公司进行核确认余额分公司应分公司实际收货物资金进行确认
5 差异处理
¨ 帐中发现差异属正常差异差错分公司行调整帐务属盘赢盘亏坏帐等特殊情况应书面报请营销财务部审批作帐务处理

八资产盘点制度设备登记制度
1 存货（包括正品沉淀箱配件促销品等）年全面盘点2次月抽查1次编制存货盘点表
2 出纳备金月盘点1次财务会计监盘编制备金盘点表
3 分公司固定资产办公设备专台帐登记年盘点1次财务会计监盘编制填写盘点表
4 具体盘点时间分公司行掌握盘点次数少述规定次数

九发票返纳扣罚
1 预付款项分公司财务应时提醒督促相关办时返纳发票办预付款项付出应时返纳相关单（发票收）付款两月未返纳发票分公司财务月未返纳金额10％扣罚责直扣完未返纳金额止

十总公司送货单传递送货核
1 总公司送货分公司中转仓时中转仓仓员应实际入仓数签收送货单货物短缺损坏情况应送货单注明中转仓仓员收货应填制入库单式两联联仓库保联送分公司财务入帐
2 分公司申请总公司直接货物送分公司客户司机应求分公司客户实际收货物情况签收送货单（需加盖单位公章效印章）客户发现货物短缺损坏情况应总公司送货单注明物流理部应求运输车队司机签收送货单中联带特快转递分公司财务联交总公司物流理部结算运费
3 总公司物流理部应月15日28日两截期分两次省分公司财务核总部送货数存差异数应踪分析列明运输途运输短缺运输损坏货物分公司确认收货物物流理部方交营销财务部开具相应销售发票未分公司财务确认总公司发货数物流理部转交营销财务部开具发票

十运作监督违规责
1 营销财务部财务支持科具体负责分公司日常运作监督分公司财务审计分公司财务审计年少两次
2 分公司财务分公司财务规范化运作第责发现分公司违规操作需承担相应理责责时汇报分公司财务运作情况
3 分公司违规操作分公司相关责（直接责相关理员）承担责：
¨ 性质严重未造成公司损失公司处定济扣罚行政处分
¨ 性质严重造成公司损失公司求赔偿损失处行政处分（例：开）构成犯罪（侵占资金货物超定数额）坚决移交司法机关处理

第三章：收款发货流程

总：
1 分公司必须恪守现款现货原发货信额度客户必须确保赊货金额控制信额度
2 发货计划采批次少批量发货方式加快货源分流速度避免中转仓商业库存沉积
3 根物流理部提供配车标准分公司客户服务专员应合理制定客户发货计划满足配车求

二分公司收款发货客户流程（现款现货）
1 客户银行汇票银行承兑汇票现金交分公司出纳出纳收款编制审核收款单增加客户帐余额
2 分公司客户服务员根客户货计划编制审核销售定单次编制销货出库单
3 客户服务员印出相应销货出库单交出纳复核出纳加盖分公司发票专章分公司出纳销货出库单开出销售发票客户
4 客户加盖分公司发票专章销货出库单前分公司中转仓提货仓员必须述效销货出库单准发货
5 分公司物流理员根中转仓记录客户实际提货数仓存系统中录入出库单
1 客户提货时必须出具货款票盖公章货证明
2 销货出库单式四联第联存根联开单保存第二联仓库联作发货证明第三联财务记帐联第四联提货存作购货
3 销货出库单开出日起五天必须提货（遇节假日延）五天动失效仓库发货张出仓单提货次数超两次（）

三 分公司赊货客户流程（信赊销）：
分公司客户获信额度客户信额度提货具体操作流程：
1 分公司财务根营销财务部核定客户高信额度客户资料中设定该客户高信额度
2 分公司客户服务员根客户货计划编制审核销售定单（电脑会提货额控制信额度）次编制销货出库单
3 客户服务员销货出库单交出纳复核加盖分公司发票专章分公司出纳销货出库单开出销售发票客户
4 客户加盖分公司发票专章销货出库单前分公司中转仓提货仓员必须述效销货出库单准发货
5 分公司物料理员根中转仓记录客户实际提货数仓存系统中录入出库单

四 办事处收款发货流程（指分公司设办事处）
1 办事处客户服务专员受理客户货申请审核货款误开具手工出仓单手工出仓单货款复印件传真分公司客户服务专员
2 分公司客户服务专员收传真手工出仓单货款审核误货款证明传真件交分公司出纳编制审核收款单增加客户帐余额
3 分公司客户服务员根客户货计划编制审核销售定单次编制销货出库单
4 客户服务员印出相应销货出库单交出纳复核出纳加盖分公司发票专章分公司出纳销货出库单开出销售发票客户
5 分公司客户服务专员销货出库单传真办事处办事处客户服务专员收分公司销货出库单求客户手工出仓单签名
6 客户加盖分公司发票专章销货出库单传真件办事处手工出仓单两单发货
注：办事处客户服务专员必须资金理求定期分公司核销货款

五分公司委托总公司直接发货客户流程
1 客户提货时必须出具货款票盖公章货证明
2 客户银行汇票银行承兑汇票现金交分公司出纳出纳收款编制审核收款单增加客户帐余额
3 分公司客户服务员根客户货计划编制审核销售定单次编制销货出库单
4 分公司客户服务专员根客户货证明填写采购定单交出纳复核加盖发票专章客户服务员加盖发票专章采购定单 分公司发货委托书传真客户服务科
5 客户服务科区域计划员根库存衡发货计划开出销售出库单时销货出库单送物流理部储运科安排发货
6 货物发出物流理部时发货计划执行情况发货计划踪表形式反馈客户服务科客户服务科发货计划踪表传真分公司
7 分公司客户服务专员根客户收货情况开具销货出库单分公司出纳根销货出库单开具销售发票财务会计记帐

第四章：信理制度

前言
¨ 促进销售增长降低营风险加快应收帐款回收减少坏帐损失特制定理制度

二适范围：
¨ 制度适营销系统总公司省分公司

三信理机构
1 营销财务部信理口理部门营销财务部财务支持科具体负责信理制度起草信评级信额度核定坏帐法律追收等职
2 分公司财务具体负责客户信额度控制日常货款监控追收信情况踪反馈等事宜
3 分公司理业务员承担信理直接责应确保客户资信资料属实督促客户回款时反映客户资信情况理客户呆帐坏帐相应承担济责
四 信方式
1票结
a 票结指信额度分公司先客户发货开具相应销售发票客户收分公司销售发票规定期限分公司支付货款种结算方法
b 票结适分公司型资信优良零售客户型百货商店型专卖店型超市等客户
c 采票结客户分公司财务相关业务员必须确保5工作日销售发票送客户求客户7工作日相应货款支付分公司
2 循环信额度
a 循环信额度指动循环信额度客户未额度提货支付相应欠款该额度动生效
b 循环信额度适分公司优秀资信优异型零售客户
c 循环信额度长期限超3月欠款超3月循环信额度年评定次
3 时信额度
a 时信额度指时提货需15天支付欠款额度
b 时信额度时需提货客户

五信额度申请
1符合列条件客户省分公司均报送相关资料申请信额度：
¨ 销科龙公司产品年营销额100万元合法零售商
¨ 时具批零业务销科龙公司产品年营业额300万元合法批发商
¨ 应收帐款余额低销科龙公司产品营业额30
¨ 零售额前3名型百货商店型电器专营店型超市
2．信额度申请相关材料
¨ 申请表份（格式见附表）
¨ 营业执税务登记证复印件份
3．信额度申请审批流程
a 业务员提出申请―――分公司理审核―――销售部部长（副部长）审核―――财务支持审核（10万元含10万元）―――营销财务部部长审批（10万元30万元含30万元）―――营销副总裁批准（30万元1000万元）
b 信额度审批权限
¨ 10万元（含10万）―――营销财务部财务支持科科长需报部长备案
¨ 10万30万元（含30万元）―――营销财务理部部长
¨ 30万元1000万元―――营销副总裁

六客户信评价
1评价时间
¨ 年11月份
1 评价组织
¨ 营销财务部财务支持科领导分公司财务协助
2 具体评价办法
信评价营科龙公司产品营业额款记录违约情况固定资产等方面客户信情况进行评价评价标准：
序号
评价指标
标准值
标准分
评价分
备注
1
营业额（科龙）
1500万
25


2
货款回收率
100
45


3
回款时率
100
20


4
固定资产
400万
10


5
违约情况
0次
0

违约次扣5分


3 信评价相应级相应理
信评分
信等级
信额度
信期限
90100分
信等级1 CR1
100万（客户特殊处理）
三月
8090分
信等级2 CR2
50万
二月
7080分
信等级3 CR3
30万
二月
6070分
信等级4 CR4
20万
月
5060分
信等级5 CR5
10万
月
50分
信等级6 CR6
予信额度
现款现货

七信总额控制
1 年全部客户信额度突破年含税销售收入3％
2 省全部信额度突破年含税销售收入3％具体客户信额度必须根客户具体资信情况考虑否予
3 单客户信额度高突破1000万元

八日常信理
1 客户业务员分公司财务信理日常理应密切关注信额度客户提货货款回笼信状况变动情况出现呆帐坏帐时采取预防补救措施
2 分公司财务必须确保客户信控制批准金额超额度提货求必须予阻止应月财务报告中反应信客户情况
3 出现种情况时分公司必须立停止客户提货着手开展应收帐款回收工作：
¨ 规定信期限未回款（次开单时必需先行回收赊销额货款实行现款现货）
¨ 批准信额度已完毕
¨ 连续两月未分公司发生业务
¨ 客户情况发生较异常变化企业改组法代表企业名称更注册资减少企业破产等立反馈营销财务部
¨ 严重影响客户资信情况

九呆帐追收
1 呆帐指欠款逾期超3月应收帐款
2 客户业务员分公司理呆帐追收第责分公司财务营销财务部协助分公司进行追收
3 需采法律程序追收应收帐款分公司必须时追收资料报送营销财务部财务支持科法律办法律办审核相关资料决定派委托分公司事务进行追收

十呆帐处罚
1客户处罚
¨ 逾期超30天客户欠款额扣留项返利奖励欠款未清前分公司结算返利奖励
¨ 逾期超60天客户扣留类返利奖励外立取消信额度年度考虑信额度
2 业务员处罚
¨ 客户欠款逾期60天欠款金额10％扣罚业务员月开始工资奖金中扣罚直扣满止
¨ 客户欠款逾期120天欠款金额10％扣罚业务员月开始工资奖金中扣罚直扣满止
3分公司理处罚
¨ 客户欠款逾期60天欠款金额10％扣罚业务员月开始工资奖金中扣罚直扣满止
¨ 客户欠款逾期120天欠款金额10％扣罚业务员月开始工资奖金中扣罚直扣满止
注：业务员分公司理扣罚追回客户欠货款应货款追回立扣罚工资奖金立返业务员分公司理
4 业务员分公司理客户勾结恶意欺诈公司造成公司货款损失执行述处罚条款外公司相关责严肃处理直移交司法机关
附：客户信额度申请表
省 业务客户信额度申请表
申
请
单
位
基

情
况
单位全称：

营业执代码：
注册址：
法代表：
企业性质：
部门
联系电话
传真：
注册资（万）：
资产总额（万）：
年销额：
年货款回收率：
批零例（万）：批发： 零售：
累计欠款余额（万）：
申请信额度（万）：

信方式：

申请理（数说明）：
述客户资料已核实合理知晓范围确信述信息表达客观恰客户出现违约情况原接受公司规定予扣罚
业务员意见：

分公司理意见：

财务支持科意见：

销售部领导意见：
营销财务部部长意见：
营销副总裁意见：


第五章：差旅费报销标准

适范围：
¨ 科龙电器省市分公司

二 手机费报销标准
1 分公司类员手机发票效证标准限额实报实销：
¨ 分公司理：1200元月分公司副理1000元月
¨ 办事处区域顾客服务中心副：600元月
¨ 整合传播科科长集团购买销售代表零售：500元月
¨ 市场营销专员品牌推广专员市场研究专员：300元月
¨ 销售行政科科长（财务）专职司机：200元月
¨ 客户服务专员事行政专员：100元月
¨ 会计出纳：50元月
注：限额实报实销指申请报销金额低限额申请金额报销申请报销金额高等限额限额报销

三 总部费报销标准
1 分公司员总部费实行定额次数报销总部发生交通费住宿费补助相应标准予报销类员返总部定额次数：
¨ 分公司理副理：6次年（含次探亲机票）
¨ 办事处顾客服务中心副整合传播科科长区域集团购买：家广东4次年2次年
¨ 零售销售代表：家广东2次年1次年
¨ 分公司公司飞机票汽车票实报实销定额次数控制
注：分公司员参加公司会议特殊情况总部计需相关部门部长书面确认



四 住宿费报销标准
1 住宿费指分公司类员离开业务驻出差住宿发生费住宿费列类员标准住宿费发票限额实报实销：
a 分公司理副理离开分公司驻出差住宿报销标准：
¨ 北京海分公司外150元天月报15天分公司住宿费报销
¨ 北京海分公司150元天月报5天分公司住宿费报销
b 办事处区域集团购买离开常驻出差报销标准：
¨ 北京海分公司外100元天月报10天公司租房非业务负责区域住宿费报
¨ 北京海分公司120元天月报5天公司租房非业务负责区域住宿费报
c 顾客服务中心副整合传播科科长销售行政科科长离开常驻出差报销标准：
¨ 北京海分公司外100元天实际出差天数报销
¨ 北京海分公司120元天实际出差天数报销
d 零售销售代表离开常驻出差报销标准：
¨ 北京海分公司外80元天月报8天公司租房非业务负责区域住宿费报
¨ 北京海分公司100元天月报5天公司租房非业务负责区域住宿费报
e 市场营销专员品牌推广专员零售推广专员专职司机客户服务员专员事行政专员会计出纳等分公司员离开分公司驻出差住宿费报销标准：
¨ 北京海分公司外80元天实际出差天数报销
¨ 北京海分公司100元天实际出差天数报销


五 长途交通费报销标准
1 长途交通费指分公司类员出差发生类飞机票（包括机场建设费身报险费长途汽车费长途火车票长途船票等费
2 长途交通费交通界定：
¨ 分公司员返总部分公司驻机票长途交通费
¨ 业务员返分公司驻省县市间车船费
¨ 业务员返辖驻辖区县市车船费
¨ 分公司非业务员返分公司驻出差车船费
3 长途交通费必须分公司理审批出差行动日志相应效单机票机场建设费身报险费汽车票火车票船票实报实销

六 出差补助标准
1 出差定义
分公司员出差指分公司员离开日常办公业务前县市公司办事总部派出员享受月30天出差补助实际出差天数计算出差补助行均属出差范围：
¨ 分公司理离开分公司驻回总部开会前辖区解市场
¨ 分公司业务员离开业务驻回分公司开会回总公司开会
¨ 分公司业务辖区县市前辖区县市解市场
¨ 分公司常驻员离开分公司驻前分公司办事
2分公司类员出差补助（包括市短途交通费补助伙食补助）标准报销：
¨ 分公司理副理：北京武汉海广州深圳80元天区域60元天
¨ 顾客服务中心副区域销售代表零售：北京武汉海广州深圳70元天区域50元天
¨ 分公司员出差补助：北京武汉海广州深圳60元天区域50元天
4分公司销售员外常驻员市出差补助标准20元
5出差补助统入差旅袋报销免票报销具体天数理审批出差行动日志计算

七差旅费报销流程：
1 手机费报销流程
¨ 申请手机费效单背面签名――财务签名――出纳报销
2 长途交通费住宿费出差补助等差旅费必须全部入差旅费报销袋报销附理签名出差行动日记单均需申请单背面签名具体报销流程：
¨ 出差申请报销―――分公司理签名―――财务签名―――出纳报销

八超标特殊情况审批权限
1 差旅费超标指应特殊情况造成出差员差旅费超允许报销标准出差申请报销超标部分必须书面申请程序进行审批：
¨ 超标准部分超500元报分公司财务审批分公司财务月底汇总报财务支持科备案
¨ 超标准部分超1000元分公司财务审核需报营销财务部财务支持科科长审批
¨ 超标准部分超1000元（含1000元）需报营销财务部部长审批
¨ 费开支年度费指标总额开支费开支超出相关定额
注：审批超额报销申请报告相应差旅费差袋订起

九 违规责
¨ 分公司财务必须严格审核审批差旅费报销报销程中发现侵害公司利益情况应视情节严重情况相关责进行通报济扣罚报请营销财务部处理
第六章：会计核算制度

会计科目设置核算范例
级科目
二级科目
明细科目
科目解释核算容求
资产类
现金



科目核算分公司现金货款收取送存
例1：
分公司某日收客户现金货款10万元现金收款收作分录：
：现金 10
贷：应收帐款应收销货款**单位 10

分公司出纳天收现金存入开户银行作分录：
：银行存款**银行收款专户 10
贷：现金 10
银行存款














**银行














收款专户
费专户













科目核算银行存款收入支出月末银行帐单出纳交会计核总帐误（差异需编制银行存款余额调节表）会计签名装订成册保银行存款科目具体开户银行设置二级帐户二级帐户设收款专户费专户二三级明细户
收款专户：核算分公司收客户销货款分公司汇回总部货款
费专户：核算总部拨入分公司营运资金费资金分公司日常费开支
例2：
收客户现汇汇票张100万元作分录：
：银行存款**银行收款专户 100
贷：应收帐款应收销货款**客户 100

分公司收款专户资金120万汇总公司时分公司作分录：
：应付帐款－应付货款――总公司 120
贷：银行存款**银行收款专户 120














总公司收分公司汇回120万货款时总公司作分录：
：应收帐款－应收销货款－分公司 120
贷：银行存款－ 120

总公司分公司拨入费款10万元总公司作分录：
：应收款――部――分公司 10
贷：银行存款－ 10

分公司收总公司拨入费款10万元分公司作分录：
：银行存款**银行结算专户 10
贷：应收款部总公司 10
应收票







**单位
科目核算分公司银行承兑汇票收取背书科目客户设立二级明细科目分公司出纳台帐登记售前背书
例3：
分公司收客户银行承兑汇票张金额20万元作分录：
：应收票 20
贷：应收帐款应收销货款**单位 20

分公司20万元承兑汇票背书转总公司作分录：
：应付帐款应付货款―总公司 20
贷：应收票 20
应收帐款
应收销货款
应收配件款
**单位
1 核算销售产品配件等应购货方收取款项查帐方便分公司设预收帐款分公司客户销售货款均通科目核算月末编制报表时应分汇总明细帐户贷方余额余额方汇总记入应收帐款 余额贷方汇总记入预收帐款
2 应收帐款科目设应收销货款应收配件款两二级科目应收销货款核算分公司销售产成品应收款项应收配件款核算分公司销售零配件应收款项
3 客户款统贷记应收帐款开票销售统记应收帐款
4 分公司年末应收款帐余额05计题坏帐准备
例4：
总公司分公司销售产品117万元（含税）作分录：
总公司：
：应收帐款应收销售款**分公司 117
贷：产品销售收入**型号 10
应交税金增值税销项税 17
分公司：
：产成品**型号 10
应交税金增值税进项税 17
贷：应付帐款应付销售款总公司 117
例5：
客户款分录见例1例2例3
总公司分公司销售配件5万元（含税）总公司作分录：




：应收帐款――应收配件款――**分公司 558
贷：业务收入—配件销售**型号 5
应交税金增值税销项税 058

分公司收总公司发出述配件分公司作分录：
：原材料――配件――**型号 5
应付税金――增值税――进项税 058
贷：应付帐款――应付配件款――总公司 558

分公司客户销售配件批金额10万元（含税）该批配件入库成8万元分公司作分录：
：应收帐款应收配件款**单位 117
贷：业务收入 10
应交税金增值税销项税 17

：业务支出 8
贷：原材料――配件――**型号 8

例6：
年末分公司根应收帐款余额1000万元计提坏帐准备5万元作分录：
：产品销售费坏帐损失 5
贷：坏帐准备 5
应收款
部
外部
备金

***单位
**
科目设部外部备金二级科目分公司设应付款科目
¨ 部二级科目专门核算分公司总公司货款配件外切款项结算包括总公司费拨
¨ 外部 二级科目专门核算应收票应收帐款外外单位项应收暂付应付暂收款项
¨ 备金二级科目专门核算职工分公司取备金

例6：
分公司宿舍租赁单位支付1月住宿押金3000元分公司作分录：
：应收款――外部――**单位 03
贷：银行存款――**银行――费专户 03

业务员张三分公司取备金3000元作分录：
：应收款备金张三 3000
贷：银行存款**银行费专户 3000
物料


科目核算分公司零配件广告促销品入库出库
例7：
分公司月收客户发广告促销品10万（含税）时月发出5万元进行促销作分录：




入库分录
：物料**促销品 10
应交税金增值税进项税 17
贷：银行存款 117

出库分录：
：产品销售费广告费 5
贷：原材料**促销品 5
产成品

**型号
1 科目核算分公司辖中转仓售仓产成品入库出库
2 中转仓售仓产成品（包括沉淀箱周转机）进出仓需分产品型号入会计帐月末分公司会计核会计帐仓库提供产成品收发存明细表致结帐

例8：
分公司月销售沉淀冰箱收货款117万元作分录：
：应收帐款应收销货款**客户 117
贷：产品销售收入**型号 10
应交税金增值税销项税 17

：产品销售成**型号 117
贷：产成品**型号 117
例9：
分公司月收总公司计划发出压缩机批含税金额10万该压缩机已仓库做明细入库记录作会计分录：
：原材料配件压缩机 10
应交税金增值税进项税 17
贷：应付帐款应付配件款总公司 117
摊费
**
年余额
年发生
年摊销
科目核算分公司已支付需年分摊支出具体核算容包括：
1 分公司办公桌椅生活品传真机碎纸机电视机洗衣机冰箱等分公司财务需台帐登记述设施年底进行盘点
2 单件价值3000元工具
3 分公司发生装修费

例10：
分公司购入传真机台金额2400元作分录：
：摊费年发生 2400
贷：银行存款**银行费专户 2400

月分摊：
：产品销售费日常费－费摊销 200
贷：摊费年摊销 200
固定资产
房产
年余额
科目核算年限年房屋建筑物机器工具器具运输工具非生产理设备等资产具体核算容包括：房产汽车电脑设备复印机空调单件价值3000元工具




















累计折旧




固定资产清理
汽车
电脑设备
复印机
空调

年增加
部转入
部转出
年减少

1 固定资产折旧年限

类 折旧年限
办公设备 5年
工具 5年
汽车 5年
2 购入固定资产价值： 原价买价+安装费+包装费+保险费
3 分公司固定资产必须建立台帐登记
4 年增加：核算公司部转入年增加固定资产
5 部转入：核算总公司分公司转入增加固定资产
6 部转出：核算转出总公司分公司减少固定资产
7 年减少：核算报废盘亏出售公司外单位减少固定资产

分公司固定资产折旧统均年限法固定资产预计残值率原值5
月折旧额固定资产原值*（15）折旧年限*12

核算出售报废毁损等原转入清理固定资产净值清理程中发生清理费清理收入清理完毕清理净损益转入营业外收支科目关涉固定资产出售报废毁损分公司财务需书面报告营销财务部营销财务部审批分公司财务方作相应帐务处理
例11：
分公司年1月购入空调台价值6000元作分录：
1月做购入分录月提折旧：
：固定资产空调年增加 6000
贷：银行存款**银行费专户 6000

2月开始计提折旧：
：产品销售费日常费折旧费 95
贷：累计折旧 95

假设该空调4年报废残值变卖收入500元
： ：固定资产清理 1440
累计折旧 4560
贷：固定资产空调年减少 6000
：银行存款**银行收款专户 500
贷：固定资产清理 500

：营业外支出 940




贷：固定资产清理 940
处理财产损益

处理固定资产损益

处理流动资产损益


核算企业清查财产程中查明种财产物资盘盈盘亏毁损方涉财物物资盘赢盘亏毁损分公司需书面报告营销财务部营销财务部审批分公司财务方作相应帐务处理

例12：
分公司月末仓库进行盘点结果盘盈空调10万元盘亏冰箱117万元作分录：
1盘盈处理：
：产成品**型号 10
贷：处理财产损益处理流动资产损益 10

报批作分录：
：处理财产损益处理流动资产损益 10
贷：营业外收入流动资产盘盈 10

2 盘亏处理：
：处理财产损益处理流动资产损益 117
贷：产成品 **型号 10
应交税金增值税进项转出 17

报批作分录：
：营业外支出流动资产盘亏 117
应收款等
贷：处理财产损益处理流动资产损益 117
负债类
应付帐款
应付货款
应付配件款
**单位
科目核算分公司总公司购入产品配件等应付方货款科目应付货款应付配件款两明细分核算应付总公司货款配件款
具体例子见例9：
应交税金

应交增值税





进项税
进项税（运费）
销项税
期末未交税金
已交税金

科目专核算分公司应交增值税

应交增值税：核算分公司购进销售产成品等抵扣应交增值税
进项税：核算分公司总公司购入产成品销商返销等收增值税发票注明税额
进项税（运费）：核算运输单位开具货票注明运费建设基金
销项税：核算分公司销售货物开销客户增值税发票注明税额
已交税金：核算分公司实际交增值税额

例13：
分公司6月总公司购入100万元货款税款17万元月销售予销商销售收入150万元税款255万元月交增值税5万元作分录：





：产成品**型号 100
应交税金应交增值税进项税 17
贷：应付帐款总公司 117

：应收帐款应收销货款**客户 1755
贷：产品销售收入**型号 150
应交税金增值税销项税 255

：应交税金应交增值税已交税金 5
贷：银行存款**银行费专户 5
应付工资
促销员工资
服务员工资



应付工资设促销员工资售工资二级科目专核算分公司支付促销员售员工资
例14：
分公司月支付促销员工资10万元作分录：
：产品销售费促销员工资 10
贷：银行存款**银行费专户 10
应交款
税

科目设税二级科目核算税法规定代扣代缴税
例15：
分公司月代扣税500元交税务机关作分录：
：应付工资促销员工资 500
贷：应交款税 500

：应交款税 500
贷：银行存款**银行费专户 500
预提费
安装费
房租
年余额
年计提
年支出
科目核算分公司规定年度预算预提支出项费包括房租安装费（需分安装费标准计提）等
例16：
分公司月销售量分类计提空调安装费10万元作分录：
：产品销售费安装费 10
贷：预提费安装费年计提 10
者权益类
级拨入资金





专核算分公司收总部拨入营运资金该科目记录必须总公司拨资金科目保持致便总公司合会计报表时相互抵销
例17：
总公司拨入分公司50万元作营运资金作分录：
总公司：
：拨资金**分公司 50
贷：银行存款－**银行 50

分公司收总公司拨入营运资金：
：银行存款**银行费专户 50
贷：级拨入资金 50

年利润


科目核算分公司年实现利润（亏损）总额月终损益类科目余额转入年利润中年终年利润明细余额转入利润分配—未分配利润
损益类
产品销售收入


**型号

核算分公司销售产成品等发生销售收入

具体例子见例18
产品销售成



核算分公司销售产成品等发生销售成（分公司库存成采加权均法核算）

例18：
分公司月销售产成品117万元成100万元（均属含税收入成）作分录：
：应收帐款**单位 117
贷：产品销售收入**型号 100
应交税金应交增值税销项税 17

：产品销售成**型号 80
贷：产成品**型号 80
产品销售费
日常费











员费





配送费




售费

办公费
邮电费
水电费
房租费
折旧费
汽车费
费费摊销坏帐损失
印花税
房产税

差旅费
促销员工资
福利费


运杂费
仓租费
运费补贴
汽车费

安装费
维修费
办公费：核算分公司日常购买办公品包括纸笔等
邮电费：核算分公司日常发生电话费邮递费等
水电费：核算分公司日常发生水费电费
房租费：核算分公司月发生房屋租金支出
折旧费：核算分公司月计提固定资产折旧费
汽车费：核算分公司汽车油费日常发生维修费年检路费等支出
费：核算分公司日常发生述项目支出
费摊销：核算摊费科目月摊入费
坏帐损失：核算分公司计提坏帐准备
印花税：核算分公司实际交纳印花税
房产税：核算分公司实际交纳房产税
差旅费：核算分公司日常发生差费支出出差补贴支出
促销员工资：核算分公司月发生促销员工资支出
福利费：核算分公司实际交社会保险费医疗保险费失业保险费
运杂费：核算分公司发生运杂费二次配送费
运费补贴：核算分公司客户运费补贴
仓租费：核算分公司月发生仓储保费
安装费：核算分公司月销售量计提安装费支出
维修费：核算分公司月发生维修费支出

例19：
分公司月购买办公品500元月发生电话费邮递费3000元水电费1000元差旅费10000万元运杂费仓租50000元交纳印花税200元维修费10000元计提房屋租金10000作分录：





费
员工资
费


：产品销售费日常费办公费 500
邮电费 3000
水电费 1000
房租费 10000
印花税 200
产品销售费员费差旅费 10000

产品销售费配送费运杂费 50000
仓租费 50000

售费维修费 10000
贷：银行存款**银行费专户 124700
预提费房租年计提 10000
业务收入


科目核算分公司产品销售外业务取收入销售配件收入等
例20：
分公司月销售配件117万元（含税）属维修网点作分录：
：银行存款**银行收款专户 117
贷：业务收入配件收入 1
应交税金增值税销项税 017
业务支出
**

科目核算产品销售销售发生支出包括销售成相关费营业税金附加等
例21：
假设例20销售配件成08万元作分录：
：业务支出 08
贷：原材料 08
财务费
利息收入
银行手续费
***

科目核算分公司银行手续费利息收入等
例22：
分公司月购买支票100元收银行存款利息200元作分录：
：银行存款**银行收款专户 100
财务费银行手续费 100
贷：财务费利息收入 200
营业外收入
**

科目核算分公司发生生产营直接关系项收入包括流动资产固定资产盘盈固定资产清理净收益确实须支付应付款项等
具体例子见例12
营业外支出
**

科目核算分公司发生生产营直接关系项支出包括流动资产固定资产盘亏固定资产清理净损失罚没支出非常损失捐赠支出等
具体例子见例12

二业务分帐费分摊
1 分公司必须设立两套总帐明细帐分核算冰箱空调业务资产负债收入成费等外报送报表时合成套非法报表外报送
2 分公司发生费应量业务属列入属业务费分公司冰箱空调家电冷柜承担费原统冰箱业务先支付进行费分摊接结算分公司冰箱空调家电冷柜间部统应收款－外部进行核算（分公司费分摊办法行规定）
例：分公司月发生邮寄费1000元先冰箱费帐号支付该笔费分公司财务费分摊办法该费进行分摊：冰箱空调承担400元家电冷柜承担100元相关会计分录：
冰箱付款分录： 应收款－外部－ 1000
贷： 银行存款－**银行－费帐号 1000
冰箱分摊分录： ：应收款－外部－空调 400
家电 100
冷柜 100
销售费－日常费－邮寄费 400
贷：应收款－外部－ 1000
冰箱收空调冷柜家电述费款项：
：银行存款－**银行－费帐号 600
贷：应收款－外部－空调 400
家电 100
冷柜 100
三报表报送时间
1 月分公司截数日期月末天
2 分公司税局等机构具体求报送财务资料
3 分公司应月结束7日损益表资产负债表销售费明细表应收帐款余额明细表银行帐单复印件销售统计表等营销财务部规定资料传总部数库备查
















第七章：分公司合理

总
1 加强分公司合理工作规范合立项审批签订审查监督履行程序减少避免合纠纷保护公司利益受侵害根中华民国民法通中华民国合法法律法规制定暂行办法
2 办法适广东科龙电器股份限公司省分公司外签订种销售广告仓储运输租赁等济合
3 省分公司严禁外签订担保抵押质押合

二合理机构职责
1营销财务理部分公司合理部门职责：
¨ 负责分公司合理制度制定解释
¨ 负责种济合标准格式起草修订
¨ 负责分公司种合纠纷案件咨询起应诉工作
¨ 负责分公司合理制度执行监督违反合理责员视情节予处罚报请处罚
2 营销系统业务部门根身工作职分公司合工作职相关部分负理职责应明确分公司合审批权限加强分公司合审查工作协助财务理部做合理工作
3 分公司销售行政科分公司类合日常理科室分公司财务兼专职合理员具体负责合理工作协助营销财务理部业务部门分公司合进行理职责：
¨ 保分公司公章（设分公司合专章）合条款审批权限进行原性审查
¨ 分公司类合整理建档保存
¨ 合履行情况进行踪发现问题时分公司理财务理部汇报
¨ 财务理部业务部门日常联络工作

三合审批签订
1 分公司外进行销售采购广告等商业事济活动涉金额时清结情况外必须书面形式签订合
¨ 时清结指合协商订立履行终止时间完成
¨ 书面形式指合书信件数电文（包括电报电传传真电子数交换电子邮件）等形表现载容形式
2 分公司外签订书面合必须加盖分公司公章方效未加盖分公司公章合均属效合防止分公司员违规外签订合避免法律纠纷分公司销售行政科必须分公司业务单位发出分公司合签订申明函（附件）求单位盖章确认合理员必须妥善保该确认函
3 直接外协商签订合分公司员合办合办方签订合前必须确认方权签署合取方单位营业执法定代表身份证明书授权委托书合办代表公司外签订合时必须遵循原：
¨ 务必遵守工作职权越权越职外签订合
¨ 外签订合时务必持谨慎态度意外签订合
¨ 合签订应积极进合履行情况出现问题时反馈咨询相关员
4 合承办订立合前必须先程序进行合立项审批：
¨ 合承办填写合审批表――权审批逐级审批（权限分公司级分公司理审批需总部领导审批需报领导审批传真件效）―――合办合审批表合草案报合理员审查盖章―――合理员审查审批情况合条款误加盖分公司公章（注：类合审批权限部门规定审批权限准）
5 分公司合理员必须严格审查合条款明处应询问合承办咨询营销财务部法律事务
6 合草案审批合办员应严格已审批合草案条款签订正式合擅修改否视未审批擅签订合合草案确实需修改须办法规定重新进行申报审批
7 合条款应公司统标准格式没标准格式参方提供合格式双方协商必须具备条款：
¨ 方事全称址法定代表开户银行帐号
¨ 合标
¨ 合标物价格酬金费
¨ 合履行时间点方式
¨ 合违约责司付款方违约金高超日万分四
¨ 列合须双方加盖公章合专章方生效条款
8 合页签章处加盖合专章外合关全部文件包括附件等应加盖合骑缝章
9 合签订应合正交分公司销售行政科合理员保存合副复印件办员保存

四 合履行
1 合签订办员踪合履行情况第责应时检查履行情况方履约力出现影响合继续履行情况办员应时分公司理汇报
2 合理员权合履行情况办员进行解办员应予积极配合发现问题应迅速分公司理汇报解决
3 合履行中方违约产生法律纠纷分公司应纠纷发生初期时通报财务理部法律事务员便快争取法律救济手段解决争端
4 合签订应严格合履行需变更终止解合办法规定程序重新申报审批

五 合编号建档统计
1 合理员已生效合编号登记逐建立档案合关文书附合卷档已履行完毕合会计档案保期妥善保
2 生效合编号形式：AXXXX（Y）Z号中：A分公司省份简称XXXX合签订时年份（合审批签订跨年度盖章时时间准）Y合类型简称销售合销广告合广租赁合租合Z序号（：粤2000（销）1号表示份广东分公司2000年签订销售合序号1）
3 合理员应合类型分建档保存种销售合零售商批发商代理协议返利协议退货协议等产品销售关合全部认定销售合种广告促销活动媒体广告产品推广等广告活动关合广告合种房屋租赁仓储保财产租赁时签订合租赁合运输采购等合行分类保存
4 序号合类型行编排类型合中序号保持连贯
5 合理员已签订建档合编制合档案览表注明合类型签订时间办员合金额等事项便查询
6 合理办法规定权查阅员外已建档合正般情况公开员确实需查阅须分公司理签字意
7 合保中遗失损毁合造成公司损失严格追究合理员关员责

六 附
办法财务理部负责解释财务理部监督检查分公司执行情况


附件：
1 合审批表
2 合档案统计览表
3 分公司合签订声明函






分公司合签订声明函

（单位）：

加强贵双方工商合作规范双方合签订分公司现特贵单位作出郑重声明：
1 分公司贵单位签订合协议必须加盖分公司公章方效未加盖分公司公章合均属效合分公司予承认执行
2 指合包括类协议承诺确认等类似合性质文件

特声明致

广东科龙电器股份限公司 分公司
200 年 月 日

声明函回执


广东科龙电器股份限公司 分公司：

单位已知晓贵分公司述声明容贵分公司签订类合协议承诺确认必须加盖贵分公司公章方效

致

单位（需加盖公章）
200 年 月 日

附： 分公司合签订审批表

填写日期： 合编号：
合类型
销售合（ ）广告合（ ）租赁合（ ）合（ ）
合说明





合金额
元
合履行时间：
合格式
公司合范（ ）方提供合范（ ）双方协商（ ）
办员
姓名： 职务： 联系电话：
合方

详细址

联系电话

企业性质

法定代表

备注：





分公司理
审批意见



签名： 年 月 日

领导
审批意见



签名： 年 月 日

营销副总裁
审批意见



签名： 年 月 日
注：（1）表合办填写
（2）合说明需简填写合容条款
（3）合方填写合方事法定全称
（4）企业性质填写合方企业性质国私营股份公司等
（5）备注填写该合特殊事项公司合范原公司关规定相符情况说明等

分公司合登记览表

序号
合编号
签订日期
合金额
办
付款方式
已付金额
未付金额
备注

























































































































































































































制表日期： 制表：
题目： 三包机理规定

1 名词解释
11 三包机——某种原户商业单位求退货调换机器中划分售前机售机
12 售前机——未销售户已发现质量问题适销商业单位求退货帐机器
13 售机——三包期质量问题网点户求退货调换机器中包括户直接中心换机销售业务网点代垫换机
14 备机——顾客服务中心三包期户网点调换备正品机
2．备机申领程序
21 中心根产品销售机器障情况月底定出中心月备机需求计划（总量具体型号中心定）分公司财务批准交份中转仓需时领
22 中心根库存情况填写中心备机申领表交中心签名盖中心印章然中转仓领机存中心三包机仓库原备机领机超库存限额
23 中转仓根库存限额发备机中心仓设立中心备机领帐目
3．商业单位退机理（允许退机）
31次性退机审批权限
退机量30台 分公司理审批 30~100台 销售部长审批 100台
营销部总监审批
32 商业单位退机器型号数量填写商业单位退机明细表交销售业务员填写退货换货帐申请单审批权限办审批手续商业单位持商业单位退机明细表退货换货帐申请单连机器退服务中心三包机仓库
33 中心仓库收货根商业单位提供商业单位退机明细表马开箱鉴定型号数量退机原符时应服务中心鉴定准中心填写商业单位退机鉴定表（相入库证明）中心审核商业单位确认分公司财务审批程序办理然三方留份
34 分公司财务商业单位退机明细表退货换货帐申请单商业单位退机鉴定表予商业单位办理货款手续
4．网点户退换机理
41 退机程序
411户坚决求退机时 中心鉴定中心意先销售商垫付购机款户定期定量分公司办理退机帐手续
412出现户退机器已定时间 原销售商已属特约销商已存特殊情况时 中心采取报告形式中心审核分公司理服务部长审批程序特殊处理维修费中支付
42 换机程序
户网点提出换机申请中心批准中心网点门维修员时机器贴坏损机障标签然办理换机手续（果网点代垫换机中心批准换机通知中心员做记录便日网点中心换机时监控）
421 中心中转仓相型号机器时：（果中心货立中转仓领备机）
A中心直接户换机
中心办填写户三包机更换表交中心批准连新机送户户更换求户户三包机更换表签名确认坏机时退中心仓库户三包机更换表交帐目理员记帐
B中心委托网点代垫机器户换机
a 网点中心意已机器先户换机填写换机记录证（见分公司关结算程序）交户签名确认然填写网点三包机更换表连换机记录证坏机退回中心
b 中心办检查该网点换机申请记录（核否前期中心意换机）障标签关证误网点更换新机换机记录证交结算员办理换机结算手续网点三包机更换表交帐目理员记帐
C果三包期外换机原必须关标准收取折旧费户三包机更换表网点三包机更换表注明特殊情况分公司理审批免
422 中心中转仓相型号机器时：
A中心填写户三包机更换表网点三包机更换表中心签名交分公司财务审核分公司理批准 421点办理型号换机手续
B异型机更换原选取相制冷量价格接型号特殊情况需换取较制冷量价格较高型号(现行价标准新机价格高旧机价格5时) 中心必须收取差价户三包机更换表网点三包机更换表注明特殊情况分公司理审批免
43 换机折旧费差价反纳
中心收取折旧费（差价）周反纳公司财务公司财务收款开出收款证明中心
44 换空调机时型号更换配质量问题外情况原准更换配
45户三包机更换表网点三包机更换表应详细列明户资料购买时间障原中心换机实行100回访分公司财务实行10抽查回访
46中心中心分公司理审批户三包机更换表网点三包机更换表领出时型号减中心备机帐
5．机器鉴定维修处理
51 中心定期库存机器（售前机售机）进行鉴定修复判定正品ABC类机器（空调必须配套）（什情况中心维修判定标准ABC类定级标准技术配件科提供关文件）纸箱产品型号旁盖中心印章然机器退中转仓中心中转仓入库单减中心帐目
52维修时 台机器必须填写返修机工艺流程卡中心存月填写返修机配件耗汇总表交枝术配件科维护总部中心配件监控帐目
53 中心仓具备维修力残损机器(C类) 纸箱贴坏损机障标签达定数量时 中心填写理中心坏损机返厂登记表中心审批马通知中转仓快组织返厂
54装车时中转仓仓员核理中心坏损机返厂登记表实物否致误中转仓仓员签名盖章确认中心根中转仓确认实际返厂数量减中心帐目
55 中心转中转仓负责返厂机器返厂存物流部修机仓库月5号前月修机仓库盘存表报分厂维修车间
56 分厂维修车间修机进物流部成品仓修复机器沉淀机报废程序办理报废手续
57 机器维修时维修车间必须机器进行状态分析月提交分析报告服务部技术配件科技术配件科视情况问题中心进行通报考核
6．数反馈
61 中转仓建立中心备机领帐中心退机帐月5号前月月中心备机盘存表月中心退机明细表交分公司财务

62 月中心备机盘存表
中心名称：
序号
型号
单位
月
结存
月领
月
累计
备注








填写：
备机申领表 发生单证号


63 月中心退机明细表
中心名称：
序号
型号
单位
月
结存
月退仓
月
累计
备注








填写：
中转仓开出 入库单（中转仓联） 发生单证号
处理机类


64 中心建立两三包机帐目：备机领帐二商业单位网点户退机帐月5号前月帐目交分公司财务
65 分公司财务月10号前出月三包机监控分析报告

7．帐目处理（顾客服务中心负责建立）
71 中心备机领帐（正品机）
产品型号：
日期
摘
收入
发出
结存
备注






填写规范：

1) 备机申领 备机申领表 1)异型机更换时根
2) 网点换机 网点三包机更换表 三包机更换表注明
3) 户换机 户三包机更换表 坏机型号
2)收取折旧费（差价）
***元
3)注明单证号
注：必须坏机退入中心仓新机型号入帐



72 商业单位网点户退机帐
产品型号：
日期
摘
收入
发出
结存
备注







填写规范：

1) 退换机途径
商业单位退机 商业单位退机鉴定表
网点退旧机 网点三包机更换表 1)注明单证号
户退旧机 户三包机更换表


2) 正品ABC类机器退中转仓 入库单中心联
3）维修机器返厂 理中心坏损机返厂登记表(中转仓确认)
8．中心库存清帐
81 分公司财务年根实际情况选定合适清帐时间（月日截止点）提前月通知中心
82 中心收清帐通知5153点求中心现存机器（包括备机修机未修机修机）帐目清理遍清帐时帐目清晰清帐完毕月重新常运作
83 中心必须时接受公司财务盘点配合分司财务帐工作


9．附表
附表1 商业单位退机明细表
附表2 商业单位退机鉴定表
附表3 中心备机申领表
附表4 坏损机障标签
附表5 返修机配件耗汇总表
附表6 户三包机更换表
附表7 网点三包机更换表
附表8 空调返修机工艺流程卡
附表9 冰箱返修机工艺流程卡






















表1 广东科龙电器服份限公司
商业单位退机明细表
商业单位名称： 盖章：
序号
产品型号
单位
数量
退仓日期
备注(退机原障简述等)







合计




商业单位办： 商业单位： 确认日期：
分公司业务员： 日期： 分公司理： 日期：
第联：财务 第二联：商业单位 第三联：中心

表2 广东科龙电器服份限公司
商业单位退机鉴定表
商业单位名称：
序号
产品型号
单位
数量
退仓日期
障简述缺件情况







合计




鉴定： 鉴定日期： 中心： 分公司财务： 日期：
商业单位确认： 确认日期： 商业单位盖章：
第联：财务 第二联：商业单位 第三联：中心

表3 广东科龙电器服份限公司
中心备机申领表
中心名称：
序号
产品型号
单位
申领数量
实发数量
备注







合计





申领
办： 年 月 日

： 盖章：

发货

办： 年 月 日

单位印章：
第联：财务 第二联：中转仓 第三联：中心










坏损机障标签
型号： 条形码：
户商家（签章）： 电话：
户商家址：
障容：


鉴定单位（签章）： 鉴定日期：
中心审核（签章）： 中心：
表4






表5 广东科龙电器服份限公司
____月份返修机配件耗汇总表
中心名称： 印章：
物料号
名称
单位
数量
单价
金额
备注








合计





制表： 日期： 中心：
第联：中心 第二联：服务部技术配件科


表6 广东科龙电器服份限公司
户三包机更换表
中心名称： 印章：
新机型号
坏机型号
购买日期
单位
数量
户姓名
户电话
址
户签名














换机原：


收取折旧费（差价）：

千 百 拾 元
办： 日期： 中心： 财务科长： 分公司理：
注：异型机更换时必须财务科长审核分公司理批准
第联：财务 第二联：中心 第三联：户



表7 广东科龙电器服份限公司
网点三包机更换表
网点名称： 印章：
序
号
新机型号
坏机型号
购买日期
单
位
数
量
折旧费
(差价)
户姓名
户电话
址

















换机原：


















换机原：

网点办：
网点：

年 月 日
中心：

中心印章：
年 月 日
财务科长：


年 月 日
分公司理：


年 月 日
注：异型机更换时必须财务科长审核分公司理批准
第联：财务 第二联：中心 第三联：网点





表8 空调返修机工艺流程卡
产品型号： 返修机编号： 日期： 年 月 日
原机条形码

新机条形码

理中心名称
反映

障



实测

障



维修网点名
称代号


序号
工序名称
操作者编号
需更换零部件名称
缺件名称
1
检测判定

1温控器
2变压器
3电容器
4交流接触器
5控制板
6驱动电路板
7化霜板
8热敏电阻
9电器部件
10压缩机继电器
11压力开关
12遥控器
13压缩机
14风扇电机
15风电机
16蒸发器
17冷凝器
18轴流风扇
19贯流风扇
20离心风扇
21底座
22外壳
23箱体
24面体
25高压阀
26低压阀
27四通阀
28毛细
























2
拆坏件

3
清洁

4
装配零部件

5
焊接

6
检漏

7
抽真空

8
灌注冷媒（ ）

9
卤素检漏

10
性检测

11
总装

12
外观检查

13
贴条码铭牌合格证

14
放附件

15
包装

备注









表9
冰箱返修机工艺流程卡
产品型号： 返修机编号： 日期： 年 月 日
原机条形码

新机条形码

理中心名称

反映

实测

维修网点名称

障

障

序号
工序名称
操作者编号
容
1
外观检验


2
性检测

性合格项目：
3
拆装外观件


更换外观件：
缺件增加外观件：
外观件修补：
4

性检修


措施：


更换配件：
缺件增加配件：
维修配件：
5
*性复检

性合格项目：
6
清洁总装


7
检验判等


等级：
报废原：
8
贴条形码
作标识
放资料袋




9
包 装


备 注






注：带*项目进行性检修冰箱需进行

题目： 全国顾客服务中心直效营销理规定（暂行）

适范围：
全国青海宁夏外顾客服务中心

二 顾客服务中心直效员设置
直效营销： 顾客服务中心正（副）兼

开票员： 顾客服务中心指定员兼

收款员： 顾客服务中心财务员兼

直效营销业务员： 服务中心全体员（兼）

三 直效营销员职责：
直效营销：
1顾客服务部求直效营销科区理指导制定营方案中直效营销计划计划严格执行超计划超出直效营销科业务指导范围业务必须批准实施
2负责建立顾客服务中心销售台帐（包括销售型号台数价格回笼资金）月3日前传回总部直效营销科该销售台帐须顾客服务中心分公司理分公司财务科长签名
3负责转交货款分公司帐领取收款该销售台帐月3日前传回直效营销科（须分公司理财务科长签名）
4接受分公司财务科长监督执行公司总部财务制度
5直效营销科求收集关产品零售价格等市场信息报直效营销科
6负责直效营销业务培训执行直效营销营销业绩考核中心确定直效营销执行价格方案执行服务部制定奖励办法接受直效营销科业务指导
收款员：
1 收取货款
2顾客领取发放发票
3协助直效营销转交货款
开单员：
1 填写提货
2 协助直效营销整理台帐收款回传直效营销科
3 开展电话推销等业务直效营销安排相关工作
直效营销业务员：
1提供顾客服务工作中传递关直销信息
2协助顾客付款配送

四 关直效营销结算财务规定
结算：
1直效营销程中律现金方式结算允许赊帐
2宗客户工程机营销程中公司销售系统结算制度财务制度结算
财务制度：
1周货款转分公司帐
2周铺底商品销售完毕须时转交货款分公司帐
3次转交货款须收取分公司收款证证须分公司理分公司财务科长签名

五 直效营销价格
顾客服务部制定结算价格书面形式发中心中心区理指导制定中心执行价格直效营销执行价格低顾客服务部制定结算价格综合考虑类零售价直接配送成员成传播成竞争态势等素制定执行价格执行价格竞争力利图顾客服务部结算价格中心结算超出部分做中心销售费中心必须求收支衡

六 直效营销奖励
总部直销毛利扣直销项成（含员传播理费俱乐部会员奖励税收等）30关员奖励（20中心员10总部员）年终直销利润创收利润填补服务费预算缺口50提取奖励

七 直效营销般流程
1中心员现顾客资料中筛选选定目标顾客（顾客群）
2种方式进行准确范围传播电话员门服务访问电子邮件直邮广告俱乐部活动会员口头传播区推广活动服务咨询组织系统传播（企事业单位工青妇系统民间团体居民委员会等）直销信息传播目标顾客
3顾客提出购买意中心（分公司财务科）缴款开票
4中心安排送货安装
5中心顾客资料录入数库登记销售台帐


办法2001年2月1日起执行顾客服务部直效营销科负责办法解释
题目： 顾客服务部配件理规定

规定公司产品配件顾客服务工作中进行配件更换领条件配件申领计划发运更换回收进行效控制特制定规定

1．理程序
11 配件计划理
111 顾客服务部配件计划理
A 技术配件科根产品生产计划服务部仓库存情况安全库存量理中心指定网点需求领情况周公司物资供应部门提供配件需求计划配件需求计划必须科长审核部长批准
B 已批计划技术配件科采购计划办负责传递公司物资供应部门服务部仓库负责进计划实施进度
C 中心计划办根物资供应部门提供计划供应时间时检查MRPII系统库存供应时间货7天领完帐目理员必须24时领料数输入电脑
D 采购计划办必须中心需求 公司物资供应部门法提供配件建立台帐 设法找供应渠道实行中心间互相调配方式解决3天确定解决立刻级领导反映寻求解决方法
112 服务理中心配件计划理
A 服务理中心根中心仓库配件库存情况安全库存量月度销售情况网点需求情况月规定日期前(中心分3组分1号10号20号3时间段提供需求计划)服务部技术配件科提交理中心（）月度配件计划表（原电子邮件方式传递）需求计划必须科龙新华宝旧华宝冰箱配件分开计划单填写
B 服务部仓接技术配件科提供已批理中心申领计划时仓员24时必须计划明细组织备料 品种中件贴零件号部分提供配件日反馈中心计划办落实供应时间通知理中心提供配件预计提供时间月81828号缺料情况反馈采购计划办缺件领回时填写中心配件发放缺件补发表前期缺件补发中心服务部仓完成配件发放根配件计划表缺件补发表实发数建账48时输入服务部仓库电脑系统
C 备料完毕包杂工明细核误填写顾客服务部零配件发运装箱单组织包装发运办组织发运
D 理中心接货物中心帐目理员应仓员起核物料报中心物料收货情况申领表填实收数签名盖理中心公章反馈联收货4天寄回服务部仓发运办马建账发现数目型号符时应立服务部仓核
E 中心计划办必须建立中心计划缺件台帐时踪补发情况
F 中心计划缺件部份时处理中心相应件库存时中心计划办组织调拔中心中心间行协调调拔调出调入中心双方理中心配件调拨单签名确认月未反馈份技术配件科
G中心月度计划正常情况技术配件科必须15天完成特殊情况延迟30天
113 紧急计划进
中心紧急计划（表写急）传真技术配件科（电话通知）技术配件科计划办收计划时查询售仓公司仓库库存情况库存24时组织发运选择快速运输工具（果发运应情况立反馈科长）库存立联系供应部门采购（协调时反馈科长）已落实供应时间反馈中心然补份服务部紧急需求计划科长审核部长批准交供应部门
114 技术配件科份采购计划进行情况分析月出份月配件计划完成情况分析

12 零配件配送
121 服务部配送中心
1211发运办应根申领表求条件轻重缓急原安排发运计划
1212物料发运前发运办必须发运箱填写收货单位收货址收货等标识安排运输时必须核包装件数建帐时根关求办货物保险手续落实交货日期
1213发运办组织发运必须天申领表23联发运单复印件快件寄理中心网点时电话通知发运情况货物发出7天时间必须通电话解踪中心收货情况
1214 发运办负责发物料进行踪信息收集月25号技术配件科递交月份零配件发运情况登记表
1215 发物料发生丢失损坏发运办必须立运输方保险公司求赔偿程结果报技术配件科技术配件科处理结果反馈配件仓帐目理员理中心帐目理员注明入帐重组织发运计划进行发运
122 中心配送网点
1221 中心市区网点配件收发原服务中心实行定期配送没服务中心二三级城市服务中心根实际情况设立配件仓中心负责配件仓配件配送网点行配件仓领配件
1222 特殊情况需网点跨城市领配件时中心报告补偿费中心市区特殊原网点门领配件作运费补偿
13 新旧配件领退理
131 网点应根区销售情况维修情况 适储备零配件 月23号前中心提交月需求计划
132 维修网点公司产品保修期户维修填写式四联维修记录证配件更换注明更换配件物料号型号名称数量旧件贴配件障现象标签注明障容维修时间维修单位中压缩机电器部件求填写机身条形码请户签名确认
13 3 三包期坏配件网点必须帖配件障现象标签 填写网点旧坏配件返厂登记表时附维修确认单12联三包期坏配件退回中心中心应仔细检查误接收
134网点月送维修证理中心结算必须耗坏配件起返回理中心审核（月进行期受理）网点应填写网点旧坏配件返厂登记表坏配件维修证容障标签应应否理中心权拒绝接收
135更换坏配件必须妥善包装做防护措施保持更换时质量状态造成次损坏实物质量状态维修证记录现象符服务理中心维修单旧坏配件退回网点处理该网点提出考核
136 网点积压配件较周转便时提交退新件申请报告中心服务部技术配件科审核部长批准退回部份新件（红字填写网点配件申领表）中心根技术配件科发出检测指引退回新件进行检验合格收货减网点押金帐
137属保修范围（超保非质量问题）更换旧配件网点须退回顾客服务中心应交户行处理网点应严格部规定标准收费属户投诉乱收费现象部该网点加倍处罚求追回网点收费
138 理中心网点维修证耗配件情况进行100回访返回旧坏配件应检查否具障标签否二次损坏否缺件现象条件符作退回网点处理发现弄虚作假网点作处罚

14理中心三包期旧配件返厂
理中心月30日前组织A类旧坏配件返厂（A类指：压缩机电机电路板阀体两器遥控器接触器温控器连接定时器霜恒温器）中心应填写理中心旧坏配件返厂登记表附该批网点网点旧坏配件返厂登记表第三联维修证第二联物料号名称型号数量应相符中心工程师审核中心审批加盖中心公章技术配件科长审批组织旧件返厂
15三包期旧配件报废
151三包期需现场报废旧配件中心必须单独填理中心旧坏配件返厂登记表备注中注明报废附维修证第二联中心工程师中心审核分公司理审批程序办理交服务部配件科减中心帐帐理中心旧坏配件返厂登记表反馈联寄回中心
152 部技术配件科负责理中心返厂旧配件接收核送检建账送修工作旧件理员根理中心（网点）旧坏配件返厂登记表维修证第二联返回旧坏配件核检查否存障标签缺件标识清实物相符等现象月中心旧坏配件返厂工作进行考核出现实物符障标签误判缺件标识清等现象中心网点通知中心补回提出整改通知书考核意见
153仓库帐目理员根已审核理中心（网点）旧坏配件返厂登记表进行建帐
154配件科月30日组织旧坏电器件送检根检验结果组织送修报废工作汇总月底服务部提交旧坏配件分析报告统计类旧坏配件数量损坏原损失情况异常原分析
155部份外协厂家承诺保修配件旧件理员负责组织坏配件退外协厂家追回赔偿金额

16网点押金帐理
161 网点根业务量行选定押金等级中心审核分公司理审批 押金汇款分公司财务 分公司财务收配件押金建立押金登记帐 开出收交中心转交网点
162中心收分押金收建立网点押金占帐押金范围 网点填写网点配件申领表办签名加盖网点公章 报理中心审批 时中心领配件
163 A类网点允许超押金30领配件外网点原超押金范围领料超押金范围领料时中心必须求网点选择操作方式：
A 直接购买网点填写附表四网点配件购买单交中心审核购买单金额银行汇款分公司财务(汇款单注明购买配件)开具发票连汇款单购买单交回中心中心审核误发料网点（特殊情况网点配件购买单先发货补办汇款手续）注：该方式中心需新件进出明细帐记发出栏必记网点配件押金占帐
B 减安装费网点填写网点配件购买单注明减笔安装维修费中心网点双方签名确认发料购买单附相应安装费（维修费）额度安装单（维修单）交分公司财务减安装维修费分公司财务开具配件发票附购买单寄中心中心寄网点注：该方式中心需新件帐发出栏登记必记入网点押金占帐
C 增加押金果网点常出现超押金范围领料中心建议网点增押金数量网点增加押金161点操作增加押金网点162点方式领料
164 般情况求网点愿交押金果网点愿意交押金增加押金发配件户维修时：
A 中心行量网点实力信誉度较先发配件（7天分公司财务补回相应等级押金款）较差网点（般技术配件科提供名单外中心心行量）必须求提供户资料回访证实三包期发配件三包期必须先交押金发配件
B 分公司定期检查中心网点押金占帐超出押金额度愿意增加押金网点强行安装维修费中扣扣押金收分公司交中心寄网点
C 网点业务量减少公司终止合约求退回部份全部押金时网点提交申请报告中心审核分公司理审批 办理退押金手续
165 出现网点撤销提出现网点提出退新件申请时 中心中心审核技术配件科长审批程序办理审批手续相应增加网点押金交分公司财务办理退款手续
166 中心必须季度末押金占累总次（相零件领退数合计列出占件清单）网点进行帐双方签名确认
167 年中心网点押金占帐清算年12月30日中心必须网点押金占帐清算做跨年帐目交接中心全年网点领返回配件分做出累计清单附网点押金占帐年底结存数交网点网点根结存领返回配件清单进行核确认根结存清单新件三包期旧件（填写网点旧坏配件返厂登记表）退回中心中心检查误减网点押金占帐余额列出清单求网点163A方式购买结清年重新建立网点押金占帐

2． 中心配件帐务处理
21 新件进出明细帐具体格式填写规范
零件号： 名称： 单价：
日期

摘
收入
发出
结存
备注

数量
金额
数量
金额
数量
金额











发生日期（年月日） 单价*数量
次结存+次收入次发出
1公司申领 理中心（）月度配件计划表
理中心配件急需计划表
中心配件发放缺件补发表
2**中心调拔入 理中心配件调拔单
3中心退新件返公司 理中心（）月度配件计划表（红字）
4报废机回收件 关报告
5调拔**中心 理中心配件调拔单
6网点申领 网点配件申领表
7网点购买 网点配件购买单
8网点退新件返中心 网点配件申领表（红字）
9中心返修机耗 返修机配件耗汇总表
10中心部耗（运输损坏 关报告
盘盈亏补偿户丢失等）
22 旧件进出明细帐具体格式填写规范
零件号： 名称： 单价：
日期

摘
收入
发出
结存
备注

数量
金额
数量
金额
数量
金额



















发生日期（年月日） 单价X数量
次结存+次收入次发出
1网点退旧件 网点旧坏配件返厂登记表
2中心旧件返厂 理中心旧坏配件返厂登记表
3报废 审批理中心旧坏配件返厂登记表
23 网点押金占帐具体格式填写规范
网点名称： 网点编码： 配件押金：5000元
零件号
名称
领退新退旧
发生数量
单价（元）
单位
金额（元）
发生日期
占金额（元）
例：









月结存







100
A

5
100
件
500

500
200
B

10
50
件
500

1000

月发生







100
A
领
20
100
件
2000
20001001
3000
200
B
退旧
5
50
件
250
20001002
2750
100
A
退新
15
100
件
1500
20001003
1250

月结存







100
A

10
100
件
1000

1000

200
B

5
500
件
250

1250

24 中心月月21号月20号网点网点押金占帐顾客服务中心零配件（）月份盘存表关记帐证25号前返分公司份 (时网点押金占帐外关记帐证交服务部技术配件科份)级中心二级中心必须分开提交级二级中心总帐必须包含辖二级配件仓结存二级配件仓盘存表交分公司服务部技术配件科份
3．质量记录
附表理中心（）月度配件计划表
附表二理中心配件急需计划表
附表三顾客服务部零配件发运装箱单
附表四网点配件购买单
附表五网点配件申领表
附表六配件障现象标签
附表七理中心旧坏配件返厂登记表
附表八网点旧坏配件返厂登记表
附表九中心配件发放缺件补发表
附表十理中心配件调拨单
附表十月份零配件发运情况登记表
附表十二顾客服务中心零配件（）月份盘存表
附加说明（附件略）
文件顾客服务部技术配件科负责起草解释
题目： 服务费结算理规定
网点公司签定特许服务网点协议获授权购买科龙电器冰箱空调产品户提供免费安装维修服务公司审核网点提供关结算证确认合格网点支付服务费根结算证建立户档案关服务费审核结算户资料建立维护等方面工作进行控制特制订理办法
1 适范围
办法适广东科龙电器股份限公司顾客服务部属服务网络
2 基术语定义
服务费：获公司授权特许服务网点符合公司冰箱空调产品三包规定户提供免费服务公司网点支付关劳务费
费结算：公司顾客服务中心网点提供结算证100回访初审电脑终审合格网点支付服务费程
结算证：网点完成购买公司产品户免费服务现场填写空调产品安装确认单产品维修确认单维修记录证换机证等单网点单公司结算关服务费
3 理职责
31理办法顾客服务部口理
32特许服务网点负责公司关三包规定冰箱空调户提供免费服务
33顾客服务中心负责辖区域发生安装维修户进行100回访网点提交关证审核工作
34顾客服务部直效行销科服务质量监测组负责安装维修费终抽查审核关证汇总工作
35顾客服务中心负责建立维护完善安装维修户档案
4 理程序
41 安装维修费初审
411特许服务网点科龙华宝分体式空调户提供免费安装调试服务安装完毕清楚完整规范填写产品安装确认单单贴室外机结算联条形码户签名确认网点检
412特许服务网点保修期科龙华宝空调出现障户提供免费维修服务维修完毕填写产品维修确认单户保存户指南撕联维修证贴户签名确认
413特许服务网点保修期出现障科龙容声冰箱户提供免费维修服务维修完毕严格填写产品维修确认单户签名确认
414网点天天安装维修户资料建档分冰箱空调产品填报安装维修日报表天传真服务中心备案安装维修量少填满张日报表传真中心
415服务中心收网点报户资料中心信访员立进行100户回访确保100户满意回访结果登记存档
416服务中心根辖区域网点分布情况网点安装维修量制定网点结算计划合理分配网点结算时间分配中心审单工作量提高结算效率
416原般网点月结算次安装量安装量网点中心合理安排半月两月结算次
417中心规定结算时间服务网点根结算标准填写费结算汇总表分冰箱空调产品分汇总空调科龙华宝老华宝汇总产品安装维修确认单连维修更换坏配件道交中心结算结算费需转作货款时出具转货款证明（单项转款证明连单起出全年转款年开次）转货款证交分公司财务科存档
418中心结算员核已进行100回访户档案安装维修确认单否相符检查产品维修确认单记录更换配件返回实物否相符符合求证退回网点处理相符盖已退旧件章
419结算员负责安装维修证电脑录入工作天定期运行审核程序审核合格安装维修确认单盖XX顾客服务中心已审核+名字章电脑输出结算通知结算员中心签名确认天结算清单传真网点通知网点根结算清单开出发票寄中心办理
4110回访初审中发现网点弄虚作假处理办法详见安装维修费结算监控考核理规定
4111中心建立网点服务费结算台帐分网点登记交单时间汇款转货款情况
4112中心结算员收网点开出发票连结算通知起中心审核分公司理审批交分公司财务办理付款
4113中心结算员月定期月发生安装维修结算证分网点装订寄服务部服务质量监测组汇总
42安装维修费终审
421直效行销科服务质量监测员负责中心结算员接口天运行电脑终审程序审核中心传输总部安装维修证数定例进行抽查回访
422抽访电脑审核中发现问题证关中心网点开出扣罚通知交中心理科执行

43中心维修队伍安装维修费结算
431中心维修队伍参终端户安装维修服务工作总部委托维修售前沉淀冰箱空调
432中心维修工完成安装维修服务网点结算标准填写安装维修结算证交中心结算员输入电脑结算
433 中心结算员中心发生部分安装维修费需开发票支付现款必须单独记帐月统计交总部服务质量监测组备案总部季度核算

45规范结算证处理
451网点安装时发现没结算联条形码条形码遗失必须认真填写产品编码请户出具证明证明没结算联条形码证明手抄机身编码真实性中心结算员回访落实中心签名确认方结算
452特许服务网点维修时发现户指南室外机条形码法辨认服务网点必须维修确认单中注明原户出具证明证实服务中心回访确认中心签名方结算
453超保期特殊户免费维修必须中心意服务网点维修确认单备注栏注明原中心回访确认中心签名回访确认收取户维修费方结算
454户时期维修科龙华宝空调5台中心应委派技术员门检查核实情况属实时技术科反馈关信息维修确认单附简单确认报告中心签名认方结算
455般情况网点月结算次安装维修量少偏远网点两月结算次超两月结算安装维修单结算安装维修费80列入网点等级考评奖励
456求网点开出发票公章全称协议相网点资料变更（单位名称址开户银行电话等）必须出具证明加盖单位公章寄顾客服务部中心理科更改注册资料
457户空调天发生次维修高单项维修费标准结算网点户空调更换压缩机风扇电机结算更换压缩机费（特指空调工程机）
459特许服务网点必须保证维修质量维修冰箱空调必须保三月三月出现障重复维修费特许服务网点承担
4510特许服务网点必须保证空调安装质量空调安装质量问题引起空调法正常发生重事切费产生果安装空调特许服务网点承担安装单位交
安装确认单结算网点准
46结算证发票填写求
461结算证必须服务手册提供新版效单
462结算证必须规范正楷字体填写遗漏空项发生更换配件维修确认 单必须填写物料编码
463结算证必须现场填写户签名确认
464结算证必须分科龙华宝老华宝品牌分汇总分开具发票
465发票抬头必须填写公司全称广东科龙电器股份限公司填写简称
466发票项目空项开出应第项序填写发票写涂改写必须 封顶符号
467发票写必须规范字体开出：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖
468发票盖必须红色印油财务（发票）专章印章定清晰名称定公司签定协议公章相符
顾客服务部
空调（ ）品牌结算清单
　　　　　　　　　　　　　结算清单编号：NO
顾客服务中心 年 月 日
结算员： 中心：
结算单位编号

单位名称

产 品 型 号
数量
单价
金额
产 品 型 号
数量
单价
金额
KF—（22X2G+47L）W



KF（R）—（60—63）LW



KF—（18GX2）W



KF（R）—（70—73）LW



KF（R）—（23GX2）W



KF（R）—（100—120）LW



KF（R）—（22—36）GW







KF（R）—（42—45）GW







KF（R）—（47—50）LW



安装费合计金额：
空调维修日期

维修数量

空调维修费合计金额
（元）
差旅费： 元
材料费： 元
安装维修费扣款金额： 元
扣款通知单号：
期结算安装维修实付金额： 元
发票号：
服务中心盖章
年 月 日
第联：财务结算 第二联：服务部存 第三联：中心存 第四联：交网点存















广东科龙股份限公司
（ ）空调安装维修费汇总表
NO：
单位：
（加盖公章） 汇总日期： 年 月 日
机 型
维修
台数
维修费
（元）
安装
台数
安装费
（元）
安装维修金额合计
备 注




















































































更换机
换机台数

换机费

差旅费合计


费总计（写）

费总计（写）

顾客服务中心接收日期
年 月 日
顾客服务中心审核

结算员

输单日期

审核日期

服务中心审核（盖章）：
说明：
1 适应公司财务理制度便中心（网点）费理请认真填写连安装维修结算证交顾客服务中心审核中心审核误顾客服务中心统邮寄顾客服务部结算
2 费应顾客服务部关安装维修费结算标准进行填报特殊情况特殊费应备注栏中详细说明





广东科龙电器股份限公司
科龙华宝空调安装确认单 NO：
说明1三分制造七分安装保护您权益请仔细阅读安装确认单亲户填写栏填写产品安装服务意见建议签名确认索取户联留存
2分体式空调室外机配需加长时安装单位进行加长加长部分收费标准：KF（R）—（18—36）GW：45元米KF（R）—（42—63）GLW：65元米KF（R）—（70—120）LW：85元米
户姓名

联系电话
（ ）区号—（ ）
户详细址

邮政编码

销售单位

发票号

购买日期
年 月 日
报装日期
年 月 日
安装日期
年 月 日
户填写栏
安装试运行
您第（ ）次购买科龙华宝空调次购买（ ）空调购买公司空调原：价格 服务 质量
：
1工作电压（ ）V
2系统低压压力（ ）kgfcm2
3工作电流（ ）A
4出风口温度（ ）℃
5室温度（ ）℃
6室外温度（ ）℃
您科龙产品意见建议：

您科龙服务意见建议：
您购买空调会考虑科龙公司产品？
□ 否 □
网点回访结果
中心回访结果
否免费送货门
□ 否 □


否约门安装
□ 否 □


否出示科龙空调服务岗证
□ 否 □


否穿鞋套铺垫布清洁施工现场
□ 否 □


否介绍实保养知识
□ 否 □


否留服务质量监督卡联系电话
□ 否 □


户签名：
回访：
回访：

室机条形码






室外机条形码
安装工签名： 安装单位盖章：
第联：结算 第二联：中心存 第三联：网点存 第四联：交户

广东科龙电器股份限公司
科龙华宝维修确认单
谨示——尊敬户：敬请维护您权益请填写关项目核实单容属实签名妥善保维修确认单（户联）
户空调档案
机型：
第 次维修
维修日期： 年 月 日

户填写
您科龙产品意见建议：
您科龙服务意见建议：
您次会选购科龙公司产品？□否□
意见：
障分类
障形式
维修情况记录
需更换零配件类障
10系列：电器控制系统
：电路板等
20系列：电机驱动类
：电容电机
30系列：制冷系统类
：换热器毛细
40系列：结构部件类
面板外壳
50系列：噪音类
60系列：
障现象原（文字描述）


户签名：
障明确部位文字描述：


维修容维修程：

障编码：
非更换配件类障
1 连接接口漏
2 部路焊口漏
3 室机漏水
4 外机振动碰噪音
5 机振动噪音
6 生锈刮花
7 支架脱焊
8 系统缺氟
9 接线松脱
10机脏堵冰堵
11：
回访项目
网点回访
中心审核回访
回访情况
满意
般

满意
核实：



障编码：
产品质量



服务质量



回访

日期

更换配件情况
物料号
配件名称
生产厂家
物料号
配件名称
生产厂家






保 修 期 维 修 费 记 录 表
维修类
维修费
差旅费

备注
金额（元）




维修员签名： 维修单位盖章：
第联：结算 第二联：中心存 第三联：网点存 第四联：交户

KELON
广东科龙电器股份限公司安装维修日报表
页　第 页
特约服务网点（公章）：

特约服务网点编号

服务中心

序号
户姓名
户址
联系电话
空调
型号
购买日期
购买商店
安装日期
安装员
维修日期
维修员
网点
回访
中心
回访
备注













































































































































备注：黑框网点填写 编制： 审核： 年 月 日

顾客服务部冰箱扣罚通知书
（ ）冰顾客（信扣）字 号



——————————中心————————————网点


扣罚原：—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
扣罚金额：（写）—————————（写） ————————————月份维修费奖金中扣
顾客服务部部长签发：————————————
年 月
中心收扣罚通知书通知网点次开具发票时减该扣金额希中心网点严格审核维修证杜绝问题次发生认真执行协议中关规定真诚态度公司搞顾客服务工作

科龙公司冰箱结算通知书
————————————（单位） ——————————
修：——————份 中修：———————— 修：——————————
维修费：————元门费：————元包拉费：————元旅差费：————元
运什费：————元路补费：————元远郊费：————元搬运费：————元
补偿费：————元费：————元总费：—————元
中心扣金额：————元总部扣金额：————元应付金额：————元
（ ）月份广东成营口三包机 （ ）月份广东成营口沉淀机
备注：
请贵单位开出发票连通知书寄：广东省德市容桂镇容港路8号
广东科龙冰箱顾客服务部财务邮编：528303谢合作
发票抬头请写：广东科龙冰箱限公司
————————顾客服务中心
年 月 日

广东科龙电器股份限公司
容声牌电冰箱维修记录证 N0：
接货日期： 维修日期：200 年 月 日 交货日期： 维修次数：
户姓名

址

电话

冰箱型号

机身编号

购买日期

售货单位

发票号

登记编号

障原

维修措施

修状况

障部件型号产厂家

备注
维修更换零件必须户签名认
维 修 费
更换部件
零部件
名称

规格

数量


户签名
费名称
金额（元）
维修费





门费





包拉包送费





差旅费







维修类型
修 中修 修
门距离 公里
市 市外（100公里外）
预约24时门
接电时间

预约时间
实际门时间

超进说明

容户√签名确认
门
否
门距离否属实
否
包拉包送
否
提供周转箱
否
24时门
否
超时原否属实
否
服务满意程度
否
24时门
否

户签名
备注

维修点盖章： 维修手：
科龙容声冰箱顾客服务中心网点（ ）月份费汇总表

单位名称（加盖公章）：——————————
汇总日期： 年 月 日类：三包机 沉淀机
容


费项目
数量（台）
金额计（元）
数量合计（元）
金额合计（元）
数量总计（台）
金额总计（元）

网点汇总
中心审核
网点汇总
中心审核
网点汇总
中心审核
网点汇总
中心审核
网点汇总
中心审核
网点汇总
中心审核
维修费
广东
修













中修




修




营口
修








中修




修




成
修








中修




修




厂
费
广东
营口
成

数量（台）

金额（元）
数量（台）
金额（元）
数量（台）
金额（元）

门服务费
网点审核







中心审核






包拉包送费
网点审核






中心审核






搬运费
网点审核






中心审核






旅差费
网点审核






中心审核






户补偿费
网点审核






中心审核






远郊补贴费
网点审核






中心审核






路补费


网点审核






中心审核







网点审核






中心审核






费合计
写

写
万 仟 佰 拾 元 角
顾客服务中心收单日期

中心审核员签名

中心签名

输单结算员

输单日期

审核日期



公司结算复审盖章

复审数量

复审
日期

公司复审员签名


复核金额

说明：1费结算时须认真填写表格涂改模糊清予结算
2结算费应广东科龙电器股份限公司冰箱维修结算标准执行
3编号栏仅中心填写
题目： 安装维修费结算监控考核理规定

强化服务网点安装维修费结算监控理工作保证获高结算速度时制订完善费结算监控考核流程杜绝切网点弄虚作假行获真实户档案产品质量记录特制订理规定

4 适范围
办法适广东科龙电器股份限公司顾客服务部属服务网络

5 基术语定义
合格结算证：填写完整规范资料真实安装维修结算证
规范结算证：资料真实填写规范容完整结算证
合格结算证：户资料维修容更换配件真实安装维修结算证

6 理职责
31服务中心结算员负责收集汇总审核网点提交安装维修结算证
32服务中心信访员负责结算证进行100回访
33顾客服务部直效营销科服务质量监测员负责结算证进行抽查回访
34服务质量监测员负责合格结算证执行扣罚定期统计汇总编制报表

7 理程序
41安装维修证回访
411服务网点天填报安装维修日报表传真属服务中心中心服务质量监测员进行100回访信访理规定求容解网点服务质量应服务质量监测软件户资料回访结果输入电脑存档
412网点月中心规定时间提交安装维修结算证中心结算员服务费结算理规定中证填写求审核证容核回访结果检查证否合格

42规范结算证处理
421结算员审核中发现填写规范证应证注明规范原立退回网点重新办理求网点签收确认限期整改重新办理结算
422审核工作中发现规范证结算员登记案作网点结算工作质量评价

43合格证处理
431服务质量监测员回访中发现网点提交结算证存户资料维修障容真实等疑点应立通知中心中心委托工程师维修工等次回访门确认
432确认合格证中心结算员出具合格证处理报告详细说明合格原中心确认结果中心属区理签名确认连合格证起寄顾客服务部直效营销科服务质量监测组执行扣罚合格证律作退单处理全部交总部执行扣罚
433中心处理合格证时必须保证网点提交合格部分证快速结算影响结算速度
434服务质量监测组收合格证合格证处理报告立组织员次电话回访确认确保处理公准确
434确认中心反映情况属实服务理手册关结算扣罚规定开出扣罚通知作出处罚报属区服务理审核部长批准发关中心网点网点结算费中扣
435发现中心反映情况失实服务质量监测员应属区理反映退回关证登记案中心关员工作质量作出考核扣罚
436服务质量监测员必须分中心登记网点扣罚情况月统计扣款金额季度扣罚金额中提留10作发现合格结算证员奖金
437服务质量监测员月统计网点扣罚情况制作报表提交中心理科作网点考核评价

44结算证二次抽查回访
441服务质量监测员月定例中心完成结算证中抽取部分进行二次回访
442监测员根回访结果统计中心回访率检查中心回访工作质量结果报中心理科备案作中心工作质量考核评价

5理流程
结算员
终审
服务质量监测员回访确认

中心判断失误关中心作出处理
合格证
二次回访确认
直接交总部执行
规范证
退回网点
重新办理
合格证
办理结算
存档
输入电脑存档
服务质量监测员100回访
开出扣罚通知区服务理审核部长批准执行

题目： 产品责事处理理规定

正确处理公司产品销售产品责事造成危机理关产品责事处理理环节减少公司损失防止良影响扩散维护公司信誉特制定理规定
1题容适范围
理规定规定公司产品责事定义分类理组织架构事处理职划分事处理程序事处理程注意事项等容
理规定适科龙集团营销系统
2 定义分类
21产品责事：
指公司产品销售（出厂）销商消费者销售程中产品责造成消费者身伤亡财产损失事包含调查清楚原仅方确定非公司产品责消费者单方面认公司产品责事
22产品责事分类：
l 般事：造成损失（销商消费者索赔）5万元
事
l 严重事：造成损失（销商消费者索赔）5~10万元事
l 重事：造成损失（销商消费者索赔）10~20万元
涉身伤害方媒体介入事
l 特事：造成损失（销商消费者索赔）20万元
涉员死亡全国性媒体介入 互联网潜恶
性传播事
3 理组织架构
31营销系统产品重责事处理理组：
组长：集团营销副总裁
副组长：集团营销系统整合传播部部长顾客服务部部长
组员：集团营销系统整合传播部公关科科长冰箱销售部部长空调销售部部长冷柜营销部部长冷柜售服务科科长
32理职：
321指导审批产品重责事处理工作
322必时直接参产品重责事处理工作
323重产品责事处理第责实施理考核
324产品重责事处理验教训时总结提高组织员培训
325公司部质量工作会议通报产品责事情况督促产品质量改进
4 事处理职划分
41 售前产品：事发生销售员第责负责现场处理
l 事发生顾客服务中心协助鉴定事质量状况作货物退换销售员根鉴定报告客户办理货物退换
42售产品：事发生顾客服务中心第责
l 般事：顾客服务中心科长属服务部部长
授权指导进行处理
l 严重事：顾客服务部部长组织服务部事发生品
牌销售部组成联合处理组全权处理
l 重事：集团营销系统整合传播部组织事发生品牌销
售部顾客服务部保险公司组成联合组全
权处理
l 特事：集团营销副总裁组织营销系统相关部门进行处理
5 事处理流程：
5．1详见附件产品责重事处理流程
5．2详见附件产品责危机事处理流程
5．3详见附件产品责事报告递交流程
6 事处理程注意事项
61事处理必须快速果断避免拖长时间事态恶化
62整处理程严格保密文书传递防止扩散
63事处理责求：
631事处理责熟悉合法产品质量法消费者权益保护法消防法国家三包规定公司服务承诺做处理时理心中数
632处理现场须明确事处理第责发言余员必须责授权发言统口径绝允许出现说法致导致方第三方产生利公司行
633事处理责未充分解事情况轻易表态应安抚户表明谁责会起妥善处理件事
634事处理责注意语言技巧时候推诿行时轻率作出赔偿承诺应该诚恳帮助方解决问题态度处理问题取方理解配合
64事处理程中善取保存力证（现场片双方达成协议时应签字认等证必时请第三方消协技监部门消防部门调解书鉴定报告等）便利事处理做查
65事处理结束公司利实物片影音资料等必须全部收回送回公司建档保存
7 检查考核
71理规定营销系统整合传播部顾客服务部冰箱销售部空调销售部冷柜营销部售服务科负责实施
72理规定营销系统产品责事处理理组检查考核









产品责（重）事处理申报表
申报中心： 编号：
户姓名

址

邮编

联系电话

产品型号

购买商店

安装单位

购买时间

申报时间

申报

事发生时间

处理时间

事处理办

事责
非产品责□
属产品责□
责确定□
非服务责□
属服务责□
原 □
事处理类
慰问□
补偿□
道歉□
赔偿□
□
户求索

实际支付情况

中心处理意见：

签名： 年 月 日
顾客服务部危机事件组意见：

签名： 年 月 日
顾客服务部意见：


签名： 年 月 日
公司领导意见：




签名： 年 月 日
备注：1 表呈送集团营销财务部
2 送顾客服务部技术配件科存档
产品责（重）事原处理情况报告表

申报中心： 编号：
户姓名

址

邮编

联系电话

产品型号

购买商店

安装单位

购买时间

申报时间

申报

事发生时间

处理时间

事处理办

事责
非产品责□
属产品责□
责确定□
非服务责□
属服务责□
原 □
事处理类
慰问□
补偿□
道歉□
赔偿□
□
户求索

实际支付情况

事原处理详细容（容求：1产品情况2现场情况描述3原分析4户求态度5处理建议办法[附页]）：















报告： 年 月 日

绝密
注意保密
备注：1 表呈送集团营销财务部
2 送顾客服务部技术配件科存档

产品责事媒介公关联络书
媒介公关区域：
媒介公关原：
媒介公关目：
事现场情况详细容：（详见产品责（重）事原处理情况报告表）





集团营销整合传播部反馈处理意见：







编制：顾客服务部中心理科 审核： 签发： 日期：
发部门：整合传播部公关科 签收： 签收日期：




题目： 科龙特许服务网点建立撤消理规定

1． 目：
1．1． 充分利空调冰箱现网络资源创建支专业化规范化规模化服务科龙集团品牌产品服务营销网络
1．2． 规范中心服务网点理考核制度保障中心岗位服务部科室间口理中心网点协调监督理工作做分线理层层落实层层监督
1．3． 规范服务网点建点撤点程序保障网络整合思路落实位
1．4． 提高整体服务质量达服务提升品牌服务创形象服务促销售目
2． 适范围：
科龙公司顾客服务部顾客服务中心（包括二级二级中心）特许服务网点
3． 建点原：
3．1． 必须根销售市场网络划分级市场需求销售实际情况设立网点符合设点评分求申请单位考虑设点
3．2． 中心设点时必须优先选择做科龙产品服务网点（非建点区域科龙专卖点）
3．3． 原做冰箱空调优秀网点量促服务两种产品服务两种产品网点划分成空调冰箱服务网络
3．4． 中心设立网点必须维修安装量设点区域情况分析点均衡必须充分考虑网点利益
3．5． 统思想力扶持专做科龙产品网点网点逐渐专做科龙品牌服务队伍拢
4． 建点容：
4．1．建点标准：
中心建点必须市场实际需求前提通申请单位考察评分符合标准建点原通分公司理区服务营销理加具意见服务部批准设立
具体设立评分标准详见科龙特许服务网点设立评分标准

4．2流程说明：
4．2．1．某网点想加入科龙服务网络首先科龙服务中心提出建点申请
4．2．2．中心根网点市场保量区域原均衡原判断否需建新网点（重点筛选符合部建点原网点）需建点中心网点作解释婉言谢绝
4．2．3．需建点中心科龙特许服务网点设立申请表交网点填写中心网点进行现场考察填写容审核
4．2．4．述条件没问题中心网点设立标准逐项考核评分合格予建点婉言谢绝
4．2．5．评分合格中心征求分公司理区服务营销理意见认应该设立建点申请表相关资料报顾客服务部部长审批
4．2．6．顾客服务部部长批准中心网点签定协议
4．2．7．中心建点申请相关资料报服务部中心理科备案协议书交中心网点份存档
4．3申请网点需提供必文件资料
包括申请网点荐书营业执复印件（营业范围必须包括空调冰箱维修服务项目）片（门面维修设备维修场维修员合影）图（指明位置）
4．4服务部须提供资料培训
4．4．1．包括科龙特许服务网点设立申请表协议书顾客服务手册
4．4．2．服务中心应15天网点关员进行技术信息配件理服务规范等方面培训培训双方相关员关培训容进行确认签字培训确认资料存中心
4．5相关容：
4．5．1．协议书式三份正式签订生效网点理中心服务部中心理科存份
4．5．2．签订协议两月观察期公司驻顾客服务中心负责实际工作力工作态度进行检查检查通合正式生效履行公司合生效网点服务承诺
4．5．3．网点签订协议必须科龙公司统规定交纳配件押金
5． 撤点容：
5．1． 撤点条件：网点发生情形者公司权网点进行整改直撤消
5．1．1．网点违反顾客服务手册中关方面工作求协议规定造成良影响
5．1．2．出现重投诉社会曝光事件严重影响公司声誉
5．1．3．蓄意破坏公司形象造成良果
5．1．4．工作中出现弄虚作假现象
5．1．5．种素变动网点实际情况已签署协议容相符合方面条件已法满足公司顾客服务承诺求者
5．1．6．网点合作意识淡薄中心求工作网点配合较差月出现二次投诉
5．1．7．网点营混乱理善出现部问题法正常运作
5．1．8．连续两年级培训中考核合格者
5．1．9．网点动提出解协作关系
5 2 撤点流程说明：
5．2．1．网点出现种情况中心审议网点达科龙特许服务网点整改通知书求网点限期整改
5．2．2．发科龙特许服务网点整改通知书时中心时该点停止配件发放通知中心结算员该点结算费暂缓结算通知中心配件帐目员该点领配件作清算
5．2．3．整改限期中心整改求网点进行审核审核合格该网点恢复正常工作合格中心达科龙特许服务网点整改通知书限期整改审核合格中心该网点发科龙特许服务网点撤点申请表
5．2．4．中心科龙特许服务网点撤点申请表实填报清楚网点填写意见报区服务营销理分公司理审核服务部部长审批
5．2．5．顾客服务部部长审批中心正式该网点解协作关系批准中心落实
5．3整改撤点期间清欠关事项：
5．3．1．网点整改期间中心必须通知中心结算员该点结算费暂缓结算中心网点整改完毕方通知中心结算员予该点结算
5．3．2．中心网点周转机配件进行清算网点中心物品求网点限期否结算费中扣
5．3．3．中心网点清算物品程中出现网点实物中心帐目相符时中心应时通知中心结算员中心配件帐目员进行清算结算费中扣
5．3．4．撤消网点中心必须公司发顾客服务手册工作服工具包户档案等物品收回否予结算费
5．3．5．中心网点清算完毕通知中心结算员分公司财务科网点清算未清费
科龙特许服务网点设立评分标准
项目
分 项
低求
分值
增加求
分值
单项高分值
实际情况
分
否决项
1 具法资格事家电维修行业国营集体私营单位
2 具备完善工商税务注册登记手续
3具备门服务汽车摩托车
4具备电话传真机

符合直接否决



工作场
办公场位街
15M2
3分
增加5M2
加1分
6分


接室
5M2
2分
增加3M2
加1分
4分


会议室

0分
增加6M2
加1分
3分


配件库
5M2
1分
增加3M2
加1分
3分


维修间
15M2
2分
增加5M2
加1分
4分


交通工具
汽车
1辆
2分
增加辆
加2分
8分


摩托车
2辆
2分
增加辆
加1分
6分


行车
车辆必需
3分




3分



通讯工具
电脑

0分
增加台
加3分
9分


传呼
30
2分
增加30
加1分
4分


手机

0分
增加部
加1分
3分


传真
1部
2分
增加部
加1分
4分


电话线
2条
3分
增加二条
加1分
5分



服务工具
基安装工具
40
3分
增加10
加1分
6分


基维修工具
50
3分
增加10
加1分
6分


非常工具
1套
2分
增加1套
加1分
6分



员设置
理员
2
2分
增加1
加2分
8分


专业技术员
2
3分
增加1
加1分
8分


固定维修工
3
3分
增加1
加1分
8分


固定安装工
4
3分
增加1
加1分
8分


证员
50
3分
增加10
加1分
8分





软

件
服务意识
理
3分


3分


50
2分
增加10
1分
6分


服务员仪表
仪表整齐
2分




2分


类台帐
齐全规范
4分


4分


合 计
分
注：1 基分总计55分建点必须满足基项求单项高分累计135分
2 三级网点必须达65分二级网点必须达80分级网点必须达95分考核合格
3求均低线求服务理中心该基础根实际情况调
网点理确认： 服务理中心确认：
年 月 日 年 月 日
科龙特许服务网点设立申请表









申
请
单
位
填
报

单位名称


申请服务产品


网点性质


帐 号


税 号


开户银行


单位址


网点理


邮编


联系电话


法代表


手机


服务区域


服务科龙产品



网点基状况

员

总数


安装员


维修员


理员


场

办公场


维修场


配件库


否街



设

备

电话（服务专）部

传呼 台

微机 台

基安装工具 套

基维修工具套

设备：

基交通工具

汽车辆 摩托车辆 行车辆
申请建点理：



目前该区网点数

总门
数

实际
需数

否需 建 点

□ 否 □

中心审核








网点述属实现场综合考核实际分符合建点求属级网点
该点科龙集团关系：学朋友亲戚 □ 没 □ 前科龙员关职部门等关系 □ 没 □
考察情况属实属实愿承担责：
中心签字： 年 月 日
分公司理意见：


签字： 年 月 日
区服务营销理意见：


签字： 年 月 日
顾客服务部部长批准：


签字： 年 月 日
科龙特许服务网点撤点申请表

网点名称

邮编

详细址

单位负责

联系电话

传真号码

网点编码

建点时间

撤点提出方

撤消该服务单位原：






中心签字： 日期：

撤消单位意见：





网点负责签字： 日期：
安装维修费结算情况说明：



中心结算员签字： 日期：
零配件情况说明：



中心配件帐目签员字： 日期：
区服务营销理审核：




区服务营销理签字： 日期：
分公司理审核：




分公司理签字： 日期：
服务部批准：





服务部部长签字： 日期：

科龙特许服务网点整改通知书


网点名称



电话



负责



贵网点您做工作方面部求符合您单位必须时间求整改完成否进行第二次整改第二次整改合格部撤消您单位公司产品服务权利整改容：











服务中心签字： 年 月 日
整改网点实际情况：









网点负责签字： 年 月 日
验收结果：
整改合格进行正常服务工作 □
整改合格求第二次整改 □

第二次整改合格撤点 □

中心签字： 年 月 日


撤 点 通 知 书



：
感谢贵网点日子里公司服务工作支持
原已严重违反求损害科龙公司全程忧虑优质服务形象鉴情况公司认贵网点已满足公司顾客承诺服务宗旨目作决定：
1． 年月日起解贵网点签署安装维修合取消贵网点作公司特许服务网点权利
2． 公司贵公司间切业务费会期结算清楚
特通知



广东科龙电器股份限公司
顾客服务部（盖章）
年 月 日
题目：科龙营销系统年度服务营销营计划理规定

1． 顾客服务部根营销部制定年度营销方案整合传播部年度传播方案市场研究部竞争手预测年度调研报告服务部年度年度服务营销工作总结服务营销目标指引制定年度服务营销策略
2． 编制完毕年度服务营销策略交营销部审核
3． 根已审核年度服务营销策略营销财务部制定年度营销预算利润目标制定年度服务营销营计划交营销部审核
4． 已审核年度服务营销营计划送营销副总裁审批
5． 服务部根已审批年度服务营销营计划进行实施
6． 整年度服务营销营计划服务部分公司执行实施整合传播部市场研究部营销财务部配合支持
7． 整计划落实评估市场研究部评估
8． 整计划运作顾客服务部监控营销部营销副总裁报告
题目： 服务质量监测考核理规定

1． 特许服务网点整理户安装维修证户档案明细表交属服务理中心
2． 服务理中心根户资料进行100回访户档案回访结果输入电脑发现假单合格单时报分公司财务科进行扣罚回访程中接户产品质量服务质量表示满意必须通知特许服务网点进行踪处理
3． 服务理中心合格户档案传送顾客服务部直效营销科根户资料进行5抽访统计服务满意度然回访结果交中心理科进行存档作中心服务考核抽访程中接户产品质量服务质量表示满意必须通知服务理中心进行踪处理
4． 顾客服务部理员直效营销科制已抽访户中机抽访干户抽访结果意见交中心理科存档作直效营销科服务考核











题目： 户电信投诉处理规定

l 特许服务网点
．特许服务网点特许服务网点接户投诉
1． 特许服务网点接户投诉调度员填写派工单安排维修员24时预约门服务
2． 维修员必须严格遵守服务规范户提供满意服务维修工作完毕实填写维修记录证请户亲笔签名确认
3． 维修三天户进行回访
二．特许服务网点接服务理中心通知户投诉
1． 特许服务网点接通知调度员填写派工单安排维修
2． 维修员24时预约门服务
3． 维修员必须严格遵守服务规范户提供满意服务维修工作完毕实填写维修记录证请户亲笔签名确认
4． 维修三天户进行回访处理结果反馈服务理中心
l 服务理中心
．服务理中心接户投诉
1． 服务理中心接户投诉信访员通知特许服务网点24时预约门服务
2． 求特许服务网点三天反馈处理结果服务理中心处理结果记录户进行回访
二．服务理中心接顾客服务部通知户投诉
1． 服务理中心接顾客服务部通知户投诉登记
2． 30分钟通知特许服务网点24时预约门服务
3． 求特许服务网点三天反馈处理结果服务理中心处
4． 理结果记录回访户处理结果反馈顾客服务部


l 顾客服务部
1． 顾客服务部服务监测员接户投诉30分钟通知服务理中心信访员
2． 求服务理中心三天反馈处理结果顾客服务部服务监测员
3． 处理结果登记户进行回访





题目： 顾客服务中心营理规定
顾客服务中心营计划服务部检查解中心月工作开展完成情况重服务中心营计划制订执行坏直接反映顾客服务中心工作质量加强中心工作理特制定顾客服务中心营计划理办法

．中心营计划制订实施监控程序
1．计划格式
n 营计划总结（见附表）
中心完成公司布置项务职责范围规定需开展工作项目费预算月营计划完成情况费发生情况
n 费预算发生说明（见附表二）
完成营计划中行动计划预计发生费预算计算方法月费发生情况说明

2．计划编制审核实施监控程序
2．1 中心理科部年度营计划分解部季度营计划分配区
2．2 区服务理计划分解中心年度计划
2．3 中心负责计划细分中心月度计划月27日前报区服务理审核报顾客服务部部长批准交中心理科分公司备案
2．4 中心审批营计划实施
2．5 月27日填月度营报表分公司财务确认报中心理科
2．6 区服务理月度季度计划执行情况予考核
2．7 分公司中心营计划执行实施监督提供财务支持实施结果提供考核参考意见

3 区理实施程序
3．1 区划分
全国分四区南北两片具体划分：
南片：华南西南区含：广东重庆湖南广西云南贵州四川海南八省区
华东华中区含：海湖北江西江苏浙江安徽福建七省市
北片：华北东北区含：北京天津山东河北辽宁吉林黑龙江七省市
西北区含：陕西山西河南新疆甘肃青海西藏宁夏九省区
3．2 区理职
3．2．1 南北两片分部长副部长分
3．2．2 四区分设四位区服务理区服务理岗位职责（见营销系统员定编定岗表）
区服务理工作直接分部长（副部长）汇报
3．2．3 区服务理辖区中心服务质量营销计划完成情况负责辖区中心直接领导
3．2．4 区服务理负责辖区中心年度计划制定调整月度计划审批非计划项目初审
3．2．5 中心理科位区服务理配备相应理科员负责区文件传递日常事务处理
3．2．6 服务中心计划费开支分公司直接审核报销区中心理科区中心理科监督权
3．2．7 服务中心月初做出服务工作计划营计划报中心理科月末做出服务工作总结营报表报中心理科
营报表须分公司财务提供确认计划总结均送区理审阅
3．2．8 辖区中心发生非常事件中心处理报区理审批报级批准处理必时区理应赶赴现场处理区理设非常事件总协调重事件总协调理赴现场解决

4 顾客服务部监控程序
4．1 顾客服务部职科室中心网络建设中心员行政理中心工作计划完成情况服务满意度进行监控考核
4．2 中心理科中心营计划完成情况实施考核

附表1 2001年 月顾客服务中心营计划（总结）

中心名称： 页 第 页
序号
策略纲
优先等级
行动计划
费预算
（元）
实际发生
（元）
力
需求
实施
进度
职责
体
计划
目标
完成情况说明
























































































中心： 区服务理： 分公司理确认： 服务部部长： 日期：
注：1 表填写必须清晰计划性操作性强
2．计划项目容：网点理开拓配合销售工作走访商家网点公关系服务质量改进措施信息反馈公司求重工作计划配件供应理技术理培训费控制措施特殊户处理等
3．优先等级分ABC类重性次递减A类重B类较重C类般性工作
4．表必须月2号前量电子邮件（guanweiling@keloncom）传中心理科

附表2 2001年 月顾客服务中心费预算（发生）说明表

中心名称： 页 第 页
序号
行动计划
费预算（元）
实际发生
（元）
预算（发生）简说明


















































中心： 区服务理： 分公司理确认： 服务部部长： 日期：
题目： 顾客服务部技术理规定
1． 目适范围
做顾客服务维修技术理工作确保安装维修质量制定理程序
制度叙述科龙顾客服务技术理关容方法求
制度适顾客服务部
2． 理职责
2． 1 顾客服务部技术配件科负责顾客服务技术综合理包括制定技术规范技术理规范协调规范实施规范实施检查考核
2．2顾客服务中心负责技术技术理规范实施保证规范效贯彻执行时执行结果求进行总结反馈
3．理容求
3．1 维修技术文件理
3．1．1 维修技术文件分类
顾客服务维修技术文件分四类：安装维修技术指南（汇编）安装维修技术指南（单行）编入服务通讯中维修技术文件维修工艺通知单
3．1．1．1 安装维修技术指南（汇编）——顾客服务部技术配件科定期（年度年度服务工作会议前）历年安装维修技术文件整理编缉新产品安装维修技术汇编进作安装维修协议附件
3．1．1．2 安装维修技术指南（单行）——顾客服务部技术配件科根全新产品市情况产品批量生产10天完成编发工作种产品系列产品种产品汇编
3．1．1．3 编入服务通讯中安装维修技术文件——顾客服务部技术配件科视情况全新产品安装维修技术指南改型产品安装维修技术信息产品技改信息安装维修技术改进信息中心网点先进安装维修技术验编入服务通讯中
3．1．1．4 维修工艺通知单——种时性安装维修技术文件作种技术性理通知格式见附表1
3．1．2 维修技术文件命名编号
3．1．2．1 安装维修技术指南（汇编）——根年度产品命名：
++年度科龙华宝空调安装维修技术指南
++年度科龙容声冰箱维修技术指南
3．1．2．2 安装维修技术指南（单行）——根产品命名：++空调（冰箱）（安装）
维修技术指南
3．1．2．3 安装维修工艺通知单——该类维修技术文件进行编号编号规：
××××顾客（技术空安）—××××号
××××顾客（技术空维）—××××号
××××顾客（技术冰维）—××××号

年代号 序号
3．1．3 维修技术文件编审批
维修技术文件技术配件科负责编制技术配件科科长审核顾客服务部部长签发必时专业公司技术开发部质保部会签
3．1．4 维修技术文件传递
3．1．4．1 维修技术文件发放范围
安装维修技术指南（汇编）安装维修技术指南（单行）编入服务通讯中维修技术文件发放范围中心网点
维修工艺通知单技术配件科注明发放范围
3．1．4．2 维修技术文件印发转发
维修技术文件印发技术配件科负责般发放分公司顾客服务中心发放时进行登记建立台帐（附表2）中心发放范围转发网点发放时进行登记建立台帐（附表2）
3．1．5 维修技术文件档案理
3．1．5．1 维修技术文件原件编制维修技术文件参考设计工艺文件技术配件科中心网点技术改进活动原始资料活动成果技术理关会议纪业务联络书生产计划A类件配计划等技术配件科技术档案理员专保分类编号登记入帐做防火防盗防潮防尘防虫工作
3．1．5．2 服务中心维修技术文件设专理参3151
3．1．5．3 维修技术文件软盘资料技术配件科技术档案理员负责理编号登记建立台帐
3．1．5．4 维修技术文件保存时限
安装维修指南保存时限5年余保存时限3年
3．2维修技术转化理
公司新产品产品技改信息通技术配件科吸收消化转化形成维修技术文件开展技术指导技术培训工作维修技术文件技术规范指导性文件
3．2．1 维修技术转化理流程（详见附件维修技术转化理流程）
3．2．2 理流程说明
流程1：
1 技术配件科根新产品鉴定会议纪技术改进会议纪新产品技改产品试制计划试制进度等批试制前业务联络书形式专业公司技术开发部分厂提出技术资料需求
2 全新产品技术资料包括：
a） 功特点
b） 全新功原理
c） 操作说明
d） 技术参数
e） 制冷系统（图纸走设计特点）
f） 电气控制系统（原理控制规电路图接线图电器件分布图）
g） 结构[特点结构分解图（含零配件明细表）疑难部件拆装工艺]
h） 障检修
3 改型技改产品技术资料包括：
a)更改原
b)更改部件
c)相关技术工艺说明
流程2：
1专业公司技术开发部分厂发放技术文件时顾客服务部发放相容技术文件
2技术开发部分厂根顾客服务部技术资料需求批试制结束10天顾客服务部提供技术资料
流程3：
1 技术配件科根新产品批试制计划分厂参加新产品批试制解学新产品维修技术
流程4：
1新产品批试制程中遇质量问题进行总结踪
流程5：
1技术配件科编制维修技术文件传递技术开发部审核
流程6：
1技术配件科已审核批准发放维修技术文件安装维修技术指南安装维修工艺通知编入服务通讯中产品批量生产10天发放全国顾客服务中心中维修工艺通知单注明发放范围保密等级
3．3 维修技术咨询指导改进理
技术配件科负责日常顾客服务中心维修技术提供咨询指导服务应断改进安装维修技术手段方法提高工作效率改善工作质量疑难障通技术改进活动加解决
3．3．1 维修技术咨询指导改进理流程（详见附件维修技术咨询指导改进理流程）
3．3．2 理流程说明
流程1：
1户服务网点咨询报修服务网点服务程中遇技术疑难问题服务中心反馈
2服务网点执行维修技术文件时产生异议服务中心反馈
3服务网点服务程中产生先进维修技术方法验服务中心反馈
4服务网点通种渠道解先进维修技术手段方法服务中心反馈
5般问题月汇总反馈次（附表3）紧急问题时反馈
流程2：
1 服务中心汇总中心身服务网点服务程中遇技术疑难问题技
术配件科反馈
2 服务中心汇总中心身服务网点执行维修技术文件时产生异议技
术配件科反馈
3 服务中心汇总中心身服务网点服务程中产生先进维修技术方
法验技术配件科反馈
4 服务中心汇总中心身服务网点通种渠道解先进维修技术手
段方法技术配件科反馈
5 般问题月汇总反馈次（附表3）紧急问题时反馈
流程3：
1 技术疑难问题技术配件科应进行甄现成解决方法应时指导中心没解决方法解决方法理想技术配件科应视程度专业公司技术部门反馈时组织技术配件科服务中心开展技术攻关活动寻求解决方法解决方法验证效编入维修技术文件传递中心
2 执行维修技术文件时产生异议技术配件科负责解释指导确维修技术文件身问题负责维修技术文件进行修正编入维修技术文件传递中心
3 先进维修技术方法验技术配件科验证效编入维修技术文件传递中心
4 通种渠道解先进维修技术手段方法技术配件科负责行性验证验证行技术配件科组织实施关维修技术文件传递服务中心
流程4：
1 网点反馈技术疑难问题服务中心应进行甄现成解决方法应时指导网点没解决方法解决方法理想服务中心应技术服务科反馈时组织中心服务网点开展技术攻关活动寻求解决方法解决方法验证效编入中心维修技术文件（附表4）传递网点
2 执行维修技术文件时产生异议服务中心负责解释指导
3 技术配件科发关技术改进维修技术文件服务中心3142执行
3．3．2 维修技术改进计划实施
日常技术改进工作年月服务中心根身条件产品维修障情况技术配件科报承担改进项目课题采报指令相结合编制年度维修技术改进计划科长审核部长批准发关部门实施
改进项目实施提倡采QC组活动方式进行注意充分发挥全体维修员聪明智力量集思广益
技术配件科负责计划进度求进行检查协调般情况半年结计划修订次
年底技术配件科检查全年改进计划完成情况全部成果提出表彰意见部予奖励时年度服务工作会议组织交流
3．3．3 销售分公司技术咨询指导
服务中心配合销售分公司组织促销员关产品技术方面培训
3．3．4投诉户技术咨询指导
技术配件科技术投诉咨询理办根户投诉容提供相关技术指导
3． 4 维修技术培训
顾客服务部服务系统维修技术培训工作技术配件科负责实行服务部→服务中心→服务网点三级培训
3．4．1 维修技术培训流程（详见附件维修技术培训流程）
3．4．2流程说明
1根服务部中心理科培训计划技术配件科负责技术方面容教材准备制定技术培训方案参授课技术配件科负责培训教材包括：维修技术文件顾客抱怨处理相关理制度
2 特殊情况技术配件科负责根需提出时技术培训需求培训计划负责组织实施
3 技术配件科负责服务中心中心中心工程师进行技术培训考核
4 分公司服务中心中心中心工程师负责中心员服务网点骨干进行技术培训考核培训结果报技术配件科存档
5 服务网点技术骨干负责维修员进行技术培训考核培训结果报服务中心存档
6 技术配件科负责服务系统维修技术培训全程计划制定执行检查效果评估
3．5 产品质量信息反馈
技术配件科负责顾客服务信息反馈中产品质量信息理
顾客服务中心负责收集整理汇总输入服务程中产品服务质量信息技术配件科反馈
3．5．1 产品质量信息反馈理流程（详见附件产品质量信息反馈理流程）
3．5．2 信息容：
1产品障质量信息（配件）
2返修配件信息
3售中换机信息
3．5．3 理制度
3．5．3．1 理职责：
1 顾客服务部技术配件科负责产品质量信息理定期提交产品质量信息反馈报告紧急信息时反馈顾客服务中心权监督理指导进行产品质量服务质量信息反馈必时信息容进行动调查
2 顾客服务中心负责收集科龙集团空调冰箱产品质量信息技术配件科产品质量信息工作负责提供时准确信息技术配件科信息专项调查提供种便利顾客服务中心权监督理指导属网点进行信息反馈必时信息容进行动调查
顾客服务中心（工程师输单员信访员维修员）
技术服务科（信息理办）
3．5．3．2 产品质量信息反馈组织架构（岗位员）
网点（技术骨干）资料员维修员

1 顾客服务中心工程师负责理指导网点规定做产品质量信息反馈工作信息进行审核信息质量负责
2 输单员（结算员）负责输入条形码时输入种数信息信息输入工作质量负责
3 维修员负责准确描述障现象障原规范真实准确填写安装维修证确保信息源基础基础信息质量负责
3．5．4 理流程说明
流程1：
1 网点安装维修工作业务中收集信息做关记录性文件回访确认户渠道收集信息10天提交顾客服务中心
2 顾客服务中心信访员填写产品质量信息反馈表月2次产品品牌分开
流程2：
1顾客服务中心信访员接安装维修单3天进行回访确认传递
2工程师接维修单1天进行审核交信访员进行回访确认
3工程师接售中坏损机返厂登记表换机记录证旧坏件返厂登记表审核输单员进行输入信息工作
4工程师接五台出现样障质量信息填写（时）反馈单进行审核确认必时进行实调查确认传递户服务部技术配件科质量信息理分析办进行处理
流程34：顾客服务中心身收集产品质量信息处理流程2
流程5：中心信息反映较严重问题（连续五台样障质量问题）时进行调查提交质量信息（时）反馈单24时传递技术配件科
流程6：顾客服务部技术科质量信息分析办信息反映较严重问题必时协关员进行调查中心积极配合顾客服务部提交质量信息报告
流程7：质量信息理分析办已批质量信息报告传递公司领导集团质部专业公司关部门进整改措施执行程
3．5．5 质量控制理办法
1 顾客服务中心规定网点10天返回关安装维修单确定日期
2 顾客服务中心时属网点进行填单求培训提供填写样板书
3 培训填单规范予退回责令整改
4 中心工程师审核虚假单予退回考核规定处罚
5 中心进行100回访确认10名虚假情况立退回该网点安装单维修单责令整改
6 中心工程师疑信息重信息进行现场调查三天提交报告
7 中心结算员（输单员）日时输入项记录证安装单维修单等证
8 月5日20日必须全部输入交付中心证中心时（邮截准）输入关证发生信息记录考核规定接受处罚
9 中心信息反馈工作时准确负全责考核规定接受处罚
3．5．6．记录性文件说明
1 产品质量信息必须机器条形码踪
2 安装信息安装单栏目详见安装单表格
3 产品质量信息维修单栏目容详见表格维修单表格
4 网点统计产品质量信息维修单填写 质量信息反馈单
5 返修配件信息 中心（网点）旧坏件返厂登记表详见表格
6 售中换机信息换机记录证详见表格
7 回访信息见安装单维修单栏目
8 批量性重问题中心填写质量信息（时）反馈单详见附表格
9 关产品信息输入电脑联网系统集成关顾客信息中心顾客服务部生成数指引关工作详见信息处理电脑系统说明
表1
维修工艺通知单
广东科龙电器股份限公司 顾客服务部
容


编号
（ ）TZ（技）—
发放日期


实施日期


页
第 页





































发放部门
签收
发放范围
编制
审核
签发







表2
广东科龙电器股份限公司顾客服务技术文件收发登记表
序号
文件类型
文件名称
文件源
收日期
编制日期
发放日期
发放部门
发放范围
备注










































































































































































































广东科电器股份限公司顾客服务部
表3
产品质量信息（时）反馈单
年 月 日
反馈单位

电话

障机型

障台数

条形码列举
机码
外机码


障部位（配件）

生产厂家

详细具体障情况（必时说明工作环境运行参数画图说明）
户姓名

电话

事件描述

详细具体服务问题（说明前果证明）

建议解决方案改进措施（附页）

发送部门

编制

审核



表4
产品（ ）月份质量信息反馈表
反馈单位： 填表日期： 年 月 日
产品规格型号
条形码编号
障形式
更换类部件非更换类部件
障原现象
电控
电机
制冷
噪音
构件

名称
物料号
生产厂家
障部位描述
















































































































































填表： 审核：
题目： 科龙集团传播费合理规定

1 目
降低传播成加强广告合广告费监控理达广告业务执行程中费规范操作特制定规定
2 适范围
规定适广东科龙集团整合传播部科龙集团传播业务关部门科室
3 理职
科龙集团广告合费理工作整合传播部负责营销财务部营销行政部相关科协助日常理工作整合传播部综合理科牵头组织实施
4传播费
41广告费项目分类
411电视广告：电视广告发布费
412报纸广告：报纸广告发布费
413杂志：杂志认刊广告发布费
414电台：电台广告发布费
415网络：网络广告发布费
416户外：指时间两月路牌灯箱条街霓虹灯户外广告制作场租发布费
417现场活动：指现场活动场租金公证费设备购买租金时外聘员（团队）佣金广告代理公司发生差旅费
418制作：电视报纸杂志电台网络广告制作统批量制作宣传单页海报立牌条幅巨幅画册售点导购模型导购器材
419赠品：指批量购买促销赠品（含现金奖体现部分）
4110公关：针政府机关单位新闻单位员礼金酬金会务费
4111展览展示：指参型展览会展位租位展位布置现场宣传费
4112新闻发布费：指新闻发布会场租布置政府公关专家新闻单位
礼金会议招专项新闻发布费新闻稿外聘创作记者稿酬费（含买版面文字广告费）
4113佣金：指公司总部广告代理商咨询公司CI设计公司专业媒介监测公司佣金（含服务商）分公司费统计中佣金含项目中单独体现
4114运输费：宣传物料赠品运输费
4115：项目外费
4116传播费中含全国区域性销商订货会座谈会进场费场租费办事处维修中心门头制作费等
42费计划理
421费实施前必须费计划表形式根公司相关流程制度进行申报审核批准备案作签定合
422合必须根已审核批准费计划方签订执行
423整合传播部科室分公司传播科根已发生费情况制定月度资金计划报整合传播部综合理科整合传播部营销财务部确认拨资金
43费审查支付
431项目费结算必须活动项目结束20天整结算资料
432结算资料求见类广告投放报帐证明细表（附表2）
433整合传播部总部发生广告费综合理科负责审查进付款分公司发生广告费分公司财务员负责审查支付
434合付款求(见52)支付员拖缓付款时间
44费台帐
441签订合必须合关条款建立统格式科龙集团xx分公司传播费理台帐（附表1）定期汇总掌握需求动态
442总部传播费理台帐整合传播部综合理科负责分公司传播费理台帐分公司传播科负责月25日反馈整合传播部综合理科
443整合传播部综合理科月5日前根总部分公司理台帐情况作月费总结报告送部门领导相关科室总结报告包括总部分公司项计划费月实际发生费已支付费未支付费年度滚动剩余费
443<科龙集团xx分公司传播费理台帐>中：
合编号组成：（整）00—1
合序号1开始序编写
年份两位数
整合传播部（简称整）分公司省份简称广东粤

部门：总部发生费填相关科室名称分公司填省份名称
品牌：应简写科冰科空容声华宝
广告公司指司签订合约公司全称合章称谓准
合项目41分类准
5 广告合
51合分类（类合样附）
511电视报纸电台投放统科龙集团媒介广告发布合
512公交车型长期户外广告科龙集团户外广告发布合
513横幅布幔条幅制作发布现场活动项目统科龙集团促销广告合
514量宣传资料制作赠品购买科龙集团广告制作合
52 合签定
521合签定前提条件：整合传播部总部广告合签定须填报科龙集团广告合审批表（总部版）根公司财务审批权限程序求获批准方签订分公司广告合须月度（阶段性）计划时计划获批准备案填报科龙集团分公司广告合审批表（附表中）分公司办申报分公司传播科科长全面审核分公司财务应价格标准审批计划进行复核分公司理批准方签定
522合费允许超出合审批表金额
523总部合签定必须办科长签字方生效分公司合签定必须办整合传播科长分公司理签字方生效
524 合采标准格式必须明确容：签约时间点（德）发布时间数量规格频次单价合总金额结算方式违约责双方联系联系电话法代表公章（分公司合签字生效）
525 合式三份第联付款证第二联分公司存档第三联方存档
53合档案理
531分公司合分公司财务分类编号档备查
532 总部合综合理科分类编号档
6处罚
部门领导指导整合传播部综合理科组织常性开展广告合费理检查监控工作建立部门费理奖惩制度时定期汇行政部财务部相关员重点理项目进行进理违反公司费理规定单位予处罚
61延期报合台帐延期天扣罚责20元
62未签合先执行轻者扣罚责500元重者实施金额5责进行处罚
63签定合未2日入台帐拖迟天扣罚责20元
64总部合公司领导未审批完毕先执行轻者扣罚责500元重者实施金额5责进行扣罚
65公司审批计划分公司签定合轻者扣罚责500元重者责予实施项目金额5进行扣罚
66签定合时容全者轻者缺项扣罚20元处理重者责予合金额5扣罚
67分公司传播合传播科长分公司理签字效结算中发现予支付时扣罚责500元

附：
表1科龙集团XX分公司传播费理台帐表表2类广告投放报帐证明细表 表3科龙集团广告合审批表总部版 表4科龙集团分公司广告合审批表 表5科龙集团媒介广告发布合 表6科龙集团户外广告发布合 表7科龙集团广告制作合

附加说明：
规定科龙集团整合传播部负责解释
规定批准日起执行
规定前期部门相关规定突规定准

编制：整合传播部综合理科 审核：杨红春 批准：张彬


附表1
科龙集团XX分公司传播费理台帐表
编号
部门
品牌
广告公司
合项目
合容
计划审批时间
计划金额
签约时间
合总金额(元)
付款求
实付金额
办
申请时间
付款日期
发票号
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

















　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注：整合传播部科室月25日前表反馈综合理科综合理科汇总28日前提交部领导参阅分公司整合传播科月25日前表反馈分公司理参阅报总部综合理科

附表2
类广告投放报帐证明细表
项目 证
电视
报纸
杂志
电台
网络
户外
记者稿酬
现场活动
制作
场租金
赠品购买
团队佣金
申请报告计划
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合审批表
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合协议原件
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发票
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媒体播出证明
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价目表（工程预算）
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费结算清单
　
　
　
　
　
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报样
　
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报样登记表
　
　
　
　
　
　
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第三方场租收
　
　
　
　
　
　
　
　
　
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片
　
　
　
　
　
　
　
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录象带磁带
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时工资签收单
　
　
　
　
　
　
　
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样品
　
　
　
　
　
　
　
　
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礼品分配表
　
　
　
　
　
　
　
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验收报告单
　
　
　
　
　
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价招标资料
　
　
　
　
　
　
　
　
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附表3
科龙集团广告合审批表（总部版）
编号NO
合名称

办

总金额

代理公司名称

申请理
付款求



申请科室负责： 日期
综合理科



签名： 日期
整合传播部部长副部长



签名： 日期
财务部



签名： 日期
营销副总裁



签名： 日期


附表4
科龙集团分公司广告合审批表
编号NO：
合名称

办

总金额

代理公司名称

申请理
付款求



申请科室负责： 日期
综合理科



签名： 日期
整合传播部部长副部长



签名： 日期
财务部



签名： 日期
营销副总裁



签名： 日期


科龙集团广告制作合

˜前言
合______年____月____日列____方__________________(点)签署
_______________方____________________________(简称甲方)
_______________方____________________________(简称乙方)
˜鉴
1 甲方家根中国法律合法注册成立效存股份限公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号____________________________
2乙方家根中国法律合法注册成立效存__________________公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号____________________________
基述甲乙双方等基础遵循愿公等价偿原根中华民国广告法相关法律法规规定协商致达成合条款期遵守
˜定义
合文义需列词应含义：
1 适格代表：指合方法定代表负责签字加盖公章授权委托书授权代理
2 第三方：指合方外法公司企业政府部门济组织包括____（指科龙公司方）属子公司属母公司母公司属子公司
3 知识产权：指权利法独占享商标权专利权著作权技术秘密商业秘密等
4 相关法律：指辖仲裁适现行效中国法律行政法规方性法规规章中国缔结参加国际条约
5 抗力：指控制预见避免双致意确认客观事件该事件妨碍影响延误方根合履行全部部分义务该事件包括限震台风洪水火灾天灾战争类似事件
˜效力
合须合方适格代表签字加盖公章具效力（合约定法律法规规定合生效需履行相应审批手续应相关手续办理完毕生效）合附录具合等法律效力
˜甲方委托乙方制作广告物料______________________________未甲方书面意乙方合制作项目转交第三方完成
˜广告制作求
1制作项目容_____________________________________________
2制作规格形式：____________________________________________
3制作数量：________________________________________________
4制作材料：________________________________________________
5制作采样稿（品）______________________________________
6．包装求：_______________________________________________
˜交货验收
1 交付时间：________________________________________________
2 验收(员方式等)：______________________________________
˜费支付
1单价：_______________________加收：________________
折扣优惠：_______________________代理费：________________
总金额：___________________________
（价款均包含17增值税代理费等费）
2实付金额： RMB__________________________元
写____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾___元整
3 付款方式时间：_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
˜求
1乙方须甲方求终认确认意见实施制作素更改取消制作容乙方应提前书面通知甲方书面认获认否视乙方违约
2乙方原造成制作错误延误应乙方承担赔偿责
3 收款规模纳税开具17增值税发票签订合时未作说明应承担合规定违约责时合价款应扣相应差额部分
˜违约责
1制作质量达标准：_______________________________________________________________
2制作时间延误延迟天赔偿标准：_____________________________________________
3甲方验收时例行检（抽）查数量扣罚标准：__________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4 (科龙)逾期付款违约行应天万分四相方赔偿违约金
˜解决合纠纷方式
执行合发生争议事双方友协商解决协商成方愿协商均甲方民法院起诉
˜文
合式_____份合双方执____份送________留存份
˜补充协议
合未事宜合方行签订书面补充协议补充协议合双方适格代表签字
加盖公章生效合具等效力合突处补充协议准

甲方： 乙方：
代表： 代表：
址： 址：
电话 电话：
传真： 传真：
开户行： 开户行：
账号： 账号：
税号： 税号：




























科龙集团户外广告发布合

˜前言
合______年____月____日列____方__________________(点)签署
_______________方____________________________(简称甲方)
_______________方____________________________(简称乙方)
˜鉴
1 甲方家根中国法律合法注册成立效存股份限公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号____________________________
2乙方家根中国法律合法注册成立效存__________________公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号____________________________
基述甲乙双方等基础遵循愿公等价偿原根中华民国广告法相关法律法规规定协商致达成合条款期遵守
˜定义
合文义需列词应含义：
1 适格代表：指合方法定代表负责签字加盖公章授权委托书授权代理
2 第三方：指合方外法公司企业政府部门济组织包括____（指科龙公司方）属子公司属母公司母公司属子公司
3 知识产权：指权利法独占享商标权专利权著作权技术秘密商业秘密等
4 相关法律：指辖仲裁适现行效中国法律行政法规方性法规规章中国缔结参加国际条约
5 抗力：指控制预见避免双致意确认客观事件该事件妨碍影响延误方根合履行全部部分义务该事件包括限震台风洪水火灾天灾战争类似事件
˜效力
合须合方适格代表签字加盖公章具效力（合约定法律法规规定合生效需履行相应审批手续应相关手续办理完毕生效）合附录具合等法律效力
˜甲方委托乙方发布户外广告____________________________________________________未甲方书面意乙方合制作项目转交第三方完成
˜广告发布求
1广告容：___________________________________________
2户外广告形式材料：_________________________________
3广告规格尺寸数量：_______________________________
4制作完成时间：_______________________________________
5发布时期：___________________________________________
6发布带：___________________________________________
7维修：_______________________________________________
8广告容样稿_______________________________________
˜费支付办法
1制作单价：_________方米加收：_________________
折扣优惠：________________代理费：____________________
制作总金额：_______________________________
发布单价：_________方米月加收：_______________
折扣优惠___________________________________代理费：__________________
发布总金额：_______________________________
2实付总金额： RMB__________________________元
写____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整
3确保甲方利益甲方权预留合总金额____作风险抵押金款项发布情况分次付乙方
4付款方式数额时间
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
˜维护责
1乙方负责做广告发布情况记录月15日提交监察报告(包括日夜远片日亮灯报告画面清洁清洁状况报告等)邮寄甲方
2乙方必须确保甲方广告发布手续合法性提供工商城建规划等广告发布许证明原件否引起损失乙方负责
3乙方须甲方确认效果图施工图施工实施中乙方需更改设计需甲方意否视违约
4乙方施工中出现意外工伤事损失均甲方关
5乙方确保广告设施抗十级台风避免抗力然灾害损失乙方应保险公司投保甲方受益
6广告实施完成甲方组成验收组设计指标逐项验收验收合格视拖期
7广告发布实施期间乙方应确保验收标准效果定期广告设施进行维护保养做整洁安全出现障确保24时修复
8广告发布实施期间乙方原造成广告设施拆移位出现安全事乙方承担责费补偿未发布费例制作费甲方保留乙方索赔损失权利
9广告发布时间遇抗力素短期停止发布乙方应补偿等时间
˜广告代理成果相关著作权专利申请权属
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
˜违约责
1广告设施施工工期拖天赔偿责：_____________________________________________
2广告发布期间没时维修延误天赔偿责：_________________________________
3晚间灯光型广告发布时间缩短1时赔偿责：_________________________________
_________________________________________________
4 _________________________________________________________________________________
5 (科龙)预期付款违约行应应天万分四相方赔偿违约金
˜解决合纠纷方式
执行合发生争议事双方友协商解决协商成方愿协商均甲方民法院起诉
˜文
合式_____份合双方执____份送________留存份
˜补充协议
合未事宜合方行签订书面补充协议补充协议合双方适格代表签字加盖公章生效合具等效力合突处补充协议准

甲方： 乙方：
代表： 代表：
址： 址：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户行： 开户行：
账号： 账号：
税号 税号

















科龙集团媒体广告发布合

˜前言
合______年____月____日列____方__________________(点)签署
_______________方____________________________(简称甲方)
_______________方____________________________(简称乙方)
˜鉴
1 甲方家根中国法律合法注册成立效存股份限公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号____________________________
2乙方家根中国法律合法注册成立效存__________________公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号____________________________
基述甲乙双方等基础遵循愿公等价偿原根中华民国广告法相关法律法规规定协商致达成合条款期遵守
˜定义
合文义需列词应含义：
1 适格代表：指合方法定代表负责签字加盖公章授权委托书授权代理
2 第三方：指合方外法公司企业政府部门济组织包括____（指科龙公司方）属子公司属母公司母公司属子公司
3 知识产权：指权利法独占享商标权专利权著作权技术秘密商业秘密等
4 相关法律：指辖仲裁适现行效中国法律行政法规方性法规规章中国缔结参加国际条约
5 抗力：指控制预见避免双致意确认客观事件该事件妨碍影响延误方根合履行全部部分义务该事件包括限震台风洪水火灾天灾战争类似事件
˜效力
合须合方适格代表签字加盖公章具效力（合约定法律法规规定合生效需履行相应审批手续应相关手续办理完毕生效）合附录具合等法律效力
˜甲方委托乙方发布户外广告____________________________________________________未甲方书面意乙方合制作项目转交第三方完成
˜广告发布求
1广告容_____________________________________________
2广告规格_____________________________________________
3广告媒体_____________________________________________
4公布时段版位_______________________________________
5发布时期_____________________________________________
6发布频次数量：______________________________________
7广告采样带（样稿）___________________________________________________________
________________________________________________________

2000年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月次数
月

































二月
































三月
































四月
































五月
































六月
































七月
































八月
































九月
































十月
































十

































十
二
































备注


˜费支付方法
1单价 ______________________加收：_______________________
折扣优惠_______________________ 代理费：_______________________
总金额_____________________________________
2实付金：RMB__________________________________元
写：
3付款方式时间：
˜求
广告发布期间抗力素导致广告发布减少更改容时间取消乙方应提前24时通知甲方获认否视乙方违约
˜违约责
1媒介发布期间出现漏刊＼漏播现象赔偿标准____________________________________

2 (科龙)预期付款违约行应应天万分四相方赔偿违约金
˜解决合纠纷方式
执行合发生争议事双方友协商解决协商成方愿协商均甲方民法院起诉
˜文
合式_____份合双方执____份送________留存份
˜补充协议
合未事宜合方行签订书面补充协议补充协议合双方适格代表签字加盖公章生效合具等效力合突处补充协议准

甲方： 乙方：
代表： 代表：
址： 址：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户行： 开户行：
账号： 账号：
税号 税号




















科龙集团促销广告合

˜前言
合______年____月____日列____方__________________(点)签署
_______________方____________________________(简称甲方)
_______________方____________________________(简称乙方)
˜鉴
1 甲方家根中国法律合法注册成立效存股份限公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号___________________________
_
2乙方家根中国法律合法注册成立效存__________________公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号____________________________
基述甲乙双方等基础遵循愿公等价偿原根中华民国广告法相关法律法规规定协商致达成合条款期遵守
˜定义
合文义需列词应含义：
1 适格代表：指合方法定代表负责签字加盖公章授权委托书授权代理
2 第三方：指合方外法公司企业政府部门济组织包括____（指科龙公司方）属子公司属母公司母公司属子公司
3 知识产权：指权利法独占享商标权专利权著作权技术秘密商业秘密等
4 相关法律：指辖仲裁适现行效中国法律行政法规方性法规规章中国缔结参加国际条约
5 抗力：指控制预见避免双致意确认客观事件该事件妨碍影响延误方根合履行全部部分义务该事件包括限震台风洪水火灾天灾战争类似事件
˜效力
合须合方适格代表签字加盖公章具效力（合约定法律法规规定合生效需履行相应审批手续应相关手续办理完毕生效）合附录具合等法律效力
˜甲方委托乙方组织促销活动____________________________________________________未甲方书面意乙方合制作项目转交第三方完成
˜广告促销项目容
项目1：__________________________费计____________
项目2：__________________________费计____________
项目3：__________________________费计____________
项目4：__________________________费计____________
项目5：__________________________费计____________
项目6：__________________________费计____________
项目7：__________________________费计____________
项目8：__________________________费计____________
费合计
活动总金额（写）：
_________________________________________________________________________________
˜付款方式时间
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
˜求
1 乙方须甲方求确认意见进行实施素更改取消活动乙方应提前通知甲方获认否视乙方违约
2乙方原造成延误应乙方承担赔偿责
3 促销活动市范围运输费乙方承担
4 制作物料次物料应回收妥善保需报废物料应甲方分公司书面确认方报废
˜违约责
1活动达预期效果合金额___扣罚乙方
2 (科龙)预期付款违约行应应天万分四相方赔偿违约金
˜解决合纠纷方式
执行合发生争议事双方友协商解决协商成方愿协商均甲方民法院起诉
˜文
合式_____份合双方执____份送________留存份
˜补充协议
合未事宜合方行签订书面补充协议补充协议合双方适格代表签字加盖公章生效合具等效力合突处补充协议准
甲方： 乙方：
代表： 代表：
址： 址：
电话 电话：
传真： 传真：
开户行： 开户行：
账号： 账号：
税号 税号
题目： 科龙集团整合传播部价格招标理规定

1目
限度降低成充分利公司传播资源时整合传播关价格招标工作规范化运作特制定规定
2适范围
规定适科龙电器整合传播部分公司整合传播科相关业务单位
3价格理
31整合传播部总部价格档案综合理科建立维护整合传播部综合理科指导分公司财务员负责建立维护分公司价格档案
32总部分公司价格档案必须记录次单项合价格情况
33价格档案作合审核审计单项合报批时超出价格档案限时必须作出书面说明审核时注明原
34总部价格档案季半年提报财务部审核财务部权项价格提出控制求分公司价格档案季半年报整合传播部综合理科审核综合理科分公司项价格提出控制意见分公司沟通确定标准
35科龙电器广告价格（标）（附）渡性价格标准分公司价格档案建立价格档案准
4招标
41前提
411总部项目费10万元分公司项目费5万元根价格档案科龙电器广告价格标准（标）服务商（广告代理商供应商）中选择确定予执行
412总部项目费达10万元（包括10万元）分公司项目费达5万元（包
括5万元）必须招标确定
413属央视赞助活动卖断媒体投放紧急事件处理等法招标项目必须提交价分析材料紧急情况说明
414电视报纸等常规发布媒体采阶段性招标
42招标程序









总部 分公司
财务

分公司传播科
分
公司
服务
商
财务
部
综合理科
职
科室
整合传播部



填报
填写招标书
填写招标书



备案
备案
发标
发出招标书
发出招标书



反馈
反馈


收集

收集
收集


审核
开标
开标



批准
部长确定
审核



合报批签定
合报批签定

执行



43招标求
431招标项目填写科龙电器广告项目招标书（附表1）
432竞标单位少3家服务商
433求竞标单位时间密封形式反馈竞标书
5检查考核
整合传播部部长指导综合理科组织价格招标理工作进行检查建立奖惩制度成控制执行较单位提出表彰奖励违反关规
定单位提出批评予处罚情节严重送司法机关处理



附：科龙电器广告项目招标书


附加说明：
规定整合传播部负责解释说明
规定批准日起实施

编制：整合传播部综合理科 审核： 杨红春 批准：张彬


科龙电器广告项目招标书
　
编号NO：

招标项目名称
　
竞标公司名称
　
　
联系
　
　
联系电话
　
招标项目容
材料
　
制作工艺
　
数量
　
发票求
　
交货期限
　
包装求
　
付款方式
　
交货点
　
回复时间方式
　
竞标公司反馈意见
报价
　
求
　
竞标公司盖章
盖章： 月 日

编制： 审核：
注：1表作标书竞标公司反馈函
2表附件相关招标项目样品样等

题目： 分公司财务员传播费理责权注意事项

前言：根公司理重心移加快分公司市场反应速度降低理成指导思想整合传播部分公司传播费理部分理职需移全国分公司确保相关职工作利交接特分公司财务员传播费理责权注意事项明确：

．财务员传播费理责
1 负责建立维护分公司传播项目价格档案
2 负责总部批准计划价格档案合价格合容否全面付款条件违约责进行事前审核
3 负责公司相关招标理规定参监督招标工作
4 负责该分公司传播费资金需求计划申报
5 负责传播项目合费事结算审查支付

二．财务员传播费理权利
1 广告合事前复审权事结算审查权
2 传播项目招标参监督权

三．分公司价格档案建立维护应
详见整合传播部价格招标理规定关价格档案格式具体容整合传播部综合理科步工作指导计划中明确分公司价格档案未建立起前科龙集团分公司传播项目价格限参执行

四．分公司招标参监督理工作
详见整合传播部价格招标理规定

五．传播合事前审核
1 科龙集团传播费合理规定中规定分公司合签定前办必须先填写科龙集团分公司合审批表分公司传播科科长审核分公司财务复审分公司理批准方签定
2 财务合审批应两方面：合价格付款条件违约责合容否全面四角度关二份合项目预算否已获公司批准（公司总部冰箱整合传播部副部长部长终批准准空调空调部总监终批准准详见冰箱空调传播计划审批流程）应分公司报批计划关
3 两点关重财务员公司费关关键规范合理整合传播部印刷标准合事前审时求传播员标准合报批标准合含盖项目例外标准合印刷完成发


六．资金计划
1 资金计划根公司财务理部求分公司传播科根月费理台帐填报资金计划表需附明细财务财务汇整资金计划起报财务理部
2 分公司传播费资金计划总部财务部转整合传播部审核整合传播部应分公司传播科报费理台帐年度季度月度费计划情况审核
3 分公司传播科必须科龙集团传播费合理规定时间求台帐报整合传播部

七．传播合事审查结算
事结算审查：指合执行完结算审查工作合附件证明材料票三方面关

（）合审查
1 合求原件份财务存档份分公司传播科存档
2 合应附执行前已审批完成科龙集团分公司广告合审批表总部批准计划
3 合应办传播科科长分公司理签名否付款
4 合实际结算费应超出合总金额
5 合容应该全面特开户行帐号单位全称联系电话必须准确清晰
6 合必须编号

（二）附件证明材料
1 电视广告：媒体播出通知单报价单第三方监播证明监播证明2001年3月1日总部品牌理科定期寄分公司传播科
2 报纸杂志广告：公司已批准媒介计划该媒体刊例价格表样报样刊
3 电台广告：该媒体报价单播出证明录音带
4 网络广告：该媒介报价单播出证明
5 记者稿酬：样报结算清单
6 记者礼金：礼金登记表（会议签表）
7 现场活动：现场活动全景片（现场活动中舞台背景板定飘拱门演出团乐队器材展台展板巨幅条幅抽奖箱伞蓬必须反映出）前期预算价格表期结算清单演出团员时促销员工资签收表巨幅条幅发布费应工商城相关理部门收费证
8 制作：实物片验收报告制作工程预算表决算表需招标价应附招标价资料需特制礼品应礼品分配表
9 场租金：现场活动场租金公司已批准计划相应活动片第三方收费证
10 赠品购买（含现金奖）：片样品验收报告赠品分配计划赠品单价2050元需赠品发放登记表51100元赠品发放登记表购机发票复印件100元需赠品发放登记表购机发票复印件身份证复印件财务员需根登记表电话进行普查抽查招标价应提供相关资料
11 团队佣金：指乐队时促销员广告公司出差服务员工资签收单现场活动片中应反映出团队作业状况

（三）票
1 发票真实期加盖财务专章发票专章
2 继续期发票税务机关开具证明
3 发票进行涂改金额写外涂改处加盖发票章相公章进行确认
4 商业单位代垫广告款商业单位出具抬头广东科龙电器股份限公司收附执行单位抬头代垫商业单位发票复印件发票复印件开具日期代垫收开具日期前
5 公司发生直接关系单位项目发票求：
①广告公司：关媒介部分开具广告业专发票咨询调查策划等 接受服务性发票
②装修公司（专柜等）：求开具装饰工程类发票
③政府机关非营利性行政事业单位开具专收行政事业收
④印刷制作礼品：开具增值税发票增值税发票单盖销货单位栏处税额允许正负1分出入


附加说明：
规定科龙集团营销系统整合传播部解释
规定批准日起执行
规定前期发规定突规定准

编制：整合传播部综合理科 审核：杨红春 批准：张彬 会签：张博

题目： 科龙集团分公司传播项目动态价格指导
（2001年第版）

．媒体
媒体（电视报纸电台）费：广告代理公司提供第三方合副付款净价代理费超净价48项目广告公司抵税净价部分税金代理费部分税金
二．促销
1 礼品：金额达5000元礼品广告公司垫付资金制作购买求提供增值税发票
2 条幅：条幅宽度06~08米制作费812元米发布费根工商部门城部门商场理部门等相关部门收费证确定
3 巨幅：制作费控制812元方米发布费级城市超12元方米天二级城市超051元方米天三级城市超0305元方米天
4 绶带：绸质面料红底反白黄底红字双面制作50条2030元条50条1520元条
5 彩旗（含杆）：50cm×（120150）cm100面绸质包印刷1015元面
6 彩色拱门：拱高半圆跨度计算(含风机砂袋)制作费150200元米原次性制作次租200300元天
7 印刷品：
A宣传单张：进口128g双铜纸16k双面四色 1万张021025元张数量超1万张 价格018021元张5万张016018元张
B黑白问卷：80g16k白纸1万份0085元份
C海报：广告公司制作手写海报控价812元张印刷开157g单面铜版四色印刷数量100张控价2030元张
注：印刷品提供样品片收取设计费开：597x889正开：546X787
D干胶贴纸：16k四色1万张04065元张
E抽奖卡（7x18）：128g铜板纸四色1万张005元张
8公告牌：12mx08m锈钢架（求次）价格控制180250元
9太阳伞：54〃锈钢杆进口伞面连座价格控制120150元
10特约销点铜牌：50cmx30cm价格控制130180元
11庆典醒狮：300600元次花车制作：400800元辆花车租车费：200500元辆天
12广告公司员差费（限促销活动）：市天3050元出差二三级城市13搞促销活动天超80120元（包括住宿）提供出差明细业务员负责时确认
14礼仪姐费：控制50100元天（仅限特殊庆典活动重场合）需提供现场片礼仪姐工资签收单联系电话
15周末节假日时促销员费控制3050元天（包干）提供工资签收单联系电话
16现场促销活动
（1）促销现场办公桌椅租费：桌子3050元张椅子1020元
（2）舞台背景板量租费标准：
规格（6x8x1）m7001000元
(4x6x05)m500800元
(3x5x04)m400600元
（3）音响租：400800元套天
持：150300元天
演员：100200元天
（4）空飘（包括条幅）：直径2米200300元天
（5）运输费：根具体运输方式实际情确定
（7）电视台报社记者：200500元次（仅限型促销活动）
媒介项目外超实际发生费12税金税收标准准
标准2001年2月26日起执行前发关标准时作废标准突标准准


附加说明：
1． 价格标准原价格限标准分公司必须根市场行情压低价格
2． 价格标准适级市场二三级市场根实际情况相应降低
3． 价格均含税价
4． 项目外非通项目分公司根实际行情严格关
5． 标准时渡性标准全国分公司价格档案建立价格档案作终标准
6业务数量时间质量特殊工艺合作变动等特殊素需突破价格标准范围需总部综合理科行申报

编制整合传播部综合理科 审核杨红春 批准 张彬






题目： 科龙集团广告促销物料理规定

1目
促销物料收货程规范理做物充分合理利企业资源特制定规定
2适范围
规定适科龙集团整合传播部驻外分公司合作单位
3理职责
广告促销物料理整合传播部综合理科口理相关科室配合执行
4 验收仓
41整合传播部科室广告促销物料制作合执行前必须提供已确认物料样品（含外包装包方法）综合理科
42相关职科室交货时须提前通知综合理科综合理科合样品数量进行验收(相关科室质量进行验收)
43广告促销物料储存仓仓员须公司仓库理关规定办理物料入仓仓储理
44 综合理科促销物料实行动态踪台帐理月相关科室提交台帐报表
45分公司查收总部发促销物料时须总部发广告物料发放明细表（综合理科相关科室广告促销物料分发计划表编制）发运清单数量进行核验收支填写科龙电器广告促销物料月度理台帐（附表1）登记入库数量符物品发生运输毁损时应时综合理科联系取相关证明材料（货运记录）备查时缺少物料清单报综合理科便时补追查索赔
46分公司行制作广告促销物料收货时须整合传播科员进行验收合格方办理入库做登记手续
47分公司须固定点储存广告促销物料种物料分类存放做标识清楚明白次领时须做登记保持帐物数量致
5 申领
51部科室部门科室需领取关促销物料时须填写科龙电器广告促销物料领申请表（附表2）综合理科审核贵重物品批量物料须部长批准方仓员领取
52分公司促销物料领必须计划申报批准方属统分发广告促销物料时整合传播科制订分发计划填写科龙电器广告促销物料领申请表整合传播科长批准方出仓
53分公司员时领取广告促销物料时必须填报附表2(业务员委托商家领样须填写表格代签收)整合传播科指定员审核方出仓
54分公司根促销物料情况准时客观填写科龙电器广告促销礼品户登记表（附表3）活动结束交回作报帐证
55分公司月25日前根需求情况冰箱空调传播科提交科龙电器广告促销物料领申请表综合理科根冰箱空调传播科汇总表组织物料分发
6 发运
61总部职科室制作物料时须留出足够缓时间(远点计缓时间少低8天)便综合理科正常组织发运
62综合理科根关职科室编制分公司广告促销物料分配表（表需科长审核）时准确分公司发运需广告促销物料
63物料运输原采空运时间紧迫需空运需整合传播部部长（副部长）批准方（空运费相关品牌传播费中列支）
7 监控
71单价20元促销赠品派发允许分公司相应活动商场做登记
72单价20元50元促销赠品（机附送）须填报科龙电器促销礼品户登记表包括消费者姓名详细址联系电话发票号作报帐证
73单价50元100元贵重促销赠品（机附送）须填写消费者姓名详细址联系电话发票复印件作推广费报帐证
74单价100元促销赠品需户身份证复印件
8 检查：
整合传播部定期促销物料储存仓分公司促销物料理情况进行检查踪容包括：物料仓储否整齐序收发领登记否齐备理台帐否建立完整数目否准确清晰

附 科龙电器广告促销物料月度理台帐（附表1）
科龙电器广告促销物料领申请表（附表2）
科龙电器广告促销礼品户登记表（附表3）

附加说明：
规定整合传播部起草解释
规定批准日起执行
起草：综合理科 审核：杨红春 批准：张彬

附表1






科龙电器广告促销物料月度理台帐

日期： 年 月 日 编号NO：
序号
品牌
类
物料名称
规格
单位
入仓总数
已分发总数
现库存总数
备注
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
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5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
　
　
　
　
　
　
　
　
　
11
　
　
　
　
　
　
　
　
　
12
　
　
　
　
　
　
　
　
　

13
　
　
　
　
　
　
　
　
　
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15
　
　
　
　
　
　
　
　
　
16
　
　
　
　
　
　
　
　
　
17
　
　
　
　
　
　
　
　
　
18
　
　
　
　
　
　
　
　
　
19
　
　
　
　
　
　
　
　
　
20
　
　
　
　
　
　
　
　
　
21
　
　
　
　
　
　
　
　
　
22
　
　
　
　
　
　
　
　
　
23
　
　
　
　
　
　
　
　
　
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25
　
　
　
　
　
　
　
　
　
26
　
　
　
　
　
　
　
　
　
27
　
　
　
　
　
　
　
　
　
28
　
　
　
　
　
　
　
　
　
29
　
　
　
　
　
　
　
　
　
30
　
　
　
　
　
　
　
　
　
31
　
　
　
　
　
　
　
　
　










填报： 审核： 参阅：
注：分公司物料整合传播科月28日前科长审核报分公司理参阅
总部物料月28日前综合理科科长审核报部领导相关科室参阅


附表2







科龙电器广告促销物料领申请表
部门： 日期： 年 月 日 编号NO：
序号
品牌
类
名称
规格
单位
数量
途说明
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申请： 审核： 批准：
注：分公司整合传播部广告物料领必须作表方出仓
表作纪查证

附表3
科龙电器广告促销礼品户登记表
活动点： 活动日期： 月 日—— 月 日 编号NO：
序号
户详细址
联系电话
购机型号
购机数量
购机发票号
礼品名称
赠品数量
户签名
备注
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
　
　
　
　
　
　
　
　
　
11
　
　
　
　
　
　
　
　
　
12
　
　
　
　
　
　
　
　
　
13
　
　
　
　
　
　
　
　
　
14
　
　
　
　
　
　
　
　
　
15
　
　
　
　
　
　
　
　
　
16
　
　
　
　
　
　
　
　
　
17
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
注：表作报销证20元礼品必须填报表50元礼品附复印购机发票作报账证

题目： 科龙集团公关礼品理制度

1 目
加强公关礼品规范理充分合理利企业资源公关礼品制作发放规范理特制定规定
2 定义
公关礼品：指针新闻单位记者编辑领导重点销商代表政府机关单位（政协消协工商广协广审等）员建立维护公关系特制礼品（含消费者赠品）
3 适范围
规定适广东科龙集团
4 理职责
综合理科：负责公礼品样品收集陈列展示建立供应商档案价格档案负责公关礼品入库数量验收储存发放建立台帐
公关宣传科：负责制定年度月度（阶段性）公关礼品计划负责制作样品确定制作合签定制作质量监控制验收负责制定分配计划领申请赠送执行监控
零售推广科：负责分配计划分公司申请计划组织发运
分公司暨整合传播科：负责制定该分公司公关礼品需求计划负责公司发运礼品接收储存领送建立理台帐
5 样品
51公关礼品需留样品
52综合理科留样品进行陈列展出
53综合理科建立样品档案（名称单价供货商档案资源等）
6 制作
科龙集团整合传播部广告业务理纲中价格招标理规定广告合理规定执行
7 验收储存理
71验收
711公关宣传科负责物料质量验收工作
712综合理科负责物料点数入仓工作
7．2储存理
综合理科负责作公关礼品进出存动理台帐确保帐物致
8 发放
81综合理科附表1科龙集团公关礼品申领单（须关领导签名）发放
82礼品单价50元需公关宣传科(综合理科)科长批准方发放
83礼品单价50—200元间须公关宣传科（综合理科）科长审核副部长签名发放
84礼品单价2001000元间须副部长审核部长批准方发放
85礼品单价1000元须副部长（领导）审核营销副总裁批准方发放
9 赠送
91公关礼品必须赠送计划象公司部员律准私占公关礼品
92单价50元礼品须填写附表2科龙集团公关礼品赠送登记表赠送完毕10天（节假日延）反馈综合理科消帐
10扣罚
101违反规定91者属违纪行予礼品金额三倍罚款
102规定92迟交天者扣罚办50元直接领导30元
103综合理科科龙集团公关礼品赠送登记表进行电话访谈抽查发现虚假现象办进行礼品金额三倍罚款
104扣罚材料综合理科整理报部长批准转营销财务部月月工资中体现
附：表1科龙集团公关礼品申领单
表2科龙集团公关礼品赠送登记表
附加说明：
规定整合传播科综合理科负责解释

编制：综合理科 审核：杨红春 批准：张彬


科龙集团公关礼品申领单
申领部门： 申领日期： 年 月 日 编号NO：
礼品名称
规格
单位
数量
途说明
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　






申领： 审核： 批准：

科龙集团公关礼品赠送登记表









赠送象 姓名
属单位部门职务
联系电话
礼品名称
单位
礼品数量
赠送时间
办
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

题目： 科龙集团媒介理规定

1目
合理统筹广告计划配置广告资源节约广告费达整合传播目特制定规定
2适范围
规定适广东科龙集团合作众媒体（包括电视报纸杂志电台）
3理职责
科龙集团媒介投放整合传播部理品牌理科相关职传播科室组织实施
4计划
41科龙容声传播科定期组织媒介分析总结工作抄报品牌理科
42科龙容声传播科根年度品牌纲营销计划制定年度传播计划根传播策略制定详细年度媒介计划提供媒介种类资源分配品牌理科提供媒介资源分配建议
43分公司根市场需年度媒介计划制定月度媒介传播计划科龙容声传播科审核否年度媒介计划相符送品牌理科两传播科计划中存省级媒介投放重合状况品牌理科整合传播科根品牌理科意见进行调整确认
44进行时媒介发布进行计划调整需相关情况通报品牌理科
5执行
51投放价格折扣制定：品牌理科传播科分公司整合传播科财务提供媒介低折扣专业媒体投放公司根实际情况媒介信息半年次更新媒介购买折扣资料逐步增加媒介频道降低媒介投放折扣
52媒体投放公司指定：品牌理科根年度媒介投入量选择全国性专业媒体投放公司媒体投放公司实际媒介投放量提供相应回报免费电视新闻等分公
司媒体投放价格低等指定媒体折扣前提选择非指定媒介投放公司进行媒介投放报品牌理科备案
53投放执行：品牌理科科龙容声传播科公关科分公司执行职责广告投放
54媒介监测评估：品牌理科根传播科确认总部分公司整体月度媒介
计划安排专业监测公司专门员进行监测评估媒介计划发布完毕7工作日分公司财务科龙容声传播科提供监测报告定期进行媒介投放评估评估报告交科龙容声传播科分公司财务科龙容声传播科需根监测评估报告进行相应处理漏播扣款追究责等
5硬广告带软文
51A类
511报纸：媒介投放硬广告原限度争取发表免费稿件设硬性软广告刊发指标
512电台：中央电台投放广告累积超50万元者应台关栏目中回报低10分钟专题五条新闻
52B类
521报纸：—投放整版广告原标准价格基础优惠外需求刊媒
体免费刊登2000字左右文字宣传资料（累计字数）
—投放12版（包括12版） 原标准价格基础优惠外需求刊媒体免费登载10001500字左右文字宣传资料
—次发布通栏广告应刊登500字左右免费宣传资料
522电台：—省市级电台全年投放累积达5万元者应台关栏目中回
报低5分钟专题三条新闻
—省市级电台全年投放广告达2万元者应台关节目中回报3分钟专题两条新闻
53C类
531报纸：—次投放广告达整版者原价格基础优惠外需求媒体免费登载3000字文字宣传资料篇
—次发布半版广告者原价格基础优惠外应免费刊登1500
2000字左右文字宣传资料
—次发布通栏广告者原价格基础优惠外应免费刊登5001000
字左右文字宣传资料
54D类报纸：D类投放广告C类回报条件增加30回报软性文章
55杂志：级杂志认刊封面封底次回报5001000字左右
文字宣传资料
56电视媒体：暂列入
57类媒介分类表（附表1）

附：类媒介分类表
附加说明：
规定解释权属整合传播部品牌理科
制度整合传播部部长签发日起生效
起草：品牌理科 审核： 杨红春 批准：张彬
附表1 类媒介分类表
分类
级
电视
报纸
电台
A类
中央电视台（18套）
中央级发行量媒体：新华社民日报光明日报济日报中国日报工日报中国青年报解放日报法制日报
省级发行量报纸：晚报钱江晚报南方周末解放军报羊城晚报成晚报重庆晚报郑州晚报辽沈晚报杨子晚报华西市报北京晚报新民晚报
中央民广播电台
B类
省级电视台（包括卫视台省级线线台省会城市线线台）
中央级专业类报纸省市A类外综合性报纸：民日报市场报民日报华南版中国商报中国证券报中国妇女报中华工商时报中国营报北京青年报广州日报南方日报云南日报中国轻工报中国财报中国消费者报深圳特区报省级电视报等
省级电台省会城市电台
C类
级市线线台
国家行业省行业报金融时报济参考报购物导报中国乡镇企业报中国信息报中国机电日报中国企业报中国市场济报中国济时报中国电子报新快报羊城晚报新闻周刊信息时报粤港信息日报证券时报深圳投资导报海证券报广东商报广东科技报股市快报等
市电台



D类
县县级市电视台
市县市方报纸
县级电台


题目： 科龙集团广告创意方案评审规定

1目
根科龙集团品牌手册年度品牌营销纲效规章制度职部门广告工作评审流程科龙集团项广告活动予评审
2适范围
规定适科龙集团包括电视报纸广播卖场展览促销户外广告制作性广告运作
3评审机构
31评审领导组（常设机构）
311组成
组长：张彬
副组长：尹玉龙邓建华
组员：关科室科长
312职
①审核批准科龙广告评审制度流程
②组织协调广告评审工作进行
③广告评审项目终审定
32评审工作组（非常设机构）：
321组成
①策略性评审：营销副总裁整合传播部冰箱营销部空调营销部品牌理科科龙传播科容声传播科公关科
②创意性评审：整合传播部品牌理科科龙传播科容声传播科
322职
①组织开展项评审例行工作
②广告评审工作均品牌理科组织开展
③充分运专业知识职岗位专业角度广告项目进行客观评审广告项目终否投放市场提供
④品牌理科评审资料收集存档
⑤品牌理科积极配合广告评审工作时评审机构提交应评审项目
⑥认真评审结果评审结果应整改项目认真严格整改
⑦期提交评审报告
33联络：品牌理科
4评审
41品牌手册
42 CI手册
43品牌年度传播纲容
5评审容：
51方案类
511年度阶段性宣传策划方案
512全国性型促销活动方案典型区域性型促销活动方案
513新产品市活动方案
514全国性媒介投放方案
515全国性型公关活动动态宣传方案
52创意提案类
521电视广告片创意评审
522报纸广告面创意评审
523POP创意评审
524卖场建设设计标准实施标准
524CI手册评审CI实施评审
6广告评审流程
（详见附件1）
7评价标准
（附件2）
8考核
81广告评审考核工作品牌理科组织开展
82次评审作相应考核评分 作年度考核
83考核评分分四等级次考核评分作策划创意设计选标准汇总存档详见表：
广 告 评 审 考 核 表
序号
考核评分
等级
处理意见
1
10080分
优
选
2
8070分
良
修正选
3
7060分
中
备选修正
4
60分
差
选必须重新策划设计

附：方案类广告评审流程
创意提案类广告评审流程
广告评价表
策略性项目评审表
创意性项目评审表


附加说明：
规定整合传播部起草解释
规定批准日起执行
起草：综合理科 审核：杨红春 批准：张彬
年度品牌营销纲
整合传播部评审

职传播科根年度传播方案制定阶段性月度传播方案突发性传播方案
附表1 方 案 类 广 告 评 审 流 程
报品牌理科评审（副）部长审批
效果评估
方案执行
YN
YN
YN
报整合传播部部长审批
评审工作组策划方案进行评审
传播职科室级代理广告公司根品牌年度传播纲制定年度传播策划方案全国性型促销公关活动方案典型区域性促销活动方案全国性媒介投放方案





附表2创意提案类广告评审流程
评审创意提案报整合传播部部长审批
YN
评审工作组重创意提案进行评审
级代理广告公司相关广告（设计）公司根品牌年度阶段性传播纲进行电视广告报纸广告POP卖场创意设计

相关广告职部门创意设计稿递交品牌理科
广告公司根创意提案进行设计制作
YN
效果评估
发布执行
YN
二次评审
品牌理科般创意提案进行评审存档
YN




注：1次评审进必须填写相关评审表格
2重创意提案包括：电视广告片创意摄制企业品牌服务形象报纸面广告创意型促销活动报纸面POP广告创意卖场展示创意设计新产品市报纸POP广告创意阶段性POP设计年度产品型录


附表3 广 告 评 价 表

评价项目
评介
加权数
百分制评分
实际分
吸引力
吸引注意力引起兴趣程度（视觉听觉）
1


认知性
广告卖点利益点认知程度
3


认性
易读性
否解广告诉求容
1


说服理解
广告容理解程度
1


认购率
广告产品相信程度
1


否引起
2


评介
优
良
般
差
差
80100分
7080分
5070分
5030分
030分






















附表4
策略性项目评审表
编号：
评审项目

责科室

代理广告公司

联系电话

联系电话

评审时间

评审点

评审员


容：

责科室意见：
品牌理科意见：

整合传播部意见：

冰箱（空调）营销部意见：
营销副总裁意见：




















附表5
创意性项目评审表
编号：
评审项目

责科室

代理广告公司

联系电话

联系电话

评审时间

评审点

评审员


容：

责科室意见：
品牌理科意见：

整合传播部意见：







题目： 科龙集团新闻发言制度

1目
进步搞企业外新闻宣传工作规范企业新闻外发布行泄露企业商业秘密前提适时准确公正客观外界媒体发布企业新闻起宣传科龙社会形象介绍科龙新产品功增进界受众科龙解等作建立
新闻发言制度根目
2适范围
规定适广东科龙集团
3理职责
31新闻发言集团销售区域分设
32集团新闻发言集团命整合传播部分公关宣传副部长担销售区域新闻发言集团力资源部命冰箱空调营销部销售区域理分担
33集团新闻发言负责整集团外新闻发布工作宣传科龙形象
区域新闻发言集团新闻发言指导负责区域外新闻发布工作介绍新产品开发生产销售服务等情况
34述新闻发言必时应配时代便首席发言出差时代
35集团新闻发言集团营销副总裁负责理指导销售区域新闻发言集团新闻发言营销系统整合传播部公关科负责业务指导
36集团董事会秘书室设位新闻发言面证券商基金投资者散户发布相关信息
4关新闻发言
41担条件
411知晓国家关行业产业法规政策
412解国际国行业新信息
413热爱科龙热爱职工作熟悉科龙集团部门集情况
414具备定新闻专业知识较强应变力
415形象亲善口齿伶俐言善辩端正方年龄适中普通话粤语口语流利
42 务
421根市场变化情况时收集关信息确定外发布科龙企业新闻关题
422代表集团营销分公司定场合适宜方式媒体记者发布新闻消息提供报道素材
423回答新闻记者提问时领导反馈重信息中属发言未掌握专业性强问题通知整合传播部安排访媒体记者采访专业员公司领导
424指导集团关部门科室根需采写新闻稿件媒体提供报道线索针性邀请媒体现场采访
425相关新闻网络媒体保持良接触沟通时处理发生危机
426树立全局观念外新闻发布中突出宣传集团领导班子新形象新思路新观念
43工作纪律
431严守企业商业秘密领导确定口径外发布新闻
432恪守国家制定新闻宣传原发布诋毁行误导消费者损厂格新闻
433保持亲善形象充亲善时候意气事超越属层面敏感问题妄加评吹风
434维护企业利益高准时处理危机新闻
435属重新闻稿件外发布审稿制度履行报批手续
6工作程序
61新闻发言应根定时期形势集团领导求确定外新闻发言时间点方式
62整合传播部应新闻发言准备关资料研究确定发言方案
63新闻发言体工作程序：收集社会关注科龙热点科龙关行业热点——确定发言方案报关领导批准——准备相关材料——确定发言点时间——邀请媒体记者——正面发布关容——回答记者提问——进发言效果
64必时新闻发言采取虚拟方式外发言
7 检查监控
总裁副总裁领导整合传播部负责项工作监控制执行公关宣传科负责具体实施

附加说明：
制度整合传播部公关科负责解释监督执行
规定批准日起开始实施

起草：公关宣传科 审核：杨红春 批准：张彬

题目： 科龙集团公关新闻网络理规定

1 目
加强企业新闻攻势规范公关新闻网络理合理开拓完善企业新闻网络特制定规定
2 适范围
规定适广东科龙集团驻外分公司
3 理职责
科龙集团整合传播部负责公关新闻网络理整合传播部公关宣传科负责组织实施
4 网络理
41网点分类
411特类 媒体发行量全国家电行业较影响力科龙长期稳定合作关系 解科龙 支持科龙 帮助科龙解决危机事件 科龙新闻宣传进行指导员
412 A类 媒体发行量级市场较影响力科龙长期合作关系 常媒体发表宣传科龙新闻稿件
413 B类 媒体二三级市场较影响力科龙较合作关系 帮科龙媒体刊发宣传文章
42网络建立
421分公司整合传播科科长网络负责
422 根前期运作情况选择确定区域类型新闻网点效开拓新网点
423组织确定网点相关员企业相关事宜培训
424拟定关手续（聘书协议等）
425建立新闻网络理档案
43网络维护
431公关科负责组织策划类网点沟通联仪计划达分公司整合传播科执行
432常性保持类网点效沟通原求整合传播科科长特类A
类网点保持周少次相关员联络B类C类网点两周少保持次沟通
433整合传播科科长调离工作岗位时必须网络档案相关资料做交接
434定期定期企业相关情况进行沟通培训便时企业方面动态
435建立网点新闻发布情况统计档案时进监控
44网络变更
441定期类网点进行考核评估交整合传播部
442评估达企业求网点予更换分公司根网络实际变化报公关科备案
5 检查考核
51整合传播部负责公关新闻网络进行检查分公司具体组织实施
52考核合格时予变更
53知情时报者视工作失职


附加说明：
规定整合传播部起草解释
规定批准日起执行

起草：综合理科 审核：杨红春 批准：张彬

题目： 科龙集团二级广告服务商理规定

1目
加强二级广告代理公司规范理确保项传播工作良性运作科龙电器项传播业务行效展开特制定规定
2适范围
规定适科龙电器相应广告代理公司
3理职：
31品牌理科负责制定全国二级广告代理公司统理规定指导监督考核冰箱空调传播科二级代理理
32冰箱空调传播科负责指导分公司二级广告代理公司进行指导协调监督月二级代理工作提出考核意见二级代理公司淘汰建议二代月度季度年度业绩考评

4二级代理公司选择
41分公司传播科通种途径物色合适候选广告代理公司
42省提交三家候选广告代理公司关资料提出选择意冰箱空调传播科综合评价报部领导审核确定省二级广告代理公司存档备案
43选择标准
431二级代理公司注册资金流动资金必须30万元硬件设备必须两台冰箱空调专项组必须五名家电行业验专职服务员
432必须拥家电行业验丰富员专业特长应适合科龙区域推广策划创意面设计必须专职员两名
433媒介公关社会协调力相优势
434二级广告代理公司业绩中成功作品案例
435必须具备低公司合作项目需3月周转资金投入力
436 分公司选择代理公司必须成效率出发针广告公司优势确定司广告业务代理公司
437省分公司根实际传播工作需确定代理公司数量代理公司业务范围
5签约：
51广告代理公司确定整合传播部必须广告代理公司正式签订科龙电器二级广告代理合约书
52省必须委托整合传播部确定广告代理公司代理广告业务
6 理求
见科龙电器二级广告代理合约书相关条款
7更换：
71省广告代理公司合作程中认业绩佳适合做省广告代理发现更合适广告公司求更换须书面整合传播部冰箱空调传播科递交广告代理公司更换申请书附新候选广告公司详细背景资料
72冰箱空调传播科根提供资料考察核实考察意见报部领导意更换二级广告代理公司须先新广告公司签订二级广告代理总合约书该省签订具体业务合分公司意更换广告代理公司
73更换二级广告代理公司前分公司整合传播科必须做二级广告代理交接结算工作
8考核
81月省传播科广告代理公司进行考核填写二级广告代理公司考核表 传回整合传播部冰箱空调传播科
82冰箱空调传播科综合方面意见二级广告代理公司业绩进行考核考核结果记录存档
83品牌理科根二级代理公司业绩表现予奖励服务验全国二级广告代理公司推广
84整合传播部分公司二级代理公司考核季度进行次具体考核指标考核办法见分公司广告促销季度考核表
85品牌理科季度冰箱空调传播科二代理工作进行评估提交改进意见
86季度考核季度第月10日前完成
87年度（年底半年）召开全国二代工作会议总结年度二代工作业绩优良二代提出表扬奖励业绩表现较差二代批评调整淘汰

附加说明：
规定整合传播部品牌理科起草解释
制度整合传播部总监营销副总裁负责监督
起草：品牌理科 审核：杨红春 批准：张彬
科龙集团二级广告代理合约书

˜前言
合______年____月____日列____方__________________(点)签署
_______________方____________________________(简称甲方)
_______________方____________________________(简称乙方)
˜鉴
1 甲方家根中国法律合法注册成立效存股份限公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号____________________________
2乙方家根中国法律合法注册成立效存_____________公司法定住___________________________法定代表___________开户银行_____________________________银行帐号____________________________
基述甲乙双方等基础遵循愿公等价偿原根中华民国广告法相关法律法规规定协商致达成合条款期遵守
˜定义
合文义需列词应含义：
1 适格代表：指合方法定代表负责签字加盖公章授权委托书授权代理
2 第三方：指合方外法公司企业政府部门济组织包括____（指科龙公司方）属子公司属母公司母公司属子公司
3 知识产权：指权利法独占享商标权专利权著作权技术秘密商业秘密等
4 相关法律：指辖仲裁适现行效中国法律行政法规方性法规规章中国缔结参加国际条约
5 抗力：指控制预见避免双致意确认客观事件该事件妨碍影响延误方根合履行全部部分义务该事件包括限震台风洪水火灾天灾战争类似事件
˜效力
合须合方适格代表签字加盖公章具效力（合约定法律法规规定合生效需履行相应审批手续应相关手续办理完毕生效）合附录具合等法律效力
˜甲方委托乙方________(区)广告代理未甲方书面意乙方合传播项目转交第三方完成甲方书面意乙方交第三方完成乙方应该第三方完成工作甲方负责
˜权利义务
1甲方权利义务
（1）甲方权根制定综合考核办法乙方代理工作绩效进行评价根评价结果采取相应奖惩措施
（2）甲方负责提供关科龙集团关背景资料企业产品做广告需证明文件甲方未时提供资料造成乙方延误甲方负责
（3）乙方甲方求执行完毕提供相关结算手续甲方审核合格甲方专项服务合规定期限支付款项
（4）甲方审计部门关员会定期定期区域市场乙方分公司(办事处)签定具体服务合服务项目执行进行核查旦发现乙方欺诈行甲方权终止该服务合拒付该合切款项立解乙方代理资格
2乙方权利义务
（1）证明已法办理公司广告营登记具必专业技术员制作设备完成合约定义务
（2）乙方权根双方合作情况终止甲方代理协议必须提前月书面通知甲方双方终止代理协议产生问题进行协商取致基础解合
（3）乙方必须配合执行甲方相关制度规定通知等
（4）乙方权提供服务基础合关条款取代理佣金
（5）甲方指导乙方负责根省市场状况销售特点竞争手动态等充分征求分公司理意见时制定代理区域全方位销售促进计划方案甲方确认全程参执行包括：
A新产品展示推介现场咨询活动针营环节终端零售环节层面促销活动公益公关活动销售竞赛活动等
B负责代理区域计划方案操作实施包括pop等广告物料设计制作员配合活动参单位沟通协调现场监督报告总结等
C负责时更换电视报纸户外销售活动现场广告输出信息
D月根甲方分公司求组织动态新闻发布
E利市场理解甲方（分公司总部）提供市场竞争手动态信息
（5）活动结束乙方甲方求提供全部活动资料
（6）乙方承担甲方保守商业秘密责责合完毕免
（7）协议期间乙方未甲方书面意时代理产品范围涉冰箱空调产品家电品牌
（8）乙方须成立专业职科龙服务组求三五
（9）乙方义务传播容进行审核确保符合相关法律法规负责
˜代理费收费标准
1乙方免收费项目
（1）科龙电器提供促销公关活动策划报告总结
（2）方创意设计方案墨稿
（3）方媒体策划
（4）常规办公费电话邮寄传真费等
（5）甲方关员培训支持（导购培训等）
2乙方收取制作成佣金
（1）制作项目：POP分色印刷制作报纸菲林电台广告制作广告带复制户外广告制作第三方费非条款（1）项目非条款（3）列媒体发布项目
（2）佣金：项目佣金点数（含税基础）超制作成10甲方相关考核项目基础确定实际代理佣金点数代购礼品佣金点数超价3
3乙方收取媒介成佣金
（1）媒介成：指乙方媒介单位购买该媒体时段成费
（2）佣金：媒体购买投放佣金点数超媒介成5甲方相关考核项目基础确定实际代理佣金点数
4乙方费结算需甲方求提供相关报账资料甲方书面确认作求付款证
5付款方式：先乙方垫付活动结束乙方甲方求提供完整活动资料甲方专项服务合规定期限汇付乙方
˜合作意书甲方委托乙方代理总意书具体执行细价格佣金等甲乙双方次签订合准
˜广告代理成果相关著作权专利申请权属
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
˜违约责
1 方违反合义务承诺保证方合中作声明事实符误导成份造成合履行完全履行时该方构成违约应承担违约责负责赔偿守约方造成损失
2 （科龙）逾期付款违约行应天万分四相方赔偿违约金
3 代理期间乙代理项目甲方委托项目负责乙方工作失误影响甲方广告项目实施予甲方造成重形象济损失甲方权求乙方承担必改进补偿赔偿责
˜合纠纷解决方式
执行合发生争议事双方友协商解决协商成方愿协商均甲方民法院起诉
˜文
合正式二份合方执份副份送甲方总部留存份
˜补充协议
合未事宜合方行签订书面补充协议补充协议合方适格代表签字加盖公章生效合具等效力合突处补充协议准

甲方： 乙方：
法定代表： 法定代表：
授权代理： 授权代理：
联系电话： 联系电话：
图文传真： 图文传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
税号： 税号：
盖章： 盖章：
题目： 营销系统事行政制度

第部分 概
第二部分 事行政工作流程
力资源规划流程
员增补流程
岗位设置流程
员招聘流程
试转正转分流程
部商调流程
劳动合签定续签流程
离职流程
干部免流程
营销系统员工培训流程
福利申请流程
住院费医疗报销流程
资产购买流程
车辆流程
纪检案件受理流程
第三部分 规章制度
分公司事理权限规
营销系统员招聘理规定
分公司薪酬规定
分公司员工考核规定
营销系统备干部理
日常行政理规定
营销系统培训理规定
营销系统分公司编外员工劳动合理规定
营销系统纪检理规定
营销系统员工福利理规定
营销系统车辆理规定
营销系统资产理规定
营销系统纪律处分规定

第部分 概

前言
理已成企业成败否关键素理制度完善否直接关系理效果坏身处激烈残酷竞争中雷厉风行科学严谨精干高效制度文化等重繁杂重行政事纪检工作条紊严谨高效理直气壮运行特制订事行政工作手册

手册特点：第强调制度组织纪律第二强调团队协作服务第三强调理约束（负责）第四强调学创新

组织架构职分工


事 行 政 部



纪检科
行政科
力资源科


违纪违规侦察处理
廉正建设
控制度建议
企业文化
行政
勤
福利
力规划
招聘
薪酬
考核
培训











事行政部工作原

事行政部肩负着营销系统力资源支持勤保障正气文化建设功工作重度高原性强充分做工作时充分发挥干事行政部员必须恪守工作原：
a 服务
团队员工必须树立高度服务意识服务态度设身处解决员工关问题禁止盛气凌推委敷衍等负责行事行政部必须成服务典范
b 纪律
严明纪律优秀团队基求事行政员必须严格遵守国家法律公司规章制度关工作流程严格服级领导指示禁止做组织纪律相背事情
c 协作
分工协作出效益事行政员高度协作精神事困难热情帮助允许私利合作态度
d 学
互联网时代信息爆炸知识更新周期日益缩短时信息获取变空前便捷学速度已成影响组织发展重素事行政部必须建设成学型组织事行政部员必须学培养成爱
e 24时复命制
培养种高效团队文化事行政部实行24时复命制级指示部门需求等责24时定进行反馈惟事行政工作畅高效运做

事行政员基求
f 般情况
年龄2250岁身体健康性积极真诚正派良嗜
g 办公技
较熟练中文输入(少熟练智全拼五笔字型输入法)
熟练运Word Excel PowerPoint等Office软件
熟练运Internet Explorer等互联网资源运程序
熟练运Outlook Express等电子邮件处理程序
h 专业技
专毕业
组织行学基知识
营销理基知识
企业理基知识
i 表达力
良口头表达力
较强写作力
j 协作力
积极诚恳谦虚勤奋
作风正派易沟通
k 基办公礼仪
电话礼仪
l 电话铃响三声接听电话超三声接听时应先道歉
m 接听电话时应先说：您事行政部
n 接通电话找事应礼貌处理
o 接拨错号码电话应礼貌告知：起里事行政部您拨错号码
p 未说见前决挂断电话
q 通话中慎未知原电话挂断应立致电方说明情况
r 通话声音亲切然音量适中影响
s 重事项投诉应作电话记录时转交相关部门处理
工作场合礼仪
t 符合5S文明办公规范
u 办公桌面常整理杂乱序
v 办公时间谈工作关事宜办公室意走动闲聊
w 办公时间翻阅业务关书籍报刊杂志网
团队工作模式

外部沟通协调
书面口头
线：2688
计划总结
进度汇报
24时复命
反馈
指导支持
计划指导
工作协调
培训
激励
部长
科长
计划总结
进度汇报
24时复命
反馈
指导支持
计划指导
工作协调
培训
激励
科员
意见反馈
部门




















第二部分 事行政工作流程

说 明
（文中种流程图例说明)


开始


程


决策
选程　



文档

结束




力资源规划流程


集团营战略


营销系统战略


营销系统
力资源战略规划



营销系统年度专业储备需求计划





招 聘 需 求








二员增补流程
（编员工适）
需求产生
岗位空缺职增加新增职位


N

部门
填科龙集团员增补申请表


营销事行政部
审核

营销副总裁
增员干部增补报批
Y
N

N
Y
补员
Y

集团力资源部
审批

N
Y
委副书记
增员干部增补报批

补员
Y


结束
结束

意增补
Y

外部招聘
Y
增补方式
部竞职
Y

Y
部商调


说明：分公司编外员工增补分公司(服务中心相应科室)提出报营销部相应职部门领导批准

Y
三岗位设置意见
分公司营销支持科
分公司岗位增减
提交岗位增减报告
分公司
充分岗位增减理出现
N
干部岗位增减
流程
结束
备案
事行政部
Y
N
结束
N
审批
部级集团力资源部委副记审批

审核(审批)
科级营销副总裁审批部级营销副总裁审核转集团力资源部审批
结束
Y
N
审批
部业务部门
科员岗位增减
N
Y
N
审核
事行政部
意见
部门领导
提交岗位增减报告
部门
充分岗位增减理出现
Y
审批
事行政部
Y
意见
部门领导
提交岗位增减报告
部门
充分岗位增减理出现

四员招聘流程
（）编员工招聘录
外部招聘

事行政部力资源部
发布招聘信息


事行政部部门
收集筛选应聘资料
力资源部
接收报名

N
N
力资源部
发部竞职通知
部竞职
N

事行政部
通知面试(笔试)
Y
力资源部事行政部会部门
组织应聘者进行测试(笔试)
组织笔试阅卷

Y


Y
N
Y

事行政部部门
应聘者进行笔试面试综合考核
力资源部
通知面试


Y
N
力资源部事行政部部门
组织面试

部门
确认录结果
N

N
Y

Y
部门
确认录结果报批

事行政部
审核录结果报批干部报营销副总裁转力资源部直接转力资源部
N

N
力资源部
公布录结果
Y

Y

结束转外部招聘
事行政部
通知办理入厂手续
新员工位

N

注：处级市场部竞聘流程二级市场部竞职事行政部组织流程相似处略
新员工位
Y

（二）编外员招聘录
1分公司业务推广财务事行政类中心工程师等员招聘
岗位空缺职增加新增职位

新员工岗
营销事行政部
备案发具调令

Y
N
营销部职部门
审批

分公司
确定录名单
N
Y
分公司
甄选员
Y
N
分公司
收集筛选应聘资料

分公司
发布招聘信息

Y
结束
N
营销部相应职部门
确定招聘申请

2分公司导购中心信访维修工等类员招聘录
结束
分公司
收集筛选应聘资料

分公司
发布招聘信息

N
Y
N

营销部应职部门
确定招聘申请
岗位空缺
分公司
确定录员
Y
N
分公司
笔试面试选拔

Y

营销部应职部门
备档

新员工位

注：分公司月提交力资源月报表必须汇总新招聘员报营销事行政部


五试转正转分流程
（）编员工试转正转分












营销副总裁
干部报营销副总审批





辞退予转分
力资源部审批
正部级报委副书记批准
Y
Y
事行政部
审批
Y
部门
审核意见
科室
审核意见
员工
填转正转分表工作总结
试期满转分条件出现
Y
N
N
N
N
力资源部
办理转正转分

Y
N



（二）编外员工转正
试期满
(试期36月)
(业务推广财务事中心工程师等)
予转正辞退
Y
事行政部
备案

N
营销部应职部门
审批

Y
N
分公司理相关科室
审核意见

员工
填转正申请表



注：编外员工转正档案分公司月提交力资源月报表中体现报事行政部



六部商调流程
编员工部商调





部门
通知员工填员商调呈批表
力资源部
开具调令
Y
集团力资源部
审批(干部报委副书记)
Y
Y
部门
寻找考核选择合适选
商调条件出现
N
N
Y
N
N


调出部门属资部门
审核（干部报公司副总理）



调入部门属资部门
审批意见(干部报公司副总理)







结束
位



说明：1流程图描述调动类型指营销系统集团专业公司(部门)间调动营销系统部门科室间部调动部门领导批准事行政部备案部门间调动事行政部审批
2营销系统集团专业公司(部门)间员调动调动员应作工作移交财务审核营销系统部员调动调动员应作工作移交中分公司调总部需填写分公司员工作移交表(附件1)
3营销系统部员工调动般应周办毕工作移交手续

编外员工调动审批流程
商调条件出现


部门
寻找合适选通知填商调表

N

Y


N
调入科室分司部门
审核

调出科室分司部门
审核


Y




Y
N
结束
员工
移交工作新岗位


事行政部
审核备案发具调令









说明：分公司编外员工原允许跨省区调动






七劳动合签订续签流程
（）编员工劳动合签订续签

初次签订劳动合
劳动合期满续签


合期满
事行政部
提前30天通知员工续签劳动合
新员工报

事行政部
审核体检否合格入厂需
备资料否齐全
Y

员工
填写续约申请书

结束
N

N
事行政部
新员工签订劳动合

员工属科室部门
审批
Y

集团力资源部
审核办理鉴证手续

N
Y

结束份合转员工保存
事行政部
审核员工签订劳动合


集团力资源部
审核办理鉴证手续

办理合期满续约手续

结束份合转员工保存





编外员工劳动合签订续签
劳动合期满续签
初次签订劳动合


年二月底事行政部通知部门报编外员工意续约名单
新员工报

事行政专员
审核体检否合格入厂
需备资料否齐全

分公司
报续约名单

结束
N

营销部应部门
审批
Y

N
销售部相关业务部门
审批转事行政部备案

Y
结束
N

事行政部
审核备案通知分公司员工续签合
事行政部
通知分公司
员工签订劳动合
Y


N
Y

分公司
员工签订劳动合办理鉴证手续
辞退
分公司事行政专员
办理劳动合鉴证手续
审批

结束份合转员工保存

结束份合转员工保存




注：编外员工劳动合次期限年分三种类型：年期半年期3月年三月份劳动合续签起始期


八离职流程
（）合期续签
员工
提前30天书面形式通知部门


部门
加具意见

Y
N
员工
填续约申请书离厂申请书
Y
N
Y
N
员工属科室
加具意见
Y
N







员工属部门
加具意见（编外员属部门审批事行政部备案）


员工
办理财务审核工作移交手续



事行政部力资源部
审批（编员工报集团力资源部审批）


结束员工协商解决方式
事行政部力资源部
合期满补偿计算支付


员工离厂

（二）合未期正常离职
员工
提前30天书面形式通知部门填写离厂申请表



员工科室
审核


员工部门
审核（编外员员工属部门审批）
Y
N


Y
N

事行政部
加具意见（干部报营销副总裁批）


N
员工
办理财务审核工作移交手续

Y




Y
N

集团力资源部
编员工需集团力资源部审批中干部报委副书记审批


事行政部集团力资源部
离职手续办理
Y
N

协调解决方式
事

结束



(三)异常离职
员工辞旷工超七天











事行政部
审核（编员需转集团力资源部审核）


事行政部报集团力资源部
该员工名
员工部门
代填离厂申请表加具意见
结束
结束
Y
员工
办理正常离职手续
N
员工部门
联系员工回厂办理离职手续
事行政部
通知财务部冻结月工资费
员工部门
通知事行政部
Y
N
事行政部
通知发放冻结工资


事行政部部门
欠公司财物继续追查


结束


说明：1冻结工资需填写冻结工资单（附件2）


九干部免流流程
() 科级干部免
部门
部长（总监）意见

部门事行政部提交制度规定免职事实

科级干部免职
科级干部命

集团力资源部备案
营销副总裁
批准

事行政部
审核

集团力资源部备案
营销副总裁
批准
事行政部
审核意见

部门
部长（总监）意见

事行政部
组织干部选拔竞职确定选

竞职资格确定
力资源部门
员工
竞职报名

力资源部门
发布竞职信息

附：干部选拔竞职程序（部选拔）：
注：特殊情况外部招聘干部规定招聘程序竞职程序
选择考核结果前三名供部门挑选
力资源部门
组织竞职演讲
力资源部门
素质测评民意测评
力资源部门
专业考试
力资源部门

（二）部级干部免程序
发布免职通知
集团力资源部
结束
结束
发布命通知
集团力资源部
批准
集团总裁
审核意见
集团力资源部
营销副总裁
审核意见

提交制度规定免职事实
部门事行政部
批准
集团总裁
审核意见
集团力资源部
营销副总裁
审核意见

部级干部免职
部级干部命
集团力资源部
组织干部选拔竞职确定选









十营销系统员工培训流程

讲师
部门
营销事行政部
营销副总裁

研拟教材
约聘讲师
结 束
培训资料理
开始
营方针目标
部门培训调查
部门培训计划
培训需求调查
培训实施理
N
审批
培训效果评估
Y
N营销系统员工培训流程图

培训事务准备
核定
培训方案审批
Y
拟订年度培训计划


十福利申请流程

部门提出申请
Y
N

结束
文档档
部门
验收
部门
负责福利落实
行政科专
审批
事行政部部长
Y
N
审核
事行政部行政科





十二住院费医疗费报销流程
医院确认需隹院治疗证明

结束
超出部分费部门领导事行政部申请事行政部统筹考虑否予报销报销额度
余额部分费患者部门领导根均50元月额度审批报销
患者(出院)
德安保险公司索赔
患者
集团力资源部领取隹院保险卡
德安保险公司登记







十三资产购买流程
审核
事行政部
部门提出资产购买申请

结束
档
事行政部行政科
验收
部门
资产购买
事行政部行政科
Y
N
Y
N
审批
30万财务部长审批
30万营销副总裁审批
意见
申请部门领导


十四车辆流程

营销系统部门
车队司机
部门行政联络员XTxtKM　KM　
事行政部行政科
事行政行政部

理员
副部长领导
联络员 传递
填单申报
审批
申请
审批

部长
行政理员调度
出车
批准
执行
实施
传递








十五纪检案件受理流程
Y
N
事行政部
核实案件价值
　事行政部
接案

N
结束
事行政部
处理结果档
事行政部
正式处理
Y
公司领导
审批
事行政部
处理建议
事行政部相关部门
取证
事行政部
立案









第三部分 规章制度














分公司事理权限规定

根公司领导提出快速反应权力放指导思想营销系统新组织结构营销事行政部角色定位：作制度政策制定者理者营销系统部门营销分公司提供力资源开发理行政理指导服务监督考核处理营销事行政部销售分公司事理权限关系现营销系统营销分公司事理权限作暂行规定
关职位事权限
职位设置权限
渠道营销科（导购代表外）员职位设置：分公司理提议分公司直接部门领导（销售部区副部长）审核事行政部批准
导购代表职位设置：区域营销代表零售理专员提议分公司理审核分公司直接部门领导（销售部区副部长）批准事行政部备案
整合传播科员职位设置：整合传播科科长分公司理提议营销部整合传播部领导审核事行政部批准
财务员（包括财务理专员会计出纳）职位设置：营销支持科科长分公司理提议营销财务部领导审核事行政部批准
物流理专员职位设置：营销支持科科长分公司理提议物流理部领导审核事行政部批准
事行政专员职位设置：分公司理营销支持科科长提议营销事行政部领导审核批准事行政部备案
顾客服务中心员职位设置：顾客服务中心分公司理提议顾客服务部领导审核事行政部批准
分公司整合传播科营销支持科顾客服务中心员业务工作直线业务部门分配分公司理负责行政工作
2．工作分配权限
渠道营销科员：渠道营销科科长工作分公司理分配渠道营销科员直接领导分配
整合传播科员：整合传播科科长工作50分公司理分配50整合传播部分配整合传播科员工作整合传播科科长分配
财务员：财务理专员工作30分公司理分配70营销财务部分配会计出纳工作财务理专员分配
事行政理专员：工作50分公司理分配50事行政部分配
物流理专员：工作30分公司理分配70物流理部分配
顾客服务中心员：顾客服务中心工作50分公司理分配50顾客服务部分配员工作中心分配
　　分公司类员业务工作直线部门分配分公司理负责行政工作
（三）分公司理事权限
分公司员岗位设置招聘跨分公司调动免离职提议权
分公司员试转正分公司部调动审批权
分公司营销支持科科长财务理专员物流理专员30事行政专员整合传播科科长顾客服务中心50工作分配权考核权薪酬分配权分公司渠道营销员工作分配权考核权薪酬分配权
受公司法代表委托分公司编外员签订劳动合负责劳动合理相关保险购买理
接受相关教育培训权组织分公司员参加教育培训分公司员进行教育培训权利义务
员招聘试转正部调动解聘理权限
编外员招聘试转正部调动离职
渠道营销科员招聘免分公司提议销售部区副部长审批事行政部备案渠道营销科员试转正分公司部调动分公司理审批事行政部备案渠道营销科员解聘分公司提议销售部区副部长审核事行政部批准
整合传播科员财务员物流理员事行政理员顾客服务中心员招聘试转正部调动分公司理相应科长(中心)提议业务口理部门审批事行政部备案员解聘分公司理相应科长(中心)提议业务口理部门审核事行政部批准
分公司理财务理员原编员（目前编外逐步转编员）
分公司亲属必须回避违反者发现必严肃处理
三关考评权限
财务理员物流理员考核评价70相应业务口部门负责30分公司理负责整合传播科员事行政理员顾客服务中心员考核评价50相应业务口部门负责50分公司理负责
营销渠道科员考核评价分公司理负责
类员考评标准业务部门制定事行政部予支持指导组织考评
四关薪酬理权限
营销事行政部负责制定分公司薪酬制度
统标准分公司类员工资定级调整佣金奖金分配事行政部相应业务部门负责组织制定佣金奖金相应标准类员考核结果计算
分公司导购代表薪酬分公司营销支持科核算分公司理审核分公司营销支持科发放分公司理薪酬总部核算总部统发放分公司员薪酬分公司营销支持科核算总部统发放
五关劳动合签订保险购买权限
劳动合签订
公司发生劳动关系员必须公司签订劳动合
公司外派员(编员)劳动合总部签订总部理分公司招聘员(编外员)劳动合总部委托分公司理(事行政专员)负责签订分公司理（合文符合劳动部门规定）
保险购买
公司法劳动者购买社会保险
公司外派员(编员)社会保险公司劳动法政府关劳动法规公司关规定统购买
编外员社会保险分公司劳动法政府关劳动法规公司关规定统购买总部效票予报销
六关培训权限
事行政部负责营销系统年度培训计划制定负责组织全营销系统范围培训负责培训档案理维护分公司负责年度培训计划制定负责组织分公司员工培训
培训费：分配培训费额度范围分公司培训计划支配培训费计划外超规定额度符合制度规定培训费须交事行政部审核
七分公司事权限指导监控
规定事权限次性放分公司
分公司规定操作执行事行政理员月28日（遇节假日延）事报表形式集中报送营销事行政部备案
事行政理员分公司事权限执行情况进行指导监督营销事行政部事行政理员进行指导监督考核











二营销系统员招聘理规定


规范营销系统员招聘理工作根集团员工招聘录理制度结合营销系统实际情况特制定规定

第章　总
招聘目
通招聘活动满足企业持续发展需改善力资源结构断提高营销系统员工整体素质
通组织招聘活动宣传企业形象
适范围
规定适科龙集团营销系统
招聘原
般原
公开公公正原
岗位定编职位说明书进行招聘
成效益原力争招聘投入短时间录优秀员工
特殊原
亲属回避
分公司化营销系统驻外机构应充分利资源招具户口优秀发挥资源优势节约力资源成
招聘组织
营销事行政部营销系统员招聘工作口理部门力资源科具体负责实施项招聘工作
部门领导部门招聘工作负责部门联络员招聘工作联络
分公司营销支持科科长分公司招聘工作责
招聘流程
参见营销系统事审批流程中招聘流程
第二章　招聘计划
第六条　招聘需求调查
次招聘活动确定前均进行招聘需求调查招聘需求调查应结合公司发展战略目标营实际需进行
招聘需求调查般包括：年度招聘需求调查专项招聘需求调查年度招聘需求调查时间般年12月
部门填写招聘需求调查表(附表)报部门领导批准作编制招聘计划
第七条　招聘计划编制
事行政部根部门提交招聘需求调查结果制定营销系统年度专项招聘计划
年度招聘计划分储备(应届毕业生)招聘计划专业(职员)招聘计划
招聘计划应包括招聘岗位拟聘数基职资格招聘范围招聘渠道招聘方式等容
招聘实施
　招聘广告设计
招聘广告需明确职位名称招聘数岗位职责职资格薪酬遇联系方式应聘需备资料应聘截止日期(长期广告需注明广告长期效)等素
外部招聘广告律广东科龙电器股份限公司招聘体
(驻外机构招聘需注明**分公司)般应附企业简介企业徽记企业理念等容
外部招聘广告统企业形象注意宣传效果
招聘渠道选择
部招聘事行政部会集团力资源部部门根岗位性质确定级二级三级市场招聘级市场招聘事行政部招聘申请转集团力资源部审批组织实施二级市场招聘事行政部组织营销系统范围进行三级市场招聘部门行组织事行政部负责监督备案
外部招聘般渠道：市场招聘高校招聘机构
(猎头公司)推荐刊登招聘广告招聘员工推荐等外部招聘事行政部相应部门根岗位性质选择合适渠道渠道组合进行
招聘信息发布
部招聘广告集团部网络发布
外部招聘广告相应媒体(渠道)发布
应聘资料收集筛选
招聘广告发布招聘组织者做应聘资料收集
招聘组织者根岗位职资格应聘资料进行初步筛选
初选符合者招聘组织者应予书面回复填写辞谢函(附表三)留存资料备合适者通知阶段甄选
笔试面试考核
招聘组织者电话书面通知（填写面试通知书见附表四）初选合格者进行笔试面试考核 时招聘组织者会部门协商
做笔试试卷面试准备工作
应聘者填写应聘登记表（见附表五）
笔试笔试专业素质力进行考察笔试合格者进行面试
面试面试般力资源员部门员组成（分公司招聘分公司销售行政科长组织相关员进行）面试分综合面试专业面试综合面试考察应聘者综合素质力专业面试考察应聘者专业知识掌握程度面试完毕面试者填写员面试记录评价表（附表六）
根需选择考核方式：评价中心心理测试等
招聘结果
选确定根笔试面试综合成绩成绩择优录招聘组织者填写员招聘面试笔试结果表
招聘组织者填写录报通知书（附表七）通知录员办理入职手续
未录员招聘组织者填写辞谢书予辞谢
第四章　录

　入职手续办理
部招聘
级市场招聘力资源部部网络公布部竞职结果开具调令员工办理完工作移交财务审核手续力资源部领取调令新部门报二级市场招聘营销事行政部力资源科部网络公布竞职结果开具调令员工办理完工作移交手续领取调令新部门报三级市场招聘部门竞职结果报事行政部力资源科备案
外部招聘
外部招聘员入职需备证件资料：
毕业证学位证国家职称证英语计算机等证件资料复印件
身份证复印件户口薄页复印件结婚证复印件(已婚者)独生子女证复印件(已婚已育者)流动口计划生育证复印件外出员业登记卡（江西四川湖南广西湖北等五省户口需提供）复印件原单位解劳动关系证明体检表（编员容奇医院桂洲医院进行体检编外员区级医院进行体栓体检容包括：血液尿检般外科检查）寸片二张简历（证件资料原件审核）
外部招聘员情况者予录
体检患疾病者：肝炎肺炎肺结核心脏病白血病适宜事应聘工种疾病
患精神病传染病者
犯严重错误受纪政纪处分正接受关部门审查尚未定原单位发生劳动纠纷尚未结案者品行恶劣公司开者
第十五条　新聘员劳动关系办理
新聘员入职事行政部力资源科（分公司事行政专员）办理签订劳动合手续办理相关社会保险购买事宜详见营销系统编外员工劳动合理条例
　　第十六条　新聘员试转正
营销系统部招聘专业员试转正集团关规定执行
编外员试期3月试期满考核合格者填写编外员转正审批表附份工作总结分公司理（相应负责）审核报营销部相关部门部长批准办理转正手续
　　第十七条　入职培训
新进员快融入企业熟悉企业历史企业文化企业运作需新进员进行入职培训详见营销系统员工培训理规定

第五章　招聘效果评估
第十八条　招聘效果评估
次较规模招聘活动结束需进行招聘效果评估
招聘效果评估般应包括容：
招聘完成情况
招聘成
招聘时效性
招聘满意度
招聘负责填写营销系统员招聘效果评估表(附表十)交招聘工作总结报告
第六章　招聘中违规处理
公司级干部招聘工作中违反亲属回避原查出作免职处理
级干部负责招聘工作中循私舞弊招素质明显偏低员情况明显查出招员作开处理招聘者情节轻重处2000－10000元等扣罚情节特严重作开处理
第七章　附
规定力资源科负责编制解释修订
规定批准日起执行























附表：
营销系统招聘需求调查表
（适职员招聘）
部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时间：　　　年　月　日
　　　容
科室
编制
现员
预计流动 率
流动数
职位名称
职资格
补充
方式
备注

















































































合计








制表：　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　批准：
营销系统招聘需求调查表
（适应届生招聘）
部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时间：　　　年　月　日
　　　容
科室
编制
现员
预计流动率
流动数
求专业
求
备注








































































合计







制表：　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　批准：

附表二：
科龙集团部竞职申请表

编 号

姓 名

出生年月

性

学 历

毕业院校

毕业时间

专 业

国家职称

科龙工作年限

现工作部门电话

户口

现 工 作 职 位

应聘职位

现工作职位代选部门职位

学工作历：
力简述：（专业知识外语水计算机水写作力组织力等）
现申请应聘原：


签名： 年 月 日
部门审定意见：


签名： 年 月 日
招聘部门

招聘职位

考核结果：


签名： 年 月 日
职资格调查意见：

签名： 年 月 日
部门意见：




部长签名：





总理签名： 年 月 日

附表三：
辞 谢 书

先生女士：
感谢您科龙集团信支持次招聘活动中收包括您许优秀应聘申请惜名额限认真筛选认您方面应聘职位求定差距：





非常遗憾次您入选
您资料已存入公司库果合适职位出现会立您联系希关心支持科龙

您永远朋友科龙
年 月 日

联系方式：
址：广东省德市容桂镇桥东路12号
部门：科龙集团营销系统事行政部力资源科
联系：王先生
电话：076583627708362684
传真：07658362932
EMAIL：bcha@keloncom







附表四：
面试通知书

先生女士：
感谢您公司信支持您应聘资料审核符合公司面试求请您 月 日 时携带资料公司面试前请提前电话通知
身份证
毕业证学位证国家职称证英语计算机等级证书原件
效证书原件成果证明

永远朋友科龙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

联系方式：
址：广东省德市容桂镇桥东路12号
部门：科龙集团营销系统事行政部力资源科
联系：王先生
电话：076583627708362684
传真：8362932
EMAIL： bcha@keloncom
附：公司简介





附表五：


营销系统员应聘登记表

应聘职位：1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　
填表时间：　　　　年　　月　　日

资料
姓 名

性

年龄

民族

婚否

政治面貌

身高
m
体重
kg
血型

出生

户口

身份证号码

学 历

专 业

毕业院校

毕业时间

特长

通讯住址

邮政编码

联系电话

email

受教育情况
学校教育
时间
院校
职务
毕业(肆业)
证明

























职培训
时间
培训容
培训单位
讲
备注

























工作历
时间
工作单位(部门)
职务
调职原
证明
联系电话







家庭成员情况

姓名
性
年龄
关系
工作单位（部门）
现住址
家庭成员


















司亲友












性优缺点
性格特征
① ② ③
性
优点

缺点

技水
语　言

计算机

　

工作成果
时间
　　容
授奖单位















劳动关系状况
1否原单位签订劳动合
□ □否
2否原单位解劳动合
□ □否
3否提供原单位解劳动关系证明
□ □否
4否购买社会保险
□ □否
薪酬福利
原单位薪酬水： 2期薪酬水： 元月
否需安排住房： 3需求：
4职日期：
关事项约定：
保证填资料真实性愿意接受贵单位工作需调查
公司应聘资料保密
应聘者签名：　　　　　　

附表六：
营销系统员招聘面试记录评价表

应 聘

应聘职位

应聘者类 型
□职
□应届
面试时间
年 月 日 时 分 时 分
面试点

面 试

面试程

提问容

应答点















面试评价
项目
评价标准
分
理
10
8
5
2
0
仪表风度







健康状况







谈 吐







反 应







情绪稳定性







专业知识
广度







深度







验







公司解







服务意志







合 计







面试结

面试者签名


附表七：
营销系统员招聘测试结果汇总表

姓 名： 应聘职位： 面试时间：
毕业院校

专业

学历

国家职称

心
理


力
测
试
测试类型
评分
结果评价
1


2


3


4


知
识
考
试
综合考试：


考官签名：
专业知识相关知识考试：


考官签名：
外语语种水：

考官签名：
面 试
考官签名：
总体评价
部门评价：






签 名：
力资源部门评价：






签 名：
说明：1心理力测试综合知识考试力资源部门组织
2专业知识相关知识考试外语知识考试部门组织
3面试力资源部门部门组织
附表八：
录报通知书

先生女士：
感谢您科龙集团信支持应聘公司 职位中脱颖出认真考核筛选决定录您该职位选
请您接通知迅速准备资料 年 月 日 时前公司报前时报请时告
欢迎您加入科龙家庭
附：报需准备材料(划√者)
身份证复印件
户口页复印件
毕业证学位证国家职称证英语计算机等级证书复印件
结婚证复印件
独生子女证复印件
流动口计划生育证复印件
原单位解劳动关系证收
体检
两张寸片

您永远朋友科龙
年 月 日
联系方式：
址：广东省德市容桂镇桥东路12号
部门：科龙集团营销系统事行政部力资源科
联系：王先生
电话：076583627708362684
传真：07658362932
EMAIL：bcha@keloncom


附表十：
营销系统编外员转正审批表
表号：
姓名

部门

职位

性

年龄

文化程度

国家职称

进厂时间

试期间工作态度

试期间工作纪律

试期间
务完成情况

科室意见

分公司理意见

市场营销部意见

事行政部意见

备注
新聘编外员试期3~6月部调动员试期3月
试期间工态度工纪律完成务情况填写相关领导审核
表附工作简历
科室意见：业务员区域审核区域分公司理推广员推广科长推广科长分公司理销售行政财务员行政财务科长售服务员中心


附表十：
营销系统员招聘效果评果表

招聘职位数量

招聘职位层级
部级□科级□科员□
招聘数

招聘持续时间
年 月 日 年 月 日
招聘情况
应聘数

测试数

录数

应 聘

测 试

录

招聘投入
招聘广告

力投入

费

招聘结
收获招聘心：
足需改进方：
：

招聘负责签名：
营销分公司薪酬方案
制定目
通建立富竞争力薪酬方案吸纳留住开发激励促进公司力资源优势构建
二适范围
方案适科龙集团营销系统营销分公司编制类员分公司行增加编外员薪酬福利均分公司增收节支利润行解决报营销事行政部财务理部备案营销系统属国际营销部科龙家电限公司实际情况参执行
三基原
31部公性外部竞争性相结合原营销员薪酬部公性体现劳分配营销分公司传播服务营销支持员薪酬部公性体现职位职责劳动付出价值时薪酬具市场竞争力便吸纳留住关键薪酬高市场均水般性薪酬市场均水基持
32激励性保健性相结合原薪酬中佣金奖金应体现较强激励功工资应体现较高保健功保障员工基生活培育员工企业忠诚度属感鼓励员工长期行
33保底薪封顶原分公司员工资低工资营业绩发生关系佣金奖金营业绩挂钩佣金发放封顶
34薪酬体系公开薪酬发放保密原薪酬体系公开员工知道奋斗目标薪酬发放保密避免员工间谓攀鼓励员工努力程度较
四基政策
41分公司员薪酬采年薪制
42薪酬体系包括工资佣金奖金特奖金福利特奖金福利方案中体现
43薪酬实行分类理办法根区域市场容量情况济发展水员工职位职责技绩效确定薪酬员工合理回报
44薪酬总额增长率销售利润增长率员工收入增长率劳动生产率增长幅度
45薪酬应拉开差距关键职位核心紧缺倾斜利形成稳定核心层中坚层骨干层队伍
五分公司员薪酬确定办法
51．分公司员薪酬薪酬结构
511分公司员薪酬薪酬结构详见表1
表1：分公司员年薪薪酬结构表
职位
薪酬（万元）
薪酬结构
A类
B类
C类
D类
E类
F类
工资
佣金
奖金
营
销

员
分公司理
180
160
140



30
40
30
渠道营销科科长
120
10




30
40
30
区营销☆
90
80
70



30
50
20
区营销代表
60
55
50



30
50
20
客户服务专员
22
20
18



70

30
整合
传播
员
传播科科长
80
70
60



40
40
20
整合传播专员
55
45
40



40
40
20
零售理专员
45
40
35



40
40
20
市场信息专员
26
22
18



60
20
20
顾客
服务
中心
员　
中心
80
75
70
65
60
55
40
20+30
10
中心副
70
65
60
55


40
20+30
10
中心工程师
26
23
22
21
20
19
40
20+30
20
中心员
15
14
13
12
11
10
60
30
10
营销
支持
员
营销支持科科长
50
47
44



70
－
30
会计
28
26
24



70
－
30
出纳
22
20
18



70

30
物流理专员
22
20
18



70
－
30
事行政专员
22
20
18



70
－
30
说明：
已设副理分公司副理兼渠道营销科科长享受年薪13万增设分公司副理岗位
顾客服务中心副工程师佣金中20销售业绩完成率直接挂钩30顾客服务满意度挂钩奖金综合考核直接挂钩
营销支持科员工作中部分分公司运作监督营销支持科财务理专员薪酬中没佣金加奖金例（奖金考核分公司业绩挂钩）分公司理奖金中类员进行考核
分公司员薪酬类职位工作职责理幅度岗员工作技资历区域市场情况济发展水等素确定
综合考虑区域市场情况冰箱空调分公司顾客服务中心物流事财务类区作划分详见表2表3表4表5表6
表2：冰箱分公司分类表
类
分公司名称
A类
广东湖南湖北四川河南江苏
浙江山东黑龙江辽宁
B类
福建江西北京海天津重庆山西
安徽吉林河北
C类
广西贵州甘青宁云南新疆陕西
表3：空调分公司分类表
类
分公司名称
A类
北京江苏浙江湖北广东河南
B类
天津河北陕西辽吉海山东安徽
江西福建湖南广西四川重庆
C类
山西新疆黑龙江海南
表4：事财务员分类表
类
分公司名称
A类
北京海广东江苏浙江湖北
B类
湖南四川河南福建江西天津重庆山西


山东黑龙江辽宁安徽吉林河北
C类
广西海南贵州甘青宁云南新疆陕西
表5：物流员分类表
类
分公司名称
A类
北京海广东湖北四川江苏
浙江山东重庆辽宁
B类
湖南福建江西天津广西山西河南
安徽吉林河北黑龙江甘青陕西
C类
贵州海南云南新疆宁

表6：顾客服务中心分类表
类
中心名称
A类
北京海广东
B类
江苏浙江山东四川河南湖北天津重庆
C类
江西湖南福建广西陕西安徽辽宁河北
D类
山西云南贵州黑龙江海南新疆
E类
长春呼浩特兰州西宁银川德深圳青岛连东莞
F类
肇庆锡金华汕头韶关徐州襄樊郴州

2分公司员佣金计算办法
21分公司员佣金计算办法见表5
表5：分公司佣金计算表
业绩完成率（Y）
Y<80
80≤Y≤100
Y>100
月度佣金
0
佣金1
佣金2
说明：
1Y表示分公司销售额业绩完成率指实际已款已开单销售额完成率关考核具体程序参见营销系统分公司考核方案
2佣金1＝（分公司员年薪12×佣金例）×Y
3佣金2＝（分公司员年薪12×佣金例）×100+（分公司员年薪12×佣金例）×(Y100)×12
22分公司员佣金根月销售业绩完成率（分公司顾客服务中心员佣金冰箱空调销售业绩完成率均计算）类员佣金例利表5公式计算
23分公司理更激励权限分公司整合传播科员渠道营销科员（包括区营销区营销代表集团购买）佣金分公司佣金总额范围进行二次分配营销员佣金总额计算公式：
①分公司整合传播科员渠道营销科员总佣金1＝（∑分公司整合传播科员渠道营销科员年薪12×佣金例）×Y
②分公司整合传播科员渠道营销科员总佣金2＝（∑分公司整合传播科员渠道营销科员年薪12×佣金例）×100+（∑分公司整合传播科员渠道营销科员年薪12×佣金例）×(Y100)×12
24分公司理营销员佣金总额度作分公司营销员佣金二次分配方案营销员佣金二次分配必须表5公式计算佣金基础分公司理根区市场实际情况作调整调整幅度超20二次分配方案报营销支持科科长确认执行发放备案营销部财务部机审计
25分公司理佣金计算方法分公司佣金计算方法相具体：
①分公司理月度佣金1＝（分公司理年薪12×佣金例）×Y
②分公司理月度佣金2＝（分公司理年薪12×佣金例）×100+（分公司理年薪12×佣金例）×(Y100)×12
26分公司员佣金计算销售业绩完成率基准市场营销部门分公司制定销售指标时充分考虑市场种素保证销售指标科学合理相稳定
3分公司员奖金分配计算方法
31奖金发放公司营销目标（销售目标营销费销售利润等）完成情况定营销目标营销费年初科学合理制定增收节支均50奖励50交营销财务部营销系统统增收奖励综合业绩考核表准完成销售额务前提高公司定价部分税50分公司支配节支部分50分公司支配绝允许超支报直接级部门财务部门备案
32分公司季度业绩指标完成率低100时（没抗拒素计划指标系统误差等）参加奖金分配季度业绩指标考核季度月业绩考核算术均具体见营销系统分公司考核方案
33分公司员奖金发放季度综合考核奖金具体计算方法：
分公司员奖金＝年薪4×奖金例×季度综合考核均分100　　　
34分公司类员季度综合考核详见营销系统分公司考核方案
六薪酬发放理
1薪酬发放频次：工资月发放佣金月度业绩计算发放工资佣金滞月发放奖金季度发次季度奖金季度第月发放
2工资佣金奖金发放程序财务部组织制定
3营销事行政部分公司薪酬理口部门组织分公司薪酬方案制订实施
七附
1方案业绩考核综合考核详见营销系统分公司考核方案
2方案2001年2月1日起执行








营销分公司员工考核规定
总
全面解客观公正评价员工工作绩效工作力工作态度发现优秀
提高公司工作绩效促进员工成长特制定考核方案
二适范围
21考核方案适营销系统营销分公司员工
22 营销系统职部门员工考核方案参见科龙集团员工考核试行方案考核方案范围
三考核原
31 公开公公正原公开指考核方案考核标准考核容公开考核标准程客观公公正
32 引导适原考核引导正确组织行考核标准制定根企业总体目标职位职责等确定营销分公司员考核标准制定考虑区素市场成熟度等情况
33 组织目标目标致原考核团队业务公司目标紧密结合促进绩效改善组织目标实现促进发展保障员工利益
34 操作性原考核结合部门营销分公司具体情况制定切合实际便操作考核指标考核指标应定性定量相结合科学效
四考核作
41 考核员工职位变动(员调配干部选拔晋升淘汰)
42 考核调整员工薪酬
43 考核员工进行培训
44 考核工作改进
45 考核事诊断提供参考
五考核容形式
51考核容包括业绩考核综合考核
52营销分公司理区营销区营销代表集团购买业绩考核容开单销售额销售费额销售利润完成率具体考核量表见附录综合考核容包括营销利润指标营销程指标部理指标等具体考核量表见附录二附录五
53顾客服务中心业绩考核容顾客服务满意度考核计算方法：
①果区月度回访数汇总计算非常满意率≥90顾客服务满意度100计算
②果区月度回访数汇总计算非常满意率<90：
服务质量综合满意度[非常满意率+(90非常满意率) ╳非常满意率╳加权单项服务质量满意率] ╳10090
54顾客服务中心综合考核容包括顾客服务满意度费控制网络理配件理结算理等具体考核量表见附录七
55营销分公司客户服务专员营销支持科员整合传播科员进行综合考核综合考核容包括营销业绩部理营销程指标等容具体考核量表见附录八附录十四
56营销分公司理业绩考核综合考核营销部进行区营销区营销代表集团购买业绩考核客户服务专员综合考核营销分公司理负责
57营销支持科科长综合考核40财务部负责15事行政部负责15物流理部负责30分公司理考核（冰箱空调15）营销分公司会计出纳营销支持科科长负责考核
58营销分公司物流理专员综合考核60物流理部负责40营销支持科科长考核
59营销分公司整合传播科科长综合考核30整合传播部负责70营销分公司理负责营销分公司整合传播科员综合考核整合传播科科长负责（汇总相关部门意见）
510营销分公司事行政专员综合考核60事行政部负责40营销支持科科长考核
511营销分公司顾客服务中心正副综合考核60顾客服务部负责40营销分公司理负责考核（冰箱空调营销分公司理占20）营销分公司顾客服务中心员综合考核顾客服务中心负责
六考核组织
61营销事行政部营销系统营销分公司考核工作口理部门负责制定营销分公司员考核评价体系
62营销部整合传播部财务理部顾客服务部物流理部等部门根业务理实际情况考核体系指导细化完善营销分公司相应员考核指标考核量表事行政部审核备案部门组织相关考核工作
七考核程序
71营销分公司理区营销区营销代表业绩考核程序
711 营销部月初明确达营销分公司月业绩指标指标明确原作更改较重时调整市场形势发生严重变更副部长（区营销理）营销分公司理协商更改月度业绩指标
712营销分公司理根营销分公司月度业绩指标分解区营销( 没设区营销直接分解区营销代表)区营销分解区营销代表业绩指标分解时作相应协调沟通分解合理指标分解报营销部备案指标明确原作更改　　　　　　　　　　
713月初营销分公司根销售实际完成情况业绩考核表求业绩考核表填报营销部营销分公司理区营销部长（营销部部长授权分公司理科科长）签字确认生效
714考核结果事进行时沟通副部长（区营销理）督促营销分公司理做工作改进计划营销分公司理督促区营销区营销代表做工作改进计划
715营销分公司理区营销区营销代表年度业绩考核年度月业绩考核加权均值淡旺季加权值营销部根具体情况确定发营销分公司
716考核结果审批确认生效
72顾客服务中心业绩考核程序
721顾客服务中心业绩考核指标顾客服务满意度月信访员顾客进行100回访根月度回访数进行顾客服务满意度计算季度结束统计奖金中兑现
722顾客服务部信访员服务中心回访结果进行抽查顾客服务部相关科室科长顾客服务部信访员回访进行抽查确保回访准确率
723 顾客服务满意度顾客服务中心天回访数结果输入电脑系统电脑系统月度进行统计
724考核结果事进行时沟通月顾客服务满意度时反馈顾客服务中心服务网点做工作改进计划
725考核结果必须顾客服务中心顾客服务部长签名确认生效
73综合考核程序
731季度月旬业务部门考核体系考核权限考核原发考核量表营销分公司类员进行考核
732采分级考核办法考核者考核指标考核者季度项指标进行评价考核评价必须考核月月底前完成
733考核结果相应业务部门存档备案便员工晋升培训等事行政部门定期查阅汇总
734营销分公司员年度综合考核分季度综合考核分加权均值
735考核结果事进行时沟通征事认做工作改进计划
736考核结果审批生效
八考核监督
81确保考核客观公正应加强考核监督
82考核审核（般考核直接领导领导）事审核审批（通常业务部门部长）监督权承担监督职责
83考核者认考核结果事实严重符考核结果批准前事审核审批提出申诉
84员工发现考核活动中存舞弊行行相证证明审核批准反映
85考核程中出现舞弊行行查实严肃处理
九考核结果
91考核结果进行薪酬发放分配奖惩晋升淘汰培训
92营销分公司销售业绩考核结果直接营销分公司类员佣金分配季度综合考核结果奖金分配具体计算办法见营销分公司薪酬方案
93 年根业绩考核结果综合考核结果进行评优年度业绩考核年度综合考核排前10者（整合传播科员营销支持科员考虑年度综合考核指标）评优秀营销分公司员工优秀员工作备干部储备员工晋级晋升原优秀员工中产生
94分公司理渠道营销科长区营销营销代表1月销售业绩完成率低60连续2月低80连续3月低100均立降职淘汰
95分公司理渠道营销科长区营销整合传播科科长营销支持科科长顾客服务中心未完成营销目标连续两季度业绩考核综合考核分排3位者年度业绩考核综合考核结果3位者（全国范围排名）降职淘汰
96营销分公司员考核淘汰营销分公司理顾客服务中心根实际数制定相应末尾淘汰方案报业务部门部长审批营销事行政部备案
97考核结果作员工培训优秀员工应作备干部储备进行培训制定相应培训办法业绩较差员工应制定培训计划提高技改进工作
十附
101营销分公司类员考核实施细方案基础相应业务部门事行政部协商制定
102方案批准日起生效试行
十附录
附录：营销分公司销售业绩考核表
附录二：营销分公司理季度综合考核表
附录三：营销分公司区营销季度综合考核表
附录四：营销分公司集团购买季度综合考核表
附录五：营销分公司区营销代表季度综合考核表
附录六：营销分公司客户服务专员季度综合考核表
附录七：顾客服务中心季度综合考核表
附录八：营销分公司财务理专员季度综合考核表
附录九：营销分公司会计出纳季度综合考核表
附录十：营销分公司物流理专员季度综合考核表
附录十：营销分公司整合传播科科长季度综合考核表
附录十二：营销分公司整合传播科零售理专员季度综合考核表
附录十三：营销分公司整合传播科市场信息专员季度综合考核表
附录十四：营销分公司事行政专员季度综合考核表
附录：
营销分公司销售业绩考核表
营销部名称 营销分公司名称 考核期

序

号
姓

名
职

位
销售开单额
销售费
增收节支（超目标利润）
计划
指标
实际完成
完成
率
计划
指标
实际
完成































































































































财务理专员签名： 　　　　　　日期：
营销分公司理签名： 　　日期：
区营销理签名： 　　　日期：
财务部长签名： 　　　　　日期：
营销部总监签名： 　　 日期：
说明：1表适营销分公司理区营销区营销代表集团购买
月业绩考核 2销售开单额实际回款已开单额
附录二： 营销分公司理季度综合考核表
分公司： 考核签名： 考核签名： 考核时间：
分类
序号
考核项目
指标
实际完成
完成率（）
权重
分
备注
财务业绩指标考核
1
销售开单额
　
　
　
15
　
　
2
营销费



15
　
3
应收款赊销
　
　
　
5
　
4
订销存计划理



5

计
　
　
　
40
　
营销程指标考核
　
　
评价尺度
　
　
　
1
营销计划组织
1 2 3 4 5
5
　
2
批零网络建设客户满意度
1 2 3 4 5
5
　
3
货价格控制
1 2 3 4 5
5
　
4
顾客满意度
1 2 3 4 5
5
　
5
品牌传播
1 2 3 4 5
5
　
6
信息理反馈
1 2 3 4 5
5

7
配送质量效率
1 2 3 4 5
5

8
遗留问题处理
1 2 3 4 5
5

计

40

部理指标考核
1
员工满意度
1 2 3 4 5
5
　
　
　
　
　
　
2
属培训指导
1 2 3 4 5
5
　
3
团队协作配合
　 1 　 2 　3 4 5
5
　
4
组织纪律性
1 2 3 4 5
5
　
计
　
　
　
20
　
合计
　
　
　
100
　
　
雷区
考核

1坏账损失
扣罚责坏账损失额30（抗力外）
月扣罚
2顾客投诉曝光
曝光次扣罚季度奖金额50年曝光三次顾客关系处理引起突公司形象造成严重损害营销分公司理免职

附录三 营销分公司区营销考核表
分类
序号
考核项目
指标
实际完成
完成率（）
权重
分
备注
财务业绩指标考核
1
销售开单额



20
　
　
2
营销费



10
　
3
应收款赊销



5
　
4
订销存计划理



5

计



40
　
营销程指标考核
　

评价尺度
　
　
　
1
营销计划组织
1 2 3 4 5
10
　
　
2
批零网络建设
1 2 3 4 5
10
　

3
货价格控制
1 2 3 4 5
5
　
　
4
客户满意度
1 2 3 4 5
5
　
　
5
品牌传播
导购理
1 2 3 4 5
5
　
　
6
信息理反馈
1 2 3 4 5
5


7
顾客服务满意度
1 2 3 4 5
5


计
　
　
　
45
　
　
部理指标考核
1
员工满意度
1 2 3 4 5
5
　
　
2
团队协作配合
1 2 3 4 5
5
　
　
3
组织纪律性
1 2 3 4 5
5
　
　
计
　
　
　
15
　
　
合计
　
　
　
100
　
　
雷区
考核

1坏账损失
扣罚责坏账损失额20（抗力外）
月扣罚
2顾客投诉曝光
曝光次扣罚季度奖金额50年曝光三次顾客关系处理引起突公司形象造成严重损害作分流处理


分公司： 考核签名： 考核签名： 考核时间：

附录四： 营销分公司集团购买季度综合考核表
销售部名称： 考核期：
营销分公司名称： 集团购买姓名：
分类
序号
考核项目
指标
实际完成
完成率（）
权重
分
备注
财务业绩指标考核
1
销售开单
　
　
　
20
　
　
2
营销费



10
　
3
应收款赊销
　
　
　
10
　
4
订销存计划理



5

计
　
　
　
45
　
营销程指标考核
　
　
评价尺度
　
　
　
1
营销计划组织
1 2 3 4 5
10
　
　
2
新客户开发数
1 2 3 4 5
10
　
　
3
顾客满意度
1 2 3 4 5
10
　
　
4
品牌传播
1 2 3 4 5
5
　
　
5
信息理反馈
1 2 3 4 5
5


计
　
　
　
40
　
　
部理指标考核
1
员工满意度
1 2 3 4 5
5
　
　
2
团队协作配合
1 2 3 4 5
5
　
　
3
组织纪律性
1 2 3 4 5
5
　
　
计
　
　
　
15
　
　
合计
　
　
　
100
　
　
雷区
考核

1坏账损失
扣罚责坏账损失额30（抗力外）
月扣罚
2顾客投诉曝光
曝光次扣罚季度奖金额20年曝光二次顾客关系处理引起突公司形象造成严重损害作分流处理



考核签名：
　
　
时间：
　
　

考核签名： —————————— 时间：
附录五： 营销分公司区营销代表季度综合考核表
营销部名称： 考核期： 营销分公司名称： 区营销代表姓名：
分类
序号
考核项目
指标
实际完成
完成率（）
权重
分
备注
财务业绩指标考核
1
销售开单
　
　
　
20
　
　
2
营销费



10
　
3
应收款赊销
　
　
　
5
　
4
订销存计划理



5

计
　
　
　
40
　
营销程指标考核
　
　
评价尺度
　
　
　
1
销售传播
组织实施
1 2 3 4 5
10
　
　
2
批零网络建设客户满意度
1 2 3 4 5
10

　
3
货价格控制
1 2 3 4 5
5
　

4
顾客满意度
1 2 3 4 5
10
　
　
5
信息理反馈
1 2 3 4 5
5


6
导购理
1 2 3 4 5
5


计
　
　
　
45
　
　
部理指标考核
1
导购满意度
1 2 3 4 5
5
　
　
2
团队协作配合
1 2 3 4 5
5
　
　
3
组织纪律性
1 2 3 4 5
5
　
　
计
　
　
　
15
　
　
合计
　
　
　
100
　
　
雷区
1坏账损失
扣罚责坏账损失额10（抗力外）
月扣罚

考核




2顾客投诉曝光
曝光次扣罚季度奖金额20年曝光二次顾客关系处理引起突公司形象造成严重损害作分流处理


考核签名：
　
　
时间：
　
　

考核签名 ：———————————— 时间：————————
附录六： 客户服务专员季度综合考核表
分公司名称： 客户专员姓名： 考核期：
序
号
考核
项目
考核容
标准分
考核办法
分
备注
1
销售
业绩
销售计划完成率
15
计划
实际
完成率





2
部
理
1顾客服务满意度
15
3
6
9
12
15


2部员工满意度
10
2
4
6
8
10

3货发货准确性
15
3
6
9
12
15

4货发货时性
15
3
6
9
12
15

5组织纪律性
10
2
4
6
8
10

6质量信息报表反馈
时性准确性
10
2
4
6
8
10

7客户档案理准确性规范性系统性
10
2
4
6
8
10

计
85


合 计
100



雷区考核
违规出货
违规出货次扣罚季度奖金金额20
次数


考核签名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　考核签名：＿＿＿＿＿＿＿
时间：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　时间：＿＿＿＿＿＿＿
附录七： 顾客服务中心季度综合考核表
顾客服务中心名称： 中心姓名： 考核期：
序
号
考核
项目
考核容
标准分
考核办法
分
备注

1
销售
业绩
销售计划完成率
10
冰箱空调销售计划完成率均()×10


2
服务
质量
顾客服务满意度
30
见考核方案53条


3
部
理
1营销分公司配合支
15
3
6
9
12
15

两营销分公司理考核（分两者均）
2部员工满意度
5
1
2
3
4
5

3属培训指导
5
1
2
3
4
5

4组织纪律性
5
1
2
3
4
5

计
30



4
服务程理
信息报表反馈
时性准确性
5
1
2
3
4
5

顾客服务部考核
客户档案理准
确性规范性系统性
5
1
2
3
4
5

3服务网络建设监控
5
1
2
3
4
5

4配件理
5
1
2
3
4
5

5结算理
5
1
2
3
4
5

6费控制
5
1
2
3
4
5

计
30


合 计
100



雷区考核
顾客投诉
曝光
曝光次扣罚季度奖金额30年曝光三次顾客关系处理引起突公司形象造成严重损害作分流处理
次数


考核签名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　考核签名：＿＿＿＿＿＿＿
时间：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　时间：＿＿＿＿＿＿＿
附录八：
营销分支持科长季度综合考核表
营销分公司名称： 支持科长姓名： 考核期：
序号
考核
项目
考核容
配分
考核办法
分
备注

1
财务
业绩


指标
实际完成
完成率

营销财务理部考核
1销售计划完成率
5




2营销费控制
10




3赊销额度应收账款控制
5




计
20




2
部
理
1营销分公司配合支持
10
2
4
6
8
10

冰箱空调分公司理15分
2部员工满意度
5
1
2
3
4
5

3客户满意度
5
1
2
3
4
5

4属培训指导
5
1
2
3
4
5

5组织纪律性
5
1
2
3
4
5

计
30



3

工作
程
1财务信息报表反馈时性准确性
5
1
2
3
4
5

营销财务部考核
2财务档案台帐理准确性规范性系统性
5
1
2

3
4
5

3目标预算财务制度业务流程核算制度等执行监督
10
2
4
6
8
10

计
20



4
力资源
员招聘培训
5






事行政部考核
员工合签定保险购买
5






事行政制度执行
5






计
15


5
物流
配送成控制
5






物流部考核
物流制度执行
5






物流台帐信息时准确规范性
5






计
15

合 计
100



雷区考核
坏账损失
扣罚责坏账损失额30（抗力外）
月扣罚
附录九 ： 营销分公司会计出纳季度综合考核表　　
营销分公司名称： 会计出纳姓名： 考核期：
序号
考核
项目
考核容
标准分
考核办法
分
备注

1
财务
业绩
销售计划完成率

10
指标
实际完成
完成率





2
部
理
1营销分公司配合支持
15
3
6
9
12
15


2部员工满意度
5
1
2
3
4
5

3客户满意度
5
1
2
3
4
5

4组织纪律性
5
1
2
3
4
5

计
30



3

工作
程
1财务信息报表反馈时性准确性
10
2
4
6
8
10


2财务档案台帐理准确性规范性系统性
10
2
4
6
8
10

3目标预算财务制度业务流程核算制度等执行监督
40
8
16
24
32
40

计
60


合 计
100



雷区考核
坏账损失
扣罚责坏账损失额30（抗力外）
月扣罚
注：表适营销支持科科长营销分公司会计出纳季度综合考核

考核签名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　考核签名：＿＿＿＿＿＿＿
时间：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　时间：＿＿＿＿＿＿＿


附录十 ：
营销分公司物流理专员季度综合考核表
营销分公司名称： 物流理专员： 考核期：
序号
考核
项目
考核容
标准分
考核办法
分
备注

1
营销业绩
销售计划完成率
10
计划
实际
完成率

支持科长考核



2
部理
1营销分公司配合支持
15
3
6
9
12
15

2部员工满意度
5
1
2
3
4
5

3培训学
5
1
2
3
4
5

4组织纪律性
5
1
2
3
4
5

5客户满意度
10
2
4
6
8
10

计
30




3

工作程
物流信息报表反馈
时性准确性
10
2
4
6
8
10

物流理部考核
物流档案台帐理
准确性规范性系统性
5
1
2
3
4
5

3储运货品理
10
2
4
6
8
10

4配送成控制
10
2
4
6
8
10

5订销存计划理
10
2
4
6
8
10

6物流理制度执行
15
3
6
9
12
15

计
60


合 计
100



雷区
考核
货品储运
损失
扣罚责货品储运损失额20（抗力外）
月扣罚
注：物流理专员营销支持科科长物流理部考核
考核签名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　考核签名：＿＿＿＿＿＿＿
时间：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　时间：＿＿＿＿＿＿＿

附录十： 营销分公司整合传播科科长季度综合考核表

营销分公司名称： 传播科长姓名： 考核期：

序号
考核项目
考核容
标准分
考核办法
分
考核


1
销售
业绩
销售计划完成率
10
冰箱空调销售计划完成率均（）*10
　


2
品牌整合
传播业绩
品牌知名度美誉度忠诚度提升
20
2
4
6
8
10
　


3
部
理
1组织纪律性
5
1
2
3
4
5
　
营销分公司理

2营销分公司配合支持
5
1
2
3
4
5
　

3团队建设
5
1
2
3
4
5
　

4物料理
5
1
2
3
4
5
　

5卖场建设
10
2
4
6
8
10
　

6传播执行效果
10
2
4
6
8
10


　　计
40
――


4
工作
程
1传播计划针性行性创新性
10
2
4
6
8
10
　
整合传播部

2费控制
5
1
2
3
4
5
　

3信息理
5
1
2
3
4
5
　

4新闻公关网络建设
5
1
2
3
4
5
　

5广告合作商协调理
5
1
2
3
4
5
　



　　计
30
―――


合　　计
100
　
　


雷区考核
收回扣
数额少回扣全部充公扣罚月工资50作辞退名处理


说明：1关营销分公司信息理考核整合传播部定期汇总市场研究部意见
2整合传播专员季度综合考核适表

考核签名：___________________ 考核签名__________________

时间____________________ 时间__________________
附录十二
营销分公司整合传播科市场信息专员季度综合考核表

营销分公司名称： 职者姓名：　　　　　　　　　考核期：


序号
考核项目
考核容
标准分
考核办法

分
备注

1
销售
业绩
销售计划完成率
10
冰箱空调销售计划完成率均（）*10
　


2
品牌整合
传播业绩
品牌知名度美誉度忠诚度提升
10
2
4
6
8
10
　


3
工作
程
1传播计划组织执行效果
5
1
2
3
4
5
　


2市场信息收集汇总分析
20
4
8
12
16
20


3费控制
5
1
2
3
4
5


4信息反馈
10
2
4
6
8
10
　

5信息档案建立
5
1
2
3
4
5
　

6新闻公关网络建设
5
1
2
3
4
5


　　计
50
――


4
部
理
1组织纪律性
5
1
2
3
4
5
　


2营销分公司配合支持
10
2
4
6
8
10
　

3团队协作
5
1
2
3
4
5
　

4部员工满意度
5
1
2
3
4
5
　



5培训学
5
1
2
3
4
5





　　计
30




总计
100
　
　













考核签名：___________________ 考核签名__________________

时间____________________ 时间__________________


附录十三：

营销分公司整合传播科零售理专员季度综合考核表


营销分公司名称： 职者姓名： 考核期：

序号
考核项目
考核容
标准分
考核办法
分
考核

1
销售业绩
销售计划完成率
10
冰箱空调销售计划完成率均（）*10
　


2
品牌整合
传播业绩
品牌知名度美誉度忠诚度提升
10
2
4
6
8
10
　


3
部
理
1传播计划组织执行效果
10
2
4
6
8
10



2卖场建设专柜理
10
2
4
6
8
10
　

3物料理
5
1
2
3
4
5
　

4组织纪律性
5
1
2
3
4
5
　

5营销分公司配合支持
10
2
4
6
8
10
　

6部员工满意度
5
1
2
3
4
5
　

　　计
45
―――


4
工作
程
1导购理培训
15
3
6
9
12
15
　


2费控制
10
2
4
6
8
10
　

3信息理
5
1
2
3
4
5
　

4广告合作商协调理
5
1
2
3
4
5
　



　　计
35
―――


合　　计
100
　
　


雷区
考核
收回扣
数额少回扣全部充公扣罚月工资50作辞退名处理



考核签名：___________________ 考核签名__________________

时间____________________ 时间__________________


附录十四：
营销分公司事行政专员季度综合考核表
营销分公司名称： 职者姓名： 考核期：
序号
考核项目
考核容
标准分
考核办法
分
备注
1
销售业绩
销售计划完成率
10
冰箱空调销售计划完成率均()×10


2
力资源业绩
1员工满意度
15
3
6
9
12
15

2员工招募质量
10
2
4
6
8
10

3培训组织
10
2
4
6
8
10

4员工组织纪律性
10
2
4
6
8
10

计
45


3

工作程
1 事信息报表反馈时性准确性
10
2
4
6
8
10


2 事档案劳动合保险资产台帐理准确性规范性系统性
15
3
6
9
12
15

3事行政制度执行监督
20
4
8
12
15
20

计
45


合 计
100



雷区
考核
员工投诉

事行政理问题员工劳动部门投诉引起劳动纠纷次扣罚责季度奖金50（抗力外）年发生二次公司造成严重影响损失作分流处理

注：表适营销支持科科长事行政部营销分公司事行政专员考核评分46加权计总分
考核签名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　考核签名：＿＿＿＿＿＿＿
时间：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　时间：＿＿＿＿＿＿
五营销系统备干部理制度

目

建立完善备干部制度企业战略举措实行科学干部理战略务备干部制度开发营销系统优秀培养营销系统干部提高营销系统干部素质理机制具重意义完善营销系统干部理制度激励促进优秀备干部成长特制订制度

释义

备干部：指营销系统范围符合定条件营销事行政部严格考核确认发展潜力培养竞聘高级（副科级）职位职干部优秀科员

适范围

制度适科龙集团营销系统

指导思想

41坚持德兼备原全面提高营销系统干部优秀政治素质业务力专业知识基础雄厚组织力较强锐意进取开拓创新优秀脱颖出快成长
42坚持面未面世界原立足公司未发展需培养干部 保证重点部门干部需求备干部理工作符合公司发展
43成长规律建立完善干部评价体系科学理办法干部培养引入竞争机制备干部选重点支持定期考核动态理择优汰劣

备干部理职责

51营销事行政部负责备干部理制度制定组织备干部入选培训考核优化等理工作推荐晋升干部行监督权踪考核权
52部门负责部门备干部选推荐工作协助营销事行政部推荐备干部进行培训考核
53推荐培养备干部部门领导重职责部门领导部门备干部教练导师负责教育培养备干部督促指导备干部断学努力进取促进备干部快成长
64备干部培养工作列入部门领导综合考核范畴

备干部入选

61入选原
611坚持高标准严求原确保备干部质量宁缺勿滥
612坚持年轻化知识化专业化原
613坚持择优推荐原
614坚持公公开公正原
62入选条件
621道德品质认企业文化价值观符合企业价值观诚信创新学合作
622忠职守遵守公司规章制度工作纪律维护公司利益严守公司机密违背公司纪律受行政处分者列备干部选
623工作绩效突出业绩显著年度综合考核A级者
624专学历科级备干部年工作历副部级备干部具级职位年工作历
625面全国公开招聘备干部必须具科学历
63入选渠道
631营销系统备干部营销事行政部负责考核推荐
632部门组织推荐
633部门优秀员工推荐
64推荐范围正部级备干部副部级科级干部中推荐副部级备干部科级干部中推荐科级备干部营销系统科员分公司员中推荐分公司备理营销总部科员分公司员中推荐
64备干部产生程序
641年1月旬7月旬营销事行政部根工作计划组织营销系统备干部推荐工作
642部门具体组织推荐推荐备干部选般部门推荐部级备干部1—2名科级备干部2—3名分公司推荐备理1—2名部门分公司组织推荐者推荐者认真填写营销系统备干部推荐表报营销事行政部审批存档
643营销系统特殊贡献干部员工公司领导特批选直接成营销系统备干部
644面全国公开招聘备干部直接营销事行政部审批
645营销事行政部备干部选进行资格审查协关部门备干部进行动态理

备干部培训

71培训形式
711脱产进修：根实际需备干部定时间带薪接受相关专业知识技培训
712职培训：现岗位部门领导培养教育传授相关技方法知识
713组织培训：营销事行政部会集团力资源部组织进行相关容培训
714学：营销事行政部安排学容学参加营销事行政部组织关学容考核
72培训容
721培训计划营销事行政部组织进行公课专业课培训根备干部层次培养目标公课培训容具差性针性
副部级备干部培训容：领导学目标理企业文化理技术流程理力资源理市场学涉外营财务理全面质量理理消息系统
科级备干部培训容：领导艺术力资源理理技术市场营销目标理团队建设组织理统计学成理
722专业课容设置具体职位结合备干部选实际情况营销事行政部具体计划实施
73备干部培训理
731备干部培训备干部部门营销事行政部理
732培训工作计划体现科学性系统性前瞻性竞争机制激励机制约束机制引入培训体系中
733备干部培训列干部考核项重容培训成绩鉴定作选拔晋升职务降免参考
734备干部培训成绩存入档案营销事行政部统理

备干部考核

81营销事行政部已入选备干部制订明确具体培养目标固定联系重点培养定期考核公择优原时筛选调整实行动态理
82 营销事行政部根科龙集团考核制度科龙集团干部考核办法制订考核方案全面考核备干部德勤绩重点工作绩效业务力绩效考核营销事行政部会备干部部门考核备干部职期限完成务数量质量检查培训计划完成程度努力程度综合评价考核备干部工作力工作态度行
83绩效考核采取直接级考核降形式根考核结果备干部认真填写工作改进计划综合考核采取级级级联合考核形式

备干部提拔

91备干部营销事行政部组织培训考核合格够参竞聘高级职位
92营销事行政部面营销系统集团单位推荐合格备干部
93培训考核合格备干部优先竞聘部门空缺高级职位
94培训考核合格备干部营销系统集团范围公开竞聘高级职位

备干部优化

101营销事行政部培训考核备干部程中时掌握新涌现出符合条件优秀断充实备干部队伍弄虚作假丧失违背备干部必备条件求应时备干部队伍中筛选掉表现确培养前途应时调整确保备干部质量
102备干部培训考核程中违背营销系统干部理制度规定干部纪律者取消备干部资格
103培训备干部考核合格者取消备干部资格
104营销事行政部优化备干部存档备案根情况组织轮培训考核
105营销事行政部坚持公开公正透明原实施备干部优化工作接受工会集团力资源部监督

附

111制度营销事行政部制订修改解释
112制度批准日起执行



















六日常行政理规定

考勤理
考勤象
分公司办公室工作员
考勤规定
科员考勤科长（）审批
理考勤行政科长审批
行政科长理审批
月考勤次工资挂钩
3请假规定
科长三天审批权
理行政科长星期审批权
超星期总部事行政部审批

二办公品理
1分公司办公费标准均50元月分公司办公数指分公司办公员数量
事行政专员制定月办公品计划费销售行政科长批准负责购买实际工作需发科室科长签字领收
办公室员办公品台帐理办公品理定做文明清洁注意安全防火防盗
办公费报销流程：事行政专员相应发票收签名―――财务审核―――分公司理审批―――出纳报销

三档案理
分公司事行政专员负责分公司档案理
档案定齐全完整定编号方式编号保密程序实行密级档案理
保密性质档案调阅需销售行政科长批准办理阅手续
档案理做完整安全
四保险购买
1购买象
已公司签定正式劳动合（发生劳动关系月者须签合）科龙员工
购买社会保险种类缴费基数付费例：
均政府劳动部门关规定执行国家规定五种社会保险种类：养老保险医疗保险工伤保险失业保险生育保险方已全部开通方开通部分险种
购买流程：
分公司销售行政科提出购买申请―――分公司理批准―――事行政部审批（报营销财务部备案）―――分公司销售行政科付款购买―――分公司寄购买明细总部行政科备案

五车辆理
1分公司车辆：
分公司车辆包括商务车售门服务车
2车辆调配
分公司车辆分公司销售行政科统理保养维修调度
象
分公司重外接业务开展特殊情况分公司车辆原限分公司城市范围
车辆调度流程
填写车申请单――――分公司理科科长签名――――行政专员统筹安排签名――――司机签名车申请单执行
车辆费报销
油费
分公司销售行政科指定2－3指定加油站特情况分公司车辆应指定加油站加油分公司加油站定期进行油费结算
事行政专员相应油费结算单发票收填写款申请单―――财务审核―――分公司理审批―――出纳付款
特殊情况非指定点加油站发生加油费报销流程：司机车加油单签名（附相应车申请单）―――事行政专员签名―――财务审核―――分公司理审批―――出纳报销
路桥费
分公司司机取1000元备金支付路桥费司机报销路桥费流程：
司机路桥费单背面签名（附相应车申请单）―――事行政专员签名―――财务审核―――分公司理审批―――出纳报销
维修费
车辆维修费开支必须报请审批审批方开支维修费开支审批权限流程：
事行政专员书面申请―――财务审核―――分公司理审批（1000元）―――营销财务部部长审批（1000元）
维修费付款报销流程：事行政专员审批报告发票（收）申请付款报销―――财务审核―――分公司理审批―――出纳付款报销

六分公司编营销员住院时病报销程序
住院费报销程序：
事行政部情况日报集团德安保险公司
住院第天报事行政部行政科宋香英电话：8362012
医院确定需住院治疗证明



住院提供住院证明关住院单事行政部宋香英
事行政部关单送集团德安保险公司办理报销
事行政部报销款返回住院



时病发生费均50元月定额营销部业务部门报销
七住宿理
住宿员资格：分公司理顾客服务中心总部外派编员
住宿选址房租日常理财务行政科负责
住宿员须服行政科长统安排理违法违规行



七 营销系统培训理规定

目范围
11提高职员素质专业技断改善工作质量提高工作绩效特制订理制度
12制度适科龙集团营销系统（销售分公司中心外）

二员工教育培训目原
21员工教育培训目：
211通培训缩短新定职员职位适应期快效满足职位求
212通培训协助指导营销系统级员持续开发潜职位轮换晋升进实现职业生涯规划创造条件
213通培训持续断提升营销系统位员工工作力工作绩效实现企业营方针战略目标提供优质力资源支持
214通培训建立优质流员工队伍成企业核心竞争力
22员工教育培训原
221三结合原：
2211营销系统项培训工作必须科龙公司战略需求营目标相结合
2212营销系统员工价值实现企业价值实现相结合
2213营销系统培训工作必须体现济效率效益相结合
222员工终身受训原
223职资格导原
224业余培训学 脱产学辅原
225分级理原

三理职责
31营销事行政部职
311负责建立维护完善营销系统培训理制度
312负责营销系统员工培训计划制定组织实施
313负责营销系统年度培训费预算费审批监督
314负责确定营销系统员工培训讲师选
315负责培训体系建立课程开发
316负责营销系统员工培训效果评估
317负责指导监督检查营销系统部门培训工作
318负责审查办理营销系统外派培训员事宜
32营销系统部门职
321负责制定部门年度培训计划
322负责培训计划组织实施培训
323负责部门培训费预算控制
324负责编撰部门专业教材
325负责确定部门培训讲师选
326负责部门培训效果进行评估













营销系统员工培训流程图
讲师
部门
营销事行政部
营销副总

结 束
培训资料理
开始
营方针目标
部门培训调查
部门培训计划
培训需求调查
培训实施理
N
审批
培训效果评估
Y
N营销系统员工培训流程图

培训事务准备
核定
培训方案审批
研拟教材
约聘讲师
Y
拟订年度培训计划


四理容求
41培训需求调查
针性做培训计划切实提高培训效果培训前必须充分解营销系统岗位员培训需求
411培训需求三方面进行分析
4111企业分析：通科龙集团战略需求营目标营销系统年度方针目标等进行综合分析找出营销系统培训侧重点
4112岗位分析：通职位说明书职需力结构进行综合分析决定培训岗位求适合员工
4113员分析：通员工具备知识技态度等进行综合分析否符合企业工作求
42教育培训计划制订
421营销系统部门进行培训需求调查分析基础填写 年营销系统 部门培训计划（附表1）制订部门年度员工教育培训计划年12月10日前报事行政部年7月5日前半年培训计划执行情况半年培训计划修订计划报事行政部
422事行政部根科龙集团培训规划培训需求调查部门年度员工教育培训计划制订营销系统员工年度教育培训计划
43营销系统部培训理
431 营销系统范围组织类培训：
4311营销事行政部负责组织关员进行系统职工作相关公知识培训制定具体培训方案聘请教师申请课室组织员参加培训
4312营销事行政部口理副科级理干部培训应届生培训制定具体培训方案聘请教师安排课室组织员参加培训
432部门（科室）范围组织类培训：
4321营销系统部门（科室）负责部门（科室）职工作相关知识培训事行政部协助
4322正常计划培训审批程序：
部门（科室）必须培训前两周培训方案报部门部长审批事行政部财务理部备案实施培训
事行政部
财务理部

部门（科室）
部门（科室）

实施
拟订方案
审批
部门领导
备案

4323计划外培训审批程序：
部门（科室）必须培训前四周填写营销系统培训实施计划表（附表2）连培训方案部门部长审核报事行政部批准（3万元营销副总批准）财务理部会签实施培训
事行政部
财务理部

批准
会签
拟订方案填写计划表
审核
部门领导
部门（科室）


事行政部

批准
营销副总裁
部门（科室）
实施
备案


433培训实施
4331培训办部门应培训计划实施培训负责该培训全部事宜：培训场选择教材分发等
4332学员参加学班讲座必须参加培训（会议）员签表（表3）签署职工编号姓名
4333参加培训员应准时课参加者应办理请假手续予记录旷课迟早退专心培训学员参公司规定处罚
4334职工教育培训结束时组织考核
A 根具体情`况采取现场操作笔试口试等适合成教育形式学员必须服监考员指挥
B 岗培训考试合格者必须补考合格须停岗培训调离原工作岗位行安排工作
C 培训考试成绩成果报告作业绩升迁参考
4335呈报培训成果
A 次培训结束讲师应周评定出学员成绩登录营销系统职培训考试成绩单（附表4）连试卷交事行政部作员工完整培训资料保存
B 办部门应培训结束周填报营销系统培训总结表（附表5）营销系统员工教育培训览表（附表6）会营销系统培训讲师费申请表（附表7）送交事行政部支付费存档备查
C 参加培训员天培训结束必须写培训日记（附表8）连总结报告交办部门办部门汇总交事行政部备案
4336断总结培训验提高培训效果求培训办部门次培训结束学员填写营销系统员工培训效果调查表（附表9）总结评估结果交事行政部存档举办类似培训提供参考
4337培训结束三月针学员实际工作表现进行评估解运学情况
434教师聘
4341节约开支培养营销系统教师队伍系统部三级培训中教师聘求聘集团部聘请理知识实践验技长表达力较强专业员营销系统部门应积极支持
4342公司兼职教师讲课讲课津贴50元学时：
4343培训需确实需外聘专家学者公司授课部门部长审核送事行政部审批财务理部会签
4344外聘教师天讲课费根水高低讲课效果坏规定范围酌情支付必须送事行政部部长审批财务理部会签必时报营销副总裁批准否讲师费聘请单位理予通报批评
4345外聘讲师差旅费合中明确规定聘讲师差旅费公司现行差旅费报销理规定执行
44外派教育培训理规定
441营销系统选送出参加月全脱产教育培训参考集团力资源部现行关规定执行
452营销系统选送出参加月全脱产短期培训
4521选送基条件：
热爱科龙政治思想工作表现道德品质身体素质发展潜力
4522选送学员程序

事行政部

备案
营销副总裁
科室部门
审核
事行政部
推荐
批准

4523领导批准公费外出参加类短训班学员培训费旅差费营销系统承担
453关求处理办法：
4531员工外出学结束回公司 填写营销系统员工外部教育培训登记表（表10）报事行政部备案召集相关员进行部培训交流
4532营销系统选送外出学员特殊情况必须始终完成学务未批准中途退学负责承担学期间切费外影响企业荣誉者视情节轻重予济扣罚行政处分开处理
4533营销系统员工外派培训发培训资料关教材必须复印份交事行政部存档备案否培训费予报销部门科室组织培训应培训资料关教材复印份交事行政部存档备案否培训办部门领导予通报批评
46员工教育档案理
461事行政部组织类培训事行政部电脑输入教育档案卡部门办学班讲座部门学情况报事行政部事行政部电脑输入教育档案卡
462员工教育档案采取分级理方式事行政部营销系统部门分建立营销系统部门培训档案妥善保存职工教育览表培训计划签表考试成绩登记表考试卷职工外部教育培训登记表教材培训评估结果等
47员工教育培训费理
见营销系统培训费理规定

五附：
51标准营销事行政部负责制定修改解释
52标准批准日起开始执行


附录览表：
附表1营销系统 年 部门培训计划
附表2营销系统职培训实施计划表
附表3参加培训（会议）员签表
附表4营销系统职培训考试成绩单
附表5营销系统职培训总结表
附表6营销系统员工教育培训览表
附表7营销系统培训讲师费申请表
附表8营销系统员工培训日记
附表9营销系统员工培训效果调查表
附表10营销系统员工外部培训登记表




























附表1：
_______年营销系统_____部门培训计划
序号
培训目
培训容
培训课时
培训时间
培训象
培训数
培训讲师
培训点
考核方式
培训费
责
重性
急迫性
高
中
低
高
中
低


























































































编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日

编制说明：1培训讲师栏填写外聘聘 2培训点栏填写部外部
3考核方式栏填写考勤检查考试做方案 4责栏部门负责（部长总监）
附表2
营销系统培训实施计划表
部 年 月 日
培训项目
培训象
参加数
培训日期
培训点
讲师
培训费
费
费合计
（元）
备注




















营销副总审批

财务
理部

事
行政部

审核

编制



附表3
营销系统员工教育培训览表
序号
培训时职位
培训日期
培训课程
学时
培训点
参加数
培训象
举办单位
考核成绩
1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









填表： 审核： 日期： 年 月 日
附表4
营销系统培训讲师费申请表
培训名称 年 月 日
部 门
姓 名
授课时间
讲授科目
课 时
时费
总计（元）
盖（签）章
































财务理部
意见

事行政部
意见

办部门意见


附表5
参加培训（会议）员签表
培训课程名称： 讲 ：
办单位： 培训象： 参加数：
日期： 年 月 日 时 分 时 分 培训总时数 时
序号
姓 名
编 号
序号
姓 名
编 号
序号
姓 名
编 号
1


19


37


2


20


38


3


21


39


4


22


40


5


23


41


6


24


42


7


25


43


8


26


44


9


27


45


10


28


46


11


29


47


12


30


48


13


31


49


14


32


50


15


33


51


16


34


52


17


35


53


18


36


54



请位正楷字体书写编号姓名便存档备案








附表6
营销系统职培训考试成绩单

序号
姓 名
笔试成绩
课堂考核
备注
序号
姓 名
笔试成绩
课堂考核
备注
1




19




2




20




3




21




4




22




5




23




6




24




7




25




8




26




9




27




10




28




11




29




12




30




13




31




14




32




15




33




16




34




17




35




18




36




注：笔试采百分制评分现场课堂考核采合格合格良优秀评分标准





附表7
营销系统培训总结表

部 科 年 月 日
课程名称

项 目
培训日期
培训时数
参加培训数
计 划



实 际



培训费
项 目
预算金额
实际金额
异常说明
讲师费



教材费



费



合计



外聘讲师简历联系方式

培训组织者意见

学员意见

财务理部

事行政部






附表8
营销系统员工培训日记

姓 名

部 门

培训课程

日期

培训第 天

天培训容回顾

培训心体会

实际工作中应





附表9 十分需您意见
营销系统员工培训效果调查表
针次培训容形式老师讲解等您认：
1培训容
容丰富实贴现实工作□ 培训容浮书表实际□容般
2培训形式
形式生动寓教乐 □ 形式呆板类说教 □般
3老师讲解
讲解生动易掌握 □ 讲解技差 □ 般
4培训时间
□太长 □ 适合 □ 足
5培训服务工作
□满意 □ 般 □满意
二培训效果调查（请相应分值√1代表非常差5代表非常）
序号
项目
评分
1
2
3
4
5
1
整体满意度





2
讲义价值





3
现工作帮助





4
增强专业技





5
适合需





6
实性





7
理性





8
启发性





9
易理解





10
鉴性





三您认次培训受益课程：
四您认举办培训课程：
五您次培训课程设计安排讲师授课容方法等方面意见改善建议？














附表10
营销系统员工外部培训登记表

填表日期： 年 月 日
姓名

编号

属部门

职务

学形式
□选送全脱产 □费全脱产 □费职函授 □
培训容

培训时间
年 月 日 年 月 日 学时
办单位

培训点

授课

教材名称

资料

考核
次数

结业证书

方式


成绩

备注






八营销系统分公司编外员工劳动合理规定

总

第条 规范营销系统分公司劳动合社会保险理明确调整分公司员工双方事权利义务关系特制定条例
第二条 条例制定中华民国劳动法国家劳动社会保障部1999年3月19日发布第3号令社会保险费征缴监督检查办法科龙集团劳动合理条例关劳动法律法规
第三条 条例适科龙集团营销系统分公司（包括冰箱分公司空调分公司渠道营销科营销支持科整合传播科）
第四条 条例中员工指直接科龙集团营销系统分公司发生劳动关系分公司工作期限月职劳动力成年

二理权限

第五条 营销系统事行政部负责营销系统分公司相关劳动合理工作检查监督分公司劳动合签订理
第六条 事行政部授权分公司理分公司招聘员工签订劳动合负责履行合中关权利义务监督考核员工履行合义务情况劳动合签订具体执行事行政专员分公司理指定专门员

三劳动合签订

第七条 分公司员工合法等愿协商致基础签订劳动合确立双方劳动关系
第八条 便理续签劳动合统时间般年2月底3月初营销系统事行政部负责组织监督分公司劳动合统签订时间进入分公司员工合起始时间公司认报时间终止期双方商定合终止期迟期限次年2月底
第九条 分公司具体实施劳动合签订工作员工签订劳动合采固定期限形式根营销系统工作务需律签订年期六月期限劳动合劳动合期满双方协商意条件续签
第十条 员工进入分公司第次签订劳动合时必须注明试期试期规定三月（包括合期）
第十条 签订劳动合程序进行：
新员工签订劳动合：新员工办入分公司手续——新员工分公司签订劳动合书——分公司盖章——送劳动理部门鉴证——份转员工保
老员工签订劳动合：老员工分公司续签劳动合——送劳动理部门鉴证——分公司理——份转员工保
第十二条 合格式原科龙公司统编制劳动合书劳动行政理部门劳动合文硬性规定规定执行劳动行政理部门编制格式合中没科龙公司统编制劳动合书第三条第七条述容须格式合添加述条款
第十三条 合式二份分公司存档份员工留份

四劳动合鉴证

第十四条 分公司签订劳动合分公司送市区劳动行政理部门鉴证鉴证签劳动合便产生法律效力

五劳动合变更解终止

第十五条 劳动合事协商致劳动合解
第十六条 员工情形分公司解劳动合：
试期间证明符合分公司录条件
严重违反劳动纪律影响工作质量工作秩序
违反操作规程损坏设备工具浪费原材料源造成济损失
工作服务态度差损害分公司声誉
严重失职营私舞弊公司利益造成重损失
民法院判处拘役三年期徒刑缓刑劳动教养法追究刑事责
劳动法规规章关规定宜继续留
第十七条 列情形分公司解劳动合应提前三十日书面形式通知员工国家关规定予员工定济补偿：
员工患病非工负伤医疗期满事原工作者事分公司行安排工作
员工胜职工作培训教育调整工作岗位然胜工作
劳动合签订时客观环境发生重变化致原合法履行双方协商变更劳动合达成协议
第十八条 列情形员工解劳动合：
员工进入分公司试期
分公司出现暴力威胁者非法限制身等手段强迫劳动
分公司未劳动合约定支付劳动报酬提供劳动条件
符合关法律法规规定
第十九条 列情形分公司解劳动合：
员工工负伤确认丧失者部分丧失劳动力
员工患病者非工负伤规定医疗期
女员工孕期产期者哺乳期（违反计划生育规定者外）
关法律法规规定情形
第二十条 员工擅离开工作岗位超7天（包括7天）分公司时书面形式（挂号信）通知限期10天返回超期限未返回作动离职处理劳动合动解
第二十条 劳动合解终止员工应时办理离职手续
第二十二条 正常情况员工解劳动合应提前三十日书面形式通知分公司分公司调查核实办理完关工作移交手续员工方离开分公司
第二十三条 试期间解劳动合员工工资实际工资天数支付

六劳动补偿

第二十四条 分公司营状况发生困难确实需裁减员时裁员方案须报事行政部批准裁减员工根分公司连续工作年限分公司正常营情况员工解劳动合前十二月月均工资标准次性发年工龄月裁员费
第二十五条 员工非工致残鉴定难治疗疾病医疗期间医疗终结医疗期
满鉴定1—4级应退出劳动岗位解劳动关系关规定办理退休
退职手续

七违约责

第二十六条 分公司员工方违反劳动合方造成济损失应根果责予赔偿违约金违约金双方约定违约方守约方造成损失超违约金守约方权求违约方赔偿违约金足补偿部分
第二十七条 合期员工违约解劳动合制造条件辞退开分公司权求员工支付赔偿费：
分公司招收录该员工支付费
分公司集团公司支付培训费（双方约定约定办理）
工作造成直接济损失
劳动合约定赔偿费
第二十八条 合期分公司违约解劳动合员工造成济损失应承担济责：
分公司违约造成员工工资收入损失员工应工资收入支付加付25赔偿费
造成员工劳动保护遇损失应补足劳动保护津贴品
造成员工工伤医疗遇损失补足工伤医疗遇补偿相医疗费25赔偿费
第二十九条 员工合期合解义务保守公司商业秘密员工披露窃取泄露正获取公司商业秘密应承担济损失赔偿责法律责

八劳动争议解决

第三十条 集团公司设立劳动争议调解委员会负责调解公司发生包括分公司员工劳动争议调解委员会集团公司行政工会员工代表组成
第三十条 履行劳动合程中发生争议分公司员工双方应协商解决愿协商协商成集团公司劳动争议调解委员会申请调解
第三十二条 调解委员会调解劳动争议应遵循事双方愿原调解达成协议制作调解协议书分公司员工应觉履行
第三十三条 调解委员会调解劳动争议期限事申请调解日起三十日结束期未结束视调解成事级劳动行政理部门劳动争议处理机构申请仲裁仲裁服收裁决书日起十五日民法院起诉期满起诉裁决书发生法律效力

九社会保险

第三十四条 分公司员工原参加政府规定必须购买基养老保险基医疗保险失业保险工伤保险生育保险等基社会保险
第三十五条 员工试期满分公司签订效劳动合员工购买社会保险购买时间劳动合签订月起计社会保险险种险种计费基数缴交例分公司员工负担例等政府关规定结合公司规定执行原政府规定基（限）求办理
第三十六条 社会保险购买基数般年度职员工月均工资标准根岗位性质业状况略低高水确定须报事行政部审核
第三十七条 分公司先备金购买应公司担负关保险费购买保险正式发票邮寄回营销事行政部营销事行政部正式发票予报销
第三十八条 保险费月交纳遇员增减变动时分公司社会保险机构办理变更登记手续注销登记手续报营销事行政部备案
第三十九条 规定应员工购买社会保险部分分公司代购买分公司逐月工资中扣
第四十条 分公司应劳动保障行政理部门求办理劳动保障年检手续
第四十条 社会保险登记事项发生变更者分公司法终止应变更者终止日起三十日社会保险机构办理社会保险变更手续者注销社会保险登记手续

十附

第四十二条 条例事行政部负责制定修改解释
第四十三条 条例批准日起实施

九营销系统纪检理规定

加强企业营销系统监控力度建立纪检工作秩序提高纪检工作质量充分发挥纪检工作企业营活动中作特制定制度
纪检范围
营销系统违犯财纪律行
营销系统违反规章制度行
营销系统干部渎职失职行
营销系统败坏公司形象作风行
营销系统受公遇申诉
纪检工作层级理
机构 理职责
营销副总裁
负责重案审批

事行政部长
1涉部长干部案重案审核
纪检科
2科长般性纪检案审批

3纪检工作口理

部门
1部门员工般纪检案受理取证处理
2般纪检工作审核权
科室
3科室员工般纪检案执行

重案受理取证处理建议
说明：1纪检科纪检工作口理部门直接负责科级干部案重性质案受理取证处理
2部门领导部门纪检工作责纪检科组织负责涉部员工般性纪检案受理处理
3部门受理案三天须转交纪检科审核备案存档
纪检岗位设置职
纪检文秘
关制度制订完善传播
纪检信访受理踪
纪检案件档分析总结
纪检工作奖惩
纪检专员
纪检案件调查取证
纪检案件处理建议
纪检工作基原
实事求事实根原
国家法律公司关规章制度准绳原
独立开展工作原
惩处教育相结合监控督查相配合原

纪检员纪律
忠职守
秉公执法
清正廉洁
保守秘密
六纪检员权利
履行纪检职责时享权利：
1权查阅复制翻拍纪检事项关文件资料财务帐目
文档材料
2调查取证权关部门须密切配合纪检工作员求
纪检事项涉问题作出解释说明
3暂予扣留封存收缴认纪检事项关文件资料物品非
法等财物
4纪检案件处理建议权
5纪检工作功部门员进行奖励部门员进行
惩处权利（包括行政处分济处分）

七纪检案件分类处理程序
部门员检举控告投诉申诉纪检科根案件情况
三天决定立案予立案
特案件：涉金额10万元涉部长级干部涉数众影响极复杂疑难案件报营销行政事部部长意立特案件
处理程序：立案——纪检科取证——营销行政事部部长审核——集营销副总裁审批
调查取证时间：原10工作日
重案件：涉金额2万元10万元科长级干部涉数较案件报营销行政事部部长意立重案件
处理程序：立案——纪检科取证——纪检科科长审核——营销行政
部部长审批
调查取证时间：原7工作日
般案件：涉金额2万元数案件报纪检科科长意立般案件
处理程序：立案——纪检科取证——纪检科科长审核——营销行政事部部长审批
调查取证时间：原4工作日
检举控告投诉申诉事项简单明立查明予答复
决定予立案纪检科派专负责查清情况踪督办予办结答复
调查取证时间：原2工作日


八纪检案件受理流程
流程

审批



重案件呈屈总般案件呈彭部长
接案



信访领导转交审计等渠道
取证
处理


般案件四天重案件七天特十天
立案



接案三天立案时建档
档



处理天档
处理
落实


审批两天


求








注：取证阶段包括展开调查调查报告处理建议等重案纪检专员写处理建议前须科成员介绍案件情况分析严重程度
民基础形成处理建议报审批
九纪检案件处理
参见科龙集团营销系统纪律处分条例
十规定营销事行政部纪检科负责解释
十规定营销副总裁批准日起生效













十营销系统员工福利理规定

保障员工合法合理利益贯彻首先员工满意精神特制定理规定
理规定适营销系统正式员工（促销员时工等外）
营销系统员工福利包括类：
社会保险
考核聘营销系统成员均享国家规定相关社会保险遇
医疗保险养老保险等
购买保险种类购买时间出资例均国家方关规定执行
带薪假期
总部员工正常作息时间享国家方关例假日（元旦春节妇女节劳动节中秋节国庆节）星期六日休假期
总部外派线销售员工作性质决定未期享受假期弥补休假特规定年度享受十五天带薪假公司报销家属趟国航班机票具体休假时间领导协商决定年休假半年休假必须服公司利益重
国家例假（元旦春节妇女节劳动节中秋节国庆节）期间加班享受加班补贴：
部长级天150元
科长级天100元
科员（业务员）天50元
出差补助
总部员出差补助执行科龙集团差旅费报销规定
分公司员出差享受50元天补贴
(四) 通讯补贴
1 销售部长副部长：2000元月
2 总部部长：1000元月
3 总部副部长：600元月
4 总部科长：300元月
5 总部副科长：200元月
6 分公司理（副理）：1200元月
7 售中心分公司科科长区域：400元月
8 销售代表推广品牌专员：300元月
9 导购信息专员：200元月
（五）夏季降暑冬季取暖费
510月月享降暑费15元总部员发相清凉饮料票线
员月工资中体现
黑龙江吉林辽宁北京天津河北山西陕西蒙宁夏新疆
青海12省（市）年11月年4月享月15元取暖费月
工资中体现
生日补助
年享生日费100元
公司掌握30家寄送礼物70直接发
月工资中体现
总部季度踪次条件情况开展相关集体活动
增强企业凝聚力
节日补助
年春节利费(公司册员工)：200元工资中现
年端午节全员聚餐次均80元总部员公司统组织线
员分公司组织余额责部门须形式发放
年中秋节全员聚餐次均80元总部员公司统组织线
员分公司组织余额责部门须形式发放
独生子女费
属公司册员工独生子女证子女年龄14周岁享独生子女费公司统筹住院保险
独生子女费：年六童节享50元
公司统筹住院保险：符合条件员工办关手续公司独生子女购买统筹保险
干部假期津贴
营销系统科级干部享受年次探亲（旅游）假期时间五天报销国航班回机票
培训
公司培训计划属公司员工均免费享受公司关岗位培训业务提高培训
公司培训计划部分优秀员工享受外出培训
（十）福利
国家公司关规定应该享福利

福利调整根公司关求营销副总裁批准执行
福利实施监控营销行政部负责
第六条 规定事行政部负责制定解释营销副总裁批准执行







十营销系统车辆理

合理调配限车辆资源加强车辆司机项理 更营销系统部门服务现制定营销系统车辆理制度
组织架构
车辆营销事行政部属行政科统口理设车辆理调度员专职司机职负责接送营销系统部级干部出差重销商公司进行业务工作时接送解决营销系统部职部门专项务外出时工作车需


行 政 科



行 政 部
车 辆 调 度 员

　　
　　
　　
蓝色子弹头EN5163
司机邝永健
桑塔纳EG4063
司机伟雄
红色子弹头EN0263
司机黎锦柏
白色面包车EN0821
司机林新华
蓝色子弹头EM1603
司机李庆钊
　　



职责：
行政部长负责部门派车审批营销系统特殊车审批营销系统车辆理制度审批关车辆问题处理审批
行政科长负责车辆派遣司机理审核
车辆调度员负责车辆调度司机理相关制度完善
司机应服车辆调度遵守派车规定
二接送象
1 营销系统副部级干部
2 公司进行业务洽谈重批发商零售商等客户
3 营销系统相关部门务专项车
发车程序求
（）程序
部员车


司机执行
行政科
统筹安排
相关部长审　批
行政联络员填写
车申请



　　　　
外部员车
行 政 科车辆理员审　核
行政部长
审 批

司机执行
部级领导签字
车申请



（二）求
（二）求
工作需申请车部门必须提前天认真填写派车单部门部长批准交行政科车辆理员时性紧急车辆必须车第二天补签派车单交车辆理员
行政车辆理员根部门工作轻重缓急递交派车单先次序统筹调配车辆理员必须综合效车辆进行调度辆车解决问题量派二辆车
公司员工外单位需车辆必须行政部长批准行政科理员影响工作前提酌情安排时行政部根车单位否合理拒绝外权力
四车队理制度
1车辆设立车辆理登记台帐做帐物相符查阅方便
2辆汽车配备责专职司机名实行定车定时责司机负责车辆
日常保养清洁保车工具
3辆汽车锁匙责司机行政科负责保准私配车辆锁匙
4车辆完成务必须车驾驶回指定停车点班未领导意私车开出厂外离厂时接受保安员检查
5没接送务时车辆停放指定方准私车
责司机常清洁保养车辆必须时保持车容车貌整洁车辆统指定方清洗
五车辆维修报销制度
车辆油实行车卡制度月结算次理员负责登记
情况发现正常油情况时批评情节严重者予扣罚
车辆需维修必须先行政科负责车辆理员意(长途
外)方指定维修点维修维修费超1000元修需行政科理员报行政部长意执行
车辆行途中障附维修点时修理先电话请示行政
科负责意回车签名发票理员说明原交回损坏贵重零件进行登记核实方报销
司机月25日前维修费时报理员负责月登记造
册核实月登记予报销
趟出差桥费保费回天第二天交理员
处理员确认方报销行政科车辆理员月审核司机出车补助路桥费登记造册发现问题时制止
辆车耗油情况理员月列出车辆行车公里数耗油量
时报行政部
7辆车年审季检养路费保险费维修费出差补助费等必须先行政科负责审核签名确认报行政部部长长审批
六理员司机职责求
理员司机应礼貌客热情服务树立良形象应积
极配合处理种投诉断完善理做改加勉
专职司机出车时必须时班回行政科报命聚众牌
吵闹赌博
3司机听指挥服调度挑三拣四意见逐级反映
司机命时注意休息保持良身体精神状态确保行车时
安全
5司机接送客时客提出种礼求
七司机薪酬制度
司机薪酬迎合市场需目前工资分基工资（120分）
浮动工资（40分）浮动工资工作量顾客满意度挂钩
出差补助（参集团标准）容桂镇5元天德市10元天
德市外广州深圳珠海30元天区20元天
节假日双倍补助计算
八司机考核
司机必须严格求觉遵守交通规违章罚款律予报销
发生交通事交警部门裁决司机属责交警部门追
究肇事者责外公司酌情处理属司机责事：
（1）1000元行赔偿事费外扣事月浮动工资10
分
（2）10003000元行赔偿事费外扣事月浮动工资
15分
（3）3000元行赔偿事费外扣事月浮动工资20
分
专职司机必须公私分明实填写出差费路桥费涂改效
弄虚作假轻者扣罚浮动工资5分重者扣罚10分准私报销修理费桥费杂费等违者扣罚月工资50情节严重者开出厂
司机断学提高服务意识树立顾客顾客帝
概念确保服务质量投诉者次扣罚浮动工资5分
司机遵守开车时间规定特殊情况外司机造成提前推
迟10分钟开车者假投诉扣罚事(司机)月工资10分
发现私配汽车锁匙开车出厂未意转驾车者扣罚专
职司机月浮动工资30分
专职司机保汽车工具车辆机件牌证等遗失
车辆
损坏保养善引起损坏均责司机负责赔偿扣事月浮动工资30分
行车期间严禁中途接客接运货物谋私利发现扣罚全
部月工资情节严重立开出公司
全年未发生事未投诉者参加年终奖金等奖评
获保险公司发放年度安全奖公司等额奖
九
未事宜工作中逐步完善条款解释处理权营销系统事行政
部
制度2000年10月15日起执行
十二营销系统资产理规定

总
加强营销系统资产理保证资产安全完整充分发挥资产效现结合营销系统实际情况特制定规定
规定中称资产包括：分公司购房产总部周转房运输设备办公设备（电脑扫描仪条形码采集器复印机投影仪等）日电器具（电视机音响冰箱空调炉具办公桌椅柜子等）型软件系统工程类（网络系统防盗系统广告设施）等
规定适广东科龙电器股份限公司营销系统
理规定
理权限
营销系统事行政部资产理办负责建立理整营销系统资产台帐资产购置报废理资产实物价值理
科室（分公司）行政联络员（会计员）负责部门资产台帐理 实物理
台帐理
资产购置部门应填写资产验收表（附表）式两份营销事行政部确认份留事行政部存档份验收表送营销财务部营销财务部确认该项费进行批准付款
行政科资产理办年组织次资产盘点资产台帐表（附表二）建档年12月份进行
23 科室(分公司)盘点行政联络员(会计员)负责报资产理办
24盘点情况帐存情况符部门（分公司）应写份证明说明原核实情况关员会签事行政部时进行台帐调整
25离职辞职调动必须科室（分公司）行政联络员（会计员）办理财物交接准确清点报行政科
26 资产够期应部门（分公司）填写资产报废表（见附表三）





27报废程序：
科室 （分公司）申请 行政科会财务部鉴定审核
价值五万元行政部长（财务部长）批
价值五万元营销副总裁审批
价值五万元营销副总裁审批
｛






资产理办销帐

资产购置
31 部门应根部门实际工作需提出申购报告配置设备设施
32 购置资产应相关证房产证办公应设施合格证电工认证运输设备行车证保险等
33 资产购置流程（附表四）：
科室（分公司）申请 部长审批 行政部部长批
财务部长销售副总裁审批 行政科选择供应商议价 财务审价 行政科采购
资产日常理
41 维护公司财物完义务
42理善造成财物损坏丢失事原价二倍负责赔偿
43 私设备设施进行拆卸蓄意破坏财产造成财物损坏丢失事三倍价格进行赔偿
44公司财物意外携带出公司工作需外携带外出应事行政部填写出厂放行条登记外外出
45科室设备设施应专负责理固定资产安装点意搬迁应科室定置理摆放
资产维护理
51科室（分公司）设备设施日常保养清洁部门负责公财产行政科负责
52分公司财产维修分公司负责行政科审核部长审批
53总部科室财产维修行政科统负责程序：
科室申请 行政科审核 部长审批 行政科实施
附
规定事行政部负责解释维护
规定2000年10月15日起执行





























附表：
资 产 验 收 表
验收项目


需验收固定资产明细：

序号
验 收 条 款
状 况
备 注
1
物品齐全否


2
物品相关证书齐全否


3
运行状况


4
否符合申请求


验收部门

验收

时间

办部门

办

时间



















附表二：
资 产 台 帐 表
资产类型：
序号
名称
品牌
配置
数量
购买时间
安装点
备注
1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







11







12







13







14







15







16








17







18







19







20







21













附表三：
资 产 报 废 表
申报部门：
报废项目

报废资产明细：
报废原：
行政科鉴定：




年 月 日
行政部长审批：




年 月 日
营销财务部长审批：



年 月 日
营销副总裁审批：



年 月 日
办： 时间：













附表四： 资产购置审批表
申购部门

办

时间

申购原：
申购明细求：
行政部长审批：


年 月 日
财务部长审批：


年 月 日

营销副总裁审批：
年 月 日
















十三营销系统纪律处分规定

宗旨务适范围

处分条例冤枉放良分子宗旨
国家法律公司政策规章结合营销系统实际制定
条例务维护公司权誉严肃公司纪律保护员工权利
纯洁营销组织树立营销正气
科龙营销系统成员违犯国家法律公司政策规章侵犯公司利
益适条例

二纪检处分原

坚持实事求原违犯关法律政策规章侵犯公司利益
行应事实准确认定错误性质条例切予纪律处分
坚持严治厂原营销级成员必须严格维护公司政策规章
保护公司利益违犯必须条例严肃处理姑息迁
坚持民集中制原违犯纪律行处理必须纪检领导集体
讨决定允许决定
坚持惩前毖治病救原处理违纪员工组织实行惩戒
教育相结合

三违犯纪律纪律处分

国家法律位中国公民必须遵守公司政策规章公司
利益公司位员工必须遵守维护违反必须受追究
纪律处分种类
追究国家法律责违犯国家法律损害公司利益情节严重行公司事提起诉讼交关司法部门处理附带民事诉讼
公司部纪律处分违纪情节较轻够赔偿公司损失够成违法犯罪行公司根情节严重程度做出部行政济处罚
公司部纪律处分种类
行政处分
通报批评
警告
严重警告
记
记
撤职
留厂察
开
济处分
扣罚月全部部分工资
扣罚月月工资
责令事赔偿造成损失
济处罚
通报批评 情节较轻危害较少行纪检部门视情况
营销系统范围做出通报批评
警告受警告处分员工年营销系统提升职务
严重警告受警告处分员工年营销系统提升职务
营销系统外部门推荐担高原职务职务
记受记处分员工二年营销系统提升职务
记受记处分员工二年营销系统提升职务
营销系统外部门推荐担高原职务职务
撤职受撤职处分员工二年推荐担原职务相者
高原职务
留厂察留厂察处分分留厂查三月留厂查半年
受留厂查三月员工视具体表现情况延长三月查期限留厂查期限长超半年
受留厂察处分员工厂行政职务然撤消察期间没厂
表决权选举权选举权留厂察期满确已改正错误恢复厂员工
权利恢复厂员工权利二年担原职务相者高原
职务
开受开处分五年重新入厂

四违纪种类处罚

济类错误损害公司财产行情节较轻追回财产
予记记处分情节较重追回全部财产予撤职留厂察开处分情节严重特严重作留厂察开处分移交法律机关追究法律责
组织事类错误违反公司组织事政策情节（包括反
面影响）较轻予通报批评警告处分扣罚月全部部分工资情节较重予严重警告记处分扣罚月月工资情节严重特严重予记撤职留厂察开处分扣罚月月工资
失职类错误工作失职理情节较轻负直接
责者予通报批评警告处分扣罚月全部部分工资情节较重负直接责者予严重警告记记处分扣罚月月工资负领导责者予警告严重警告处分扣罚月全部部分工资负重领导责者予通报批评警告处分扣罚月全部部分工资情节严重负直接责者予记撤职留厂察开处分扣罚月月工资负领导责者予记记处分扣罚月月工资负重领导责者予警告严重警告处分扣罚月全部部分工资情节特严重加重处分扣罚追究法律责
侵犯员工权利类错误侵犯员工应享受公司权利行（包
括击报复等）情节较轻予通报批评警告处分扣罚月全部部分工资情节较重予严重警告记处分扣罚月月工资情节严重予记撤职留厂察开处分扣罚月月工资
违反公司规章制度类错误公司规章制度操作行造
成果较轻予通报批评警告处分扣罚月全部部分工资情节较重予严重警告记处分扣罚月月工资情节严重予记撤职留厂察开处分扣罚月月工资造成济损失济类错误处

五纪律处分运

犯条例中规定错误行情节显著轻微进行批评
教育予处分
犯条例中没规定错误相类似条款处理
轻重处分指条例中规定犯错误应受处分
幅度予较轻较重处分
减轻加重处分指条例中规定犯错误应受处分
幅度外减轻加重档予处分
列情节轻减轻处分：
（）动交代错误
（二）犯济错误时动退赔退赃
（三）动检举案问题查证属实
（四）动挽回损失效防止危害结果发生
（五）立功表现
列情节重加重处分：
（）警告提醒重犯
（二）伪造销毁藏匿证
（三）干扰妨碍配合纪检工作
（四）包庇案
（五）阻止揭发检举提供证材料

六附

济类错误情节较轻指涉金额5000元民币（含5000
元）行情节较重指涉金额50002万（含2万）元民币行情节严重指涉金额2万10万元民币情节特严重指涉金额10万元民币（含10万）
组织事类错误情节较轻指没引起两两次投诉
业绩没明显影响情节较重指引起两两次投诉业绩明显影响情节严重指引起集体次投诉离职业绩严重影响
失职类错误情节较轻指涉金额2万元民币（含2万元）
情节较重指涉金额210万（含10万）元民币理较混乱情节严重指涉金额10万50万（含50万）元民币理混乱情节特严重指涉金额50万元民币理特混乱
条例营销事行政部纪检科负责解释
条例营销副总裁签发日执行
题目： 保险索赔界定索赔程序

保险索赔界定
根科龙公司保险公司协议运输程中损坏冰箱空调均保险公司办理索赔手续基
属包装损坏产品送货单收货单位验收详细记录
属箱体损坏产品送货单收货单位验收详细记录中转仓出具运输损坏冰箱收货证明单龙涌维修点收
交通事造成货物损坏须交警等相关部门证明材料事片
列情况属保险赔偿范围：
标准装卸造成损坏
捆伤
雨淋水湿受潮
标准装卸造成损坏
运输程中发生调包
运输程中盗抗拒原造成相关证明材料
二保险索赔程序
1整理车队交关保险索赔资料
资料包括：产品送货单复印件车队证明运输损坏证
明单交警证明片龙涌维修点收货收
2根产品送货单查询印调拨出仓单保险单（保险
公司提供）
3填写保险出险通知单财产损失清单包装损坏填
写份包装损坏清单
4述资料登记交保险公司
中运输损坏证明单复印件交保险公司
原件留底
三保险赔款处理程序
根保险公司赔款收登记表中赔案记录核
核赔案记录登记赔案结案登记表中注明赔款应付入单位交科长签字连支票赔款收交财务出纳（中：支票赔款收均需复印件留底）
根结案登记表计划科作开单处理



运输理科
2001年1月15日

题目： 调货理程序

工作流程
容求
责单位（）
输出文件

调货理
程序

货计划
根销售需求结合运输理科提供汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表做货计划
根分公司货计划填写调货通知单
安排计划
运输理科接调货通知单进行审单调出分公司查询关该批调出货物关资料(包括数量颜色质量外包装等)否符合调货通知单求
运输时间明确必须确保接调货通知单24时排车相关资料传真分公司(包括委托书承运车号司机名称身份证号码)
3 装车发运
31承运车队必须运输理科指定时间达指定点装车
32 承运车队应承担监控责符合调货通知单求拒绝装车运输装车信息反馈运输科

分公司
客户服务科










运输理科

发运员















承运车队




汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表
工作流程
容求
责单位（）
输出文件


4 开单
分公司应完成装车天 实际装车型号数量反馈运输理科发运员发运员开出调拨出仓单
踪运输质量理
参公路运输理程序
运输价格理
根票调货实际情况定 原超1000公里台现行价005倍 足1000公里台现行 006倍执行
发运员


题目： 广东省汽车运输求


广东空调冰箱销售作科龙公司样板重点市场销售服务坏直接影响科龙品牌位2001年营目标完成全力支持广东销售物流理部2001年项非常重工作统揽全局握重点请物流理部广东承运车队相关员求开展广东产品运输业务通广东运输重点工作取突破更带动干线运输全局推动全局物流理部项工作更加协调致更加声色更加富成效
派车求
根科龙物流理部车计划承运车队须派专科龙物流理部工作员签收发货计划单传真方式发货计划单进行确认
承运车队接科龙物流理部发货计划单时起须半时派车达科龙物流理部工厂指定仓库装载产品逾期1时科龙物流理部扣罚承运车队1000元车次逾期累计达2时未结算运费中扣罚5万元扣罚作科龙物流理部行找车送货运输补贴退承运车队
承运车队间隔期10天超两车次逾期4时派车扣罚全部未结运费取消承运车队承运代理权承运车队承担违约责超4时车未位视作派车处理
科龙物流理部计划安排失误造成承运车队发货计划单时装车超期4时车次科龙物流理部赔偿承运车队500元
二车辆求
车辆性必须良适合科龙物流理部产品运输
车辆必须手续齐全达国家关规定
车辆必须带蓬布绳索捆绑竹片等保护材料
三仓库装车
司机必须听科龙物流理部关员指挥指定装车点装车
严禁库区范围吸烟潜威胁仓库安全行
承运车队装车前科龙物流理部检查车辆带蓬布绳索捆绑竹板片等保护材料种类种材料数量否齐全准备齐者科龙物流理部权拒绝安排装车视作承运车队没派车引起切果承运车队负完全责
装车完毕承运车队必须仔细清点装型号数量计划否相符检查产品包装情况科龙物流理部办理切发货手续
严禁未科龙物流理部意情况货物混装严禁车辆携带走私物品黄色物品毒品等否造成果承运车队负责
四车辆装载运输 承运车队必须根国家关车辆理关规定带齐车辆运输需切手续证明材料运输途中必须注意交通安全保证运输质量
运广东省范围产品必须装车规定时达延误属抗拒非客观素造成承运车队担负责属观素造成运输达时间超期协议进行处理超期24时未情况时反馈科龙物流理部扣罚3000元车次累计出现类似情况达三次科龙物流理部权单方解合需予承运车队补偿
产品运输程中发生损毁承运车队证明抗力造成情况外承运车队承担科龙物流理部损失
龙公广东冰箱空调科司样板市场承运司机须商业单位中转仓求进行送货五货物交付
承运车队必须严格送货单注明送货单位送货点卸货严禁中途卸货
产品运目 承运车队必须强调司机监督方卸货杜绝野蛮装卸产品带损害
司机必须收货方仔细核实收产品型号数量认真清点货物发现货物数量型号等符发生损毁双方应书面说明司机收货方代表签名
司机必须求收货单位关员产品送货单 回执单结算单签名加盖商业单位司双方确认效收货专章作结算否予结算运费外承运车队应承担科龙物流理部造成损失
承运车队运输产品购买基险出现运输损坏承运车队发生损坏时间48时科龙产品价值赔付
六承运车队委派司机承运科龙产品责承担
承运车队委派司机间存什关系承运车队委派司机承运科龙物流理部产品期间科龙物流理部造成违约损害责均承运车队承担

题目： 冰箱运输理程序
适范围
广东科龙冰箱制造公司(包括成科龙营口科龙)冰箱汽运铁运质量控制保险理
理职责：
21理发货程序发货理程序更臻完善
22公路铁路运输
221承运商进行统理保证准确时安全送达目
222提高运输质量降低运输成
23车队运输
231确保货物准确时安全送达目
232确保仓库利率
职容求：
31发货衔接理程序
理项目
容求
责单位
（）
输出文件
货计划
根商家销售需求结合物流理部提供汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表做发货计划单
分公司负责制订中转仓库存结构货计划超规定仓容租仓费分公司行负担中转仓产品库龄超三月视程度严重情况交销售部处理
发货计划单分公司应注明商业单位全名字迹清楚注明收货址联系电话联系发运方式火车运输需加邮政编码站名
新建立商业网点第次工厂发货需该网点收货确认章连发货计划单起寄分公司理科
没收货确认章工厂发货网点需迅速补寄物流理部
异发货需附带发货委托书
分公司容奇成营口汽运火车运输达分公司省会城市时间表告知商业单位请商业单位时作订单计划免影响商场销售
分公司
汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表
发货申请单
衡计划
根市场需求情况权成品仓中转仓产品进行计划调配
分公司理科根发货原中转仓库存状态严格审查商业订单中转仓货计划根分公司发货职责审查计划单保证计划合理性行性减少发货计划调整频次未配车求做计划分公司理科权接受该订单处理服务该信息反馈分公司求分公司配货订单计划传分公司理科
分公司理科根物流理部反馈省(市)发货计划踪表时反馈分公司法配车走剩冰箱处理办法时反馈物流理部
分公司理科
省(市)发货计划踪表

理项目
容求
责单位
（）
输出文件

分公司理科未实物库存订单传递物流理部时工厂库存情况反馈分公司分公司掌握库存情况


安排计划
根分公司理科订单求时准确安全货物运输目负责公司成品仓库中转仓货物保做帐物卡相符负责仓库发货计划控制
物流理部根省(市)汽车火车发货实际情况制订汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表提供分公司理科变化时反馈分公司理科
物流理部接传递计划进行审单发现计划单未求制作权拒收
物流理部接传递计划进行审单发现计划单未求制作权拒收
保证销售计划严肃性杜绝先斩奏意装车遇实际装车计划数量存偏差时装少装范围±5台物流理部权决定装车否超出范围必须分公司理科确认方装车
车队公司达计划求数量型号派车保证派车严肃性　
运输时间明确：必须确保接订单24时內完成订单处理发货手续
承运车队收派车信息应时组织车辆发货原收计划信息第二天派车发货完毕超出达计划24时未派车组织发货发运员信息时反馈关领导解释未发货原领导时作出处理意见
铁运订单采先开单发货 实发数开具发票 汽运订单采先发货开单
天午物流理部必须时前天省（市）发货计划踪表反馈仓储理组分公司理科计划员
物流理部


















承运车队











发运员
汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表





























省（市）发货计划踪表

32公路发运理程序
理项目
容求
责单位
（）
输出文件
确定承运商运价
根公开公正公原采招标方式确定车队运价
原实力验车队参加竞投
车队根线路现行运行价定出合适运输价格采暗标方式参加竞标
设立高限价超高限价标效报运价低车队作中标车队
中标车队应规定时间交纳承运路线保证金签订运输合开始承运司货物
物流理部


集团审计部

　　
承运车队
汽车线路承运表
汽车运输价格表
接单



计划单 发运员接发货计划通知单核该计划收货单位名称收货址电话联系否填写清楚详须马更正
核实物库存
发货计划单容核须发放产品型号否齐全数量否装满车(参汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表)需两卸货先承运车队协调
型号体积法搭配需单层运输转铁路运输须综合理组审核报级领导签字确认方执行
发货计划核实确认误应时通知承运车队组织车辆发货原求接发货计划单时起24时完成发运否全关条款进行扣罚
发运员








理项目
容求
责单位
（）
输出文件
安排计划
根计划单填写发货证明单计划发放数栏填写型号数量签名盖章第联第四联交承运车队办车队办填写装货车号盖章（车队办必须已交相片备案物流理部确认）成品仓办理提货手续第五联物流理部指定带单交成品仓办理出货手续仓员接单确认误安排发货
承运车队办产品送货单填写根发运员提供收货单位名称送货址电话联系实发货型号数量发货日期送货车号司机姓名身份证号码签名盖章连发货证明单第联交发运员
发运员核确认签名盖章第联存二四联交承运车队
运输车队须物流理部车计划派专物流理部工作员签收发货计划单传真方式确认规定执行次扣罚3000元累计达三次视作运输车队动放弃合规定承运代理权物流理部权取消承运代理资格运输车队承担违约责
接物流理部发货通知时起运输车队须24时派车工厂指定仓库装货超期24时 物流理部扣罚运输车队1000元车超期累计达48时扣罚保证金总额5万元扣罚作运输车队行找车送货运输补贴退运输车队运输车队间隔期30天超两车次逾期48时派车扣罚全部保证金取消运输资格运输车队承担违约责
物流理部计划安排失误造成运输车队时装车超期24时部车物流理部赔偿运输车队3000元追究相关员责
发运员






承运车队





发运员

承运车队





承运车队


发运员
发货证明单





产品送货单




产品送货单存联

理项目
容求
责单位
（）
输出文件
车辆求
车辆性必须良适合冰箱运输
车辆必须手续齐全达国家关规定
车辆必须带蓬布直径15毫米粗绳索捆绑竹片等保护材料
承运车队

装车
司机必须听物流理部关员指挥指定装车点装车
严禁库区范围吸烟潜威胁仓库安全良素
装车前物流理部检查车辆带蓬布绳索捆绑竹板片等保护材料种类种材料数量否齐全准备齐者物流理部权拒绝安排装车视作运输车队没派车引起切果运输车队负完全责
装车完毕运输车队必须仔细清点装型号数量计划否相符物流理部办理切手续果物流理部仓员清点冰箱时疏忽意造成冰箱型号符数量出入责仓员承担
严禁车辆携带走私物品黄色物品毒品等



理项目
容求
责单位
（）
输出文件
仓间车辆移动加固
已装满未装满车辆运输车队必须求捆绑加固方启动汽车离开装货现场：
已装层未装第二层冰箱顶部必须全部编织胶带锁顶车身尾部冰箱必须绳索（注意：编织胶带）前捆绑固定
已装第二层方式加固：
第二层顶部必须全部编织胶带锁顶
车身长度10米加固3道岗绳
车身长度10米加固5道岗绳
车身尾部冰箱（包括第层第二层）必须绳索（注意：编织胶带）前捆绑固定
捆绑绳索冰箱包装箱间必须垫竹板片严禁捆绑绳索直接束包装箱边角利包装带作受力点
旦检查发现符合求车辆启动离开装货现场扣罚运输车队1000元车次累计达3车次者扣罚运输车队保证金总额50捆绑符求造成冰箱跌落碰撞翻车发生冰箱损坏追加处罚1000元车次
旦检查发现符合求车辆启动离开装货现场扣罚成品仓仓员100元次造成跌落碰撞翻车追加处罚500元次
承运车队
仓员


理项目
容求
责单位
（）
输出文件
发运前加固
列求捆绑加固：
高捆绑左右中间捆绑防产品跳动移位
尾前捆绑防产品跳动移位
尾前捆绑防产品溢出
产品包装箱边角受绳索捆绑索勒时必须垫竹板片垫板等保护物
必须产品顶部盖洞裂防雨蓬布做产品全遮盖
车辆前进方端面防雨蓬布必须牢固紧贴防雨水直接浸入冰箱
防雨蓬布四角底边必须固定车厢板捆绑结扣应牢固许露外松结
承运车队














发运
必须根国家关车辆理关规定带齐车辆运输需切手续证明材料运输途中必须注意交通安全保证运输质量
运输车队

踪
货物发出发运员应时整理日计划踪表交仓储理组分公司理科计划员时监控运行情况根货物预定达期时电话收货单位查询货情况未期达应承运车队查明原提出补救措施处理办法报级领导
发运员应产品送货单第联交质量踪员协助发运员踪发运情况
监督承运车队运输质量严格执行双方签订汽车运输协议督促车队准时缴交产品送货单回执交质量踪员(求货物发运20天全部缴交完毕)

发运员




发运员


计划踪表

质量踪员必需根天返回实发货记录信息输入电脑备案核实根承运车队实际运作情况做出月汇总表存问题严重车队提出整改意见处理办法连月汇总表起交级关领导

质量踪员

月（季）度货运质量报表

理项目
容求
责单位
（）
输出文件
达时间考核
运省范围冰箱必须省运输达时间求时间达
延误属抗拒非客观素造成 运输车队担负责
属观素造成运输达时间超期48时扣罚运输车队500元车次超期72时扣罚1000元车次超期72时未情况时反馈物流理部扣罚3000元车次
累计出现情况达三次 物流理部权单方解合需予运输车队补偿
承运车队









省运输达时间
运损冰箱处理
运输原出现损坏方式处理：
工厂发货商业单位中转仓发生箱体损坏(含包装损坏)商业单位应拒收产品送货单回执联注明损坏情况中转仓接收承运车队直接送回发运包装损坏收货单位维修中心联系更换期间发生费保险公司支付
承运车队必须收货单位签收货物日起10天收货单位冰箱损坏情况证明材料送回物流理部质量踪员
质量踪员收损坏证明材料核实属保险公司赔付保险公司预付风险金先垫付商业单位属承运车队责承运车队赔付
中转仓接收损坏冰箱保险公司月次安排车队运回德市龙涌维修点产生费保险公司支付

承运车队
保险公司

　　

承运车队


质量踪员
保险公司
承运车队



理项目
容求
责单位
（）
输出文件
事处理


运输事发生发运员应积极动配合承运车队处理事问题容桂区发生汇保险公司关员现场分析事发生原采取切利挽救措施事损失降低维护公司利益时协助搜集关事索赔须证明材料交质量踪员
质量踪员员收集索赔相关证明材料填写事损失清单保险公司司签订货物运输保险细索赔条例保险公司办理索赔手续求次出险明细记录容包括出险日期点原流车号属车队损失程度等月做出汇总表交关领导
物流理部运输车队运输货物(容声冰箱)购买基险具体保险赔付责国水路陆路货物运输保险条款
发生交通事 运输车队应48时通知物流理部超出规定时间部车扣罚500元
运输车队承运货物保责风险承担时间范围：物流理部指定装车点装车时起物流理部指定收货单位收货送货证签名加盖公章时止
发运员
承运车队




质量踪员
保险公司






物流理部














国水路陆路货物运输保险条款
货物交付
运输车队必须严格送货单注明送货单位送货点卸货严禁中途卸货发现作处理：
取消乙方运输资格
次性扣运输车队交纳保证金未结运费
运输车队处货物出厂价510倍金额进行处罚
货目 运输车队必须强调司机监督方卸货杜绝野蛮装卸产品带损害
司机必须收货方仔细核实收冰箱型号数量认真清点货物
承运车队


理项目
容求
责单位
（）
输出文件

司机必须求收货单位关员产品送货单回执单结算单签名加盖公章该仓员签名单位公章必须物流理部确认效作结算否予结算运费外运输车队应承担公司举证风险责损害赔偿责

产品送货单回执联
产品送货单结算

运费结算
发货员必需认真审核承运商提供已盖物流理部确认商业单位中转仓公章产品送货单第三联运费结算联联承运商开出运输发票填写运输结算清单款申请单交运费核算员办理运费结算手续
运输车队须冰箱发运5天开出运输发票交物流理部核算员入帐
发运员



承运车队
产品送货单结算
运费结算表联
费申请单
运输发票
车队理
运输车队备案证明保证：
车队必须提供单位营业执法代表资格证等方面材料供物流理部存查
车队级部门出具车队营业执真实性车队根合应承担切济责保证担保书
承运车队

运输理
运输车队必须强化司机注意交通安全出现列情况运输车队必须负全部责：
整车盗货物全部丢失 运输车队必须报案日起10天盗货物货值全额赔偿
运输途中出现货物丢失没相关具法律效力证明材料
发生交通事引起货物丢失证明材料提供足法保险公司索赔
雨淋纸箱保险范围捆绑严冰箱受雨淋纸箱损坏造成损失
成品仓(含租外围成品仓)装载冰箱未正式发运前 运输车队已求捆绑发生冰箱跌落碰撞翻车发生冰箱损坏保险公司赔付反运输车队负全责物流理部求运输车队罚款
发生交通事必须交警部门出具证明材料提供材料时间超30天提供材料时延缓赔偿速度次扣车队500元



理项目
容求
责单位
（）
输出文件
质量理
抓运输安全确保货损率超06‰箱损率超15‰物流理部月运输车队月指标进行考核超指标分予5000元扣罚
运输车队代理承运票货物须发货日起20天产品送货单回执联返回物流理部承运车队考核前未时产品送货单回执联返回物流理部未返回产品送货单承运冰箱视作冰箱箱体包装箱全部破损票延迟天处50元罚款
连续二月超质量指标取消运输车队承运代理资格保证金予退
果运输程中运输车队运输原损坏冰箱包装箱完冰箱包装箱调换（俗称调包）企图隐瞒冰箱损坏情况查实运输车队处10000元台处罚





产品送货单位回执联
保证金理
保证运输质量企业财产安全 运输车队须物流理部交纳保证金合期满公司国家年定期利息连金次性运输车队
运输车队物流理部签订运输协议7天未交齐保证金视作运输车队动放弃运输合规定运营权物流理部权取消承运代理资格运输车队承担违约责
运输合涉物流理部运输车队扣罚会物流理部运输车队发出扣罚通知单日运输车队保证金中动扣
保证金扣罚减少公司条件结算运费中足金额转入保证金


运输价格理
根运输合中汽车运输价格表执行
物流理部
承运车队



33 铁路发运理程序
理项目
容求
责单位
（）
输出文件
计划单
发运员接发货计划通知单核该计划站名收货单位名称收货址电话联系邮政编码等否填写清楚详须马更正
发运员

核实库存
发货计划单容核须发放产品型号否齐全数量否装满车(参汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表)
发运员

发运
开具电脑调拔出仓单交车队督促车队装车发货车队车辆前提原求接计划时起24时完成发运（含短途汽车运输）
负责衡车皮发货量合理配装求车皮容积高值节约费
实发货记录交质量踪员录入
发运员




质量踪员

装车
负责认真填写车皮货物运单求填写前必须清楚收货单位名称址站电话邮编联系确保安全准确
车站检查挑选落实车皮求装货车皮必须车厢整洁水渍油渍异味垃圾等特强调装化学原料车皮（乌烟颜料）等监督整装车程加固遮盖蓬布否完等填写铁路发运装车(箱)检查表确保安全运输
铁路监察员现场装车指挥者负责监督组织文明装卸货物条型码批次整齐清楚堆放压重压轻坚决杜绝野蛮装卸
铁路监察员
铁路发运装车(箱)检查表
物流理部铁路发运记录表
踪
监控车皮发运前装卸质量时处理分公司商家投诉铁路发货等问题反馈信息分公司关领导
填写天实发货装车记录表求天返回天记录交运输理组汇总
发 运 员
铁路监察员


理项目
容求
责单位
（）
输出文件
事处理
处理切铁路运输造成事问题搜集关索赔证资料铁路票事片等交质量踪员
发 运 员
铁路监察员
质量踪员
保险公司

运费结算
整理铁路运输发生费单交综合理组
发 运 员
铁路监察员

理
常铁路部门联系沟通掌握市场信息整理报综合理组
发 运 员
铁路监察员


34产品仓理程序
理项目
容求
责单位（）
输出文件
派单
仓员根日发货计划生产计划等情况安排仓计划
仓员
仓发货计划
发货
车队根仓计划时安排车辆仓
仓员仓计划单交驾驶员搬运工进行装车
车队

仓员

验收
驾驶员仓单交目仓员（保安员）签收
仓员安排搬运工卸车
驾驶员

仓员
签收单
信息反馈
驾驶员签收单交仓员
驾驶员
签收单

35产品发站理程序
理项目
容求
责单位
（）
输出文件
派计划
分公司理科计划员货计划交物流理部运输
计划员


接计划
运输计划交铁路发运员
发运员

开单
铁路发运员开调拔出仓单
发运员
调拔出仓单
发车
交调拔出仓单车队
车队仓员安排装车发货
接单员
车队
仓员

签收
铁路走站员车站理员起点数交单签收
站员
铁路监察员
签收回单
信息反馈
走站员单交成品仓理员
走站员填写踪表交发运员
发运员铁路计划踪表交仓储理组分公司理科计划员
铁路监察员

铁路监察员

发运员


踪表
计划踪表

36车队发商业单位中转仓理程序
理项目
容求
责单位
（）
输出文件
派计划
分公司理科计划员货计划交物流理部运输
计划员

接计划
运输计划交发运员
发运员

开单
发运员开调拔出仓单
发运员
调拔出仓单
发车
交调拔出仓单车队
车队仓员安排装车发货
接单员
车队
仓员

签收
驾驶员商家中转仓仓员起点数交单签收
仓员
驾驶员
签收回单
理项目
容求
责单位
（）
输出文件
信息反馈
驾驶员单交成品仓理员
车队队长填写踪表交发运员
发运员计划踪表交仓储理组分公司理科计划员
驾驶员
车队队长
发运员


踪表
计划踪表








程序文件营销财务部物流理部负责起草解释
程序文件起草：
程序文件审核：
程序文件审定：

题目： 空调发货理程序


理项目
容求
责单位
（）
输出文件
货计划
根商家销售需求结合物流理部提供汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表做发货计划单
发货计划单分公司应注明商业单位全名字迹清楚注明收货址联系电话联系发运方式火车运输需加邮政编码站名
新建立商业网点第次工厂发货需该网点收货确认章连发货计划单起寄分公司理科
没收货确认章工厂发货网点需迅速补寄运输理科
异发货需附带发货委托书
分公司容奇汽运火车运输达分公司省会城市时间表告知商业单位请商业单位时作订单计划免影响商场销售
分公司
汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表
发货申请单
衡计划
根市场需求情况权成品仓中转仓产品进行计划调配
销售分公司理科根发货原中转仓库存状态严格审查商业订单中转仓货计划根分公司发货职责审查计划单保证计划合理性行性减少发货计划调整频次分工
时该信息反馈分公司求分公司配货订单计划传销售分公司理科
销售分公司理科根运输理科反馈省(市)发货计划踪表时反馈分公司法配车走剩空调处理办法时反馈运输理科

分公司理科


理项目
容求
责单位
（）
输出文件

销售分公司理科未实物库存订单传递运输理科时工厂库存情况反馈分公司分公司掌握库存情况


计划开单
分公司理科根运输理科填写发货计划表开出调拨出仓单
分公司理科



计划安排
根销售分公司理科订单求时准确安全货物运输目
运输理科根省(市)汽车火车发货实际情况制订汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表提供销售分公司理科变化时反馈销售分公司理科
运输理科接传递计划进行审单发现计划单未求制作权拒收
保证销售计划严肃性超出范围必须销售分公司理科开单确认方装车
车队公司达计划求数量型号派车保证派车严肃性　
运输时间明确：必须确保接订单4时內完成发货手续
承运车队收派车信息应时组织车辆发货原收计划信息4时派车发货完毕超出达计划4时未派车组织发货发运员信息时反馈关领导解释未发货原领导时作出处理意见
天午运输理科必须时前天省（市）发货计划踪表反馈分公司理科计划员
分公司理科负责省（市）发货计划踪表时传真分公司
运输
理科







承运车队






发运员



分公司理科

汽车装载量铁路运输车皮装载量参考表






合资公司（成）
汽车装载量表（158）



汽车规格(米）
装　载　型　号
装载数量（台）
72
全部型号
100
77
全部型号
108

83
全部型号
116
　
　
　






合资公司（营口）
汽车装载量表（158）



汽车规格(米）
装　载　型　号
装载数量（台）
半挂车
210HC
176
半挂车
210HC
88
269HC
84
半挂车
241HC
84
269HC
84
半挂车
241HC
168
半挂车
182HC
180
半挂车
182HC
88
269HC
84


合资公司（成）　　　　　　　　　　　　　　省运输达时间表
省　　份
　达　时　间
达省会运输时间（时）
达省会周边城市运输时间（时）
黑龙江
168
　
吉林
168
　
辽宁
144
　
北京
120
　
天津
120
　
河北
120
　
河南
96
　
蒙古
144
　
宁夏
120
　
山东
120
　
海
144
　
浙江
144
　
江苏
144
　
安徽
120
　
江西
144
　
湖北
96
　

湖南
120
　
福建
168
　
广东
144
　
海南
168
　
广西
120
　
四川
24
　
重庆
24
　
云南
72
　
贵州
72
　
山西
96
　
陕西
48
　
甘肃
96
　
青海
96
　
新疆
168
　


合资公司（营口）　　　　　　　　　　　　　　省运输达时间表
省　　份
　达　时　间
达省会运输时间（时）
达省会周边城市运输时间（时）
黑龙江
24
36
吉林
24
36
辽宁
12
20
北京
24
36
天津
24
36
河北
36
48
河南
48
60
蒙古
48
60
宁夏
60
70
山东
48
60
海
65
72
浙江
65
80
江苏
60
70
安徽
60
80
江西
70
90
湖北
65
80
湖南
75
100
福建
100
120
广东
120
140
海南
180
200
广西
160
180
四川
85
100
重庆
85
100

云南
160
180
贵州
160
180
山西
48
65
陕西
60
80
甘肃
72
100
青海
72
100
新疆
150
200

题目： 营销系统关运输意外处理办法



鉴期断出现运输意外司机没时作出处理方法处理方法分公司运输理科工作造成程度影响承运车队声誉受重损害吸取教训利理改进现情况特制订关处理办法：
运输车队运输途中出现意外造成承运货物破损司机应立通知承运车队承运车队接异常情况报告时应立通知运输理科关发运员
承运车辆应配合保险公司交通部门作事处理搜集关资料备日办理保险赔付
发运员根破损情况作出处理方法：补货继续该货物运目传真形式（见附件）通知分公司中转仓商业单位
严禁承运司机破损货物进行中途调包发现必运输合约承运车队进行扣罚
请车队简通知形式发货前通告司机简通知须包含出险塞车时处理等容车队须简通知交运输理科备案

特通知希承运车队知


相关表格：科龙集团营销系统物流理货物运输异常情况报告表


　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　科龙营销系统物流理部


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