局部制度
xx市xx局部制度
目 录
工作制度……………………………………第01页
（）总 ……………………………………第01页
（二）决 策……………………………………第01页
（三）资金理…………………………………第02页
（四）工作程序…………………………………第02页
（五）监 督……………………………………第06页
二机关事务理制度…………………………第06页
（六）机关财务理……………………………第06页
（七）会 议……………………………………第08页
（八）学 ……………………………………第09页
（九）作 息……………………………………第10页
（十）公文处理…………………………………第11页
（十）安全保卫………………………………第11页
（十二）环境卫生………………………………第12页
（十三）汽车理………………………第13页
（十四）引资争资………………………………第14页
（十五） …………………………………第15页
三廉洁律制度………………………………第15页
※文明公约………………………………………第17页
工 作 制 度
（）总
第1条 明确工作职责规范工作程序科学民公开规范合法原制定制度
第2条 实行局长负责制局长全盘工作中处核心位全盘工作负总责行决策权
第3条 实行局长领导层级理制分副局长局长负责股长分局领导负责副股长股长负责办事员工作分工直领导负责
第4条 分工合作原根工作需全体员工责完成局领导安排分工外时性工作
（二）决策
第5条 组会议组书记（局长）书记委托副书记召集全体组成员组成必时相关股室
负责列席议题包括传达落实级重文件会议精神研究全局工作规划重改革工作方案研究财政预决算草案交流通报全面工作进度财政济情况研究机构事变动调整级推荐干部决定局属单位奖惩研究机关事务理中重事项研究务工作精神文明建设研究须组决定事项
第6条 局务会议局长局长委托副局长召集股室（局中心）正职干部参加根需扩关员分负责持召开分工范围会议行决定局务会议议题包括传达落实级关文件会议精神研究制定财政预算草案财政模拟决算布署安排项工作通报工作进度讲评阶段性工作执行局组决议研究制定财政资金筹集调度分配方案研究起草相关财政政策改革方案研究财政理办法须局务会研究事项
（三）资金理
第7条 已列入财政支出预算资金相关股室负责审核关局分负责签字拨付
第8条 级达专项资金国债资金财源建设资金建设单位缴存基建资金单位列入政府采购商品劳务采购资金单位缴存预算外资金扣调剂资金应返单位资金罚没收入规定应返单位办案补助资金社会养老保险资金中工资性支出低保资金医保资金固定性支出股室负责关规定审核关分负责签字拨付相关业务股室局分负责应保证资金专款专理形式透支
第9条 社保资金低保资金医保资金房改资金粮食风险资金价格调剂资金扶贫帮困资
金防洪保安资金等资金拨付必须局分副局长报局长市政府领导审批
第10条 财政预备费动须局务会议制定方案局长关报市副市长审批权理形式动财政预算资金
第11条 财政资金调度预算股提出方案分局长审核局长签字拨付
第12条 财政预算外资金种专项资金基金筹集征缴存储分配拨付必须关法律法规制度规定进行单位方式截留挪制度拨付单位系列程中搞形式权谋私场外交易
第13条 局局直属单位(包括二级法)名义进行形式贷款（款）担保财产抵押贷款（款）必须局长(法代表)签字意
（四）工作程序
第14条 预决算编报程序年初预算股提出预算口径局务会议报市政府批准行财农财社保农税非税收入理等单位负责口预算收支编制预算股负责审核汇总年度预算报市政府逐级审批通财政局正式行文达业务股室月定期预算股核收支指标数属会计集中核算单位收支数会计理中心月负责业务股室帐年终决算前预算股业务股室项预算指标必须全部核清楚决算数业务股室应预算股数准年终业务股室负责收集整理编制录入审核口决算报表编报财务分析预算股汇总编制年度财政决算报表企财（统评）股汇总编制全市财务决算报表
第15条 单位预算资金拨付程序月月初股室根单位提出款计划综合预算收支挂钩均进度审核未超出预算拨款计划进度前提开具款计划审批表送预算股预算股根股室款计划拨付单位需超预算进度计划拨款需分局长单位款计划表签字批准次月抵扣
第16条 级专项资金拨付程序预算股收级专项指标通知单局长意专项指标通知关业务股室
建立台帐业务股室根单位款计划审核报分局长审批送预算股拨付级文件精神规定求业务股室设立专项资金专户业务股室根专项资金指标开具款计划预算股专项资金直接拨入关业务股室开设专项资金银行专户业务股室根项目单位申报项目建设进度局长审批核拨资金实施项目理
第17条 农税收支结算程序农业税乡镇（场）解入农税收入渡户农税局全额缴入金库预算股正税规定例列农业税灾社减免款退库拨入农税渡户农税局提出分配方案局领导报市政府批准拨付乡镇（场）乡镇（场）单位征收农业特产税契税耕占税解入农税收入渡帐户农税局全额解入金库需征收费列入年初预算级提留农业税征收费乡财政费预算股规定例拨入农税局帐户级追加农税系统专项资金否带帽律预算股预算追加指标拨入农税局需安排乡镇财政（农税）费年初计划具体情况农税局提出方案局务会审定分农税局长签字拨付
第18条 罚没收入入库办案费补助返程序罚没收入严格实行收支两条线理征收股室必须时督促执罚执收单位罚没收入月足额缴入金库罚没收入办案补助返纳入综合预算理单位征收股室提供完成务进度表办案单位填写办案补助表口股室根综合预算加盖股室公章股室负责签名送预算股拨付未纳入综合预算理单位办案费补助征收股室根年初确定例报局长审批交预算股拨付超务计划单位年终口股室征收股室根单位实际年财力情况提出方案局务会议报政府领导批准交预算股拨付
第19条 财政统发工资审批程序工资中心年初汇总编制年度统发工资预决算根业务股室核定员工资额建立工资档案月编制工资款计划交预算股办理拨款时代发银行提供工资数库数文档规定代扣项目代扣工资性扣款划入相应账户预算股年初汇总编制年度工资总预算核定收入例资金时划入工资资金专户业务股室分负责口单位员工资预算异动情况审核编制口单位年度工资预算核定员工资额时报工资中心
属新增财政统发工资员市编制事部门审批口股室登记核定工资中心整理汇总填列新增统发员工资录入卡月分局长局长报市领导审批程序追加预算列入统发确定发放政策性调整工资市事局审批口业务股室审核汇总交工资中心工资中心汇总填列统发员增资录入卡送分局长审批登录单位员工资台帐列入统发
第20条 政府采购中心工作程序年初业务股室负责初审采购单位报年度采购计划交采购中心复审汇总编制全市政府采购计划报局长批准采购中心组织实施招标采购批准预算资金购买物资设备服务项目关业务股室应采购资
金直接拨入采购中心资金专户批准预算外资金购买物资设备服务项目采购中心关业务股室应督促单位采购实施前周资金划入采购中心资金专户
会议接费口采购中心理采购中心年初制定会议接实施方案始终参制定审核费开支定期做接处结算工作领导预算股报送会议接费开支情况预算股年初确定包干办法会议接费时拨入采购中心专户
第21条 预算外资金理程序预算外资金缴存：单位收取预算外资金填开缴款单直接缴存非税局专业银行开设预算外资金专户缴款单银行单位留存外分交非税局口业务股室联纳入集中会计核算非税局应时开具资金结算单连收记帐联退会计核算中心进行帐务处理
预算外资金拨付：款单位口业务股室申报预算外资金款计划填开审批单根收入缴存情况核定拨款率业务股室初审非税局复审开出拨款书予拨款
帐：月初非税局编制预算外资金余额表交业务股室会计理中心业务股室会计理中心应时核单位帐户余额年终决算数非税局数准
票领：行政执法单位需领行政事业性收费收基金收罚没款等票必须持物价部门核发收费许证财政部门核发委托收费证合法执罚收费文件单位财务会计理中心统非税局农税局领取收票款应收支两条线票款步收缴分离理办法时解缴续领收必须次完票存根交回销号核误方领购新收纳入厅收费执收单位统湖南省财政厅监
制湖南省收费基金缴款证电脑票统政务公开中心领取中心分发银行单位领取手工票
第22条 财政监督检查程序监督股财政监督检查牵头单位负责制定监督检查工作计划确定监督检查方式财政部门组织检查应监督股相关业务股室提出计划成立检查组统筹安排检查事项统编制关文书检查结束检查组应查出问题提出处理意见写出检查报告检查单位签章检查组提交检查报告国家关财法规违纪事实报局长局长审核达处理决定违纪金额情节轻微问题批准场作出处理决定查出重违法违纪案件应程序分移交纪检监察部门司法机关处理
（五）监督
第23条 全局全体员工项财政法律法规规章制度执行者时监督者违反财政法律法规规章制度位员工级局长反映全体员工仅遵守法律法规关规章制度时权拒绝执行违反规章制度指令违规操作员发现种情况岗位职责追究相应责
第24条 局纪
检监察室财政监督股应认真发挥监督职加强制度建设抓部监督检查时发现问题严肃查处种违法违规行求年制度执行情况进行次全面检查
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工作制度……………………………………第01页
（）总 ……………………………………第01页
（二）决 策……………………………………第01页
（三）资金理…………………………………第02页
（四）工作程序…………………………………第02页
（五）监 督……………………………………第06页
二机关事务理制度…………………………第06页
（六）机关财务理……………………………第06页
（七）会 议……………………………………第08页
（八）学 ……………………………………第09页
（九）作 息……………………………………第10页
（十）公文处理…………………………………第11页
（十）安全保卫………………………………第11页
（十二）环境卫生………………………………第12页
（十三）汽车理………………………第13页
（十四）引资争资………………………………第14页
（十五） …………………………………第15页
三廉洁律制度………………………………第15页
※文明公约………………………………………第17页
工 作 制 度
（）总
第1条 明确工作职责规范工作程序科学民公开规范合法原制定制度
第2条 实行局长负责制局长全盘工作中处核心位全盘工作负总责行决策权
第3条 实行局长领导层级理制分副局长局长负责股长分局领导负责副股长股长负责办事员工作分工直领导负责
第4条 分工合作原根工作需全体员工责完成局领导安排分工外时性工作
（二）决策
第5条 组会议组书记（局长）书记委托副书记召集全体组成员组成必时相关股室
负责列席议题包括传达落实级重文件会议精神研究全局工作规划重改革工作方案研究财政预决算草案交流通报全面工作进度财政济情况研究机构事变动调整级推荐干部决定局属单位奖惩研究机关事务理中重事项研究务工作精神文明建设研究须组决定事项
第6条 局务会议局长局长委托副局长召集股室（局中心）正职干部参加根需扩关员分负责持召开分工范围会议行决定局务会议议题包括传达落实级关文件会议精神研究制定财政预算草案财政模拟决算布署安排项工作通报工作进度讲评阶段性工作执行局组决议研究制定财政资金筹集调度分配方案研究起草相关财政政策改革方案研究财政理办法须局务会研究事项
（三）资金理
第7条 已列入财政支出预算资金相关股室负责审核关局分负责签字拨付
第8条 级达专项资金国债资金财源建设资金建设单位缴存基建资金单位列入政府采购商品劳务采购资金单位缴存预算外资金扣调剂资金应返单位资金罚没收入规定应返单位办案补助资金社会养老保险资金中工资性支出低保资金医保资金固定性支出股室负责关规定审核关分负责签字拨付相关业务股室局分负责应保证资金专款专理形式透支
第9条 社保资金低保资金医保资金房改资金粮食风险资金价格调剂资金扶贫帮困资
金防洪保安资金等资金拨付必须局分副局长报局长市政府领导审批
第10条 财政预备费动须局务会议制定方案局长关报市副市长审批权理形式动财政预算资金
第11条 财政资金调度预算股提出方案分局长审核局长签字拨付
第12条 财政预算外资金种专项资金基金筹集征缴存储分配拨付必须关法律法规制度规定进行单位方式截留挪制度拨付单位系列程中搞形式权谋私场外交易
第13条 局局直属单位(包括二级法)名义进行形式贷款（款）担保财产抵押贷款（款）必须局长(法代表)签字意
（四）工作程序
第14条 预决算编报程序年初预算股提出预算口径局务会议报市政府批准行财农财社保农税非税收入理等单位负责口预算收支编制预算股负责审核汇总年度预算报市政府逐级审批通财政局正式行文达业务股室月定期预算股核收支指标数属会计集中核算单位收支数会计理中心月负责业务股室帐年终决算前预算股业务股室项预算指标必须全部核清楚决算数业务股室应预算股数准年终业务股室负责收集整理编制录入审核口决算报表编报财务分析预算股汇总编制年度财政决算报表企财（统评）股汇总编制全市财务决算报表
第15条 单位预算资金拨付程序月月初股室根单位提出款计划综合预算收支挂钩均进度审核未超出预算拨款计划进度前提开具款计划审批表送预算股预算股根股室款计划拨付单位需超预算进度计划拨款需分局长单位款计划表签字批准次月抵扣
第16条 级专项资金拨付程序预算股收级专项指标通知单局长意专项指标通知关业务股室
建立台帐业务股室根单位款计划审核报分局长审批送预算股拨付级文件精神规定求业务股室设立专项资金专户业务股室根专项资金指标开具款计划预算股专项资金直接拨入关业务股室开设专项资金银行专户业务股室根项目单位申报项目建设进度局长审批核拨资金实施项目理
第17条 农税收支结算程序农业税乡镇（场）解入农税收入渡户农税局全额缴入金库预算股正税规定例列农业税灾社减免款退库拨入农税渡户农税局提出分配方案局领导报市政府批准拨付乡镇（场）乡镇（场）单位征收农业特产税契税耕占税解入农税收入渡帐户农税局全额解入金库需征收费列入年初预算级提留农业税征收费乡财政费预算股规定例拨入农税局帐户级追加农税系统专项资金否带帽律预算股预算追加指标拨入农税局需安排乡镇财政（农税）费年初计划具体情况农税局提出方案局务会审定分农税局长签字拨付
第18条 罚没收入入库办案费补助返程序罚没收入严格实行收支两条线理征收股室必须时督促执罚执收单位罚没收入月足额缴入金库罚没收入办案补助返纳入综合预算理单位征收股室提供完成务进度表办案单位填写办案补助表口股室根综合预算加盖股室公章股室负责签名送预算股拨付未纳入综合预算理单位办案费补助征收股室根年初确定例报局长审批交预算股拨付超务计划单位年终口股室征收股室根单位实际年财力情况提出方案局务会议报政府领导批准交预算股拨付
第19条 财政统发工资审批程序工资中心年初汇总编制年度统发工资预决算根业务股室核定员工资额建立工资档案月编制工资款计划交预算股办理拨款时代发银行提供工资数库数文档规定代扣项目代扣工资性扣款划入相应账户预算股年初汇总编制年度工资总预算核定收入例资金时划入工资资金专户业务股室分负责口单位员工资预算异动情况审核编制口单位年度工资预算核定员工资额时报工资中心
属新增财政统发工资员市编制事部门审批口股室登记核定工资中心整理汇总填列新增统发员工资录入卡月分局长局长报市领导审批程序追加预算列入统发确定发放政策性调整工资市事局审批口业务股室审核汇总交工资中心工资中心汇总填列统发员增资录入卡送分局长审批登录单位员工资台帐列入统发
第20条 政府采购中心工作程序年初业务股室负责初审采购单位报年度采购计划交采购中心复审汇总编制全市政府采购计划报局长批准采购中心组织实施招标采购批准预算资金购买物资设备服务项目关业务股室应采购资
金直接拨入采购中心资金专户批准预算外资金购买物资设备服务项目采购中心关业务股室应督促单位采购实施前周资金划入采购中心资金专户
会议接费口采购中心理采购中心年初制定会议接实施方案始终参制定审核费开支定期做接处结算工作领导预算股报送会议接费开支情况预算股年初确定包干办法会议接费时拨入采购中心专户
第21条 预算外资金理程序预算外资金缴存：单位收取预算外资金填开缴款单直接缴存非税局专业银行开设预算外资金专户缴款单银行单位留存外分交非税局口业务股室联纳入集中会计核算非税局应时开具资金结算单连收记帐联退会计核算中心进行帐务处理
预算外资金拨付：款单位口业务股室申报预算外资金款计划填开审批单根收入缴存情况核定拨款率业务股室初审非税局复审开出拨款书予拨款
帐：月初非税局编制预算外资金余额表交业务股室会计理中心业务股室会计理中心应时核单位帐户余额年终决算数非税局数准
票领：行政执法单位需领行政事业性收费收基金收罚没款等票必须持物价部门核发收费许证财政部门核发委托收费证合法执罚收费文件单位财务会计理中心统非税局农税局领取收票款应收支两条线票款步收缴分离理办法时解缴续领收必须次完票存根交回销号核误方领购新收纳入厅收费执收单位统湖南省财政厅监
制湖南省收费基金缴款证电脑票统政务公开中心领取中心分发银行单位领取手工票
第22条 财政监督检查程序监督股财政监督检查牵头单位负责制定监督检查工作计划确定监督检查方式财政部门组织检查应监督股相关业务股室提出计划成立检查组统筹安排检查事项统编制关文书检查结束检查组应查出问题提出处理意见写出检查报告检查单位签章检查组提交检查报告国家关财法规违纪事实报局长局长审核达处理决定违纪金额情节轻微问题批准场作出处理决定查出重违法违纪案件应程序分移交纪检监察部门司法机关处理
（五）监督
第23条 全局全体员工项财政法律法规规章制度执行者时监督者违反财政法律法规规章制度位员工级局长反映全体员工仅遵守法律法规关规章制度时权拒绝执行违反规章制度指令违规操作员发现种情况岗位职责追究相应责
第24条 局纪
检监察室财政监督股应认真发挥监督职加强制度建设抓部监督检查时发现问题严肃查处种违法违规行求年制度执行情况进行次全面检查
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