XX县政策性粮食库存数量质量清查实施方案
认真落实国务院办公厅关开展全国政策性粮食库存数量质量清查通知（国办发〔2018〕61号）精神切实做县粮食库存数量质量清查工作（简称清查）根XX市民政府办公厅关印发XX市政策性粮食库存数量质量清查实施方案通知（〔2019〕XX）求结合县实际制定实施方案
清查时点范围容
（）清查时点2019年3月31日24时统计结报时点清查检查时点提前延
（二）清查范围XX县行政区域企业存储政策性粮食存储政策性粮食企业商品粮
（三）清查容
1库存粮食数量纳入清查范围粮食库存实物数量品种粮权属情况年份性质品种粮食分仓（货位）储存理情况承储企业粮食库存实物保账统计账会计账银行资金台账账实相符账账相符情况
2库存粮食质量政策性粮食质量指标储存品质指标食品安全指标
企业执行国家粮食收购政策储备粮轮换理政策性粮食库贷挂钩财政补贴拨付等情况进行步检查验证库存粮食真实性性
二清查原方法
（）清查原
1问题导底线思维聚焦政策性粮食库存理中存突出问题薄弱环节切实守住库存粮食数量真实质量良储存安全运作合规底线
2全面清查突出重点纳入清查范围粮食企业实际储存库点坚持仓必粮必查账必核查必彻底全程留痕突出企业政策性粮食数量质量加清查力度重问题线索核查力度
3规清查创新方法严格实施方案规定清查检查方法严实组织清查工作运先进信息技术进行库存检查提高效率保证质量
4完善机制压实责建立完善长效机制贯穿清查全程坚持谁谁负责谁清查谁负责检查结果实行责追究制
（二）清查方法
国家发展改革委国家粮食物资储备局财政部农业农村部国家统计局中国农业发展银行中国储备粮
理集团限公司发布2019年全国政策性粮食库存数量质量清查方法执行
三实施步骤
2019年清查分准备查普查抽查汇总整改五阶段压茬推进
（）准备阶段（4月10日前）
1成立组织机构加强县政策性粮食库存清查工作领导县政府成立常务副县长组长县发展改革局县财政局县农业农村局 县统计局中国农业发展银行XX分行等部门（单位）负责志成员县政策性粮食库存数量质量清查领导组（简称县清查领导组）负责组织领导县政策性粮食库存数量质量清查工作协调解决重事项问题县清查领导组办公室（简称县清查办）设县发展改革局负责组织落实清查项具体工作
2准备相关资料县清办做清查涉法规规章规范性文件制度标准等资料整理工作发展改革局负责清查领导组办公室提供方储备粮规模轮换计划理法规文件方政策性粮食相关政策文件等资料农业发展银行XX分行清查领导组办公室提供2019年3月31日政策性粮食贷款明细台账等资料（分企业品种性质）
3企业准备工作承储企业实事求反映粮食库存真实情况做相应账务处理已销售出库粮食核减月统计账未回笼销售货款计入相应结算账户理虚增库存严禁虚购虚销方式掩盖亏库
（二）查阶段（4月底前）
1企业查纳入清查范围承储企业认真履行体责严格清查项求开展查承储企业查结果审核确认形成书面报告报送县清查办备查查发现类问题承储企业建立整改台账发展改革局督促整改
2政府督导县清查领导组牵头督导县承储企业扎实开展查查督导时纠正企业求进行查等行
（三）普查阶段（5月底前）
1普查组织市统部署求县纳入清查范围承储企业库存粮食逐货位进行检查
2普查方式县低收购价粮中储粮名直属库限公司牵头检查检查结果负责发展改革局等部门参配合县级储备粮发展改革局等部门牵头检查检查结果负责
（四）抽查阶段（6月20日前）
国家关部门时派出联合抽查组采取双机公开方式企业查普查情况进行抽查县抽查工作组听取政府情况汇报提前做迎接国家抽查准备工作
（五）汇总整改阶段（6月12月）
1审核汇总6月5日前县清查办认真审核汇总县企业查结果市清查办提交粮食库存清查结果工作报告
2问题整改县清查办梳理汇总企业查市级普查两阶段发现类问题形成问题清单6月5日前报市清查办县清查办建立重问题挂牌督办通报约谈制度督促企业狠抓整改
11月15日前县发展改革局问题清单列问题整改落实位案件核查处理位整改案件处理情况报市发展改革委
四数量清查
（）分解登统县发展改革局负责县级储备粮等政策性粮食承储政策性粮食方企业商品粮统计库存实际储存库点进行分解登统传清查应软件逐级审核汇总报市清查办分解登统数4月1日前报市清查办国家粮食物资储备局审核4月10日前通清查软件系统分解承储库点
（二）实物检查严掌握检查标准准确实填写实物检查工作底稿形状规散装粮堆账实差率±2％判定账实相符储存年限粮食严格关规定确定保然损耗定额空仓正出入库作业仓房（货位）实查核查关原始记录确认
（三）账务检查通承储企业粮食库存统计账会计账保账银行资金台账相关原始证票资料查阅粮食实物检查结果核实粮食库存账实相符账账相符情况认定清查时点承储企业实际储存库点粮食实际库存数量相关粮食购销业务真实性准确实填写账务检查工作底稿
（四）结果报送承储企业查结果审核录入清查应软件时手工填写相应底稿汇总表备查县清查办企业查结果审核误录入清查应软件汇总报县清查办清查结果严格关数汇总中发现错统漏统重复统计等问题时纠正检查认定账实差数原作出详细书面说明附相关证材料
五质量清查
（）组织实施省清查办统部署市清办中储粮系统方粮食部门企业统抽调员混合编组组织县政策性粮食质量扦样工作
（二）扦样检验严格规定质量检查方法实施准确实完整填写质量检查工作底稿
统组织扦取样品市级清查领导组办公室4月5日前送省粮油质量检测中心进行检验
六创新方法
次清查充分运粮食库存检查方法基础着力拓宽问题线索发现渠道充分运先进信息技术创新方法提高效率增强清查结果准确性实效性
（）优化清查组织方式规范企业查方法加强督导检查压实承储企业体责强化政府行政理部门清查工作属理行政监责监督指导关口前移
（二）发挥XX热线作广泛宣传XX全国粮食流通监热线时公开举报电话畅通投诉举报渠道觉接受群众监督
（三）拓宽问题线索发现渠道高度重视查督导发现问题线索普查环节确定重点区域重点企业提供充分利国家粮食交易台密切关注政策性粮食销售异常交易行充分发挥农业发展银行粮食信贷资金监作密切关注资金异常行时解粮食物流运输异常行
（四）充分运信息化手段清查应软件进行库存统计数分解登统查结果填报实现清查数动汇总
（五）增强清查结果权威性清查查督导普查等环节适时邀请代表政协委员参聘请第三方社会监机构作社会监督员加强社会监督时改进做清查工作
七压实责
县清查领导组清查工作负责实行查工作牵头负责制组长负责制谁检查谁签字谁负责检查结果实行终身责追究
（）查责企业法定代表企业查第责租赁库点查结果承租企业负责
（二）质检责样品扦取检验工作严格执行粮食质量安全法规标准技术规范强化环节工作责确保检验结果真实准确承储企业行扦样检验结果真实性负责扦样员样品真实性代表性样品信息完整性准确性负责承检机构样品检验结果准确性真实性负责检验样品检验数承担保密责县清查办报质量清查汇总结果真实性准确性负责
八精心组织
（）强化组织领导县清查领导组县政府领导加强组织协调凝聚方合力确保清查工作进度质量
（二）严明纪律规矩关部门选派政治素质高业务力强库存检查验身体健康电脑操作熟练员参加清查工作加强清查方法培训廉洁纪律教育严格监督理违反纪律担责规严肃查处问责
（三）加强案件核查高度重视清查期间举报案件受理核查工作建立清查案件处理规预案
（四）落实费保障着勤俭节约原安排落实清查工作费县级储备粮清查费县财政承担
（五）坚持正确导时社会公布清查政策求方法步骤提高清查透明度鼓励群众参接受社会监督
（六）严格资料档县清查领导组办公室指定专负责做阶段清查相关文件材料收集整理工作保证文件资料齐全完整
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认真落实国务院办公厅关开展全国政策性粮食库存数量质量清查通知（国办发〔2018〕61号）精神切实做县粮食库存数量质量清查工作（简称清查）根XX市民政府办公厅关印发XX市政策性粮食库存数量质量清查实施方案通知（〔2019〕XX）求结合县实际制定实施方案
清查时点范围容
（）清查时点2019年3月31日24时统计结报时点清查检查时点提前延
（二）清查范围XX县行政区域企业存储政策性粮食存储政策性粮食企业商品粮
（三）清查容
1库存粮食数量纳入清查范围粮食库存实物数量品种粮权属情况年份性质品种粮食分仓（货位）储存理情况承储企业粮食库存实物保账统计账会计账银行资金台账账实相符账账相符情况
2库存粮食质量政策性粮食质量指标储存品质指标食品安全指标
企业执行国家粮食收购政策储备粮轮换理政策性粮食库贷挂钩财政补贴拨付等情况进行步检查验证库存粮食真实性性
二清查原方法
（）清查原
1问题导底线思维聚焦政策性粮食库存理中存突出问题薄弱环节切实守住库存粮食数量真实质量良储存安全运作合规底线
2全面清查突出重点纳入清查范围粮食企业实际储存库点坚持仓必粮必查账必核查必彻底全程留痕突出企业政策性粮食数量质量加清查力度重问题线索核查力度
3规清查创新方法严格实施方案规定清查检查方法严实组织清查工作运先进信息技术进行库存检查提高效率保证质量
4完善机制压实责建立完善长效机制贯穿清查全程坚持谁谁负责谁清查谁负责检查结果实行责追究制
（二）清查方法
国家发展改革委国家粮食物资储备局财政部农业农村部国家统计局中国农业发展银行中国储备粮
理集团限公司发布2019年全国政策性粮食库存数量质量清查方法执行
三实施步骤
2019年清查分准备查普查抽查汇总整改五阶段压茬推进
（）准备阶段（4月10日前）
1成立组织机构加强县政策性粮食库存清查工作领导县政府成立常务副县长组长县发展改革局县财政局县农业农村局 县统计局中国农业发展银行XX分行等部门（单位）负责志成员县政策性粮食库存数量质量清查领导组（简称县清查领导组）负责组织领导县政策性粮食库存数量质量清查工作协调解决重事项问题县清查领导组办公室（简称县清查办）设县发展改革局负责组织落实清查项具体工作
2准备相关资料县清办做清查涉法规规章规范性文件制度标准等资料整理工作发展改革局负责清查领导组办公室提供方储备粮规模轮换计划理法规文件方政策性粮食相关政策文件等资料农业发展银行XX分行清查领导组办公室提供2019年3月31日政策性粮食贷款明细台账等资料（分企业品种性质）
3企业准备工作承储企业实事求反映粮食库存真实情况做相应账务处理已销售出库粮食核减月统计账未回笼销售货款计入相应结算账户理虚增库存严禁虚购虚销方式掩盖亏库
（二）查阶段（4月底前）
1企业查纳入清查范围承储企业认真履行体责严格清查项求开展查承储企业查结果审核确认形成书面报告报送县清查办备查查发现类问题承储企业建立整改台账发展改革局督促整改
2政府督导县清查领导组牵头督导县承储企业扎实开展查查督导时纠正企业求进行查等行
（三）普查阶段（5月底前）
1普查组织市统部署求县纳入清查范围承储企业库存粮食逐货位进行检查
2普查方式县低收购价粮中储粮名直属库限公司牵头检查检查结果负责发展改革局等部门参配合县级储备粮发展改革局等部门牵头检查检查结果负责
（四）抽查阶段（6月20日前）
国家关部门时派出联合抽查组采取双机公开方式企业查普查情况进行抽查县抽查工作组听取政府情况汇报提前做迎接国家抽查准备工作
（五）汇总整改阶段（6月12月）
1审核汇总6月5日前县清查办认真审核汇总县企业查结果市清查办提交粮食库存清查结果工作报告
2问题整改县清查办梳理汇总企业查市级普查两阶段发现类问题形成问题清单6月5日前报市清查办县清查办建立重问题挂牌督办通报约谈制度督促企业狠抓整改
11月15日前县发展改革局问题清单列问题整改落实位案件核查处理位整改案件处理情况报市发展改革委
四数量清查
（）分解登统县发展改革局负责县级储备粮等政策性粮食承储政策性粮食方企业商品粮统计库存实际储存库点进行分解登统传清查应软件逐级审核汇总报市清查办分解登统数4月1日前报市清查办国家粮食物资储备局审核4月10日前通清查软件系统分解承储库点
（二）实物检查严掌握检查标准准确实填写实物检查工作底稿形状规散装粮堆账实差率±2％判定账实相符储存年限粮食严格关规定确定保然损耗定额空仓正出入库作业仓房（货位）实查核查关原始记录确认
（三）账务检查通承储企业粮食库存统计账会计账保账银行资金台账相关原始证票资料查阅粮食实物检查结果核实粮食库存账实相符账账相符情况认定清查时点承储企业实际储存库点粮食实际库存数量相关粮食购销业务真实性准确实填写账务检查工作底稿
（四）结果报送承储企业查结果审核录入清查应软件时手工填写相应底稿汇总表备查县清查办企业查结果审核误录入清查应软件汇总报县清查办清查结果严格关数汇总中发现错统漏统重复统计等问题时纠正检查认定账实差数原作出详细书面说明附相关证材料
五质量清查
（）组织实施省清查办统部署市清办中储粮系统方粮食部门企业统抽调员混合编组组织县政策性粮食质量扦样工作
（二）扦样检验严格规定质量检查方法实施准确实完整填写质量检查工作底稿
统组织扦取样品市级清查领导组办公室4月5日前送省粮油质量检测中心进行检验
六创新方法
次清查充分运粮食库存检查方法基础着力拓宽问题线索发现渠道充分运先进信息技术创新方法提高效率增强清查结果准确性实效性
（）优化清查组织方式规范企业查方法加强督导检查压实承储企业体责强化政府行政理部门清查工作属理行政监责监督指导关口前移
（二）发挥XX热线作广泛宣传XX全国粮食流通监热线时公开举报电话畅通投诉举报渠道觉接受群众监督
（三）拓宽问题线索发现渠道高度重视查督导发现问题线索普查环节确定重点区域重点企业提供充分利国家粮食交易台密切关注政策性粮食销售异常交易行充分发挥农业发展银行粮食信贷资金监作密切关注资金异常行时解粮食物流运输异常行
（四）充分运信息化手段清查应软件进行库存统计数分解登统查结果填报实现清查数动汇总
（五）增强清查结果权威性清查查督导普查等环节适时邀请代表政协委员参聘请第三方社会监机构作社会监督员加强社会监督时改进做清查工作
七压实责
县清查领导组清查工作负责实行查工作牵头负责制组长负责制谁检查谁签字谁负责检查结果实行终身责追究
（）查责企业法定代表企业查第责租赁库点查结果承租企业负责
（二）质检责样品扦取检验工作严格执行粮食质量安全法规标准技术规范强化环节工作责确保检验结果真实准确承储企业行扦样检验结果真实性负责扦样员样品真实性代表性样品信息完整性准确性负责承检机构样品检验结果准确性真实性负责检验样品检验数承担保密责县清查办报质量清查汇总结果真实性准确性负责
八精心组织
（）强化组织领导县清查领导组县政府领导加强组织协调凝聚方合力确保清查工作进度质量
（二）严明纪律规矩关部门选派政治素质高业务力强库存检查验身体健康电脑操作熟练员参加清查工作加强清查方法培训廉洁纪律教育严格监督理违反纪律担责规严肃查处问责
（三）加强案件核查高度重视清查期间举报案件受理核查工作建立清查案件处理规预案
（四）落实费保障着勤俭节约原安排落实清查工作费县级储备粮清查费县财政承担
（五）坚持正确导时社会公布清查政策求方法步骤提高清查透明度鼓励群众参接受社会监督
（六）严格资料档县清查领导组办公室指定专负责做阶段清查相关文件材料收集整理工作保证文件资料齐全完整
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