大清查实施方案


    清查实施方案
    国家发展改革委员会 国家粮食物资储备局财政部 农业农村部 国家统计局
    中国农业发展银行 中国储备粮理集团限公司
    根国务院办公厅关开展全国政策性粮食库存数量质量清查通知(国办发〔2018〕61 号)求现 2019 年全国政策性粮食库存数量质量清查(简称清查)制定实施方案:
    总体求
    ()指导思想深入贯彻新时代中国特色社会义思想十九精神认真落实中央国务院决策部署进步查清全国政策性粮食库存实底坚决堵塞漏洞强化法治理责落实法严惩违法违规行坚决守住天粮仓确保中国饭碗牢牢端手中(二)目标通组织开展全国政策性粮食库存清查务必查清查实粮食库存数量质量底数发现问题时整改问题整改促进理水提升坚决堵塞粮食库存理漏洞防范化解风险隐患健全保障国家粮食储备安全效机制完善粮食调控确保粮食安全奠定坚实基础
    (三)清查原关部门高度政治责感极端负责态度清查中严格贯彻原
    ——问题导底线思维聚焦政策性粮食库存理中存突出问题薄弱环节切实守住库存粮食数量真实质量良储存安全运作合规底线
    ——全面清查突出重点检查求纳入清查范围粮食企业实际储存库点坚持仓必粮必查账必核查必彻底全程留痕突出重点品种重点区域重点企业政策性粮食数量质量加清查力度重问题线索核查力度
    ——规清查创新方法严格实施方案规定清查检查方法严实组织清查工作运先进信息技术进行库存检查提高效率保证质量
    ——完善机制压实责建立完善长效机制贯穿清查全程坚持谁谁负责谁清查谁负责落实逐级分工负责制检查结果实行责追究制坚持边查边改查改销号整改移交处理认真落实承储企业体责方政府属理责行政理部门监责
    二清查时点范围容
    () 清查时点 2019 年 3 月 31 日 24 时统计结报时点全国统清查检查时点提前延
    (二) 清查范围清查范围包括类企业存储政策性粮食存储政策性粮食企业商品粮政策性粮食包括中央储备粮低收购价粮国家时存储粮国家次性储备粮方储备粮方政策性粮食
    2018 年国家确定试点市()原纳入普查范围试点市()统计报账单位 2019 年 3 月 31 日 24 时清查检查时点库存统计数进行分解登统逐级报省级清查协调机制办公室数真实性负责试点市()清查协调机制办公室 2018 年试点普查结果全面清查时点合登统数进行粮食库存变动情况机进行抽查复核结果报省级清查协调机制办公室
    (三)清查容
    ——库存粮食数量纳入清查范围粮食库存实物数量品种粮权属情况年份性质品种粮食分仓(货位)储存理情况承储企业粮食库存实物保账统计账会计账银行资金台账账实相符账账相符情况
    ——库存粮食质量政策性粮食质量指标储存品质指标食品安全指标纳入清查范围商品粮方储备成品粮否清查质量省级清查协调机制行确定
    企业执行国家粮食收购政策储备粮轮换理政策性粮食库贷挂钩财政补贴拨付等情况进行步检查验证库存粮食真实性
    三实施步骤
    2019 年清查分准备查普查抽查汇总整改五阶段压茬推进
    ()准备阶段(4 月 10 日前)
    1明确职责务分工逐级建立政府负责志牵头关部门单位参清查协调机制办公室明确职责务分工加强清查工作组织领导结合实际细化清查实施方案阶段清查务级清查责划分清查员培训调配督导检查案件核查费宣传报道清查纪律等作出具体安排提出明确求组织阶段检查员进行全面培训检查员准确掌握清查务求环节检查方法清查软件操作方法跨省储存粮食委托方省级清查协调机制办公室4月4日前受托方省级清查协调机制办公室办理委托清查手续
    2准备相关资料方级清查协调机制办公室做清查涉法规规章规范性文件制度标准等资料整理工作中储粮分公司负责省级清查协调机制办公室提供辖区中央事权政策性粮食理文件中央储备粮轮换计划等资料方级粮食行政理部门负责级清查协调机制办公室提供级方储备粮规模轮换计划理法规文件方政策性粮食相关政策文件等资料农业发展银行分支机构级清查协调机制办公室提供 2019 年 3 月 31 日政策性粮食贷款明细台账等资料
    (分企业品种性质)
    3企业准备工作承储企业实事求反映粮食库存真实情况做相应账务处理已销售出库粮食核减月统计账未回笼销售货款计入相应结算账户理虚增库存严禁虚购虚销方式掩盖亏库认真做分解登统工作全面准确做仓房(货位)登记清查器具扦样设备配备业务资料整理粮堆形态整理查员落实配合质量扦样等准备工作
    (二) 查阶段(4 月底前)
    1企业查企业查落实清查体责关键环节纳入清查范围承储企业认真履行体责严格清查项求开展查中储粮直属企业理库分库租赁库点查结果进行审核报中储粮分公司备案中央企业方粮食企业企业租赁库点查结果进行审核报级单位备案委托企业代储企业实际储存库点粮食查结果认真核类承储企业查结果审核确认书面报送实际储存库点县级清查协调机制办公室备查查发现类问题承储企业建立整改台账承储企业级单位分督促整改企业查发现问题普查前整改处理位未造成重损失予追究相关责
    2政府督导省级清查协调机制组织市()县原全覆盖求督导行政区域承储企业扎实开展查统制定督导工作方案明确督导容务统筹督导检查力量防止层层督导重复督导查督导时纠正企业求进行查等行着重发现粮食库存理薄弱环节风险隐患普查阶段突出重点基础时企业查发现问题督促整改
    (三) 普查阶段(5 月底前)
    1普查组织省级清查协调机制统组织市()级清查协调机制具体实施行政区域纳入清查范围承储企业库存粮食逐货位进行检查省级清查协调机制统筹安排检查力量统抽调混合编组集中培训综合交叉回避方式择优安排检查员检查员参加县(区市)检查工作
    北京市天津市海市普查市清查协调机制统组织实施
    2普查方式中储粮直属库库分库租赁库点中储粮分公司牵头检查检查结果负责方粮食等部门参配合方粮食企业中储粮外中央企业理承储企业租赁库点方粮食等部门牵头检查检查结果负责中储粮系统参配合普查组应普查结果进行汇总报实际储存库点市()级清查协调机制办公室普查突出辖区重点粮食品种问题发区域低收购价国家储粮委托租仓储粮企业重问题线索检查省级清查协调机制组织市()开展普查时省级检查力量集中部署重点市
    ()面宽泛督导代具体检查
    3结果报送普查结束市()级清查协调机制办公室负责普查数分析汇总录入时省级清查协调机制办公室提交普查结果工作报告
    (四) 抽查阶段(6 月 20 日前)国家关部门派出联合抽查组采取双机公开方式重点区重点企业查普查情况进行抽查抽查工作组听取民政府情况汇报抽查结束进行情况反馈
    (五) 汇总整改阶段(6 月 12 月)
    1审核汇总6 月底前受托方省级清查协调机制办公室跨省储存粮食清查结果通清查应软件提交时应书面方式告知委托方省级清查协调机制办公室7 月底前省级清查协调机制办公室认真审核汇总全省粮食库存清查结果(包括委托外省清查跨省储存粮食)省级民政府清查部际协调机制办公室提交粮食库存清查结果工作报告10 月底前国家关部门国务院报送清查工作总结报告清查部际协调机制办公室根清查结果储存货位基础理责体形成全国分区域分品种分性质粮食库存数量质量状况普查数库建立粮食库存监长效机制基础
    2问题整改市()级清查协调机制办公室梳理汇总普查发现类问题形成问题清单报省级清查协调机制办公室时发整改通知书组织落实整改措施强化整改问责力度督促限期整改位省级清查协调机制办公室组织市()级清查协调机制办公室督促承储企业限期报送整改结果时问题清单报清查部际协调机制办公室备案清查部际协调机制办公室抽查发现问题形成问题清单发整改通知书督促关部门单位限期报送整改结果建立重问题挂牌督办通报约谈制度督促企业狠抓整改落实建立整改台账明确责单位整改期限实行销号整改12 月底前省级清查协调机制办公室中储粮集团公司组织问题清单列问题整改落实位案件核查处理位清查部际协调机制办公室报告整改处理情况承储企业拒执行整改求整改工作认真位追究企业负责直接责员责
    清查中发现食品安全超标粮食属中央储备粮中储粮集团公司负责处置属中央事权粮食国务院关规定划转省级民政府处置属方事权粮食省级民政府负责处置属企业营商品粮企业负责处置
    四数量清查
    () 分解登统省级清查协调机制办公室组织分解登统工作中央储备粮低收购价粮国家时存储粮国家次性储备粮中储粮系统企业商品粮统计库存作统计报账单位中储粮直属企业通清查应软件进行分解登统报级中储粮分(子)公司进行审核中储粮集团公司统筹组织子公司关分解登统数报送中储粮分公司中粮中国供销等承储政策性粮食企业国家时存储粮商品粮统计库存中粮中国供销属区域理公司级部门审核确认通清查应软件进行分解登统报送实际承储库点省级清查协调机制办公室方储备粮方政策性粮食承储政策性粮食方企业商品粮统计库存省级粮食行政理部门负责组织分解登统纳入清查范围跨省储存粮食统计库存委托方负责分解登统
    省级清查协调机制办公室通清查应软件述分解登统数进行审核汇总形成省份政策性粮食实际储存库点粮食库存分解登统表报国家粮食物资储备局分解登统表库存数统计报表核重点核库点名称粮食性质等关键信息杜绝遗漏重复等问题国家粮食物资储备局省分解登统表原进行整合形成政策性粮食实际储存库点粮食库存合登统表合登统表作清查修改受托方时合登统表中省外企业储存省份粮食库存情况通知辖市()清查协调机制办公室清查应软件进行分解登统汇总审核时手工填写相关表格备份
    (二) 实物检查严掌握检查标准准确实填写实物检查工作底稿形状规散装粮堆账实差率±2%露天囤包围散储非定量包装粮食规散装粮堆账实差率±3%判定账实相符严格粮食实物检查密度校正修正系数取值原稻谷密度测量 05m³豆 1m³木质特制容器减少实物测量误差储存年限粮食严格关规定确定保然损耗定额空仓正出入库作业仓房(货位)实查核查关原始记录确认
    严格熏蒸作业库存粮食检查普查期间承储企业原实施熏蒸作业确需熏蒸作业严格关规定办理熏蒸报备手续已实施熏蒸粮食货位首先查阅熏蒸报备手续否齐全熏蒸记录粮情检查记录储粮化学药剂购买记录等原始资料否真实必时通检测磷化氢气体浓度佩戴空气呼吸器入仓查等方式予查验核查确属正熏蒸进行实物检查相关情况检查底稿备注说明委托市()级粮食行政理部门熏蒸散气结束进行更加严格检查熏蒸名规避检查发现严肃追责处理
    (三) 账务检查通承储企业粮食库存统计账会计账保账银行资金台账相关原始证票资料查阅粮食实物检查结果核实粮食库存账实相符账账相符情况认定清查时点承储企业实际储存库点粮食实际库存数量相关粮食购销业务真实性准确实填写账务检查工作底稿虚报库存短库虚假购销(轮换)等严重违法违规问题认真彻查严肃追责
    (四) 结果报送承储企业查结果审核录入清查应软件时手工填写备查市()普查结果审核录入清查应软件逐级汇总报通清查应软件汇总省政策性粮食须中储粮分公司涉密网进行国家关部门联合抽查结果行汇总级清查协调机制办公室清查结果逐级严格关数汇总中发现错统漏统重复统计等问题时纠正检查认定账实差数原作出详细书面说明附相关证材料
    五质量清查
    () 组织实施提高质量清查结果公信力总结推广试点验严清查求查阶段企业行全面扦样检验调整查普查阶段融合省级清查协调机制统组织扦样检验
    省级清查协调机制统制定质量清查实施方案统筹安排全省扦样检验具体方式务根工作需适提前安排扦样检验时间做承检机构考核选定扦样检验员统选调培训编组制度标准相关资料收集编印报备等准备工作省级国家粮食质量监测中心承担食品安全指标检验务质量清查技术支持工作
    食品安全指标检验项目包括重金属真菌毒素食品安全指标检验样品数量兼顾粮食品种性质生产年限(入库时间)基础样品总份数 10例省级清查协调机制办公室进行分配玉米检验食品安全指标
    扦样开始前尤提前进行扦样省份省级清查协调机制办公室提供纳入清查范围政策性粮食实际储存库点名单交质量清查扦样工作组市()级县级清查协调机制办公室相关承检机构协做相关质量清查工作
    (二) 扦样检验严格规定质量检查方法实施准确实完整填写质量检查工作底稿
    样品扦取确保代表性真实性原整仓(货位)检验单位库存数量较型仓房(货位)应求增加检验单位2018 年试点清查已扦样粮食扦样
    省级清查协调机制稻谷麦豆库存逐货位统组织扦样检验承储企业行扦样检验玉米库存兼顾性质储存年限承储企业原低 10例统组织扦样检验余部分承储企业提供截止清查时点 3 月新粮食质量检验报告法出具检验报告承储企业逐货位行扦样检验承储企业具备扦样检验力委托资质专业粮食检验机构实施扦样检验粮食品种库存否扦样检验省级清查协调机制办公室决定统组织扦取样品市()级清查协调机制办公室求时运送指定承检机构
    跨省储存粮食扦样检验受托方组织实施检验结果期反馈委托方正移库入库尚未形成固定货位熏蒸作业暂安排扦样填写相关表格委托市()级粮食行政理部门实施补扦严格确认已拍卖销售尚未出库政策性粮食进行扦样严防拍卖销售名规避质量扦样检验行新收购入库验收合格原截止清查时点 3 月政策性粮食扦样检验验收检验结果准
    2018 年试点市()新增货位粮食承储企业行扦样检验委托资质粮食检验机构进行扦样检验
    抽查阶段质量抽查扦样例低抽查企业政策性粮食库存数量 10掌握突出重点品种重点企业问题发区质量检查样品实行跨省交叉检验
    (三)结果报送承储企业求行扦样玉米检验结果新收购入库验收合格政策性粮食检验结果 2018 年试点市()新增货位粮食检验结果规定求报送市()级清查协调机制办公室
    承检机构指定专负责检验结果数填报审核汇总分析报送检验工作完成时认真汇总分市()检验结果确保仓房(货位)扦样信息检验结果准确匹配规定求报送省级清查协调机制办公室时反馈扦样市()级清查协调机制办公室进行复核食品安全指标检验结果省级国家粮食质量监测中心报送省级清查协调机制办公室
    市()级清查协调机制办公室安排专行政区域承储企业政策性粮食质量检验结果涉库点仓房(货位)性质品种代表数量等信息进行核承储企业分库点分仓房(货位)检验结果求导入清查应软件审核质量清查汇总结果书面方式报省级清查协调机制办公室时反馈县级清查协调机制办公室承储企业
    省级清查协调机制办公室市()级清查协调机制办公室报质量清查汇总结果承检机构报送备查质量检验结果误求汇总报送清查部际协调机制办公室时抄报国家粮食物资储备局标准质量中心
    六 创新方法
    次清查充分运粮食库存检查方法基础着力拓宽问题线索发现渠道充分运先进信息技术创新方法提高效率增强清查结果准确性实效性
    () 优化清查组织方式规范企业查方法加强督导检查压实承储企业体责强化方级民政府行政理部门清查工作属理行政监责监督指导关口前移
    (二) 充分发挥 12325 全国粮食流通监热线作广泛宣传监热线畅通投诉举报渠道觉接受群众监督国家粮食物资储备局热线电话政府网站开通清查举报线索直通车第时间受理举报程序核查办理
    (三) 加政策性粮食理异常行踪调查高度重视查督导发现问题线索普查环节确定重点区域重点企业提供充分利国家粮食交易台密切关注政策性粮食销售异常交易行充分发挥农业发展银行粮食信贷资金监作密切关注资金异常行时解粮食物流运输异常行
    (四) 充分运信息化手段运数智粮库等信息化技术库存粮食数量质量现代化检测手段提高清查工作效率检查结果精准性清查应软件进行库存统计数分解登统查普查抽查结果填报实现清查数动汇总保证清查数准确应软件填报清查数时步采传统手工检查表格填报数
    (五) 增强清查结果权威性清查查督导普查等环节适时邀请代表政协委员参聘请熟悉粮食业务退休职工粮户第三方社会监机构作社会监督员加强社会监督时改进做清查工作
    七 压实责
    方级民政府行政区域清查工作负责明确分工落实责逐级签订清查工作责状实行普查抽查工作牵头负责制组长负责制谁检查谁签字谁负责检查结果实行终身责追究
    () 查责承储企业法定代表企业查第责租赁库点查结果承租企业负责中储粮直属企业理库分库租赁库点储粮查结果负全责相关中储粮分公司负连带责中央企业方粮食企业企业租赁库点查结果负全责级单位负连带责
    (二) 普查责中储粮分公司牵头普查组直属库库分库租赁库点普查结果负责牵头分公司负连带责市()级粮食等部门牵头普查组粮食企业租赁库点普查结果负责市()级政府关部门负连带责省级民政府关部门普查组织工作负责
    (三) 抽查责国务院关部门抽查实行组长负责制抽查组抽查结果负责
    (四) 质检责样品扦取检验工作严格执行粮食质量安全法规标准技术规范强化环节工作责确保检验结果真实准确承储企业行扦样检验结果真实性负责扦样员样品真实性代表性样品信息完整性准确性负责承检机构样品检验结果准确性真实性负责检验样品检验数承担保密责市()级省级清查协调机制办公室报质量清查汇总结果真实性准确性负责
    方级民政府粮食安全省长责制求切实履行属理责清查工作 2019 年度粮食安全省长责制考核重点容适加考核权重粮食等行政理部门认真履行行政监职责时发现库存粮食数量质量理等方面存问题检查程中严格规范检查程序手续落实环节检查责实行全程记录留痕检查结果层层复核签字确保检查结果客观准确起历史实践检验市()级民政府省级民政府逐级提交清查结果报告实行部门单位联签政府负责签署制度
    八 精心组织
    () 强化协调机制清查部际协调机制加强清查工作组织协调方案实施明确成员单位职责分工协调解决重问题重事项时国务院报告清查部际协调机制办公室负责组织落实清查项具体工作
    县级清查协调机制级民政府领导加强组织协调凝聚方合力确保清查工作进度质量认真处理方机构改革清查工作关系确保清查工作受影响中储粮分公司参加省级清查协调机制直属企业作检查象原参加市()级县级清查协调机制
    (二) 严明纪律规矩区关部门选派政治素质高业务力强库存检查验身体健康电脑操作熟练员参加清查工作优先选调粮食库存检查专业库优秀员加强清查方法培训廉洁纪律教育严格监督理检查员严格落实中央八项规定实施细精神参加影响清查工作活动违反纪律担责规严肃查处问责检查期间检查员接受新闻媒体采访国家保密规定制定清查保密措施配备必保密设备明确保密责防止发生泄密事件清查部际协调机制办公室统编印清查培训教材组织清查省级师资培训强化清查应软件培训
    (三) 加强案件核查高度重视清查期间举报案件受理核查工作建立清查案件处理规预案抽调精干力量严肃查处涉粮举报案件做诉必应案必查查必果错必纠责必问重违纪违法案件相关规定时移送纪检监察机关司法机关处理
    (四) 落实费保障着勤俭节约原安排落实清查工作费根国务院关推进中央方财政事权支出责划分改革指导意见(国发〔2016〕49 号)文件精神中央事权粮食库存数量质量清查工作费中央财政承担方事权粮食库存数量质量清查工作费方财政承担国家关部门制定清查费理办法明确清查费拨付标准范围
    (五) 坚持正确导时社会公布清查政策求方法步骤提高清查透明度鼓励群众参接受社会监督时加强宣传报道舆引导防止负面炒作促进市场稳维护社会稳定积极妥善解决企业历史遗留问题单位理干扰清查工作利进行
    (六) 严格资料档级清查协调机制指定专负责做阶段清查相关文件材料收集整理工作保证文件资料齐全完整清查工作结束全部资料移交级粮食行政理部门档
    清查相关检查方法清查部际协调机制办公室行印发


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