6055+ 2020年粮食库存数量质量清查实施方案
总体求
（）指导思想
深入贯彻x新时代中国特色社会义思想十九精神认真落实中央国务院省委省政府决策部署进步查清政策性粮食库存实底坚决堵塞漏洞强化法治理责落实法严惩违法违规行坚决守住天粮仓确保中国饭碗牢牢端手中
（二）目标
国家粮食清查工作部署查清查实粮食库存数量质量底数深入排查粮食库存理风险隐患坚决堵塞粮食库存理漏洞提升粮食安全理水健全粮食储备安全保障机制完善粮食调控保障粮食安全提供坚实基础
（三）清查原
单位高度政治责感极端负责态度清查中严格贯彻原
——问题导底线思维聚焦政策性粮食库存理中存突出问题薄弱环节切实守住库存粮食数量真实质量良储存安全运作合规底线
——全面清查突出重点检查求纳入清查范围粮食企业实际储存库点坚持仓必粮必查账必核查必彻底全程留痕突出重点品种重点区域重点企业政策性粮食数量质量加清查力度重问题线索核查力度
——规清查创新方法严格实施方案规定清查检查方法严实组织清查工作运先进信息技术进行库存检查提高效率保证质量
——完善机制压实责建立完善长效机制贯穿清查全程坚持谁谁负责谁清查谁负责落实逐级分工负责制检查结果实行责追究制坚持边查边改查改销号整改移交处理认真落实承储企业体责政府属理责行政理部门监责
二清查时点范围容
（）清查时点
xxxx年x月xx日xx时统计结报时点统清查检查时点提前延
（二）清查范围
清查范围包括类企业存储政策性粮食存储政策性粮食企业商品粮政策性粮食包括中央储备粮低收购价粮国家时存储粮国家次性储备粮方储备粮外省委托异储备粮等
（三）清查容
——库存粮食数量纳入清查范围粮食库存实物数量品种粮权属情况年份性质品种粮食分仓（货位）储存理情况承储企业粮食库存实物保账统计账会计账银行资金台账账实相符账账相符情况
——库存粮食质量政策性粮食质量指标储存品质指标食品安全指标纳入清查范围商品粮开展库存粮食质量清查
——政策执行情况企业执行国家粮食收购政策储备粮轮换理政策性粮食库贷挂钩财政补贴拨付等情况进行步检查验证库存粮食真实性
三实施步骤
清查分准备查普查抽查汇总整改五阶段压茬推进关求查阶段政府督导
x制定工作方案结合x实际细化实施方案阶段清查务级清查责划分清查员培训调配督导检查案件核查费宣传报道清查纪律等作出具体安排提出明确求
x开展培训动员选派业务骨干参加省市粮食局组织阶段检查员培训班xx月底前完成动员会议培训工作确保检查员准确掌握清查务求环节检查方法清查软件操作方法
x准备相关资料x粮食局负责做清查涉法规规章规范性文件制度标准等资料整理提供理法规文件等资料中储粮直属库负责提供中央事权政策性粮食理文件中央储备粮轮换计划等资料x农发行提供xxxx年x月xx日政策性粮食贷款明细台账等资料（分企业品种性质）
x企业准备工作承储企业准备相关账簿文件等资料做账务处理已销售出库粮食核减月统计账未回笼销售货款计入相应结算账户理虚增库存严禁虚购虚销方式掩盖亏库全面准确做仓房（货位）登记清查器具扦样设备配备业务资料整理粮堆形态整理查员落实配合质量扦样等准备工作
x分解登统工作根省清查协调机制办公室求做分解登统工作中央储备粮低收购价粮国家时存储粮国家次性储备粮中储粮系统企业商品粮统计库存作统计报账单位中储粮公司直属库通清查应软件进行分解登统承储政策性粮食方企业商品粮统计库存x粮食局负责组织分解登统
分解登统表库存数统计报表核重点核库点名称粮食性质等关键信息杜绝遗漏重复等问题清查应软件进行分解登统汇总审核时手工填写相关表格备份
（二）查阶段（x月底前）
x企业查企业查落实清查体责关键环节x纳入清查范围承储企业认真履行体责严格清查项求开展查方粮食企业企业中央企业企业租赁库点查结果进行审核报级单位备案承储企业查结果审核确认书面报送x清查协调机制办公室备查查发现类问题承储企业建立整改台账x粮食局督促整改企业查发现问题普查前整改处理位未造成重损失予追究相关责
x政府督导x政府原全覆盖求督导全x承储企业扎实开展查查督导时纠正企业查执行政策求严格规范位等行着重发现粮食库存理薄弱环节风险隐患普查阶段突出重点基础时企业查发现问题督促整改
x结果录入承储企业查结果审核录入清查应软件时手工填写备查
（三）普查阶段（x月底前）
x普查组织省级清查协调机制统组织市级清查协调机制具体实施x纳入清查范围承储企业库存粮食逐货位进行检查市级清查协调机制统抽调混合编组集中培训综合交叉回避方式统筹安排检查力量
x普查方式x省政策性粮食库存数量质量清查实施方案（x粮监检联〔xxxx〕xx号）求中储粮公司直属库库分库租赁库点中储粮x分公司牵头检查方粮食等部门参配合方粮食企业中央企业租赁库点方粮食等部门牵头检查中储粮x分公司参配合普查突出辖区重点粮食品种问题发区域低收购价国家储粮委托租仓储粮企业重问题线索检查
（四）抽查阶段（x月xx日前）
省政府关部门协助国家关部门派出联合抽查组采取双机公开方式重点区重点企业查普查情况进行抽查x相关单位准备迎检材料做迎检准备
（五）汇总整改阶段（x月xx月）
xx月底前承储企业普查程中发现类问题形成问题清单建立整改台账明确责单位整改期限拒执行整改求整改工作认真位追究企业负责直接责员责
四数量清查
（）实物检查
严掌握检查标准准确实填写实物检查工作底稿形状规散装粮堆账实差率±x％露天囤包围散储千吨囤储粮罩棚保温钢板仓非定量包装粮食规散装粮堆账实差率±x％判定账实相符严格粮食实物检查密度校正修正系数取值原稻谷密度测量xxmx豆xmx木质特制容器减少实物测量误差储存年限粮食严格关规定确定保然损耗定额空仓正出入库作业仓房（货位）实查核查关原始记录确认
严格熏蒸作业库存粮食检查普查期间承储企业原实施熏蒸作业确需熏蒸作业严格关规定办理熏蒸报备手续已实施熏蒸粮食货位首先查阅熏蒸报备手续否齐全熏蒸记录粮情检查记录储粮化学药剂购买记录等原始资料否真实必时通检测磷化氢气体浓度佩戴空气呼吸器入仓查等方式予查验核查确属正熏蒸进行实物检查相关情况检查底稿备注说明x粮食局熏蒸散气结束进行更加严格检查熏蒸名规避检查发现严肃追责处理
（二）账务检查
通承储企业粮食库存统计账会计账保账银行资金台账相关原始证票资料查阅粮食实物检查结果核实粮食库存账实相符账账相符情况认定清查时点承储企业实际储存库点粮食库存数量相关粮食购销业务真实性准确实填写账务检查工作底稿虚报库存短库虚假购销（轮换）等严重违法违规问题认真彻查严肃追责
五质量清查
（）组织实施
省清查协调机制办公室求组织承储企业配合省清查协调机制统组织扦样检验协做相关质量清查工作
（二）扦样检验
严格规定质量检查方法实施准确实完整填写质量检查工作底稿
（三）结果报送
承储企业行扦样玉米检验结果新收购入库验收合格政策性粮食检验结果规定求报送市清查协调机制办公室
六创新方法
次清查充分运粮食库存检查方法基础着力拓宽问题线索发现渠道充分运先进信息技术创新方法提高效率增强清查结果准确性实效性
（）优化清查组织方式
规范企业查方法加强督导检查压实承储企业体责强化清查工作属理行政监责监督指导关口前移
（二）充分发挥xxxxx全国粮食流通监热线作
广泛宣传监热线畅通投诉举报渠道觉接受群众监督国家粮食物资储备局热线电话政府网站开通清查举报线索直通车第时间受理举报程序核查办理
（三）加政策性粮食理异常行踪调查
高度重视查督导发现问题线索普查环节确定重点区域重点企业提供充分利国家粮食交易台密切关注政策性粮食销售异常交易行充分发挥农业发展银行粮食信贷资金监作密切关注资金异常行时解粮食物流运输异常行
（四）充分运信息化手段
运数智粮库等信息化技术库存粮食数量质量现代化检测手段提高清查工作效率检查结果精准性清查应软件进行库存统计数分解登统查普查抽查结果填报实现清查数动汇总保证清查数准确应软件填报清查数时步采传统手工检查表格填报数
（五）增强清查结果权威性
清查查督导普查等环节适时邀请代表政协委员参聘请熟悉粮食业务退休职工粮户第三方社会监机构作社会监督员加强社会监督时改进做清查工作
七压实责
x政府区域清查工作负责明确分工落实责逐级签订清查工作责状实行普查抽查工作牵头负责制组长负责制谁检查谁签字谁负责检查结果实行终身责追究
（）查责
承储企业法定代表企业查第责租赁库点查结果承租企业负责中储粮公司直属企业理库分库租赁库点查结果负全责相关中储粮公司负连带责方粮食企业企业中央企业企业租赁库点查结果负全责级单位负连带责
（二）普查责
x级粮食等部门牵头普查组方粮食企业中央企业直属企业租赁库点普查结果负责x政府关部门负连带责
（三）抽查责
国务院关部门抽查实行组长负责制抽查组抽查结果负责
（四）质检责
样品扦取检验工作严格执行粮食质量安全法规标准技术规范强化环节工作责确保检验结果真实准确承储企业行扦样检验结果真实性负责扦样员样品真实性代表性样品信息完整性准确性负责承检机构样品检验结果准确性真实性负责检验样品检验数承担保密责
x政府粮食安全x长责制求切实履行属理责清查工作xxxx年度粮食安全省长责制考核重点容x粮食局等部门认真履行行政监职责时发现库存粮食数量质量理等方面存问题检查程中严格规范检查程序手续落实环节检查责实行全程记录留痕检查结果层层复核签字确保检查结果客观准确起历史实践检验x政府提交清查结果报告实行单位部门联签政府负责签署制度
八精心组织
（）强化协调机制
x政府领导加强组织协调凝聚方合力确保清查工作进度质量认真处理方机构改革清查工作关系确保清查工作受影响中储粮x分公司参加省级清查协调机制直属企业鹤岗直属库作检查象原参加x级清查协调机制
（二）严明纪律规矩
关单位选派政治素质高业务力强库存检查验身体健康电脑操作熟练员参加清查工作优先选调粮食库存检查专业库优秀员加强清查方法培训廉洁纪律教育严格监督理检查员严格落实中央八项规定实施细省委九项规定精神参加影响清查工作活动违反纪律担责规严肃查处问责检查期间检查员接受新闻媒体采访国家保密规定制定清查保密措施配备必保密设备明确保密责防止发生泄密事件统参加清查部际省级协调机制办公室组织师资培训认真学清查培训教材x协调机制办公室组织承储企业相关员培训
（三）加强案件核查
高度重视清查期间举报案件受理核查工作建立清查案件处理规预案抽调精干力量严肃查处涉粮举报案件做诉必应案必查查必果错必纠责必问重违纪违法案件相关规定时移送纪检监察机关司法机关处理
（四）落实费保障
根清查费理办法明确清查费拨付标准范围着勤俭节约原安排落实清查工作费
（五）配备检查工具
次清查首次应信息化手段清查系统软件时清查关数须国家保密规定传送储存企业配备必检查装备包括涉密电脑储存设备实物检查工具案件查处资料留存等电子设备等确保清查工作利开展x粮食局承储企业提前准备清查工作中需仪器设备相关费
（六）坚持正确导
时社会公布清查政策求方法步骤提高清查透明度鼓励群众参接受社会监督时加强宣传报道舆引导防止负面炒作促进市场稳维护社会稳定积极妥善解决企业历史遗留问题单位理干扰清查工作利进行
（七）严格资料档
专负责做阶段清查相关文件材料收集整理工作保证文件资料齐全完整清查工作结束全部资料移交x粮食局档整理档资料包括：关文件通知工作方案领导讲话会议纪录查普查工作原始纪录工作底稿汇总表格普查工作报告检查期间收举报材料原始记录相关处理材料会议检查现场动员培训等影视频资料资料形式包括纸质文件电子文档片音材料等
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总体求
（）指导思想
深入贯彻x新时代中国特色社会义思想十九精神认真落实中央国务院省委省政府决策部署进步查清政策性粮食库存实底坚决堵塞漏洞强化法治理责落实法严惩违法违规行坚决守住天粮仓确保中国饭碗牢牢端手中
（二）目标
国家粮食清查工作部署查清查实粮食库存数量质量底数深入排查粮食库存理风险隐患坚决堵塞粮食库存理漏洞提升粮食安全理水健全粮食储备安全保障机制完善粮食调控保障粮食安全提供坚实基础
（三）清查原
单位高度政治责感极端负责态度清查中严格贯彻原
——问题导底线思维聚焦政策性粮食库存理中存突出问题薄弱环节切实守住库存粮食数量真实质量良储存安全运作合规底线
——全面清查突出重点检查求纳入清查范围粮食企业实际储存库点坚持仓必粮必查账必核查必彻底全程留痕突出重点品种重点区域重点企业政策性粮食数量质量加清查力度重问题线索核查力度
——规清查创新方法严格实施方案规定清查检查方法严实组织清查工作运先进信息技术进行库存检查提高效率保证质量
——完善机制压实责建立完善长效机制贯穿清查全程坚持谁谁负责谁清查谁负责落实逐级分工负责制检查结果实行责追究制坚持边查边改查改销号整改移交处理认真落实承储企业体责政府属理责行政理部门监责
二清查时点范围容
（）清查时点
xxxx年x月xx日xx时统计结报时点统清查检查时点提前延
（二）清查范围
清查范围包括类企业存储政策性粮食存储政策性粮食企业商品粮政策性粮食包括中央储备粮低收购价粮国家时存储粮国家次性储备粮方储备粮外省委托异储备粮等
（三）清查容
——库存粮食数量纳入清查范围粮食库存实物数量品种粮权属情况年份性质品种粮食分仓（货位）储存理情况承储企业粮食库存实物保账统计账会计账银行资金台账账实相符账账相符情况
——库存粮食质量政策性粮食质量指标储存品质指标食品安全指标纳入清查范围商品粮开展库存粮食质量清查
——政策执行情况企业执行国家粮食收购政策储备粮轮换理政策性粮食库贷挂钩财政补贴拨付等情况进行步检查验证库存粮食真实性
三实施步骤
清查分准备查普查抽查汇总整改五阶段压茬推进关求查阶段政府督导
x制定工作方案结合x实际细化实施方案阶段清查务级清查责划分清查员培训调配督导检查案件核查费宣传报道清查纪律等作出具体安排提出明确求
x开展培训动员选派业务骨干参加省市粮食局组织阶段检查员培训班xx月底前完成动员会议培训工作确保检查员准确掌握清查务求环节检查方法清查软件操作方法
x准备相关资料x粮食局负责做清查涉法规规章规范性文件制度标准等资料整理提供理法规文件等资料中储粮直属库负责提供中央事权政策性粮食理文件中央储备粮轮换计划等资料x农发行提供xxxx年x月xx日政策性粮食贷款明细台账等资料（分企业品种性质）
x企业准备工作承储企业准备相关账簿文件等资料做账务处理已销售出库粮食核减月统计账未回笼销售货款计入相应结算账户理虚增库存严禁虚购虚销方式掩盖亏库全面准确做仓房（货位）登记清查器具扦样设备配备业务资料整理粮堆形态整理查员落实配合质量扦样等准备工作
x分解登统工作根省清查协调机制办公室求做分解登统工作中央储备粮低收购价粮国家时存储粮国家次性储备粮中储粮系统企业商品粮统计库存作统计报账单位中储粮公司直属库通清查应软件进行分解登统承储政策性粮食方企业商品粮统计库存x粮食局负责组织分解登统
分解登统表库存数统计报表核重点核库点名称粮食性质等关键信息杜绝遗漏重复等问题清查应软件进行分解登统汇总审核时手工填写相关表格备份
（二）查阶段（x月底前）
x企业查企业查落实清查体责关键环节x纳入清查范围承储企业认真履行体责严格清查项求开展查方粮食企业企业中央企业企业租赁库点查结果进行审核报级单位备案承储企业查结果审核确认书面报送x清查协调机制办公室备查查发现类问题承储企业建立整改台账x粮食局督促整改企业查发现问题普查前整改处理位未造成重损失予追究相关责
x政府督导x政府原全覆盖求督导全x承储企业扎实开展查查督导时纠正企业查执行政策求严格规范位等行着重发现粮食库存理薄弱环节风险隐患普查阶段突出重点基础时企业查发现问题督促整改
x结果录入承储企业查结果审核录入清查应软件时手工填写备查
（三）普查阶段（x月底前）
x普查组织省级清查协调机制统组织市级清查协调机制具体实施x纳入清查范围承储企业库存粮食逐货位进行检查市级清查协调机制统抽调混合编组集中培训综合交叉回避方式统筹安排检查力量
x普查方式x省政策性粮食库存数量质量清查实施方案（x粮监检联〔xxxx〕xx号）求中储粮公司直属库库分库租赁库点中储粮x分公司牵头检查方粮食等部门参配合方粮食企业中央企业租赁库点方粮食等部门牵头检查中储粮x分公司参配合普查突出辖区重点粮食品种问题发区域低收购价国家储粮委托租仓储粮企业重问题线索检查
（四）抽查阶段（x月xx日前）
省政府关部门协助国家关部门派出联合抽查组采取双机公开方式重点区重点企业查普查情况进行抽查x相关单位准备迎检材料做迎检准备
（五）汇总整改阶段（x月xx月）
xx月底前承储企业普查程中发现类问题形成问题清单建立整改台账明确责单位整改期限拒执行整改求整改工作认真位追究企业负责直接责员责
四数量清查
（）实物检查
严掌握检查标准准确实填写实物检查工作底稿形状规散装粮堆账实差率±x％露天囤包围散储千吨囤储粮罩棚保温钢板仓非定量包装粮食规散装粮堆账实差率±x％判定账实相符严格粮食实物检查密度校正修正系数取值原稻谷密度测量xxmx豆xmx木质特制容器减少实物测量误差储存年限粮食严格关规定确定保然损耗定额空仓正出入库作业仓房（货位）实查核查关原始记录确认
严格熏蒸作业库存粮食检查普查期间承储企业原实施熏蒸作业确需熏蒸作业严格关规定办理熏蒸报备手续已实施熏蒸粮食货位首先查阅熏蒸报备手续否齐全熏蒸记录粮情检查记录储粮化学药剂购买记录等原始资料否真实必时通检测磷化氢气体浓度佩戴空气呼吸器入仓查等方式予查验核查确属正熏蒸进行实物检查相关情况检查底稿备注说明x粮食局熏蒸散气结束进行更加严格检查熏蒸名规避检查发现严肃追责处理
（二）账务检查
通承储企业粮食库存统计账会计账保账银行资金台账相关原始证票资料查阅粮食实物检查结果核实粮食库存账实相符账账相符情况认定清查时点承储企业实际储存库点粮食库存数量相关粮食购销业务真实性准确实填写账务检查工作底稿虚报库存短库虚假购销（轮换）等严重违法违规问题认真彻查严肃追责
五质量清查
（）组织实施
省清查协调机制办公室求组织承储企业配合省清查协调机制统组织扦样检验协做相关质量清查工作
（二）扦样检验
严格规定质量检查方法实施准确实完整填写质量检查工作底稿
（三）结果报送
承储企业行扦样玉米检验结果新收购入库验收合格政策性粮食检验结果规定求报送市清查协调机制办公室
六创新方法
次清查充分运粮食库存检查方法基础着力拓宽问题线索发现渠道充分运先进信息技术创新方法提高效率增强清查结果准确性实效性
（）优化清查组织方式
规范企业查方法加强督导检查压实承储企业体责强化清查工作属理行政监责监督指导关口前移
（二）充分发挥xxxxx全国粮食流通监热线作
广泛宣传监热线畅通投诉举报渠道觉接受群众监督国家粮食物资储备局热线电话政府网站开通清查举报线索直通车第时间受理举报程序核查办理
（三）加政策性粮食理异常行踪调查
高度重视查督导发现问题线索普查环节确定重点区域重点企业提供充分利国家粮食交易台密切关注政策性粮食销售异常交易行充分发挥农业发展银行粮食信贷资金监作密切关注资金异常行时解粮食物流运输异常行
（四）充分运信息化手段
运数智粮库等信息化技术库存粮食数量质量现代化检测手段提高清查工作效率检查结果精准性清查应软件进行库存统计数分解登统查普查抽查结果填报实现清查数动汇总保证清查数准确应软件填报清查数时步采传统手工检查表格填报数
（五）增强清查结果权威性
清查查督导普查等环节适时邀请代表政协委员参聘请熟悉粮食业务退休职工粮户第三方社会监机构作社会监督员加强社会监督时改进做清查工作
七压实责
x政府区域清查工作负责明确分工落实责逐级签订清查工作责状实行普查抽查工作牵头负责制组长负责制谁检查谁签字谁负责检查结果实行终身责追究
（）查责
承储企业法定代表企业查第责租赁库点查结果承租企业负责中储粮公司直属企业理库分库租赁库点查结果负全责相关中储粮公司负连带责方粮食企业企业中央企业企业租赁库点查结果负全责级单位负连带责
（二）普查责
x级粮食等部门牵头普查组方粮食企业中央企业直属企业租赁库点普查结果负责x政府关部门负连带责
（三）抽查责
国务院关部门抽查实行组长负责制抽查组抽查结果负责
（四）质检责
样品扦取检验工作严格执行粮食质量安全法规标准技术规范强化环节工作责确保检验结果真实准确承储企业行扦样检验结果真实性负责扦样员样品真实性代表性样品信息完整性准确性负责承检机构样品检验结果准确性真实性负责检验样品检验数承担保密责
x政府粮食安全x长责制求切实履行属理责清查工作xxxx年度粮食安全省长责制考核重点容x粮食局等部门认真履行行政监职责时发现库存粮食数量质量理等方面存问题检查程中严格规范检查程序手续落实环节检查责实行全程记录留痕检查结果层层复核签字确保检查结果客观准确起历史实践检验x政府提交清查结果报告实行单位部门联签政府负责签署制度
八精心组织
（）强化协调机制
x政府领导加强组织协调凝聚方合力确保清查工作进度质量认真处理方机构改革清查工作关系确保清查工作受影响中储粮x分公司参加省级清查协调机制直属企业鹤岗直属库作检查象原参加x级清查协调机制
（二）严明纪律规矩
关单位选派政治素质高业务力强库存检查验身体健康电脑操作熟练员参加清查工作优先选调粮食库存检查专业库优秀员加强清查方法培训廉洁纪律教育严格监督理检查员严格落实中央八项规定实施细省委九项规定精神参加影响清查工作活动违反纪律担责规严肃查处问责检查期间检查员接受新闻媒体采访国家保密规定制定清查保密措施配备必保密设备明确保密责防止发生泄密事件统参加清查部际省级协调机制办公室组织师资培训认真学清查培训教材x协调机制办公室组织承储企业相关员培训
（三）加强案件核查
高度重视清查期间举报案件受理核查工作建立清查案件处理规预案抽调精干力量严肃查处涉粮举报案件做诉必应案必查查必果错必纠责必问重违纪违法案件相关规定时移送纪检监察机关司法机关处理
（四）落实费保障
根清查费理办法明确清查费拨付标准范围着勤俭节约原安排落实清查工作费
（五）配备检查工具
次清查首次应信息化手段清查系统软件时清查关数须国家保密规定传送储存企业配备必检查装备包括涉密电脑储存设备实物检查工具案件查处资料留存等电子设备等确保清查工作利开展x粮食局承储企业提前准备清查工作中需仪器设备相关费
（六）坚持正确导
时社会公布清查政策求方法步骤提高清查透明度鼓励群众参接受社会监督时加强宣传报道舆引导防止负面炒作促进市场稳维护社会稳定积极妥善解决企业历史遗留问题单位理干扰清查工作利进行
（七）严格资料档
专负责做阶段清查相关文件材料收集整理工作保证文件资料齐全完整清查工作结束全部资料移交x粮食局档整理档资料包括：关文件通知工作方案领导讲话会议纪录查普查工作原始纪录工作底稿汇总表格普查工作报告检查期间收举报材料原始记录相关处理材料会议检查现场动员培训等影视频资料资料形式包括纸质文件电子文档片音材料等
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