XXX商品混凝土循环济项目
行
性
研
究
报
告
XXXX投资理限公司
二零七年二月
目 录
第章 总 7
11 项目概况 7
111 项目名称 7
112 项目性质 7
113 项目单位 7
114 项目建设址 7
115 项目简介 7
116 项目建设容 8
117 项目建设工期 9
118 投资估算 9
119 财务效益评价 10
12 项目业单位简介 10
13 编制编制范围 11
131 编制 11
132 编制范围 11
14 项目评估结建议 12
141 结 12
142 建议 12
第二章 项目建设背景必性 13
21 项目建设背景 14
211 国家方政策支持发展预拌混凝土行业 14
212 房产产业蓬勃发展 14
213 XXX市加招商引资力度 15
214 现场搅拌混凝土质量缺乏稳定性 15
215 现场搅拌混凝土影响空气质量 16
22 项目建设必性 16
221 响应国家方政策需 16
222 促进建筑施工现代化提高建筑工程质量施工水 17
223 改善城市环境促进城市文明建设 18
214 改善劳动环境提高劳动生产率 19
215 实现全封闭绿色生产保护环境 19
第三章 行业市场分析 20
31 行业现状发展趋势 21
311 行业现状分析 21
313 发展趋势 22
32 市场分析 23
321 目标市场定位 23
322 市场容量分析 23
第四章 产品方案工艺流程 26
41 产品方案 27
42 工艺流程设计 27
421 设计原 27
422 生产工艺流程 27
43 设备选型 28
431 选型原 28
432 设备购置 29
第五章 项目选址建设条件 33
51 项目选址 34
511 选址原 34
512 选址 34
52 建设条件 34
521 然理情况 34
522 交通条件 35
525 项目区域工程质条件 35
第六章 建设规模容 35
61 项目建设原 36
62 项目建设容规模 36
第七章 工程技术方案 37
71 总面布置 38
711 总面布置原 38
712 总面布置方案 38
714 道路 39
715 线规划 39
716 总图数 39
72 建筑设计方案 39
721 设计 39
722 设计标准 40
723 建筑设计 40
73 结构方案 40
731 设计 40
732 设计求 41
733 楼屋面均匀活荷载标准值 42
734 基础设计 42
735 体结构设计 42
74 公辅助工程方案 43
741 供电系统 43
742 通讯电视网络系统 44
743 排水设施 44
744 消防设计 45
第八章 环境保护 46
81 设计 47
811 环境质量标准 47
812 污染物排放控制标准 47
82 污染 47
821 施工期污染 47
822 运营期污染 48
83 污染防治方案 49
831 项目建设期防治措施 49
832 项目运营期防治措施 51
第九章 劳动保护安全卫生 52
91标准规范 53
92设计原 53
93职业安全卫生防范措施 53
94职业安全卫生机构员配置 55
第十章 节减排节水措施 55
101 编制原 56
102 编制 56
103 节措施 56
1031 建筑节 56
1032 设备节 57
1033 排水节 59
第十章 项目建设进度招标 60
111 项目实施进度 61
1111 项目建设工期 61
1112 项目实施进度安排 61
112 项目理 62
113 招标理 63
1131 项目招标 63
1132 项目招标目 63
1133 招标原招标方案 64
第十二章 组织结构劳动定员 67
121 组织结构设置 68
122 劳动定员岗位职责 68
123 员源 69
124 员工培训 69
125 福利遇 70
第十三章 投资估算 71
131 投资估算 72
132 项目总投资估算 72
第十四章 济效益评价 73
141 财务假设 74
142 财务预测 74
1421 收入预测 74
1422 成预测 75
1423 利润预测 79
1424 项目现金流量预测 80
143 项目财务指标 81
第十五章 社会效益分析 81
151 促进产业政策实施 82
152 推动区济快速发展 82
153 增加方财政收入 82
154 促进劳动力业增加收入 83
155 绿色生产循环济 83
第十六章 风险分析 83
161 市场风险控制 84
162 资金风险控制 84
163 理风险控制 85
164 技术风险控制 85
第十七章 结建议 86
171 结 87
172 建议 88
第章 总
11 项目概况
111 项目名称
XXX商品混凝土循环济项目
112 项目性质
新建
113 项目单位
XXXX投资理限公司
114 项目建设址
项目建设XXX市
115 项目简介
项目XXXX投资理限公司投资商品混凝土循环济项目选址XXX市托资源新建生产车间仓库办公楼倒班房等配套设施生产商品混凝土砂浆达产年实现年产分150万立方米30万立方米
项目充分考虑预拌混凝土绿色生产理技术规程进行设计修建生产：搅拌站（楼）采整体封闭方式安装尘装置保持正常搅拌层称量层宜设置水洗装置洗产生废水通专道进入生产废水处置系统搅拌机卸料口设置防喷溅设施装料区域面墙壁应保持情结卫生等实现商品混凝土砂浆全封闭绿色生产新开施工工程提供高质量商品混凝土砂浆时影响项目空气质量环境质量
根四川省凉山州十三五规划知十三五期间XXX市基础设施投资开发面广商品混凝土砂浆市场急需产品
外项目具显著社会效益项目建设符合产业政策济发展方相吻合市场潜力效促进产业政策实施项目建成实现年均收入52812万元济快速发展做出积极贡献项目营运达产年政府缴纳增值税金附加141714万元达产年缴纳企业税118223万元政府提供较税收收入项目开发时极促进余口业增加业机会预估项目营期直接解决112业
116 项目建设容
项目总占面积50亩总建筑面积3426679㎡建设容包括生产车间库房维修车间办公楼倒班房停车场道路硬化
具体建设容规模表示：
表11项目建设容规模
序号
项目
占面积（亩）
建筑面积（㎡）
备注
1
生产车间
450
300000
2
库房
750
500000
3
维修车间
120
80000
4
办公楼
150
100000
2层
5
倒班房
140
186668
2层
6
停车场
650
433336
7
道路硬化
2740
1826676
8
合计
5000
1600003
117 项目建设工期
项目建设工期预计4月实际施工期25月初步定2017年3月～2017年4月前期准备工作阶段2017年4月~2017年6月项目建设期基础设施建设开始前2017年4月前必须完成项目建设方案实施规划证质勘探施工图设计工程招标等事项
项目实施进度见表111
118 投资估算
测算项目总投资654709万元民币中前期工程费7955万元土建装饰工程费198867万元设备购置安装费4280万元流动资金19887万元
具体投资估算见表：
表12 项目总投资估算表
序号
费名称
投资额（万元）
1
前期工程费
7955
2
土建装饰工程费
198867
21
道路硬化
73067
22
生产车间
45000
23
库房维修车间
46400
24
办公楼倒班房
34400
3
生产设备购置安装费
428000
4
流动资金
19887
5
合计
654709
119 财务效益评价
项目预测10年期财务指标预测：
n 项目年均净利润：265776万元
n 项目年均收入：52812万元
n 项目净利润率：503
n 项目现金净现值：1051037万元
n 项目投资回收期（含建设期）：335年
n 项目部收益率：355
述财务评价指标数值项目财务行
12 项目业单位简介
项目单位：XXXX投资理限公司
企业类型：限责公司(然投资控股)
法代表：林晓希
注册资：500万元民币
企业址：天府新区成片区工商行政理局
营范围：项目投资投资理咨询服务（事非法集资吸收公众资金等金融活动）房产开发销售：机电设备起重设备配件建辅建材金属材料化工原料（含危险品）纺织品劳保品需许者审批合法项目（法须批准项目相关部门批准方开展营活动）
13 编制编制范围
131 编制
1中华民国国民济社会发展第十三五年规划纲
2四川省国民济社会发展第十三五年规划纲
3四川省加强预拌混凝土质量理暂行规定
4国家发展改革委员会办公厅计办投资[2002]15号文发布投资项目行性研究指南（试版）
5国家发展改革委建设部发改投资[2006]1325号文发布建设项目济评价方法建设项目济评价参数
6国家关混凝土行业法规标准规范
7项目建设单位政府提供相关资料
132 编制范围
项目编制范围包括项目建设背景必性行业市场分析产品方案工艺流程项目选址项目建设规模容工程技术方案环境评价节评价组织结构劳动定员劳动安全理项目工期实施进度安排投资估算济效益分析社会效益评估风险评估等方面
14 项目评估结建议
141 结
项目建设必性行业市场分析项目规划项目战略规划项目市场营销策略财务评价社会效益等方面缜密细致科学严谨分析证出结：
（1）项目具广阔市场前景
（2）开发建设条件良
（3）济效益良
（4）社会效益显著
总体说项目建设必建设方案行建设规模适宜项目建成取良济效益显著社会效益实现济效益社会效益均衡发展
142 建议
建议建设单位抓紧工程前期准备工作做工程前期立项规划施工图设计勘察测量工程招标等准备工作抓紧工程报审批工作资金筹措工作积极做专业员选拔招聘关建设材料购置等工作保证项目建设计划利进行建议工程快马期获良济效益丰厚社会效益
第二章 项目建设背景必性
21 项目建设背景
211 国家方政策支持发展预拌混凝土行业
国务院关加快发展节环保产业意见（国发〔2013〕30号）提出开展绿色建筑行动力发展绿色建材推广应散装水泥预拌混凝土预拌砂浆推动建筑工业化
国务院办公厅关促进建材工业稳增长调结构增效益指导意见（国办发〔2016〕34号）提出加快转型升级加快发展专水泥砂石骨料混凝土掺合料预拌混凝土预拌砂浆水泥制品部件化制品积极利尾矿废石建筑垃圾等固废代然资源发展机制砂石混凝土掺合料砌块墙材低碳水泥等产品
四川省住建厅出台关十三五期间散装水泥绿色产业发展实施意见明确提出2020年全省水泥散装率达575预拌混凝土量达9000万立方米预拌砂浆量达1000万吨时明确提出适时扩禁止现场搅拌混凝土砂浆范围坚决查处违规袋装水泥违规现场搅拌混凝土砂浆行
212 房产产业蓬勃发展
房产业国民济基承载体工业化城市化现代化程中兴起发展形成独立产业时推动工业化城市化现代化进程
着年供侧结构性改革深入基建房产投资加建材行业景气度出现回暖房产行业蓬勃发展必然带动建材行业发展：资料显示基础设施房产投资力拉动2016半年全国水泥产量1109亿吨增长32扭转2015年需求萎缩态势
213 XXX市加招商引资力度
2016年XXX市围绕产业转型升级加招商引资力度次开展分队招商外宣传促销创新招商引资新形式签约会推介会等活动契机强化招商引资力度分北京深圳济南成绵阳重庆等开展型招商活动八次签约旅游文体康养等包括PPP模式运作项目79全年签约金额1252亿元
XXX市十三五规划结合城市建设需求全市储备启动实施14拟采PPP模式项目总投资38293亿元项目涉交通棚改市政建设医疗教育水利等领域
引入项目投资建设混凝土需求必然幅增长
214 现场搅拌混凝土质量缺乏稳定性
现场混凝土搅拌水泥部分某种原产生质量稳品种等级法合理更换进场水泥温度部分60～80℃甚部分达100℃样会导致混凝土水偏强度安定性稳早期开裂耐久性造成极隐患
现场搅拌混凝土粉煤灰技术指标Ⅲ级甚粗灰样水泥水化水量密实度会造成影响降低混凝土强度等级耐久性
215 现场搅拌混凝土影响空气质量
年着类社会发展然环境影响加深造成雾霾天气呈加剧趋势类生活影响越越尤交通运输空气质量体健康疾病发生等类生存息息相关领域影响较
雾霾中害颗粒物成分汽车排放尾气工厂废气面扬尘等推广散装水泥预拌混凝土预拌砂浆保护环境节减排效途径通加综合治理力度强化施工工环境理禁止袋装水泥现场搅拌混凝土砂浆施工场采取围挡遮盖等防尘措施等限度减少污染物排放减少雾霾减少济负面影响保护正常生活工作学重措施
22 项目建设必性
221 响应国家方政策需
国务院早2007年6月3日印发国务院关印发中国应气候变化国家方案通知（国发［2007］17号）方案第四部分第章第三节第三条明确提出进步推广预拌混凝土预拌砂浆等措施保持中国散装水泥高速发展势头2012年国家发改委财政部交通部联合发重点区域气污染防治十二五规划加强扬尘控制深化面源污染理问题明确求积极推广散装水泥市区施工工全部预拌混凝土预拌砂浆杜绝现场搅拌混凝土砂浆
四川省促进散装水泥发展条例明确规定城市规划区建设工程项目县（市）民政府规划区建设工程项目禁止袋装水泥现场搅拌混凝土禁止建移动式搅拌站限期禁止现场搅拌砂浆
凉山州十三五发展规划中绿色建筑推进工程凉山州十三五建筑业发展重工程提出力推广发展散装水泥结合限粘禁实推进墙体材料预拌混凝土高强钢筋等绿色建材推广应推进公建筑光热体化建设
222 促进建筑施工现代化提高建筑工程质量施工水
预拌混凝土预拌砂浆工厂化生产通配套设施设备进行施工确保建筑工程结构质量力加快工程施工进度根杜绝建筑工现场搅拌造成工程原材料配掺杂假埋安全隐患预拌砂浆代现场拌制砂浆简单意义质产品代种新型建筑材料代传统落建筑材料新型预拌混凝土预拌砂浆采计算机程序控制成份配避免现场搅拌中受素影响造成建筑质量隐患专业化生产形成套追溯质量保证体系制度强化生产单位质量意识保证建筑质量安全降低工程返工率实现更广泛意义节材达建筑节材建筑节延长建筑物寿命目更服务国建设节约型社会发展局
关机构北京国家体育场工程（鸟巢）预拌砂浆试点项目进行初步评估显示室部分原预算砂浆量198万吨改预拌砂浆实际量减少128万吨节约砂浆量35％节约量非常观时预拌砂浆生产程减少水泥石灰量2013年全国城市预拌砂浆量041亿吨计算果全部预拌砂浆年节约耗达371亿吨标准煤减少二氧化碳排放371亿吨
223 改善城市环境促进城市文明建设
着城镇化建设步伐加快建筑工遍开花城市环境造成扬尘噪音废渣污水等种危害尤扬尘污染物排放严重影响气质量成困扰百姓生活突出环境问题散装水泥生产运输等环节均密封装备环境作业全部实现机械化动化操作助避免减少施工搅拌带城市噪音污染助减少材料露天堆放现场搅拌造成粉尘污染建设美丽家园起着极重作测算袋装水泥相吨散装水泥减少粉尘排放42公斤2013年发展散装水泥减少粉尘排放135572万吨减少二氧化碳排放805853万吨减少二氧化硫排放2635万吨
214 改善劳动环境提高劳动生产率
散装水泥生产运输通机械化现代化操作完成改变拉肩扛工装卸落作业方式极改善生产运输施工作业环境减轻工劳动强度提高效率降低成提高建筑企业济效益避免工充满粉尘恶劣环境吸入量粉尘患矽肺病情况发达国家袋装水泥难立足重原建立严格劳动保护制度工搬运工拆包工装料现场搅拌等繁重落工作方式极损害劳动者身心健康着国劳动保护制度逐步完善劳动力成逐步提高社会分工进步发展种落生产方式必先进生产方式取代禁现散装水泥发展构建谐社会作出积极贡献
215 实现全封闭绿色生产保护环境
着城市建设步伐加快禁现力度断加预拌混凝土行业年发展迅猛环保配套装备水生产理水高传统预拌混凝土站较现场搅拌中心城区环境影响改观预拌混凝土站造成更集中更严重扬尘噪音废渣污水等环境危害尤量扬尘排放导致气质量恶化成困扰百姓生活突出问题国家住建部颁布预拌混凝土绿色生产行业标准全封闭绿色生产成预拌混凝土企业解决环境压力必然选择
根预拌混凝土绿色生产理技术规程（JGJ∕T3282014）中明确规定搅拌站（楼）宜采整体封闭方式应安装尘装置应保持正常搅拌层称量层宜设置水洗装置洗产生废水宜通专道进入生产废水处置系统搅拌机卸料口应设置防喷溅设施装料区域面墙壁应保持情结卫生等
项目充分考虑预拌混凝土绿色生产理技术规程实现预拌混凝土绿色生产图示：
图21 全封闭绿色生产示意图
第三章 行业市场分析
31 行业现状发展趋势
311 行业现状分析
1 预拌混凝土行业
2015年全国预拌混凝土生产企业10533家增长388业员约4987万年设计产5917亿立方米增加增长497
全年生产预拌混凝土1641亿立方米增加087亿立方米增长561（年增长率回落578百分点）2010年2015年全国预拌混凝土产量图示：
图31 2010年2015年全国预拌混凝土产量
全国23省预拌混凝土产量降中降幅度较江苏河北辽宁三省降总量占全国降总量5269降率达两位数15省份年增加9中降率较6省份分甘肃蒙古辽宁河北青海黑龙江
2 预拌砂浆行业
综合情况2015年全国生产预拌砂浆（干混+湿拌）7091万吨增长1432增长率年降1622百分点
预拌砂浆根生产业态分干混湿拌两种砂浆
干混砂浆：2015年全国30省规模干混砂浆生产企业965家增长2017年设计产331亿吨增长2080年增长2664相滑584百分点全年生产干混砂浆5730万吨增长1286年增长4966相滑368百分点
湿拌砂浆：2015年全国22省（年增加3省分山西海南蒙）生产湿拌砂浆1361万吨（77756万立方米）增长2089增长率年降3327百分点增速明显减缓
313 发展趋势
国家十三五规划中未五年国民济社会发展提出目标纳三方面：保证济中高速增涨深入创新驱动战略提高济社会发展质量混凝土行业相关行业够起指导作细节：投资方面提高投资效率更发挥社会投资力军作传统制造业鼓励企业购形成企业集团核心集中度高分工细化协作高效产业组织形态支持专业化中企业发展发展现代互联网产业体系加快领域互联网融合发展构筑现代基础设施网络完善综合交通运输体系加快新型城镇化步伐优化城镇化布局形态加快城市群建设发展加强城市基础设施建设城镇棚户区危房改造加快改善生态环境推进资源节约集约利加环境综合治理力度发展绿色环保产业
述方面混凝土行业未五年发展指明方：集中度进步提高互联网+混凝土定程度发展需求端定发展空间绿色生产环保意识进步加强
32 市场分析
321 目标市场定位
目标市场定位XXX市周边市县建设工程项目
322 市场容量分析
1 全国需求量
住建部十三五规划目标中提出城镇市政基础设施更加完善2020年建成批具国际先进水综合廊投入运营城市建成区均路网密度提高8公里方公里道路面积率达15轨道交通路线长度达6000公里2020年城市建成区20面积达海绵城市建设求
十三五时期全国开工改造包括城市危房城中村类棚户区住房2000万套力争2020年基完成现城镇棚户区城中村潍坊改造城镇新建住房面积累计达53亿方米左右2020年城镇居民均住房建筑面积达35米方建筑面积需消耗混凝土03304m³中间值037m³进行测算十三五期间全国新建住房需混凝土1961亿立方米
幅提高绿色建筑例2020年城镇新建建筑中绿色建筑推广例超50绿色建材应例超40新建建筑执行标准效求十二五期末提高20装配式建筑面积占城镇新建建筑面积例达15
改善措施中次强调综合廊海绵城市建设推进时稳步提高建筑节水全面推进绿色建筑发展力发展装配式建筑推广应绿色建材
目前发展现状截止2015年底中国城市建成区均路网密度7公里方公里左右道路面积率1378城市轨道交通路线长度3069公里年发展中国城市建设道路长度（面积）增长道路长度增长速度低城区建成面积道路面积增长速度高城区建成面积增长速度
国家力进行城镇基础设施建设时鼓励应绿色建材预拌混凝土需求量巨
2 凉山州需求量
凉山州十三五规划提出十三五时期济社会发展目标包括固定资产投资总额实现五年累计6000亿元城镇棚户区改造住房完成四川省达目标中2016年改造危旧房棚户区8351户基建成7699套竣工1649套
基础设施建设加强铁路公路航空水运等种运输方式机衔接实现区域间高效畅通城市间快速通达乡村间便捷联通形成层次分明覆盖广泛功完善综合立体交通网络2020年普通国道三级公路例达90普通省道三级公路例达50形成州府县4时交通圈县（市）少建成三普通国省出口通道实现乡镇100通油路建制村100通公路具备条件建制村通硬化路县乡道危险路段安保工程全覆盖
旅游产业集群实施旅游景区创建提升计划重工程建设全面提升旅游综合承载力造批旅游餐饮名店连锁酒店创建提升批5A级4A级精品景区国家级省级旅游度假区构建区域性旅游素聚集台旅游建设重工程——力实施邛海国家级旅游度假区旅游功强化提升南丝路文化旅游走廊金沙江峡谷高峡湖旅游济带彝族毕摩文化产业园泸沽湖摩梭家园木里洛克九百里会理古城布拖乐安湿文昌里相岭风景区会东两岔河峡谷邛海东山旅游度假区昭觉彝族服饰产业园XXX老城区改造德昌老城区改造等批重旅游建设项目构筑全域旅游发展支撑旅游特色集镇造工程——重点造雷波黄琅金阳芦稿金阳坪布拖龙潭宁南白鹤滩会东乌东德会理通安普格螺髻山美姑俄普昭觉谷克德昭觉竹核越西南箐XXX安哈XXX礼州XXX黄联关德昌傈僳水寨德昌麻栗冕宁漫水湾冕宁彝海甘洛海棠宁南凯里拉盐源泸沽湖木里瓦厂等23特色旅游镇造批精品旅游村寨
综述基础设施建设造旅游产业集群需进行量工程建设加国家方政策均鼓励发展绿色建筑部分建筑工程求预拌混凝土预拌砂浆凉山州预拌混凝土预拌砂浆市场需求量
第四章 产品方案工艺流程
41 产品方案
项目生产商品混凝土商品砂浆产品方案表示：
表41 项目产品方案
产品名称
标号
年产（m³）
单价（元㎡）
预拌混凝土
C300
1500000
360
预拌砂浆
300000
360
42 工艺流程设计
421 设计原
1 引进先进工艺实际生产相结合原材料特点相结合
2 工艺流程设计保证生产程流畅脱节断断续续
3 工艺流程设计考虑资源充分利减少浪费
4 环保理念融入工艺流程设计中生产产品保护环境相结合
422 生产工艺流程
项目产品生产工艺流程图示：
图41 产品生产工艺流程图
43 设备选型
431 选型原
适应该项目生产检验需确保产品质量增强生产工艺操作手段必须完整配置种技术装备该项目生产设备检测设备选择国外现先进成熟装备设备选型遵循原：
1 根生产工艺求结合公司实际情况选购需生产设备设备选型时适留余量便企业生产发展激烈市场竞争中提高应变力
2 质价先进原选择设备时着眼高起点高水高质量限度保证产品质量需断提高产品生产程中动化程度降低劳动强度提高劳动生产率节约源降低生产检测成
3 设备配置应产品生产技术工艺生产规模相适应时应具备先进适济配套衡特性够达节清洁生产项求项目选设备必须技术先进性达目前国外先进水生产厂家证明运转稳定够满足生产高质量产品求
4 设备性价格合理投资方够合理投资获生产高质量产品生产设备生产设备进行合理配置充分发挥类设备佳技术水满足生产工艺求前提力求济合理充分考虑设备正常运转费保证生产行业相产品时够保持低生产成
5 甄选优质供应商原选择设备交货期应满足工程进度需售服务安装调试时专业时提供备品备件设备生产厂家根生产验技术力量该项目工艺设备仪器基采国产设备选生产设备厂家具国流技术装备企业理科学达国际认证标准求
432 设备购置
项目设计产年生产预拌混凝土150万立方米预拌砂浆30万立方米生产设备选型表示：
表42 设备选型
设备名称
型号
数量
单位
单价
总额
商混站生产线
240
2
条
270
540
搅拌车
12m³
50
台
44
2200
泵车
49米
2
台
320
640
泵
80托
8
台
50
400
原材料运输车
20
台
25
500
1 中联重科HZSE240环保型搅拌站
（1）技术参数
表43中联重科HZSE240环保型搅拌站技术参数
参数名称
单位
参数
理生产率
M³H
240
卸料高度
M
4
搅拌机型号
JS4000
搅拌功率
KW
2*75
生产周期
S
60
进料容量
L
6000
出料容量
L
4000
骨料仓容量
L
4*35
粉料仓容量
T
2*300+2*200
配料站配料力
L罐
6400
皮带机输送力
TH
1500
螺旋输送机输送力
TH
180
装机容量
KW
390
（2）示意图
图42 中联重科HZSE240环保型搅拌站示意图
2 中联重科ZLJ5417THB泵车
（1）技术参数
表44 中联重科ZLJ5417THB泵车技术参数
参数名称
单位
参数
泵送系统
理输送量
m3h
170120
混凝土出口压力
MPa
8312
额定工作压力
MPa
35
泵送频率
min1
25185
料斗容积
L
600
料高度
mm
1540
液压系统型式
开式
分配阀形式
S阀
油缸缸径×行程
mm
Φ150×2100
混凝土缸径×行程
mm
Φ260×2100
液压油冷
风冷
推荐塌落度
cm
12~23
骨料尺寸
mm
40
臂架结构形式
结构形式
49X6RZ
布料高度
m
49
布料半径
m
45
布料深度
m
35
回转角度
±270°
臂节数量
6
臂节长度()
mm
1001081708040913051504500
展臂角度
90°180°180°240°250°90°
输送直径
mm
125
末端软长度
mm
3000
臂架开高度
mm
10760
支腿跨距（前××）
mm
9180×10960×10060
底盘整车
底盘型号
CYH51Y
驱动方式
8×4
轴距
mm
1850+4605+1310
发动机型号
6WF1D
发动机功率
kW(rmin)
2871800
发动机扭矩
m(rmin)
18631100
发动机排量
cc
14256
燃油箱容积
L
400
尾气排放标准
欧Ⅲ
整车质量
kg
40500
整车外形尺寸(长×宽×高)
mm
13610×2500×4000
润滑方式
节式动润滑
液压油箱容积
L
1000
控制方式
手动+遥控
水泵压力
MPa
7
水箱容量
L
400
混凝土清洗方式
水洗干洗
（2）示意图
图43 LJ5417THB泵车
3 中联重科HBT8018132S泵
（1）技术参数
表45 中联重科HBT8018132S泵技术参数
参数名称
单位
参数
整机参数
整机总质量
kg
7400
外形尺寸(长×宽×高)
mm
6700×2100×2300
动力系统
额定功率
kw
132
额定转速
rmin
泵送系统参数
理混凝土输送量(低压高压)
Mpa
7938
混凝土输送压力(低压高压)
Mpa
8318
分配阀形式
S阀
高低压切换
转阀
输送缸规格×行程
m
200×1800
料斗容积×料高度
m
600×1400
出料口直径
mm
Φ180
混凝土输送径
mm
Φ125Φ150
允许骨料粒径
mm
卵石50 碎石40
（2）示意图
图44 中联重科HBT8018132S泵示意图
第五章 项目选址建设条件
51 项目选址
511 选址原
1严格执行土利总体规划城镇总体规划确保项目建设总量增加耕基农田数量减少质量降低
2符合区布局具备良生产环境较方便交通条件
3占面积满足总面布置需发展余
4满足必供水供电条件
5基承载力符合建设标准满足环保求环境污染指数轻度污染排放污染源工业企业
512 选址
项目选址四川省凉山州XXX市项目区域位置良托交通条件工业配套条件发展商品混凝土循环济
52 建设条件
521 然理情况
XXX市位川西高原安宁河原（四川第二原海拔1500米～2500米）腹东101°46′～102°25′北纬27°32′～28°10′凉山彝族治州州府攀西区政治济文化交通中心川滇结合处重城市四川造攀西城市群中核心力量
XXX南北长约20公里东西宽约43公里幅员面积2651方公里属热带高原季风气候区素春城称蕴藏着丰富气候资源具冬暖夏凉四季春雨量充沛降雨集中日充足光热资源丰富等特点白天太阳辐射强昼夜温差
522 交通条件
XXX处成重庆昆明三城市交叉辐射区域陆辐射西南东南亚重通道攀西城市群中心城市境铁路公路航空交通发达成昆铁路贯全境成昆高速铁路动工建成25时达成昆明XXX昭通铁路已列入规划XXX昆明XXX成高速公路已通车XXX昆明成5时达XXX乐山昭通丽江高速启动XXX青山机场国拥流设施支线机场年运送旅客量达100万次现已开通成重庆昆明广州海北京航班
525 项目区域工程质条件
项目建设区质结构简单适宜项目建设
第六章 建设规模容
61 项目建设原
1 项目功区布置利项目运营利项目施工建筑物建设节约节约资源统筹规划合理布局原建设
2 部功布置外部联系方便运输求运转环节少路线短捷
3 项目运营规划布局需符合工厂生产规律生产区生活区区分开规划例恰符合国家相关规定
4 总面布置应符合防火防潮卫生等安全规范
5 充分利现基础设施合理配置资源妥善处理期建设远期发展关系发展留余施工创造条件
62 项目建设容规模
项目总占面积50亩总建筑面积3426679㎡建设容包括生产车间库房维修车间办公楼倒班房停车场道路硬化
具体建设容规模表61示：
表61 建设容规模
序号
项目
占面积（亩）
建筑面积（㎡）
备注
1
生产车间
450
300000
2
库房
750
500000
3
维修车间
120
80000
4
办公楼
150
100000
2层
5
倒班房
140
186668
2层
6
停车场
650
433336
7
道路硬化
2740
1600003
8
合计
5000
3426679
说明：项目需工业XXX市政府提供土购买租赁费
第七章 工程技术方案
71 总面布置
711 总面布置原
1 满足生产工艺求条件生产车间布置紧密工业线路短运输方便符合环保防火安全卫生等求
2 根厂区现状周围环境然条件等素充分合理利公设施力求作功分区合理动力负荷集中工艺流程捷生产理方便
3 结合厂区实际合理组织运输缩短运输距离便相互联系做流物流行道避免交叉
712 总面布置方案
1 厂址现状
项目厂址位XXX市屏山工业园区占50亩项目工业政府提供符合政策规划求
2 规划容
布置生产车间仓库维修车间办公楼倒班房1座满足工艺流程求减少运输量建筑间布置满足消防运输求
713 竖布置
拟建场势坦竖布置拟采连续坡式竖布置形式根拟建场然标高四邻情况确定场整标高满足物料运输网敷设雨水排放等需
714 道路
厂区道路呈环形布置道路结构形式城市型水泥混凝土路面干道宽8米副道6米流物流便捷流畅
715 线规划
厂线：排水线电力通讯线路等排水采暗沟雨污分流形式线均采沟
716 总图数
表71总图数表
序号
名称
单位
数
备注
1
厂区占面积
方米
333335
50亩
2
总建筑面积
方米
1600003
3
建筑系数
452
≥30
4
容积率
188
≥07
5
行政办公生活服务设施占
58
≤7
72 建筑设计方案
721 设计
（1）建设单位提供相关资料
（2）根建设单位提供设计意图功求
（3）根国现行国家区设计规范
（4）相关气象质济社会等基础资料
722 设计标准
建筑结构荷载规范GB500092012
混凝土结构设计规范GB500102010
建筑抗震设计规范GB500112012
建筑工程抗震设防分类标准GB502232008
建筑结构度设计统标准GB500682001
建筑基基础设计规范GB500072011
建筑设计防火规范GB500162014
汽车库修车库停车场设计防火规范GB500672014
钢结构设计规范GB500172014
公建筑节设计标准GB501892015
723 建筑设计
建筑造型力求新颖简洁体现风貌交通运输基础设施建筑特点注意周边建筑风格相协调建筑结构采新技术新材料新工艺保证技术性时考虑制宜济适降低工程造价
73 结构方案
731 设计
（1）体结构设计年限50年
（2）风荷载 基风压W030kN㎡面粗糙度B类
（3）雪荷载：基雪压So 01kNm2
（4）设计设法规采标准：
建筑结构度统标准GB50068—2001
建筑抗震设防分类标准GB50223—2012
建筑结构荷载规范GB50009—2012
建筑抗震设计规范GB50011—2010
混凝土结构设计规范GB50010—2010
建筑基基础设计规范GB5007—2011
732 设计求
（1）基风压
根建筑结构荷载规范GB50092012工程50年遇基风压：04kNm2
（2）基基础设计
根建筑抗震设计规范（GB500112010）求XXX市抗震设防烈度低9度震分组第二组设计基震加速度值04g
（3）建筑结构安全等级
结构安全等级二级
（4）设计年限
设计年限50年
733 楼屋面均匀活荷载标准值
生活房：200kNm2 办公房：200kNm2
储藏房：250kNm2 走廊门厅厕：250kNm2
消防疏散梯：350kNm2 非屋面：050kNm2
屋面：200kNm2 施工荷载：100kNm2
734 基础设计
工程低层层建筑物保证房间露柱求拟采异形柱框架－剪力墙结构该项目坡建筑根嵌固点位置嵌固点屋面高度＜30m时剪力墙抗震等级三级框架抗震等级四级
根XXX市般质情况拟建建筑拟采浅基础岩石层粘土层作基础持力层岩石基埋深较深基础选工挖孔嵌岩桩设计阶段勘报告通济性较确定合理基础方案
735 体结构设计
根XXX市抗震设防求建筑高度情况建筑物体结构均采钢筋混凝土框架结构体系基础底板层板面墙柱梁混凝土强度等级C40
74 公辅助工程方案
741 供电系统
（1）设计范围
供电设计严格民建筑设计通（GB503522005）建筑物防雷设计规范（GB500572010）供配电系统设计规范等进行设计
设计容1004KV变配电系统电力明系统防雷接系统电话系统电视系统楼宇访客讲系统动抄表系统宽带网络布线系统安全防范周界报警系统停车场理系统电气消防系统
（2）强电部分
工程电力负荷计算暂单位容量估算：强电设计标准120Wm²估算项目生产区生活区面积1166667㎡约需电1400KW选变压器2台750KVA供电市电引入回路10KV电源作正常工作电源工厂设10KV配电变电低压配电室工程设立间柴油发电机房约配置台600KW柴油发电机组作应急电源供电工程消防负荷作备电源兼作工程二级非消防负荷备电正常停电时柴油发电机组兼作电梯生活水泵等重保障负荷供电备柴油发电机组动启动型市电失发生火警时15秒供电
（3）弱电部分：电视电话网络系统均市政引入室相关设备间根广电相关部门求设置设备线工厂部周界设置安保监控系统紧急扭报警系统整工程根需设置动抄表系统
（4）电气消防：消防电设备均采专供电回路变电放射式双回路供电末端动切换楼梯间消防值班室消防水泵房防烟排烟机房备发电机房室公走道疏散走道安全出口处设置应急明疏散指示
工程设置间消防控制室室设置火灾报警控制柜消防联动控制柜火警广播电话系统楼面积5m²厕卫生间等外均应设置火灾探测器规范求设置探测器区域适位置设置手动报警钮声光报警器火警广播等设备
742 通讯电视网络系统
工程通讯电视网络系统采综合布线系统接入电视网生活区办公楼职工住宿楼等建筑门栋分接箱装底层房间安全合理范围安装适插座穿线土建施工时埋设安装电信线电视部门负责保障项目区中通讯网络信号通畅
743 排水设施
（1）研究
排水设计建筑水排水设计规范室外水设计规范室外排水设计规范生活饮水质标准污水排入城市水道水质标准进行设计
（2）水方案
项目建设水运营水部分XXX市政提供根整场区占面积建筑物性质消防规范时发生次火灾设计次灭水量25L／S火灾延续时间两时消防水量300立方米
（3）排水方案
结合形特征道路建设铺设排水道采雨污水分流排放室污水沼气池者化粪池进行机处理排放室外污水雨水等采集中处理必须水进行净化排放避免污染周围水质环境
744 消防设计
项目设计方案中总面布置满足规程规范求
项目新建建筑钢筋混凝土框架结构占面积均规范中防火分区允许占面积规定建筑材料满足规范中极限耐火等级求安全疏散距离均满足规范求
（1）设计：
Ø 中华民国消防法
Ø GB 500162014建筑设计防火规范
Ø GB 501402010建筑灭火器配置设计规范
Ø 国家方部门关规定
（2）遵守国家颁布关技术规定建筑构件选材应满足需耐火极限建筑物设置火灾消防疏散通道紧急出口消防器材位置指示牌
（3）严格执行建筑防火等级标准配备必消防器材室外路边隔100m设置室外消防拴通道设置手提式干粉灭火器功分区配置推车式灭火器重负荷电源控制线采耐燃型防火措施
（4）应设立消防理部门专负责定期消防设施防火重点部位进行检查员工进行消防教育做防患未然
第八章 环境保护
81 设计
811 环境质量标准
1环境空气质量标准（GB30961996）中二级标准
2城市区域环境噪声标准（GB309693）中三类区标准
3表水环境质量标准（GB38382002）中Ⅲ类标准
812 污染物排放控制标准
1污水综合排放标准（GB89781996）中三级标准值
2工业企业厂界噪声标准（GB1234890）中Ⅲ类标准
3气污染物综合排放标准（GB16297－1996）二级标准
4锅炉气污染物排放标准（GB13271－2001）中二类区Ⅱ事段标准限值
82 污染
821 施工期污染
1 粉尘
扬尘施工期间影响环境空气污染物源种组织排放源中场清理土方挖掘填埋物料运输等工序产尘量较材料堆存建筑机构施工设备安装等工序产尘量较扬尘扬尘受风风速湿度等气象条件影响污染源间歇性源扬尘点低会距离形成局部污染施工期间产生污染物未充分扩散稀释进入面呼吸带会现场员施工生活健康安全带定影响
2 污水
施工期水污染源施工区洗废水施工队伍生活污水等洗废水源石料等建材洗涤污染物SS生活污水污染物SSBODCOD等洗废水排放特点间歇式排放废水量稳定施工中水量节制废水排放量采取措施会施工现场意流淌周围水环境景观造成定影响
3 噪声
工程施工期间噪声源施工机械建筑材料运输车辆马达轰鸣喇叭喧闹声施工时周围环境影响施工噪声辐射范围较广昼间距离150米夜间影响更严重
4 渣土
施工挖掘产生土方施工程中产生渣土必须市容环境卫生行政部门办理建筑垃圾准进处置手续施工单位承建单位市容局渣土办联系外运
822 运营期污染
1 污水
该项目建成投产水环节职工生活水办公水等该项目营运期废水源职工生活办公废水生产洗废水企业生产时会产生洗设备生产场废水该废水夹带水泥砂浆等利环境害成分
2 固体废弃物
项目固体废弃物废渣废弃包装物日常办公生活垃圾固体废弃物存危险性尘器收集粉尘生产废水中分离出沙石全部回收利
3 噪声
企业营运期间噪声物料运输入库传送配料搅拌等工序中设备运行噪声
4 粉尘
生产程中物料入库转运配料搅拌等工序均会产生扬尘
83 污染防治方案
831 项目建设期防治措施
1控制生态影响初步方案
减少建筑物施工时生态环境产生利影响拟定施工方案时工程建设单位工程弃土制定处置计划应规定点处理弃土定期检查计划执行情况时应考虑基础开挖道路施工场整程中水土保持方案时性松散表土作适压实处理坡面>25度时做护坡处理永久性坡面种植草皮
施工中遇毒害废弃物应暂时停止施工时方环保卫生部门联系采取措施继续施工减少工程扬尘周围环境影响建议施工中遇连续晴天刮风情况应弃土表面洒水防止扬尘工程施工者应该弃土处理计划时运走弃土装运程中超载装土车表面应覆盖物途洒落车辆驶出工前轮泥土应干净防止程弃土满影响环境整洁时施工者应工门前道路环境实行保洁制度旦弃土建材洒落应时清扫
2控制噪声影响初步方案
减少施工噪声周围环境影响工程居民点200米区域允许晚十时次日午六时施工时应施工设备方法中加考虑量采低噪声机械必须夜间施工影响居民环境工应施工机械采降噪措施时工周围居民集中周围设立时声障类装置保证居民区声学环境质量
3控制生活垃圾污染初步方案
工程施工时施工员食宿安排工作区域时住宿排水生活废弃物应妥善处理集中收集送城市垃圾处理站处理
4控制水污染初步方案
施工中洗废水建议施工现场设置时废水沉淀池座收集施工中排放类废水废水沉淀作施工水部分重复样节约水资源减轻表水环境污染
832 项目运营期防治措施
1噪声
噪声治理采取设备基础加固减震设备安装位置附墙体安装吸声材料风机进出口加装消音器搅拌楼采全封闭设计车间门采隔声门车间采取隔音减震等隔音消音措施处理产生噪声够满足工业企业厂界噪声排放标准中3类标准规定
建议项目投产加强理严格控制规范降噪设施厂界声环境满足采工业企业厂界噪声分级标准中Ⅱ类标准限值求噪声源厂界噪声贡献值较保证厂界噪声达标效保护周围声环境质量选低噪声设备采取消声隔声减震等措施确保场界噪声达标
2废水
生活污水预处理通室外污水网收集排放污水处理厂统处理
公建筑物粪便污水均化粪池腐化处理排厂区排水系统化粪池定期掏挖
项目针生产废水修建三级沉淀池配备沙石分离系统分离沙石水全部回收利
3固废
固体废弃物应该时分类集中指定点堆放清理难降解废弃物进行分离送特加工厂处理
4 粉尘
生产程中产生扬尘粉料仓搅拌机物料转运点均选高效气箱脉袋式尘器集中治理砂石等原料场预留车辆进出必通道外采全密闭措施全面安装喷淋装置确保粉尘污染
第九章 劳动保护安全卫生
91标准规范
1建筑设计防火规范（GB500162006）
2建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）
3建筑防雷设计规范（GBJ5783）
4工业企业设计卫生标准（TJ3679）
5工业企业劳动卫生标准（GB117911172689）
6工业企业噪声卫生标准（GB309682）
7工业企业噪声控制设计标准（GB8785）
8工业企业采暖通风空气调节设计标准（GBJ1987）
9生活饮水卫生标准（GB574985）
10污水综合排放标准（GB897896）
92设计原
1采先进工艺方法设备量消减少污染
2提高机械化动化程度减轻劳动强度
3认真执行国家关职业安全卫生规定规范坚持三时原生产程产生害物噪声采取效治理措施害物噪声符合车间卫生标准
4厂区总图布置满足消防环保安全等求
93职业安全卫生防范措施
项目生产程中危险素害素机械伤害电气安全防暑防寒噪音高温余热意外事等
1 防机械伤害
机械设备布置间距合理工足够操作空间易发生铁屑飞溅设备设防护挡板防护网吊车行驶时明显警示信号切屑油液飞溅加工设备均设置防护挡板
2 电气安全
高低压电气设备正常条件带电部分绝缘外露金属部分安装金属支架均进行保护接低压系统中变压器中性点直接接接电阻4欧姆电缆线路零线引入建筑物时规范作重复接厂房生活间第三类建筑物设置防雷设施防雷接电阻30Ω
3 防暑降温
夏季通风满足求时工较集中点设轴流风扇
4 噪声防治见832
5 高温余热
生产车间设天窗通风屋脊进行通风换气产生局部高温工序拟采取强制通风措施降温
6 电气危害素安全措施
厂房防雷接电气设备工作接保护接套接系统变压器电缆桥架电缆沟电器设备正常带电金属部件金属构件均采接保护高压试验室采醒目霓虹灯指示装备安全联锁确保身安全
供电电控系统均压失压短路流接等安全保护装置障迅速排防止扩
采节安全型滑触线操作员会触载流体保证吊车操作员身安全
7 防范措施
1）设计中贯彻安全第预防方针工艺布置满足安全防火消防工业卫生等求设备布置满足盘设备检修等安全间距车间通道畅通阻设出入口便事发生时员疏散
2）减轻劳动强度
3）改善劳动条件减轻劳动强度减少事发生率车间原料成品运输机械化作业
4）车间设岗位工休息室卫生间等定期职工进行健康检查
94职业安全卫生机构员配置
项目拟环保安全理机构合设置配备1~2负责全厂环保安全消防理工作车间设兼职安全员负责车间安全工作
第十章 节减排节水措施
101 编制原
加强施工程中节节水工作贯彻国家构建节约型社会方针降增效目标加强科学理推进技术进步提高源水综合利率
102 编制
1中华民国节约源法（席令第77号2008年8月1日起实施）
2中华民国水法（席令第74号2002年10月1日起实施）
3公建筑节设计标准GB501892005
4四川省居住建筑节设计标准DB5150272012
5夏热冬冷区居住建筑节设计标准JCJ134—2001
6四川省夏热冬冷区居住建筑节设计标准DB 50272002
7国家发展改革委员会关加强固定资产投资项目节评估审查工作通知（发改投资[2006]2787号2006年12月12日）
103 节措施
1031 建筑节
项目建设采新技术新工艺新材料新设备生资源建筑单体符合现行节建筑标准项目建设节材料产品设备应产品合格证书产品性检测报告严禁国家明令淘汰材料设备项目建筑单体体形系数遮阳屋面墙体外门窗等应满足国家节建筑设计标准强制性条文求采新型墙体材料非粘土质建材率必须达80
总体布置建筑量采南北选合适建筑体型系数窗墙建筑物外围护墙采页岩空心砖砌体挤塑板保温塑钢窗屋顶采挤塑板保温隔热构造
1032 设备节
空气调节排水电气设计选节型设备空调水泵循环水泵采变频调速装置实现运行节
1 空调系统节
空调耗建筑耗部分空调节技术措施采纳措施：减少冷负荷利然冷源减少水系统泵机电耗采然通风特殊求区域空调灵活设置温度外公部分空调均国家标准夏季低温度设置26度达节目
2 电气系统节
（1）合理进行变配电系统设计施工图设计选择合理配电形式量运行时三相负荷衡减少变压器线路零序损耗
（2）合理选择电线电缆截面确定合适电缆敷设路径量避免电源出现返送电加配电电缆长度减少线路损耗
（3）合理选择电气配电设备选择国家认证机构确认节环保型设备量选低噪音低损耗免维护少维护设备通负荷计算选正确装机容量减少设备身源消耗提高系统整体效率
（4）变配电负荷中心供电半径200米减少配电电缆长度降低配电线路损耗
（5）选节高效低损耗变压器提高变压器技术济效益减少变压器耗工程选节型低损耗高效率干式电力变压器等变压器选择应满足三相配电变压器效限定值节评估值（GB 200522006）求
（6）变压器负载率：阶段设计负荷估算负荷做施工图设计时应根设计容功详细计算实际电负荷合理选择变压器容量台数变压器常性负载变压器额定容量60左右
（7）采低压侧集中功补偿补偿相结合方式变压器配电系统均设置动补偿装置（电容补偿柜）确保配电系统补偿功率数095提高功率数供电质量
（8）低压配电系统中动力配电系统干线谐波骚扰强度参达方标准公建筑电磁兼容设计规范（DGTJ 0811042005）中规定二级标准时电设备谐波极限满足该规范中关标准满足规范求设备动力配电系统干线骚扰源处设源滤波装置注意避免发生电网局部谐振配电系统中谐波分量控制规定范围降低功损耗确保电子信息系统正常运行
3 明系统节
高效节发光光源代原低效光源节电时提高明度显色度提供舒适稳定明环境提高工作效率保护体健康磨砂灯泡白炽灯泡选色温相节灯换明度降低前提节电60寿命提高68倍建筑根求换更高效节环保光源
1033 排水节
1排水设计时水指标量符合实际水量
2水竖分区低区充分利市政水压直接供水高区设置变频供水设备供水
3采高效节供水设备动力机电设备选择均采国家批准机电节产品根网水力计算进行选择水泵水泵效率满足节产品水泵效率性求水泵采节型超低静噪产品减少源消耗
4选材阀门应满足工作压力工作温度求外考虑道件阀门间连接处密封性材质影响水质道表面光滑阻力损失等素避免造成漏水费水等耗果
5卫生器具采节水型产品卫生器具配件符合节水型生活水器具（CJ 1642002）标准规定卫生器具配件均应节水型合格品
6植选择耐旱草种灌木等减少灌溉次数节约水
7室外道路边适位置设置箅式雨水口收集道路行道屋面雨水屋面雨水通屋面雨水排放收集系统进行收集初期弃流进入雨水蓄水池进行储存沉淀加药等物理处理方式作室外绿化道路浇洒水源
8加强水计量水系统采取三级计量级项目供水网连接处水表二级建筑入楼水表三级建筑部功户设计量水表绿化设置单独水计量装置水表选择安装均应符合建筑水排水设计规范（GB 500152003）关条款求
第十章 项目建设进度招标
111 项目实施进度
1111 项目建设工期
项目工程实施计划行性研究报告批复起设计商务谈判施工设备安装调试项目建成环节满足进度求需参加单位密切配合统筹安排保证项目建设利进行
项目建设工期预计4月实际施工期25月初步定2017年3月～2017年4月前期准备工作阶段2017年4月~2017年6月项目建设期基础设施建设开始前2017年4月前必须完成项目建设方案实施规划证质勘探施工图设计工程招标等事项
1112 项目实施进度安排
项目建设着高效保质保量原分期进行项目建设
项目具体实施进度表示
表111 项目实施进度
序号
建设容
建设工期（单位：月）
备注
1
项目建设前期阶段
1
11
项目建议书行性研究
03
12
审批立项勘察设计
04
根项目实际情况行进行
13
报建招标
03
2
工程建设准备阶段
05
21
组建项目法
02
根项目实际情况行进行
22
组织材料设备订货
03
3
工程建设实施阶段
25
31
施工准备
02
32
基础施工
03
33
体结构施工
15
34
装修
02
维护工程行
35
设备安装调试
03
装修工程行
4
项目竣工验收保修阶段
05
41
工程竣工验收
02
根项目实际情况行进行
42
工程保修
02
43
试生产
01
112 项目理
项目拟实行项目法责制进行理严格理达投资节约工期缩短济效益显著目
1根国家产业政策实际情况市场需求情况筹划项目建设组织调查研究邀请咨询研究单位项目进行评估证委托资格专业规划设计研究单位编制项目行性研究报告进行工程设计关规定逐级报国家部门审批落实项目资金固定资产投资相应流动资金
2根项目建设进度需保证筹资金足额位
3加强工程设计施工理做项目工程质量达设计规范验收评定标准求
4加强企业部理相关员岗前岗位培训工作做运营前准备工作
5时关部门报告项目实施进行安排进展情况存问题关部门做出决定予落实
6项目达设计求通企业项技术鉴定时组织验收初步验收中发现问题时进行调整纠正关部门提出竣工验收申请
7项目建成加强营理提高济效益实现资产保值增值确定期偿债务
8项目建设理中认真履行职责做出显著成绩单位予表彰奖励违反关规定项目建设中造成济损失予行政处分构成犯罪司法机关追究刑事责
113 招标理
1131 项目招标
项目建设中华民国招投标法等国家关法令法规项目勘察建筑工程安装工程监理设备工程材料采购等进行招标
1132 项目招标目
国家关招投标规定项目拟进行委托招标具备招投标资质代理机构该项目勘查建筑工程安装工程建设监理设备采购实行公开招标拟通种公开公公正市场济行选择条件优越者进行项目建设力争优技术佳质量低价格短周期完成该项目
1133 招标原招标方案
1招标原
保证工程质量防范化解工程建设中违法行规范招标投标活动保护国家利益社会公利益招标活动事合法权益中华民国招投标法编制项目招投标方案招标程中遵循公开公公正诚实信原应接受法实施监督
2招标范围
项目拟勘察设计土建工程设备安装工程工程监理进行招标
3招标程序
（1）招标
该项目招投标活动具体程序：
①项目国家关规定先履行项目审批手续取批准项目法单位进行公开招标
②招标发布招标公告公告应载明招标名称址招标项目性质数量实施点时间获取招标文件办法等事项
③项目招标文件应包括招标项目技术求投标资格审查标准投标报价求评标标准等实质性求条件拟定合条款
1）施工监理招标
施工监理工程质量起着关键作进行施工监理招标时面全国公开选择施工监理企业进行项目监理投标资质求必须乙级
2）施工企业选择招标
根工程需采总承包方式选择施工企业工程根实际需设勘察设计土建安装等标段求资质三级面全国公开选择投标
3）设备材料采购招标
根项目需面全国公开选择设备生产厂家投标设备技术水应符合项目设计求质优价廉售服务
4）项目招标文件开始发出日起投标提交投标文件截止日短少十日
（2）投标
1）项目投标应具备承担招标项目力应招标文件求编制投标文件投标文件容应包括拟派出项目负责技术员简历业绩拟完成招标项目机械设备等
2）投标应招标文件求提交投标文件截止时间前投标文件送达投标点投标少三招标应办法重新招标
3）投标拟中标中标项目部分非体非关键性工作进行分包应投标文件中载明
4）投标相互串通投标报价排挤投标公竞争损害招标投标合法权益
5）投标低成报价投标名义投标者方式弄虚作假骗取中标
（3）评标中标
1）开标招标持招标文件确定提交投标文件截止时间时间招标文件中预先确定点邀请投标参加
2）评标招标法组建评标委员会负责评标委员会五单数组成中技术济等方面专家少成员总数三分二专家应事相关领域工作满八年具高级职称具等专业水评标委员会成员应客观公正履行职责遵守职业道德提出评审意见承担责
3）中标确定招标应发出中标通知书时中标结果通知未中标投标中标通知发出十日招标中标应招标文件投标文件订立书面合
4）中标应合履行义务完成中标项目中标转中标项目中标项目肢解分转
招标基情况具体容详见表
表112 项目招标计划表
项目
招标范围
招标组织形式
招标方式
全部招标
部分招标
行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
建筑工程
★
★
★
安装工程
★
★
★
勘察
★
★
★
设计
★
★
★
监理
★
★
★
设备
★
★
★
第十二章 组织结构劳动定员
121 组织结构设置
项目现代企业制度设立企业企业限责公司实行厂长负责制公司组织设置原机构精练减少理层次指挥灵活工作效率高达采先进劳动组织理手段实现组织现代化生产目组织机构设置：
图121 组织结构图
122 劳动定员岗位职责
项目员配备应注重高效精干结合实际情况项目员配置包括行政理生产等方面具体配备计划：表121 公司理服务员需求预测表
序号
岗 位
定员（）
岗位职责
1
理员
7
11
厂长
1
负责全面统筹公司运营理工作
12
部门理
6
分负责相关部门工作
2
生产部
90
21
生产组
20
负责产品生产
22
运输组
70
负责产品运输
3
采购部
4
负责生产需原料等物品采购
4
勤部
3
负责事员工培训公司日常行政事务等工作
5
财务部
2
负责公司日常财务理
6
销售部
6
负责产品营销工作
7
合计
112
123 员源
力资源部结合公司前发展需面社会招聘报总理审批择优选组建员工队伍时考虑知识结构年龄结构等诸方面素特中高级理员应注重思想素质敬业精神业务水理组织力等条件项目面社会公开招聘择优录取
（）理员：公司指派厂长进行面社会招聘选择具专业工作验员
（二）生产工：生产工招收工解决劳动力业问题
（三）勤员：面社会公开招聘
项目单位根生产发展实际需分开招聘类专业严格遵守国家关劳动法规实行聘制保障员工切身利益
124 员工培训
员工培训工作综合部负责计划目员工进行培训长期培训短期培训结合技培训素质培训相结合适应项目建成工作需求
根员工部门分培训采取理实践相结合原选取相关项目理验员
（1）理员培训
理员需具备定科学知识专业知识素养培训注重理员科学知识培训应市场变化灵活理公司注重理员素质培养利培养公司软文化环境
（2）技术员培训
根目前公司现状项目利投产必须工程技术员新招生产工进行专门技术培训中设备安装调试阶段设备供应商派关技术员指导快熟悉掌握种引进设备操作维护保养技术
（3）工培训
工培训树立安全生产生产理念时提高生产水力
125 福利遇
根国务院关深化企业养老保险制度改革通知公司国家关规定保障员工享生活福利劳动保护业保险遇国家关规定定期社保局缴纳项统筹基金时劳动法规定员工进行安全生产知识教育期发放劳动保护品努力改善职工劳动条件生产劳动保护采取统理分级负责进步加强职工劳动保护
第十三章 投资估算
131 投资估算
（1）项目建设单位提供基础数资料
（2）现行关工程技术济方面规范标准定额等国家正式颁布技术法规技术标准
（3）国家现行投资估算关规定
（4）类似工程造价
（5）四川省建筑工程计价定额四川省安装工程计价定额
（6）设备询价确定
132 项目总投资估算
测算项目总投资654709万元民币中前期工程费7955万元土建装饰工程费198867万元设备购置安装费4280万元流动资金19887万元
具体投资估算见表：
表131 项目总投资估算表
序号
费名称
投资额（万元）
1
前期工程费
7955
2
土建装饰工程费
198867
21
道路硬化
73067
22
生产车间
45000
23
库房维修车间
46400
24
办公楼倒班房
34400
3
生产设备购置安装费
428000
4
流动资金
19887
5
合计
654709
第十四章 济效益评价
141 财务假设
1项目永续营项目项目遵循国现行法律法规政策重改变营社会济环境重改变
2项目资金够期需筹集项目够时投入规模运行项目新建工程利实施存工程停滞实施特殊原造成重损失
3项目增值税附加国家规定缴纳增值税税率11城市维护建设税率5教育费附加税3方教育费附加2企业税税率25
4 项目折旧采取均直线折旧法设备装修残值率0折旧年限10年进行折旧房屋折旧年限50年计算
5财务预测期10年
6抗力预见素造成重利影响
142 财务预测
1421 收入预测
项目建成产品商品混凝土商业砂浆年生产力分150万立方米30万立方米产品价格暂定360元m³设计项目运营期第年（T+1）达产40逐年递增10T+6年实现100项目收入预测表示：
表141 项目收入预测
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年T+10年
1
达产率
40
5000
6000
7500
9000
10000
2
产品产量(m³）
21
混凝土产量
600000
750000
900000
1125000
1350000
1500000
22
砂浆产量
120000
150000
180000
225000
270000
300000
3
销售收入（万元）
25920
32400
38880
48600
58320
64800
31
混凝土收入
21600
27000
32400
40500
48600
54000
32
砂浆收入
4320
5400
6480
8100
9720
10800
1422 成预测
表142 项目运营成（单位：万元）
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
1
运营成
2129854
2659681
3189507
3984247
4778986
11
原材料成
1551946
1939932
2327918
2909898
3491878
111
水泥
889452
1111815
1334178
1667723
2001267
112
砂子
350302
437877
525452
656816
788179
113
石子
302640
378300
453960
567450
680940
114
添加剂
9552
11940
14328
17910
21492
12
耗费
155520
194400
233280
291600
349920
13
维保费
10549
10549
10549
10549
10549
14
运输成
360000
450000
540000
675000
810000
15
制造费
51840
64800
77760
97200
116640
2
理费
160683
172905
185528
201821
218575
21
员工薪酬福利
82020
87761
93905
100478
107511
22
折旧摊销
52743
52743
52743
52743
52743
23
理费
25920
32400
38880
48600
58320
3
销售费
129600
162000
194400
243000
291600
4
财务费
000
000
000
000
000
5
总成费
2420138
2994585
3569435
4429068
5289161
6
营性成费
2367394
2941842
3516692
4376325
5236418
序号
项目
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
运营成
5308813
5308813
5308813
5308813
5308813
11
原材料成
3879864
3879864
3879864
3879864
3879864
111
水泥
2223630
2223630
2223630
2223630
2223630
112
砂子
875754
875754
875754
875754
875754
113
石子
756600
756600
756600
756600
756600
114
添加剂
23880
23880
23880
23880
23880
12
耗费
388800
388800
388800
388800
388800
13
维保费
10549
10549
10549
10549
10549
14
运输成
900000
900000
900000
900000
900000
15
制造费
129600
129600
129600
129600
129600
2
理费
232581
240633
249250
258469
268334
21
员工薪酬福利
115037
123090
131706
140926
150790
22
折旧摊销
52743
52743
52743
52743
52743
23
理费
64800
64800
64800
64800
64800
3
销售费
324000
324000
324000
324000
324000
4
财务费
000
000
000
000
000
5
总成费
5865393
5873446
5882062
5891282
5901146
6
营性成费
5812650
5820703
5829319
5838538
5848403
编制说明：
（1）原材料成
项目原材料水泥砂子石子添加剂标号300混凝土配需水泥砂子石子分398KG566KG1261KG添加剂量水泥量2砂浆配13需水泥砂子分401KG1593KG根年产量需原材料表示：
表143 原材料需求量
序号
原材料消耗量（吨）
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
1
混凝土
11
水泥
238800
298500
358200
447750
537300
12
砂子
339600
424500
509400
636750
764100
13
石子
756600
945750
1134900
1418625
1702350
14
添加剂
4776
5970
7164
8955
10746
2
砂浆
21
水泥
48120
60150
72180
90225
108270
22
砂子
191160
238950
286740
358425
430110
3
合计
31
水泥
286920
358650
430380
537975
645570
32
砂子
530760
663450
796140
995175
1194210
33
石子
756600
945750
1134900
1418625
1702350
34
添加剂
4776
5970
7164
8955
10746
序号
原材料消耗量（吨）
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
混凝土
11
水泥
597000
597000
597000
597000
597000
12
砂子
849000
849000
849000
849000
849000
13
石子
1891500
1891500
1891500
1891500
1891500
14
添加剂
11940
11940
11940
11940
11940
2
砂浆
21
水泥
120300
120300
120300
120300
120300
22
砂子
477900
477900
477900
477900
477900
3
合计
31
水泥
717300
717300
717300
717300
717300
32
砂子
1326900
1326900
1326900
1326900
1326900
33
石子
1891500
1891500
1891500
1891500
1891500
34
添加剂
11940
11940
11940
11940
11940
次成预测原材料市场价进行估算水泥砂子石子添加剂单价分310元吨66元吨40元吨200元吨
（2）耗费：销售收入6计算
（3）运输成：立方米50元计算
（4）维保费：折旧费20％计提
（5）折旧摊销费
项目折旧采取均直线折旧法设备装修残值率0折旧年限10年进行折旧房屋折旧年限20年计算
表144 折旧摊销表
折旧
原值
残值率
年限
年折旧
土建
198867
000
20
9943
设备
428000
000
10
42800
（6）员工薪酬福利
项目员定额112类员年均薪酬表考虑通货膨胀等素年均增长7
表145 类员薪酬福利
岗位类
年均薪酬（万元）
数
总额
生产
84
20
168
司机
72
70
504
理员
96
7
672
员
54
15
81
（6）费：项目费包括制造费理费分年总收入21进行计提
（7）财务费：项目存贷款情况计算财务费
（8）销售费：年总收入5进行计提
1423 利润预测
表143 项目利润表（单位：万元）
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
营业务收入
2592000
3240000
3888000
4860000
5832000
减：运营成
2129854
2659681
3189507
3984247
4778986
税附加
55920
70219
84518
105966
127415
销售费
129600
162000
194400
243000
291600
理费
160683
172905
185528
201821
218575
财务费
000
000
000
000
000
二营业利润
115943
175196
234047
324966
415424
加：营业外收入
减：营业外支出
三利润总额
115943
175196
234047
324966
415424
税
28986
43799
58512
81241
103856
四净利润
86957
131397
175535
243724
311568
项目
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
营业务收入
6480000
6480000
6480000
6480000
6480000
减：运营成
5308813
5308813
5308813
5308813
5308813
税附加
141714
141714
141714
141714
141714
销售费
324000
324000
324000
324000
324000
理费
232581
240633
249250
258469
268334
财务费
000
000
000
000
000
二营业利润
472893
464840
456224
447005
437140
加：营业外收入
减：营业外支出
三利润总额
472893
464840
456224
447005
437140
税
118223
116210
114056
111751
109285
四净利润
354670
348630
342168
335254
327855
1424 项目现金流量预测
表144 项目现金流量表（单位：万元）
项目
T年
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
现金流入
2592000
3240000
3888000
4860000
5832000
营业收入
2592000
3240000
3888000
4860000
5832000
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
654709
2423314
3012061
3601209
4482291
5363832
建设投资
654709
流动资金投入
营成
2367394
2941842
3516692
4376325
5236418
税金附加
55920
70219
84518
105966
127415
税
28986
43799
58512
81241
103856
税净现金流量
654709
139700
184140
228279
296468
364312
累计税净现金流量
654709
515008
330868
102589
193879
558190
项目
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
现金流入
6480000
6480000
6480000
6480000
6480000
营业收入
6480000
6480000
6480000
6480000
6480000
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
5954364
5962416
5971033
5980252
5990117
建设投资
流动资金投入
营成
5812650
5820703
5829319
5838538
5848403
税金附加
141714
141714
141714
141714
141714
税
118223
116210
114056
111751
109285
税净现金流量
407413
401374
394911
387997
380598
累计税净现金流量
965603
1366977
1761888
2149885
2530484
143 项目财务指标
项目预测10年期财务指标预测：
n 项目年均净利润：265776万元
n 项目年均收入：52812万元
n 项目净利润率：503
n 项目现金净现值：1051037万元
n 项目投资回收期（含建设期）：335年
n 项目部收益率：355
述财务评价指标数值项目财务行
第十五章 社会效益分析
151 促进产业政策实施
混凝土项目新建项目建设方案符合国家十三五规划四川省凉山州关制定国民济社会发展第十三五年规划建议等政策文件求项目正常运营程度推动混凝土行业规范化发展时利凉山州XXX市周边区济发展
项目拟建XXX市项目建设点交通便利资源丰富源充足基础设施完善实施项目建设较利济繁荣需众适应市场需具强生命力新营项目断推动
项目符合产业政策济发展方相吻合市场潜力效促进产业政策实施
152 推动区济快速发展
项目建成实现年均收入52812万元年均缴纳税税金88592万元济快速发展财政收入做出积极贡献项目入驻XXX市该项目建设程中周边相关行业带动作成区济增长巨引擎方面项目建成促进XXX市周边区产业发展刺激居民消费达促进区国生产总值增长目
153 增加方财政收入
项目建成运营方政府创造观税收增加财政收入项目财政税收贡献值贡献产值定率计算增值税附加税税利润25计算税项目营运达产年政府缴纳增值税金附加141714万元达产年缴纳企业税118223万元政府提供较税收收入
154 促进劳动力业增加收入
该项目开发时极促进余口业增加业机会预估项目营期直接解决112业
155 绿色生产循环济
项目采全封闭绿色生产工艺流程限度减少环境影响
该项目循环济建设项目效实现资源高效利循环利项目需部分原材料固体废弃物利生产水循环利废水排放混凝土废渣回收利生产预拌混凝土（颗粒物475㎜）轻质节砖（颗粒物475㎜）量减少固体废弃物害气体排放
项目期投资建设生混凝土资源利项目通回收建筑垃圾进行循环利该项目符合持续发展济增长模式效实现节减排
第十六章 风险分析
161 市场风险控制
1风险描述
项目中定价收费均市场价格基础时项目消耗品采购市场项目收益长久发展会着市场变化变化市场动荡仅影响项目收益影响项目采购成资金机会成影响项目利润获项目持续性长久发展
商品混凝土消耗建筑产品建筑行业兴旺发达项目建设息息相关XXX市实现十三五规划目标基础设施建设投资开发面广建筑业持续发展劲强商品混凝土发展利时机
2风险控制
市场风险时刻保持市场联系建立市场风险预警体系建立应市场变化柔性机制加强市场调研积极培育开发市场建立广泛市场信息网络着力塑造企业形象加宣传促销力度深入挖掘市场潜力充分利政策保护化解市场风险
162 资金风险控制
1风险描述
该项目推动资金投入赖性较项目工程建设需投入量资金该项目财务预测中现金流量情况利润表预测情况出项目未拥非常盈利力够时收回投入资金营周转发生资金链断裂风险低
2风险控制
该项目建立资金预警系统进行项目预算理资金计划理效资金进行现金流量分析预测制定完善资金理制度外项目会设置财务员公司日常财务监督控制极降低资金风险时调整关策略银行等融资机构保持良合作关系拓展种筹资渠道增强项目身抗风险力
163 理风险控制
1风险描述
项目属建材行业项目部门享项目资源整项目正常运营部分正常运营整体需协调统需理统规划布局旦理链条出现错误整项目面着失衡状态利项目整体效益实行
2风险控制
理风险公司组织机构应扁化加强部门间沟通协调员调配整体服项目规划部门部灵活变理层营决策符合数股东意见加强理层培训等
164 技术风险控制
1风险描述
项目中重现引进设备产品技术指标尤重坏决定项目产品质量品牌项目中技术利树立项目品牌效应扩项目市场份额
2风险控制
项目工艺成熟引进国先进设备保证产品质量稳定技术风险项目聘请专业技术员确保生产程中稳定生产确保产品质量稳定性
第十七章 结建议
171 结
项目建设必性市场前景建设规模方案财务效益社会效益等方面缜密细致科学严谨分析证出结：
1项目具广阔市场前景
年国家方政策力推进基础设施建设房产行业蓬勃发展时国家现场搅拌混凝土禁止举措鼓励发展散装水泥项目产品提供广阔市场
2开发建设条件良
项目四川省XXX市具畅通交通条件适宜气候条件较济条件社会条件具政府政策支持项目建设运营提供良基础
3济效益良
首先预计项目年均销售收入52812万元年均净利润265776万元投资回收期（包括建设期）约335年创造较济价值
次项目区济体形成协效应带动区相关产业发展
4 社会效益显著
该项目仅发展商品混凝土产业带动相关行业发展时推动济快速发展增加方财政收入更拓展业渠道促进劳动力业促进社会谐发展设计全封闭绿色生产发展循环济实现节减排
总体说项目建设必建设方案行建设规模适宜项目建成取良济效益显著社会效益实现济效益社会效益均衡发展
172 建议
1 建议政府项目建设土划分开发建设权等方面予定支持时建议项目建设政府够予定税收优惠
2加强组织领导成立项目建设领导组落实专门机构员确保项工作计划组织开展
3切实做项目建设前期工作做工程前期规划单体设计勘察测量等准备工作努力保证建设项目快发挥应效益
4抓紧工程报审批工作资金筹措工作
5积极做专业员选拔招聘关设施设备采购等工作保证项目建设计划利进行
6实行项目公开接受社会监督通设立基建项目公开栏公布建设项目关信息增加项目理透明度确保工程质量资金效益
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XXX商品混凝土循环济项目
行
性
研
究
报
告
XXXX投资理限公司
二零七年二月
目 录
第章 总 7
11 项目概况 7
111 项目名称 7
112 项目性质 7
113 项目单位 7
114 项目建设址 7
115 项目简介 7
116 项目建设容 8
117 项目建设工期 9
118 投资估算 9
119 财务效益评价 10
12 项目业单位简介 10
13 编制编制范围 11
131 编制 11
132 编制范围 11
14 项目评估结建议 12
141 结 12
142 建议 12
第二章 项目建设背景必性 13
21 项目建设背景 14
211 国家方政策支持发展预拌混凝土行业 14
212 房产产业蓬勃发展 14
213 XXX市加招商引资力度 15
214 现场搅拌混凝土质量缺乏稳定性 15
215 现场搅拌混凝土影响空气质量 16
22 项目建设必性 16
221 响应国家方政策需 16
222 促进建筑施工现代化提高建筑工程质量施工水 17
223 改善城市环境促进城市文明建设 18
214 改善劳动环境提高劳动生产率 19
215 实现全封闭绿色生产保护环境 19
第三章 行业市场分析 20
31 行业现状发展趋势 21
311 行业现状分析 21
313 发展趋势 22
32 市场分析 23
321 目标市场定位 23
322 市场容量分析 23
第四章 产品方案工艺流程 26
41 产品方案 27
42 工艺流程设计 27
421 设计原 27
422 生产工艺流程 27
43 设备选型 28
431 选型原 28
432 设备购置 29
第五章 项目选址建设条件 33
51 项目选址 34
511 选址原 34
512 选址 34
52 建设条件 34
521 然理情况 34
522 交通条件 35
525 项目区域工程质条件 35
第六章 建设规模容 35
61 项目建设原 36
62 项目建设容规模 36
第七章 工程技术方案 37
71 总面布置 38
711 总面布置原 38
712 总面布置方案 38
714 道路 39
715 线规划 39
716 总图数 39
72 建筑设计方案 39
721 设计 39
722 设计标准 40
723 建筑设计 40
73 结构方案 40
731 设计 40
732 设计求 41
733 楼屋面均匀活荷载标准值 42
734 基础设计 42
735 体结构设计 42
74 公辅助工程方案 43
741 供电系统 43
742 通讯电视网络系统 44
743 排水设施 44
744 消防设计 45
第八章 环境保护 46
81 设计 47
811 环境质量标准 47
812 污染物排放控制标准 47
82 污染 47
821 施工期污染 47
822 运营期污染 48
83 污染防治方案 49
831 项目建设期防治措施 49
832 项目运营期防治措施 51
第九章 劳动保护安全卫生 52
91标准规范 53
92设计原 53
93职业安全卫生防范措施 53
94职业安全卫生机构员配置 55
第十章 节减排节水措施 55
101 编制原 56
102 编制 56
103 节措施 56
1031 建筑节 56
1032 设备节 57
1033 排水节 59
第十章 项目建设进度招标 60
111 项目实施进度 61
1111 项目建设工期 61
1112 项目实施进度安排 61
112 项目理 62
113 招标理 63
1131 项目招标 63
1132 项目招标目 63
1133 招标原招标方案 64
第十二章 组织结构劳动定员 67
121 组织结构设置 68
122 劳动定员岗位职责 68
123 员源 69
124 员工培训 69
125 福利遇 70
第十三章 投资估算 71
131 投资估算 72
132 项目总投资估算 72
第十四章 济效益评价 73
141 财务假设 74
142 财务预测 74
1421 收入预测 74
1422 成预测 75
1423 利润预测 79
1424 项目现金流量预测 80
143 项目财务指标 81
第十五章 社会效益分析 81
151 促进产业政策实施 82
152 推动区济快速发展 82
153 增加方财政收入 82
154 促进劳动力业增加收入 83
155 绿色生产循环济 83
第十六章 风险分析 83
161 市场风险控制 84
162 资金风险控制 84
163 理风险控制 85
164 技术风险控制 85
第十七章 结建议 86
171 结 87
172 建议 88
第章 总
11 项目概况
111 项目名称
XXX商品混凝土循环济项目
112 项目性质
新建
113 项目单位
XXXX投资理限公司
114 项目建设址
项目建设XXX市
115 项目简介
项目XXXX投资理限公司投资商品混凝土循环济项目选址XXX市托资源新建生产车间仓库办公楼倒班房等配套设施生产商品混凝土砂浆达产年实现年产分150万立方米30万立方米
项目充分考虑预拌混凝土绿色生产理技术规程进行设计修建生产：搅拌站（楼）采整体封闭方式安装尘装置保持正常搅拌层称量层宜设置水洗装置洗产生废水通专道进入生产废水处置系统搅拌机卸料口设置防喷溅设施装料区域面墙壁应保持情结卫生等实现商品混凝土砂浆全封闭绿色生产新开施工工程提供高质量商品混凝土砂浆时影响项目空气质量环境质量
根四川省凉山州十三五规划知十三五期间XXX市基础设施投资开发面广商品混凝土砂浆市场急需产品
外项目具显著社会效益项目建设符合产业政策济发展方相吻合市场潜力效促进产业政策实施项目建成实现年均收入52812万元济快速发展做出积极贡献项目营运达产年政府缴纳增值税金附加141714万元达产年缴纳企业税118223万元政府提供较税收收入项目开发时极促进余口业增加业机会预估项目营期直接解决112业
116 项目建设容
项目总占面积50亩总建筑面积3426679㎡建设容包括生产车间库房维修车间办公楼倒班房停车场道路硬化
具体建设容规模表示：
表11项目建设容规模
序号
项目
占面积（亩）
建筑面积（㎡）
备注
1
生产车间
450
300000
2
库房
750
500000
3
维修车间
120
80000
4
办公楼
150
100000
2层
5
倒班房
140
186668
2层
6
停车场
650
433336
7
道路硬化
2740
1826676
8
合计
5000
1600003
117 项目建设工期
项目建设工期预计4月实际施工期25月初步定2017年3月～2017年4月前期准备工作阶段2017年4月~2017年6月项目建设期基础设施建设开始前2017年4月前必须完成项目建设方案实施规划证质勘探施工图设计工程招标等事项
项目实施进度见表111
118 投资估算
测算项目总投资654709万元民币中前期工程费7955万元土建装饰工程费198867万元设备购置安装费4280万元流动资金19887万元
具体投资估算见表：
表12 项目总投资估算表
序号
费名称
投资额（万元）
1
前期工程费
7955
2
土建装饰工程费
198867
21
道路硬化
73067
22
生产车间
45000
23
库房维修车间
46400
24
办公楼倒班房
34400
3
生产设备购置安装费
428000
4
流动资金
19887
5
合计
654709
119 财务效益评价
项目预测10年期财务指标预测：
n 项目年均净利润：265776万元
n 项目年均收入：52812万元
n 项目净利润率：503
n 项目现金净现值：1051037万元
n 项目投资回收期（含建设期）：335年
n 项目部收益率：355
述财务评价指标数值项目财务行
12 项目业单位简介
项目单位：XXXX投资理限公司
企业类型：限责公司(然投资控股)
法代表：林晓希
注册资：500万元民币
企业址：天府新区成片区工商行政理局
营范围：项目投资投资理咨询服务（事非法集资吸收公众资金等金融活动）房产开发销售：机电设备起重设备配件建辅建材金属材料化工原料（含危险品）纺织品劳保品需许者审批合法项目（法须批准项目相关部门批准方开展营活动）
13 编制编制范围
131 编制
1中华民国国民济社会发展第十三五年规划纲
2四川省国民济社会发展第十三五年规划纲
3四川省加强预拌混凝土质量理暂行规定
4国家发展改革委员会办公厅计办投资[2002]15号文发布投资项目行性研究指南（试版）
5国家发展改革委建设部发改投资[2006]1325号文发布建设项目济评价方法建设项目济评价参数
6国家关混凝土行业法规标准规范
7项目建设单位政府提供相关资料
132 编制范围
项目编制范围包括项目建设背景必性行业市场分析产品方案工艺流程项目选址项目建设规模容工程技术方案环境评价节评价组织结构劳动定员劳动安全理项目工期实施进度安排投资估算济效益分析社会效益评估风险评估等方面
14 项目评估结建议
141 结
项目建设必性行业市场分析项目规划项目战略规划项目市场营销策略财务评价社会效益等方面缜密细致科学严谨分析证出结：
（1）项目具广阔市场前景
（2）开发建设条件良
（3）济效益良
（4）社会效益显著
总体说项目建设必建设方案行建设规模适宜项目建成取良济效益显著社会效益实现济效益社会效益均衡发展
142 建议
建议建设单位抓紧工程前期准备工作做工程前期立项规划施工图设计勘察测量工程招标等准备工作抓紧工程报审批工作资金筹措工作积极做专业员选拔招聘关建设材料购置等工作保证项目建设计划利进行建议工程快马期获良济效益丰厚社会效益
第二章 项目建设背景必性
21 项目建设背景
211 国家方政策支持发展预拌混凝土行业
国务院关加快发展节环保产业意见（国发〔2013〕30号）提出开展绿色建筑行动力发展绿色建材推广应散装水泥预拌混凝土预拌砂浆推动建筑工业化
国务院办公厅关促进建材工业稳增长调结构增效益指导意见（国办发〔2016〕34号）提出加快转型升级加快发展专水泥砂石骨料混凝土掺合料预拌混凝土预拌砂浆水泥制品部件化制品积极利尾矿废石建筑垃圾等固废代然资源发展机制砂石混凝土掺合料砌块墙材低碳水泥等产品
四川省住建厅出台关十三五期间散装水泥绿色产业发展实施意见明确提出2020年全省水泥散装率达575预拌混凝土量达9000万立方米预拌砂浆量达1000万吨时明确提出适时扩禁止现场搅拌混凝土砂浆范围坚决查处违规袋装水泥违规现场搅拌混凝土砂浆行
212 房产产业蓬勃发展
房产业国民济基承载体工业化城市化现代化程中兴起发展形成独立产业时推动工业化城市化现代化进程
着年供侧结构性改革深入基建房产投资加建材行业景气度出现回暖房产行业蓬勃发展必然带动建材行业发展：资料显示基础设施房产投资力拉动2016半年全国水泥产量1109亿吨增长32扭转2015年需求萎缩态势
213 XXX市加招商引资力度
2016年XXX市围绕产业转型升级加招商引资力度次开展分队招商外宣传促销创新招商引资新形式签约会推介会等活动契机强化招商引资力度分北京深圳济南成绵阳重庆等开展型招商活动八次签约旅游文体康养等包括PPP模式运作项目79全年签约金额1252亿元
XXX市十三五规划结合城市建设需求全市储备启动实施14拟采PPP模式项目总投资38293亿元项目涉交通棚改市政建设医疗教育水利等领域
引入项目投资建设混凝土需求必然幅增长
214 现场搅拌混凝土质量缺乏稳定性
现场混凝土搅拌水泥部分某种原产生质量稳品种等级法合理更换进场水泥温度部分60～80℃甚部分达100℃样会导致混凝土水偏强度安定性稳早期开裂耐久性造成极隐患
现场搅拌混凝土粉煤灰技术指标Ⅲ级甚粗灰样水泥水化水量密实度会造成影响降低混凝土强度等级耐久性
215 现场搅拌混凝土影响空气质量
年着类社会发展然环境影响加深造成雾霾天气呈加剧趋势类生活影响越越尤交通运输空气质量体健康疾病发生等类生存息息相关领域影响较
雾霾中害颗粒物成分汽车排放尾气工厂废气面扬尘等推广散装水泥预拌混凝土预拌砂浆保护环境节减排效途径通加综合治理力度强化施工工环境理禁止袋装水泥现场搅拌混凝土砂浆施工场采取围挡遮盖等防尘措施等限度减少污染物排放减少雾霾减少济负面影响保护正常生活工作学重措施
22 项目建设必性
221 响应国家方政策需
国务院早2007年6月3日印发国务院关印发中国应气候变化国家方案通知（国发［2007］17号）方案第四部分第章第三节第三条明确提出进步推广预拌混凝土预拌砂浆等措施保持中国散装水泥高速发展势头2012年国家发改委财政部交通部联合发重点区域气污染防治十二五规划加强扬尘控制深化面源污染理问题明确求积极推广散装水泥市区施工工全部预拌混凝土预拌砂浆杜绝现场搅拌混凝土砂浆
四川省促进散装水泥发展条例明确规定城市规划区建设工程项目县（市）民政府规划区建设工程项目禁止袋装水泥现场搅拌混凝土禁止建移动式搅拌站限期禁止现场搅拌砂浆
凉山州十三五发展规划中绿色建筑推进工程凉山州十三五建筑业发展重工程提出力推广发展散装水泥结合限粘禁实推进墙体材料预拌混凝土高强钢筋等绿色建材推广应推进公建筑光热体化建设
222 促进建筑施工现代化提高建筑工程质量施工水
预拌混凝土预拌砂浆工厂化生产通配套设施设备进行施工确保建筑工程结构质量力加快工程施工进度根杜绝建筑工现场搅拌造成工程原材料配掺杂假埋安全隐患预拌砂浆代现场拌制砂浆简单意义质产品代种新型建筑材料代传统落建筑材料新型预拌混凝土预拌砂浆采计算机程序控制成份配避免现场搅拌中受素影响造成建筑质量隐患专业化生产形成套追溯质量保证体系制度强化生产单位质量意识保证建筑质量安全降低工程返工率实现更广泛意义节材达建筑节材建筑节延长建筑物寿命目更服务国建设节约型社会发展局
关机构北京国家体育场工程（鸟巢）预拌砂浆试点项目进行初步评估显示室部分原预算砂浆量198万吨改预拌砂浆实际量减少128万吨节约砂浆量35％节约量非常观时预拌砂浆生产程减少水泥石灰量2013年全国城市预拌砂浆量041亿吨计算果全部预拌砂浆年节约耗达371亿吨标准煤减少二氧化碳排放371亿吨
223 改善城市环境促进城市文明建设
着城镇化建设步伐加快建筑工遍开花城市环境造成扬尘噪音废渣污水等种危害尤扬尘污染物排放严重影响气质量成困扰百姓生活突出环境问题散装水泥生产运输等环节均密封装备环境作业全部实现机械化动化操作助避免减少施工搅拌带城市噪音污染助减少材料露天堆放现场搅拌造成粉尘污染建设美丽家园起着极重作测算袋装水泥相吨散装水泥减少粉尘排放42公斤2013年发展散装水泥减少粉尘排放135572万吨减少二氧化碳排放805853万吨减少二氧化硫排放2635万吨
214 改善劳动环境提高劳动生产率
散装水泥生产运输通机械化现代化操作完成改变拉肩扛工装卸落作业方式极改善生产运输施工作业环境减轻工劳动强度提高效率降低成提高建筑企业济效益避免工充满粉尘恶劣环境吸入量粉尘患矽肺病情况发达国家袋装水泥难立足重原建立严格劳动保护制度工搬运工拆包工装料现场搅拌等繁重落工作方式极损害劳动者身心健康着国劳动保护制度逐步完善劳动力成逐步提高社会分工进步发展种落生产方式必先进生产方式取代禁现散装水泥发展构建谐社会作出积极贡献
215 实现全封闭绿色生产保护环境
着城市建设步伐加快禁现力度断加预拌混凝土行业年发展迅猛环保配套装备水生产理水高传统预拌混凝土站较现场搅拌中心城区环境影响改观预拌混凝土站造成更集中更严重扬尘噪音废渣污水等环境危害尤量扬尘排放导致气质量恶化成困扰百姓生活突出问题国家住建部颁布预拌混凝土绿色生产行业标准全封闭绿色生产成预拌混凝土企业解决环境压力必然选择
根预拌混凝土绿色生产理技术规程（JGJ∕T3282014）中明确规定搅拌站（楼）宜采整体封闭方式应安装尘装置应保持正常搅拌层称量层宜设置水洗装置洗产生废水宜通专道进入生产废水处置系统搅拌机卸料口应设置防喷溅设施装料区域面墙壁应保持情结卫生等
项目充分考虑预拌混凝土绿色生产理技术规程实现预拌混凝土绿色生产图示：
图21 全封闭绿色生产示意图
第三章 行业市场分析
31 行业现状发展趋势
311 行业现状分析
1 预拌混凝土行业
2015年全国预拌混凝土生产企业10533家增长388业员约4987万年设计产5917亿立方米增加增长497
全年生产预拌混凝土1641亿立方米增加087亿立方米增长561（年增长率回落578百分点）2010年2015年全国预拌混凝土产量图示：
图31 2010年2015年全国预拌混凝土产量
全国23省预拌混凝土产量降中降幅度较江苏河北辽宁三省降总量占全国降总量5269降率达两位数15省份年增加9中降率较6省份分甘肃蒙古辽宁河北青海黑龙江
2 预拌砂浆行业
综合情况2015年全国生产预拌砂浆（干混+湿拌）7091万吨增长1432增长率年降1622百分点
预拌砂浆根生产业态分干混湿拌两种砂浆
干混砂浆：2015年全国30省规模干混砂浆生产企业965家增长2017年设计产331亿吨增长2080年增长2664相滑584百分点全年生产干混砂浆5730万吨增长1286年增长4966相滑368百分点
湿拌砂浆：2015年全国22省（年增加3省分山西海南蒙）生产湿拌砂浆1361万吨（77756万立方米）增长2089增长率年降3327百分点增速明显减缓
313 发展趋势
国家十三五规划中未五年国民济社会发展提出目标纳三方面：保证济中高速增涨深入创新驱动战略提高济社会发展质量混凝土行业相关行业够起指导作细节：投资方面提高投资效率更发挥社会投资力军作传统制造业鼓励企业购形成企业集团核心集中度高分工细化协作高效产业组织形态支持专业化中企业发展发展现代互联网产业体系加快领域互联网融合发展构筑现代基础设施网络完善综合交通运输体系加快新型城镇化步伐优化城镇化布局形态加快城市群建设发展加强城市基础设施建设城镇棚户区危房改造加快改善生态环境推进资源节约集约利加环境综合治理力度发展绿色环保产业
述方面混凝土行业未五年发展指明方：集中度进步提高互联网+混凝土定程度发展需求端定发展空间绿色生产环保意识进步加强
32 市场分析
321 目标市场定位
目标市场定位XXX市周边市县建设工程项目
322 市场容量分析
1 全国需求量
住建部十三五规划目标中提出城镇市政基础设施更加完善2020年建成批具国际先进水综合廊投入运营城市建成区均路网密度提高8公里方公里道路面积率达15轨道交通路线长度达6000公里2020年城市建成区20面积达海绵城市建设求
十三五时期全国开工改造包括城市危房城中村类棚户区住房2000万套力争2020年基完成现城镇棚户区城中村潍坊改造城镇新建住房面积累计达53亿方米左右2020年城镇居民均住房建筑面积达35米方建筑面积需消耗混凝土03304m³中间值037m³进行测算十三五期间全国新建住房需混凝土1961亿立方米
幅提高绿色建筑例2020年城镇新建建筑中绿色建筑推广例超50绿色建材应例超40新建建筑执行标准效求十二五期末提高20装配式建筑面积占城镇新建建筑面积例达15
改善措施中次强调综合廊海绵城市建设推进时稳步提高建筑节水全面推进绿色建筑发展力发展装配式建筑推广应绿色建材
目前发展现状截止2015年底中国城市建成区均路网密度7公里方公里左右道路面积率1378城市轨道交通路线长度3069公里年发展中国城市建设道路长度（面积）增长道路长度增长速度低城区建成面积道路面积增长速度高城区建成面积增长速度
国家力进行城镇基础设施建设时鼓励应绿色建材预拌混凝土需求量巨
2 凉山州需求量
凉山州十三五规划提出十三五时期济社会发展目标包括固定资产投资总额实现五年累计6000亿元城镇棚户区改造住房完成四川省达目标中2016年改造危旧房棚户区8351户基建成7699套竣工1649套
基础设施建设加强铁路公路航空水运等种运输方式机衔接实现区域间高效畅通城市间快速通达乡村间便捷联通形成层次分明覆盖广泛功完善综合立体交通网络2020年普通国道三级公路例达90普通省道三级公路例达50形成州府县4时交通圈县（市）少建成三普通国省出口通道实现乡镇100通油路建制村100通公路具备条件建制村通硬化路县乡道危险路段安保工程全覆盖
旅游产业集群实施旅游景区创建提升计划重工程建设全面提升旅游综合承载力造批旅游餐饮名店连锁酒店创建提升批5A级4A级精品景区国家级省级旅游度假区构建区域性旅游素聚集台旅游建设重工程——力实施邛海国家级旅游度假区旅游功强化提升南丝路文化旅游走廊金沙江峡谷高峡湖旅游济带彝族毕摩文化产业园泸沽湖摩梭家园木里洛克九百里会理古城布拖乐安湿文昌里相岭风景区会东两岔河峡谷邛海东山旅游度假区昭觉彝族服饰产业园XXX老城区改造德昌老城区改造等批重旅游建设项目构筑全域旅游发展支撑旅游特色集镇造工程——重点造雷波黄琅金阳芦稿金阳坪布拖龙潭宁南白鹤滩会东乌东德会理通安普格螺髻山美姑俄普昭觉谷克德昭觉竹核越西南箐XXX安哈XXX礼州XXX黄联关德昌傈僳水寨德昌麻栗冕宁漫水湾冕宁彝海甘洛海棠宁南凯里拉盐源泸沽湖木里瓦厂等23特色旅游镇造批精品旅游村寨
综述基础设施建设造旅游产业集群需进行量工程建设加国家方政策均鼓励发展绿色建筑部分建筑工程求预拌混凝土预拌砂浆凉山州预拌混凝土预拌砂浆市场需求量
第四章 产品方案工艺流程
41 产品方案
项目生产商品混凝土商品砂浆产品方案表示：
表41 项目产品方案
产品名称
标号
年产（m³）
单价（元㎡）
预拌混凝土
C300
1500000
360
预拌砂浆
300000
360
42 工艺流程设计
421 设计原
1 引进先进工艺实际生产相结合原材料特点相结合
2 工艺流程设计保证生产程流畅脱节断断续续
3 工艺流程设计考虑资源充分利减少浪费
4 环保理念融入工艺流程设计中生产产品保护环境相结合
422 生产工艺流程
项目产品生产工艺流程图示：
图41 产品生产工艺流程图
43 设备选型
431 选型原
适应该项目生产检验需确保产品质量增强生产工艺操作手段必须完整配置种技术装备该项目生产设备检测设备选择国外现先进成熟装备设备选型遵循原：
1 根生产工艺求结合公司实际情况选购需生产设备设备选型时适留余量便企业生产发展激烈市场竞争中提高应变力
2 质价先进原选择设备时着眼高起点高水高质量限度保证产品质量需断提高产品生产程中动化程度降低劳动强度提高劳动生产率节约源降低生产检测成
3 设备配置应产品生产技术工艺生产规模相适应时应具备先进适济配套衡特性够达节清洁生产项求项目选设备必须技术先进性达目前国外先进水生产厂家证明运转稳定够满足生产高质量产品求
4 设备性价格合理投资方够合理投资获生产高质量产品生产设备生产设备进行合理配置充分发挥类设备佳技术水满足生产工艺求前提力求济合理充分考虑设备正常运转费保证生产行业相产品时够保持低生产成
5 甄选优质供应商原选择设备交货期应满足工程进度需售服务安装调试时专业时提供备品备件设备生产厂家根生产验技术力量该项目工艺设备仪器基采国产设备选生产设备厂家具国流技术装备企业理科学达国际认证标准求
432 设备购置
项目设计产年生产预拌混凝土150万立方米预拌砂浆30万立方米生产设备选型表示：
表42 设备选型
设备名称
型号
数量
单位
单价
总额
商混站生产线
240
2
条
270
540
搅拌车
12m³
50
台
44
2200
泵车
49米
2
台
320
640
泵
80托
8
台
50
400
原材料运输车
20
台
25
500
1 中联重科HZSE240环保型搅拌站
（1）技术参数
表43中联重科HZSE240环保型搅拌站技术参数
参数名称
单位
参数
理生产率
M³H
240
卸料高度
M
4
搅拌机型号
JS4000
搅拌功率
KW
2*75
生产周期
S
60
进料容量
L
6000
出料容量
L
4000
骨料仓容量
L
4*35
粉料仓容量
T
2*300+2*200
配料站配料力
L罐
6400
皮带机输送力
TH
1500
螺旋输送机输送力
TH
180
装机容量
KW
390
（2）示意图
图42 中联重科HZSE240环保型搅拌站示意图
2 中联重科ZLJ5417THB泵车
（1）技术参数
表44 中联重科ZLJ5417THB泵车技术参数
参数名称
单位
参数
泵送系统
理输送量
m3h
170120
混凝土出口压力
MPa
8312
额定工作压力
MPa
35
泵送频率
min1
25185
料斗容积
L
600
料高度
mm
1540
液压系统型式
开式
分配阀形式
S阀
油缸缸径×行程
mm
Φ150×2100
混凝土缸径×行程
mm
Φ260×2100
液压油冷
风冷
推荐塌落度
cm
12~23
骨料尺寸
mm
40
臂架结构形式
结构形式
49X6RZ
布料高度
m
49
布料半径
m
45
布料深度
m
35
回转角度
±270°
臂节数量
6
臂节长度()
mm
1001081708040913051504500
展臂角度
90°180°180°240°250°90°
输送直径
mm
125
末端软长度
mm
3000
臂架开高度
mm
10760
支腿跨距（前××）
mm
9180×10960×10060
底盘整车
底盘型号
CYH51Y
驱动方式
8×4
轴距
mm
1850+4605+1310
发动机型号
6WF1D
发动机功率
kW(rmin)
2871800
发动机扭矩
m(rmin)
18631100
发动机排量
cc
14256
燃油箱容积
L
400
尾气排放标准
欧Ⅲ
整车质量
kg
40500
整车外形尺寸(长×宽×高)
mm
13610×2500×4000
润滑方式
节式动润滑
液压油箱容积
L
1000
控制方式
手动+遥控
水泵压力
MPa
7
水箱容量
L
400
混凝土清洗方式
水洗干洗
（2）示意图
图43 LJ5417THB泵车
3 中联重科HBT8018132S泵
（1）技术参数
表45 中联重科HBT8018132S泵技术参数
参数名称
单位
参数
整机参数
整机总质量
kg
7400
外形尺寸(长×宽×高)
mm
6700×2100×2300
动力系统
额定功率
kw
132
额定转速
rmin
泵送系统参数
理混凝土输送量(低压高压)
Mpa
7938
混凝土输送压力(低压高压)
Mpa
8318
分配阀形式
S阀
高低压切换
转阀
输送缸规格×行程
m
200×1800
料斗容积×料高度
m
600×1400
出料口直径
mm
Φ180
混凝土输送径
mm
Φ125Φ150
允许骨料粒径
mm
卵石50 碎石40
（2）示意图
图44 中联重科HBT8018132S泵示意图
第五章 项目选址建设条件
51 项目选址
511 选址原
1严格执行土利总体规划城镇总体规划确保项目建设总量增加耕基农田数量减少质量降低
2符合区布局具备良生产环境较方便交通条件
3占面积满足总面布置需发展余
4满足必供水供电条件
5基承载力符合建设标准满足环保求环境污染指数轻度污染排放污染源工业企业
512 选址
项目选址四川省凉山州XXX市项目区域位置良托交通条件工业配套条件发展商品混凝土循环济
52 建设条件
521 然理情况
XXX市位川西高原安宁河原（四川第二原海拔1500米～2500米）腹东101°46′～102°25′北纬27°32′～28°10′凉山彝族治州州府攀西区政治济文化交通中心川滇结合处重城市四川造攀西城市群中核心力量
XXX南北长约20公里东西宽约43公里幅员面积2651方公里属热带高原季风气候区素春城称蕴藏着丰富气候资源具冬暖夏凉四季春雨量充沛降雨集中日充足光热资源丰富等特点白天太阳辐射强昼夜温差
522 交通条件
XXX处成重庆昆明三城市交叉辐射区域陆辐射西南东南亚重通道攀西城市群中心城市境铁路公路航空交通发达成昆铁路贯全境成昆高速铁路动工建成25时达成昆明XXX昭通铁路已列入规划XXX昆明XXX成高速公路已通车XXX昆明成5时达XXX乐山昭通丽江高速启动XXX青山机场国拥流设施支线机场年运送旅客量达100万次现已开通成重庆昆明广州海北京航班
525 项目区域工程质条件
项目建设区质结构简单适宜项目建设
第六章 建设规模容
61 项目建设原
1 项目功区布置利项目运营利项目施工建筑物建设节约节约资源统筹规划合理布局原建设
2 部功布置外部联系方便运输求运转环节少路线短捷
3 项目运营规划布局需符合工厂生产规律生产区生活区区分开规划例恰符合国家相关规定
4 总面布置应符合防火防潮卫生等安全规范
5 充分利现基础设施合理配置资源妥善处理期建设远期发展关系发展留余施工创造条件
62 项目建设容规模
项目总占面积50亩总建筑面积3426679㎡建设容包括生产车间库房维修车间办公楼倒班房停车场道路硬化
具体建设容规模表61示：
表61 建设容规模
序号
项目
占面积（亩）
建筑面积（㎡）
备注
1
生产车间
450
300000
2
库房
750
500000
3
维修车间
120
80000
4
办公楼
150
100000
2层
5
倒班房
140
186668
2层
6
停车场
650
433336
7
道路硬化
2740
1600003
8
合计
5000
3426679
说明：项目需工业XXX市政府提供土购买租赁费
第七章 工程技术方案
71 总面布置
711 总面布置原
1 满足生产工艺求条件生产车间布置紧密工业线路短运输方便符合环保防火安全卫生等求
2 根厂区现状周围环境然条件等素充分合理利公设施力求作功分区合理动力负荷集中工艺流程捷生产理方便
3 结合厂区实际合理组织运输缩短运输距离便相互联系做流物流行道避免交叉
712 总面布置方案
1 厂址现状
项目厂址位XXX市屏山工业园区占50亩项目工业政府提供符合政策规划求
2 规划容
布置生产车间仓库维修车间办公楼倒班房1座满足工艺流程求减少运输量建筑间布置满足消防运输求
713 竖布置
拟建场势坦竖布置拟采连续坡式竖布置形式根拟建场然标高四邻情况确定场整标高满足物料运输网敷设雨水排放等需
714 道路
厂区道路呈环形布置道路结构形式城市型水泥混凝土路面干道宽8米副道6米流物流便捷流畅
715 线规划
厂线：排水线电力通讯线路等排水采暗沟雨污分流形式线均采沟
716 总图数
表71总图数表
序号
名称
单位
数
备注
1
厂区占面积
方米
333335
50亩
2
总建筑面积
方米
1600003
3
建筑系数
452
≥30
4
容积率
188
≥07
5
行政办公生活服务设施占
58
≤7
72 建筑设计方案
721 设计
（1）建设单位提供相关资料
（2）根建设单位提供设计意图功求
（3）根国现行国家区设计规范
（4）相关气象质济社会等基础资料
722 设计标准
建筑结构荷载规范GB500092012
混凝土结构设计规范GB500102010
建筑抗震设计规范GB500112012
建筑工程抗震设防分类标准GB502232008
建筑结构度设计统标准GB500682001
建筑基基础设计规范GB500072011
建筑设计防火规范GB500162014
汽车库修车库停车场设计防火规范GB500672014
钢结构设计规范GB500172014
公建筑节设计标准GB501892015
723 建筑设计
建筑造型力求新颖简洁体现风貌交通运输基础设施建筑特点注意周边建筑风格相协调建筑结构采新技术新材料新工艺保证技术性时考虑制宜济适降低工程造价
73 结构方案
731 设计
（1）体结构设计年限50年
（2）风荷载 基风压W030kN㎡面粗糙度B类
（3）雪荷载：基雪压So 01kNm2
（4）设计设法规采标准：
建筑结构度统标准GB50068—2001
建筑抗震设防分类标准GB50223—2012
建筑结构荷载规范GB50009—2012
建筑抗震设计规范GB50011—2010
混凝土结构设计规范GB50010—2010
建筑基基础设计规范GB5007—2011
732 设计求
（1）基风压
根建筑结构荷载规范GB50092012工程50年遇基风压：04kNm2
（2）基基础设计
根建筑抗震设计规范（GB500112010）求XXX市抗震设防烈度低9度震分组第二组设计基震加速度值04g
（3）建筑结构安全等级
结构安全等级二级
（4）设计年限
设计年限50年
733 楼屋面均匀活荷载标准值
生活房：200kNm2 办公房：200kNm2
储藏房：250kNm2 走廊门厅厕：250kNm2
消防疏散梯：350kNm2 非屋面：050kNm2
屋面：200kNm2 施工荷载：100kNm2
734 基础设计
工程低层层建筑物保证房间露柱求拟采异形柱框架－剪力墙结构该项目坡建筑根嵌固点位置嵌固点屋面高度＜30m时剪力墙抗震等级三级框架抗震等级四级
根XXX市般质情况拟建建筑拟采浅基础岩石层粘土层作基础持力层岩石基埋深较深基础选工挖孔嵌岩桩设计阶段勘报告通济性较确定合理基础方案
735 体结构设计
根XXX市抗震设防求建筑高度情况建筑物体结构均采钢筋混凝土框架结构体系基础底板层板面墙柱梁混凝土强度等级C40
74 公辅助工程方案
741 供电系统
（1）设计范围
供电设计严格民建筑设计通（GB503522005）建筑物防雷设计规范（GB500572010）供配电系统设计规范等进行设计
设计容1004KV变配电系统电力明系统防雷接系统电话系统电视系统楼宇访客讲系统动抄表系统宽带网络布线系统安全防范周界报警系统停车场理系统电气消防系统
（2）强电部分
工程电力负荷计算暂单位容量估算：强电设计标准120Wm²估算项目生产区生活区面积1166667㎡约需电1400KW选变压器2台750KVA供电市电引入回路10KV电源作正常工作电源工厂设10KV配电变电低压配电室工程设立间柴油发电机房约配置台600KW柴油发电机组作应急电源供电工程消防负荷作备电源兼作工程二级非消防负荷备电正常停电时柴油发电机组兼作电梯生活水泵等重保障负荷供电备柴油发电机组动启动型市电失发生火警时15秒供电
（3）弱电部分：电视电话网络系统均市政引入室相关设备间根广电相关部门求设置设备线工厂部周界设置安保监控系统紧急扭报警系统整工程根需设置动抄表系统
（4）电气消防：消防电设备均采专供电回路变电放射式双回路供电末端动切换楼梯间消防值班室消防水泵房防烟排烟机房备发电机房室公走道疏散走道安全出口处设置应急明疏散指示
工程设置间消防控制室室设置火灾报警控制柜消防联动控制柜火警广播电话系统楼面积5m²厕卫生间等外均应设置火灾探测器规范求设置探测器区域适位置设置手动报警钮声光报警器火警广播等设备
742 通讯电视网络系统
工程通讯电视网络系统采综合布线系统接入电视网生活区办公楼职工住宿楼等建筑门栋分接箱装底层房间安全合理范围安装适插座穿线土建施工时埋设安装电信线电视部门负责保障项目区中通讯网络信号通畅
743 排水设施
（1）研究
排水设计建筑水排水设计规范室外水设计规范室外排水设计规范生活饮水质标准污水排入城市水道水质标准进行设计
（2）水方案
项目建设水运营水部分XXX市政提供根整场区占面积建筑物性质消防规范时发生次火灾设计次灭水量25L／S火灾延续时间两时消防水量300立方米
（3）排水方案
结合形特征道路建设铺设排水道采雨污水分流排放室污水沼气池者化粪池进行机处理排放室外污水雨水等采集中处理必须水进行净化排放避免污染周围水质环境
744 消防设计
项目设计方案中总面布置满足规程规范求
项目新建建筑钢筋混凝土框架结构占面积均规范中防火分区允许占面积规定建筑材料满足规范中极限耐火等级求安全疏散距离均满足规范求
（1）设计：
Ø 中华民国消防法
Ø GB 500162014建筑设计防火规范
Ø GB 501402010建筑灭火器配置设计规范
Ø 国家方部门关规定
（2）遵守国家颁布关技术规定建筑构件选材应满足需耐火极限建筑物设置火灾消防疏散通道紧急出口消防器材位置指示牌
（3）严格执行建筑防火等级标准配备必消防器材室外路边隔100m设置室外消防拴通道设置手提式干粉灭火器功分区配置推车式灭火器重负荷电源控制线采耐燃型防火措施
（4）应设立消防理部门专负责定期消防设施防火重点部位进行检查员工进行消防教育做防患未然
第八章 环境保护
81 设计
811 环境质量标准
1环境空气质量标准（GB30961996）中二级标准
2城市区域环境噪声标准（GB309693）中三类区标准
3表水环境质量标准（GB38382002）中Ⅲ类标准
812 污染物排放控制标准
1污水综合排放标准（GB89781996）中三级标准值
2工业企业厂界噪声标准（GB1234890）中Ⅲ类标准
3气污染物综合排放标准（GB16297－1996）二级标准
4锅炉气污染物排放标准（GB13271－2001）中二类区Ⅱ事段标准限值
82 污染
821 施工期污染
1 粉尘
扬尘施工期间影响环境空气污染物源种组织排放源中场清理土方挖掘填埋物料运输等工序产尘量较材料堆存建筑机构施工设备安装等工序产尘量较扬尘扬尘受风风速湿度等气象条件影响污染源间歇性源扬尘点低会距离形成局部污染施工期间产生污染物未充分扩散稀释进入面呼吸带会现场员施工生活健康安全带定影响
2 污水
施工期水污染源施工区洗废水施工队伍生活污水等洗废水源石料等建材洗涤污染物SS生活污水污染物SSBODCOD等洗废水排放特点间歇式排放废水量稳定施工中水量节制废水排放量采取措施会施工现场意流淌周围水环境景观造成定影响
3 噪声
工程施工期间噪声源施工机械建筑材料运输车辆马达轰鸣喇叭喧闹声施工时周围环境影响施工噪声辐射范围较广昼间距离150米夜间影响更严重
4 渣土
施工挖掘产生土方施工程中产生渣土必须市容环境卫生行政部门办理建筑垃圾准进处置手续施工单位承建单位市容局渣土办联系外运
822 运营期污染
1 污水
该项目建成投产水环节职工生活水办公水等该项目营运期废水源职工生活办公废水生产洗废水企业生产时会产生洗设备生产场废水该废水夹带水泥砂浆等利环境害成分
2 固体废弃物
项目固体废弃物废渣废弃包装物日常办公生活垃圾固体废弃物存危险性尘器收集粉尘生产废水中分离出沙石全部回收利
3 噪声
企业营运期间噪声物料运输入库传送配料搅拌等工序中设备运行噪声
4 粉尘
生产程中物料入库转运配料搅拌等工序均会产生扬尘
83 污染防治方案
831 项目建设期防治措施
1控制生态影响初步方案
减少建筑物施工时生态环境产生利影响拟定施工方案时工程建设单位工程弃土制定处置计划应规定点处理弃土定期检查计划执行情况时应考虑基础开挖道路施工场整程中水土保持方案时性松散表土作适压实处理坡面>25度时做护坡处理永久性坡面种植草皮
施工中遇毒害废弃物应暂时停止施工时方环保卫生部门联系采取措施继续施工减少工程扬尘周围环境影响建议施工中遇连续晴天刮风情况应弃土表面洒水防止扬尘工程施工者应该弃土处理计划时运走弃土装运程中超载装土车表面应覆盖物途洒落车辆驶出工前轮泥土应干净防止程弃土满影响环境整洁时施工者应工门前道路环境实行保洁制度旦弃土建材洒落应时清扫
2控制噪声影响初步方案
减少施工噪声周围环境影响工程居民点200米区域允许晚十时次日午六时施工时应施工设备方法中加考虑量采低噪声机械必须夜间施工影响居民环境工应施工机械采降噪措施时工周围居民集中周围设立时声障类装置保证居民区声学环境质量
3控制生活垃圾污染初步方案
工程施工时施工员食宿安排工作区域时住宿排水生活废弃物应妥善处理集中收集送城市垃圾处理站处理
4控制水污染初步方案
施工中洗废水建议施工现场设置时废水沉淀池座收集施工中排放类废水废水沉淀作施工水部分重复样节约水资源减轻表水环境污染
832 项目运营期防治措施
1噪声
噪声治理采取设备基础加固减震设备安装位置附墙体安装吸声材料风机进出口加装消音器搅拌楼采全封闭设计车间门采隔声门车间采取隔音减震等隔音消音措施处理产生噪声够满足工业企业厂界噪声排放标准中3类标准规定
建议项目投产加强理严格控制规范降噪设施厂界声环境满足采工业企业厂界噪声分级标准中Ⅱ类标准限值求噪声源厂界噪声贡献值较保证厂界噪声达标效保护周围声环境质量选低噪声设备采取消声隔声减震等措施确保场界噪声达标
2废水
生活污水预处理通室外污水网收集排放污水处理厂统处理
公建筑物粪便污水均化粪池腐化处理排厂区排水系统化粪池定期掏挖
项目针生产废水修建三级沉淀池配备沙石分离系统分离沙石水全部回收利
3固废
固体废弃物应该时分类集中指定点堆放清理难降解废弃物进行分离送特加工厂处理
4 粉尘
生产程中产生扬尘粉料仓搅拌机物料转运点均选高效气箱脉袋式尘器集中治理砂石等原料场预留车辆进出必通道外采全密闭措施全面安装喷淋装置确保粉尘污染
第九章 劳动保护安全卫生
91标准规范
1建筑设计防火规范（GB500162006）
2建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）
3建筑防雷设计规范（GBJ5783）
4工业企业设计卫生标准（TJ3679）
5工业企业劳动卫生标准（GB117911172689）
6工业企业噪声卫生标准（GB309682）
7工业企业噪声控制设计标准（GB8785）
8工业企业采暖通风空气调节设计标准（GBJ1987）
9生活饮水卫生标准（GB574985）
10污水综合排放标准（GB897896）
92设计原
1采先进工艺方法设备量消减少污染
2提高机械化动化程度减轻劳动强度
3认真执行国家关职业安全卫生规定规范坚持三时原生产程产生害物噪声采取效治理措施害物噪声符合车间卫生标准
4厂区总图布置满足消防环保安全等求
93职业安全卫生防范措施
项目生产程中危险素害素机械伤害电气安全防暑防寒噪音高温余热意外事等
1 防机械伤害
机械设备布置间距合理工足够操作空间易发生铁屑飞溅设备设防护挡板防护网吊车行驶时明显警示信号切屑油液飞溅加工设备均设置防护挡板
2 电气安全
高低压电气设备正常条件带电部分绝缘外露金属部分安装金属支架均进行保护接低压系统中变压器中性点直接接接电阻4欧姆电缆线路零线引入建筑物时规范作重复接厂房生活间第三类建筑物设置防雷设施防雷接电阻30Ω
3 防暑降温
夏季通风满足求时工较集中点设轴流风扇
4 噪声防治见832
5 高温余热
生产车间设天窗通风屋脊进行通风换气产生局部高温工序拟采取强制通风措施降温
6 电气危害素安全措施
厂房防雷接电气设备工作接保护接套接系统变压器电缆桥架电缆沟电器设备正常带电金属部件金属构件均采接保护高压试验室采醒目霓虹灯指示装备安全联锁确保身安全
供电电控系统均压失压短路流接等安全保护装置障迅速排防止扩
采节安全型滑触线操作员会触载流体保证吊车操作员身安全
7 防范措施
1）设计中贯彻安全第预防方针工艺布置满足安全防火消防工业卫生等求设备布置满足盘设备检修等安全间距车间通道畅通阻设出入口便事发生时员疏散
2）减轻劳动强度
3）改善劳动条件减轻劳动强度减少事发生率车间原料成品运输机械化作业
4）车间设岗位工休息室卫生间等定期职工进行健康检查
94职业安全卫生机构员配置
项目拟环保安全理机构合设置配备1~2负责全厂环保安全消防理工作车间设兼职安全员负责车间安全工作
第十章 节减排节水措施
101 编制原
加强施工程中节节水工作贯彻国家构建节约型社会方针降增效目标加强科学理推进技术进步提高源水综合利率
102 编制
1中华民国节约源法（席令第77号2008年8月1日起实施）
2中华民国水法（席令第74号2002年10月1日起实施）
3公建筑节设计标准GB501892005
4四川省居住建筑节设计标准DB5150272012
5夏热冬冷区居住建筑节设计标准JCJ134—2001
6四川省夏热冬冷区居住建筑节设计标准DB 50272002
7国家发展改革委员会关加强固定资产投资项目节评估审查工作通知（发改投资[2006]2787号2006年12月12日）
103 节措施
1031 建筑节
项目建设采新技术新工艺新材料新设备生资源建筑单体符合现行节建筑标准项目建设节材料产品设备应产品合格证书产品性检测报告严禁国家明令淘汰材料设备项目建筑单体体形系数遮阳屋面墙体外门窗等应满足国家节建筑设计标准强制性条文求采新型墙体材料非粘土质建材率必须达80
总体布置建筑量采南北选合适建筑体型系数窗墙建筑物外围护墙采页岩空心砖砌体挤塑板保温塑钢窗屋顶采挤塑板保温隔热构造
1032 设备节
空气调节排水电气设计选节型设备空调水泵循环水泵采变频调速装置实现运行节
1 空调系统节
空调耗建筑耗部分空调节技术措施采纳措施：减少冷负荷利然冷源减少水系统泵机电耗采然通风特殊求区域空调灵活设置温度外公部分空调均国家标准夏季低温度设置26度达节目
2 电气系统节
（1）合理进行变配电系统设计施工图设计选择合理配电形式量运行时三相负荷衡减少变压器线路零序损耗
（2）合理选择电线电缆截面确定合适电缆敷设路径量避免电源出现返送电加配电电缆长度减少线路损耗
（3）合理选择电气配电设备选择国家认证机构确认节环保型设备量选低噪音低损耗免维护少维护设备通负荷计算选正确装机容量减少设备身源消耗提高系统整体效率
（4）变配电负荷中心供电半径200米减少配电电缆长度降低配电线路损耗
（5）选节高效低损耗变压器提高变压器技术济效益减少变压器耗工程选节型低损耗高效率干式电力变压器等变压器选择应满足三相配电变压器效限定值节评估值（GB 200522006）求
（6）变压器负载率：阶段设计负荷估算负荷做施工图设计时应根设计容功详细计算实际电负荷合理选择变压器容量台数变压器常性负载变压器额定容量60左右
（7）采低压侧集中功补偿补偿相结合方式变压器配电系统均设置动补偿装置（电容补偿柜）确保配电系统补偿功率数095提高功率数供电质量
（8）低压配电系统中动力配电系统干线谐波骚扰强度参达方标准公建筑电磁兼容设计规范（DGTJ 0811042005）中规定二级标准时电设备谐波极限满足该规范中关标准满足规范求设备动力配电系统干线骚扰源处设源滤波装置注意避免发生电网局部谐振配电系统中谐波分量控制规定范围降低功损耗确保电子信息系统正常运行
3 明系统节
高效节发光光源代原低效光源节电时提高明度显色度提供舒适稳定明环境提高工作效率保护体健康磨砂灯泡白炽灯泡选色温相节灯换明度降低前提节电60寿命提高68倍建筑根求换更高效节环保光源
1033 排水节
1排水设计时水指标量符合实际水量
2水竖分区低区充分利市政水压直接供水高区设置变频供水设备供水
3采高效节供水设备动力机电设备选择均采国家批准机电节产品根网水力计算进行选择水泵水泵效率满足节产品水泵效率性求水泵采节型超低静噪产品减少源消耗
4选材阀门应满足工作压力工作温度求外考虑道件阀门间连接处密封性材质影响水质道表面光滑阻力损失等素避免造成漏水费水等耗果
5卫生器具采节水型产品卫生器具配件符合节水型生活水器具（CJ 1642002）标准规定卫生器具配件均应节水型合格品
6植选择耐旱草种灌木等减少灌溉次数节约水
7室外道路边适位置设置箅式雨水口收集道路行道屋面雨水屋面雨水通屋面雨水排放收集系统进行收集初期弃流进入雨水蓄水池进行储存沉淀加药等物理处理方式作室外绿化道路浇洒水源
8加强水计量水系统采取三级计量级项目供水网连接处水表二级建筑入楼水表三级建筑部功户设计量水表绿化设置单独水计量装置水表选择安装均应符合建筑水排水设计规范（GB 500152003）关条款求
第十章 项目建设进度招标
111 项目实施进度
1111 项目建设工期
项目工程实施计划行性研究报告批复起设计商务谈判施工设备安装调试项目建成环节满足进度求需参加单位密切配合统筹安排保证项目建设利进行
项目建设工期预计4月实际施工期25月初步定2017年3月～2017年4月前期准备工作阶段2017年4月~2017年6月项目建设期基础设施建设开始前2017年4月前必须完成项目建设方案实施规划证质勘探施工图设计工程招标等事项
1112 项目实施进度安排
项目建设着高效保质保量原分期进行项目建设
项目具体实施进度表示
表111 项目实施进度
序号
建设容
建设工期（单位：月）
备注
1
项目建设前期阶段
1
11
项目建议书行性研究
03
12
审批立项勘察设计
04
根项目实际情况行进行
13
报建招标
03
2
工程建设准备阶段
05
21
组建项目法
02
根项目实际情况行进行
22
组织材料设备订货
03
3
工程建设实施阶段
25
31
施工准备
02
32
基础施工
03
33
体结构施工
15
34
装修
02
维护工程行
35
设备安装调试
03
装修工程行
4
项目竣工验收保修阶段
05
41
工程竣工验收
02
根项目实际情况行进行
42
工程保修
02
43
试生产
01
112 项目理
项目拟实行项目法责制进行理严格理达投资节约工期缩短济效益显著目
1根国家产业政策实际情况市场需求情况筹划项目建设组织调查研究邀请咨询研究单位项目进行评估证委托资格专业规划设计研究单位编制项目行性研究报告进行工程设计关规定逐级报国家部门审批落实项目资金固定资产投资相应流动资金
2根项目建设进度需保证筹资金足额位
3加强工程设计施工理做项目工程质量达设计规范验收评定标准求
4加强企业部理相关员岗前岗位培训工作做运营前准备工作
5时关部门报告项目实施进行安排进展情况存问题关部门做出决定予落实
6项目达设计求通企业项技术鉴定时组织验收初步验收中发现问题时进行调整纠正关部门提出竣工验收申请
7项目建成加强营理提高济效益实现资产保值增值确定期偿债务
8项目建设理中认真履行职责做出显著成绩单位予表彰奖励违反关规定项目建设中造成济损失予行政处分构成犯罪司法机关追究刑事责
113 招标理
1131 项目招标
项目建设中华民国招投标法等国家关法令法规项目勘察建筑工程安装工程监理设备工程材料采购等进行招标
1132 项目招标目
国家关招投标规定项目拟进行委托招标具备招投标资质代理机构该项目勘查建筑工程安装工程建设监理设备采购实行公开招标拟通种公开公公正市场济行选择条件优越者进行项目建设力争优技术佳质量低价格短周期完成该项目
1133 招标原招标方案
1招标原
保证工程质量防范化解工程建设中违法行规范招标投标活动保护国家利益社会公利益招标活动事合法权益中华民国招投标法编制项目招投标方案招标程中遵循公开公公正诚实信原应接受法实施监督
2招标范围
项目拟勘察设计土建工程设备安装工程工程监理进行招标
3招标程序
（1）招标
该项目招投标活动具体程序：
①项目国家关规定先履行项目审批手续取批准项目法单位进行公开招标
②招标发布招标公告公告应载明招标名称址招标项目性质数量实施点时间获取招标文件办法等事项
③项目招标文件应包括招标项目技术求投标资格审查标准投标报价求评标标准等实质性求条件拟定合条款
1）施工监理招标
施工监理工程质量起着关键作进行施工监理招标时面全国公开选择施工监理企业进行项目监理投标资质求必须乙级
2）施工企业选择招标
根工程需采总承包方式选择施工企业工程根实际需设勘察设计土建安装等标段求资质三级面全国公开选择投标
3）设备材料采购招标
根项目需面全国公开选择设备生产厂家投标设备技术水应符合项目设计求质优价廉售服务
4）项目招标文件开始发出日起投标提交投标文件截止日短少十日
（2）投标
1）项目投标应具备承担招标项目力应招标文件求编制投标文件投标文件容应包括拟派出项目负责技术员简历业绩拟完成招标项目机械设备等
2）投标应招标文件求提交投标文件截止时间前投标文件送达投标点投标少三招标应办法重新招标
3）投标拟中标中标项目部分非体非关键性工作进行分包应投标文件中载明
4）投标相互串通投标报价排挤投标公竞争损害招标投标合法权益
5）投标低成报价投标名义投标者方式弄虚作假骗取中标
（3）评标中标
1）开标招标持招标文件确定提交投标文件截止时间时间招标文件中预先确定点邀请投标参加
2）评标招标法组建评标委员会负责评标委员会五单数组成中技术济等方面专家少成员总数三分二专家应事相关领域工作满八年具高级职称具等专业水评标委员会成员应客观公正履行职责遵守职业道德提出评审意见承担责
3）中标确定招标应发出中标通知书时中标结果通知未中标投标中标通知发出十日招标中标应招标文件投标文件订立书面合
4）中标应合履行义务完成中标项目中标转中标项目中标项目肢解分转
招标基情况具体容详见表
表112 项目招标计划表
项目
招标范围
招标组织形式
招标方式
全部招标
部分招标
行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
建筑工程
★
★
★
安装工程
★
★
★
勘察
★
★
★
设计
★
★
★
监理
★
★
★
设备
★
★
★
第十二章 组织结构劳动定员
121 组织结构设置
项目现代企业制度设立企业企业限责公司实行厂长负责制公司组织设置原机构精练减少理层次指挥灵活工作效率高达采先进劳动组织理手段实现组织现代化生产目组织机构设置：
图121 组织结构图
122 劳动定员岗位职责
项目员配备应注重高效精干结合实际情况项目员配置包括行政理生产等方面具体配备计划：表121 公司理服务员需求预测表
序号
岗 位
定员（）
岗位职责
1
理员
7
11
厂长
1
负责全面统筹公司运营理工作
12
部门理
6
分负责相关部门工作
2
生产部
90
21
生产组
20
负责产品生产
22
运输组
70
负责产品运输
3
采购部
4
负责生产需原料等物品采购
4
勤部
3
负责事员工培训公司日常行政事务等工作
5
财务部
2
负责公司日常财务理
6
销售部
6
负责产品营销工作
7
合计
112
123 员源
力资源部结合公司前发展需面社会招聘报总理审批择优选组建员工队伍时考虑知识结构年龄结构等诸方面素特中高级理员应注重思想素质敬业精神业务水理组织力等条件项目面社会公开招聘择优录取
（）理员：公司指派厂长进行面社会招聘选择具专业工作验员
（二）生产工：生产工招收工解决劳动力业问题
（三）勤员：面社会公开招聘
项目单位根生产发展实际需分开招聘类专业严格遵守国家关劳动法规实行聘制保障员工切身利益
124 员工培训
员工培训工作综合部负责计划目员工进行培训长期培训短期培训结合技培训素质培训相结合适应项目建成工作需求
根员工部门分培训采取理实践相结合原选取相关项目理验员
（1）理员培训
理员需具备定科学知识专业知识素养培训注重理员科学知识培训应市场变化灵活理公司注重理员素质培养利培养公司软文化环境
（2）技术员培训
根目前公司现状项目利投产必须工程技术员新招生产工进行专门技术培训中设备安装调试阶段设备供应商派关技术员指导快熟悉掌握种引进设备操作维护保养技术
（3）工培训
工培训树立安全生产生产理念时提高生产水力
125 福利遇
根国务院关深化企业养老保险制度改革通知公司国家关规定保障员工享生活福利劳动保护业保险遇国家关规定定期社保局缴纳项统筹基金时劳动法规定员工进行安全生产知识教育期发放劳动保护品努力改善职工劳动条件生产劳动保护采取统理分级负责进步加强职工劳动保护
第十三章 投资估算
131 投资估算
（1）项目建设单位提供基础数资料
（2）现行关工程技术济方面规范标准定额等国家正式颁布技术法规技术标准
（3）国家现行投资估算关规定
（4）类似工程造价
（5）四川省建筑工程计价定额四川省安装工程计价定额
（6）设备询价确定
132 项目总投资估算
测算项目总投资654709万元民币中前期工程费7955万元土建装饰工程费198867万元设备购置安装费4280万元流动资金19887万元
具体投资估算见表：
表131 项目总投资估算表
序号
费名称
投资额（万元）
1
前期工程费
7955
2
土建装饰工程费
198867
21
道路硬化
73067
22
生产车间
45000
23
库房维修车间
46400
24
办公楼倒班房
34400
3
生产设备购置安装费
428000
4
流动资金
19887
5
合计
654709
第十四章 济效益评价
141 财务假设
1项目永续营项目项目遵循国现行法律法规政策重改变营社会济环境重改变
2项目资金够期需筹集项目够时投入规模运行项目新建工程利实施存工程停滞实施特殊原造成重损失
3项目增值税附加国家规定缴纳增值税税率11城市维护建设税率5教育费附加税3方教育费附加2企业税税率25
4 项目折旧采取均直线折旧法设备装修残值率0折旧年限10年进行折旧房屋折旧年限50年计算
5财务预测期10年
6抗力预见素造成重利影响
142 财务预测
1421 收入预测
项目建成产品商品混凝土商业砂浆年生产力分150万立方米30万立方米产品价格暂定360元m³设计项目运营期第年（T+1）达产40逐年递增10T+6年实现100项目收入预测表示：
表141 项目收入预测
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年T+10年
1
达产率
40
5000
6000
7500
9000
10000
2
产品产量(m³）
21
混凝土产量
600000
750000
900000
1125000
1350000
1500000
22
砂浆产量
120000
150000
180000
225000
270000
300000
3
销售收入（万元）
25920
32400
38880
48600
58320
64800
31
混凝土收入
21600
27000
32400
40500
48600
54000
32
砂浆收入
4320
5400
6480
8100
9720
10800
1422 成预测
表142 项目运营成（单位：万元）
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
1
运营成
2129854
2659681
3189507
3984247
4778986
11
原材料成
1551946
1939932
2327918
2909898
3491878
111
水泥
889452
1111815
1334178
1667723
2001267
112
砂子
350302
437877
525452
656816
788179
113
石子
302640
378300
453960
567450
680940
114
添加剂
9552
11940
14328
17910
21492
12
耗费
155520
194400
233280
291600
349920
13
维保费
10549
10549
10549
10549
10549
14
运输成
360000
450000
540000
675000
810000
15
制造费
51840
64800
77760
97200
116640
2
理费
160683
172905
185528
201821
218575
21
员工薪酬福利
82020
87761
93905
100478
107511
22
折旧摊销
52743
52743
52743
52743
52743
23
理费
25920
32400
38880
48600
58320
3
销售费
129600
162000
194400
243000
291600
4
财务费
000
000
000
000
000
5
总成费
2420138
2994585
3569435
4429068
5289161
6
营性成费
2367394
2941842
3516692
4376325
5236418
序号
项目
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
运营成
5308813
5308813
5308813
5308813
5308813
11
原材料成
3879864
3879864
3879864
3879864
3879864
111
水泥
2223630
2223630
2223630
2223630
2223630
112
砂子
875754
875754
875754
875754
875754
113
石子
756600
756600
756600
756600
756600
114
添加剂
23880
23880
23880
23880
23880
12
耗费
388800
388800
388800
388800
388800
13
维保费
10549
10549
10549
10549
10549
14
运输成
900000
900000
900000
900000
900000
15
制造费
129600
129600
129600
129600
129600
2
理费
232581
240633
249250
258469
268334
21
员工薪酬福利
115037
123090
131706
140926
150790
22
折旧摊销
52743
52743
52743
52743
52743
23
理费
64800
64800
64800
64800
64800
3
销售费
324000
324000
324000
324000
324000
4
财务费
000
000
000
000
000
5
总成费
5865393
5873446
5882062
5891282
5901146
6
营性成费
5812650
5820703
5829319
5838538
5848403
编制说明：
（1）原材料成
项目原材料水泥砂子石子添加剂标号300混凝土配需水泥砂子石子分398KG566KG1261KG添加剂量水泥量2砂浆配13需水泥砂子分401KG1593KG根年产量需原材料表示：
表143 原材料需求量
序号
原材料消耗量（吨）
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
1
混凝土
11
水泥
238800
298500
358200
447750
537300
12
砂子
339600
424500
509400
636750
764100
13
石子
756600
945750
1134900
1418625
1702350
14
添加剂
4776
5970
7164
8955
10746
2
砂浆
21
水泥
48120
60150
72180
90225
108270
22
砂子
191160
238950
286740
358425
430110
3
合计
31
水泥
286920
358650
430380
537975
645570
32
砂子
530760
663450
796140
995175
1194210
33
石子
756600
945750
1134900
1418625
1702350
34
添加剂
4776
5970
7164
8955
10746
序号
原材料消耗量（吨）
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
混凝土
11
水泥
597000
597000
597000
597000
597000
12
砂子
849000
849000
849000
849000
849000
13
石子
1891500
1891500
1891500
1891500
1891500
14
添加剂
11940
11940
11940
11940
11940
2
砂浆
21
水泥
120300
120300
120300
120300
120300
22
砂子
477900
477900
477900
477900
477900
3
合计
31
水泥
717300
717300
717300
717300
717300
32
砂子
1326900
1326900
1326900
1326900
1326900
33
石子
1891500
1891500
1891500
1891500
1891500
34
添加剂
11940
11940
11940
11940
11940
次成预测原材料市场价进行估算水泥砂子石子添加剂单价分310元吨66元吨40元吨200元吨
（2）耗费：销售收入6计算
（3）运输成：立方米50元计算
（4）维保费：折旧费20％计提
（5）折旧摊销费
项目折旧采取均直线折旧法设备装修残值率0折旧年限10年进行折旧房屋折旧年限20年计算
表144 折旧摊销表
折旧
原值
残值率
年限
年折旧
土建
198867
000
20
9943
设备
428000
000
10
42800
（6）员工薪酬福利
项目员定额112类员年均薪酬表考虑通货膨胀等素年均增长7
表145 类员薪酬福利
岗位类
年均薪酬（万元）
数
总额
生产
84
20
168
司机
72
70
504
理员
96
7
672
员
54
15
81
（6）费：项目费包括制造费理费分年总收入21进行计提
（7）财务费：项目存贷款情况计算财务费
（8）销售费：年总收入5进行计提
1423 利润预测
表143 项目利润表（单位：万元）
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
营业务收入
2592000
3240000
3888000
4860000
5832000
减：运营成
2129854
2659681
3189507
3984247
4778986
税附加
55920
70219
84518
105966
127415
销售费
129600
162000
194400
243000
291600
理费
160683
172905
185528
201821
218575
财务费
000
000
000
000
000
二营业利润
115943
175196
234047
324966
415424
加：营业外收入
减：营业外支出
三利润总额
115943
175196
234047
324966
415424
税
28986
43799
58512
81241
103856
四净利润
86957
131397
175535
243724
311568
项目
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
营业务收入
6480000
6480000
6480000
6480000
6480000
减：运营成
5308813
5308813
5308813
5308813
5308813
税附加
141714
141714
141714
141714
141714
销售费
324000
324000
324000
324000
324000
理费
232581
240633
249250
258469
268334
财务费
000
000
000
000
000
二营业利润
472893
464840
456224
447005
437140
加：营业外收入
减：营业外支出
三利润总额
472893
464840
456224
447005
437140
税
118223
116210
114056
111751
109285
四净利润
354670
348630
342168
335254
327855
1424 项目现金流量预测
表144 项目现金流量表（单位：万元）
项目
T年
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
现金流入
2592000
3240000
3888000
4860000
5832000
营业收入
2592000
3240000
3888000
4860000
5832000
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
654709
2423314
3012061
3601209
4482291
5363832
建设投资
654709
流动资金投入
营成
2367394
2941842
3516692
4376325
5236418
税金附加
55920
70219
84518
105966
127415
税
28986
43799
58512
81241
103856
税净现金流量
654709
139700
184140
228279
296468
364312
累计税净现金流量
654709
515008
330868
102589
193879
558190
项目
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
现金流入
6480000
6480000
6480000
6480000
6480000
营业收入
6480000
6480000
6480000
6480000
6480000
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
5954364
5962416
5971033
5980252
5990117
建设投资
流动资金投入
营成
5812650
5820703
5829319
5838538
5848403
税金附加
141714
141714
141714
141714
141714
税
118223
116210
114056
111751
109285
税净现金流量
407413
401374
394911
387997
380598
累计税净现金流量
965603
1366977
1761888
2149885
2530484
143 项目财务指标
项目预测10年期财务指标预测：
n 项目年均净利润：265776万元
n 项目年均收入：52812万元
n 项目净利润率：503
n 项目现金净现值：1051037万元
n 项目投资回收期（含建设期）：335年
n 项目部收益率：355
述财务评价指标数值项目财务行
第十五章 社会效益分析
151 促进产业政策实施
混凝土项目新建项目建设方案符合国家十三五规划四川省凉山州关制定国民济社会发展第十三五年规划建议等政策文件求项目正常运营程度推动混凝土行业规范化发展时利凉山州XXX市周边区济发展
项目拟建XXX市项目建设点交通便利资源丰富源充足基础设施完善实施项目建设较利济繁荣需众适应市场需具强生命力新营项目断推动
项目符合产业政策济发展方相吻合市场潜力效促进产业政策实施
152 推动区济快速发展
项目建成实现年均收入52812万元年均缴纳税税金88592万元济快速发展财政收入做出积极贡献项目入驻XXX市该项目建设程中周边相关行业带动作成区济增长巨引擎方面项目建成促进XXX市周边区产业发展刺激居民消费达促进区国生产总值增长目
153 增加方财政收入
项目建成运营方政府创造观税收增加财政收入项目财政税收贡献值贡献产值定率计算增值税附加税税利润25计算税项目营运达产年政府缴纳增值税金附加141714万元达产年缴纳企业税118223万元政府提供较税收收入
154 促进劳动力业增加收入
该项目开发时极促进余口业增加业机会预估项目营期直接解决112业
155 绿色生产循环济
项目采全封闭绿色生产工艺流程限度减少环境影响
该项目循环济建设项目效实现资源高效利循环利项目需部分原材料固体废弃物利生产水循环利废水排放混凝土废渣回收利生产预拌混凝土（颗粒物475㎜）轻质节砖（颗粒物475㎜）量减少固体废弃物害气体排放
项目期投资建设生混凝土资源利项目通回收建筑垃圾进行循环利该项目符合持续发展济增长模式效实现节减排
第十六章 风险分析
161 市场风险控制
1风险描述
项目中定价收费均市场价格基础时项目消耗品采购市场项目收益长久发展会着市场变化变化市场动荡仅影响项目收益影响项目采购成资金机会成影响项目利润获项目持续性长久发展
商品混凝土消耗建筑产品建筑行业兴旺发达项目建设息息相关XXX市实现十三五规划目标基础设施建设投资开发面广建筑业持续发展劲强商品混凝土发展利时机
2风险控制
市场风险时刻保持市场联系建立市场风险预警体系建立应市场变化柔性机制加强市场调研积极培育开发市场建立广泛市场信息网络着力塑造企业形象加宣传促销力度深入挖掘市场潜力充分利政策保护化解市场风险
162 资金风险控制
1风险描述
该项目推动资金投入赖性较项目工程建设需投入量资金该项目财务预测中现金流量情况利润表预测情况出项目未拥非常盈利力够时收回投入资金营周转发生资金链断裂风险低
2风险控制
该项目建立资金预警系统进行项目预算理资金计划理效资金进行现金流量分析预测制定完善资金理制度外项目会设置财务员公司日常财务监督控制极降低资金风险时调整关策略银行等融资机构保持良合作关系拓展种筹资渠道增强项目身抗风险力
163 理风险控制
1风险描述
项目属建材行业项目部门享项目资源整项目正常运营部分正常运营整体需协调统需理统规划布局旦理链条出现错误整项目面着失衡状态利项目整体效益实行
2风险控制
理风险公司组织机构应扁化加强部门间沟通协调员调配整体服项目规划部门部灵活变理层营决策符合数股东意见加强理层培训等
164 技术风险控制
1风险描述
项目中重现引进设备产品技术指标尤重坏决定项目产品质量品牌项目中技术利树立项目品牌效应扩项目市场份额
2风险控制
项目工艺成熟引进国先进设备保证产品质量稳定技术风险项目聘请专业技术员确保生产程中稳定生产确保产品质量稳定性
第十七章 结建议
171 结
项目建设必性市场前景建设规模方案财务效益社会效益等方面缜密细致科学严谨分析证出结：
1项目具广阔市场前景
年国家方政策力推进基础设施建设房产行业蓬勃发展时国家现场搅拌混凝土禁止举措鼓励发展散装水泥项目产品提供广阔市场
2开发建设条件良
项目四川省XXX市具畅通交通条件适宜气候条件较济条件社会条件具政府政策支持项目建设运营提供良基础
3济效益良
首先预计项目年均销售收入52812万元年均净利润265776万元投资回收期（包括建设期）约335年创造较济价值
次项目区济体形成协效应带动区相关产业发展
4 社会效益显著
该项目仅发展商品混凝土产业带动相关行业发展时推动济快速发展增加方财政收入更拓展业渠道促进劳动力业促进社会谐发展设计全封闭绿色生产发展循环济实现节减排
总体说项目建设必建设方案行建设规模适宜项目建成取良济效益显著社会效益实现济效益社会效益均衡发展
172 建议
1 建议政府项目建设土划分开发建设权等方面予定支持时建议项目建设政府够予定税收优惠
2加强组织领导成立项目建设领导组落实专门机构员确保项工作计划组织开展
3切实做项目建设前期工作做工程前期规划单体设计勘察测量等准备工作努力保证建设项目快发挥应效益
4抓紧工程报审批工作资金筹措工作
5积极做专业员选拔招聘关设施设备采购等工作保证项目建设计划利进行
6实行项目公开接受社会监督通设立基建项目公开栏公布建设项目关信息增加项目理透明度确保工程质量资金效益
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