程序文件
（XXXXCX2018）
XXXXXXXXXXXX限公司
二零六年二月
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0012018
第2版 第1页
批准页
颁布日期 2018年2月15日
程 序 文 件
版 号：第二版
颁布日期：二零六年二月十五日
生效日期：二零六年二月十五日
文件状态： R 受控 □ 非受控
编 号： 002
拟 制 ：
审 核 ：
批准：
日 期：二零六年二月十五日
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0022018
第2版 第2页
目 录
颁布日期 2018年2月15日
目 录
序号 文件名称 文件编号
01 第2版前言 XXXXCX0032018
02 发布令 XXXXCX0042018
1 保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
2 保证检测公正性程序 XXXXCX022018
3 文件控制程序 XXXXCX032018
4 合评审程序 XXXXCX042018
5 检测工作分包程序 XXXXCX052018
6 采购理程序 XXXXCX062018
7 处理投诉程序 XXXXCX072018
8 符合检测工作理程序 XXXXCX082018
9 实施纠正措施程序 XXXXCX092018
10 实施预防措施程序 XXXXCX102018
11 记录控制程序 XXXXCX112018
12 部审核程序 XXXXCX122018
13 理评审程序 XXXXCX132018
14 员培训程序 XXXXCX142018
15 设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
16 务安全理程序 XXXXCX162018
17 允许方法偏离控制程序 XXXXCX172018
18 检测方法选择确认程序 XXXXCX182018
19 开展新项目评审程序 XXXXCX192018
20 电子文件数控制程序 XXXXCX202018
21 检测工作监督控制程序 XXXXCX212018
22 仪器设备理程序 XXXXCX222018
23 测量溯源程序 XXXXCX232018
24 标准物质理程序 XXXXCX242018
25 仪器设备标准物质期间核查程序 XXXXCX252018
26 样品理程序 XXXXCX262018
27 检测结果质量控制程序 XXXXCX272018
28 结果报告理程序 XXXXCX282018
29 现场采样程序 XXXXCX292018
30 安全作业程序 XXXXCX302018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0022018
第2版 第3页
目 录
颁布日期 2018年2月15日
31 环境保护程序 XXXXCX312018
32 测量确定度评定程序 XXXXCX322018
33 实验室间力验证理程序 XXXXCX332018
34 服务客户程序 XXXXCX342018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0032018
第 1版 第4页
前 言
颁布日期 2018年2月15日
前 言
程序文件实验室实施质量理基础规定实验室质量活动方法求文件质量手册支持性文件公司2018年1月1日起开始实施检验检测机构资质认定求结合公司工作实际制订第2版程序文件
第2版程序文件包括34程序文件容覆盖理体系适素关质量活动质量活动控制求编写时遵循系统性协调性逻辑性操作性原求更效指导公司项检测工作提高质量理工作实效
二零六年二月十五日
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0042018
第2版 第5页
发布令
颁布日期 2018年2月15日
发 布 令
公司第2版质量手册编写第2版程序文件审核符合检验检测机构资质认定求现予批准颁布2018年2月15日起实施程序文件质量手册支持性文件公司切质量活动必须严格执行程序文件实现科学公正准确时满意质量方针
实验室：
二零六年二月十五日
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX012018
第2版 第1页
01保护客户机密信息程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
保护客户机密信息权
2 范围
程序文件包括领域机密：
21客户提供样品技术资料
22客户专利权
23客户送检样品检测结果权
24参加公司间检测结果进行保密
3 职责
31公司总理
311落实保护客户机密信息权项措施需资源责
32技术负责
321项保密措施实施进行监督检查
33综合部理
331解掌握客户机密信息权求
332公司保密设施进行检查提出改进意见监督实施
34样品理员
341认真做客户样品相关资料接收传递程中保密工作记录客户样品相关资料保密求
35资料理员
351做保密求文件资料理防止保密文件丢失损坏意阅
36关员
361觉遵守公司保密规定做公司保密工作
4工作程序
41样品技术资料交接
411公司接受客户检测务时样品理员应客户详细询问样品技术资料保密求记录委托提交样品附件技术资料带物品客户特殊求时样品理员应客户保密求安排存放技术资
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX012018
第2版 第2页
01保护客户机密信息程序
颁布日期 2018年2月15日
料样品
412样品理员应动询问客户样品否需保密需进行保密时应委托单方注明保密字样
413样品理员客户完成样品技术资料登记交接双方应委托单签署交接姓名客户取回样品技术资料前接收应期间保密承担责
414样品理员应需保密资料样品采取保密隔离保措施需进行传递检测相关文件资料应交接双方做登记签字交接记录防止交接中出现丢失泄密
415传递中接收应公司保密求规定保检测样品技术资料
416公司建立提供保密工作保密求工作环境条件落实专负责综合部理应常保密设施求进行检查
417检测样品技术资料应时返回样品理员样品理员客户保密求处置保存
418确保客户机密信息前提允许客户监视相关检测资料
42保护客户专利权权
421公司承诺保护客户专利权权客户提交检测样品技术资料未客户书面允许样品技术资料进行复印拍录带离工作区域允许检测关员参观
422分包检测时公司应分包公司提出保密责求分包检测实施保密监督
423公司出具检测报告权属客户未客户书面意公司承诺公开复制检测结果引检测数公司方科研开发
424公司客户出具检测报告著作权属公司员工根需阅阅时必须质量负责提出申请批准方公司阅读允许资料私带离公司
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX012018
第2版 第3页
01保护客户机密信息程序
颁布日期 2018年2月15日
425未公司书面许客户部分复制检测报告部分引检测数结果（全文复制引外）否公司视客户侵害公司检测数著作权
426监督检测结果关行政部门外发布前外泄露
43发送检测结果保密求
431公司客户发送检测结果时般采客户面办理领取手续
432客户求电话传真电子邮件手段传送检测结果时业务部理应先客户确定传递方式传送址办注意数传输完整性外员场情况进行传递便客户保密
44公司间结果保密
441参加公司间公司提供检测数结果权属该参公司公司参加公司间数结果承担保密责
442负责公司间员应参加公司提供样品技术资料保密相关样品文件应登记造册放置安全方防止关员接触
45电子存储电子传输结果保密
公司保存计算机客户机密信息电子形式传输结果报告时实施样保密措施详见电子文件数控制程序
46监督检查处罚
461全体员工必须觉执行程序文件制定全部规定求
462技术负责负责保密工作年进行次监督检查（见保护客户机密信息检查记录表）发现违反保密规定现象应予时纠正制止防止偏离进步蔓延
463违反保密规定员公司采取纠正措施情节严重者进行行政司法处理
5相关文件
51记录控制程序 XXXXCX112018
52电子文件数控制程序 XXXXCX202018
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX022018
第2版 第4页
02保证检测公正性程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
保证维护公司检测力公正性诚实性
2范围
公司检测力维护行规范贯彻执行监督
3 职责
31公司总理
311批准领导公司全体员工贯彻执行保证公正性措施
32技术负责
321协助公司总理维护公司检测资源效配置
322断努力提高检测技术水监督检测技术活动结果效性
33质量负责
331协助公司总理维护理体系文件保持现行效
332调查违背公正性诚信度行公司总理报告工作
34员
341严格国家现行技术法规进行项检测活动觉抵制部外部正商业财务权利方面影响保证检测工作正常运行
4工作程序
41维护客户合法权益保护客户公司良信心公司总理颁布公
正性声明表明公司事影响判断独立性工作诚实性活动（详见质量手册）公司制定发布员工行规范（详见质量手册）规定员工遵守法律法规抵制干扰秉公办事保护客户机密信息保证数真实性判断独立性求员工行规范控制实施确保公正性诚实性实现公司质量方针质量目标中明确提出公正性诚实性求全面贯彻落实公司质量方针目标确保公正性诚实性控制实现公司社会客户做出服务承诺接受客户监督保证控制求实现（详见质量手册）
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX022018
第2版 第5页
02保证检测公正性程序
颁布日期 2018年2月15日
42律公正行诚实性贯彻
421公司律公正行准诚实性质量方针作全体员工培训课程全体员工进行培训
422全体员工应熟悉理解觉遵守公司律公正行诚实性准质量方针执行中发现需改进提高补充容时公司总理报告提出合理修订补充建议
423落实理职责明确授权签字职责范围保证出具检测报告结果致性准确科学公正反映检产品实际质量
424设置足够质量监督员发挥质量监督作检测程实施全程监督形成效监督机制保证公正性实现
43监督检查
431质量负责应公司律公正行诚实性准质量方针执行情况年进行次检查填写检测公正性检查记录表
432检查中发现员工存理解掌握问题时应组织培训
433检查中发现员工意违背律公正行诚实性准质量方针质量负责应报告公司总理培训教育批评帮助警告行政司法处理
434觉遵守维护公司律公正行诚实性准质量方针够提出合理建议应予表扬奖励
44检测力维护
441公司总理应常听取技术负责关公司技术资源配置检测力情况存问题纠正改进措施提出求
442技术资源配置检测力中存问题公司总理应予积极协调解决纠正改进计划活动中出现延迟予积极负责解决
443公司总理应充分重视力验证公司间计划该项工作计划实施列入年度重点工作计划力争始终保持满意程度
444公司总理应常召集部门负责研究理体系部审核评审情
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX022018
第2版 第6页
02保证检测公正性程序
颁布日期 2018年2月15日
况推进理体系运行水始终保持理体系符合性效性适应性
45检测力提高
451公司总理应解公司检测求解国家法律法规公司强制推荐性技术标准求确定公司发展方策划公司发展计划
452公司总理应常听取解关客户利益求分析公司涉法律责果时采取积极化解预防改进措施防止酿成良果
453质量负责应常公司总理报告理体系运行中存技术问题公司发展策划转变实施计划
454质量负责应常保持公司总理沟通负责踪公司认证标准评审机构求时反映理体系建设运行中存实际问题积极协助公司总理维护公司理体系完整性符合性效性适应性
5相关程序
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53实施预防措施程序 XXXXCX102018
54部审核程序 XXXXCX122018
55理评审程序 XXXXCX132018
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX032018
第2版 第7页
03文件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
理体系文件受控确保文件现行效保密特编制程序
2范围
适公司理体系文件控制
3职责
31公司总理
311批准质量手册程序文件等重质量理文件公司外发文件签发级文批阅
32质量负责
321负责组织编制质量手册程序文件理类作业指导书
322负责质量手册程序文件理类作业指导书审核
323负责维护质量手册程序文件效性
33技术负责
331负责组织编制审批种技术作业指导书
34资料理员
341负责理体系文件保发放
35
351公司记录格式导出文件起相关员编制审核批准
4 工作程序
41文件范围
411部文件：公司部编制文件包括：质量手册程序文件类作业指导书表单记录等
412外部文件：检测关法律法规规章标准检测方法图纸软件指导书教科书备忘录级文件等
413文件硬拷贝电子媒体数字模拟摄影书面形式
42理体系文件层次
421第层：质量手册――公司理体系运行纲领性文件描述公司质量方针目标理体系素求职责途径
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX032018
第2版 第8页
03文件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
422第二层：程序文件――质量手册相关文件理体系运行中项质量活动详细明确描述
423第三层：作业指导书――完成项质量技术活动规定供员作业执行
424第四层：表单记录――理体系项质量活动证
43理体系文件编制审批发布
431质量方针目标应公司总理亲持制定领导层集体讨公司总理颁布发布质量方针质量负责全体员工宣贯动员全体员工积极参质量活动质量方针分解公司具体岗位
432第层次第二层次文件质量负责组织编写审核公司总理批准发布表单记录导出文件起进行审核批准
433第三层次文件分根类分质量技术负责组织编制审核总理批准
44理体系文件修订维护
441第层次文件应质量负责根公司总理求安排修订维护现行效性
442第二层次文件应质量负责根公司总理求文件运行问题安排修订维护现行效性
443第三层次文件应技术负责根检测力求组织修订维护现行效性
444质量记录质量负责组织修订维护现行效性技术记录技术负责组织修订维护现行效性
45理体系文件发放
451质量负责批准理体系文件发放范围资料理员应建立文件资料帐目明细（见部受控文件登记表外文件资料登记表）文件收发复制档均应统编号责签字
452资料理员应建立保存效文件发放清单（见文件发放回收登记表）防止失效文件发文件始终处受控状态
46理体系文件更改现行修订状态
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX032018
第2版 第9页
03文件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
461文件更改前提出更改申请员应说明更改理（见体系文件更改审批表）必时应提出书面背景资料报质量负责批准
462更改审批应该文件原审批部门负责组织进行客观原原审批审批时相应职务员指定员进行审批必须具相应职责权限
463公司文件允许进行手写修改文件修改资料理员采取换页等形式进行修改容必须文件修订页予体现
464现行修订状态采页眉首页版号修订次数进行识
465文件修订质量负责组织家学
47理体系文件作废处理
471失效作废文件资料理员原发放范围场时收回防止误
472需作资料参考出法律知识保存加盖作废标识章示区尤合订标准中效文件应予标明
473资料理员应作废文件时清理集中理需销毁文件执行文件487条规定
48理体系文件保档
481理体系文件均应保存适期限保存期限根文件重程度定般13年中质量手册程序文件保存三年作业指导书保存年
482理体系文件档应时满足记录控制程序关规定
483理体系文件应安全储存防潮防火防虫防丢失编号登记保
484公司员阅文件应综合部理批准保密资料阅应技术负责批准外部员阅应质量负责批准阅均应办理阅手续（见文件阅登记表）
485文件破损影响时者资料理员提出申请置换（见文件置换申请表）质量负责批准补发完效文件补发时采原编号交破损体系文件资料理员负责作废文件处理
486文件丢失应资料理员说明原提出书面申请（见体系文件置换申请表）质量负责批准补发补发时采新编号原体系文件时
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX032018
第2版 第10页
03文件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
作废丢失文件旦找应立交资料理员统处置
487超保存期档案资料作废文件资料理员填写文件销毁记录表报质量负责批准销毁
49理体系文件保密
491公司保密文件理应执行保护客户机密信息程序
492原始观测记录计算导出数检测校准记录报告证书副等资料均应客户保密
493需保密文件应资料理员专柜保网络文件资料理员实施保密监督
494保密文件允许网运行复制保存
495保密文件阅应技术负责提出申请批准资料理员监督查阅带离
496受控理体系文件权著作权公司未质量负责批准私外界出转抄复印发生类问题公司究责者责
410文件媒体形式
4101文件呈媒体形式纸张硬拷贝光电媒体等计算机文件理计电子文件数控制程序执行
411次会议应填写质量活动员工培训签表
412理体系文件分类编号标识规定（见附录1）
5相关文件
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52记录控制程序 XXXXCX112018
53电子文件数控制程序 XXXXCX202018
6记录
61受控文件清单 XXXXGLJL072018
62受控文件发放回收记录表 XXXXGLJL042018
63文件阅登记表 XXXXGLJL062018
64文件修改申请表 XXXXGLJL052018
65文件销毁记录表 XXXXGLJL032018
职业安全检测检验实验室
文件编号 XXXXCX042018
第2版 第12页
04合评审程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
通求标书合进行评审明确客户求选择适宜检测方法确定满足客户求力
2范围
21客户公司达成形式合协议
22履行合协议安排评审
23合协议履行期间客户提出必修订
3 职责
31公司总理
311负责新项目复杂先进重项目合批准
32技术负责
322持新项目复杂先进重项目求标书合评审
33业务部业务员
331负责组织常规简单检测项目评审
4 工作程序
41合签订
411业务部业务负责检测业务开发洽谈合拟订合须总理签字方效
42合分类
421繁简程度分：
4211常规简单检测项目合
4212新复杂先进重检测项目合
422形式分：
4221口头求协议
4222书面求合（协议）
43评审容
技术负责业务部理组织参加合履行综合部业务部财务部检测部相关员草拟合进行评审评审方面着手：
431技术素（公司否具相应检测力）
432财务素
职业安全检测检验实验室
文件编号 XXXXCX042018
第2版 第13页
04合评审程序
颁布日期 2018年2月15日
433检测（评价）报告交付素
434双方放弃权利求声明
435传送检测（评价）结果求
436根检测结果提供评价意见建议求
437合变更偏离求
438求（检测报告中出测量确定度求）等
44评审实施
441评审时机
评审工作均应求标书合承诺签定前完成
442评审方式
4421公司检测力范围常规简单检测项目业务部业务员样品验收合格委托单签字确认注明日期视简单合评审
4422新复杂先进重检测项目合技术负责组织相关员项目求标书合进行评审（见合评审记录表）保留评审记录根评审结果公司总理批准合
4423顾客口头提出求技术负责负责组织员专业术语整理成书面材料评审程中客户求出现偏离综合组负责客户时沟通合签定前解决
4424承接分包项目分包方力进行评审评审分包方评价结果分包方评价检测工作分包理程序执行
443合容应公司客户双方均接受原
45合修订
451技术负责应时解合履行情况公司客户提出修订合时技术负责时组织关部门员评审修订合保留评审记录补充合
46合偏离
461合执行中遇合求偏离时技术负责应时客户进行通报保证客户理解更改求
47沟通
471合补充合签定技术负责时关信息通知检测部
职业安全检测检验实验室
文件编号 XXXXCX042018
第2版 第14页
04合评审程序
颁布日期 2018年2月15日
472技术负责负责检测进展情况客户沟通合需修订时应客户联系时解决合修订信息通知相关员
48记录保存
481合合修订文件检测原始记录检测报告副必文件文件控制程序档保存
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52检测工作分包程序 XXXXCX052018
53记录控制程序 XXXXCX112018
6记录
61合评审记录表 XXXXGLJL082018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX052018
第2版 第15页
05检测工作分包程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
防止引入外风险规范分包检测活动特编制程序
2范围
分包合签订分包公司质量审核分包检测实施分包工作保密求
3 职责
31公司总理
311分包公司签订分包合
312负责批准合格分包方名册
32技术负责
321审核合格分包方名册
33实验室
331组织分包方进行评价建立合格分包方名册
332提出分包申请组织分包实施分包检测活动进行监督
4 工作程序
41检测分包提出
411分包条件
4111公司工作量较暂具备检测技术法常规完成检测项目
4112暂时具备力（设备检修期间专业员暂时离开）
4113长期分包代理特殊协议检测项目
412根公司检测工作实际需检测部化验员提出需分包申请
42分包方评审选择
421分包公司应满足原条件：
4211合法法律位合格质量资质
4212固定检测场
4213满足检测标准求检测设备
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX052018
第2版 第16页
05检测工作分包程序
颁布日期 2018年2月15日
4214完善理体系
4215力承担济责
4216合格操作员
4217满足检测求设施环境条件
4218承诺保守秘密履行合
422调查评审
4221分包公司进行调查评审前征求客户意见分包工作质量求客户意书面答复客户质量求纳入分包公司调查评审素
4222实验室负责组织关员选分包方前拟选分包方进行调查（见检测分包方力调查表）收集分包方营业执资质等级证书力证实材料必时分包方进行理体系审核理体系审核应执行部审核程序
4223理体系审核中出现影响分包检测问题实验室应分包公司提出快整改求踪实现
4224实验室组织相关员分包方进行评审（见检测分包方审批表）建立合格分包方名册技术负责审核公司总理批准名册作分包方选择
423选择
4231实验室根具体项目批准合格分包方名册中选合适分包方实验室应分包情况书面形式通知客户
4232实验室组织拟定分包协议书分包公司签订分包合分包合书中应包括：
42321甲乙双方公司名称
42322分包容（检测项目）
42323检测方法规定
42324完成时间分包操作员（严格求时）
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX052018
第2版 第17页
05检测工作分包程序
颁布日期 2018年2月15日
42325分包仪器设备配置保证
42326分包检测工作环境条件
42327分包方理体系求证明文件（通公司认公司通资质认定公司中间选择）
42328分包方理体系审核（没理体系证明）
42329检测报告容形式
423210检测收费价格
423211双方责义务（样品资料完整性安全性保密性求）
423212分包方授权签字资格确认（分包合签字分包报告签字）
423213合签订日期效期
423214合审定实验室签订分包合
4233执行协议程中分包方条件发生变化满足原协议求时应时中止协议选分包方分包变动情况书面形式通知客户客户准许
43分包检测实施监督
431实验室应组织分包检测实施分包检测实施前实验室应准备关技术标准检测细样品制备指导文件检样品
432保证分包公司出具检测数准确必时实验室委托化验员达分包检测现场指导分包检测分包检测程进行监督原始记录进行校校核中发现问题实验室应分包公司时取联系证实检测结果准确性否重新进行检测定期分包公司进行技术检测验证
433分包检测工作结束实验室应验收分包检测报告效性正确性清点检样品文件
434分包公司出具检测报告提供公司原始记录必须符合规定
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX052018
第2版 第18页
05检测工作分包程序
颁布日期 2018年2月15日
求盖章生效分包公司检测结果必须公司检测报告中明显表示出
44分包工作保密求
441实验室应监督分包方履行保密承诺分包检测报告权客户公司分包公司未客户书面允许引分包检测数结果
442实验室属保密技术资料留分包公司
443分包公司检样品进行测绘复制检样品技术资料
444分包工作保密违约处罚应执行保护客户机密信息程序
45客户责
451公司分包方工作客户负责保证证实分包方力完成分包务果分包方工作质量问题客户造成损失应公司直接客户负责进行赔偿满足客户求客户法定理机构指定分包方公司考虑责分担
46记录理
461检测分包调查评审监督关记录分包方完成工作相关记录分包方提供数记录连原始记录存档保存
5相关文件
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52合评审程序 XXXXCX042018
53部审核程序 XXXXCX122018
54结果报告理程序 XXXXCX282018
6 记录
61检测分包方评审表 XXXXGLJL092018
62合格分包方名册 XXXXGLJL102018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第19页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
防止外部服务仪器设备消耗品质量检测结果造成影响特编制程序
2范围
外部服务求仪器设备消耗品采购验收存储求
3职责
31公司总理
311负责批准合格供应商名册采购文件
32质量负责
321审核采购文件合格供应商名册
33综合部理
331负责制定外部服务供应品需申请计划
34实验室
341组织实施仪器设备消耗品服务验收提出标准物质采购计划
35采购员
351负责供应商质量资质进行调查建立合格供应商名册
352负责批准采购文件实施采购
4工作程序
41服务供应品识
411检测质量影响外部支持服务包括：仪器设备计量检定校准仪器设备搬运安装维修保养计算机系统维护（包括软件硬件）水电正常支持
412检测质量影响供应品包括：仪器设备零配件检测程中需标准物质化学试剂消耗材料
42服务供应品分类
421服务包括：仪器设备计量检定校准
422供应品包括：仪器设备标准物质重消耗材料
43服务供应商评价选择
431公司应服务供应品供应商进行评价选择
432服务仪器设备计量检定校准评价容：
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第20页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
4321仪器设备计量检定校准机构法律资质文件
4322该机构提供量值溯源国家计量基准证明文件（计量检定校准力范围）
433供应商(生产厂家)评价容
4331服务供货质量信誉
4332交付进度技术力
4333履行合情况
4334理体系情况
4335货源否稳定
4336价格否合理
4337售服务
4338包装运输质量
4339营生产相关文件
434评价选择
4341保证外部服务供应品质量试剂理员负责组织拟选标准物质重消耗材料供应商（生产厂家中间供应商）进行调查收集相关证实材料设备理员负责组织仪器设备计量检定校准机构进行调查收集相关证实材料
4342采购员根收集信息组织外部服务供应品供应商进行评价填写供应商评价表报质量负责审批
4343根评价结果采购员建立合格供应商名册质量负责审核公司总理批准发布
4344采购程中应合格供应商名册中选供应商果合格供应商名册满足需求拟选供应商进行调查评价合格补入合格供应商名册供选择
435评价
4351年12月份采购员组织关员册供应商年度供应情况进行评价
4352评价合格供应商供应商合格供应商名册中删新供应商评价合格加入新名册中重新整理合格供应商名册
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第21页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
质量负责审核公司总理批准
44采购申请
441采购申请提出
4411检测部根检测工作需供应品标准物质需求情况提出申请填写采购申请表采购申请表中应明确供应品名称规格数量技术求等求报采购员
4412购置仪器设备时需部门提出申请填写仪器设备购置申请表写明购置理产品质量技术性指标求报采购员
4413根仪器设备计量检定校准服务需求情况设备理员编制计量检定校准服务需求计划服务需求计划中应明确服务容时间求服务方资质服务质量等求
442采购实施
4421采购员采购申请服务需求计划报质量负责审核公司总理批准综合部采购员负责实施
4422采购员根采购申请中求选择合适供应商重宗供应品应签定采购合采购合中应明确供应品名称规格型号类等级明确标识图纸检查说明质量求质量标准技术资料验收时机方式
4423设备理员根计量检定校准服务需求编写设备检定计划质量负责审核公司总理批准交采购员负责组织实施采购员实施时应选择合适计量检定校准服务供应商签定服务合服务合中应明确服务容时间求质量求服务方式验收标准求明确双方责权利等
45验收
451购入仪器设备验收
综合部理根采购计划中质量求组织设备理员等相关员进行验收验收设备理员填写仪器设备验收记录验收包括：
4511文件资料验证：合格证说明书保修卡关技术资料应齐全效
4512实物验证：包装否完仪器设备损坏规格型号外观质量否符合求机附件否齐全
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第22页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
4513调检测证：安装质量否符合求仪器设备运转否正常技术性指标否达规定求
452供应品验收
4521供应品货实验室组织样品理员根采购计划中质量求组织相关员进行验收样品理员负责填写供应品验收单
4522验收容
45221资料验收：进货单规格型号数量质量否计划采购合致合格证生产许证质量证明手续否齐全
45222实物验收：否符合采购合中求品种规格型号技术求数量标识包装外观变形期破损等
453计量检定校准服务验收
4531服务完成设备理员组织相关化验员服务项目进行验收
454验收合格符合检测工作控制程序处置时通知供应商
46库房理
461供应品验收合格试剂理员填写入库单时类填写物品台帐
462领
化验员需领物品时填写领料单实验室审核相关员批准领取试剂理员领料单发放物品保存期限求物品应作先进先出防止期浪费
463贮存
4631试剂室取样器材室物品分区贮存毒易燃贵重物品应设专库存放严禁物品混放
4632试剂室取样器材室应作防火防盗防潮等求设置必设施设专保
4633试剂室取样器材室物品应标识牌进行正确标识作帐物卡相符标识牌应包括物品名称规格型号数量检测状态
464搬运
4641物品搬运程中样品理员注意保护物品
4642易燃易爆易碎易损防磁贵重物品搬运应明确搬运方法工具员求
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第23页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52仪器设备理程序 XXXXCX222018
6记录
61供应商评价表 XXXXGLJL112018
62合格供应商名册 XXXXGLJL122018
63采购申请单 XXXXGLJL132018
64仪器设备验收记录表 XXXXGLJL142018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX072018
第2版 第24页
07处理投诉程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
时收集正确处理客户方面投诉改进理体系增强顾客满意程度
2范围
适客户方面投诉处理
3 职责
31质量负责
311持客户投诉处理工作批准处置措施
32业务部理
321负责收集汇总客户代表外部信息
322负责客户投诉协调工作
323负责组织投诉调查
33部门
331负责协助行政部收集客户信息外部信息程序实施
4 工作程序
41信息受理
411信息源：
4111客户投诉
4112走访调查
4113消费者协会报告
4114市场调研
4115媒体信息
412投诉受理
4121业务部理负责客户投诉受理工作直接客户接触员应时解客户满意信息收集客户投诉外部信息时报业务部理
4122业务部理相关员应热情动接客户访耐心倾听客户投诉详细记录投诉容填写客户投诉登记表
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX072018
第2版 第25页
07处理投诉程序
颁布日期 2018年2月15日
412业务部理时拆阅客户函仔细阅读函容热情接听投诉电话准确记录填写客户投诉登记表保留投诉信函
42调查核实
421业务部理收集投诉信息进行核实客户代表进行调查解事情全程确定责方责保留调查记录
422客户反映公司工作员工作纪律职业道德方面问题438条处理
423业务部客户专员受理投诉申请详细记录投诉容填写关记录质量负责报告质量负责负责召集关员投诉材料进行认真分析讨调查调查工作包括容：
4231检测否正确效
4232仪器设备否检定周期否符合标准求
4233检测方法否符合标准求否效
4234检测工作程序否符合规定求
4235检测环境条件否符合标准求
4236数处理否正确
424质量负责组织关员原检测技术方案技术条件原始记录检测报告等进行检查核实分析做出维持原报告复检决定
43处置
431调查核实确认检测结果正确属客户理解非方责业务部理负责电话信函走访等方式客户解释清楚便取客户理解消误解
432果确属公司原造成客户投诉满意业务部理组织相关岗位员符合检测工作理程序实施纠正措施程序进行原分析确定纠正措施实施公司应安排复检
433复检
4331复检原样品备样品进行果客户已取回原样品样品超留存
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX072018
第2版 第26页
07处理投诉程序
颁布日期 2018年2月15日
期重复检测（样品状态已变化等）予复检
4332保证公正性投诉关事者应回避检测部应行安排具相应技术水员进行复检
4333检测结复检数准
434答复
4341复检结果证明原报告误应重新组织员次复验送检两次相结果作终判定结果终结果确原检测报告致应原程序重新出具检测报告具体执行结果报告理程序新报告实验记录注明产生问题原更改时间原报告编号时收回原报告规定程序审批发送顾客客户进行必解释免收检测费承担相应责
4342复检结果证明原报告误业务部理通知顾客投诉方加倍收取费
435业务部理组织责部门负责填写客户投诉处理通知单质量负责审核批准业务部理组织责部门责投诉方通报处理结果征求意见求投诉方谅解
436投诉处理应具时效性应做短时间严肃认真处理确检测结果问题客户造成良影响损失时质量负责应公司总理报告客户协商妥善处理必时公司总理进行处理
437投诉涉重质量事时质量负责提出附加审核求
438涉工作员公正性行服务态度执行合方面投诉质量负责协调行政部进行调查处理检测结果质量问题技术负责协调实验室进行调查处理
439投诉单位复检结果异议级部门申请处理进行仲裁
4310异议申请结果般应月答复完毕(发文确认原报告发文更正报告)
44记录理
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX072018
第2版 第27页
07处理投诉程序
颁布日期 2018年2月15日
资料理员负责收集档客户投诉相关整改资料提交理评审作理体系改进信息
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53理评审程序 XXXXCX132018
54结果报告理程序 XXXXCX282018
6记录
61客户投诉登记表 XXXXGLJL152018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX082018
第2版 第28页
08符合检测工作理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
识控制检测工作中出现符合项符合工作时妥善处理确保检测结果报告准确性防止合格报告发放
2范围
适检测工作技术活动环节出现符合工作控制
3 职责
31技术负责
321负责组织严重符合检测工作评价
322负责批准技术活动方面符合工作处置意见
33质量监督员
331负责符合检测工作日常监督
332负责般符合检测工作识评价踪验证符合工作处置结果
4工作程序
41符合检测工作分类
411符合检测工作
检测工作技术活动中符合检测工作发生场程检测程质量控制客户投诉 服务供应品验证员工考察监督仪器设备校准检测报告核查等表现体系文件规定偏离直接间接影响报告质量均符合检测工作
412符合检测工作分类符合性质分：
4121严重符合检测工作：检测结果质量直接重影响理体系效性直接严重影响符合
4122般符合检测工作：少量偏离文件规定体系运行效性检测结果未产生重直接影响符合
42识
421技术负责质量负责实验室报告审核签发质量监督
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX082018
第2版 第29页
08符合检测工作理程序
颁布日期 2018年2月15日
员负责相关检测工作环节检测结果进行监督容涉方面工作：
4211员操作失误
4212客户投诉关信息反馈
4213仪器设备损坏失效
4214消耗材料质量合格
4215环境条件失控
4216样品处理符合
4217检测方法选择存问题
4218分包方工作失误
4219校准溯源性失控
42110数处理差错
42111原始记录差错
42112检测报告中差错
42113实验力验证中发现问题
42114质量控制中发现问题
42115审外审理评审中发现问题等
422负责员体系文件求开展工作发现符合时记录填写符合项处置通知表符合事实予描述时交技术负责
43评价
431技术负责发现技术方面严重符合组织相关员进行分析评价提出纠正处置意见符合工作接受性作出决定明确纠正纠正措施求
432质量监督员负责般符合工作评价技术方面符合检测工作处置意见需报技术负责批准
44处置
441责部门根纠正处置意见通知相关岗位采取标识隔离扣发报告
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX082018
第2版 第30页
08符合检测工作理程序
颁布日期 2018年2月15日
暂时停止工作等措施予纠正记录
442评价符合属般符合项应时实施纠正实施纠正措施程序关求执行
443果符合规定求报告已发出发出负责追回重新发放符合求报告
444评价暂时法通纠正纠正措施恢复正常检测活动应决定取消相关检测工作时通知客户
45验证
451技术负责组织质量监督员符合工作纠正纠正措施效性踪验证证实采取纠正纠正措施已消产生符合工作素技术负责通知相关部门恢复工作
5相关文件
51处理投诉程序 XXXXCX072018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53部审核程序 XXXXCX122018
54理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61符合项处置通知表 XXXXGLJL162018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX092018
第2版 第31页
09实施纠正措施程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
理体系技术运作程中符合采取效纠正措施实现理体系持续改进
2范围
适公司已出现会发生符合工作纠正措施制定实施理
3职责
31公司总理
311负责重纠正措施批准
32技术负责
321负责检测工作技术运作方面纠正措施评价批准工作
322负责组织技术方面纠正措施实施监督踪验证
33质量负责
331持理体系改进工作负责理体系运行程中质量理方面纠正措施评价批准工作
332负责组织质量方面纠正措施实施监督踪验证
34资料理员
341保存纠正措施原分析制定实施验证关记录负责提交理评审
35相关部门岗位
351负责纠正措施制定实施
4 工作程序
41持续改进
411公司通质量方针目标落实贯彻外部审核结果客户投诉信息反馈数分析纠正措施实施理评审结果寻找体系持续改进机会持续改进理体系效性
42纠正措施
421纠正措施求确定
4211纠正措施采取应根符合工作控制外部审核理评审客户反馈员工观察公司间力验证等理体系技术运作中问
题加确定
422符合原分析纠正措施制定
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX092018
第2版 第32页
09实施纠正措施程序
颁布日期 2018年2月15日
4221责部门调查分析产生问题原原分析确定问题根原开始确定问题根原需认真分析产生问题环节确定素原包括：客户求样品规格方法程序员技培训消耗品仪器设备校准等
4222确定问题根原应针选择制定消问题防止问题发生纠正措施责部门填写实施纠正措施记录表
4223选择制定纠正措施应切实效应问题影响程度风险相适应应综合考虑纠正措施成效
4224必时纠正措施方案进行较验证
4225质量理方面符合纠正措施质量负责评价批准技术运作方面符合纠正措施技术负责评价批准批准应措施需求适性予评价
423纠正措施实施验证
4231责部门岗位员负责纠正措施实施质量负责技术负责组织质量监督员纠正措施实施效果验证评价效性
4232纠正措施导致变更应形成文件文件时发布执行
4233纠正措施实施效果进行验证性时符合偏离实验室资质认定评审准求产生怀疑产生严重果时质量负责应快安排相关区域进行附加审核
43纠正措施引起文件更改文件控制程序执行
44资料理员保存纠正措施原分析制定实施验证关记录负责提交理评审
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52符合检测工作理程序 XXXXCX082018
53记录控制程序 XXXXCX112018
54部审核程序 XXXXCX122018
55理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61实施纠正措施记录表 XXXXGLJL172018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX102018
第2版 第33页
10实施预防措施程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
理体系技术运作程中潜符合采取预防措施实现理体系持续改进
2范围
适公司发生潜符合预防控制理
3职责
31公司总理
311负责重预防措施批准
32技术负责
321负责检测工作技术运作方面预防措施评价批准工作
33质量负责
331持理体系改进工作负责理体系运行程中质量理方面预防措施评价批准工作
34质量监督员
341负责预防措施实施监督踪验证
35相关部门岗位
351负责预防措施制定实施
4 工作程序
41持续改进
411公司通质量方针目标落实贯彻外部审核结果客户投诉信息反馈数分析纠正预防措施实施理评审结果寻找体系持续改进机会持续改进理体系效性
42预防措施
421潜符合识
4211潜符合信息源包括：市场调查行业信息政府文件媒体报道审外审理评审质量趋势客户社会求期公司间力验证结果等方面部门岗位员应质量理技术运作环节
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX102018
第2版 第34页
10实施预防措施程序
颁布日期 2018年2月15日
相关理工作收集报告潜符合关信息检测室负责检测程潜符合收集报告综合部理负责客户反馈信息收集报告等
422潜符合原分析预防措施计划制定
4221责部门责岗位关员已识潜符合进行原分析力资源仪器设备客户求方法程序数分析确定潜符合原改进机会（见实施预防措施记录表）
4222制定目消潜符合原防止符合发生预防措施计划
4223预防措施计划需质量技术负责评价批准确保适宜效性质量负责负责质量理方面预防措施评价批准技术负责负责技术运作方面预防措施评价批准
423预防措施计划实施
4231相应责岗位员负责落实确定预防措施实施
4232质量监督员进行预防措施实施踪验证评价效性未达求应重新分析原制定预防措施
43预防措施引起文件更改理体系文件控制维护程序执行
44资料理员保存预防措施原分析制定实施验证关记录提交理评审
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52符合检测工作理程序 XXXXCX082018
53记录控制程序 XXXXCX112018
54部审核程序 XXXXCX122018
55理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61实施预防措施记录表 XXXXGLJL182018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX112018
第2版 第35页
11记录控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
记录进行控制理提供满足质量求理体系效运行客观证复现检测程
2范围
适记录效理环节
3 职责
31资料理员
311时发放记录关信息
312负责标识收集编目保存记录等工作
4 工作程序
41记录分类
411质量记录理体系运行中形成记录包括：
4111部审核理评审记录
4112符合纠正预防措施记录
4113合评审记录
4114检测分包记录
4115服务供应品采购记录
4116员培训考核记录
4117服务客户处理客户投诉记录
4118文件控制记录等
412技术记录数信息包括：
4121原始记录
4122导出数
4123校准记录
4124检测报告
4125公司间力验证记录
4126仪器设备运行检查记录等
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX112018
第2版 第36页
11记录控制程序
颁布日期 2018年2月15日
42记录形式
421记录纸张电子媒体等形式保存
43记录格式求
431质量记录格式变更文件控制程序求执行
432技术记录格式变更文件控制程序中求执行
433资料理员时发布记录格式方面信息确保场均时解记录格式变化关信息效格式记录表格严禁私变更表格格式效表格满足关求
434质量记录求
4341根工作容做关记录填写工作记录应真实齐全时清晰明记录必须记录签名必时需审核批准签字记录求钢笔签字笔填写
435技术记录求
4351原始记录检测结果真实记载化验员应记录格式求容逐项认真实填写信息足保证接原条件复现检测检测工作中实时填写追记补记记录填写应客观真实规范准确清晰易识
4352原始记录中数值单位必须采法定计量单位
4353原始记录求钢笔签字笔填写数描改涂改需修订时应作废数划条斜线（\）（细实线—）正确数填方更改签字加盖更改名章原始记录中求容应逐项填写空项需填写项目划
4354复（审）核员复（审）核原始记录程中权更改检测结果
4355计算机直接输出原始记录图谱应注明样品（检测）编号检测日期
4356电子形式储存记录检测室留备份保护保密问题执行电子文件数控制程序
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX112018
第2版 第37页
11记录控制程序
颁布日期 2018年2月15日
4357已存档记录需技术负责质量负责批准更改记录填写完毕应时交资料理员保存
44记录标识
441资料理员表格编号序号页码采样签字检测签字结果校核签字等形式记录进行标识
442质量记录技术记录编号（见文件控制程序）
45记录保
451记录编目
4511资料理员保存记录应求分类保存编目便检索
4512质量记录技术记录档应填写记录档登记表
452查阅复制
4521公司员工工作需阅记录须技术负责质量负责意资料理员填写记录阅登记表记录需复制时须技术负责质量负责意复制
4522外单位员般阅复制记录确需技术负责质量负责批准填写记录阅登记表阅时资料理员提示阅泄密转移阅记录涂改划线丢失损坏等阅时交理员办理手续
453贮存
4531记录贮存应安排适宜贮存场应具备空气流通防潮防火防霉变防虫蛀防丢失等措施必时应温度湿度控制措施外员未许进入
4532资料理员负责收集整理进行适贮存整理编目时档履行交接手续
4533资料理员负责编制记录清单保存期限表相关求合理规定贮存期限进行效贮存
46记录保密
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX112018
第2版 第38页
11记录控制程序
颁布日期 2018年2月15日
461记录应存放指定场采取保密措施
462阅员未许复制摘抄记录带离指定场查阅关记录
463工作员客户信息透露客户
47记录销毁
471逾期记录资料理员办理销毁申请质量负责技术负责批准进行销毁
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52电子文件数控制程序 XXXXCX202018
6记录
61记录档登记表 XXXXGLJL192018
62记录阅登记表 XXXXGLJL202018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX122018
第2版 第39页
12部审核程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
验证公司体系运行否符合理体系求发现解决问题确保理体系效运行持续改进
2范围
适理体系涉部门素部审核
3 职责
31公司总理
311负责批准年度部审核计划
32质量负责
321负责编制年度部审核计划组织协调部审核工作
322策划审核命审核组长委派审员批准审实施计划
33审核组长
331负责制定审核实施计划组织实施审工作编制部审核报告组织纠正措施实施验证
34审员
341负责编制审检查表实施部审核开出审符合事项报告进行踪验证
34岗位责
341负责符合项纠正纠正措施制定执行
4 工作程序
41部审核策划
411质量负责年年初制定年度部审核计划公司总理批准
412根实际情况采定期集中审核方法（见年度审计划表（集中式））部审核隔12月少进行次通常安排年11月份进行
413审核范围应覆盖公司岗位理体系素包括检测活动
414符合偏离鉴纠正措施实施需进行附加审核时质量负责安排相关活动区域时审核详见实施纠正措施程序
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX122018
第2版 第40页
12部审核程序
颁布日期 2018年2月15日
42准备工作
421成立审核组：审员质量负责委派培训取审员培训合格证书员担审核组长质量负责委托担审核中审员应独立审核活动审核工作保证审核客观性公正性
422制定审核实施计划
4221审核实施计划审核组长编制质量负责批准（见：部审核日程计划表）
4222审核实施计划应理体系素相关岗位全面覆盖重点突出容包括：
42221审核目范围
42222审核
42223审核组长审核员
42224审核素岗位审核员分工
42225审核日程安排等
423审核计划发放
4231审核计划质量负责批准实施般应审核周前发放受审核岗位受审核岗位做准备安排工作保证审核利进行
424审核组预备会
4241审核前3－5天审核组长组织审员召开预备会议布置审核求明确审核员工作容审核员准备审检查记录表必文件
43实施审核
431首次会议审核正式开始时审核组长持召开审核组全体成员受审核岗位员参加首次会议容：
4311介绍审核组成员审核分工
4312宣布审核目范围
4313说明审核活动容点审核采方法程序
4314宣布审核时间表
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX122018
第2版 第41页
12部审核程序
颁布日期 2018年2月15日
432现场审核
4321审核员分工检查表开展审核工作
4322审核程应通交谈询问查阅文件记录观察现场考核检查等方式收集客观证审检查记录表中填写相关审核记录
4323受审核岗位员应实回答审核员提问动配合审核员工作时提供审核证明材料实物等
4324审核中发现问题应时提出意见时应耐心解释问题早解决
4325审核组应审核期间定期定期召开例行会议交流总结审核工作确保审核准确性
4326开具符合报告审核结束时审核员根审核记录记载资料评审确定符合项填写符合项处置通知表符合事实予描述评价性质责岗位员制订落实纠正纠正措施求质量负责技术负责批准实施审核组长组织审员验证纠正纠正措施实施效性
433末次会议
4331审核组长持参加员受审核岗位员审员
4332审核组介绍次审核程结果说明符合项数量分布审核情况综合评价采取措施建议求
4333司总理质量负责审核活动总结提出整改落实求
4334审核组长组织相应审员负责做会议记录签
434部审核报告
4341审核活动结束审核组长负责编制部审核报告
4342部审核报告应包括容：
审核目范围受审核部门岗位名称审核日期审核员审核文件审核程描述审核结果观察符合项根审核情况做出结建议等
4343部审核报告应审核结束周提交质量负责质量负责
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX122018
第2版 第42页
12部审核程序
颁布日期 2018年2月15日
签批综合部分发受审核部门岗位关员报质量负责技术负责
44符合项处置踪验证
441责部门岗位根审组求落实纠正纠正措施认真填写符合项处置通知表实施纠正措施记录表报告实施情况审核组长组织审员进行验证详见符合检测工作控制理程序实施纠正措施程序
442发现符合已客户产生利影响应时书面通知客户
443次审时应首先次审中发现符合相进行审核审员应检查纠正措施否效实施
45审核资料
审核组长组织收集整理审核程中发生原始材料审核完毕交综合部理留存综合部理负责提交理评审
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53实施预防措施程序 XXXXCX102018
54理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61部审核计划 XXXXGLJL212018
62审检查记录表 XXXXGLJL222018
63部审核报告 XXXXGLJL232018
64审符合项报告XXXXGLJL222018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX132018
第2版 第43页
13理评审程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
通公司理体系检测活动现状进行评审寻求改进机会确保质量方针目标理体系检测活动持续适效满足社会客户期提高竞争发展力
2范围
适公司质量方针目标理体系适宜性充分性效性评审
3 职责
31公司总理
311负责期持进行理评审批准理评审报告
32质量负责
321协助公司总理完成理评审关工作组织制定评审计划改进措施实施踪验证
322负责组织协调相关岗位准备评审需输入资料监督理评审提出改进措施实施验证
4 工作程序
41评审时机选择
411公司理评审活动实施周期间隔超十二月般情况年少次安排部审核月进行
412特殊情况：组织机构发生重变化发生重质量事等公司总理决定增加理评审频次
42理评审输入
理评审涉理体系检测活动改进方面：
421方针目标理体系文件适性方针目标实现情况
422外部审核结果
423客户反馈包括客户期满意程度需求服务质量分析
424验证结果包括公司间力验证验证结果分析
425检测报告质量分析检测结果质量保证中方法效果分析
426投诉接收处置情况分析
427预防纠正措施实施效果分析
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX132018
第2版 第44页
13理评审程序
颁布日期 2018年2月15日
428前评审采取措施实施效性
429外环境客户需求变化法规标准方法变化新技术新设备应发展
4210工作量业务范围变化
4211员素质培训情况
4212供应商控制情况
4213改进建议发展规划求
4214日常理会议中关议题研究
43评审计划
431质量负责根公司总理指示负责制定理评审计划表公司总理批准明确评审时间评审容参加员评审具体输入求
432质量负责负责评审前两周理评审计划表分发相关部门岗位协调组织相关部门岗位提供评审需输入资料 44 评审实施
441公司总理持评审工作确定题报告报告应简明说明观点结建议
442责员根评审输入背景材料题报告岗位实际工作情况理体系检测活动现状进行评价
443公司总理针存问题提出结性意见做总结性发言
444评审时间般工作日
45评审输出
451理评审输出应包括：
4511质量活动评价
4512理体系检测活动程改进
4513理体系实施程中资源需求
452根评审意见质量负责组织编制理评审报告公司总理批准理评审报告应理体系予分析评价应明确理体系检测服务活动关改进措施具体实施求
46改进措施实施监督
461质量负责负责组织相关部门岗位落实理评审提出质量改进措
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX132018
第2版 第45页
13理评审程序
颁布日期 2018年2月15日
施责部门岗位编制理评审验证记录表实施纠正措施程序规定执行
462质量负责负责改进措施实施监督踪验证
463质量负责负责协调解决落实改进措施中问题确保项改进措施规定时间实施公司总理报告
47文件记录
471理评审计划输入资料报告验证记录等文件记录综合部资料理员整理保存
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52符合检测工作理程序 XXXXCX082018
53实施纠正措施程序 XXXXCX092018
6记录
61理评审计划 XXXXGLJL252018
62理评审报告 XXXXGLJL262018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX142018
第2版 第46页
14员培训程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
通工作员进行效理保持检测（评价）关员力确保检测（评价）工作满足顾客相关法律法规求
2范围
适检测（评价）工作关理员技术员关键支持员理工作
3职责
31公司总理
311审核签约员录
312批准公司年度培训计划
32技术负责
321负责制定公司年度培训计划
33质量负责
331负责组织确定员力求
332负责组织实施年度培训计划验证培训效果
333负责员考核理
334负责组织建立公司员名册技术档案
4 工作程序
41员力确定
411求：
4111质量负责建立公司员名册
4112技术负责质量负责部门质量监督员审员采样员资料理员设备理员样品理员化验员评价员应满足相应法律法规客户公司求
412力求确定
4121根法律法规客户公司求质量负责负责提出编制岗位职资格条件（见：质量手册附录6）技术负责审核公司总
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX142018
第2版 第47页
14员培训程序
颁布日期 2018年2月15日
理批准
4122根公司岗位员力求质量负责411条涉员教育培训验技进行力资格确认建立化验员技术档案确认结果报技术负责作制定培训计划
42签约员理
421监督理
公司长期雇佣员签约员额外技术员关键支持员进行效监督理确保员够胜
4211试期满部门试员试期间工作考核鉴定情况报质量负责通考核鉴定员质量负责报总理正式录
4212公司总理负责全公司工作监督技术负责负责技术工作监督质量负责负责理体系工作监督质量监督员负责岗位技术活动监督
43培训理
431培训计划
4311需求确定
技术负责根公司业务发展需岗位员力确定情况阶段员考核情况相关法律法规客户求确定培训需求
4312培训计划制定
技术负责根确定培训需求年底负责制定年度培训计划（见：年度员培训计划表）时培训求制定时补充培训计划员培训计划容：应包括岗前转岗技提高仪器设备更新投入前执行新标准新方法前开展新检测项目前等涉专业知识校准知识质量控制监督理知识计量理知识误差理数处理法律法规职业道德规范关化学安全防护救护知识等岗位需应知应会培训等岗位需应知应会培训计划中明确员教育培训技目标培训计划报公司总理审批实施
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX142018
第2版 第48页
14员培训程序
颁布日期 2018年2月15日
432培训计划实施
质量负责培训计划容落实项培训工作
4321公司部组织培训质量负责应提前落实培训点培训教材选择合适教员作培训记录必时培训考核记录（见：员培训记录表）
4321外委培训员质量负责应提前联系培训单位机构相关事宜送外委托培训员名单技术负责审核交公司总理批准作培训记录（见：员培训记录表）
4321送外培训取关资质学证明书（复印件）交资料理员入技术档案保存
433培训考核
4331次部培训必时质量负责组织关员应采取提问实际操作笔试等适宜方式培训效性进行考核（见：员考核记录表）
44岗位工作职责规定求
441质量负责应组织编制技术负责质量负责样品理员化验员质量监督员设备理员审员等员岗位职责（见：质量手册附录5）权限技术负责审核报公司总理审核批准实施
442前工作描述应包括容：
4421事检测工作方面职责
4422检测计划结果评价方面职责
4423提交意见解释职责
4424方法改进新方法制定确认方面职责
4425需专业知识验
4426资格培训计划
4427理职责
45员技术档案（见员技术档案）
451员技术档案应包括容：
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX142018
第2版 第49页
14员培训程序
颁布日期 2018年2月15日
4511档案目录便查阅
4512学历证明
4513学位证明
4514职称证明
4515培训技验记录
4516授权力确认证明
5相关文件
51记录控制程序 XXXXCX112018
6记录
61年度员培训计划表 XXXXGLJL272018
62员培训记录表 XXXXGLJL282018
63员考核记录表 XXXXGLJL292018
64员技术档案 XXXXGLJL302018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX152018
第2版 第50页
15设施环境条件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
确保检测结果准确效检测设施环境条件实施控制保证设施环境条件符合检测工作求
2范围
适公司检测工作涉设施环境条件控制包括室外工作场样品存放场理
3 职责
31总理
311负责批准环境设施配置改造维修报告
32技术负责
321负责编制提出设施环境求实施控制理
322持设施环境条件理需时组织制定设施环境配置计划
323负责设施环境监督监控记录理
324负责组织设施安装检修
34化验员
341负责环境设施正确维护监测控制做相关记录
4工作程序
41设施环境求源：
411检测校准方法求
412检测校准设备求
413检测样品求
414健康环保求
42设施环境配置求
421检测部根需提出公司设计改造方案设施环境配置求报技术负责审核总理批准实施
422公司实行检测校准区域（包含样品制备存放）办公场分离防止检测校准工作质量产生利影响
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX152018
第2版 第51页
15设施环境条件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
423检测校准程中消耗性材料试剂贮存环境条件求时应措施保证予满足避免材料物质损坏变质
424样品收发制备检测校准贮存环境应符合标准规定样品特定求详见样品理程序关规定
425公司供配电公司统理检测供电系统应检测设备电量相匹配具良接线保证电安全
426应具备种适接措施予维护果需应提供电气仪器设备
427果检测项目检测设备背景电磁辐射敏感应安装适电磁屏蔽吸收接隔离滤波类设施予监控维护
428果检测项目检测设备静电敏感应安装适防静电工作台面防静电板接设施防静电品
429公司应配备足够电源容量确保试验电源特性电压额定值频率额定值电压稳定度频率稳定度谐波畸变等符合检测规范求保证检测结果确定度预计范围检测标准检测规范中没明确电压应保持额定电压+3频率应保持额定频率+2总谐波畸变5
4210公司检测工作电源应独立空调明电源单独回路供电
4211公司面积应满足检测工作需应工作设备必辅助设备仪器保留存储空间应足够空间需数目测试员理员
4212公司检测操作区域应提供充分明般公司明度应低250lux
4213高压检测设备应电压等级提供充分安全保护房间封闭区域安全距离进行升压操作时应2操作
4214进行检测工作时设施环境标准规范进行控制化验员进行工作前确认环境否满足求免检测结果造成良影响旦发现符合求环境条件需停止工作立报核查先前检测结果
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX152018
第2版 第52页
15设施环境条件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
43监控维持
431环境条件检测结果设备精度影响应影响程度采取监控措施必时配备响应监控记录设备具体措施配备求检测部提出技术负责审核总总理批准实施
432环境条件求检测项目应检测程做环境监控记录检测原始记录反映出
433质量监督员检测程进行监督时发现检测程中环境条件辅助设施符合求应提出纠正整改通知必时责成检测终止试验间出具检测数效性应做分析判断处理
44检测工作安全
441保障检测程中身仪器设备安全化验员应严格遵守务安全理程序
442检测场均应配备相应消防设施放置醒目易取位置必区域配备防盗安全保密措施
443公司应配备应急药品
444确保工作员健康安全公司应建立实施安全保护措施高压试验区域潜爆炸高射线泄漏等危险区域应安全隔离措施出明显醒目警示标志
445果检测项目产生工作员害气体试验区域应强制排风措施高温检测材料应提供充分排风测试箱进行
446公司应具备应急明紧急出口明确标识
45检测务安全理
451化验员应务安全理程序求做务理检测室保持整洁安全良受控状态检测室进行检测校准关活动存放检测关物品
452客户未批准意进入检测室尤特殊环境求工作区域应严格限制员进出免影响环境稳定性检测校准安全外员
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX152018
第2版 第53页
15设施环境条件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
进入公司需实验室总理批准
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52记录控制程序 XXXXCX112018
53务安全理程序 XXXXCX162018
6记录
61环境条件监控表 XXXXGLJL312018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX162018
第2版 第54页
16务安全理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
影响检测工作条件进行控制保证检测工作具安全良符合求工作环境
2范围
适公司务安全理工作环节部门
3 职责
31综合部理
311组织制定项理措施负责公司务安全理工作
312负责公司务安全工作理落实项理求
4 工作程序
41务卫生理
411检测部岗位应求保持工作场环境卫生落实责周进行次全面扫清洁工作
412化验员日工作结束应时清洁仪器设备周边环境整理检测仪器设备工具指定位置摆放非检测品律堆放受控区域
413环境特殊求场应严格规定进行环境控制操作者严格规定操作
414检测现场应整洁卫生仪器工具存放整齐序标识清楚准确
415允许公司进食吸烟许实验器皿盛装饮水许公司存放食品饮品许公司吐痰乱扔纸屑等杂物
42安全理
421公司应通风良安装必通风设备利毒害气体时效排放
422水电气防火防盗等设施应定期检查维护时更新更换保证安全效
423发生意外事时应迅速切断电源火源立采取效妥善措施时处理时报公司领导
424检测部应定期检查安全工作防患未然天班时应关门窗切断电源关闭水气等检查门窗水电气等误方离开疏忽意
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX162018
第2版 第55页
16务安全理程序
颁布日期 2018年2月15日
425公司消防器材应妥善保定期更换意挪会熟练
43检查考核
431部门负责负责日常检查
432综合部理季度组织次考核工作全公司通报检查考核结果填写务安全考核表
5相关文件
51设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX172018
第2版 第56页
17允许方法偏离控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
检测方法出现偏离时够时效控制保证检测结果效性
2范围
程序适公司检测工作范围出现方法允许偏离控制程
3职责
31技术负责
311组织允许偏离评审工作负责允许偏离申请批准
32实验室
321负责允许偏离申请审核
33化验员
331负责提出允许偏离申请
4工作程序
41允许偏离条件
出现种情况时提出允许偏离申请
411检测方法偏离应文件规定评审技术负责批准客户意情况
412客户提出偏离求时
42允许偏离方法程序申请审批
421出现述条件411～412情况时事相关项目检测工程师应填写允许偏离申报审批表时提供必资料交实验室审核
422客户标准规范规定检测方法程序提出偏离求时收样员负责详细记录客户偏离求化验员填写允许偏离申报审批表交实验室审核
423实验室根申报容相关资料审核确认需实施程序时报技术负责批准（必时附处理措施建议）
424技术负责组织评审进行审批质量监督员根原实施监督理：
4241违反关法律法规
4242违背公司质量方针
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX172018
第2版 第57页
17允许方法偏离控制程序
颁布日期 2018年2月15日
4243损害委托方甲方利益
4244影响公司公正性检测数准确性
4245允许偏离检测工作应纠正追溯
425技术负责负责允许偏离批准检测部执行
426通审批允许偏离申请实验室客户说明注明相应委托书合客户签字确认
427根审批允许偏离申请容需进步制定检测方案时允许偏离应方案中注明
43允许偏离方法程序实施
431化验员审批允许偏离方法程序开展检测工作时应详细记录相关数信息实验室负责程控制出具检测报告应允许偏离注说明
432质量监督员应允许偏离方法程序实施情况予必监督做相应记录收集关偏离影响数具体执行检测工作监督控制程序
433技术负责负责允许偏离方法程序实施结果做出否满足预期效果结填入允许偏离申报审批表中
434发现允许偏离方法程序实施失控存缺陷时技术负责执行实施纠正措施程序制定相应纠正措施相应文件做出修订调整补充
44检测条件恢复正常客户求停止偏离时原正允许偏离措施动停止
45允许偏离关资料检测部收集整理交资料理员存档
5．相关文件
51实施纠正措施程序 XXXXCX092018
52检测工作监督控制程序 XXXXCX212018
6．记录：
61允许偏离申报审批表 XXXXGLJL322018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX182018
第2版 第58页
18检测方法选择确认程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
规范检测方法选择制定确认程序通确认提供客观证证实选方法满足预期途特殊求
2范围
适客户求检测采方法修订扩充超出预定范围检测方法制定前确认
3职责
31技术负责
311组织关员制定检测方案持检测方法评审确认
312负责组织协调公司间
32实验室
321负责组织关员检测方法实施评审
322负责客户联系沟通
33化验员
331负责提出检测方法确认申请
4 工作程序
41方法选择
411检测部应采满足客户需适进行检测方法应优先国际区域国家标准颁布方法确保标准新效版技术负责负责组织标准方法查新通标准化研究标准网站进行查新编制技术标准查新报告表文件形式发布执行
412客户未指定方法时公司应选择国际区域国家行业标准发布知名组织关科学书籍期刊发布设备制造商指定方法
413公司制定采方法满足检测预期途验证确认选方法应通知客户认客户提出方法合适已期时公司应通知客户
42方法制定
421方法制定技术负责指定具足够资源资格员进行
422新检测方法进行检测前需详细描述述信息：
4221适识
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX182018
第2版 第59页
18检测方法选择确认程序
颁布日期 2018年2月15日
4222范围
4223测定参数量范围
4224装置设备包括技术性求
4225需参考标准标准物质（参考物质）
4226求环境条件需稳定周期
4227程描述包括：
42271物品附加识标志处置运输存储准备
42272工作开始前进行校核
42273检查设备工作否正常需时次前设备进行校准调整
42274观察结果记录方法
42275需遵循安全措施
42276接受（拒绝）准（）求
42277需记录数分析表达方法
42278确定度评定确定度程序
43方法确认
431公司采非标准检测方法修订扩充超出预定范围标准检测方法前须技术负责确认满足客户需
432检测方法确认技术包括：
4321标准物质（参考物质）进行校准
4322标准方法结果进行次较
4323公司间实验
4324根方法理原理实践验科学分析结果确定度进行评定
433检测方法确认采种方法进行采种方法组合完成
44方法确认步骤
441技术负责根公司领域需确认检测方法组织熟悉相关领域资深技术员制定具体检测方案总理审批
442检测部根已批准检测方案负责具体实施需采公司间实
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX182018
第2版 第60页
18检测方法选择确认程序
颁布日期 2018年2月15日
验时实验室负责外联系协调
443实施方案员（化验员）应着程序求认真实施检测方案方法确认程中相应规定时真实准确记录具体程（包括实际操作程理计算程）获结果
444实验室负责确认程中相关验证记录（阶段记录）报技术负责技术负责组织熟悉相关领域资深技术员（必聘请公司外专家）确认结果进行评审评审方法否满足预期途应领域客户需评审员检测方法确认评审表评审意见栏中签署意见
445技术负责根评审结果检测方法否适合预期途进行终确认评审表中确认效性声明栏中签署声明
446检测方法旦通确认技术负责持需情况实验室组织相关化验员编写作业指导书
447检测部作业指导书开展检测工作质量监督员进行效监督发现检测程中出现疑现象时应时查找原出方法身足时应时报技术负责
448技术负责根报方法足原采取相应措施检测方法作业指导书做出合理修订必适时机应修订检测方法重新进行确认
449实验室负责检测方法确认程全部结束相关资料核验误资料理员整理编目档
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52开展新项目评审程序 XXXXCX192018
6记录
61标准查新记录表 XXXXGLJL332018
62检测方法确认评审表 XXXXGLJL342018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX192018
第2版 第61页
19开展新项目评审程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
满足客户求公司断开展新检测项目必须保证检测力项目相适应新开展项目进行评审
2范围
21新检测方法项目：形式技术涵原（原申报）检测项目方法没
22新参数：原检测方法检测项目没包含参数
3 职责
31公司总理
311负责新项目计划批准实施
312根评审结果开展新项目进行批准
32实验室
321负责开展新检测项目计划制定验证报告编制资源配置等工作
33技术负责
331组织方案实施计划行性进行评审
34检测部
341时观察市场新动（根客户技术处求）提出开展新项目检测需求
342负责分析方法验证样品分析原始记录
4工作程序
41开展新项目需求
411根市场变化求检测标准修订更新实验室技术负责公司领导提出开展（增加）新检测项目应新方法标准需求申请（见开展新项目申请表）
412实验室根工作需求申请制定开展新检测项目计划报技术负责审核
413技术负责组织相关员进行证否足够力开展新检测项目工作包括必检测仪器设备环境设施相应标准员等
414通证计划公司总理批准技术负责制定实施方案组织实施
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX192018
第2版 第62页
19开展新项目评审程序
颁布日期 2018年2月15日
42新项目展开
421立项批准新项目技术负责负责组织提供现行效标准规范检测方法设备员求组织员编写作业指导书（必时）化验员培训提供报告格式信息容
422实验室负责组织员着求相应程序文件求编制仪器设备检测消耗品采购计划改造设施环境购进仪器设备检定等工作
423质量负责理体系方面（文件控制记录控制员设施环境设备量值溯源方法证书报告）检查验证新项目开展否符合理体系标准求
424作业指导书编制容
4241检测方法名称
4242检测方法适范围
4243检测仪器设备包括技术性参数求
4244需标准物质（参考物质）
4245检测样品理求
4246测定参数量值范围
4247检测需设施环境条件
4248检测程序描述
4249需遵守安全设施
42410检测准求
42411需记录数分析表达方法
42412必时检测结果确定度评定求
425开展新项目时需非标准方法时检测方法选择确认程序进行制定控制
426化验员求（负责新项目化验员）
4261项目负责应具二年检测工作验科学历
4262化验员具二年检测工作验专学历
43新项目实施验证
431实验室根实施方案达检测务通知检测组进行方法验证
432验证容包括：
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX192018
第2版 第63页
19开展新项目评审程序
颁布日期 2018年2月15日
4321全部输入文件资料效性适宜性
4322员培训效果
4323仪器设备配置校准状态
4324设施环境条件符合情况
4325项目化验员模拟检测（少三次）
4326通公司间结果验证
4327必时计算出检测结果测量确定度
433实验室根验证结果填写开展新项目评审表技术负责组织证批准试运行
434质量负责根新检测项目求组织编制关文件组织培训考核
435技术负责组织进行必试运行期间室详细工作记录
436试运行成熟技术负责批准新检测项目列入公司承检项目中正式纳入理体系运行
437新项目通验证符合求报公司总理意评审机构申请认证增项
438新修订更新标准等应述程序公司部组织验证符合求检测工作新标准采初期应加强质量监督员质量监督工作
5相关文件
51合评审程序 XXXXCX042018
52检测方法选择确认程序 XXXXCX182018
53仪器设备理程序 XXXXCX222018
6记录
61开展新项目申请表 XXXXGLJL352018
62开展新项目评审表 XXXXGLJL362018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX202018
第2版 第64页
20电子文件数控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
计算机计算机文件数实施理确保检测数准确性保密性
2范围
适公司计算机系统工作理
3． 职责
31技术负责
311负责检测计算机程序软件应更改审批
312负责组织定期计算机软件计算机系统核查
32综合部理
321负责公司工作中计算机系统网络系统软件保安全
4工作程序
41综合部理应公司检测工作计算机动化设备检测计算机软件保密电子信息实行统理
42计算机软件网络文件编制验证变更
421安装调试合格计算机系统应综合部理统理工作性质访问权限分配相应岗位员
422未技术负责批准意安装未许软件意调整变更类检测软件网络文件需变更时应填写计算机容变更申请表技术负责审批实施
43计算机文件数更改
431保留计算机中文件数应设立访问密码作读文件未批准修改果需修改应相应授权员书面批准留记录
44软件信息保存
441文件数保存
4411计算机者应计算机中重文件检测数逐日进行备份保证文件数安全性备份拷贝完成应检查正确性完整性
4412保密数文件（原始记录检测报告合等）应加密方法进行保存
4413计算机进行数处理时计算机第次运算结果必须进行手工复核存档验证程序正确性第次印出结果文件应作原始档案进
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX202018
第2版 第65页
20电子文件数控制程序
颁布日期 2018年2月15日
行档保证数修订追溯性复验检测数时数库数档案中数致时应档案检测数准
4414计算机者应存数文件光盘软盘交综合部档资料理员应进行登记签收理体系文件控制维护程序实施
4415资料理员应档光盘软盘保密性安全性负责
442软件保
4421公司软件应定期技术负责组织软件功检查发现问题时更换软件保障检测工作进行
4422技术性数处理计算机软件（含说明书）安装资料理员统保存填写计算机软件登记表档果需重新安装该软件须技术负责意资料理员处登记出
4423通商业计算机软件综合部理统安装理填写计算机软件登记表需重新安装资料理员
45计算机网络动化设备维护理
451计算机动化采集装置计算数技术负责定期组织进行核核方法工计算结果计算机结果进行数作记录果误差时找出原做出相应调整
452综合部理应定期组织计算机信息系统安全运行情况进行检查测试时排种安全隐患防止信息非法删修订复制
453外软件时应交综合部理进行鉴鉴容包括：否存公司信息系统安全造成影响否适公司工作
454计算机信息系统动化设备出现问题时综合部理应时组织清障问题法解决时应时维修商联系
455综合部理负责统安装防病毒软件操作员时升级杀病毒
46计算机设备软件保存环境
461计算机动设备应保证相干燥常温烟尘强磁场干扰辐射防止静电间断电流相安静条件运行
462计算机软件检测资料存档记录光盘软盘应保证相干燥常温烟尘强磁场干扰辐射防止静电条件储存
5相关文件
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX202018
第2版 第66页
20电子文件数控制程序
颁布日期 2018年2月15日
51文件控制程序 XXXXCX032018
52记录控制程序 XXXXCX112018
53设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX212018
第2版 第67页
21检测工作监督控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
中心检测活动关员检测工作进行监督确保检测结果准确性性
2范围
适化验员培员工签约员技术员关键支持员检测程中员操作设施环境条件检测方法选择方法确认质量影响仪器设备测量溯源性样品处置等环节监督控制
3 职责
31质量负责
311负责检测工作监督控制
32质量监督员
321负责日常监督检查工作
322检测员检测程进行监督
323新进培员工进行监督
324技术员关键支持员进行监督
33实验室
331负责部检测质量影响素控制
4工作程序
41检测程中日常需监督控制影响质量素（环节）包括项：
411化验员（包括培员）检测活动
412检测相关设施环境条件
413检测方法选择方法确认
414影响检测结果质量仪器设备（包括附助设备）
415测量溯源性
416样品处置
42检测控制措施
421年初综合部理编制年度日常监督计划表质量负责批准监督计划中必须监督项目监督频次做出明确规定通常情况中心质量监督员检测质量重影响机料法环样品等六素进行监督监督频次般月素实施次监督
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX212018
第2版 第68页
21检测工作监督控制程序
颁布日期 2018年2月15日
422质量监督员须员培训程序化验员（包括培员）实施效监督控制质量监督员化验员技术力计划进行监督监督中发现问题填入检测监督记录表报技术负责
423质量监督员须设施环境条件控制程序化验员开展检测活动前否充分考虑检测场设施环境条件否符合相关求进行监督
424质量监督员须检测方法选择确认程序开展新项目评审程序化验员开展检测活动前否选择适方法需确认方法否已确认否具备必需作业指导书标准技术文件等进行监督
425质量监督员须仪器设备理程序 化验员类仪器设备时否应严格规程细规定正确操作进行监督包括设备正常维护理
426质量监督员须测量溯源程序标准物质理程序仪器设备标准物质期间核查程序公司专业领域记录数否均应求溯源国际单位制检测关类仪器设备标准物质否求校准溯源效期进行监督仪器设备标准物质理等具体执行
427质量监督员须样品理程序样品理情况进行监督
428 根求检测工作两进行化验员应严格执行关规范作业指导书求检测结果负责
429计算机动采集数进行检测电子文件数控制程序执行
4210质量监督员须结果报告理程序检测报告出具情况进行监督
43控制措施监督
431技术负责实验室质量监督员均控制措施执行情况监督责时发现问题时提出时解决符合检测工作理程序实施纠正措施程序执行
432质量监督员负责日常检测活动中监督工作参组织定期检查外日常工作时时发现问题时做监督记录填写检测监督记录表部门负责签字确认
432质量负责综合分析评价日常监督状况公司总理报告工作种监督资料数进行统计分析形成文件提交理评审
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX212018
第2版 第69页
21检测工作监督控制程序
颁布日期 2018年2月15日
44种监督记录文件统计资料均资料理员收集整理留存
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53实施预防措施程序 XXXXCX102018
54员培训程序 XXXXCX142018
55设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
56检测方法选择确认程序 XXXXCX182018
57开展新项目评审程序 XXXXCX192018
58电子文件数控制程序 XXXXCX202018
59仪器设备理程序 XXXXCX222018
510测量溯源程序 XXXXCX232018
511标准物质理程序 XXXXCX242018
512仪器设备标准物质期间核查程序 XXXXCX252018
513样品理程序 XXXXCX262018
514结果报告理程序 XXXXCX282018
6记录
61年度日常监督计划表 XXXXGLJL372018
62质量监督记录表 XXXXGLJL382018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第70页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
仪器设备实施效理确保程力求保证检测结果准确性
2范围
适检测仪器设备软件配置维护理
3 职责
31技术负责
311负责组织仪器设备全程监督
32质量负责
321负责仪器设备购置申请审核维修
322负责仪器设备维修降级报废审核
33设备理员
331负责仪器设备理
332负责仪器设备维护修理关记录资料理建立设备档案
34员
341负责仪器设备理完成日常保养维护工作
4工作程序
41仪器设备购置验收见采购理程序
42仪器设备标识
421检测仪器设备设备理员统登记建帐分类编号该编号应具唯性该设备粘贴表明状态三色标识便识仪器设备量值溯源状态防止仪器设备超期超范围
422标识分类
4221合格证（绿色）
42211计量检定合格者
42212设备必检定检查功正常者
42213设备法检定鉴定适者
4222准证（黄色）
42221功仪器设备某功已丧失检测工作某项功正常
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第71页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
校准合格者
42222测试设备某量程精度合格检测某项工作量程合格者
42223降级者
4223停证（红色）
42231检测仪器设备计量检定合格者
42232检测仪器设备损坏者
42233检测仪器设备性法确定者
42234检测仪器设备超检定周期者
4224贴停证（红色标志）仪器设备禁止贴准证（黄色标志）仪器设备正常功部分
423标识理
4231设备理员负责仪器设备标识粘贴更换建帐理标明设备编号检定日期效期等标识应粘贴仪器设备显著位置处
43仪器设备
431设备投入前应进行检定（校准）未检定（校准）设备投入设备理员负责时更新修正子详见测量溯源程序
432设备应授权化验员操作操作者应培训详细解设备新版说明书技术资料容熟练掌握设备性操作程序方机操作规定求填写仪器设备记录表特殊设备操作员应持证岗
433容易引起误操作重操作程实验室组织编制操作规程技术负责批准实施
434化验员设备前应该设备进行核查校准包括运行情况记录现行状态检查保证设备软件应达求准确度符合规范标准求
435操作程中发生载误障设备性怀疑时应立停止报设备理员标识处置防止误时检测部应核查缺陷偏离前检测质量影响符合检测工作理程序评价性质采取措施436频率高漂移性较设备应两次检定（校准）期间进行期间核查确保工作状态符合求检测组计划实施记录程结果
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第72页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
详见仪器设备标准物质期间核查程序
437设备日常保养指定操作员负责进行说明书理求实施维护保养功性检查填写仪器设备维护记录表
44仪器设备租()入租()出现场检测设备理通租（）方式公司租（）设备脱离公司直接控制租（）出设备现场检测设备控制理满足程序控制求
441租（）入
4411需部门提出申请说明需设备技术指标性求
4412实验室负责联系租（）设备单位解设备检定（校准）情况报公司总理审批办理关手续
4413设备理员负责组织部门租（）设备验收予记录
442租（）出
4421设备租（）出需公司总理批准质量负责租（）方商定协议（合）明确双方责义务报公司总理审批填写仪器设备领（）登记表
4422设备返设备理员组织关员设备验收核查填写仪器设备调试验收记录必时应重新检定（校准）
443现场检测设备应检查确认正常时方进行现场检测活动
45仪器设备修理降级报废
451修理
4511需计划维修设备部门提出申请填写仪器设备维修申请表报设备理员质量负责审核报公司总理批准进行
4512维修应专业技术员实施外委应执行采购理程序
4513设备理员组织关员修复设备验收检查技术性指标否符合求设备理员实填写仪器设备调检测收记录需检定校准测量溯源程序规定批行求较低检测项目技术指标时计量检定确认该设备降级
4522设备降级需实验室审核技术负责确认公司总
452降级
4521设备准确度灵敏度稳定性等达原规定值满足精度
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第73页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
理批准方
4523设备理员降级设备具体情况记入仪器设备降级评定表中存档备案
453报废
4531修复已失价值设备设备理员提交仪器设备报废申请表综合部理审核交公司总理批准
4532设备理员负责报废设备处置
46仪器设备记录档案
461设备软件种记录资料统设备理员档理
462设备理员负责建立公司仪器设备档案仪器设备台帐统编号标识进行理
463设备理员负责建立仪器设备软件档案容应包括：
4631档案目录便查阅
4632仪器设备名称编号
4633制造商名称型号标识系列号等出厂文件
4634仪器设备首次检定校准证书复印件
4635仪器设备说明书
4636历次检定校准证书复印件
4637仪器设备维护保养计划
4638仪器设备维护保养记录
4639仪器设备损坏障改装维修记录
5相关文件
51采购理程序 XXXXCX062018
52符合检测工作理程序 XXXXCX082018
53记录控制程序 XXXXCX112018
54员培训程序 XXXXCX142018
55测量溯源程序 XXXXCX232018
56仪器设备标准物质期间核查程序 XXXXCX252018
6记录
61仪器设备台帐 XXXXGLJL392018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第74页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
62仪器设备记录表 XXXXGLJL402018
63仪器设备保养维护记录表 XXXXGLJL412018
64仪器设备调试验收记录 XXXXGLJL422018
65仪器设备降级评定表 XXXXGLJL432018
66仪器设备报废申请表 XXXXGLJL442018
67仪器设备领（）登记表 XXXXGLJL452018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX232018
第2版 第75页
23测量溯源程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
测量检测仪器设备检定校准进行控制确保量值准确溯源国际单位制（SI）国家计量基准
2范围
适检测结果准确性效性影响检测仪器设备检定校准
3 职责
31技术负责
311负责仪器设备量值溯源计划批准
32实验室
321负责仪器设备量值溯源计划审核
33设备理员
331负责仪器设备检定校准计划编制实施
4工作程序
41量值溯源计划拟定
411设备理员根中华民国强制检定工作计量器具明细目录检定周期公司实际确定检定校准检仪器设备名录制定检定校准年度计划工程审核技术负责批准实施
412设备量值溯源计划
4121量值溯源计划分两部分：
41211溯源国际单位制（SI）国家计量基准仪器设备国家规定强检仪器设备法实施计量检定（校准）
41212法溯源国际单位制（SI）国家计量基准仪器设备必须溯源证标准物质通方式进行
42计量检定(校准)计划编制实施
421设备理员根法授权计量检定机构检定（校准）范围规定周期拟定公司年度检定（校准）计划进行实施需校准仪器设备设备理员应根仪器设备技术指标实际工作需提出具体校准技术指标委托法 定检定部门进行校准计划拟定实施应方面进行控制：
4211计划仪器设备应确保送该项目检定（校准）力法定计量机构进行检定（校准）
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX232018
第2版 第76页
23测量溯源程序
颁布日期 2018年2月15日
4212检定证书应设备理员确认方启应仪器设备标准物质
44量值溯源计划附加求
441新购置修理长期停准备启检测仪器设备必须纳入量值溯源计划确定状态方投入
442频率高漂移性较检测仪器设备标准物质检定周期应计划中规定期间核查频次核查方法详见仪器设备标准物质期间核查程序
45检定(校准)状态标识
451设备理员检定(校准)设备标准物质等检定（校准）状态进行标识具体标识方法参见仪器设备控制理程序标准物质理程序
46量值溯源性资料保
461量值溯源关计划报告检定（校准）证书校验报告等均设备理员统档保
5相关文件
51仪器设备理程序 XXXXCX222018
52标准物质理程序 XXXXCX242018
53仪器设备标准物质期间核查程序 XXXXCX252018
6记录
61校准证书测试报告评价表 XXXXGLJL462018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX242018
第2版 第77页
24标准物质理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
确保检测结果准确标准物质进行效控制理
2范围
适合检测标准物质运输储存保等活动
3职责
31技术负责
311负责标准物质采购计划报废批准
32综合部理
321负责监督标准物质理执行情况报废审核
33试剂理员
331负责标准物质理
4工作程序
41标准物质购置见采购理程序
42标准物质理求
421试剂理员负责建立标准物质台帐
422标准物质标识：检测标准物质均应贴唯性理编号唯量值溯源状态标识防止超期限超范围
423较复杂标准物质应求建立授权范围培训合格员规定
424标准物质应专柜保存保存条件应符合标准物质保存求种标准物质应醒目标志
425标准物质运输程中应注意防晒防震防潮等避免失效损坏
426标准物质时员填写标准物质记录表保员定期进行检查
427标准物质量值溯源见测量溯源程序
428标准物质报废：期变质已失价值标准物质实验室组织确认设备理员填写标准物质报废申请表报综合部
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX242018
第2版 第78页
24标准物质理程序
颁布日期 2018年2月15日
理审核技术负责批准进行回收销毁等方法妥善处理
5相关文件
51采购理程序 XXXXCX062018
52测量溯源程序 XXXXCX232018
6记录
61标准物质台帐 XXXXGLJL472018
62标准物质记录表 XXXXGLJL482018
63标准物质报废申请表 XXXXGLJL492018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX252018
第2版 第79页
25仪器设备标准物质期间核查程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
维护仪器设备效期间处标准状态确保检测结果质量仪器设备实施期间核查特制定程序
2范围
适公司检测仪器标准物质期间核查活动
3 职责
31技术负责
311负责期间核查计划作业指导书批准
32综合部理
321负责审核期间核查计划作业指导书组织设施组织核查符合设备整改活动
322负责收集核查期间相关文件记录
33设备理员
331负责编制期间核查计划组织编制作业指导书
34检测部
341协助期间核查活动（组织相关员协助配合）
4 工作程序
41期间核查计划
411针性开展期间核查活动年应制定期间核查计划计划容包括：
4111计划期间核查时间
4112针设备标准物质确定核查频次
4113需进行核查仪器设备标准物质
4114期间核查方法
412设备理员编制仪器设备标准物质期间核查计划综合部理审核技术负责批准
42核查仪器设备标准物质选择
421频率高漂移性较仪器设备
422仪器设备中疑现象出现
423数进行统计发现利趋势时设备应列入核查范围
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX252018
第2版 第80页
25仪器设备标准物质期间核查程序
颁布日期 2018年2月15日
424标准物质列入核查范围
43期间核查作业指导书
431实施期间核查前应针仪器设备标准物质选核查方法编制相应期间核查作业指导书作业指导书容包括容：
4311仪器设备标准物质名称型号
4312选核查方法（均值法法等）
4313根核查方法确定核查标准
4314选择检测点确定检测限
4315明确核查判定准
4316规定核查设施环境条件相关记录数处理方法
432期间核查作业指导书应技术负责批准
44技术手段进行仪器设备标准物质期间核查方法五种：
441参加公司间
442证标准物质
443相等级设备标准物质设备标准物质量值进行较
444稳定测件量值重新测定（利核查标准进行期间核查）
445资源允许情况进行高等级外校
45期间核查员
451期间核查员应仪器设备标准物质较熟悉具定专业力时原核查判定应独立核查员资格员进行期间核查组组长综合部理指定
46期间核查实施
461综合部理组织设备理员检测部相关员实施期间核查设备理员填写仪器设备期间核查记录表标准物质期间核查记录表综合部理审核
47纠正措施
471期间核查期间出现某仪器设备核查判定合格时综合部应组织相关员着符合检测工作理程序实施纠正措施程序求分析原
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX252018
第2版 第81页
25仪器设备标准物质期间核查程序
颁布日期 2018年2月15日
时采取纠正措施
48核查资料理
481核查期间类文件记录应设备理员整理列入设备理统档理
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53仪器设备理程序 XXXXCX222018
6记录
61仪器设备标准物质期间核查计划 XXXXGLJL502018
62标准物质期间核查记录表 XXXXGLJL512018
63仪器设备期间核查记录表XXXXGLJL522018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX262018
第2版 第82页
26样品理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
规范样品接收标识流转（运输）储存保护保留清理理保证样品完整性具代表性效性确保检测结果科学性公正性
2范围
适公司开展项检测业务中涉样品理工作
3 职责
31业务部理
311负责样品监督理工作
312组织质量监督员监督样品理实施
32样品理员
321负责样品接收初验分发标识录入等项工作
322负责样品部验收流转（运输）存储保护处理理
33检测部：
331负责检测程中样品标识保护清理工作
4 工作程序
5 41样品接收
411样品样品理员统接收直接受理检测样品接收客户送检样品时应根客户检验需求查样品状态（包装外观数量型号规格等级等）清点样品认真检查样品资料完整性检查样品性质状态否适宜进行需求检验合书说明时应客户商定关样品准备求检验完毕样品处理方式
412样品理员根委托求查验样品状况包括外观数量型号规格等检查样品性质状态确认样品相关资料满足求样品交接务单签字确认记入样品登记表
413样品样品交接务单容相符委托方求明确详样品否适合求持疑问时样品理员应时委托方提出取明确说明记录签字确认
414符合规范标准等规定求样品应退委托方予接收特殊情况技术负责组织客户委托求偏离检测方法正常条件评审求委托方出具书面意见影响检测质量前提技术负责批准实施
42样品标识
421样品理员负责种样品进行统登记具唯性表明检测
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX262018
第2版 第83页
26样品理程序
颁布日期 2018年2月15日
状态确保样品追溯防止混淆
4211唯性标识样品编号构成样品标识样品唯性编号样品测试状态标识组成
4212样品唯性编号方法
BTJ（XY) XX XX XXX
BT 样品类型 年份 项目号 样品流水号
中J 代表检测类X代表现状评价类K代表控评价类
煤矿领域样品唯性编号采述通规采2018 XX XXX （年度—检测项目拼音首字母—流水号）方法
4213状态标识分检检已检留样
422鉴职业卫生领域公场卫生领域检测特殊性样品采集程中完成唯性编号实验室采现场采样时编号进行登记
43样品流转
431检测部应接综合部通知样品理员处领样领样应样品登记表签字
432检测部接收样品应样品包装贴样品编号检栏画勾样品传递检验室检样品应分类放置整齐
433进入检验样品检员应检栏画勾
434样品检测部传递时样品识号改变
435样品制备检验传递程中应加保护化验员应核样品标识加保护检测状态样品分区存放应严格遵守关样品说明避免受非检验性损坏防止丢失损坏发生损坏丢失情况责填写记录报告业务部理必时委托方联系解决
436检验完毕检员已检栏画勾
44样品准备
441样品需准备（制备）时化验员应严格相应作业指导书求进行操作
45样品保护
451检测部收样品应样品说明书公司规定求存放防样品变质损坏保证检测结果性
46样品储存
461样品应存放适宜场样品室配备相应设施符合设施环境条件
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX262018
第2版 第84页
26样品理程序
颁布日期 2018年2月15日
控制维护程序求样品分类存放防止火灾丢失变质损坏混淆发生发生样品损坏丢失等情况应时调查原责部门填写样
品损坏丢失报告表业务部理作出处置意见技术负责审批做出相应处理
462储存特定求样品（温度湿度求）应严格控制环境条件理员应规范求调整检查记录控制状况463存放样品应标识清楚帐物致
47样品处理
471检验样品留样期少报告申诉期留样期般超30天特殊样品根求行商定需留样样品应移交样品理员登记留样登记保存
472客户求领回样品留样期满样品理员应通知客户时领回客户供样单位需提前（留样期）领回样品时应标明检验结果异议方样品理员办理退样手续
473留样期已客户委托样品公司里行处理
474留样期已客户求领回利价值样品（包括部分报废报损样品）样品理员应报技术负责批准方进行处理
475客户暂领回已留样期样品应客户协商限期领回出处理意见
476分包公司外检验样品理：
4761检测部提供分包公司样品交付前应检查样品完性检测部应根组专业求做样品理工作
4762根检验工作需公司外检验样品检测部应保护样品完整性措施做样品标识保证已检样品合适点存放根室专业求做公司外检验样品理工作
48样品保密
481委托求保护客户机密信息程序规定客户样品关资料信息予保密
482检测关员均查样品
483客户提出特保密求岗位员相应保密措施控制实施
5相关文件
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX262018
第2版 第84页
26样品理程序
颁布日期 2018年2月15日
6记录
61样品登记表 XXXXGLJL532018
62样品流转卡 XXXXGLJL542018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX272018
第2版 第85页
27检测结果质量控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
通计划采必监控手段科学统计监视程检测活动结果实施质量监控时排质量环节出现符合素验证评审检测活动效性结果准确性
2范围
适公司部项质量监控活动公司间监控活动
3． 职责
31技术负责
311负责审批部年度质量监控计划公司间计划
312组织实施公司间
32实验室
321负责组织部年度质量监控计划制定实施
322负责组织公司间计划制定协调实施工作
32．3组织落实批准部质量监控计划负责组织部化验员参加公司间计划
33质量监督员
331负责日常检测工作中质量监控监控结果进行记录报
4工作程序
41公司质量监控计划包括部质量监控计划公司间计划根标准物质源情况检测特性范围公司员情况实验室制定部质量监控计划该计划须包括疑结果判断准
411部质量控制计划采技术包括限：
4111日常分析检测程中证标准物质次级标准物质进行结果核查
4112操作员保留样品进行重复检测
4113两员保留样品进行重复检测
4114分析方法（技术）型号仪器样品进行检测等
42公司编制部质量监控计划公司间计划制定实验室年初统组织制定
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX272018
第2版 第86页
27检测结果质量控制程序
颁布日期 2018年2月15日
421部质量监控计划容包括：
4211计划监控项目监控方法
4212监控频率时间
4213监控结果记录方式
4214计划评价时间（时机）
4215监控结果评价准
4216监控实施责
422公司间计划容包括：
4221实验项目发起单位参加单位
4222样品准备分发样品保运送求
4223实验方法
4224进行时间频率
4225结果分析方法根具体需选择分析方法等
424质量监控计划评审审批
4241实验室部质量监控计划公司间计划报技术负责技术负责组织计划进行评审
4242通评审部质量监控计划公司间计划技术负责批准该计划实施
43年度质量监控计划实施
431实验室根批准部质量监控计划组织员进行检测做监控记录监控结果进行分析评价果发现异常出现某种良趋势应时查找影响原填写力验证实验室间评审报告时报技术负责根原分析采取相 应预防措施纠正措施
432公司间计划技术负责负责联系协调公司果公司组织公司间活动应组织检测部准备样品样品理员分发样品实验室组织员进行检测做原始记录负责结果分析评价果发现异常出现某种良趋势应时查找原填写力验证实验室间评审报告时报技术负责根原分析采取相应预防措施纠正措施
433监控程中采适统计技术项目进行连续次监
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX272018
第2版 第87页
27检测结果质量控制程序
颁布日期 2018年2月15日
控结果进行分析中时发现出现变异性检查质量否保证
44质量监控计划实施效性评价
441实验室部质量监控计划实验室间力验证计划阶段性评价时间安排组织实验室质量监督员相关员组成评价组技术负责持监控计划实施效性进行评价评价发现计划相适应部分检测部查明原重新监控计划进行调整技术负责批准实施
45年实验室负责部质量监控计划实验室间力验证计划评审评价记录类监控记录采取纠正预防措施等文件记录提交理评审审议
46资料理员负责年底适时间全部质量监控关文件记录整理档
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53实施预防措施程序 XXXXCX102018
6记录
61实验室间力验证计划XXXXGLJL552018
62力验证实验室间评审报告 XXXXGLJL562018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX282018
第2版 第88页
28结果报告理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
确保公司客观准确清晰完整出具检测报告报告规范性编制应涵盖信息签发存档等环节实施效质量控制
2范围
适公司出具类检测报告编制核验签发修订等活动
3 职责
31技术负责
负责组织报告定期检查
32授权签字
负责批准检测报告
33化验员
负责时准确完整提供原始检测记录编制检测报告
34样品理员
负责报告发放
35资料理员
负责报告存档
4工作程序
41检测报告信息容
411具体执行质量手册58求
42检测报告输入信息（原始记录）审核
421检测部设专负责检测原始记录审核工作审核容包括：
4211检测工作否关标准规范方法等完成
4212仪器设备否匹配
4213环境条件否符合求
4214数否合理
4215检测结否正确
422审核误签字确认
43报告编制
431报告编制根检测活动项目标准规范规定客户求确定适合报告格式
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX282018
第2版 第89页
28结果报告理程序
颁布日期 2018年2月15日
432报告编制原始记录编制报告时做点：
4321检测报告必须做字迹清楚数准确计算误容真实结果客观明确
4322报告容必须涵盖必检测信息符合标准规范规程求质量手册相应章节求相应原始记录保持致
4323报告编写必须严格规定格式专业术语符号法定计量单位编制
44检测报告审核签发
441印报告相应化验员签字报告审核员审核整报告容原始数录入准确性授权签字批准检测计算审核签字签字应授权领域范围次进行越级越权代签字
442批准报告资料理员发放客户填写报告发放登记表报告原稿资料理员存档
443需电话传真方式传送检测结果时技术负责批准传送做登记传送时应委托方声明：发容作参考正式书面报告准详见保护客户机密信息程序
444邮寄方式发放报告报告发放员负责报告保密性完整性发放登记备注中注明邮寄方式详见保护客户机密信息程序
45报告修订
451报告发出发现误需修订时应报告编制填写报告更改申请表技术负责批准重新出具检测报告
452委托方发现报告误求更改检测报告时委托方提出书面申请（更改报告见证监督求需附见证方监督方书面意见签字确认）原报告审批填写报告更改申请表处理投诉程序执行查明原确认事实时通知客户发程序441条款执行程序
453已发出误报告进行修订时应误报告全部收回方修订报告办理新发放手续发放
454追溯报告误检测方法仪器设备问题导致时应时客户联系安排重新检测
455修订出具新报告报告更改申请表收回原报告相关资料送交资料理员处存档备查
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX282018
第2版 第90页
28结果报告理程序
颁布日期 2018年2月15日
46报告存档阅
461报告存档阅记录控制程序执行
47检测报告检查
471技术负责负责定期（半年少次）组织质量监督员组成检查组领域检测报告质量理情况进行机抽查
472检查容基包括：
4721报告应涵盖信息否齐全
4722原始记录委托记录更改记录否齐全正确
4723原始记录报告错误量统计
4724报告审核签发程否符合规定
4725存档情况
473检查时质量监督员填写报告抽查情况记录表
474技术负责根检查情况决定否采取相应措施详见实施纠正措施程序
475抽查记录资料理员保年全部检查结果交资料理员档
5相关文件
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52处理投诉程序 XXXXCX072018
53实施纠正措施程序 XXXXCX092018
54实施预防措施程序 XXXXCX102018
55记录控制程序 XXXXCX112018
6记录
61报告更改申请表 XXXXGLJL572018
62报告抽查情况记录表 XXXXGLJL582018
63报告发放登记表 XXXXGLJL592018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX292018
第2版 第91页
29现场采样程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
保证采检测样品具代表性效性完整性确保检测结果效性
2适范围
适公司现场检测采样工作
3职责
31采样员
采样方案制定负责样品采集包括样品采集前准备（现场检测采样仪器记录表检查）样品贮存运输
32实验室
采样工作组织理
33技术负责
采样方案批准
4工作程序
41采样方案制定
411根受检产品标准规定方法国家行业理规定采样员进行采样方案编制做采样计划采样计划包括：采样点位采样频次样品数量采样时间采样质量保证措施采样器材交通工具现场监测项目安全保证等采样报技术负责批准
412采样员客户签定效合结合相应现场采样标准进行采样方案编制做采样计划报技术负责批准
413受检产品标准规定方法进行采样客户求规定采样方案偏离求时应采样记录表详细记录求记入原始记录检测报告中
42采样实施
421批准采样方案采样员检测现场采批准采样方案进行采样采样员采样时须解采样目时间点天气潮位注意事项等情况填写应项目采样记录表详反映采样时关信息
422样确定进行现场检测填写关项目采样原始记录单
423样确定需取回室检测时标准规定取样方法取样样品妥善放置盛样器试样密封袋中填写样品标签贴试样
424采样员少2取样核样品代表性负责
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX292018
第2版 第92页
29现场采样程序
颁布日期 2018年2月15日
43采样记录
431采样关信息采样员记录相应采样原始数记录中
432采样员应样品运输途中防护负责保护样品完整性样品送达采样员应连材料委托单起移交样品理员样品理员核误规定办理手续进行检测详见样品理程序
433采样员外出现场检测仪器时需填写现场检测采样仪器记录表
44采样质量控制
441现场检测仪器设备应求进行检定校准采样工具样品贮存材料应洁净灵便符合求齐全固定剂准备位
442样品免受玷污必须采样容器进行洗涤洗涤方法应根监测项目分析求选适洗涤剂洗涤方法
443微生物样品瓶应求进行高温消毒包装采样时需水荡洗次采成采样菌包装浮游生物拖网采样次拖网岸需反复洗网衣外表面浮游生物入网底
444需固定样品应采样立固定叶绿素样品应蔽光条件暂时保存维持检测求状态
445采集样品应求进行封样达检验项目求
45采样安全措施
451采样员必须作安全准备工作（包括救生衣药箱等）
452保证采样员身安全必须考虑气象条件选择天气良时间出现场采样遇见恶劣天气时优先考虑身安全
453采样程中应注意安全防护防止接触毒害物质防止意外事发生
5相关文件
51样品理程序 XXXXCX262018
52记录控制程序 XXXXCX112018
6． 记录
61类采样记录表现场监测原始数记录表
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX302018
第2版 第93页
30安全作业程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
公司涉化学药品器皿设备危险性分会存发生失火烧伤中毒甚爆炸试验员解公司工作规范注意事项限度减危险事发生机率员工解旦事发生时应急措施减物质员损伤特制定程序
2范围
程序适公司潜危险事控制措施
3职责
31质量负责
负责员工安全知识培训安全设施正常运转
32技术负责
负责定期检查安全设施运作情况
33公司全体员均应严格执行安全作业求避免潜事发生
4工作程序
41安全作业守
411化验员必须认真学分析规程关安全技术规程解设备性发生事原掌握预防处理事方法
412进行危险性工作易燃易爆物品处理废弃物处理药品转移分装等应第二者陪陪者应处够清楚工作点方观察操作全程
413开浓硝酸浓盐酸等挥发性强酸丙酮乙醚等挥发性机物时应佩戴塑胶手套口罩（面具）等防护装置必须全部通风橱进行完拧紧瓶盖
414环境温度较高时开挥发性药品必须先冷水中冷
415稀释浓硫酸操作硫酸慢慢倒入水中停搅拌水倒入硫酸中必时操作器皿进行水冷
416公司盛装试剂容器必须明确容物相符标识严禁完原装试剂空瓶更新标识装入种试剂
417进行消解灰化等作业时离开岗位必须离开时委托胜者
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX302018
第2版 第94页
30安全作业程序
颁布日期 2018年2月15日
418公司严禁吸烟进食试验器皿处理食物严禁试验器皿食具混
419工作时应该穿工作服长发应扎起工作服穿出公司更穿食堂等公场
4110日工作结束应检查水电气方离开公司
4111公司应配备急救药品利员工紧急
42紧急应变措施
421公司危险事源药品水电气机械热损伤公司员应尤关注源便时采取措施发现潜事采取措施消事发生参考述方法应急处理
422药品应急措施
4221公司药品强酸碱强机溶剂直接接触体危害应注意储存环境应通风良温湿度满足求药品存储中应注意药品相容性避免潜事发生
4222药品溅出容器破裂：应先湿抹布抹（少量）砂土进行围堵（量）酸碱根性质进行中量水洗机溶剂直接量水洗应注意围堵砂土抹布已受污染应密封存放交专业公司处理
4223酸灼伤皮肤处理：立量水洗15分钟5％碳酸氢钠溶液洗注意立碱液洗否会产生量中热扩损害
4224酸灼伤眼睛处理：撑开眼睑立量水洗15分钟3％碳酸氢钠溶液洗注意直接洗眼球
4225吸入酸气中毒：立转移中毒者新鲜空气处通知医务处理
4226碱沾着皮肤处理：立脱衣服快量水洗皮肤滑止接着水稀释醋酸柠檬酸中
4227碱进入眼睛处理：立撑开眼睑水连续洗15分钟
4228机溶剂沾着皮肤处理：立蘸乙醇棉花擦拭
4229机溶剂进入眼睛处理：立撑开眼睑量水洗
42210机溶剂进入消化道处理：立量水漱口立喝汽水啤
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX302018
第2版 第95页
30安全作业程序
颁布日期 2018年2月15日
酒
42211吸入机溶剂蒸气中毒处理：立中毒者转移新鲜空气处果情节严重立送医院
43电器应急措施
431公司仪器设备较功率设备电流较高公司环境酸度较高易导致电器绝缘性降产生电器灾害解电器中注意事项应急措施尤必
432电气设备均应安装线电压高电流设备应接电阻欧姆
433设备周围应保持清洁设备油污脏物应时清
434配备灭火器放置醒目易位置便紧急周灭火器材进行点检填写灭火器安全检查表
435开关发热设备周围放置易燃性燃性物质非确定安全措施
436试验前应预先考虑停电停水时相应措施
44水应急措施
441公司供水道发生坏损造成资源浪费易会水流出导致房屋装修设备损坏应关注问题发生时应急措施
442发生水破裂阀门法正常关闭应立关闭级阀门通知检修
443阀门法开应关闭级阀门行更换
45气体注意事项
451公司未易燃易爆气体高压气体存定危险性样需公司员关注
452钢瓶满瓶空瓶均应铁链固定防倾倒
453发生泄漏应立拧紧高压阀泄漏发生罐体高压阀门法正常关闭应立气瓶转移入空旷区域时进行局部强排风吹散泄漏气体
454泄漏气体造成局部氧气足会进入区域缺氧窒息应确保安全情况进行处理否应立远离泄漏区域通知专业员处理
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX302018
第2版 第96页
30安全作业程序
颁布日期 2018年2月15日
46机械损伤应急措施
461公司会剪刀等样品处理工具割伤公司玻璃器皿破裂导致员创伤应解危险事发生时应急措施
462伤口出血3％双氧水伤口周围擦净涂红汞碘酒
463情况严重时先止血防量流血导致休克立医治疗
464紧急止血法：原直接压迫损伤部位进行止血损伤动脉方法玻璃碎片造成外伤必须先碎片防压迫时扩损害
47热损伤应急措施
471公司加热板微波设备均产生高温导致员烫伤
472度烫伤（发红）时消毒棉酒精（水95）浸湿盖伤处
473二度烫伤（起泡）时方法处理3％KMnO4方法处理
474三度烫伤时消毒棉包扎立送医务诊治
48公司发生事会限述列公司员均应关注发生事源头时采取措施避免事发生
5相关文件
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX312018
第2版 第97页
31环境保护程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
公司化学试剂包括酸碱机溶剂排放均环境造成损害保护环境须特制定程序
2范围
程序适分析室废弃物处理
3职责
31化验员
负责程序求分类处理害废弃物
32技术负责
负责害废物处理设施资源配置专业处理机构联系
33质量负责
负责害废物处理负监职责
4工作程序
41分析室废弃物源：试验程产生废液废弃试剂瓶均分析室废弃物源
42试验废液
421检测中产生酸碱性废液：化验员应废液中PH68方排放水道
422机废液：分析室产生机废液全部收集统废液储存桶中交专业处理公司处理
43固体废弃物：试剂瓶等固体废弃物均清洗方丢弃防残留药品造成员损害
44沾药品固体废弃物砂土抹布等均统收集专门容器中交专业公司处理类废弃物收集存放时应注意药品相容性
45公司产生废弃物化验员述处理方式分类收集处理质量负责负责监废弃物处理情况
46技术负责应联系具处理资质专业公司处理分析室处理废弃物该服务供应商评审外部服务供应品采购程序执行
47公司应保存外部处理废弃物相关记录少保存六年
5相关文件
6记录
废弃物处理记录表 XXXXGLJL602018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX322018
第2版 第98页
32测量确定度评定程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
测量确定度进行合理评估确保报告结果表达准确误
2范围
述情况时需检测报告中注明测量确定度：
21客户求时
22检测方法中规定时
23报告值合格界值接时
24进行检测方法确认时
25开展质量控制时
3职责
31检测员根测量确定度评定适范围规定记录结果报告中出测量结果确定度
32检测组长负责审核测量确定度评定程结果报告
33技术负责负责批准测量确定度评定结果报告
4工作程序
41测量确定度源：
411测量定义完整完善
412采检测方法理想
413检测程受环境影响环境条件控制完善
414仪器读数存偏移
415检测仪器分辨力鉴力够
416检测中标准物质试剂消耗材料值准
417引数计算常量参量准
418操作员方面影响
42测量确定度评价方法：
421检测室根机取出测量样中获信息推断关总体性质时应采A类确定度评定方法符号uA表示评定流程：
422检测室根验资料信息评估时应采B类确定度评定方法符号uB表示B类确定度评定信息源六项：
4221前观测数
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX322018
第2版 第99页
32测量确定度评定程序
颁布日期 2018年2月15日
4222关技术资料测量仪器特性解验
4223校准证书文件提供数准确度等级级包括目前暂极限差等
4224手册某资料出参考数确定度
4225规定实验方法国家标准类似技术文件中出重复性限r复现性限R类方法估计法U2（Ki）称B类方差评定流程：
423检测结果干量求情形检测员应采合成标准确定度符号uc表示表征合理赋予测量估计值y分散性评定流程：
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX322018
第2版 第100页
32测量确定度评定程序
颁布日期 2018年2月15日
424扩展确定度评定分两种Uup前者标准差倍数者具概率P置信区间半宽含义必时应采符号标识评定流程图1示（附件）
425采已广泛公认检测方法该方法规定测量确定度源极限值计算结果表示形式时检测员严格遵守该检测方法测量结果报告求
43测量确定度评定程
431需测量确定度进行评定时该项目负责提出检测结果确定度报告测量确定度做出分析评定
432技术负责审批检测结果确定度报告该项目检测员采取相应措施检测结果报告中引
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX322018
第2版 第98页
32测量确定度评定程序
颁布日期 2018年2月15日
5相关文件
51测量确定度评定表示（JJF10592012）
6记录
7附件
图1：扩展确定度评定流程图
图2：测量确定度评定总流程图
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX332018
第2版 第102页
33实验室间力验证理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
持续保证检验结果质量技术力稳定性效性应动参加CNAS行业组织力验证计划便时发现问题纠正预防检验结果质量偏离特制定程序
2范围
适外部组织实验室组织实验室间力验证活动
3职责
31检测检测实验室批准检验检测实验室年度力验证计划
32质量负责制定年度检验检测实验室力验证计划负责组织力验证工作实施负责组织力验证结果效性评审完成续整改活动
33技术负责参加力验证结果效性评审监督指导力验证计划实施编写力验证报告
4工作程序
41制定力验证计划
411质量负责年年初制定出年度参加力验证计划计划中应保证认周期检验子领域少参加次力验证
412注意踪CNAS网站公布力验证计划果相关项目应动CNAS力验证部联系报名参加
413接CNAS力验证部参加力验证通知立检测检测实验室报告通知质量负责监督员相关项目负责
42力验证实施
421技术负责安排相关项目负责求做迎接检验准备工作（安排时间员必时增加次期间核查）
422检测检测实验室接检验样品技术负责应确认样品否完组织方求确认样品否完误信息反馈发送机构
423技术负责组织相关员认真学组织方提供力验证计划操作指导书解掌握力验证计划求方开始实施力验证计划
424量节约保证原样品污染力验证计划操作指导书求进行检验时填写检验原始记录
425 技术负责组织质量负责相关项目负责监督员完成力验
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX332018
第2版 第103页
33实验室间力验证理程序
颁布日期 2018年2月15日
证结果进行效性评审出评审意见填写评审记录通评审技术负责指定员检验结果进行汇总核查误报检验检测实验室批准
426根组织方求次力验证结果报告原始记录复印件等相关文件寄力验证组织方时次力验证材料复印份存档备查
427试验剩余样品交综合理员妥善保备数疑义时复检留作检测实验室部质量控制样品
43力验证结果
431力验证组织方通知力验证结果满意时检测检测实验室组织编写次力验证报告
432参加力验证中出现满意结果时应执行符合检测工作识纠正控制程序实施纠正措施验证措施效性满意结果已符合专业标准规范时实施纠正措施验证效性外检测检测实验室应行暂停相应项目报告中CMA 标识验证纠正措施效检测检测实验室批准恢复技术负责编写次力验证报告
433参加力验证结果满意符合认项目标准规范规定判定求参加力验证结果疑时应采取效预防措施必时采取纠正措施编写次力验证报告
44必时质量负责报请检验检测实验室批准组织开展附加部审核
45力验证报告应作理评审输入
46技术负责应力验证报告次力验证资料相关记录交综合理室档保存
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
52实施预防措施程序 XXXXCX102018
6 记录
61
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX342018
第2版 第104页
34服务客户程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
明确国家法律法规区相应规定客户求提高客户公司工作满意度信度
2适范围
适公司检测服务质量活动
3职责
31客户专员负责进行客户满意度调查
32质量负责负责配合客户公司检测现场进行考察观察汇总负责分析客户满意度调查情况提出改善意见
4工作程序
41客户求检测时现场观察咨询检测情况进入公司相关区域直接观察进行检测愿确保损害客户机密信息影响检测质量前提质量负责意指派员陪进入公司指定区域现场耐心解答客户提问
42客户检测结果提出疑问时相关检测员应检测结果进行复核复核结果符合质量控制求前检测结果致时终结果
43检测程中出现延误偏离时相关员应动通知客户取良沟通
44公司应客户寻求反馈意见包括正面负面反馈客户种方式实验室服务提出正面负面意见客户专员必须统进行收集记录时反馈相关职组反馈意见提交理评审改进理体系应分析反馈改进理体系检测活动客户服务
45客户进行满意度调查
451客户处搜集反馈意见采取普查方式应限制某范围动客户发放征求意见单客户专员半年客户进行实验室检测服务满意度调查填写客户满意度调查表
452调查结果质量负责进行汇总分析针客户提出意见求相关职组进行改善调查中投诉需执行投诉处理程序客户满意度状况应作理评审输入容
5相关文件
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX342018
第2版 第105页
34服务客户程序
颁布日期 2018年2月15日
51处理投诉程序 XXXXCX072018
52理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61客户满意度调查表 XXXXGLJL612018
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程序文件
（XXXXCX2018）
XXXXXXXXXXXX限公司
二零六年二月
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0012018
第2版 第1页
批准页
颁布日期 2018年2月15日
程 序 文 件
版 号：第二版
颁布日期：二零六年二月十五日
生效日期：二零六年二月十五日
文件状态： R 受控 □ 非受控
编 号： 002
拟 制 ：
审 核 ：
批准：
日 期：二零六年二月十五日
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0022018
第2版 第2页
目 录
颁布日期 2018年2月15日
目 录
序号 文件名称 文件编号
01 第2版前言 XXXXCX0032018
02 发布令 XXXXCX0042018
1 保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
2 保证检测公正性程序 XXXXCX022018
3 文件控制程序 XXXXCX032018
4 合评审程序 XXXXCX042018
5 检测工作分包程序 XXXXCX052018
6 采购理程序 XXXXCX062018
7 处理投诉程序 XXXXCX072018
8 符合检测工作理程序 XXXXCX082018
9 实施纠正措施程序 XXXXCX092018
10 实施预防措施程序 XXXXCX102018
11 记录控制程序 XXXXCX112018
12 部审核程序 XXXXCX122018
13 理评审程序 XXXXCX132018
14 员培训程序 XXXXCX142018
15 设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
16 务安全理程序 XXXXCX162018
17 允许方法偏离控制程序 XXXXCX172018
18 检测方法选择确认程序 XXXXCX182018
19 开展新项目评审程序 XXXXCX192018
20 电子文件数控制程序 XXXXCX202018
21 检测工作监督控制程序 XXXXCX212018
22 仪器设备理程序 XXXXCX222018
23 测量溯源程序 XXXXCX232018
24 标准物质理程序 XXXXCX242018
25 仪器设备标准物质期间核查程序 XXXXCX252018
26 样品理程序 XXXXCX262018
27 检测结果质量控制程序 XXXXCX272018
28 结果报告理程序 XXXXCX282018
29 现场采样程序 XXXXCX292018
30 安全作业程序 XXXXCX302018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0022018
第2版 第3页
目 录
颁布日期 2018年2月15日
31 环境保护程序 XXXXCX312018
32 测量确定度评定程序 XXXXCX322018
33 实验室间力验证理程序 XXXXCX332018
34 服务客户程序 XXXXCX342018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0032018
第 1版 第4页
前 言
颁布日期 2018年2月15日
前 言
程序文件实验室实施质量理基础规定实验室质量活动方法求文件质量手册支持性文件公司2018年1月1日起开始实施检验检测机构资质认定求结合公司工作实际制订第2版程序文件
第2版程序文件包括34程序文件容覆盖理体系适素关质量活动质量活动控制求编写时遵循系统性协调性逻辑性操作性原求更效指导公司项检测工作提高质量理工作实效
二零六年二月十五日
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX0042018
第2版 第5页
发布令
颁布日期 2018年2月15日
发 布 令
公司第2版质量手册编写第2版程序文件审核符合检验检测机构资质认定求现予批准颁布2018年2月15日起实施程序文件质量手册支持性文件公司切质量活动必须严格执行程序文件实现科学公正准确时满意质量方针
实验室：
二零六年二月十五日
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX012018
第2版 第1页
01保护客户机密信息程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
保护客户机密信息权
2 范围
程序文件包括领域机密：
21客户提供样品技术资料
22客户专利权
23客户送检样品检测结果权
24参加公司间检测结果进行保密
3 职责
31公司总理
311落实保护客户机密信息权项措施需资源责
32技术负责
321项保密措施实施进行监督检查
33综合部理
331解掌握客户机密信息权求
332公司保密设施进行检查提出改进意见监督实施
34样品理员
341认真做客户样品相关资料接收传递程中保密工作记录客户样品相关资料保密求
35资料理员
351做保密求文件资料理防止保密文件丢失损坏意阅
36关员
361觉遵守公司保密规定做公司保密工作
4工作程序
41样品技术资料交接
411公司接受客户检测务时样品理员应客户详细询问样品技术资料保密求记录委托提交样品附件技术资料带物品客户特殊求时样品理员应客户保密求安排存放技术资
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX012018
第2版 第2页
01保护客户机密信息程序
颁布日期 2018年2月15日
料样品
412样品理员应动询问客户样品否需保密需进行保密时应委托单方注明保密字样
413样品理员客户完成样品技术资料登记交接双方应委托单签署交接姓名客户取回样品技术资料前接收应期间保密承担责
414样品理员应需保密资料样品采取保密隔离保措施需进行传递检测相关文件资料应交接双方做登记签字交接记录防止交接中出现丢失泄密
415传递中接收应公司保密求规定保检测样品技术资料
416公司建立提供保密工作保密求工作环境条件落实专负责综合部理应常保密设施求进行检查
417检测样品技术资料应时返回样品理员样品理员客户保密求处置保存
418确保客户机密信息前提允许客户监视相关检测资料
42保护客户专利权权
421公司承诺保护客户专利权权客户提交检测样品技术资料未客户书面允许样品技术资料进行复印拍录带离工作区域允许检测关员参观
422分包检测时公司应分包公司提出保密责求分包检测实施保密监督
423公司出具检测报告权属客户未客户书面意公司承诺公开复制检测结果引检测数公司方科研开发
424公司客户出具检测报告著作权属公司员工根需阅阅时必须质量负责提出申请批准方公司阅读允许资料私带离公司
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX012018
第2版 第3页
01保护客户机密信息程序
颁布日期 2018年2月15日
425未公司书面许客户部分复制检测报告部分引检测数结果（全文复制引外）否公司视客户侵害公司检测数著作权
426监督检测结果关行政部门外发布前外泄露
43发送检测结果保密求
431公司客户发送检测结果时般采客户面办理领取手续
432客户求电话传真电子邮件手段传送检测结果时业务部理应先客户确定传递方式传送址办注意数传输完整性外员场情况进行传递便客户保密
44公司间结果保密
441参加公司间公司提供检测数结果权属该参公司公司参加公司间数结果承担保密责
442负责公司间员应参加公司提供样品技术资料保密相关样品文件应登记造册放置安全方防止关员接触
45电子存储电子传输结果保密
公司保存计算机客户机密信息电子形式传输结果报告时实施样保密措施详见电子文件数控制程序
46监督检查处罚
461全体员工必须觉执行程序文件制定全部规定求
462技术负责负责保密工作年进行次监督检查（见保护客户机密信息检查记录表）发现违反保密规定现象应予时纠正制止防止偏离进步蔓延
463违反保密规定员公司采取纠正措施情节严重者进行行政司法处理
5相关文件
51记录控制程序 XXXXCX112018
52电子文件数控制程序 XXXXCX202018
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX022018
第2版 第4页
02保证检测公正性程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
保证维护公司检测力公正性诚实性
2范围
公司检测力维护行规范贯彻执行监督
3 职责
31公司总理
311批准领导公司全体员工贯彻执行保证公正性措施
32技术负责
321协助公司总理维护公司检测资源效配置
322断努力提高检测技术水监督检测技术活动结果效性
33质量负责
331协助公司总理维护理体系文件保持现行效
332调查违背公正性诚信度行公司总理报告工作
34员
341严格国家现行技术法规进行项检测活动觉抵制部外部正商业财务权利方面影响保证检测工作正常运行
4工作程序
41维护客户合法权益保护客户公司良信心公司总理颁布公
正性声明表明公司事影响判断独立性工作诚实性活动（详见质量手册）公司制定发布员工行规范（详见质量手册）规定员工遵守法律法规抵制干扰秉公办事保护客户机密信息保证数真实性判断独立性求员工行规范控制实施确保公正性诚实性实现公司质量方针质量目标中明确提出公正性诚实性求全面贯彻落实公司质量方针目标确保公正性诚实性控制实现公司社会客户做出服务承诺接受客户监督保证控制求实现（详见质量手册）
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX022018
第2版 第5页
02保证检测公正性程序
颁布日期 2018年2月15日
42律公正行诚实性贯彻
421公司律公正行准诚实性质量方针作全体员工培训课程全体员工进行培训
422全体员工应熟悉理解觉遵守公司律公正行诚实性准质量方针执行中发现需改进提高补充容时公司总理报告提出合理修订补充建议
423落实理职责明确授权签字职责范围保证出具检测报告结果致性准确科学公正反映检产品实际质量
424设置足够质量监督员发挥质量监督作检测程实施全程监督形成效监督机制保证公正性实现
43监督检查
431质量负责应公司律公正行诚实性准质量方针执行情况年进行次检查填写检测公正性检查记录表
432检查中发现员工存理解掌握问题时应组织培训
433检查中发现员工意违背律公正行诚实性准质量方针质量负责应报告公司总理培训教育批评帮助警告行政司法处理
434觉遵守维护公司律公正行诚实性准质量方针够提出合理建议应予表扬奖励
44检测力维护
441公司总理应常听取技术负责关公司技术资源配置检测力情况存问题纠正改进措施提出求
442技术资源配置检测力中存问题公司总理应予积极协调解决纠正改进计划活动中出现延迟予积极负责解决
443公司总理应充分重视力验证公司间计划该项工作计划实施列入年度重点工作计划力争始终保持满意程度
444公司总理应常召集部门负责研究理体系部审核评审情
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX022018
第2版 第6页
02保证检测公正性程序
颁布日期 2018年2月15日
况推进理体系运行水始终保持理体系符合性效性适应性
45检测力提高
451公司总理应解公司检测求解国家法律法规公司强制推荐性技术标准求确定公司发展方策划公司发展计划
452公司总理应常听取解关客户利益求分析公司涉法律责果时采取积极化解预防改进措施防止酿成良果
453质量负责应常公司总理报告理体系运行中存技术问题公司发展策划转变实施计划
454质量负责应常保持公司总理沟通负责踪公司认证标准评审机构求时反映理体系建设运行中存实际问题积极协助公司总理维护公司理体系完整性符合性效性适应性
5相关程序
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53实施预防措施程序 XXXXCX102018
54部审核程序 XXXXCX122018
55理评审程序 XXXXCX132018
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX032018
第2版 第7页
03文件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
理体系文件受控确保文件现行效保密特编制程序
2范围
适公司理体系文件控制
3职责
31公司总理
311批准质量手册程序文件等重质量理文件公司外发文件签发级文批阅
32质量负责
321负责组织编制质量手册程序文件理类作业指导书
322负责质量手册程序文件理类作业指导书审核
323负责维护质量手册程序文件效性
33技术负责
331负责组织编制审批种技术作业指导书
34资料理员
341负责理体系文件保发放
35
351公司记录格式导出文件起相关员编制审核批准
4 工作程序
41文件范围
411部文件：公司部编制文件包括：质量手册程序文件类作业指导书表单记录等
412外部文件：检测关法律法规规章标准检测方法图纸软件指导书教科书备忘录级文件等
413文件硬拷贝电子媒体数字模拟摄影书面形式
42理体系文件层次
421第层：质量手册――公司理体系运行纲领性文件描述公司质量方针目标理体系素求职责途径
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX032018
第2版 第8页
03文件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
422第二层：程序文件――质量手册相关文件理体系运行中项质量活动详细明确描述
423第三层：作业指导书――完成项质量技术活动规定供员作业执行
424第四层：表单记录――理体系项质量活动证
43理体系文件编制审批发布
431质量方针目标应公司总理亲持制定领导层集体讨公司总理颁布发布质量方针质量负责全体员工宣贯动员全体员工积极参质量活动质量方针分解公司具体岗位
432第层次第二层次文件质量负责组织编写审核公司总理批准发布表单记录导出文件起进行审核批准
433第三层次文件分根类分质量技术负责组织编制审核总理批准
44理体系文件修订维护
441第层次文件应质量负责根公司总理求安排修订维护现行效性
442第二层次文件应质量负责根公司总理求文件运行问题安排修订维护现行效性
443第三层次文件应技术负责根检测力求组织修订维护现行效性
444质量记录质量负责组织修订维护现行效性技术记录技术负责组织修订维护现行效性
45理体系文件发放
451质量负责批准理体系文件发放范围资料理员应建立文件资料帐目明细（见部受控文件登记表外文件资料登记表）文件收发复制档均应统编号责签字
452资料理员应建立保存效文件发放清单（见文件发放回收登记表）防止失效文件发文件始终处受控状态
46理体系文件更改现行修订状态
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX032018
第2版 第9页
03文件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
461文件更改前提出更改申请员应说明更改理（见体系文件更改审批表）必时应提出书面背景资料报质量负责批准
462更改审批应该文件原审批部门负责组织进行客观原原审批审批时相应职务员指定员进行审批必须具相应职责权限
463公司文件允许进行手写修改文件修改资料理员采取换页等形式进行修改容必须文件修订页予体现
464现行修订状态采页眉首页版号修订次数进行识
465文件修订质量负责组织家学
47理体系文件作废处理
471失效作废文件资料理员原发放范围场时收回防止误
472需作资料参考出法律知识保存加盖作废标识章示区尤合订标准中效文件应予标明
473资料理员应作废文件时清理集中理需销毁文件执行文件487条规定
48理体系文件保档
481理体系文件均应保存适期限保存期限根文件重程度定般13年中质量手册程序文件保存三年作业指导书保存年
482理体系文件档应时满足记录控制程序关规定
483理体系文件应安全储存防潮防火防虫防丢失编号登记保
484公司员阅文件应综合部理批准保密资料阅应技术负责批准外部员阅应质量负责批准阅均应办理阅手续（见文件阅登记表）
485文件破损影响时者资料理员提出申请置换（见文件置换申请表）质量负责批准补发完效文件补发时采原编号交破损体系文件资料理员负责作废文件处理
486文件丢失应资料理员说明原提出书面申请（见体系文件置换申请表）质量负责批准补发补发时采新编号原体系文件时
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX032018
第2版 第10页
03文件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
作废丢失文件旦找应立交资料理员统处置
487超保存期档案资料作废文件资料理员填写文件销毁记录表报质量负责批准销毁
49理体系文件保密
491公司保密文件理应执行保护客户机密信息程序
492原始观测记录计算导出数检测校准记录报告证书副等资料均应客户保密
493需保密文件应资料理员专柜保网络文件资料理员实施保密监督
494保密文件允许网运行复制保存
495保密文件阅应技术负责提出申请批准资料理员监督查阅带离
496受控理体系文件权著作权公司未质量负责批准私外界出转抄复印发生类问题公司究责者责
410文件媒体形式
4101文件呈媒体形式纸张硬拷贝光电媒体等计算机文件理计电子文件数控制程序执行
411次会议应填写质量活动员工培训签表
412理体系文件分类编号标识规定（见附录1）
5相关文件
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52记录控制程序 XXXXCX112018
53电子文件数控制程序 XXXXCX202018
6记录
61受控文件清单 XXXXGLJL072018
62受控文件发放回收记录表 XXXXGLJL042018
63文件阅登记表 XXXXGLJL062018
64文件修改申请表 XXXXGLJL052018
65文件销毁记录表 XXXXGLJL032018
职业安全检测检验实验室
文件编号 XXXXCX042018
第2版 第12页
04合评审程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
通求标书合进行评审明确客户求选择适宜检测方法确定满足客户求力
2范围
21客户公司达成形式合协议
22履行合协议安排评审
23合协议履行期间客户提出必修订
3 职责
31公司总理
311负责新项目复杂先进重项目合批准
32技术负责
322持新项目复杂先进重项目求标书合评审
33业务部业务员
331负责组织常规简单检测项目评审
4 工作程序
41合签订
411业务部业务负责检测业务开发洽谈合拟订合须总理签字方效
42合分类
421繁简程度分：
4211常规简单检测项目合
4212新复杂先进重检测项目合
422形式分：
4221口头求协议
4222书面求合（协议）
43评审容
技术负责业务部理组织参加合履行综合部业务部财务部检测部相关员草拟合进行评审评审方面着手：
431技术素（公司否具相应检测力）
432财务素
职业安全检测检验实验室
文件编号 XXXXCX042018
第2版 第13页
04合评审程序
颁布日期 2018年2月15日
433检测（评价）报告交付素
434双方放弃权利求声明
435传送检测（评价）结果求
436根检测结果提供评价意见建议求
437合变更偏离求
438求（检测报告中出测量确定度求）等
44评审实施
441评审时机
评审工作均应求标书合承诺签定前完成
442评审方式
4421公司检测力范围常规简单检测项目业务部业务员样品验收合格委托单签字确认注明日期视简单合评审
4422新复杂先进重检测项目合技术负责组织相关员项目求标书合进行评审（见合评审记录表）保留评审记录根评审结果公司总理批准合
4423顾客口头提出求技术负责负责组织员专业术语整理成书面材料评审程中客户求出现偏离综合组负责客户时沟通合签定前解决
4424承接分包项目分包方力进行评审评审分包方评价结果分包方评价检测工作分包理程序执行
443合容应公司客户双方均接受原
45合修订
451技术负责应时解合履行情况公司客户提出修订合时技术负责时组织关部门员评审修订合保留评审记录补充合
46合偏离
461合执行中遇合求偏离时技术负责应时客户进行通报保证客户理解更改求
47沟通
471合补充合签定技术负责时关信息通知检测部
职业安全检测检验实验室
文件编号 XXXXCX042018
第2版 第14页
04合评审程序
颁布日期 2018年2月15日
472技术负责负责检测进展情况客户沟通合需修订时应客户联系时解决合修订信息通知相关员
48记录保存
481合合修订文件检测原始记录检测报告副必文件文件控制程序档保存
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52检测工作分包程序 XXXXCX052018
53记录控制程序 XXXXCX112018
6记录
61合评审记录表 XXXXGLJL082018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX052018
第2版 第15页
05检测工作分包程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
防止引入外风险规范分包检测活动特编制程序
2范围
分包合签订分包公司质量审核分包检测实施分包工作保密求
3 职责
31公司总理
311分包公司签订分包合
312负责批准合格分包方名册
32技术负责
321审核合格分包方名册
33实验室
331组织分包方进行评价建立合格分包方名册
332提出分包申请组织分包实施分包检测活动进行监督
4 工作程序
41检测分包提出
411分包条件
4111公司工作量较暂具备检测技术法常规完成检测项目
4112暂时具备力（设备检修期间专业员暂时离开）
4113长期分包代理特殊协议检测项目
412根公司检测工作实际需检测部化验员提出需分包申请
42分包方评审选择
421分包公司应满足原条件：
4211合法法律位合格质量资质
4212固定检测场
4213满足检测标准求检测设备
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX052018
第2版 第16页
05检测工作分包程序
颁布日期 2018年2月15日
4214完善理体系
4215力承担济责
4216合格操作员
4217满足检测求设施环境条件
4218承诺保守秘密履行合
422调查评审
4221分包公司进行调查评审前征求客户意见分包工作质量求客户意书面答复客户质量求纳入分包公司调查评审素
4222实验室负责组织关员选分包方前拟选分包方进行调查（见检测分包方力调查表）收集分包方营业执资质等级证书力证实材料必时分包方进行理体系审核理体系审核应执行部审核程序
4223理体系审核中出现影响分包检测问题实验室应分包公司提出快整改求踪实现
4224实验室组织相关员分包方进行评审（见检测分包方审批表）建立合格分包方名册技术负责审核公司总理批准名册作分包方选择
423选择
4231实验室根具体项目批准合格分包方名册中选合适分包方实验室应分包情况书面形式通知客户
4232实验室组织拟定分包协议书分包公司签订分包合分包合书中应包括：
42321甲乙双方公司名称
42322分包容（检测项目）
42323检测方法规定
42324完成时间分包操作员（严格求时）
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX052018
第2版 第17页
05检测工作分包程序
颁布日期 2018年2月15日
42325分包仪器设备配置保证
42326分包检测工作环境条件
42327分包方理体系求证明文件（通公司认公司通资质认定公司中间选择）
42328分包方理体系审核（没理体系证明）
42329检测报告容形式
423210检测收费价格
423211双方责义务（样品资料完整性安全性保密性求）
423212分包方授权签字资格确认（分包合签字分包报告签字）
423213合签订日期效期
423214合审定实验室签订分包合
4233执行协议程中分包方条件发生变化满足原协议求时应时中止协议选分包方分包变动情况书面形式通知客户客户准许
43分包检测实施监督
431实验室应组织分包检测实施分包检测实施前实验室应准备关技术标准检测细样品制备指导文件检样品
432保证分包公司出具检测数准确必时实验室委托化验员达分包检测现场指导分包检测分包检测程进行监督原始记录进行校校核中发现问题实验室应分包公司时取联系证实检测结果准确性否重新进行检测定期分包公司进行技术检测验证
433分包检测工作结束实验室应验收分包检测报告效性正确性清点检样品文件
434分包公司出具检测报告提供公司原始记录必须符合规定
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX052018
第2版 第18页
05检测工作分包程序
颁布日期 2018年2月15日
求盖章生效分包公司检测结果必须公司检测报告中明显表示出
44分包工作保密求
441实验室应监督分包方履行保密承诺分包检测报告权客户公司分包公司未客户书面允许引分包检测数结果
442实验室属保密技术资料留分包公司
443分包公司检样品进行测绘复制检样品技术资料
444分包工作保密违约处罚应执行保护客户机密信息程序
45客户责
451公司分包方工作客户负责保证证实分包方力完成分包务果分包方工作质量问题客户造成损失应公司直接客户负责进行赔偿满足客户求客户法定理机构指定分包方公司考虑责分担
46记录理
461检测分包调查评审监督关记录分包方完成工作相关记录分包方提供数记录连原始记录存档保存
5相关文件
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52合评审程序 XXXXCX042018
53部审核程序 XXXXCX122018
54结果报告理程序 XXXXCX282018
6 记录
61检测分包方评审表 XXXXGLJL092018
62合格分包方名册 XXXXGLJL102018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第19页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
防止外部服务仪器设备消耗品质量检测结果造成影响特编制程序
2范围
外部服务求仪器设备消耗品采购验收存储求
3职责
31公司总理
311负责批准合格供应商名册采购文件
32质量负责
321审核采购文件合格供应商名册
33综合部理
331负责制定外部服务供应品需申请计划
34实验室
341组织实施仪器设备消耗品服务验收提出标准物质采购计划
35采购员
351负责供应商质量资质进行调查建立合格供应商名册
352负责批准采购文件实施采购
4工作程序
41服务供应品识
411检测质量影响外部支持服务包括：仪器设备计量检定校准仪器设备搬运安装维修保养计算机系统维护（包括软件硬件）水电正常支持
412检测质量影响供应品包括：仪器设备零配件检测程中需标准物质化学试剂消耗材料
42服务供应品分类
421服务包括：仪器设备计量检定校准
422供应品包括：仪器设备标准物质重消耗材料
43服务供应商评价选择
431公司应服务供应品供应商进行评价选择
432服务仪器设备计量检定校准评价容：
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第20页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
4321仪器设备计量检定校准机构法律资质文件
4322该机构提供量值溯源国家计量基准证明文件（计量检定校准力范围）
433供应商(生产厂家)评价容
4331服务供货质量信誉
4332交付进度技术力
4333履行合情况
4334理体系情况
4335货源否稳定
4336价格否合理
4337售服务
4338包装运输质量
4339营生产相关文件
434评价选择
4341保证外部服务供应品质量试剂理员负责组织拟选标准物质重消耗材料供应商（生产厂家中间供应商）进行调查收集相关证实材料设备理员负责组织仪器设备计量检定校准机构进行调查收集相关证实材料
4342采购员根收集信息组织外部服务供应品供应商进行评价填写供应商评价表报质量负责审批
4343根评价结果采购员建立合格供应商名册质量负责审核公司总理批准发布
4344采购程中应合格供应商名册中选供应商果合格供应商名册满足需求拟选供应商进行调查评价合格补入合格供应商名册供选择
435评价
4351年12月份采购员组织关员册供应商年度供应情况进行评价
4352评价合格供应商供应商合格供应商名册中删新供应商评价合格加入新名册中重新整理合格供应商名册
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第21页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
质量负责审核公司总理批准
44采购申请
441采购申请提出
4411检测部根检测工作需供应品标准物质需求情况提出申请填写采购申请表采购申请表中应明确供应品名称规格数量技术求等求报采购员
4412购置仪器设备时需部门提出申请填写仪器设备购置申请表写明购置理产品质量技术性指标求报采购员
4413根仪器设备计量检定校准服务需求情况设备理员编制计量检定校准服务需求计划服务需求计划中应明确服务容时间求服务方资质服务质量等求
442采购实施
4421采购员采购申请服务需求计划报质量负责审核公司总理批准综合部采购员负责实施
4422采购员根采购申请中求选择合适供应商重宗供应品应签定采购合采购合中应明确供应品名称规格型号类等级明确标识图纸检查说明质量求质量标准技术资料验收时机方式
4423设备理员根计量检定校准服务需求编写设备检定计划质量负责审核公司总理批准交采购员负责组织实施采购员实施时应选择合适计量检定校准服务供应商签定服务合服务合中应明确服务容时间求质量求服务方式验收标准求明确双方责权利等
45验收
451购入仪器设备验收
综合部理根采购计划中质量求组织设备理员等相关员进行验收验收设备理员填写仪器设备验收记录验收包括：
4511文件资料验证：合格证说明书保修卡关技术资料应齐全效
4512实物验证：包装否完仪器设备损坏规格型号外观质量否符合求机附件否齐全
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第22页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
4513调检测证：安装质量否符合求仪器设备运转否正常技术性指标否达规定求
452供应品验收
4521供应品货实验室组织样品理员根采购计划中质量求组织相关员进行验收样品理员负责填写供应品验收单
4522验收容
45221资料验收：进货单规格型号数量质量否计划采购合致合格证生产许证质量证明手续否齐全
45222实物验收：否符合采购合中求品种规格型号技术求数量标识包装外观变形期破损等
453计量检定校准服务验收
4531服务完成设备理员组织相关化验员服务项目进行验收
454验收合格符合检测工作控制程序处置时通知供应商
46库房理
461供应品验收合格试剂理员填写入库单时类填写物品台帐
462领
化验员需领物品时填写领料单实验室审核相关员批准领取试剂理员领料单发放物品保存期限求物品应作先进先出防止期浪费
463贮存
4631试剂室取样器材室物品分区贮存毒易燃贵重物品应设专库存放严禁物品混放
4632试剂室取样器材室应作防火防盗防潮等求设置必设施设专保
4633试剂室取样器材室物品应标识牌进行正确标识作帐物卡相符标识牌应包括物品名称规格型号数量检测状态
464搬运
4641物品搬运程中样品理员注意保护物品
4642易燃易爆易碎易损防磁贵重物品搬运应明确搬运方法工具员求
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX062018
第2版 第23页
06采购理程序
颁布日期 2018年2月15日
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52仪器设备理程序 XXXXCX222018
6记录
61供应商评价表 XXXXGLJL112018
62合格供应商名册 XXXXGLJL122018
63采购申请单 XXXXGLJL132018
64仪器设备验收记录表 XXXXGLJL142018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX072018
第2版 第24页
07处理投诉程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
时收集正确处理客户方面投诉改进理体系增强顾客满意程度
2范围
适客户方面投诉处理
3 职责
31质量负责
311持客户投诉处理工作批准处置措施
32业务部理
321负责收集汇总客户代表外部信息
322负责客户投诉协调工作
323负责组织投诉调查
33部门
331负责协助行政部收集客户信息外部信息程序实施
4 工作程序
41信息受理
411信息源：
4111客户投诉
4112走访调查
4113消费者协会报告
4114市场调研
4115媒体信息
412投诉受理
4121业务部理负责客户投诉受理工作直接客户接触员应时解客户满意信息收集客户投诉外部信息时报业务部理
4122业务部理相关员应热情动接客户访耐心倾听客户投诉详细记录投诉容填写客户投诉登记表
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX072018
第2版 第25页
07处理投诉程序
颁布日期 2018年2月15日
412业务部理时拆阅客户函仔细阅读函容热情接听投诉电话准确记录填写客户投诉登记表保留投诉信函
42调查核实
421业务部理收集投诉信息进行核实客户代表进行调查解事情全程确定责方责保留调查记录
422客户反映公司工作员工作纪律职业道德方面问题438条处理
423业务部客户专员受理投诉申请详细记录投诉容填写关记录质量负责报告质量负责负责召集关员投诉材料进行认真分析讨调查调查工作包括容：
4231检测否正确效
4232仪器设备否检定周期否符合标准求
4233检测方法否符合标准求否效
4234检测工作程序否符合规定求
4235检测环境条件否符合标准求
4236数处理否正确
424质量负责组织关员原检测技术方案技术条件原始记录检测报告等进行检查核实分析做出维持原报告复检决定
43处置
431调查核实确认检测结果正确属客户理解非方责业务部理负责电话信函走访等方式客户解释清楚便取客户理解消误解
432果确属公司原造成客户投诉满意业务部理组织相关岗位员符合检测工作理程序实施纠正措施程序进行原分析确定纠正措施实施公司应安排复检
433复检
4331复检原样品备样品进行果客户已取回原样品样品超留存
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX072018
第2版 第26页
07处理投诉程序
颁布日期 2018年2月15日
期重复检测（样品状态已变化等）予复检
4332保证公正性投诉关事者应回避检测部应行安排具相应技术水员进行复检
4333检测结复检数准
434答复
4341复检结果证明原报告误应重新组织员次复验送检两次相结果作终判定结果终结果确原检测报告致应原程序重新出具检测报告具体执行结果报告理程序新报告实验记录注明产生问题原更改时间原报告编号时收回原报告规定程序审批发送顾客客户进行必解释免收检测费承担相应责
4342复检结果证明原报告误业务部理通知顾客投诉方加倍收取费
435业务部理组织责部门负责填写客户投诉处理通知单质量负责审核批准业务部理组织责部门责投诉方通报处理结果征求意见求投诉方谅解
436投诉处理应具时效性应做短时间严肃认真处理确检测结果问题客户造成良影响损失时质量负责应公司总理报告客户协商妥善处理必时公司总理进行处理
437投诉涉重质量事时质量负责提出附加审核求
438涉工作员公正性行服务态度执行合方面投诉质量负责协调行政部进行调查处理检测结果质量问题技术负责协调实验室进行调查处理
439投诉单位复检结果异议级部门申请处理进行仲裁
4310异议申请结果般应月答复完毕(发文确认原报告发文更正报告)
44记录理
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX072018
第2版 第27页
07处理投诉程序
颁布日期 2018年2月15日
资料理员负责收集档客户投诉相关整改资料提交理评审作理体系改进信息
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53理评审程序 XXXXCX132018
54结果报告理程序 XXXXCX282018
6记录
61客户投诉登记表 XXXXGLJL152018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX082018
第2版 第28页
08符合检测工作理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
识控制检测工作中出现符合项符合工作时妥善处理确保检测结果报告准确性防止合格报告发放
2范围
适检测工作技术活动环节出现符合工作控制
3 职责
31技术负责
321负责组织严重符合检测工作评价
322负责批准技术活动方面符合工作处置意见
33质量监督员
331负责符合检测工作日常监督
332负责般符合检测工作识评价踪验证符合工作处置结果
4工作程序
41符合检测工作分类
411符合检测工作
检测工作技术活动中符合检测工作发生场程检测程质量控制客户投诉 服务供应品验证员工考察监督仪器设备校准检测报告核查等表现体系文件规定偏离直接间接影响报告质量均符合检测工作
412符合检测工作分类符合性质分：
4121严重符合检测工作：检测结果质量直接重影响理体系效性直接严重影响符合
4122般符合检测工作：少量偏离文件规定体系运行效性检测结果未产生重直接影响符合
42识
421技术负责质量负责实验室报告审核签发质量监督
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX082018
第2版 第29页
08符合检测工作理程序
颁布日期 2018年2月15日
员负责相关检测工作环节检测结果进行监督容涉方面工作：
4211员操作失误
4212客户投诉关信息反馈
4213仪器设备损坏失效
4214消耗材料质量合格
4215环境条件失控
4216样品处理符合
4217检测方法选择存问题
4218分包方工作失误
4219校准溯源性失控
42110数处理差错
42111原始记录差错
42112检测报告中差错
42113实验力验证中发现问题
42114质量控制中发现问题
42115审外审理评审中发现问题等
422负责员体系文件求开展工作发现符合时记录填写符合项处置通知表符合事实予描述时交技术负责
43评价
431技术负责发现技术方面严重符合组织相关员进行分析评价提出纠正处置意见符合工作接受性作出决定明确纠正纠正措施求
432质量监督员负责般符合工作评价技术方面符合检测工作处置意见需报技术负责批准
44处置
441责部门根纠正处置意见通知相关岗位采取标识隔离扣发报告
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX082018
第2版 第30页
08符合检测工作理程序
颁布日期 2018年2月15日
暂时停止工作等措施予纠正记录
442评价符合属般符合项应时实施纠正实施纠正措施程序关求执行
443果符合规定求报告已发出发出负责追回重新发放符合求报告
444评价暂时法通纠正纠正措施恢复正常检测活动应决定取消相关检测工作时通知客户
45验证
451技术负责组织质量监督员符合工作纠正纠正措施效性踪验证证实采取纠正纠正措施已消产生符合工作素技术负责通知相关部门恢复工作
5相关文件
51处理投诉程序 XXXXCX072018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53部审核程序 XXXXCX122018
54理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61符合项处置通知表 XXXXGLJL162018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX092018
第2版 第31页
09实施纠正措施程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
理体系技术运作程中符合采取效纠正措施实现理体系持续改进
2范围
适公司已出现会发生符合工作纠正措施制定实施理
3职责
31公司总理
311负责重纠正措施批准
32技术负责
321负责检测工作技术运作方面纠正措施评价批准工作
322负责组织技术方面纠正措施实施监督踪验证
33质量负责
331持理体系改进工作负责理体系运行程中质量理方面纠正措施评价批准工作
332负责组织质量方面纠正措施实施监督踪验证
34资料理员
341保存纠正措施原分析制定实施验证关记录负责提交理评审
35相关部门岗位
351负责纠正措施制定实施
4 工作程序
41持续改进
411公司通质量方针目标落实贯彻外部审核结果客户投诉信息反馈数分析纠正措施实施理评审结果寻找体系持续改进机会持续改进理体系效性
42纠正措施
421纠正措施求确定
4211纠正措施采取应根符合工作控制外部审核理评审客户反馈员工观察公司间力验证等理体系技术运作中问
题加确定
422符合原分析纠正措施制定
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX092018
第2版 第32页
09实施纠正措施程序
颁布日期 2018年2月15日
4221责部门调查分析产生问题原原分析确定问题根原开始确定问题根原需认真分析产生问题环节确定素原包括：客户求样品规格方法程序员技培训消耗品仪器设备校准等
4222确定问题根原应针选择制定消问题防止问题发生纠正措施责部门填写实施纠正措施记录表
4223选择制定纠正措施应切实效应问题影响程度风险相适应应综合考虑纠正措施成效
4224必时纠正措施方案进行较验证
4225质量理方面符合纠正措施质量负责评价批准技术运作方面符合纠正措施技术负责评价批准批准应措施需求适性予评价
423纠正措施实施验证
4231责部门岗位员负责纠正措施实施质量负责技术负责组织质量监督员纠正措施实施效果验证评价效性
4232纠正措施导致变更应形成文件文件时发布执行
4233纠正措施实施效果进行验证性时符合偏离实验室资质认定评审准求产生怀疑产生严重果时质量负责应快安排相关区域进行附加审核
43纠正措施引起文件更改文件控制程序执行
44资料理员保存纠正措施原分析制定实施验证关记录负责提交理评审
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52符合检测工作理程序 XXXXCX082018
53记录控制程序 XXXXCX112018
54部审核程序 XXXXCX122018
55理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61实施纠正措施记录表 XXXXGLJL172018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX102018
第2版 第33页
10实施预防措施程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
理体系技术运作程中潜符合采取预防措施实现理体系持续改进
2范围
适公司发生潜符合预防控制理
3职责
31公司总理
311负责重预防措施批准
32技术负责
321负责检测工作技术运作方面预防措施评价批准工作
33质量负责
331持理体系改进工作负责理体系运行程中质量理方面预防措施评价批准工作
34质量监督员
341负责预防措施实施监督踪验证
35相关部门岗位
351负责预防措施制定实施
4 工作程序
41持续改进
411公司通质量方针目标落实贯彻外部审核结果客户投诉信息反馈数分析纠正预防措施实施理评审结果寻找体系持续改进机会持续改进理体系效性
42预防措施
421潜符合识
4211潜符合信息源包括：市场调查行业信息政府文件媒体报道审外审理评审质量趋势客户社会求期公司间力验证结果等方面部门岗位员应质量理技术运作环节
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX102018
第2版 第34页
10实施预防措施程序
颁布日期 2018年2月15日
相关理工作收集报告潜符合关信息检测室负责检测程潜符合收集报告综合部理负责客户反馈信息收集报告等
422潜符合原分析预防措施计划制定
4221责部门责岗位关员已识潜符合进行原分析力资源仪器设备客户求方法程序数分析确定潜符合原改进机会（见实施预防措施记录表）
4222制定目消潜符合原防止符合发生预防措施计划
4223预防措施计划需质量技术负责评价批准确保适宜效性质量负责负责质量理方面预防措施评价批准技术负责负责技术运作方面预防措施评价批准
423预防措施计划实施
4231相应责岗位员负责落实确定预防措施实施
4232质量监督员进行预防措施实施踪验证评价效性未达求应重新分析原制定预防措施
43预防措施引起文件更改理体系文件控制维护程序执行
44资料理员保存预防措施原分析制定实施验证关记录提交理评审
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52符合检测工作理程序 XXXXCX082018
53记录控制程序 XXXXCX112018
54部审核程序 XXXXCX122018
55理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61实施预防措施记录表 XXXXGLJL182018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX112018
第2版 第35页
11记录控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
记录进行控制理提供满足质量求理体系效运行客观证复现检测程
2范围
适记录效理环节
3 职责
31资料理员
311时发放记录关信息
312负责标识收集编目保存记录等工作
4 工作程序
41记录分类
411质量记录理体系运行中形成记录包括：
4111部审核理评审记录
4112符合纠正预防措施记录
4113合评审记录
4114检测分包记录
4115服务供应品采购记录
4116员培训考核记录
4117服务客户处理客户投诉记录
4118文件控制记录等
412技术记录数信息包括：
4121原始记录
4122导出数
4123校准记录
4124检测报告
4125公司间力验证记录
4126仪器设备运行检查记录等
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX112018
第2版 第36页
11记录控制程序
颁布日期 2018年2月15日
42记录形式
421记录纸张电子媒体等形式保存
43记录格式求
431质量记录格式变更文件控制程序求执行
432技术记录格式变更文件控制程序中求执行
433资料理员时发布记录格式方面信息确保场均时解记录格式变化关信息效格式记录表格严禁私变更表格格式效表格满足关求
434质量记录求
4341根工作容做关记录填写工作记录应真实齐全时清晰明记录必须记录签名必时需审核批准签字记录求钢笔签字笔填写
435技术记录求
4351原始记录检测结果真实记载化验员应记录格式求容逐项认真实填写信息足保证接原条件复现检测检测工作中实时填写追记补记记录填写应客观真实规范准确清晰易识
4352原始记录中数值单位必须采法定计量单位
4353原始记录求钢笔签字笔填写数描改涂改需修订时应作废数划条斜线（\）（细实线—）正确数填方更改签字加盖更改名章原始记录中求容应逐项填写空项需填写项目划
4354复（审）核员复（审）核原始记录程中权更改检测结果
4355计算机直接输出原始记录图谱应注明样品（检测）编号检测日期
4356电子形式储存记录检测室留备份保护保密问题执行电子文件数控制程序
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX112018
第2版 第37页
11记录控制程序
颁布日期 2018年2月15日
4357已存档记录需技术负责质量负责批准更改记录填写完毕应时交资料理员保存
44记录标识
441资料理员表格编号序号页码采样签字检测签字结果校核签字等形式记录进行标识
442质量记录技术记录编号（见文件控制程序）
45记录保
451记录编目
4511资料理员保存记录应求分类保存编目便检索
4512质量记录技术记录档应填写记录档登记表
452查阅复制
4521公司员工工作需阅记录须技术负责质量负责意资料理员填写记录阅登记表记录需复制时须技术负责质量负责意复制
4522外单位员般阅复制记录确需技术负责质量负责批准填写记录阅登记表阅时资料理员提示阅泄密转移阅记录涂改划线丢失损坏等阅时交理员办理手续
453贮存
4531记录贮存应安排适宜贮存场应具备空气流通防潮防火防霉变防虫蛀防丢失等措施必时应温度湿度控制措施外员未许进入
4532资料理员负责收集整理进行适贮存整理编目时档履行交接手续
4533资料理员负责编制记录清单保存期限表相关求合理规定贮存期限进行效贮存
46记录保密
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX112018
第2版 第38页
11记录控制程序
颁布日期 2018年2月15日
461记录应存放指定场采取保密措施
462阅员未许复制摘抄记录带离指定场查阅关记录
463工作员客户信息透露客户
47记录销毁
471逾期记录资料理员办理销毁申请质量负责技术负责批准进行销毁
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52电子文件数控制程序 XXXXCX202018
6记录
61记录档登记表 XXXXGLJL192018
62记录阅登记表 XXXXGLJL202018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX122018
第2版 第39页
12部审核程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
验证公司体系运行否符合理体系求发现解决问题确保理体系效运行持续改进
2范围
适理体系涉部门素部审核
3 职责
31公司总理
311负责批准年度部审核计划
32质量负责
321负责编制年度部审核计划组织协调部审核工作
322策划审核命审核组长委派审员批准审实施计划
33审核组长
331负责制定审核实施计划组织实施审工作编制部审核报告组织纠正措施实施验证
34审员
341负责编制审检查表实施部审核开出审符合事项报告进行踪验证
34岗位责
341负责符合项纠正纠正措施制定执行
4 工作程序
41部审核策划
411质量负责年年初制定年度部审核计划公司总理批准
412根实际情况采定期集中审核方法（见年度审计划表（集中式））部审核隔12月少进行次通常安排年11月份进行
413审核范围应覆盖公司岗位理体系素包括检测活动
414符合偏离鉴纠正措施实施需进行附加审核时质量负责安排相关活动区域时审核详见实施纠正措施程序
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX122018
第2版 第40页
12部审核程序
颁布日期 2018年2月15日
42准备工作
421成立审核组：审员质量负责委派培训取审员培训合格证书员担审核组长质量负责委托担审核中审员应独立审核活动审核工作保证审核客观性公正性
422制定审核实施计划
4221审核实施计划审核组长编制质量负责批准（见：部审核日程计划表）
4222审核实施计划应理体系素相关岗位全面覆盖重点突出容包括：
42221审核目范围
42222审核
42223审核组长审核员
42224审核素岗位审核员分工
42225审核日程安排等
423审核计划发放
4231审核计划质量负责批准实施般应审核周前发放受审核岗位受审核岗位做准备安排工作保证审核利进行
424审核组预备会
4241审核前3－5天审核组长组织审员召开预备会议布置审核求明确审核员工作容审核员准备审检查记录表必文件
43实施审核
431首次会议审核正式开始时审核组长持召开审核组全体成员受审核岗位员参加首次会议容：
4311介绍审核组成员审核分工
4312宣布审核目范围
4313说明审核活动容点审核采方法程序
4314宣布审核时间表
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX122018
第2版 第41页
12部审核程序
颁布日期 2018年2月15日
432现场审核
4321审核员分工检查表开展审核工作
4322审核程应通交谈询问查阅文件记录观察现场考核检查等方式收集客观证审检查记录表中填写相关审核记录
4323受审核岗位员应实回答审核员提问动配合审核员工作时提供审核证明材料实物等
4324审核中发现问题应时提出意见时应耐心解释问题早解决
4325审核组应审核期间定期定期召开例行会议交流总结审核工作确保审核准确性
4326开具符合报告审核结束时审核员根审核记录记载资料评审确定符合项填写符合项处置通知表符合事实予描述评价性质责岗位员制订落实纠正纠正措施求质量负责技术负责批准实施审核组长组织审员验证纠正纠正措施实施效性
433末次会议
4331审核组长持参加员受审核岗位员审员
4332审核组介绍次审核程结果说明符合项数量分布审核情况综合评价采取措施建议求
4333司总理质量负责审核活动总结提出整改落实求
4334审核组长组织相应审员负责做会议记录签
434部审核报告
4341审核活动结束审核组长负责编制部审核报告
4342部审核报告应包括容：
审核目范围受审核部门岗位名称审核日期审核员审核文件审核程描述审核结果观察符合项根审核情况做出结建议等
4343部审核报告应审核结束周提交质量负责质量负责
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX122018
第2版 第42页
12部审核程序
颁布日期 2018年2月15日
签批综合部分发受审核部门岗位关员报质量负责技术负责
44符合项处置踪验证
441责部门岗位根审组求落实纠正纠正措施认真填写符合项处置通知表实施纠正措施记录表报告实施情况审核组长组织审员进行验证详见符合检测工作控制理程序实施纠正措施程序
442发现符合已客户产生利影响应时书面通知客户
443次审时应首先次审中发现符合相进行审核审员应检查纠正措施否效实施
45审核资料
审核组长组织收集整理审核程中发生原始材料审核完毕交综合部理留存综合部理负责提交理评审
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53实施预防措施程序 XXXXCX102018
54理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61部审核计划 XXXXGLJL212018
62审检查记录表 XXXXGLJL222018
63部审核报告 XXXXGLJL232018
64审符合项报告XXXXGLJL222018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX132018
第2版 第43页
13理评审程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
通公司理体系检测活动现状进行评审寻求改进机会确保质量方针目标理体系检测活动持续适效满足社会客户期提高竞争发展力
2范围
适公司质量方针目标理体系适宜性充分性效性评审
3 职责
31公司总理
311负责期持进行理评审批准理评审报告
32质量负责
321协助公司总理完成理评审关工作组织制定评审计划改进措施实施踪验证
322负责组织协调相关岗位准备评审需输入资料监督理评审提出改进措施实施验证
4 工作程序
41评审时机选择
411公司理评审活动实施周期间隔超十二月般情况年少次安排部审核月进行
412特殊情况：组织机构发生重变化发生重质量事等公司总理决定增加理评审频次
42理评审输入
理评审涉理体系检测活动改进方面：
421方针目标理体系文件适性方针目标实现情况
422外部审核结果
423客户反馈包括客户期满意程度需求服务质量分析
424验证结果包括公司间力验证验证结果分析
425检测报告质量分析检测结果质量保证中方法效果分析
426投诉接收处置情况分析
427预防纠正措施实施效果分析
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX132018
第2版 第44页
13理评审程序
颁布日期 2018年2月15日
428前评审采取措施实施效性
429外环境客户需求变化法规标准方法变化新技术新设备应发展
4210工作量业务范围变化
4211员素质培训情况
4212供应商控制情况
4213改进建议发展规划求
4214日常理会议中关议题研究
43评审计划
431质量负责根公司总理指示负责制定理评审计划表公司总理批准明确评审时间评审容参加员评审具体输入求
432质量负责负责评审前两周理评审计划表分发相关部门岗位协调组织相关部门岗位提供评审需输入资料 44 评审实施
441公司总理持评审工作确定题报告报告应简明说明观点结建议
442责员根评审输入背景材料题报告岗位实际工作情况理体系检测活动现状进行评价
443公司总理针存问题提出结性意见做总结性发言
444评审时间般工作日
45评审输出
451理评审输出应包括：
4511质量活动评价
4512理体系检测活动程改进
4513理体系实施程中资源需求
452根评审意见质量负责组织编制理评审报告公司总理批准理评审报告应理体系予分析评价应明确理体系检测服务活动关改进措施具体实施求
46改进措施实施监督
461质量负责负责组织相关部门岗位落实理评审提出质量改进措
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX132018
第2版 第45页
13理评审程序
颁布日期 2018年2月15日
施责部门岗位编制理评审验证记录表实施纠正措施程序规定执行
462质量负责负责改进措施实施监督踪验证
463质量负责负责协调解决落实改进措施中问题确保项改进措施规定时间实施公司总理报告
47文件记录
471理评审计划输入资料报告验证记录等文件记录综合部资料理员整理保存
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52符合检测工作理程序 XXXXCX082018
53实施纠正措施程序 XXXXCX092018
6记录
61理评审计划 XXXXGLJL252018
62理评审报告 XXXXGLJL262018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX142018
第2版 第46页
14员培训程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
通工作员进行效理保持检测（评价）关员力确保检测（评价）工作满足顾客相关法律法规求
2范围
适检测（评价）工作关理员技术员关键支持员理工作
3职责
31公司总理
311审核签约员录
312批准公司年度培训计划
32技术负责
321负责制定公司年度培训计划
33质量负责
331负责组织确定员力求
332负责组织实施年度培训计划验证培训效果
333负责员考核理
334负责组织建立公司员名册技术档案
4 工作程序
41员力确定
411求：
4111质量负责建立公司员名册
4112技术负责质量负责部门质量监督员审员采样员资料理员设备理员样品理员化验员评价员应满足相应法律法规客户公司求
412力求确定
4121根法律法规客户公司求质量负责负责提出编制岗位职资格条件（见：质量手册附录6）技术负责审核公司总
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX142018
第2版 第47页
14员培训程序
颁布日期 2018年2月15日
理批准
4122根公司岗位员力求质量负责411条涉员教育培训验技进行力资格确认建立化验员技术档案确认结果报技术负责作制定培训计划
42签约员理
421监督理
公司长期雇佣员签约员额外技术员关键支持员进行效监督理确保员够胜
4211试期满部门试员试期间工作考核鉴定情况报质量负责通考核鉴定员质量负责报总理正式录
4212公司总理负责全公司工作监督技术负责负责技术工作监督质量负责负责理体系工作监督质量监督员负责岗位技术活动监督
43培训理
431培训计划
4311需求确定
技术负责根公司业务发展需岗位员力确定情况阶段员考核情况相关法律法规客户求确定培训需求
4312培训计划制定
技术负责根确定培训需求年底负责制定年度培训计划（见：年度员培训计划表）时培训求制定时补充培训计划员培训计划容：应包括岗前转岗技提高仪器设备更新投入前执行新标准新方法前开展新检测项目前等涉专业知识校准知识质量控制监督理知识计量理知识误差理数处理法律法规职业道德规范关化学安全防护救护知识等岗位需应知应会培训等岗位需应知应会培训计划中明确员教育培训技目标培训计划报公司总理审批实施
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX142018
第2版 第48页
14员培训程序
颁布日期 2018年2月15日
432培训计划实施
质量负责培训计划容落实项培训工作
4321公司部组织培训质量负责应提前落实培训点培训教材选择合适教员作培训记录必时培训考核记录（见：员培训记录表）
4321外委培训员质量负责应提前联系培训单位机构相关事宜送外委托培训员名单技术负责审核交公司总理批准作培训记录（见：员培训记录表）
4321送外培训取关资质学证明书（复印件）交资料理员入技术档案保存
433培训考核
4331次部培训必时质量负责组织关员应采取提问实际操作笔试等适宜方式培训效性进行考核（见：员考核记录表）
44岗位工作职责规定求
441质量负责应组织编制技术负责质量负责样品理员化验员质量监督员设备理员审员等员岗位职责（见：质量手册附录5）权限技术负责审核报公司总理审核批准实施
442前工作描述应包括容：
4421事检测工作方面职责
4422检测计划结果评价方面职责
4423提交意见解释职责
4424方法改进新方法制定确认方面职责
4425需专业知识验
4426资格培训计划
4427理职责
45员技术档案（见员技术档案）
451员技术档案应包括容：
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX142018
第2版 第49页
14员培训程序
颁布日期 2018年2月15日
4511档案目录便查阅
4512学历证明
4513学位证明
4514职称证明
4515培训技验记录
4516授权力确认证明
5相关文件
51记录控制程序 XXXXCX112018
6记录
61年度员培训计划表 XXXXGLJL272018
62员培训记录表 XXXXGLJL282018
63员考核记录表 XXXXGLJL292018
64员技术档案 XXXXGLJL302018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX152018
第2版 第50页
15设施环境条件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
确保检测结果准确效检测设施环境条件实施控制保证设施环境条件符合检测工作求
2范围
适公司检测工作涉设施环境条件控制包括室外工作场样品存放场理
3 职责
31总理
311负责批准环境设施配置改造维修报告
32技术负责
321负责编制提出设施环境求实施控制理
322持设施环境条件理需时组织制定设施环境配置计划
323负责设施环境监督监控记录理
324负责组织设施安装检修
34化验员
341负责环境设施正确维护监测控制做相关记录
4工作程序
41设施环境求源：
411检测校准方法求
412检测校准设备求
413检测样品求
414健康环保求
42设施环境配置求
421检测部根需提出公司设计改造方案设施环境配置求报技术负责审核总理批准实施
422公司实行检测校准区域（包含样品制备存放）办公场分离防止检测校准工作质量产生利影响
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX152018
第2版 第51页
15设施环境条件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
423检测校准程中消耗性材料试剂贮存环境条件求时应措施保证予满足避免材料物质损坏变质
424样品收发制备检测校准贮存环境应符合标准规定样品特定求详见样品理程序关规定
425公司供配电公司统理检测供电系统应检测设备电量相匹配具良接线保证电安全
426应具备种适接措施予维护果需应提供电气仪器设备
427果检测项目检测设备背景电磁辐射敏感应安装适电磁屏蔽吸收接隔离滤波类设施予监控维护
428果检测项目检测设备静电敏感应安装适防静电工作台面防静电板接设施防静电品
429公司应配备足够电源容量确保试验电源特性电压额定值频率额定值电压稳定度频率稳定度谐波畸变等符合检测规范求保证检测结果确定度预计范围检测标准检测规范中没明确电压应保持额定电压+3频率应保持额定频率+2总谐波畸变5
4210公司检测工作电源应独立空调明电源单独回路供电
4211公司面积应满足检测工作需应工作设备必辅助设备仪器保留存储空间应足够空间需数目测试员理员
4212公司检测操作区域应提供充分明般公司明度应低250lux
4213高压检测设备应电压等级提供充分安全保护房间封闭区域安全距离进行升压操作时应2操作
4214进行检测工作时设施环境标准规范进行控制化验员进行工作前确认环境否满足求免检测结果造成良影响旦发现符合求环境条件需停止工作立报核查先前检测结果
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX152018
第2版 第52页
15设施环境条件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
43监控维持
431环境条件检测结果设备精度影响应影响程度采取监控措施必时配备响应监控记录设备具体措施配备求检测部提出技术负责审核总总理批准实施
432环境条件求检测项目应检测程做环境监控记录检测原始记录反映出
433质量监督员检测程进行监督时发现检测程中环境条件辅助设施符合求应提出纠正整改通知必时责成检测终止试验间出具检测数效性应做分析判断处理
44检测工作安全
441保障检测程中身仪器设备安全化验员应严格遵守务安全理程序
442检测场均应配备相应消防设施放置醒目易取位置必区域配备防盗安全保密措施
443公司应配备应急药品
444确保工作员健康安全公司应建立实施安全保护措施高压试验区域潜爆炸高射线泄漏等危险区域应安全隔离措施出明显醒目警示标志
445果检测项目产生工作员害气体试验区域应强制排风措施高温检测材料应提供充分排风测试箱进行
446公司应具备应急明紧急出口明确标识
45检测务安全理
451化验员应务安全理程序求做务理检测室保持整洁安全良受控状态检测室进行检测校准关活动存放检测关物品
452客户未批准意进入检测室尤特殊环境求工作区域应严格限制员进出免影响环境稳定性检测校准安全外员
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX152018
第2版 第53页
15设施环境条件控制程序
颁布日期 2018年2月15日
进入公司需实验室总理批准
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52记录控制程序 XXXXCX112018
53务安全理程序 XXXXCX162018
6记录
61环境条件监控表 XXXXGLJL312018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX162018
第2版 第54页
16务安全理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
影响检测工作条件进行控制保证检测工作具安全良符合求工作环境
2范围
适公司务安全理工作环节部门
3 职责
31综合部理
311组织制定项理措施负责公司务安全理工作
312负责公司务安全工作理落实项理求
4 工作程序
41务卫生理
411检测部岗位应求保持工作场环境卫生落实责周进行次全面扫清洁工作
412化验员日工作结束应时清洁仪器设备周边环境整理检测仪器设备工具指定位置摆放非检测品律堆放受控区域
413环境特殊求场应严格规定进行环境控制操作者严格规定操作
414检测现场应整洁卫生仪器工具存放整齐序标识清楚准确
415允许公司进食吸烟许实验器皿盛装饮水许公司存放食品饮品许公司吐痰乱扔纸屑等杂物
42安全理
421公司应通风良安装必通风设备利毒害气体时效排放
422水电气防火防盗等设施应定期检查维护时更新更换保证安全效
423发生意外事时应迅速切断电源火源立采取效妥善措施时处理时报公司领导
424检测部应定期检查安全工作防患未然天班时应关门窗切断电源关闭水气等检查门窗水电气等误方离开疏忽意
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX162018
第2版 第55页
16务安全理程序
颁布日期 2018年2月15日
425公司消防器材应妥善保定期更换意挪会熟练
43检查考核
431部门负责负责日常检查
432综合部理季度组织次考核工作全公司通报检查考核结果填写务安全考核表
5相关文件
51设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX172018
第2版 第56页
17允许方法偏离控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
检测方法出现偏离时够时效控制保证检测结果效性
2范围
程序适公司检测工作范围出现方法允许偏离控制程
3职责
31技术负责
311组织允许偏离评审工作负责允许偏离申请批准
32实验室
321负责允许偏离申请审核
33化验员
331负责提出允许偏离申请
4工作程序
41允许偏离条件
出现种情况时提出允许偏离申请
411检测方法偏离应文件规定评审技术负责批准客户意情况
412客户提出偏离求时
42允许偏离方法程序申请审批
421出现述条件411～412情况时事相关项目检测工程师应填写允许偏离申报审批表时提供必资料交实验室审核
422客户标准规范规定检测方法程序提出偏离求时收样员负责详细记录客户偏离求化验员填写允许偏离申报审批表交实验室审核
423实验室根申报容相关资料审核确认需实施程序时报技术负责批准（必时附处理措施建议）
424技术负责组织评审进行审批质量监督员根原实施监督理：
4241违反关法律法规
4242违背公司质量方针
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX172018
第2版 第57页
17允许方法偏离控制程序
颁布日期 2018年2月15日
4243损害委托方甲方利益
4244影响公司公正性检测数准确性
4245允许偏离检测工作应纠正追溯
425技术负责负责允许偏离批准检测部执行
426通审批允许偏离申请实验室客户说明注明相应委托书合客户签字确认
427根审批允许偏离申请容需进步制定检测方案时允许偏离应方案中注明
43允许偏离方法程序实施
431化验员审批允许偏离方法程序开展检测工作时应详细记录相关数信息实验室负责程控制出具检测报告应允许偏离注说明
432质量监督员应允许偏离方法程序实施情况予必监督做相应记录收集关偏离影响数具体执行检测工作监督控制程序
433技术负责负责允许偏离方法程序实施结果做出否满足预期效果结填入允许偏离申报审批表中
434发现允许偏离方法程序实施失控存缺陷时技术负责执行实施纠正措施程序制定相应纠正措施相应文件做出修订调整补充
44检测条件恢复正常客户求停止偏离时原正允许偏离措施动停止
45允许偏离关资料检测部收集整理交资料理员存档
5．相关文件
51实施纠正措施程序 XXXXCX092018
52检测工作监督控制程序 XXXXCX212018
6．记录：
61允许偏离申报审批表 XXXXGLJL322018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX182018
第2版 第58页
18检测方法选择确认程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
规范检测方法选择制定确认程序通确认提供客观证证实选方法满足预期途特殊求
2范围
适客户求检测采方法修订扩充超出预定范围检测方法制定前确认
3职责
31技术负责
311组织关员制定检测方案持检测方法评审确认
312负责组织协调公司间
32实验室
321负责组织关员检测方法实施评审
322负责客户联系沟通
33化验员
331负责提出检测方法确认申请
4 工作程序
41方法选择
411检测部应采满足客户需适进行检测方法应优先国际区域国家标准颁布方法确保标准新效版技术负责负责组织标准方法查新通标准化研究标准网站进行查新编制技术标准查新报告表文件形式发布执行
412客户未指定方法时公司应选择国际区域国家行业标准发布知名组织关科学书籍期刊发布设备制造商指定方法
413公司制定采方法满足检测预期途验证确认选方法应通知客户认客户提出方法合适已期时公司应通知客户
42方法制定
421方法制定技术负责指定具足够资源资格员进行
422新检测方法进行检测前需详细描述述信息：
4221适识
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX182018
第2版 第59页
18检测方法选择确认程序
颁布日期 2018年2月15日
4222范围
4223测定参数量范围
4224装置设备包括技术性求
4225需参考标准标准物质（参考物质）
4226求环境条件需稳定周期
4227程描述包括：
42271物品附加识标志处置运输存储准备
42272工作开始前进行校核
42273检查设备工作否正常需时次前设备进行校准调整
42274观察结果记录方法
42275需遵循安全措施
42276接受（拒绝）准（）求
42277需记录数分析表达方法
42278确定度评定确定度程序
43方法确认
431公司采非标准检测方法修订扩充超出预定范围标准检测方法前须技术负责确认满足客户需
432检测方法确认技术包括：
4321标准物质（参考物质）进行校准
4322标准方法结果进行次较
4323公司间实验
4324根方法理原理实践验科学分析结果确定度进行评定
433检测方法确认采种方法进行采种方法组合完成
44方法确认步骤
441技术负责根公司领域需确认检测方法组织熟悉相关领域资深技术员制定具体检测方案总理审批
442检测部根已批准检测方案负责具体实施需采公司间实
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX182018
第2版 第60页
18检测方法选择确认程序
颁布日期 2018年2月15日
验时实验室负责外联系协调
443实施方案员（化验员）应着程序求认真实施检测方案方法确认程中相应规定时真实准确记录具体程（包括实际操作程理计算程）获结果
444实验室负责确认程中相关验证记录（阶段记录）报技术负责技术负责组织熟悉相关领域资深技术员（必聘请公司外专家）确认结果进行评审评审方法否满足预期途应领域客户需评审员检测方法确认评审表评审意见栏中签署意见
445技术负责根评审结果检测方法否适合预期途进行终确认评审表中确认效性声明栏中签署声明
446检测方法旦通确认技术负责持需情况实验室组织相关化验员编写作业指导书
447检测部作业指导书开展检测工作质量监督员进行效监督发现检测程中出现疑现象时应时查找原出方法身足时应时报技术负责
448技术负责根报方法足原采取相应措施检测方法作业指导书做出合理修订必适时机应修订检测方法重新进行确认
449实验室负责检测方法确认程全部结束相关资料核验误资料理员整理编目档
5相关文件
51文件控制程序 XXXXCX032018
52开展新项目评审程序 XXXXCX192018
6记录
61标准查新记录表 XXXXGLJL332018
62检测方法确认评审表 XXXXGLJL342018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX192018
第2版 第61页
19开展新项目评审程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
满足客户求公司断开展新检测项目必须保证检测力项目相适应新开展项目进行评审
2范围
21新检测方法项目：形式技术涵原（原申报）检测项目方法没
22新参数：原检测方法检测项目没包含参数
3 职责
31公司总理
311负责新项目计划批准实施
312根评审结果开展新项目进行批准
32实验室
321负责开展新检测项目计划制定验证报告编制资源配置等工作
33技术负责
331组织方案实施计划行性进行评审
34检测部
341时观察市场新动（根客户技术处求）提出开展新项目检测需求
342负责分析方法验证样品分析原始记录
4工作程序
41开展新项目需求
411根市场变化求检测标准修订更新实验室技术负责公司领导提出开展（增加）新检测项目应新方法标准需求申请（见开展新项目申请表）
412实验室根工作需求申请制定开展新检测项目计划报技术负责审核
413技术负责组织相关员进行证否足够力开展新检测项目工作包括必检测仪器设备环境设施相应标准员等
414通证计划公司总理批准技术负责制定实施方案组织实施
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX192018
第2版 第62页
19开展新项目评审程序
颁布日期 2018年2月15日
42新项目展开
421立项批准新项目技术负责负责组织提供现行效标准规范检测方法设备员求组织员编写作业指导书（必时）化验员培训提供报告格式信息容
422实验室负责组织员着求相应程序文件求编制仪器设备检测消耗品采购计划改造设施环境购进仪器设备检定等工作
423质量负责理体系方面（文件控制记录控制员设施环境设备量值溯源方法证书报告）检查验证新项目开展否符合理体系标准求
424作业指导书编制容
4241检测方法名称
4242检测方法适范围
4243检测仪器设备包括技术性参数求
4244需标准物质（参考物质）
4245检测样品理求
4246测定参数量值范围
4247检测需设施环境条件
4248检测程序描述
4249需遵守安全设施
42410检测准求
42411需记录数分析表达方法
42412必时检测结果确定度评定求
425开展新项目时需非标准方法时检测方法选择确认程序进行制定控制
426化验员求（负责新项目化验员）
4261项目负责应具二年检测工作验科学历
4262化验员具二年检测工作验专学历
43新项目实施验证
431实验室根实施方案达检测务通知检测组进行方法验证
432验证容包括：
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX192018
第2版 第63页
19开展新项目评审程序
颁布日期 2018年2月15日
4321全部输入文件资料效性适宜性
4322员培训效果
4323仪器设备配置校准状态
4324设施环境条件符合情况
4325项目化验员模拟检测（少三次）
4326通公司间结果验证
4327必时计算出检测结果测量确定度
433实验室根验证结果填写开展新项目评审表技术负责组织证批准试运行
434质量负责根新检测项目求组织编制关文件组织培训考核
435技术负责组织进行必试运行期间室详细工作记录
436试运行成熟技术负责批准新检测项目列入公司承检项目中正式纳入理体系运行
437新项目通验证符合求报公司总理意评审机构申请认证增项
438新修订更新标准等应述程序公司部组织验证符合求检测工作新标准采初期应加强质量监督员质量监督工作
5相关文件
51合评审程序 XXXXCX042018
52检测方法选择确认程序 XXXXCX182018
53仪器设备理程序 XXXXCX222018
6记录
61开展新项目申请表 XXXXGLJL352018
62开展新项目评审表 XXXXGLJL362018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX202018
第2版 第64页
20电子文件数控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
计算机计算机文件数实施理确保检测数准确性保密性
2范围
适公司计算机系统工作理
3． 职责
31技术负责
311负责检测计算机程序软件应更改审批
312负责组织定期计算机软件计算机系统核查
32综合部理
321负责公司工作中计算机系统网络系统软件保安全
4工作程序
41综合部理应公司检测工作计算机动化设备检测计算机软件保密电子信息实行统理
42计算机软件网络文件编制验证变更
421安装调试合格计算机系统应综合部理统理工作性质访问权限分配相应岗位员
422未技术负责批准意安装未许软件意调整变更类检测软件网络文件需变更时应填写计算机容变更申请表技术负责审批实施
43计算机文件数更改
431保留计算机中文件数应设立访问密码作读文件未批准修改果需修改应相应授权员书面批准留记录
44软件信息保存
441文件数保存
4411计算机者应计算机中重文件检测数逐日进行备份保证文件数安全性备份拷贝完成应检查正确性完整性
4412保密数文件（原始记录检测报告合等）应加密方法进行保存
4413计算机进行数处理时计算机第次运算结果必须进行手工复核存档验证程序正确性第次印出结果文件应作原始档案进
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX202018
第2版 第65页
20电子文件数控制程序
颁布日期 2018年2月15日
行档保证数修订追溯性复验检测数时数库数档案中数致时应档案检测数准
4414计算机者应存数文件光盘软盘交综合部档资料理员应进行登记签收理体系文件控制维护程序实施
4415资料理员应档光盘软盘保密性安全性负责
442软件保
4421公司软件应定期技术负责组织软件功检查发现问题时更换软件保障检测工作进行
4422技术性数处理计算机软件（含说明书）安装资料理员统保存填写计算机软件登记表档果需重新安装该软件须技术负责意资料理员处登记出
4423通商业计算机软件综合部理统安装理填写计算机软件登记表需重新安装资料理员
45计算机网络动化设备维护理
451计算机动化采集装置计算数技术负责定期组织进行核核方法工计算结果计算机结果进行数作记录果误差时找出原做出相应调整
452综合部理应定期组织计算机信息系统安全运行情况进行检查测试时排种安全隐患防止信息非法删修订复制
453外软件时应交综合部理进行鉴鉴容包括：否存公司信息系统安全造成影响否适公司工作
454计算机信息系统动化设备出现问题时综合部理应时组织清障问题法解决时应时维修商联系
455综合部理负责统安装防病毒软件操作员时升级杀病毒
46计算机设备软件保存环境
461计算机动设备应保证相干燥常温烟尘强磁场干扰辐射防止静电间断电流相安静条件运行
462计算机软件检测资料存档记录光盘软盘应保证相干燥常温烟尘强磁场干扰辐射防止静电条件储存
5相关文件
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX202018
第2版 第66页
20电子文件数控制程序
颁布日期 2018年2月15日
51文件控制程序 XXXXCX032018
52记录控制程序 XXXXCX112018
53设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX212018
第2版 第67页
21检测工作监督控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
中心检测活动关员检测工作进行监督确保检测结果准确性性
2范围
适化验员培员工签约员技术员关键支持员检测程中员操作设施环境条件检测方法选择方法确认质量影响仪器设备测量溯源性样品处置等环节监督控制
3 职责
31质量负责
311负责检测工作监督控制
32质量监督员
321负责日常监督检查工作
322检测员检测程进行监督
323新进培员工进行监督
324技术员关键支持员进行监督
33实验室
331负责部检测质量影响素控制
4工作程序
41检测程中日常需监督控制影响质量素（环节）包括项：
411化验员（包括培员）检测活动
412检测相关设施环境条件
413检测方法选择方法确认
414影响检测结果质量仪器设备（包括附助设备）
415测量溯源性
416样品处置
42检测控制措施
421年初综合部理编制年度日常监督计划表质量负责批准监督计划中必须监督项目监督频次做出明确规定通常情况中心质量监督员检测质量重影响机料法环样品等六素进行监督监督频次般月素实施次监督
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX212018
第2版 第68页
21检测工作监督控制程序
颁布日期 2018年2月15日
422质量监督员须员培训程序化验员（包括培员）实施效监督控制质量监督员化验员技术力计划进行监督监督中发现问题填入检测监督记录表报技术负责
423质量监督员须设施环境条件控制程序化验员开展检测活动前否充分考虑检测场设施环境条件否符合相关求进行监督
424质量监督员须检测方法选择确认程序开展新项目评审程序化验员开展检测活动前否选择适方法需确认方法否已确认否具备必需作业指导书标准技术文件等进行监督
425质量监督员须仪器设备理程序 化验员类仪器设备时否应严格规程细规定正确操作进行监督包括设备正常维护理
426质量监督员须测量溯源程序标准物质理程序仪器设备标准物质期间核查程序公司专业领域记录数否均应求溯源国际单位制检测关类仪器设备标准物质否求校准溯源效期进行监督仪器设备标准物质理等具体执行
427质量监督员须样品理程序样品理情况进行监督
428 根求检测工作两进行化验员应严格执行关规范作业指导书求检测结果负责
429计算机动采集数进行检测电子文件数控制程序执行
4210质量监督员须结果报告理程序检测报告出具情况进行监督
43控制措施监督
431技术负责实验室质量监督员均控制措施执行情况监督责时发现问题时提出时解决符合检测工作理程序实施纠正措施程序执行
432质量监督员负责日常检测活动中监督工作参组织定期检查外日常工作时时发现问题时做监督记录填写检测监督记录表部门负责签字确认
432质量负责综合分析评价日常监督状况公司总理报告工作种监督资料数进行统计分析形成文件提交理评审
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX212018
第2版 第69页
21检测工作监督控制程序
颁布日期 2018年2月15日
44种监督记录文件统计资料均资料理员收集整理留存
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53实施预防措施程序 XXXXCX102018
54员培训程序 XXXXCX142018
55设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
56检测方法选择确认程序 XXXXCX182018
57开展新项目评审程序 XXXXCX192018
58电子文件数控制程序 XXXXCX202018
59仪器设备理程序 XXXXCX222018
510测量溯源程序 XXXXCX232018
511标准物质理程序 XXXXCX242018
512仪器设备标准物质期间核查程序 XXXXCX252018
513样品理程序 XXXXCX262018
514结果报告理程序 XXXXCX282018
6记录
61年度日常监督计划表 XXXXGLJL372018
62质量监督记录表 XXXXGLJL382018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第70页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
仪器设备实施效理确保程力求保证检测结果准确性
2范围
适检测仪器设备软件配置维护理
3 职责
31技术负责
311负责组织仪器设备全程监督
32质量负责
321负责仪器设备购置申请审核维修
322负责仪器设备维修降级报废审核
33设备理员
331负责仪器设备理
332负责仪器设备维护修理关记录资料理建立设备档案
34员
341负责仪器设备理完成日常保养维护工作
4工作程序
41仪器设备购置验收见采购理程序
42仪器设备标识
421检测仪器设备设备理员统登记建帐分类编号该编号应具唯性该设备粘贴表明状态三色标识便识仪器设备量值溯源状态防止仪器设备超期超范围
422标识分类
4221合格证（绿色）
42211计量检定合格者
42212设备必检定检查功正常者
42213设备法检定鉴定适者
4222准证（黄色）
42221功仪器设备某功已丧失检测工作某项功正常
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第71页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
校准合格者
42222测试设备某量程精度合格检测某项工作量程合格者
42223降级者
4223停证（红色）
42231检测仪器设备计量检定合格者
42232检测仪器设备损坏者
42233检测仪器设备性法确定者
42234检测仪器设备超检定周期者
4224贴停证（红色标志）仪器设备禁止贴准证（黄色标志）仪器设备正常功部分
423标识理
4231设备理员负责仪器设备标识粘贴更换建帐理标明设备编号检定日期效期等标识应粘贴仪器设备显著位置处
43仪器设备
431设备投入前应进行检定（校准）未检定（校准）设备投入设备理员负责时更新修正子详见测量溯源程序
432设备应授权化验员操作操作者应培训详细解设备新版说明书技术资料容熟练掌握设备性操作程序方机操作规定求填写仪器设备记录表特殊设备操作员应持证岗
433容易引起误操作重操作程实验室组织编制操作规程技术负责批准实施
434化验员设备前应该设备进行核查校准包括运行情况记录现行状态检查保证设备软件应达求准确度符合规范标准求
435操作程中发生载误障设备性怀疑时应立停止报设备理员标识处置防止误时检测部应核查缺陷偏离前检测质量影响符合检测工作理程序评价性质采取措施436频率高漂移性较设备应两次检定（校准）期间进行期间核查确保工作状态符合求检测组计划实施记录程结果
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第72页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
详见仪器设备标准物质期间核查程序
437设备日常保养指定操作员负责进行说明书理求实施维护保养功性检查填写仪器设备维护记录表
44仪器设备租()入租()出现场检测设备理通租（）方式公司租（）设备脱离公司直接控制租（）出设备现场检测设备控制理满足程序控制求
441租（）入
4411需部门提出申请说明需设备技术指标性求
4412实验室负责联系租（）设备单位解设备检定（校准）情况报公司总理审批办理关手续
4413设备理员负责组织部门租（）设备验收予记录
442租（）出
4421设备租（）出需公司总理批准质量负责租（）方商定协议（合）明确双方责义务报公司总理审批填写仪器设备领（）登记表
4422设备返设备理员组织关员设备验收核查填写仪器设备调试验收记录必时应重新检定（校准）
443现场检测设备应检查确认正常时方进行现场检测活动
45仪器设备修理降级报废
451修理
4511需计划维修设备部门提出申请填写仪器设备维修申请表报设备理员质量负责审核报公司总理批准进行
4512维修应专业技术员实施外委应执行采购理程序
4513设备理员组织关员修复设备验收检查技术性指标否符合求设备理员实填写仪器设备调检测收记录需检定校准测量溯源程序规定批行求较低检测项目技术指标时计量检定确认该设备降级
4522设备降级需实验室审核技术负责确认公司总
452降级
4521设备准确度灵敏度稳定性等达原规定值满足精度
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第73页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
理批准方
4523设备理员降级设备具体情况记入仪器设备降级评定表中存档备案
453报废
4531修复已失价值设备设备理员提交仪器设备报废申请表综合部理审核交公司总理批准
4532设备理员负责报废设备处置
46仪器设备记录档案
461设备软件种记录资料统设备理员档理
462设备理员负责建立公司仪器设备档案仪器设备台帐统编号标识进行理
463设备理员负责建立仪器设备软件档案容应包括：
4631档案目录便查阅
4632仪器设备名称编号
4633制造商名称型号标识系列号等出厂文件
4634仪器设备首次检定校准证书复印件
4635仪器设备说明书
4636历次检定校准证书复印件
4637仪器设备维护保养计划
4638仪器设备维护保养记录
4639仪器设备损坏障改装维修记录
5相关文件
51采购理程序 XXXXCX062018
52符合检测工作理程序 XXXXCX082018
53记录控制程序 XXXXCX112018
54员培训程序 XXXXCX142018
55测量溯源程序 XXXXCX232018
56仪器设备标准物质期间核查程序 XXXXCX252018
6记录
61仪器设备台帐 XXXXGLJL392018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX222018
第2版 第74页
22仪器设备理程序
颁布日期 2018年2月15日
62仪器设备记录表 XXXXGLJL402018
63仪器设备保养维护记录表 XXXXGLJL412018
64仪器设备调试验收记录 XXXXGLJL422018
65仪器设备降级评定表 XXXXGLJL432018
66仪器设备报废申请表 XXXXGLJL442018
67仪器设备领（）登记表 XXXXGLJL452018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX232018
第2版 第75页
23测量溯源程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
测量检测仪器设备检定校准进行控制确保量值准确溯源国际单位制（SI）国家计量基准
2范围
适检测结果准确性效性影响检测仪器设备检定校准
3 职责
31技术负责
311负责仪器设备量值溯源计划批准
32实验室
321负责仪器设备量值溯源计划审核
33设备理员
331负责仪器设备检定校准计划编制实施
4工作程序
41量值溯源计划拟定
411设备理员根中华民国强制检定工作计量器具明细目录检定周期公司实际确定检定校准检仪器设备名录制定检定校准年度计划工程审核技术负责批准实施
412设备量值溯源计划
4121量值溯源计划分两部分：
41211溯源国际单位制（SI）国家计量基准仪器设备国家规定强检仪器设备法实施计量检定（校准）
41212法溯源国际单位制（SI）国家计量基准仪器设备必须溯源证标准物质通方式进行
42计量检定(校准)计划编制实施
421设备理员根法授权计量检定机构检定（校准）范围规定周期拟定公司年度检定（校准）计划进行实施需校准仪器设备设备理员应根仪器设备技术指标实际工作需提出具体校准技术指标委托法 定检定部门进行校准计划拟定实施应方面进行控制：
4211计划仪器设备应确保送该项目检定（校准）力法定计量机构进行检定（校准）
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX232018
第2版 第76页
23测量溯源程序
颁布日期 2018年2月15日
4212检定证书应设备理员确认方启应仪器设备标准物质
44量值溯源计划附加求
441新购置修理长期停准备启检测仪器设备必须纳入量值溯源计划确定状态方投入
442频率高漂移性较检测仪器设备标准物质检定周期应计划中规定期间核查频次核查方法详见仪器设备标准物质期间核查程序
45检定(校准)状态标识
451设备理员检定(校准)设备标准物质等检定（校准）状态进行标识具体标识方法参见仪器设备控制理程序标准物质理程序
46量值溯源性资料保
461量值溯源关计划报告检定（校准）证书校验报告等均设备理员统档保
5相关文件
51仪器设备理程序 XXXXCX222018
52标准物质理程序 XXXXCX242018
53仪器设备标准物质期间核查程序 XXXXCX252018
6记录
61校准证书测试报告评价表 XXXXGLJL462018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX242018
第2版 第77页
24标准物质理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
确保检测结果准确标准物质进行效控制理
2范围
适合检测标准物质运输储存保等活动
3职责
31技术负责
311负责标准物质采购计划报废批准
32综合部理
321负责监督标准物质理执行情况报废审核
33试剂理员
331负责标准物质理
4工作程序
41标准物质购置见采购理程序
42标准物质理求
421试剂理员负责建立标准物质台帐
422标准物质标识：检测标准物质均应贴唯性理编号唯量值溯源状态标识防止超期限超范围
423较复杂标准物质应求建立授权范围培训合格员规定
424标准物质应专柜保存保存条件应符合标准物质保存求种标准物质应醒目标志
425标准物质运输程中应注意防晒防震防潮等避免失效损坏
426标准物质时员填写标准物质记录表保员定期进行检查
427标准物质量值溯源见测量溯源程序
428标准物质报废：期变质已失价值标准物质实验室组织确认设备理员填写标准物质报废申请表报综合部
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX242018
第2版 第78页
24标准物质理程序
颁布日期 2018年2月15日
理审核技术负责批准进行回收销毁等方法妥善处理
5相关文件
51采购理程序 XXXXCX062018
52测量溯源程序 XXXXCX232018
6记录
61标准物质台帐 XXXXGLJL472018
62标准物质记录表 XXXXGLJL482018
63标准物质报废申请表 XXXXGLJL492018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX252018
第2版 第79页
25仪器设备标准物质期间核查程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
维护仪器设备效期间处标准状态确保检测结果质量仪器设备实施期间核查特制定程序
2范围
适公司检测仪器标准物质期间核查活动
3 职责
31技术负责
311负责期间核查计划作业指导书批准
32综合部理
321负责审核期间核查计划作业指导书组织设施组织核查符合设备整改活动
322负责收集核查期间相关文件记录
33设备理员
331负责编制期间核查计划组织编制作业指导书
34检测部
341协助期间核查活动（组织相关员协助配合）
4 工作程序
41期间核查计划
411针性开展期间核查活动年应制定期间核查计划计划容包括：
4111计划期间核查时间
4112针设备标准物质确定核查频次
4113需进行核查仪器设备标准物质
4114期间核查方法
412设备理员编制仪器设备标准物质期间核查计划综合部理审核技术负责批准
42核查仪器设备标准物质选择
421频率高漂移性较仪器设备
422仪器设备中疑现象出现
423数进行统计发现利趋势时设备应列入核查范围
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX252018
第2版 第80页
25仪器设备标准物质期间核查程序
颁布日期 2018年2月15日
424标准物质列入核查范围
43期间核查作业指导书
431实施期间核查前应针仪器设备标准物质选核查方法编制相应期间核查作业指导书作业指导书容包括容：
4311仪器设备标准物质名称型号
4312选核查方法（均值法法等）
4313根核查方法确定核查标准
4314选择检测点确定检测限
4315明确核查判定准
4316规定核查设施环境条件相关记录数处理方法
432期间核查作业指导书应技术负责批准
44技术手段进行仪器设备标准物质期间核查方法五种：
441参加公司间
442证标准物质
443相等级设备标准物质设备标准物质量值进行较
444稳定测件量值重新测定（利核查标准进行期间核查）
445资源允许情况进行高等级外校
45期间核查员
451期间核查员应仪器设备标准物质较熟悉具定专业力时原核查判定应独立核查员资格员进行期间核查组组长综合部理指定
46期间核查实施
461综合部理组织设备理员检测部相关员实施期间核查设备理员填写仪器设备期间核查记录表标准物质期间核查记录表综合部理审核
47纠正措施
471期间核查期间出现某仪器设备核查判定合格时综合部应组织相关员着符合检测工作理程序实施纠正措施程序求分析原
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX252018
第2版 第81页
25仪器设备标准物质期间核查程序
颁布日期 2018年2月15日
时采取纠正措施
48核查资料理
481核查期间类文件记录应设备理员整理列入设备理统档理
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53仪器设备理程序 XXXXCX222018
6记录
61仪器设备标准物质期间核查计划 XXXXGLJL502018
62标准物质期间核查记录表 XXXXGLJL512018
63仪器设备期间核查记录表XXXXGLJL522018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX262018
第2版 第82页
26样品理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
规范样品接收标识流转（运输）储存保护保留清理理保证样品完整性具代表性效性确保检测结果科学性公正性
2范围
适公司开展项检测业务中涉样品理工作
3 职责
31业务部理
311负责样品监督理工作
312组织质量监督员监督样品理实施
32样品理员
321负责样品接收初验分发标识录入等项工作
322负责样品部验收流转（运输）存储保护处理理
33检测部：
331负责检测程中样品标识保护清理工作
4 工作程序
5 41样品接收
411样品样品理员统接收直接受理检测样品接收客户送检样品时应根客户检验需求查样品状态（包装外观数量型号规格等级等）清点样品认真检查样品资料完整性检查样品性质状态否适宜进行需求检验合书说明时应客户商定关样品准备求检验完毕样品处理方式
412样品理员根委托求查验样品状况包括外观数量型号规格等检查样品性质状态确认样品相关资料满足求样品交接务单签字确认记入样品登记表
413样品样品交接务单容相符委托方求明确详样品否适合求持疑问时样品理员应时委托方提出取明确说明记录签字确认
414符合规范标准等规定求样品应退委托方予接收特殊情况技术负责组织客户委托求偏离检测方法正常条件评审求委托方出具书面意见影响检测质量前提技术负责批准实施
42样品标识
421样品理员负责种样品进行统登记具唯性表明检测
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX262018
第2版 第83页
26样品理程序
颁布日期 2018年2月15日
状态确保样品追溯防止混淆
4211唯性标识样品编号构成样品标识样品唯性编号样品测试状态标识组成
4212样品唯性编号方法
BTJ（XY) XX XX XXX
BT 样品类型 年份 项目号 样品流水号
中J 代表检测类X代表现状评价类K代表控评价类
煤矿领域样品唯性编号采述通规采2018 XX XXX （年度—检测项目拼音首字母—流水号）方法
4213状态标识分检检已检留样
422鉴职业卫生领域公场卫生领域检测特殊性样品采集程中完成唯性编号实验室采现场采样时编号进行登记
43样品流转
431检测部应接综合部通知样品理员处领样领样应样品登记表签字
432检测部接收样品应样品包装贴样品编号检栏画勾样品传递检验室检样品应分类放置整齐
433进入检验样品检员应检栏画勾
434样品检测部传递时样品识号改变
435样品制备检验传递程中应加保护化验员应核样品标识加保护检测状态样品分区存放应严格遵守关样品说明避免受非检验性损坏防止丢失损坏发生损坏丢失情况责填写记录报告业务部理必时委托方联系解决
436检验完毕检员已检栏画勾
44样品准备
441样品需准备（制备）时化验员应严格相应作业指导书求进行操作
45样品保护
451检测部收样品应样品说明书公司规定求存放防样品变质损坏保证检测结果性
46样品储存
461样品应存放适宜场样品室配备相应设施符合设施环境条件
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX262018
第2版 第84页
26样品理程序
颁布日期 2018年2月15日
控制维护程序求样品分类存放防止火灾丢失变质损坏混淆发生发生样品损坏丢失等情况应时调查原责部门填写样
品损坏丢失报告表业务部理作出处置意见技术负责审批做出相应处理
462储存特定求样品（温度湿度求）应严格控制环境条件理员应规范求调整检查记录控制状况463存放样品应标识清楚帐物致
47样品处理
471检验样品留样期少报告申诉期留样期般超30天特殊样品根求行商定需留样样品应移交样品理员登记留样登记保存
472客户求领回样品留样期满样品理员应通知客户时领回客户供样单位需提前（留样期）领回样品时应标明检验结果异议方样品理员办理退样手续
473留样期已客户委托样品公司里行处理
474留样期已客户求领回利价值样品（包括部分报废报损样品）样品理员应报技术负责批准方进行处理
475客户暂领回已留样期样品应客户协商限期领回出处理意见
476分包公司外检验样品理：
4761检测部提供分包公司样品交付前应检查样品完性检测部应根组专业求做样品理工作
4762根检验工作需公司外检验样品检测部应保护样品完整性措施做样品标识保证已检样品合适点存放根室专业求做公司外检验样品理工作
48样品保密
481委托求保护客户机密信息程序规定客户样品关资料信息予保密
482检测关员均查样品
483客户提出特保密求岗位员相应保密措施控制实施
5相关文件
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52设施环境条件控制程序 XXXXCX152018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX262018
第2版 第84页
26样品理程序
颁布日期 2018年2月15日
6记录
61样品登记表 XXXXGLJL532018
62样品流转卡 XXXXGLJL542018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX272018
第2版 第85页
27检测结果质量控制程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
通计划采必监控手段科学统计监视程检测活动结果实施质量监控时排质量环节出现符合素验证评审检测活动效性结果准确性
2范围
适公司部项质量监控活动公司间监控活动
3． 职责
31技术负责
311负责审批部年度质量监控计划公司间计划
312组织实施公司间
32实验室
321负责组织部年度质量监控计划制定实施
322负责组织公司间计划制定协调实施工作
32．3组织落实批准部质量监控计划负责组织部化验员参加公司间计划
33质量监督员
331负责日常检测工作中质量监控监控结果进行记录报
4工作程序
41公司质量监控计划包括部质量监控计划公司间计划根标准物质源情况检测特性范围公司员情况实验室制定部质量监控计划该计划须包括疑结果判断准
411部质量控制计划采技术包括限：
4111日常分析检测程中证标准物质次级标准物质进行结果核查
4112操作员保留样品进行重复检测
4113两员保留样品进行重复检测
4114分析方法（技术）型号仪器样品进行检测等
42公司编制部质量监控计划公司间计划制定实验室年初统组织制定
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX272018
第2版 第86页
27检测结果质量控制程序
颁布日期 2018年2月15日
421部质量监控计划容包括：
4211计划监控项目监控方法
4212监控频率时间
4213监控结果记录方式
4214计划评价时间（时机）
4215监控结果评价准
4216监控实施责
422公司间计划容包括：
4221实验项目发起单位参加单位
4222样品准备分发样品保运送求
4223实验方法
4224进行时间频率
4225结果分析方法根具体需选择分析方法等
424质量监控计划评审审批
4241实验室部质量监控计划公司间计划报技术负责技术负责组织计划进行评审
4242通评审部质量监控计划公司间计划技术负责批准该计划实施
43年度质量监控计划实施
431实验室根批准部质量监控计划组织员进行检测做监控记录监控结果进行分析评价果发现异常出现某种良趋势应时查找影响原填写力验证实验室间评审报告时报技术负责根原分析采取相 应预防措施纠正措施
432公司间计划技术负责负责联系协调公司果公司组织公司间活动应组织检测部准备样品样品理员分发样品实验室组织员进行检测做原始记录负责结果分析评价果发现异常出现某种良趋势应时查找原填写力验证实验室间评审报告时报技术负责根原分析采取相应预防措施纠正措施
433监控程中采适统计技术项目进行连续次监
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX272018
第2版 第87页
27检测结果质量控制程序
颁布日期 2018年2月15日
控结果进行分析中时发现出现变异性检查质量否保证
44质量监控计划实施效性评价
441实验室部质量监控计划实验室间力验证计划阶段性评价时间安排组织实验室质量监督员相关员组成评价组技术负责持监控计划实施效性进行评价评价发现计划相适应部分检测部查明原重新监控计划进行调整技术负责批准实施
45年实验室负责部质量监控计划实验室间力验证计划评审评价记录类监控记录采取纠正预防措施等文件记录提交理评审审议
46资料理员负责年底适时间全部质量监控关文件记录整理档
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
53实施预防措施程序 XXXXCX102018
6记录
61实验室间力验证计划XXXXGLJL552018
62力验证实验室间评审报告 XXXXGLJL562018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX282018
第2版 第88页
28结果报告理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
确保公司客观准确清晰完整出具检测报告报告规范性编制应涵盖信息签发存档等环节实施效质量控制
2范围
适公司出具类检测报告编制核验签发修订等活动
3 职责
31技术负责
负责组织报告定期检查
32授权签字
负责批准检测报告
33化验员
负责时准确完整提供原始检测记录编制检测报告
34样品理员
负责报告发放
35资料理员
负责报告存档
4工作程序
41检测报告信息容
411具体执行质量手册58求
42检测报告输入信息（原始记录）审核
421检测部设专负责检测原始记录审核工作审核容包括：
4211检测工作否关标准规范方法等完成
4212仪器设备否匹配
4213环境条件否符合求
4214数否合理
4215检测结否正确
422审核误签字确认
43报告编制
431报告编制根检测活动项目标准规范规定客户求确定适合报告格式
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX282018
第2版 第89页
28结果报告理程序
颁布日期 2018年2月15日
432报告编制原始记录编制报告时做点：
4321检测报告必须做字迹清楚数准确计算误容真实结果客观明确
4322报告容必须涵盖必检测信息符合标准规范规程求质量手册相应章节求相应原始记录保持致
4323报告编写必须严格规定格式专业术语符号法定计量单位编制
44检测报告审核签发
441印报告相应化验员签字报告审核员审核整报告容原始数录入准确性授权签字批准检测计算审核签字签字应授权领域范围次进行越级越权代签字
442批准报告资料理员发放客户填写报告发放登记表报告原稿资料理员存档
443需电话传真方式传送检测结果时技术负责批准传送做登记传送时应委托方声明：发容作参考正式书面报告准详见保护客户机密信息程序
444邮寄方式发放报告报告发放员负责报告保密性完整性发放登记备注中注明邮寄方式详见保护客户机密信息程序
45报告修订
451报告发出发现误需修订时应报告编制填写报告更改申请表技术负责批准重新出具检测报告
452委托方发现报告误求更改检测报告时委托方提出书面申请（更改报告见证监督求需附见证方监督方书面意见签字确认）原报告审批填写报告更改申请表处理投诉程序执行查明原确认事实时通知客户发程序441条款执行程序
453已发出误报告进行修订时应误报告全部收回方修订报告办理新发放手续发放
454追溯报告误检测方法仪器设备问题导致时应时客户联系安排重新检测
455修订出具新报告报告更改申请表收回原报告相关资料送交资料理员处存档备查
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX282018
第2版 第90页
28结果报告理程序
颁布日期 2018年2月15日
46报告存档阅
461报告存档阅记录控制程序执行
47检测报告检查
471技术负责负责定期（半年少次）组织质量监督员组成检查组领域检测报告质量理情况进行机抽查
472检查容基包括：
4721报告应涵盖信息否齐全
4722原始记录委托记录更改记录否齐全正确
4723原始记录报告错误量统计
4724报告审核签发程否符合规定
4725存档情况
473检查时质量监督员填写报告抽查情况记录表
474技术负责根检查情况决定否采取相应措施详见实施纠正措施程序
475抽查记录资料理员保年全部检查结果交资料理员档
5相关文件
51保护客户机密信息程序 XXXXCX012018
52处理投诉程序 XXXXCX072018
53实施纠正措施程序 XXXXCX092018
54实施预防措施程序 XXXXCX102018
55记录控制程序 XXXXCX112018
6记录
61报告更改申请表 XXXXGLJL572018
62报告抽查情况记录表 XXXXGLJL582018
63报告发放登记表 XXXXGLJL592018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX292018
第2版 第91页
29现场采样程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
保证采检测样品具代表性效性完整性确保检测结果效性
2适范围
适公司现场检测采样工作
3职责
31采样员
采样方案制定负责样品采集包括样品采集前准备（现场检测采样仪器记录表检查）样品贮存运输
32实验室
采样工作组织理
33技术负责
采样方案批准
4工作程序
41采样方案制定
411根受检产品标准规定方法国家行业理规定采样员进行采样方案编制做采样计划采样计划包括：采样点位采样频次样品数量采样时间采样质量保证措施采样器材交通工具现场监测项目安全保证等采样报技术负责批准
412采样员客户签定效合结合相应现场采样标准进行采样方案编制做采样计划报技术负责批准
413受检产品标准规定方法进行采样客户求规定采样方案偏离求时应采样记录表详细记录求记入原始记录检测报告中
42采样实施
421批准采样方案采样员检测现场采批准采样方案进行采样采样员采样时须解采样目时间点天气潮位注意事项等情况填写应项目采样记录表详反映采样时关信息
422样确定进行现场检测填写关项目采样原始记录单
423样确定需取回室检测时标准规定取样方法取样样品妥善放置盛样器试样密封袋中填写样品标签贴试样
424采样员少2取样核样品代表性负责
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX292018
第2版 第92页
29现场采样程序
颁布日期 2018年2月15日
43采样记录
431采样关信息采样员记录相应采样原始数记录中
432采样员应样品运输途中防护负责保护样品完整性样品送达采样员应连材料委托单起移交样品理员样品理员核误规定办理手续进行检测详见样品理程序
433采样员外出现场检测仪器时需填写现场检测采样仪器记录表
44采样质量控制
441现场检测仪器设备应求进行检定校准采样工具样品贮存材料应洁净灵便符合求齐全固定剂准备位
442样品免受玷污必须采样容器进行洗涤洗涤方法应根监测项目分析求选适洗涤剂洗涤方法
443微生物样品瓶应求进行高温消毒包装采样时需水荡洗次采成采样菌包装浮游生物拖网采样次拖网岸需反复洗网衣外表面浮游生物入网底
444需固定样品应采样立固定叶绿素样品应蔽光条件暂时保存维持检测求状态
445采集样品应求进行封样达检验项目求
45采样安全措施
451采样员必须作安全准备工作（包括救生衣药箱等）
452保证采样员身安全必须考虑气象条件选择天气良时间出现场采样遇见恶劣天气时优先考虑身安全
453采样程中应注意安全防护防止接触毒害物质防止意外事发生
5相关文件
51样品理程序 XXXXCX262018
52记录控制程序 XXXXCX112018
6． 记录
61类采样记录表现场监测原始数记录表
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX302018
第2版 第93页
30安全作业程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
公司涉化学药品器皿设备危险性分会存发生失火烧伤中毒甚爆炸试验员解公司工作规范注意事项限度减危险事发生机率员工解旦事发生时应急措施减物质员损伤特制定程序
2范围
程序适公司潜危险事控制措施
3职责
31质量负责
负责员工安全知识培训安全设施正常运转
32技术负责
负责定期检查安全设施运作情况
33公司全体员均应严格执行安全作业求避免潜事发生
4工作程序
41安全作业守
411化验员必须认真学分析规程关安全技术规程解设备性发生事原掌握预防处理事方法
412进行危险性工作易燃易爆物品处理废弃物处理药品转移分装等应第二者陪陪者应处够清楚工作点方观察操作全程
413开浓硝酸浓盐酸等挥发性强酸丙酮乙醚等挥发性机物时应佩戴塑胶手套口罩（面具）等防护装置必须全部通风橱进行完拧紧瓶盖
414环境温度较高时开挥发性药品必须先冷水中冷
415稀释浓硫酸操作硫酸慢慢倒入水中停搅拌水倒入硫酸中必时操作器皿进行水冷
416公司盛装试剂容器必须明确容物相符标识严禁完原装试剂空瓶更新标识装入种试剂
417进行消解灰化等作业时离开岗位必须离开时委托胜者
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX302018
第2版 第94页
30安全作业程序
颁布日期 2018年2月15日
418公司严禁吸烟进食试验器皿处理食物严禁试验器皿食具混
419工作时应该穿工作服长发应扎起工作服穿出公司更穿食堂等公场
4110日工作结束应检查水电气方离开公司
4111公司应配备急救药品利员工紧急
42紧急应变措施
421公司危险事源药品水电气机械热损伤公司员应尤关注源便时采取措施发现潜事采取措施消事发生参考述方法应急处理
422药品应急措施
4221公司药品强酸碱强机溶剂直接接触体危害应注意储存环境应通风良温湿度满足求药品存储中应注意药品相容性避免潜事发生
4222药品溅出容器破裂：应先湿抹布抹（少量）砂土进行围堵（量）酸碱根性质进行中量水洗机溶剂直接量水洗应注意围堵砂土抹布已受污染应密封存放交专业公司处理
4223酸灼伤皮肤处理：立量水洗15分钟5％碳酸氢钠溶液洗注意立碱液洗否会产生量中热扩损害
4224酸灼伤眼睛处理：撑开眼睑立量水洗15分钟3％碳酸氢钠溶液洗注意直接洗眼球
4225吸入酸气中毒：立转移中毒者新鲜空气处通知医务处理
4226碱沾着皮肤处理：立脱衣服快量水洗皮肤滑止接着水稀释醋酸柠檬酸中
4227碱进入眼睛处理：立撑开眼睑水连续洗15分钟
4228机溶剂沾着皮肤处理：立蘸乙醇棉花擦拭
4229机溶剂进入眼睛处理：立撑开眼睑量水洗
42210机溶剂进入消化道处理：立量水漱口立喝汽水啤
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX302018
第2版 第95页
30安全作业程序
颁布日期 2018年2月15日
酒
42211吸入机溶剂蒸气中毒处理：立中毒者转移新鲜空气处果情节严重立送医院
43电器应急措施
431公司仪器设备较功率设备电流较高公司环境酸度较高易导致电器绝缘性降产生电器灾害解电器中注意事项应急措施尤必
432电气设备均应安装线电压高电流设备应接电阻欧姆
433设备周围应保持清洁设备油污脏物应时清
434配备灭火器放置醒目易位置便紧急周灭火器材进行点检填写灭火器安全检查表
435开关发热设备周围放置易燃性燃性物质非确定安全措施
436试验前应预先考虑停电停水时相应措施
44水应急措施
441公司供水道发生坏损造成资源浪费易会水流出导致房屋装修设备损坏应关注问题发生时应急措施
442发生水破裂阀门法正常关闭应立关闭级阀门通知检修
443阀门法开应关闭级阀门行更换
45气体注意事项
451公司未易燃易爆气体高压气体存定危险性样需公司员关注
452钢瓶满瓶空瓶均应铁链固定防倾倒
453发生泄漏应立拧紧高压阀泄漏发生罐体高压阀门法正常关闭应立气瓶转移入空旷区域时进行局部强排风吹散泄漏气体
454泄漏气体造成局部氧气足会进入区域缺氧窒息应确保安全情况进行处理否应立远离泄漏区域通知专业员处理
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX302018
第2版 第96页
30安全作业程序
颁布日期 2018年2月15日
46机械损伤应急措施
461公司会剪刀等样品处理工具割伤公司玻璃器皿破裂导致员创伤应解危险事发生时应急措施
462伤口出血3％双氧水伤口周围擦净涂红汞碘酒
463情况严重时先止血防量流血导致休克立医治疗
464紧急止血法：原直接压迫损伤部位进行止血损伤动脉方法玻璃碎片造成外伤必须先碎片防压迫时扩损害
47热损伤应急措施
471公司加热板微波设备均产生高温导致员烫伤
472度烫伤（发红）时消毒棉酒精（水95）浸湿盖伤处
473二度烫伤（起泡）时方法处理3％KMnO4方法处理
474三度烫伤时消毒棉包扎立送医务诊治
48公司发生事会限述列公司员均应关注发生事源头时采取措施避免事发生
5相关文件
6记录
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX312018
第2版 第97页
31环境保护程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
公司化学试剂包括酸碱机溶剂排放均环境造成损害保护环境须特制定程序
2范围
程序适分析室废弃物处理
3职责
31化验员
负责程序求分类处理害废弃物
32技术负责
负责害废物处理设施资源配置专业处理机构联系
33质量负责
负责害废物处理负监职责
4工作程序
41分析室废弃物源：试验程产生废液废弃试剂瓶均分析室废弃物源
42试验废液
421检测中产生酸碱性废液：化验员应废液中PH68方排放水道
422机废液：分析室产生机废液全部收集统废液储存桶中交专业处理公司处理
43固体废弃物：试剂瓶等固体废弃物均清洗方丢弃防残留药品造成员损害
44沾药品固体废弃物砂土抹布等均统收集专门容器中交专业公司处理类废弃物收集存放时应注意药品相容性
45公司产生废弃物化验员述处理方式分类收集处理质量负责负责监废弃物处理情况
46技术负责应联系具处理资质专业公司处理分析室处理废弃物该服务供应商评审外部服务供应品采购程序执行
47公司应保存外部处理废弃物相关记录少保存六年
5相关文件
6记录
废弃物处理记录表 XXXXGLJL602018
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX322018
第2版 第98页
32测量确定度评定程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
测量确定度进行合理评估确保报告结果表达准确误
2范围
述情况时需检测报告中注明测量确定度：
21客户求时
22检测方法中规定时
23报告值合格界值接时
24进行检测方法确认时
25开展质量控制时
3职责
31检测员根测量确定度评定适范围规定记录结果报告中出测量结果确定度
32检测组长负责审核测量确定度评定程结果报告
33技术负责负责批准测量确定度评定结果报告
4工作程序
41测量确定度源：
411测量定义完整完善
412采检测方法理想
413检测程受环境影响环境条件控制完善
414仪器读数存偏移
415检测仪器分辨力鉴力够
416检测中标准物质试剂消耗材料值准
417引数计算常量参量准
418操作员方面影响
42测量确定度评价方法：
421检测室根机取出测量样中获信息推断关总体性质时应采A类确定度评定方法符号uA表示评定流程：
422检测室根验资料信息评估时应采B类确定度评定方法符号uB表示B类确定度评定信息源六项：
4221前观测数
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文件编号 XXXXCX322018
第2版 第99页
32测量确定度评定程序
颁布日期 2018年2月15日
4222关技术资料测量仪器特性解验
4223校准证书文件提供数准确度等级级包括目前暂极限差等
4224手册某资料出参考数确定度
4225规定实验方法国家标准类似技术文件中出重复性限r复现性限R类方法估计法U2（Ki）称B类方差评定流程：
423检测结果干量求情形检测员应采合成标准确定度符号uc表示表征合理赋予测量估计值y分散性评定流程：
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文件编号 XXXXCX322018
第2版 第100页
32测量确定度评定程序
颁布日期 2018年2月15日
424扩展确定度评定分两种Uup前者标准差倍数者具概率P置信区间半宽含义必时应采符号标识评定流程图1示（附件）
425采已广泛公认检测方法该方法规定测量确定度源极限值计算结果表示形式时检测员严格遵守该检测方法测量结果报告求
43测量确定度评定程
431需测量确定度进行评定时该项目负责提出检测结果确定度报告测量确定度做出分析评定
432技术负责审批检测结果确定度报告该项目检测员采取相应措施检测结果报告中引
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文件编号 XXXXCX322018
第2版 第98页
32测量确定度评定程序
颁布日期 2018年2月15日
5相关文件
51测量确定度评定表示（JJF10592012）
6记录
7附件
图1：扩展确定度评定流程图
图2：测量确定度评定总流程图
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文件编号 XXXXCX332018
第2版 第102页
33实验室间力验证理程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
持续保证检验结果质量技术力稳定性效性应动参加CNAS行业组织力验证计划便时发现问题纠正预防检验结果质量偏离特制定程序
2范围
适外部组织实验室组织实验室间力验证活动
3职责
31检测检测实验室批准检验检测实验室年度力验证计划
32质量负责制定年度检验检测实验室力验证计划负责组织力验证工作实施负责组织力验证结果效性评审完成续整改活动
33技术负责参加力验证结果效性评审监督指导力验证计划实施编写力验证报告
4工作程序
41制定力验证计划
411质量负责年年初制定出年度参加力验证计划计划中应保证认周期检验子领域少参加次力验证
412注意踪CNAS网站公布力验证计划果相关项目应动CNAS力验证部联系报名参加
413接CNAS力验证部参加力验证通知立检测检测实验室报告通知质量负责监督员相关项目负责
42力验证实施
421技术负责安排相关项目负责求做迎接检验准备工作（安排时间员必时增加次期间核查）
422检测检测实验室接检验样品技术负责应确认样品否完组织方求确认样品否完误信息反馈发送机构
423技术负责组织相关员认真学组织方提供力验证计划操作指导书解掌握力验证计划求方开始实施力验证计划
424量节约保证原样品污染力验证计划操作指导书求进行检验时填写检验原始记录
425 技术负责组织质量负责相关项目负责监督员完成力验
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文件编号 XXXXCX332018
第2版 第103页
33实验室间力验证理程序
颁布日期 2018年2月15日
证结果进行效性评审出评审意见填写评审记录通评审技术负责指定员检验结果进行汇总核查误报检验检测实验室批准
426根组织方求次力验证结果报告原始记录复印件等相关文件寄力验证组织方时次力验证材料复印份存档备查
427试验剩余样品交综合理员妥善保备数疑义时复检留作检测实验室部质量控制样品
43力验证结果
431力验证组织方通知力验证结果满意时检测检测实验室组织编写次力验证报告
432参加力验证中出现满意结果时应执行符合检测工作识纠正控制程序实施纠正措施验证措施效性满意结果已符合专业标准规范时实施纠正措施验证效性外检测检测实验室应行暂停相应项目报告中CMA 标识验证纠正措施效检测检测实验室批准恢复技术负责编写次力验证报告
433参加力验证结果满意符合认项目标准规范规定判定求参加力验证结果疑时应采取效预防措施必时采取纠正措施编写次力验证报告
44必时质量负责报请检验检测实验室批准组织开展附加部审核
45力验证报告应作理评审输入
46技术负责应力验证报告次力验证资料相关记录交综合理室档保存
5相关文件
51符合检测工作理程序 XXXXCX082018
52实施纠正措施程序 XXXXCX092018
52实施预防措施程序 XXXXCX102018
6 记录
61
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文件编号 XXXXCX342018
第2版 第104页
34服务客户程序
颁布日期 2018年2月15日
1目
明确国家法律法规区相应规定客户求提高客户公司工作满意度信度
2适范围
适公司检测服务质量活动
3职责
31客户专员负责进行客户满意度调查
32质量负责负责配合客户公司检测现场进行考察观察汇总负责分析客户满意度调查情况提出改善意见
4工作程序
41客户求检测时现场观察咨询检测情况进入公司相关区域直接观察进行检测愿确保损害客户机密信息影响检测质量前提质量负责意指派员陪进入公司指定区域现场耐心解答客户提问
42客户检测结果提出疑问时相关检测员应检测结果进行复核复核结果符合质量控制求前检测结果致时终结果
43检测程中出现延误偏离时相关员应动通知客户取良沟通
44公司应客户寻求反馈意见包括正面负面反馈客户种方式实验室服务提出正面负面意见客户专员必须统进行收集记录时反馈相关职组反馈意见提交理评审改进理体系应分析反馈改进理体系检测活动客户服务
45客户进行满意度调查
451客户处搜集反馈意见采取普查方式应限制某范围动客户发放征求意见单客户专员半年客户进行实验室检测服务满意度调查填写客户满意度调查表
452调查结果质量负责进行汇总分析针客户提出意见求相关职组进行改善调查中投诉需执行投诉处理程序客户满意度状况应作理评审输入容
5相关文件
XXXXXXXXXXXX限公司
文件编号 XXXXCX342018
第2版 第105页
34服务客户程序
颁布日期 2018年2月15日
51处理投诉程序 XXXXCX072018
52理评审程序 XXXXCX132018
6记录
61客户满意度调查表 XXXXGLJL612018
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