＊＊公司程序文件

序 号
文件编号
文件名称
页 码
1
QJLHZ 012017
理职责控制程序
28
2
QJLHZ 022017
风险理程序
917
3
QJLHZ 032017
设备工装控制程序
1828
4
QJLHZ 042017
检验测量试验设备控制程序
2932
5
QJLHZ 052017
实验室控制程序
3335
6
QJLHZ 062017
培训控制程序
3639
7
QJLHZ 072017
文件控制程序
4046
8
QJLHZ 082017
产品质量先期策划控制程序
4760
9
QJLHZ 092017
合评审理程序
6164
10
QJLHZ 102017
产品程批准程序
6571
11
QJLHZ 112017
供方理控制程序
7276
12
QJLHZ 122017
制造程控制程序
7783
13
QJLHZ 132017
标识追溯性产品防护控制程序
8487
14
QJLHZ 142017
顾客反馈控制程序
8891
15
QJLHZ 152017
变更理控制程序
9296
16
QJLHZ 162017
检验试验控制程序
97101
17
QJLHZ 172017
合格品控制程序
102104
18
QJLHZ 182017
顾客满意度控制程序
105108
19
QJLHZ 192017
统计技术控制程序
109111
20
QJLHZ 202017
审控制程序
112117
21
QJLHZ 212017
理评审控制程序
118122

22
QJLHZ 222017
质量成控制程序
123129
23
QJLHZ 232017
持续改进控制程序
130133

1 目
明确规定级员职责权限保证项质量活动正常开展质量体系效运行重手段
2 适范围
适级员职责权限规定落实
3 职 责
31 企科级员质量责活动口理部门
32 总理负责规定级员职责权限确保责权利相等
33 级员必须履行部门承担职责行相应权限
4 控制程序
41 通职责
411级员必须准确理解掌握质量方针质量目标觉贯彻执行违反质量方针行负责
412 级员须觉参质量体系运行落实承担质量职工作质量负责
413 公司全体职工必须严格执行厂质量手册程序文件中规定关求
414 全公司职工应积极参顾客满意度防错等持续改进活动合格品合格项缺陷重复发生负责
42 通权限
421 级员违反质量方针行制止权
422 质量影响员提高质量体系效运行建议权
423 发现产品质量问题时设备问题时求符时现场员权停止生产相关情况报告级
424 发运时发现求符时员权停止发运相关情况报告级
43 级员职责权限
431总理：
4311 组织策划制定批准发布公司质量方针质量目标质量目标执行情况进行监控
4312组织建立完善公司质量体系审批颁布质量手册确定质量职活动资源配置命授权理者代表顾客代表规定务权限职责
4313 负责定期持理评审决策改进措施
4314批准企业发展战略计划顾客满意度报告
432理者代表职责权限
4321 确保TS16949规范求建立实施保持质量体系保证规范求贯彻
4322负责总理报告质量体系运行情况理评审改进质量体系提供信息资料
432 3负责质量体系关事宜顾客供方等外部方联络协调工作合格供方批准
432 4理者代表负责顾客认证机构交涉处理关质量理体系方面事宜
432 5出现产品质量降级时负责顾客做出整改情况汇报
433总工程师
4331全面负责技术控制活动编制样件控制计划
4332 负责批准技术文件部门理文件
4333 负责解决技术科体系运行程中出现问题
4334月总理汇报分活动实施情况遇重问题时总理报告
4335组织生产件批准提交工作
434生产理职责
4341 全面负责生产控制活动编制试生产生产控制计划
4342负责部门理文件审批
4343负责解决生产科质检科设备科生产车间体系运行程中出现问题协调产品生产程中物流理
4344质量保证部长起批准紧急放行例外转序
4345月总理汇报分活动实施完成情况遇重问题时总理报告
435销售理职责
4351全面负责营活动
4352负责部门理文件审批工作
4353负责解决供销科供销科体系运行程中出现问题负责原材料成品
物流理
4354月总理汇报分活动实施情况遇重问题时总理报告
435 5收集市场信息协助总理编制营计划
436质量理职责
4361 全面负责质量体系活动
4362负责部门理文件审批工作
4363负责解决企科体系运行程中出现问题
437 顾客代表
总理指定总工程师顾客代表选择特殊特性建立质量目标培训纠正预防措施等方面代表顾客确保满足顾客求
顾客代表提出求公司视顾客求
438 企科科长职责权限
4381 组织制订修订部门质量职责协调部门职责范围
4382 组织编制质量体系文件保证文件符合标准求
4383 负责理文件资料理二级文件体系失控负责
4384 参供方质量力调查评审
4385 制定公司培训计划组织员培训评审培训效果
4386 负责公司外部质量信息反馈收集分析处理质量信息检查纠正（预防）措施执行情况
4387 负责质量记录审定标识编目等理控制
4388 组织部质量审核质量体系运行情况进行监督考核
439 质检科科长职责权限
4391 负责材料进厂产品出厂全程检验试验错检漏检负责
4392 负责合格品判定标识记录隔离组织合格品评审监督检查合格品纠正预防措施落实
4393 负责检验试验状态理 负责产品标识追溯性理
4394 负责反馈公司质量信息符合情况定期进行质量分析
4395 负责材料零件产品检测化验提供数
4396 进行产品全尺寸检验测量系统分析
4397 负责产品终审核
4398 负责公司质量成理
4310 技术科科长职责权限
43101 负责新产品设计阶段实施
43102组建功组组技术科质检科供销科生产科财务科等关员组成确定阶段工作组工作务设计阶段进行验证评审
43103 组织产品质量先期策划
43104开展产品PFMEA活动
43105 编制样件试生产生产控制计划
43106 编制材料消耗定额提供产品材料采购需技术文件
43107 负责工艺策划提供产品图样设计文件负责技术文件发放
43108 负责产品工装工位器具设计外委加工时进行技术踪
43109 负责编制生产程工艺文件特殊工序关键工序控制参数确定技艺评定准操作指导书等
431010 负责编制生产程检验文件提供产品检验试验抽样方案判定
431011 负责确定产品标识位置标识方法
431012 负责分析确定测量务求准确度工艺文件明确规定检验测量试验设备精度
431013负责产品包装设计
431014 组织评审工艺样件工艺标准
431015 负责确定统计技术应验证效果
431016 负责企业标准审核协调部门工作
4311 生产科科长职责权限
43111 负责年度季度月份生产计划编制调整发部门组织均衡生产
43112 负责安排制工装工位器具制造负责工位器具理
43113 负责半成品制品搬运贮存理
4312 供销科科长职责权限
43121 负责公司物资采购采购物资质量负责
43122 负责供方预选择组织供方调查评估供方表现
43123 负责采购文件理
43124 负责进厂物资搬运贮存防护理
43125 根原材料消耗定额生产计划制定原材料采购计划确保材料连续供应
43126 制定原材料应急计划
43127 负责产成品贮存包装防护交付理
43128 负责销售合订单评审活动
43129 收集售产品状况性数
43131 负责公司产品运输产品运输造成损失负责
43132 负责外部顾客满意度情况分析分析情况反馈相关部门
43133 制定产成品低贮备定额
4314 设备科科长职责权限
43141 负责设备理确保设备精度满足工序求监控设备运作状况
43142 制定关键设备备件应急计划
43143 负责组织设备工艺装备安装维修编制设备中修计划
43144 负责检验测量试验设备控制保证效性
4315 车间职责权限
43151 负责公司方针质量目标车间分解落实
43152 负责质量体系文件车间贯彻落实
43153 坚持质量第教育职工热爱企业关心质量正确处理质量数量关系车间制造质量负责
43154 决定车间部质量奖惩时召开质量分析会做质量信息收集反馈处理工作理序工作关系
43155 严格执行工艺纪律执行设备工装计量器具维护保养制度
43156 负责公司制品保制品存放搬运质量数量负责
43157 教育职工遵守安全法规
43158 保持生产厂区清洁
4316 办公室职责
43161 负责力资源理
4317 财务科科长职责权限
43171 参产品先期质量策划签署行性承诺
43172 参合评审
43173 参设计评审做出新产品成分析
4318 进货检查员职责权限
43181 熟练掌握物资进货检验标准负责原材料合格否判断认真做进货检验记录供销科提供材料进厂检验判断结果
43182 进厂材料错检漏检负责检验结果正确性负责
43183 合格物资应时反馈关部门组织评审监督供销科评审结果进行处理
4319 程检查员职责
43191 熟练掌握承担检验程技术质量理方面标准负责工序件合格否判定认真做检验记录
43192 首件必检进行程认中间巡检防止批废分离合格品做标识
43193 逐级反映生产中合格品合格现象提出原
43194 工序中错检漏检负责检验结果正确性负责
4320 终检检查员职责
43201 负责产品出厂前质量检查掌握产品终检验标准
43202 填写关检验记录错检漏检检验结果正确性负责
4321 实验员职责权限
43211 负责厂项检验试验
43212 负责检测设备日常维护保养工作
43213 严格执行实验室理制度
43214 检验结果正确性负责
4322 工艺员职责权限
43221 负责编制种生产工艺文件工艺文件准确性完整性实施性负责
43222 严格执行工艺纪律关键工序特殊工序进行监督指导制定质量控制文件
43223 深入生产现场掌握质量动态时处理质量问题做生产服务工作
4323 生产调度职责
43231 编制分解生产作业计划严格控制产品投入产出协助质检部门做废品隔离
43232 支持检查员工作处理产量质量关系
43233 产品零部件未规定流转负责
4324 班组长职责权限
43241 负责分解班组质量指标处理质量数量关系
43242 督促班组工严格执行工艺纪律操作规程
43243 支持检查员工作负责纠正预防措施班组落实
43244 班组员执行关程序作业文件负责
4325 生产工职责权限
43251 树立质量第思想严格遵守工艺纪律操作规程坚持首件必检
43252 落实纠正预防措施做检时返修返工合格品
43253 执行关程序作业文件生产批量废品负责
43254 工作中积极参车间持续改进活动提出利生产降损增效合理化建议
4326 采购员职责权限
43261 掌握采购基础知识专业知识提高物资鉴定力
43262 养成部门常沟通惯时解物资情况否正常正常时沟通供应商报部门时处理
43263 严格求做贪污索贿受贿养成廉明清正工作作风
43264 部门需物资急先缓原安排采购积极供货单位取常联系
43265 量做单（发票）货行交仓库验收单货行应预先根合数量通知库员做收货准备
43266 做采购物品入库单填写工作
4327 库员岗位职责权限
43271 负责公司采购物料入库工作入库时必须严格根采购单量验收根物资种类规格型号进行摆放
43272 定时核查物品数量做账物卡相符
43273 做天物品出入库登记手续时入库单整理成册
43274 严格执行仓库安全制度库严禁吸烟班前仓库门窗电源消防器材进行安全检查发现安全隐患时报保证库房物资安全
10 目
建立风险机遇应措施明确包括风险应措施风险规避风险降低风险接受操作求建立全面风险机遇理措施部控制建设增强抗风险力质量理体系中纳入应措施评价措施效性提供操作指导
 
20范 围   
适公司质量理体系活动中应风险机遇方法求控制提供操作活动包括：
1  业务开发市场调查客户满意度测评程风险机遇理
2 程设计开发设计开发变更控制程风险机遇理
3 供应商评审采购控制程风险机遇理
4 生产程风险机遇理
5 程检验监视测量设备理程风险机遇理
6 设备维护保养程风险机遇理
7  合格品处置纠正预防措施执行验证程风险机遇理
8 持续改进程风险机遇理
  30职 责   
31  总理负责公司目标战略方等相关影响实现质量理体系预期结果种外部环境素识评价确认组织相关部门应风险机遇策划
32技术部：负责风险理需资源提供包括员资格信息获取等负责风险接受准方针确定制定评审周期保持风险机遇理评审
33理者代表：负责文件求周期组织实施风险机遇评审落实风险机遇评估中采取措施完成情况进落实措施效性编制风险机遇评估分析报告
34销售部：负责收集产品售风险信息部门风险识负责制定相应措施规避者降低风险落实执行
35相关部门：负责部门风险机遇评估负责制定相应措施规避者降低风险落实执行
4 定义
41  环境素：公司目标战略等相关影响实现质量理体系预期结果正面负面素条件
42  机遇：导致采新实践开辟新市场赢新客户建立合作伙伴关系利新技术够解决公司客户需求利性
43  风险评估：风险发生前（没结束）该事件方面造成影响损失性进行量化评估工作风险评估量化测评某事件带影
响损失程度
44  风险规避：风险应种方法指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生率采取事先控制措施二降低损失程度包括事前控制事补救两方面
45  风险降低：通采取措施达降低风险效果
46  风险接受：指公司承担风险造成损失风险接受般适造成损失较重复性较高风险
47  部风险：公司部形成风险例决策风险财务风险理风险营风险等
48  外部风险：外部影响素导致风险例政策风险市场需求风险等
49  风险严重度：风险发生产生影响严重程度
410  风险发生频度：风险出现频率概率
411  风险系数：评价否须已识风险采取措施风险系数  风险严重度 x 风险发生频度  
50   工作程序
51  外部环境素信息获取应考虑：
511 公司目标战略造成影响变更趋势
512 相关方关系相关方理念价值观
513  公司理战略优先部政策承诺
514  资源获优先供技术变更
515  质量理体系关相关方求
52  风险机遇识时机
质量理体系策划战略变化外部环境变化公司背景变化相关方需求期变化等
53  风险机遇类型
531质量风险机遇：直接产品质量风险机遇间接产品质量风险机遇
532 环境风险机遇：然文政治济
533 营风险机遇：原材料员工设备供应链技术理产品法律法规标准专利产权
534  市场风险机遇：包括市场容量竞争力价格促销
535  财务风险机遇：融资筹资资金偿资金资金回收利益分配
54  质量风险
541 直接质量风险：产品质量问题导致退货召回报废返工返修投诉报废等风险
542 间接质量风险：产品程中造成客户财产损失身伤害
55  环境风险
551 产品销售淡季旺季影响客户采购间接影响公司产品生产
552 文环境：体现时间区群消费惯
553 理环境：气候温度湿度等环境产品影响
554 政策环境：国家宏观政策济环境变化方相关政策变动会间接影响企业运营
555 济环境：利率变动汇率变动通货膨胀通货紧缩等
56  营风险
561 原材料供应：包括原材料价格质量交货时间
57  风险机遇理策划
全面识应生产营理活动中存风险机遇应建立识应方法确认公司存风险评估结果记录风险机遇评估分析表
风险机遇识应程中相关部门存风险设施程员等风险点进行逐筛选识包括限方面风险：
1  产品适法律法规客户求变更造成风险
2  生产作业程中安全风险
3 设备工具产品质量造成风险
4 产品售风险
5  程失效风险
58  建立风险机遇理团队
581 建立风险机遇理团队
风险识活动开展应团体活动公司进行风险识评估程中应通集思广益效分析判断进行
建立风险机遇理团队职责：
a组织实施风险机遇分析评估
b制定风险机遇应措施落实执行
c组织实施风险应措施效果验证
582 风险理团队员职求
确保参风险机遇识评估员资质符合求够胜参公司风险机遇识制定相应应措施风险理团队员应具备力：
1 熟悉公司相关业务流程
2  定组织协调力
3  熟悉标准求标准容策划风险分析评估
59  风险理计划
总理组织相关部门策划风险理计划编制风险理计划表指导风险识风险评估风险接受性准规定编制风险理计划表时应包括限容：
1 计划范围
2 职责权限分配
3 风险理活动评审求
4风险接受性准
5 验证活动
510  风险评估
已识风险严重度发生频度进行评价评价求应程序规定评价准进行评价确认风险严重度发生频度确认确定风险系数根风险系数风险应采取措施
5101 风险严重程度评价准
风险严重度评价潜风险造成损害程度根潜风险评估量化潜风险发生导致方面影响危害程度包括限风险产生会导致危害：

1 法律法规产品客户求
2 风险发生时导致身伤害
3 财产损失少
4 否会导致停工停产
5 企业形象损害程度
便识风险带危害程度风险严重程度进行区分风险严重度分五类：
1  非常严重 2 严重 3 较严重 4 般 5 轻微
4 表定义风险影响影响程度少进行量化风险严重程度进行评价时表作评价风险严重度准：
严重程度
描述
严重等级
法律法规产品求
身伤害
财产损失（万元）
停工停产
企业形象
非常严重
违反法律法规国际国际标准客户标准
死亡重伤慢性病
财产损失>10
恢复
重国际国影响
5
严重
省标准行业标准
受伤停工时间>3月
10<财产损失>5
需较长时间恢复
省行业影响
4
较严重
区标准
受伤停工时间<3月
5<财产损失>05
间歇性恢复
区性影响
3
般
企业标准
轻微受伤需停工疗养
财产损失<05
短时恢复
企业周边影响
2
轻微
违反
伤亡
损失
停工
影响
1

严重度判定程中素判定严重程度致时应遵循严原进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机遇评估分析表
5102 风险发生频率评价准
风险发生频率指潜风险出现频率便识定义风险频率定义5级示：
1 极少发生 2 少发生 3 偶尔发生 4 时发生 5 常发生
通述确定素进行评价风险发生频率评价准：
发生频率
定义
等级
极少发生
发生概率<001
1
少发生
001<发生概率<01
2
偶尔发生
01<发生概率<1
3
时发生
1<发生概率<10
4
常发生
发生概率>10
5
发生频率判定程中素判定程中发生频率致时应遵循严原进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机遇评估分析表中
风险接受准通计算出风险系数判定风险否接受通风险严重度风险发生频率评价通计算风险系数确定否风险采取措施风险系数计算公式：
风险系数  风险严重度等级 * 风险频率等级
风险系数决定否风险应采取措施表求：
发生频率


严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
5
10
15
20
25
严重
4
8
12
16
20
较严重
3
6
9
12
15

般
2
4
6
8
10
轻微
1
2
3
4
5
风险系数作参考值表风险系数范围风险系数达定值时应采取措施
风险应方式应根实际情况进行筛选潜风险采取措施进行效规避时应制定风险规避方案确认风险规避措施予执行直部分消完全消风险尚行方案进行规避风险时应采取效风险降低措施降低潜风险带影响表识风险系数风险等级判定应急应采取风险应措施表：

发生频率

严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
般风险
般风险
高风险
高风险
高风险
严重
低风险
般风险
般风险
高风险
高风险
较严重
低风险
般风险
般风险
般风险
高风险
般
低风险
低风险
般风险
般风险
般风险
轻微
低风险
低风险
低风险
低风险
般风险
进行风险分析应程中应根文件控制程序保持风险措施方案实施结果进记录风险分析应措施详细容应记录风险机遇评估分析表中便续查阅进
511  风险应相关部门识风险进行评估根评估结果风险采取相应措施达降低消风险目风险应方法包括：
1 风险接受
2 风险降低
3 风险规避
风险采取措施应考虑消风险法消暂效方法者消风险成高出风险存时造成损失时选择采取降低风险者风险接受应方法
5111  风险接受
指公司身承担风险造成损失风险接受般适造成损失较重复性较高风险出现情况时采取风险接受方法：
1 采取风险规避措施带成远超出风险造成损失时
2  造成损失较重复性较高风险
3  效风险降低措施效风险规避方法时
4 文件求风险评估准中计算出风险系数低5低风险
5112  风险降低
风险降低采取措施降低潜风险带损坏损失出现情况时采取风险降低方法：
1 采取风险规避措施带成远超潜风险造成损失时
2 法消风险暂效风险规避措施时
3 文件求风险评估准中计算出风险系数515间般性风险
5113  风险规避
风险规避指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生率采取事先控制措施二降低损失程度包括事先控制事补救两方面
5114  风险理监督改进
风险识评估活动识风险综合考虑风险应采取效措施风险系数高时应采取风险规避降低风险减少风险带危害损失风险评估时应制定详细效措施予执行制定措施时应考虑方面容：
1 制定措施应现条件执行落实
2 制定措施应落实应完成容应明确
3 措施执行进度效果应进行进确保采取措施效落实
512  风险机遇评审
公司应组织实施风险机遇评审验证效性风险机遇评审应包含方面容：
1  风险机遇识否效完善
2 风险应措施完成情况进度
3 产品服务符合性客户满意度潜影响
5121  风险机遇评审策划 风险机遇评审应年少评审次验证效性出现情况时应适增加风险机遇评审次数：
1 质量理体系关法律法规标准求变化时
2 公司机构产品范围资源配置方式重调整时
3 发生重品质事相关方投诉连续发生时
4 情况需时
5122  风险机遇评审实施
实施前准备：风险机遇评审前部门应整理部门风险机遇分析资料包括风险识风险评估风险应容风险应采取措施结果等记录进行汇总分析 风险机遇评审实施：总理组织部门实施风险机遇评审企科保留评审记录评审确定决议包括续改善机会
 60相关文件
61  文件控制程序  
70记录
71风险机遇评估分析表
72风险理计划
73风险评估报告
风险机遇评估分析表
程

团队

日期

序号
风险描述
严重度
频度
风险等级
风险应措施
实施负责
进度进
备注
控制措施
风险规避措施
1









2









3









4









5









6




















程流程图
相关文件
负责部门
N
风险降低
N
制定采取措施
措施效验证
Y
定期评审
资料存档
Y
风险否
接受
N
Y
风险规避
否采取措施规避风险
风险应
风险评估
风险机遇识
编制风险机遇
理计划
建立风险机遇
理团队
风险机遇
理策划

风险机遇评估分析表









风险理计划











风险评估报告



供销科


技术科


质检科


生产科



设备科



相关部门



1 目
做设备维护保养严格设备理确保生产设备处完状态生产设备符合工艺技术求
工装设计制造维修贮存外委工装工具采购进行控制生产程中工装处完状态确保产品质量符合规定求
2 适范围
21适公司种生产设备控制
22程序适公司工装设计制造验证贮存采购外委控制
23适公司控制公司顾客财产包括顾客提供产品设备工装工位器具包装物顾客知识产权控制
3 职责
31 设备科设备控制口理部门负责编制设备维修保养计划组织车间进行生产设备理实施
32 资料室负责设备档案保存理
33 技术科负责工装前验证制定工装周期检定指导书周期检定鉴定设备科负责工艺装备日常理特殊工具更换计划调整特殊工具采购贮存型复杂模具外委设计加工
34 技术科负责提供新产品老产品重改进工装设计
35 技术科负责建立顾客财产登记表组织程序实施
36 生产车间负责生产设备理日常维护保养工装周期检定易损工装踪更换
4 控制容
41 新购置（制造）设备理
411 设备购置
4111 设备简单更换车间报设备科设备科组织鉴定确认需更换时汇总报总理批准设备科购置
4112 转产新建车间设备技术部门方证组选型设备科填写设备申购单报总理批准设备科购置
4113 工艺变动增添换型设备技术部门选型理批准设备科购置
412 设备安装试车移交验收
4121 生产外购设备进厂设备科会部门组织开箱检查设备部运输程中缺损清点附件备件技术文件等否装箱单相符填写设备开箱验收单
4122 设备安装设备科负责设备安装设备科组织技术部门单位等进行试车检查安装质量精度验收合格办理设备验收移交手续分送交财务科单位发现问题应时关单位解决
4123 机带附件工具设备科会部门设备员负责保机技术文件设备移交资料室
42 设备日常维护保养
421 操作工班前重点设备进行日点检设备情况填写设备日点检表
422 设备科组织巡视检查做记录
423 设备科编制设备月保养计划
424 设备定定机操作者操作证岗精稀设备操作者培训持证岗
425 设备者保养计划保养设备设备科月检查次设备保养情况尤定点定质定定量定期设备实行润滑做记录
43 设备预防性维护预见性维护
431 设备预防性维护分类求
a 设备预防性维护活动分日常维护定期维护
b 设备预防性维护容求设备保养规定执行制造厂建议求维护容实施
4311 设备日常维护
a 设备日常维护设备操作者完成
b 操作者严格遵守班前检查工作中观察班前清查维护制度求进行设备润滑
4312 设备定期维护
a 设备定期维护分级保养二级保养设备科根实际情况编制设备定期维护保养计划
b 设备级保养操作者维修员指导进行设备二级保养维修工操作者配合进行
c 设备定期维护设备科班次设备达维护计划
d 设备定期维护计划根设备精度检验日常巡视结果进行调整
4313 重点设备维护
a 重点设备重点设备维护求进行维护
b 重点设备进行日常点检操作员班前设备进行日点检设备情况认真填写日点检表车间设备应日审检发现问题时解决月底车间日点检表报设备科存档
c 重点设备年进行次设备力认年进行二次精度检测
4314 预防性维护活动控制检验
a 设备科设备预防性维护活动工作进行控制
b 设备级保养车间进行验收二级保养设备科组织验收二级保养中发现问题设备科进行分析采取纠正措施必时采取改进措施
432 设备预见性维护
4321 设备科负责制定年度维修计划
4322 设备科年度计划编制月维修计划安排维修员修理
4323 维修完工设备科设备验收标准组织设备部门质检科进行验收
4324 设备维修记录设备科存档备查
433 设备工装仪表包装防护
a 重点设备工装仪表部门应规定求进行包装防损坏丢损等现象发生满足工作性质求
b 重点设备工装仪表包装标志应清楚顾客特殊求顾客求执行
434 设备备件达性
a 设备部门车间设备易损件列出明细表报设备科
b 设备科月形成计划进行采购规定进行贮存
c 设备偶发性障发生时备件中断供应
44 重点设备理
441 重点设备天进行日常点检发现问题应时采取措施解决
442 重点设备应进行力认
443 设备科应建立重点设备统计台帐
444 重点设备应标记设备区分开
45 闲置设备理
451 闲置3月设备单位原封存报告设备科便检查设备封存否符合求
452 现场封存设备需启封时单位应办理启封手续会设备科检查启封
46 设备报废批准处理
461 般设备折旧费已提取完符合报废条件车间设备科提出申请设备科组织关员进行鉴定填写申请单报理批准
462 生产设备精稀设备报废设备科填写报废单理意报级部门批准
463 批准报废处理设备利零部件回收利利作原材料废料处理
464 设备报废处理设备科济分析处理方案级部门批准设备报废申请单转交财务科注销设备资产
47 工装模具
471 工装设计务提出审定批准
新产品老产品重改进技术科提出工装设计务书总工程师批准
472 工装设计
4721 技术科工装设计务书求设计工装图样技术科长审定工艺员会签总工程师批准投入制造
4722 果工装含测量器具质检科科长应参工装设计会签便搞测量器具控制
4723 型复杂模具外委设计技术科提供技术求总工程师批准设计务书求工装分承包方设计设计图样交付公司关员组成方证组审核总工程师批准投入制造
473 工装制造
4731 设备科研成果根工装设计图纸易损工装需求负责制订工装生产制造计划
4732 机修车间负责实施工装制造
4733 技术科负责复杂工装配件型复杂模具外委制造建立外委工装明细表踪实施
4734 外委工装原
a 根实际情况选择具满足保证工装质量求分承包方
b 量采合方式确定双方承担义务责
c 进行价分析优质优价原
47347 质检科负责机加车间工装制造程中检验外委工装进厂检验
474 工艺装备验证
4741 技术科负责组织部门工装设计部门工装制造部门质检科万元工装进行验证填写工艺装备验证单
4742 工装部门质检科负责万元工装进行验证工装部门填写工艺装备验证单技术科设备科研成果批准会签设备科研成果建立账目进入受控状态
4743 验证合格项目安排改进计划机加车间等部门负责实施次组织验证直合格止
4744 质检科负责外委工装全尺寸检验成套工装应履行验证手续
4745 采购进工具物资供销科采购员会工具保员采购工具证明文件进行验证保存关证明文件
4746 需分承包方工装采购工具进行验证时合中规定验证安排物资放行方式
4747 分承包方制造工装采购工具物资出现质量问题误期根双方签订合中双方责义务加索赔退换
475 工艺装备移交领取
4751部门领取工装办理交接手续
476 工艺装备保（含模具）
4761 工装采购工具验收入库时保持原始质量状况
4762 应符合安全规定贮存场（库房）必贮存条件
4763 入库物资应规定方式摆放件物品应容器架存放产品摆放超高越层防止重压变形物品应锈尘
4764 入库物资严格出入库手续作帐物卡相符
477 工装检定维修
4771 工装部门接收日起建立账目搞工装加强保养进行日常维修做维修记录
4772 技术科制定工装周期检定指导书部门工装技术员质检科质检员维修员操作者根工装周期检定标准进行周期检定做周检记录周期检定中出现问题生产部门时安排解决确保产品质量求方进行生产
4773 普通工装周期检定隔年进行次重点工装隔半年进行次
478 工艺装备易损件理
4781 设备科根技术科提供图纸进行易损件储备加工
4782 技术科制定易损件清单易损件寿命设备科部门监测易损件时间做提前更换
479 顾客工装
4791 顾客工装应永久标识清晰见
4710 模具理
47101 模具接收
471011 验证合格模具填写工艺装备验证书执行入库手续模具入库
471012 新入库模具登记台帐
47102 模具保
471021 模具完毕时操作者模具废料杂物清表面油污擦净班组长检查模具关状况否良做记录确认影响次方卸保
471022 模具存入时应模具体积重量分层次整齐摆放严禁模压模斜摆歪放超高叠放
47103 模具
471031 模具前应外观进行检查确认状态良开车首件检验合格投入生产保留首件检验员填写首件记录
471032 完应模具型腔导滑退料装置擦净注油润滑压末件必须送检保留末件
471033 模具中发现模具良状态应马停机通知模具检修员现场确认处置
47104 模具维修
471041 模具日常检修车间完成
471042 模具修理车间填写模具维修通知单报设备科研成果确认修理容车间模具检修员负责检修记录
47115 模具报废
471151 模具正常报废：模具服役中达疲劳极限需报废时工艺员车间技术会模具修理员提出报废意见设备科确认设备科办理报废手续
471152 模具非正常报废：损坏模具设备理员模具修理员鉴定确认修理价值设备科办理报废手续
471153 改变设计合工序取消制件等原需报废模具时技术科发通知设备科办理报废手续
48 顾客财产
481 顾客求时公司技术科负责签订顾客财产接收合协议书
482 顾客提供产品进公司技术科填写检验申请单通知质检科
483 质检科标准技术求顾客提供产品进行检验验证做检验记录顾客联系取双方确认公司验证免顾客提供接收产品责
484 检验顾客产品供销科负责办理入库手续负责填写顾客财产登记表库员顾客提供产品特殊标识生产科负责顾客工具设备制作永久性标识工装设备关系清晰见顾客财产生产应明示生产车间采取必防护措施防止损坏变质丢失
485 贮存程中发现顾客财产损坏变质丢失时应时报技术科技术科负责通知顾客顾客协商处理
供销科顾客财产登记表做记录
486 组织制定标识追溯性产品防护控制程序文件控制程序等文件均适顾客财产全程控制
487 顾客提供产品包装物顾客未顾客意
488 顾客提供图纸技术文件等资料属顾客知识产权技术科负责理控制应建立外文件登记表公司员必须注意类资料保密未顾客意泄露第三方条具体文件控制程序执行
5 相关文件
51 产品质量先期策划控制程序
52 制造程控制程序
53 文件控制程序
6 形成文件记录
61 设备移交单
62 设备日点检表
63 设备保养记录表
64 设备理总台帐
65 设备定期保养计划
66 设备日常维护保养记录
67 设备精度检验记录
68 工装设计务书
69 工艺装备验证书
610 工装周期检定指导书
611 模具易损件清单
612 工装移交单
613 工艺装备周期检定记录卡
614 外委工装踪明细表
615 工装台帐
616 模具台帐
617 模具修理通知单
618 模具保养记录
619 工装模具检修记录
620 顾客财产登记表
621 外文件登记表
7 附表
附表1：设备工装理控制程序程流程图
设备工装报废
设备工装
封存
YES
合格


设备工装维修
设备工装维护
设备工装
设备工装建档
设备工装验收
设备工装购置


新设备工装设施求生产设备障情况老化程度设备精度
设备工装更新购置申请表


设备工装台帐



设备工装日常点检卡
设备工装定期保养记录验收单
设备工装维护计划
设备工装维修申请单设备工装维修验收单

设备工装报废单
封存报废标识


设备科

设备科



设备科


设备科


设备科

设备科









设备科

附表2：顾客财产控制程序程流程图
报告顾客
验证

NO
YES
否丢失损坏适？
标识贮存防护
YES
报告顾客
NO
接收顾客财产
签订合协议书


合协议书


顾客财产登记表
外文件登记表


检验申请单



技术科
质检科

技术科



设备科


1目
检验测量试验设备进行识配置校准标识维护等进行控制确保检验测量结果效性产品符合确定求提供
2适范围
适产品实现生产服务提供程检验测量试验设备控制
3职 责
31 质检科根产品实现程需确定需实施检验试验提出检验试验求
32 设备科负责检验试验设备控制口理校准质检科负责测量系统进行分析
33总理负责审批检验试验设备购置计划设备科负责检验测量试验设备采购
35操作员负责保养检验测量试验设备
4 程序容
41 检验测量试验设备申购制造验收
检验测量试验设备申购：新产品更改产品检测仪器质检科产品质量策划程中输出设备清单提出申购批量生产程中需检测设备通量具质检科提出申购确定需设备精度总理批准交设备科采购进货时质检科验证入库确保测量确定度求测量力致
公司制检具检板等外购检具样理
42 检验测量试验设备控制
421 检验测量试验设备理
需计量器具设备科仓库保员办理手续部门班组计量量具必须落实专保养维护发现问题时计量理员联系
422检验测量试验设备环境应符合关规定求
423设备科负责编制检验试验试验设备操作规程维护保养指导书防止调整标准失效确保搬运防护贮存期间精度适性完
424发现检验测量试验设备偏离校准状态时应立通知设备科计量理员质检科已放行产品重新进行测试
425检验测量试验设备校准检定
a 新购置检验测量试验设备前进行校准调
整检验测量试验设备规定求编制 年检验测量试验设备校准计划实施周期校准计划校准合格设备科规定做出表明状态标志批准识记录设备明显位置永久标记设备途
b 公司力进行校准质检科国家标准资格
操作员进行校准调整公司力进行校准设备科负责联系外部通ISOIAC17025（相国家标准）认证顾客认校准单位进行校准校准规程质检科负责编制适方法领导审批实施记录校准验证
426设备科负责建立检验测量试验设备台账
427 检验测量试验设备领
4271员负责填写检验测量试验设备领表办理领手续
4272员应培训掌握操作方法期需周期检定时应时送回设备科进行检定
4273员检验测量试验设备前应检查装置否正常否校准效期
428检验测量试验设备障偏离校准状态时控制
4281检验测量试验设备校准效期时发现符合求时（损坏障）应时报告设备科便障情况进行调查分析进行维修
4282检验测量试验设备中发现符合求时应立停止通知质检科分析处理已发生检验测量试验结果加标识记录时评定效性（直追查该产品符合求阶段止）该设备受影响产品采取纠正措施包括追回测量产品重新测量等措施检验测量试验设备重新进行校准行
429检验测量试验设备封存启
4291检验测量试验设备封存根情况质检科提出设备科办理封存手续封存检验测量试验设备明显标识分区存放
4292封存检验测量试验设备需重新启投入前须进行检定合格方投入启列入周期校准计划
410检验测量试验设备报废
检验测量试验设备检定合格修复价值时设备科填写检验测量试验设备报废单提出报废意见报领导批准消台帐统处理
5相关文件
51检验试验控制程序
6记 录
61检验测量试验设备更新购置申请表
62 年检验测量试验设备校准计划
63检验测量试验设备台账
64检验测量试验设备领表
65检定登记表
66检验测量试验设备报废单
7附表
附表1：检验测量试验设备控制程流程图
流程图
相关文件
负责部门
检验测量试验设备报废
检验测量试验设备维修校准产品纠正
检验测量试验设备封存启
检验测量试验设备障偏离校准状态
检验测量试验设备领
检验测量试验设备建档
检验测量试验设备校准
检验测量试验设备购置

检验测量试验设备更新购置申请表


年检验测量试验设备校准计划
检定登记表
检验测量试验设备台账验收结果检定结果证书维护记录等

检验测量试验设备领表操作规程




封存启记录

校准维修记录纠正措施记录

检验测量试验设备报废单

设备科


设备科

设备科



设备科

设备科


设备科

1 目
建立健全实施实验室质量体系确保项检验工作满足求
2 适范围
程序适公司实验室理检测活动
3 职 责
质检科负责实验室理
4 控制程序
41 实验室质量体系
411 实验室质量目标
实验结果100正确接务日完成务出具报告
412 实验室范围
a．电泳漆常规检测b．清洗液检测c．电泳前处理洗检测
d．电泳漆漆膜检测e钢板化学成份分析机械性检测f铝棒化学成份分析铝型材机械性检测 g氧化槽液分析检测 h钢板焊深检测 i三坐标尺寸检测j电镀槽液分析
413 技术科编制检验操作规程检测员规程操作
414 实验室员
a．公司部培训合格员
415 实验室样品理
4151 送检
a．采购产品送检进货检查员进行取样送样
b．生产程中送检质检科驻该车间检查员送样
c．特殊工艺试验求提出检验项目负责该试验工程技术员送样
4152 样品接收标识
送检请检通知单项目送检样品进行委托试验登记收样负责样品编号保证样品请检单原始记录报告单编号相互致
4153 样品理
a．检验员样品类分类理确保送检样品保期保持送检状态
b．样品保检验员负责放置指定点编号保存搬运程中求专器具免造成试验结果准确
c．样品保存期油漆样板保存三月期样品保存特殊求委托单位必须先提出保存期适延长
d．种测试仅样负责委托部门应严格执行取样标准保证试样代表性
416 实验室程控制
4161 环境控制
a．实验室环境温度般20°C±2°C
b．实验室应保持清洁受振动严重噪声电磁幅射干扰湿度适宜果试验求时须控制记录关规范求影响结果环境状况
c．样品搬运轻轻放避免损伤
4162 实验室试验校准方法
现行国际标准国家标准公司产品协议规定进行校准实验室种仪器仪表检测试验设备纳入计量设备理执行周期校准带表明校准状态标识
4163 必须标准外方法时须顾客意
417 试验记录评审
试验报告应部门负责进行审核证实误签字盖章
418 试验项目需时必须委托认实验顾客认实验室进行
5 相关文件

6 形成记录
61 实验室理手册
62 检验报告
63 试验委托单
64 检验记录
65 请检通知单

7． 附 表
附表1：实验室控制程序程流程图

流程图
相关文件
负责部门
提交报告
化验检验
样品标识
样品接收
送样




请检通知单




检验报告

送样部门

实验室

实验室


实验室

实验室

1目
事质量影响工作员进行培训提高员素质保证受培训员满足关工作规定求
2适范围
适公司质量影响工作员培训
3职 责
31企科
311负责编制程序督促检查执行情况
312负责整理部门培训需求表编制公司年度培训计划
313负责组织新入公司员专业员职员（合工代理工调职工）培训
314 负责顾客求培训
315负责培训档案建立保存
32部门
321负责新岗调岗员通知企科
322负责制订部门员岗位技培训需求协助企科组织实施负责培训记录报送企科统建立培训档案
323技术科负责协助企科关键特殊工序操作者进行培训资格认
4程序容
41 培训计划制定
411素质求确定
公司根部门层次员分工编制员岗位入职求承担特定务员应具备求资格满足顾客求方面予特关注
412培训需求确定
职部门根岗位入职求素质制定出部门年度培训需求部门负责批准报企科
413培训计划确定
4131企科职部门提供培训需求公司实际情况编制公司 年度培训计划理审批组织实施
4132培训计划实施程中果遇特殊情况（计划实施期实施）写出情况说明报送企科培训计划某方面需更改应提前通知企科部门批准方实施
42培训容
421全员普培训容
a质量意识零缺陷战略
b质量方针目标
c质量认证标准：IATF16949：2016
d质量成
e质量信息理
f PDCA循环知识
g常统计技术程控制方法（相关员）
h产品安全责
i公司关产品质量技术基知识
j体系产品程审核知识（相关员）
422 新进公司员培训
4221职部门负责新员工进行岗前普性教育培训容包括公司简介公司基理制度生产安全职业规范规章制度产品安全等相关知识生产技岗位技培训部门协助企科组织员进行新员工考核合格发证岗
4222新入厂员工报日起时进行培训
423已定员职培训
企科统组织分批实施委托职部门组织实施
424转岗员应重新接受岗位技培训考核合格持证岗
425中层领导培训
企科根制订年度培训计划理制完成阶段培训考核工作培训材料存档建立培训档案
426特殊员培训
4261事特殊工作员焊工热处理工电泳工等需求知识容进行培训进行资格认
4262事计量理化检验工作员需级部门考核进行资格认持证岗
4263特殊工种员国家规定求进行考核考核合格持证岗
4264事关键特殊工序员必须公司培训考核合格持证岗
43培训计划实施程序
431企科确定培训老师
432企科做培训前调研工作掌握培训状况问题培训老师进行解答
433受培训部门落实参加培训员填报开班申请批准方开班
434企科受培训部门课教师编写讲义教材
435培训书面形式实际操作等形式进行考试填写学员成绩单
44培训效果
441企科应收集评价结果确定否需重新培训次培训时进行改进
442 通培训确保员工掌握岗位求力意识满足顾客法律法规求重性解顾客求合格品带顾客风险满足求造成果时意识事活动公司发展相关性重性通岗工作实现公司目标
做出贡献
443 培训合格者岗工作
45 员工前已相关工作验参加培训时根熟练程度负责确认记录
46企科负责保存员工教育培训技相关记录
47企科负责建立培训档案
5相关文件

6质量记录
61年度培训计划
62培训记录表
63员工培训档案
64岗位入职求
65员资格确认
66员矩阵图


7．附表：培训控制程序程流程图
流程
相关文件
责部门
培训需求确定




制定年度培训计划



新入员工
调岗员工
合工代理工



培训实施




NO

培训效果考核

培训效果评价
NO
YES
更新培训记录
培训效果调查
YES


岗位入职求


部门提交培训需求




培训计划开班申请授课计划




试卷成绩单




学总结


部门


企科




部门
企科



授课老师
企科




受培训部门
企科





培训效果评价书





培训效果评价书




企科





企科

1目
保障技术文件完整性系统性效性特制定理制度
2范 围
试公司产品图样工艺图样设计文件工艺文件理
3工作流程求
31技术文件类标识
技术文件分受控文件非受控文件两类中受控文件（底图底稿外）加盖红色受控文件鲜章标识需发放非受控文件加盖红色非受控文件鲜章标识
技术文件非特指明均指受控文件
32技术文件编号
321企业标准编号方法
a企业标准编号企业标准代号序号年号三部分组成
QJLHZ X – XXXX
第三部分表示年号（4位数字表示：2016）
第二部分表序号（阿拉伯数字01开始编号）
第部分表示企业标准代号（吉林华众轿车门股份限公司企业标准）

b技术文件技术理文件编号方法
技术文件编号文件代码序号年号三部分组成
XX X – XXXX
第三部分表示年号（4位数字表示：2016）
第二部分表序号（阿拉伯数字1开始编号）
第部分表示文件代码（技术文件JW表示技术理文件
JG表示）
c技术协议编号方法
技术协议编号技术求代码序号年号三部分组成
JSXY X – XXXX
第三部分表示年号（4位数字表示：2016）
第二部分表序号（阿拉伯数字1开始编号）
第部分表示技术求代码（技术协议首字母）

d工艺文件编号方法
工艺文件袋编号产品名称工艺文件特征代号（工艺文件类型代号+工艺方法代号见JBT 9166－1998）序号三部分组成
XXXX – XXXX – X
第三部分表示序号（阿拉伯数字表示01开始编号）
第二部分表示工艺文件特征号
第部分表示产品编号

工艺文件特征号包括工艺文件类型代号工艺方法代号两部分部分均两位数字组成见附表4工艺文件类型代号见附表5工艺方法代号
e技术通知单图纸（文件）更改通知单编号方法
技术通知单图纸（文件）更改通知单编号文件代码年份代号序号三部分组成
XX XXXXXX – XX
两位阿拉伯数字表示序0199
六位阿拉伯数字表示年月
JT表示技术通知单JG表示图纸（文件）更改通知单
322控制计划FMEA编号方法
XXXX – X – XXX
版号（01开始）
控制计划FMEA特征代码（见附表1）
产品编号

323产品设计文件编号
产品设计文件编号（代号）产品编号规定文件尾注号（见附表2）组成两部分间短横线隔开
324工装等编号
工装等编号产品编号工装代号工装序号三部分组成
XXXX – X – X
工装序号（阿拉伯数字1开始编排）
工装代号（见附表3）
产品编号

325 外部输入图纸技术标准类文件直接引原标准文件代号
33 技术文件介质
技术文件均印纸底图底稿介质介质
34 技术文件审批
341技术员文件控制程序规定技术文件送相关员逐级审批
342规定审批员职时授权审批
343审批签字手写效印效
344技术文件少需编制（设计）批准方发放
35图纸版规定
351图纸版组成
X – X
换页序号（0开始序编制）
图纸版次代码（PPAP批准前SPPAP批准P）

352图纸版标记图纸标记栏S版第1栏P版第2栏
353图纸S版升P版换页序号重新0开始编码
36技术文件发放
361技术文件审批通技术科应确定该文件发放范围份数编制文件收发销毁记录（见文件控制程序）技术理核准实施
362资料理员应检查技术文件签署否完整确认核准份数复制技术文件份发放文件加盖受控文件鲜章附表4规定填部门分发号然文件发放相应部门岗位时文件发放销毁记录作发放记录底图底稿文件技术科存档保存
363分发供应商文件技术科文件发供销科供销科文件发供应商供销科保存供应商签收手续
364某部门特殊原需没发放相关技术文件时该部门应填写文件补办阅申请单部门负责批准技术理审核签字送技术科362办理相关发放手续
365受控文件慎丢失严重损坏时该部门填制文件补办阅申请单技术科申领技术科根申请表原文件发放程序重新发放新文件受控号原文件受控号应发放记录中做出备注说明属技术文件旧换新文件部门必须时破损文件交技术科资料理员加盖作废文件印章隔离保存
366非受控文件需发放份发放文件须加盖非受控文件鲜章外余手续362
37技术文件保
371技术科资料员负责编制技术文件受控文件清单（具体文件控制程序）注明现行效技术文件名称编号版号修订状态发放日期时定期应针性检查现场技术文件效性发现问题应时处理级报告
372技术文件部门需编制部门文件清单注明现部门技术文件名称编号发放日期场持员
373公司受控文件场合文件资料应盖受控文件章原件公司加盖受控文件印章复印件发现立没收销毁追究复印者责
374技术文件底图底稿技术科指定点阅阅前应资料理员处登记阅应立注销登记
38技术文件更改
381更改申请
a部门根实际潜缺陷分析提高生产效率产品质量技术科提出设计更改申请
b顾客提出更改直接技术科进行评审
382评审
a技术科组织技术质量供销生产等相关员评审更改必性影响包括方面：
a)更改作
b)现成品处理方法
c)现半成品处理方法
d)现制品处理方法
e)现零部件材料处理方法
f)供应商零部件原材料处理方法
g)相关文件更改
39保存期
技术文件记录保存期限见文件控制程序
附表1控制计划FMEA特征代码

控制计划
FMEA
特征代码
YPC
TPC
PPC
DFMEA
PFMEA
意义
样件控制计划
试生产控制计划
量产控制计划
设计FMEA
程FMEA

附表2设计文件尾注号
序号
名称
代号
字母含义
备注
1
市场调研报告
SC
市场

2
技术调研报告
JS
技术

3
先行试验纲
XD
先

4
先行试验报告
XY
先验

5
行性分析报告
KX
行

6
行性分析评审报告
KP
评

7
新产品开发项目建议书
CJ
产建

8
技术报价书
JB
技报

9
技术协议书
JX
技协

10
技术（设计）务书
JR
技

11
技术建议书
JJ
技建

12
研究试验纲
SG
试纲

13
研究试验报告
SB
试报

14
计算书
JS
计书

15
技术设计说明书
SS
设说

16
型式试验报告
XS
型试

17
试（运行）报告
SY
试


18
技术济分析报告
JF
分

19
标准化审查报告
BS
标审

20
试验总结
SZ
试总

21
试验鉴定纲
SJ
试鉴

22
文件目录
WM
文目

23
图样目录
TM
图目

24
明细表
MX
明细

25
通（）件汇总表
T（Y）Y
通（）

26
外购件汇总表
WG
外购

27
标准件汇总表
BZ
标准

28
技术条件
JT
技条

29
产品质量特性重度分级表
CZ
产重


30
设计评审报告
SP
设评

31
说明书
SM
说明

32
合格证（合格说明书）
ZM
证明

33
质量证明书
ZZ
质证

34
装箱单
ZD
装单

35
包装文件
BW
包文

36
早期障分析报告
ZG
早

37
户试验报告
YY
验

注：通（）件汇总表分：
通件汇总表 TY 通
件汇总表 JY

附表3工装代号
代号
MJ
JJ
QJ
含义
模具
检具
夹具

附表4 工艺文件类型代号
工艺文件类型代号
工艺文件类型名称
工艺文件类型代号
工艺文件类型名称
01
工艺文件目录
10
车间分工明细表
02
工艺方案
11

03

12

04

13

07

16

08

17


09
工艺路线表
18

19

51
材料消耗工艺定额明细表
20
工艺规程
52
材料消耗工艺定额汇总表
21
工艺程卡片
53

22
工艺卡片
54

23
工序卡片
55

24
计算–调整卡片
56

25
检验卡片
57

26

58


27

59

28

60
工艺装备明细表
29
工艺守
61
专工艺装备明细表
30
工序质量理文件
62
外购工具明细表
31
工序质量分析表
63
厂标准（通）工具明细表
32
操作指导卡片（作业指导书）
64
组合夹具明细表
33
控制图
65

34

66

35

67

36

68

37

69
工位器具明细表
38

70
（发展）
39

80
（发展）
40
（ ）零件明细表
90

41
工艺关键件明细表
91
工艺装备设计务书
42
外协件明细表
92
专工艺装备说明书
43
外制件明细表
93
工艺装备验证书
44
配作件明细表
94

45

95

46

96
工艺试验报告
47

97
工艺总结
48

98

49
配套件明细表
99

50
消耗定额表



附表 5 工艺方法代号
工艺方法代号
工艺方法名称
工艺方法代号
工艺方法名称
工艺方法代号
工艺方法名称
00
未规定
33

66

01
料
34

67

03

36
摩擦焊
69
工具热处理
04

37
气焊气割
70
表面处理
05

38
钎焊
71
电镀
06

39

72
金属喷镀
07

40
机械加工
73
磷化
08

41
单轴动车床加工
74
发蓝
09

42
轴动车床加工
75

10
铸造
43
齿轮机床加工
76
喷丸强化
11
砂型铸造
44
动线加工
77

12
压力铸造
45
数控机床加工
78
油漆
13
熔模铸造
46

79
清洗
14
金属模铸造
47
光学加工
80
（发展）
15

48
典型加工
90
冷作装配包装
16

49
成组加工
91
冷作
17

50
电加工
92
装配
18
木模制造
51
电火花加工
93

19
砂泥芯制造
52
电解加工
94

20
锻压
53
线切割加工
95
电气安装
21
锻造
54
激光加工
96

22
热压
55
超声波加工
97
包装
23
冷压
56
电子束加工
98

24
旋压成形
57
离子束加工
99

26
粉末冶金
59



27
塑料零件注射
60
热处理


28
塑料零件压制
61
感应热处理


29

62
高频热处理


30
焊接
63



31
电弧焊电渣焊
64



32
电阻焊
65
化学热处理



1 目 ：
程序确定产品顾客满意需步骤促进涉联系确保求步骤时完成引导资源预防缺陷降低成持续断改进低成时提供优质产品顾客满意
2 范 围：
21程序适公司顾客生产服务需新产品开发产品更改程
22顾客求产品质量先期策划控制
23程序仅适产品开发程适（模具工装设备设施）开发程
24顾客特定规定程序开发产品更改程序适
3 定 义
31 APQP：指Advanced Product Quality Planning （产品先期质量策划）英文简称
32控制计划：指控制生产件散装材料程系统 书面描述组织编写文件重点表明产品重特性工程求
33特殊特性：指顾客指定公司确认产品程特性包括显著影响政府法规安全特性显著影响顾客满意产品程特性般公司通产品程解选出特性
34组行性承诺：指开发做设计接受成时足够数量制造装配试验包装装运承诺
34效生产： 正式生产工装程装置环境设施 周期生产产品
4 职 责：
41 总工程师：负责成立跨部门组
42 跨部门组：负责产品先期质量策划
42 技术科：负责APQP文件整理汇总保相关文件发行
5 工作程序
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
记录
顾客需
顾客期
顾客求
相关资料
产品质量先期
策划前期准备


项目建议立项
总工程师根顾客相关资料包括产品图纸产品标准规范等提出项目建议立项报告总理批准
总工程师

技术科
项目立项报告
相关职部门
组建跨部门组

确定组职组成员
1． 根项目具体情况推荐相关部门员组成项目组该组成员应包括供销技术生产设备质检企等部门总理批准
2． 跨部门组应明 确组成员相关职责 配合关系

总工程师

技术科


跨部门组成员名单
顾客提出设计性求制造程
新产品制造行性评估风险分析

新产品项目行性分析结果
跨部门组顾客相关资料拟开发项目进行行性评审填写新产品项目行性报告行性评价包括： 
1) 顾客求
2) 产品技术水 
供销科

企科

新产品项目行性报告




3) 产品结构性继承性复杂性
4) 产品零件加工工艺性
5) 新材料新工艺操作性 
6) 生产力质量保证力时间进度求等 
技术科

质检科


产品类型复杂性顾客期
制定进度计划

产品质量进度计划
技术科负责制定产品质量进度计划表容应包括工作项目务责部门员开始完成时间等确保项目关键时间务顾客求时间进度致报总理批准组组织实施 
技术科
产品质量进度计划表
顾客图纸
工程规范
设计信息评审

评审结果
技术科顾客输入图纸技术标准等设计信息进行评审记录设计信息评审表中
技术科
设计信息评审表
设计信息评审结果
确定初始材料清单

初始材料清单
技术科根设计信息评审表评审结果结合开发验程设想供销科确定该产品初始材料清单初步确认材料供供应商
技术科
供销科
初始材料清单
初始材料清单
程设想方案
开发验
确定产品初始
程流程图

产品初始程流程图
技术科制订初始程流程图确定产品原材料采购交付全程
技术科

初始材料清单
产品初始程流程
成核算报价

产品成核算
1． 技术科根产品程方案投资估算进行成分析记录产品成核算表
2． 技术科根产品成核算表确定成目标编制报价单总理批准进行报价
技术科
产品成核算表
产品报价单

顾客图纸
技术协议
工程规范

确定产品程
特殊特性初始清单

特殊特性初始清单
1． 跨部门组组长组织员通顾客需期初始程流程图分析制定份产品程特殊特性初始清单记录特殊特性初始清单中报跨部门组长顾客代表核准
2． 特殊产品程特性顾客确定公司根产品程验中选择产品程特殊特性初始清单制定方面进行：
A 基顾客需期分析产品设想
B 性目标求确定
C 预期制造程中确定程特殊特性
D 类似零件潜失效模式果分析（FMEA）
跨部门
组
特殊特性初始清单
顾客图纸
技术协议
工程规范
确定产品性质量目标

产品性质量目标
跨部门组组长组织技术科质检科员顾客图纸规范进行评估结合公司类产品生产验制定该产品性目标质量目标记录产品性质量目标中报跨部门组组长签字确认
跨部门
组
产品性质量目标
制造行性评估风险分析
编制应急计划

应急计划
组应制定应急计划公设施（水电气）障劳力短缺关键设备障原材料供应中断售市场退货等紧急情况满足顾客求总理批准 
跨部门
组


第阶段输出资料
顾客图纸
技术协议
工程规范
第阶段总结
理者支持

阶段总结
跨部门组组长应第阶段产品质量先期策划阶段结束时针第阶段工作执行情况进行结工作执行情况进行汇报获理者承诺支持通表明已满足策划求关注问题均已写入文件中列入解决目标中体现理者支持
跨部门
组
总理
项目阶段评审报告
初始程流程图
特殊特性初始清单
编制样件控制计划

样件控制计划
1． 顾客求技术科产品样件控制计划明确样件加工加工求检测求
2． 样件控制计划控制重点样件生产材料控制样件测试控制
3． 样件控制计划编制参见APQP参考手册
技术科

样件控制计划
样件制造

产品样件
相关记录
1． 跨部门组根样件控制计划相关作业指导书进行洋件生产加工
2． 样件制造材料样件完工需根控制计划求形成检测报告试验报告记录材料测试报告样件测试报告中
跨部门
组
材料测试报告
样件测试报告
产品样件
材料检测报告
样件检测报告
顾客确认

确认结果
1． 顾客求应公司验证确认合格样件提交顾客做确认合格顾客求进行续作业合格程序相关作业指导书进行重新制作直顾客确认合格
2． 顾客未求样件进行确认时确认工作跨部门组公司部进行
技术科









顾客更改图纸
规范
工程图样规范
更改确认

评审确认结果
1． 样件提交顾客确认试装工程图样规范没进行修改求技术科原工程图样准需重新进行确认
2． 顾客样件试装工程图样规范进行更改技术科修订工程图样进行重新确认评审更改控制程序进行文件更改控制
技术科

样件控制计划
产品图纸
工程规范
设备台帐
确定新设备工装设施求

新设备设施求结果
1． 跨部门组根新产品需设备工装模具夹具数量制定新产品设备工装设施求清单
2． 跨部门组确定新 设备工装设施求新设备工装实验装备检查清单进行检查确认
3． 产品保证计划提出新设备工装设施求跨部门组应进行确定制定新设备工装量具试验设备开发计划进度表
跨部门
组
新产品设备工装设施求清单
新设备工装实验装备检查清单
新设备工装量具试验设备开发计划进度表
初始特性清单
更改图纸
规范
确定产品
程特殊特性

特殊特性确认结果
1． 跨部门组根顾客确认产品图样工程规范结合初始特殊特性清单确定新产品产品程特殊特性清单跨部门组组长顾客代表签字确认
2． 特殊特性表示符号应PFMEA控制计划作业指导书包括检验规程图纸中明确标识
跨部门
组
特殊特性清单

样件控制计划
产品图纸
工程规范
设备台帐
确定量具试验设备求

量具试验设备求
1． 质检科根顾客图纸工程规范求识需量具试验设备求结合公司目前具备量具试验设施提出量具试验设备求清单
2． 确定量具试验设备求清单跨部门组新设备工装实验装备检查清单进行检查确认
质检科
量具试验设备求清单
新设备工装实验装备检查清单
第二阶段输出资料
样件顾客确认结果
新设备量具需求
组行性承诺

组行性承诺
1． 跨部门组负责组行性承诺
2． 技术科评审产品制造行性确信产品预定时间顾客接受价格付诸制造试验包装足够数量交货评审结果记录组行性承诺表中呈报跨部门组审查
3． 跨部门组评审时顾客求顾客规定报告（表格）进行评审
4． 评审时认需修改部分设计求／技术求达满足／符合顾客求时技术科应顾客进行沟通协商联络协调结果应跨部门组重新评审

跨部门
组
组行性承诺
第二阶段输出资料
第二阶段总结理者支持

阶段总结
1 跨部门组应第二阶段产品质量先期策划结束时第二阶段工作执行情况进行总结意见需解决未决议题进行汇报
2 跨部门组通表明已满足策划求关注问题均已写入文件中列入解决目标中体现理者支持
跨部门
组

总理
项目阶段评审报告

质量体系审核结果
质量体系评审

评审结果
1． 跨部门组应公司质量体系进行评审结果记录产品程质量体系检查表中
2． 评审产生纠正预防措施纠正预防措施控制程序执行
跨部门
组
产品程质量体系检查表
初始程流程图
更改顾客求
制定生产
程流程图

生产程流程图
1． 技术科产品初始流程图基础制定公司目前提出产品程流程图进行评审评审结果记录程流程图检查表
2． PFMEA样件试生产生产控制计划中流程图应目前程流程图生产流程相致
技术科
程流程图检查表
生产程流程图
控制计划
制定场
面布置图

场面布置图
1． 确定检测点接受性控制图位置目视辅具应中间维修站缺陷材料贮存区跨部门组应制定场面布置图检查表评审场面布置材料流程程流程图控制计划相协调
2． 流程图需明确： 面尺寸标示 搬运距离标示 搬运方式路径标示考虑合理性
技术科

生产科
场面布置图检查表
特殊特性清单
生产程流程图
特性矩阵图

特性矩阵图
明确特殊特性制造工位间关系技术科应根特殊特性清单生产程流程图制定特性矩阵图
技术科
特性矩阵图
特性矩阵图
生产程流程图
PFMEA分析

PFMEA
1． 根评审程流程图技术科进行产品程失效模式果分析程FMEA检查表进行检查评审
技术科


产品性质量目标
PFMEA


2． PFMEA种动态文件发现新失效模式时需进行评审更新
3． PFMEA编制具体求参FMEA控制程序



生产程流程图
PFMEA
样件控制计划
制定试生产
控制计划

试生产控制计划
1． 根样件生产验FMEA分析技术科进行试生产控制计划编制
2． 试生产控制计划样件研制批量生产前进行尺寸测量材料功试验描述试生产控制计划应包括正式生产程生效前实施附加产品／程控制
3． 试生产控制计划目遏制初期生产运行程中前潜符合

技术科

控制计划
PFMEA
工程图求
程流程图
车间面布置图
特性矩阵图
包装规范
程参数
搬运求
编制程
作业指导书

程指导书
检验规范
工艺文件
1． 技术科根样件试制中取操作验试生产控制计划求编制足够详细理解程指导书
2． 指导书应包括：程需详细参数效指导操作程进行控制
3． 质检科负责编制生产程中需检验标准检验规程容包括：检验项目产品质量求／标准检验设备检验样容量检验方法等
4． 编制程指导书资料：FMEA控制计划工程图样性规范材料规范企业标准程流程图车间面布置图包装标准程参数搬运求等

技术科



质检科



程操作者






控制计划
量具台帐
编制测量系统
分析计划

测量系统分析计划
质检科制定测量系统分析计划计划应包含控制计划中测量系统少应包括保证测量系统线性度准确度重复性现性备量具相关性职责
质检科
测量系统分析计划
控制计划
测量系统分析计划
编制初始程
力调查计划

初始程力调查计划
1． 根试生产控制计划特殊特性清单跨部门组制定初始程力调查计划
2． 控制计划中标识特性作初始程力研究计划基础
技术科
质检科
初始程力调查计划
顾客包装标准
公司包装标准
试生产控制计划
制定包装规范

包装规范
1． 技术科应顾客提供产品包装标准／公司制定产品包装标准基础制定产品包装规范
2． 情況包装设计应保证产品性特性包装搬运开包程中保持变
3． 包装应材料搬运装置
技术科

第三阶段输出资料
第三阶段工作总结理者支持

阶段总结
1． 第三阶段工作完成跨部门组开会进行工作结评估开发进度工作完成情况
2． 阶段总结进行汇报获理者支持
跨部门组
总理
项目阶段评审报告

顾客时间表求
顾客试生产求
试生产作业计划

试生产作业计划
1． 技术科产品质量先期策划前三阶段资料顾客需求编制试生产（批量）作业计划
2． 试生产作业计划需明确生产时间生产数量生产员生产资源资料须记录数分析手法等容
3． 试生产生产数量顾客求时顾客求进行顾客求时公司规定少完成300件产品生产
技术科
试生产计划检查表

试生产计划
试生产控制计划
相关作业文件
进行试生产

生产记录
1． 生产科根试生产作业计划安排进行试生产
2． 试生产应采正式生产工装设备环境(包括生产操作者)设施循环时间进行试生产
3． 试生产时根计划求相关员填写相关生产数
生产科
试生产计划检查表
测量系统分析计划
试生产测量结果
测量系统分析

测量系统分析结果
1． 根测量系统分析计划质检科参测量系统分析手册进行测量系统分析
2． 分析结果记录测量系统分析报告中
质检科
测量系统分析报告
初始程力调查计划
测量系统分析报告
试生产测量结果
初始程力研究

程力分析报告
1． 根初始程力研究计划技术科参基础统计程控制手册进行初始程力调查研究
2． 分析结果记录程力分析报告中
技术科
程力分析报告
顾客工程规范
试生产产品
试验纲
生产确认试验

试验结果
1． 试生产结束质检科顾客工程规范编制产品试验纲完成试验纲里试验项目确定产品否满足顾客求
2． 试验项目实验室控制程序进行检测

质检科
产品试验纲
产品检测报告

顾客求
生产件批准

PPAP文件包
1． 跨部门组根顾客求PPAP提交等级进行生产件批准
2． 提交PPAP批准时公司少应留提交产品两样品
3． 生产件批准具体求生产件批准控制程序
跨部门
组
产品提交保证书
PPAP提交清单

产品包装规范
试发运结果
顾客PPAP评价
产品包装评价

评价结果
1． 跨部门组公司顾客规定包装方法进行包装评价评价方式跌落试验模拟运输试验结合PPAP提交顾客包装认评价进行总结
2． 包装评价结果记录产品包装评价表中
跨部门
组
产品包装评价表
PPAP认报告
试生产总结报告
试生产控制计划
制定生产控制计划

生产控制计划
1． 通顾客PPAP认技术科根试生产生产验证结果编制生产控制计划
2． 生产控制计划控制零件程体系书面描述生产控制计划种动态文件应根实际生产验更新控制计划增加／刪減
技术科

• 程流程图
• 控制计划
• 程指导书
• 量具试验设备
• 求产证明
质量策划认定

质量策划认定结果
跨部门组应保证遵循控制计划流程图组PPAP获批准首次产品装运前需项目进行评审：
• 程流程图
• 控制计划
• 程指导书
• 量具试验设备
• 求产证明
跨部门
组
产品质量策划总结认定报告

第四阶段输出资料
理者支持

阶段总结
跨部门组产品质量策划总结认定报告第四阶段工作阶段总结进行汇报获理者支持
跨部门
组
总理
项目阶段评审报告
程力分析报告
减少变差

分析纠正措施
产品应满足顾客求前提断提高稳定性减少变差应统计程控制参考手册进行分析寻求环节改进机会
技术科


顾客反馈
顾客抱怨
顾客满意

持续改进措施
供销科应积极顾客沟通解顾客服务满意情况解决顾客提出问题具体参见持续改进控制程序
供销科
顾客满意度调查表
出现问题
偏差
改善交付服务

纠正问题
供销科交付控制程序确保顾客求进度数量交付产品断改善交付服务质量
供销科

评审报告
纠正措施
PFMEA
验总结

6 生产件批准控制程序
7 合评审控制程序
8 生产程控制程序
9 纠正预防措施控制程序
10持续改进控制程序

文件包
整产品质量策划开发程评审报告纠正措施PFMEA等验跨部门组应汇总留存作产品质量策划鉴参考
跨部门
组

6 相关文件
1 文件控制程序
2 更改控制程序
3 交付控制程序
4 实验室控制程序
5 FMEA控制程序















24 初始程力调查计划
25 试生产计划
26 测量系统分析报告
27 程力分析报告
28 产品试验纲
29 产品检测报告
30 产品提交保证书
31 PPAP提交清单
32 产品包装评价表
33 产品质量策划总结认定报告
34 顾客满意度调查表
7 记录
01 项目立项报告
02 跨部门组成员名单
03 新产品项目行性报告
04 产品成核算表
05 产品报价单
06 质量进度计划表
07 设计信息评审表
08 初始材料清单
09 特殊特性初始清单
10 产品性质量目标
11 项目阶段评审报告
12 材料测试报告
13 样件测试报告
14 新产品设备工装设施求清单
15 新设备工装实验装备检查清单
16 新设备工装量具试验设备开发计划进度表
17 特殊特性清单
18 量具试验设备求清单
19 组行性承诺20 产品程质量体系检查表
20 程流程图检查表
21 场面布置图检查表
22 特性矩阵图
23 测量系统分析计划

1目
准确识顾客求确保充分合履行力减少供需双方履行合中风险确保合项求实施通销售合评审保证合合理行满足顾客求
2适范围
适公司新项目开发合批量供货合月份订单评审合附件理
3职 责
31供销科合评审口理部门负责组织新项目开发合批量供货合评审保存评审记录
32部门（技术科生产科质检科企科财务科等）参合评审根部门职责评审相关容
33销售理领导合评审工作
4控制容
41评审原
411合条款求清楚明确清楚容偏差时弄清楚
412合容符合国家法律法规够保障公司合法权益
413合签订前供求双方合条款达成致意见
414合中否没考虑素：技术标准等
42合评审容
421新项目开发合批量供货合
批量供货合分定期定期两种
新项目开发机会时顾客定期订货时销售理召集参加合评审关部门召开评审会议
a供销科负责供货信誉交货期限点服务等进行评审
b技术科负责技术求产品规范等进行评审
c生产科负责生产力交货期等进行评审
d财务科负责供货价格等进行评审
e质检科负责质量协议等进行评审
f顾客求合理制造时间满足交货期法达时供销科顾客联
系沟通终达成意见统
g产品型号规格数量否明确
h否合理制造时间满足交货期
i价格否合理付款方式付款期否适宜
j交货点运输方式
k原材料外购外协件否时供货
定期供货合供销科根库存行评审
43 评审评审协调
431标准产品432进行评审订货产品433进行评审
432 标准产品合评审方式：供销科行评审营理审批加盖已评审印章
433订货产品合评审协调
顾客需购买订货产品时供销科提请顾客求事项进行评审供销科报请营理营理组织销售设计企采购生产财务部门组成方证组形式定货产品进行行性评审评审时必须全面考虑：产品性求数量产品质量（外观功性安全性性接受准等）程控制程力政府安全环保法规特殊求等顾客求评审方证组完成组行性承诺供销科形成合评审记录
434组织统国家规定工矿产品购销合顾客协商意合文销售员顾客签订合时必须求认真填写相关项目合签订应供销科备案
435连续性订单顾客重新增加求销售员核准签字表示合订单评审终止
436报价评审
新项目供销科财务科应技术科调查该项目技术商业成考虑开发成材料成投资质量措施成运输成包装成应分摊理费评审确定该产品成基础顾客报价顾客价格进行评审
44合实施
441生产科根供销科订单制定生产计划组织安排生产
442供销科顾客供货方式方法交货期交货点组织发货
45合更改
451合更改必须供需双方达成统协议条件进行
452修改容仅限品种数量交货期时供销科生产科合重新评审填写合修订记录
453修改容涉质量技术价格求时应废原合更改合作新合531求进行评审
454合更改供销科书面形式通报生产科修改生产作业计划
455合执行程中需修订供销科须填写合修订记录531 条款规定重新评审
456修订合通知必须形成书面文件（包括传真信函电报）双方协议未达成前原合然效达成修改（变更）协议双方协议签字合登记发放记录登记发放相关部门保证修改订单效执行
457作废修订合须作废修订印章营理签字盖章合修订记录中应合修订原时间容等
458合评审项记录供销科整理编目保存保存期3年
459合发放供销科负责合登记发放记录进行登记
5相关文件
51顾客信息反馈控制程序
52顾客财产控制程序
53产品质量先期策划控制程序
6记 录
61口头电话订货记录
62合登记发放记录
63合修订记录
64合评审记录








7附 表
附表1：合评审程流程图
流程图
相关文件
负责部门

合接收



合评审


合实施



合保存



建立客户档案

合登记
生产作业计划

合评审记录
合更改



供销科


部门

生产科



1 目
确定公司否已正确理解顾客工程设计记录规范求该制造程否具潜力实际生产运行中报价时生产节拍持续生产满足顾客求产品
2 范 围
适新产品新制造程批准产品制造程发生设计变更重新批准时适供方提供采购产品
3 术 语
生产件 生产现场生产工装量具工艺程材料操作者环境程设置：进量速度循环时间压力温度等程设置制造出部件
4 职 责
41 技术生产供应企等部门组成新项目开发组组负责新项目产品制造程批准需活动部实施
42 顾客代表负责顾客提交产品文件进行终批准
43 技术科负责产品制造程批准需文件
44 技术科负责供应商产品制造程实施批准
5 提交时机
51列情况必须获授权顾客代表批准
⑴ 种新零件产品（：前未提供某顾客某种零件材料颜色）
⑵ 前提供符合零件纠正
⑶ 设计记录规范材料方面工程变更引起产品改变
52 列情况非顾客放弃否应顾客提交生产件批准申请
⑴ 前批准产品结构材料
⑵ 新改进工装（包括易损工装）模具成型模模型等包括补充换工装
⑶ 现工装设备进行升级重新布置进行生产
⑷工装设备转移工厂新增厂址进行生产
⑸供方零件材料服务（：热处理电镀）变更影响顾
⑹分包零件材料服务（热处理电镀）源（二级供应商）发生变化装配成型功耐久性性求
⑺工装停止批量生产达超12月重新启进行生产
⑻部制造供方制造零部件制造程发生变更
⑼试验检验方法变更―――新技术采（影响接受准）
6 提交求
61效生产
⑴ PPAP 提交生产件必须取效生产该生产程必须 1 时 8 时量产规定生产数量少300件连续生产零件非授权顾客代表行规定
⑵ 该效生产必须生产现场量产环境样工装量具程材料操作员生产程零件必须进行测量代表性零件进行试验
62 需提交文件求
621 零件材质报告
果顾客求必须提交产品材质报告数符合顾客求
622 授权工程变更文件
产品工程变更必须获客户工程变更授权文件求提交变更文件
623 程流程图
应公司规定格式绘制程流程图清楚描述生产程步骤流程时应适满足顾客规定需求期
624 程失效模式果分析
参潜失效模式果分析参考手册顾客特殊求进行相应程 FMEA 开发
625 控制计划
必须制定控制计划定义程控制控制方法符合顾客规定求
626 测量系统分析研究
试生产中前应规定测量装置方法工程规范检查控制计划标识特性
参测量系统分析参考手册进行测量系统分析研究
627 全尺寸测量结果
⑴必须设计记录控制计划求提供尺寸验证已完成证测量结果符合规定求独立加工程必须全尺寸测量结果必须设计记录控制计划中注明尺寸（参考尺寸外）特性规格等项目记录实际测量结果
⑵必须标明设计记录日期变更版尚未包括设计记录中已授权纳入生产工程变更文件必须辅助文件记录变更版绘图日期组织名称零件编号根保存提交求表辅助材料副必须全尺寸测量结果起提交
⑶必须确定中测零件标准样件
628 材料性试验结果记录
实验室控制程序设计记录控制计划中规定材料性试验试验结果记录保存提交
6281 材料试验结果
设计记录控制计划中规定化学物理金属求时必须零件产品材料进行试验
材料试验结果必须说明容：
• 试验零件设计变更等级
• 尚未纳入设计记录授权工程变更文件
• 试验零件材料规范编号发布日期变更等级
• 进行试验日期
• 试验零件数量
• 实际试验结果
• 材料供方名称顾客求时注明顾客指定供方供货商代码
6282 性试验结果
设计记录控制计划中性功求时必须零件产品材料进行试验
性试验报告必须包括容：
• 试验零件设计记录变更等级
• 尚未纳入设计记录授权工程变更文件
• 试验零件工程规范编号发布日期变更等级
• 进行试验日期
• 试验零件数量
• 实际试验结果
629 初始程研究接收准
程稳定组织评估初始程研究结果时必须采接受准：
结 果
说 明 采 取 措 施
CpkPpk>167
该程目前满足接受准批准批准控制计划开始生产
133≤Ppk≤167
该程目前符合客户求批准开始生产应特注意控制特性直Cpk＞133止
Ppk <133
该程目前符合客户求制程改善成重工作须纠正措施书面化般须增加检验测试频率直Cpk＞133止暂行已修改控制计划策应顾客批准
程稳定
根稳定性质稳定程满足顾客求组织提交 PPAP 前必须识评估变差特殊原情况消特殊原组织必须授权顾客代表提交纠正措施包含已修改100全检控制计划请求获批准组织必须持续减少变差直符合接受准者顾客批准
6210 合格实验室文件求
PPAP 求检验试验必须顾客求定义合格实验室进行合格实验室必须定义实验室范围文件证明该实验室进行测量试验活动参见实验室控制程序
外部商业实验室试验结果必须记录信头实验室报告纸标准试验报告注明试验室名称试验日期检验标准
6211 外观批准报告（AAR）
顾客指定外观零件均须执行外观批准完成外观批准报告外观批准报告必须顾客判定结果取顾客代表签名外观批准报告样品应零组件送件保证书送交顾客进行批准
6212 生产件样品
组织必须顾客规定提供产品样品
6213 标准样品
必须保存件标准样品生产件批准记录保存时间相须标准样品进行标示必须样品标出顾客批准日期
6214 检查辅具
果顾客提出求必须提交 PPAP 时时提交零件特殊装配辅具部件检查辅具
必须证明检查辅具容零件尺寸求致提交时必须检查辅具相关工程设计变更形成文件
6215 顾客特殊求
必须提交适顾客特殊求相符合记录
6216 零件提交保证书（PSW）
产品完成求测量试验必须完成零件提交保证书（PSW） 顾客零件编号必须完成份单独 PSW
6217 零件重量（质量）
PSW 记录发运零件重量非顾客规定否律千克（㎏）表示精确数点四位（00000）零件重量包括运输时保护装置配备辅具包装材料
7 提交等级
71 提交等级
组织必须表 71 列等级规定提交项目记录：
表 71
等级 1
仅顾客提交保证书（指定外观项目提供份外观批准报告）
等级 2
顾客提交保证书产品样品限相关支持资料
等级 3
顾客提交保证书产品样品完整相关支持资料
等级 4
提交保证书顾客规定求
等级 5
保证书产品样品全部支持数保留组织制造现场供审查时


提交等级详细求见表 72 保存提交求
组织必须等级 3 作默认等级进行全部提交非授权顾客代表规定
表72 保存提交求
序号
求
提交等级
职 责
部 门
等级1
等级2
等级3
等级4
等级5
1
工程变更文件（果）
R
S
S
*
R
技术
2
程流程图
R
R
S
*
R
技术
3
程FMEA
R
R
S
*
R
技术
4
控制计划
R
R
S
*
R
技术
5
测量系统分析研究
R
R
S
*
R
质量
6
全尺寸测量结果
R
S
S
*
R
质量
7
材料性试验结果
R
S
S
*
R
质量
8
初始程研究
R
R
S
*
R
技术
9
合格实验室文件
R
S
S
*
R
质量
10
外观批准报告（果适）
S
S
S
*
R
质量
11
生产样品
R
S
S
*
R
生产
12
标准样品
R
R
R
*
R
生产
13
检查辅具
R
R
R
*
R
质量
14
符合顾客特殊求记录
R
R
S
*
R
质量
15
零件提交保证书（PSW）
S
S
S
S
R
技术

S组织必须提交顾客适场保留份记录文件项目副
R组织必须适场保存顾客代表求时应易
*组织必须适场保存求时顾客提交
8 提交状态
81 总
提交获批准组织必须保证生产持续满足顾客求
82 顾客 PPAP 状态
821 批准
批准指产品满足顾客求授权根顾客计划安排交运量产产品
822 时批准
限定时间数量基准意配合生产进行交货先决条件：
⑴ 已明确定义出符合事项真正原
⑵ 顾客已批准纠正措施计划
⑶ 送件申请时(非顾客通知已公司提供生产件执行改变)
⑷ 规定数量期间符合批准纠正计划
823 拒收
批量产品中提交样品文件符合顾客求正式批量交货前必须重新提交批准更改文件产品
9 记录保存
PPAP 记录（见表 72）保存时间必须该零件生产时间加日历年
10 相关文件
生产件批准程序（PPAP）第四版
先期产品质量策划控制计划
潜失效模式果分析
测量系统分析
统计程控制
文件控制程序
项目负责组
完成PPAP求 项目
接受批准提交 PSW

收集信息

完成PSW
确认程
节拍生产）
顾客
顾客采购订单顾客特殊求
顾客零件求
提交（重新）提交PSW
顾客程设计求

供方引起变更

顾客规范求
顾客引起 零件规范等变更

顾客物流求
顾客
批准PSW记录
组织
PPAP表71
求




1 目
评价选择合格供方采购程进行监控确保采购物资符合品种规格质量价格交货期绿色环保等规定求
2 适范围
适生产活动服务中需采购原辅材料供应商外协件外包方包括产品环境监测委外活动相应供方评价选择控制（供应商外包方统称供方）
3 职 责
31 供销科负责编制长短期物资采购计划急物资追加计划营理负责批准
32供销科负责规定供方实施采购仓库负责入库标识保发放工作
33 技术科材料负责提供技术标准协供销科负责供方力调查评审选择供方质检科负责进料检验合格物资鉴
4 工作程序
41 供方评价选择
411 原辅材料供方分类
1)A类重物资直接影响终产品性安全性环保性导致重质量环境问题顾客严重投诉物资（：钢板铝棒外购件等）
2)B类般物资影响终产品性稍影响采取措施纠正物资
3)C类辅助物资非直接产品身物资（：机器设备维修件配件润滑油等）
412评价选择原
1）供方质量体系进行检查供货力（员设备技术工艺物流环境）进行评价
2）供方产品质量交付绩效价格环境理状况交货情况问题处理力进行评审
3）调查供方顾客满意度情况交付服务情况
4）供方提供产品试情况进行评价
5）供方已通体系认证产品质量认证需提供关证书优先确认
6）原供方长期供货质量稳定价格公道持续改进表现优先确认
7）供应商选择方证决策选出符合单位合格供应商
8）选供应商产品符合性供应商产品力（制造力设备力检验等）供应商资源准
413 评价选择步骤
1）供销科会质检科等部门述原进行考察评价填写供应商调查表
2）提供A类B类物资必须批试质检科提供样品检测报告试鉴定报告合格终止选择改进重新鉴定
3）试合格供销科协技术科等相关部门供方签订技术协议
4）A类B类物资外包方供方调查评审试合格总理批准列入合格供方名录
5）C类物资需供销科确认满足求价格供货力合适作合格供方
6）顾客提出指定原料供应商时方接受排方指定供方踪审核义务审核情况顾客时沟通
42 供方踪监控
421 A类物资供方成品半成品外包方少1年需审核次发生重质量问题影响产品身求事项增加现场审核
422 提供B类（部分）C类物资供方必时提供监视测量记录
423 A类供货质量合格品质检科填写供方产品质量反馈表责成采取纠正措施
424 供销科根供应商审核计划表规定供方进行评审填写供应商评审表评审中发现存问题填入供应商评审表求供方作出相应限期整改措施
425企科年年底组织质检科生产科供销科等部门分A类部分B类物资供方成品半成品外包方供货业绩进行次综合评价填写供方综合评价表：
1）质检科供货质量（包括环境理物质制情况）进行评价
2）供销科供方执行合情况（数量交货期价格服务等）进行评价
3）生产科供方产品情况进行评价
4）供销科根方顾客意见供方产品性服务进行评价
5) 特声明果供方环境状况产品性功符合法律法规求公司求应视合格供方
43 采购控制
431 采购计划
供销科根生产计划编制年度采购计划月度采购计划
432 采购信息
1）技术科提供采购外包产品技术标准明确产品名称规格质量特性验收标准
2供销科提供供方审核踪记录
3）符合法规已签订生效采购合
4）环境害物质制求供方必须提供MSDS成份表
433首件批样品认
a 产品开发试制程中技术科负责供方传递组织产品图纸技术求技术科必须供销科质检科发放提供产品报价选择供方需图纸必技术文件试制程中供方技术交流产品图纸技术求供销科供方传递
b 供销科求供方技术求规定数量进度求提供首件样品认
c供方首件批样品技术求规定数量（具体数量技术科质检科确定）提供技术科质检科供方必须首件批样品提交尺寸报告性试验化学分析试验报告质检科负责样品尺寸检验技术科提交报告技术科认定技术科负责性化学成分试验检验尺寸材料性全部合格填写首件批样品认报告发供销科质检科供方技术科存档
434供方第次批量生产验证
a 供方第次批量生产验证产品数量具体技术求规定
b 质检科负责供方第批产品进行检验验证出具首批样品检验报告
c 供销科首批样品检验报告合格方批采购
435采购计划
4351年度采购计划月份采购计划供销科根生产计划库存报表制定分接生产计划七工作日三工作日完成
4352采购计划营理审核总理批准
4353技术科应采购计划实施提供原辅材料技术条件 原辅材料清单材料定额准确性效性负责
4354批量供货产品重物资供销科应合格供方名录中选择供方供方签订次年度采购合采购合必须明确拟采购产品求批量供货产品应包含技术求适时包括：产品程序程设备批准求员资格求特殊特性求程审核求PPAP求质量理体系求等采购合供方签订前供销科必须确保规定采购求充分适宜
4355采购产品系公司长年批量采购产品供方具良合作关系采采购订单形式
436 采购合
1）A类B类（部分）采购物资成品半成品外包方根计划采购标准外包需求合格供方签订采购合容包括：产品名称规格性求交货期交货方式验收标准违约责等供方质量理体系程控制力资源等方面求
2）采购合须双方领导签字加盖公章生效
3）供方提供相应采购标准作合附件做发放记录
4）具体采购作业采购员采购订单形式执行
437 生产急需公司认定合格供方未提供时合格供方未提供合格产品时需办理紧急采购特采
手续采购员应提出紧急采购特采申请总理审批生效需供应商4142条款进行控制
44 采购产品验证
441 采购物资货库员数量规格外观合格证明包装等进行检查确认通知质检科作进料检验合格入库标识分类贮存
442 验证合规定进行验证合格采购品合格控制程序执行未验证合格采购品投入生产
5相关文件
合格控制程序
6 记录
采购合
合格供方名录
供方货踪记录表
供方综合评价表
采购订单 采购计划
7供方理流程图
流程图
相关文件
负责部门
供方初步选择
供方评定
首件首批样品认
列入合格供方名单
定制采购计划
建立档案


技术资料

合格供方名单






采购计划


供方档案

技术科
供销科
供销科






供销科


供销科







1目
计划直接影响产品质量生产安装服务交付程规定方法程序受控状态进行生产满足规定求顾客满意产品
2适范围
适直接影响质量生产制造交付程控制
3职 责
31 技术科
311 程控制提供技术文件质量记录控制手段
a 类操作指导书
b 标准样件缺陷样件
c SPC控制图
d 质量特性程参数控制表
e 工序检验指导书
312 稳定程力处理程控制中技术问题
313负责程改进工艺纪律检查
32 生产科
321 负责生产现场产品标识制品理批次理定置理检查
322 关技术理文件规定程实施控制
323 负责保持生产现场处清洁序状态
324负责制定年季月生产作业计划
33供销科
331负责提供合格采购产品
332负责终产品搬运防护贮存
34 质检科
341负责程控制中检验
342负责实施程中检验指导书
343负责程中试验工作
35企科
351负责程操作员岗位培训相关员技培训
36生产科提供：
a 设备维修保养点检表
b 设备运行记录表
c 负责设备维修理工作
d 稳定设备力实施预防设备检修工作确保设备正常运行
e 负责组织设备保养工作
f 制定设备操作规程
4控制容
41 员控制
411 程操作员检查员需培训明确产品求控制方法掌握设备操作技检验求检验技合格方岗
412 外观项目操作员检验技应进行验证质保部确认方岗
413员培训培训控制程序执行
42 设备工装工位器具控制
421 新设备新工装必须调试验证合格方投入
422设备工艺装备实行计划预防相结合维护方针具体设备程序工装理程序执行
43 计量测试设备控制
431 线计量测试设备均应处效周期控制合适标识标明标准状态
432 计量测试设备控制检验测量试验设备控制程序执行
44 原材料控制
投放生产现场原材料必须具检验确认合格证明
45文件特殊关键重特性控制
451 工序必须具完整准确清晰现行效工艺技术文件操作规程新更改状态标记
452文件理部门文件控制程序关规定生产现场文件进行效性检查
453产品程特殊关键重特性应相关技术文件中加标识相应特殊工序关键工序重工序设置质量控制点质量控制点应加标识
454质量控制点设置前必须进行程力指数测定输出程力指数测定表Cpk值≥133
455技术科质量控制点Cpk值实施定期分析测定（次月）维护保持程控制力
456发生条款提种情况时应重新进行力调查
a 加工种新产品零件
b 新设备模具前
c 程公差缩紧
d 程流程参数更改 
e 重维修调整项修修
f 设备搬迁
g 停产1年
程力设备力分析具体统计技术控制程序执行
457程稳定程力指数≤133时应采取措施：
a 立执行控制计划中反应计划该计划应包括控制程输出100 检验
b技术科分析原制订纠正措施计划明确完成日期责求顾客求时计划提交顾客审核批准
458特殊工序关键重工序具备工艺技术文件质量记录：
a 二表：质量特性程参数控制表设备维护保养点检表
b 图：SPC控制图
c三规程：工艺规程检验规程操作规程
459般工序具备工艺技术文件质量记录：
a）表：设备维护保养点检表
b）三规程：工艺规程检验规程操作规程
4510程控制改进导致文件更改文件控制程序执行
4511关键工序员培训年进行次培训考核考核合格持证岗特殊工种培训考核国家规定部门组
织进行公司提供费时间保证存档备案
46外观项目控制：
a 顾客指定外观项目必须建立进行检验标准样件 
b 标准样件需授权审批效期顾客求时样件应提交顾客评审批准
c 放置生产现场标准样件应妥善保防止损坏丢失
d 外观检验点明应满足产品检验求
e 外观项目操作员检验员质检科进行培训考核企科配合进行外观项目检验培训培训合格方岗
47 环境控制
471生产现场类设施原辅材料制品成品存放物流必须符合定置理工艺流程规定严禁放置余物品保证物流畅通
472温度湿度清洁度必须符合相关工艺技术文件规定
48 作业控制
481开机设备维护保养点检表求进行日保养予记录
482操作规程规定设定工艺参数记录程参数表签字确认
483作业准备验证
技术科应生产前工序生产确认进行合适规定压零件采首末件较方法
484首件产品加工检验试验控制程序执行
485监视程工艺参数波动情况规定求加记录
486规定时间间隔检测样数检测产品质量特性值结
果显示SPC 控制图
487规定填写设备运行记录表具体记录设备障情况
488程产品实施检终产品实施专检产品检验合格方转序放行
489作业中出现异常情况波动均应做记录时反馈相关部门员
处理解决维持程控制稳定
4810 程产品标识状态标识标识追溯性控制程序执行
4811 程合格品处理合格品控制程序执行
4812生产科根销售定单合理制品产成品库存量制订年季月生产作业计划
4813 意外情况发生导致影响产品正常交付时生产科偶发性事应急计划规定制定应措施
4814供销科负责接收顾客合订单货通知根顾客货时间准备产品运送车辆
4815拟交付产品必须根公司求检验试验合格产品具产品质量方面证明产品合格证顾客特殊求时应满足顾客求
4816供销科负责产品交付程中产品防护确保产品完情况交顾客指定处
4817产品包装交付出现问题户提出异议时供销科会关部门产品包装交付进行追溯查找原制定措施加解决
4818确保100交付力供销科生产科必须建立交付力考核系统月提交交付力报告交货达成情况做出记录
4819影响交货期时供销科立通知顾客时解决存问题顾客意稍迟发货通知方发运
4820生产订货情况定成品保持库存量库存量仅保障短时间交付计划保障顾客紧急情况供应
4821供销科负责应收账款催负责公司承担附加运费超额运费记录
49电子通讯
491顾客求时公司应顾客求建立接受顾客报送计划时间计算机系统
492系统出现障放弃求电话传真等方式传递作备系统
5相关文件
51工艺规程
52检验规程
53培训控制程序
54统计技术控制程序
55设备理控制程序
56工装理控制程序
57检验测量试验设备控制程序
58纠正预防措施控制程序
59文件控制程序
510检验试验控制程序
511标识追溯性控制程序
512合格品控制程序
513偶发性事应急计划
6记录
61 更改通知单
62 质量特性程参数控制表
63 SPC控制图
64 设备维护保养点检表
65 设备运行记录
66 工艺验证报告
67 工艺文件更改状态览表
68 控制计划
69 100交付力记录







7制造程控制流程图
流程图
相关文件
负责部门
生产计划



采购原材料


请检通知单



化验检测




入原材料库




生产命令单




车间领料单




生产加工



生产计划



请检通知单

检测报告

库存表

生产命令单

领料单



检验文件



生产科



供销科

质检科

供销科

生产科


生产科



技术科



检验装箱




入成品库




交付准备


交付实施



交付监控








100交付力记录






供销科








1目
通产品产前产中交付全程中进行产品标识检验试验状态标识确保原材料半成品成品生产全程中受控需时达追溯性维护产品质量防止产品损坏碰伤做防护确保顾客提供优质产品
2适范围
适全程中产品标识状态标识追溯性控制产品组成部分提供防护理
3职 责
31采购产品产成品防护采购产品标识供销科负责理负责制定相关规定
32程产品防护生产科负责
33产品搬运贮存包装防护交付作业指导书技术科提供
34质检科口理实施制造程产品标识负责产品防护程中发生质量问题进行监控
35生产科负责成品标识阶段标识进行检查监督理
4控制容
41职部门实施产品搬运贮存污染控制包装交付等程中应做防护
42 技术科负责规定程防护措施方法
43类产品贮存均应定置存放定理限高摆放防止产品滑倒造成损坏
431AB类材料制品产成品均需检验合格方入库存放适宜场指定位置贮存条件应产品质量求相适应时适时间间隔检查库存品状况便时发现变质情况
432库房理员应库房理规定履行出入库手续建立保员理台帐做帐卡物致遵循先进先出原做定期检查盘点半年少次便时发现变质情况做检查记录期产品合格品处理记录
44库房产品应该时间间隔存储容器类型环境潮湿等素探测产品否污染成品进行控制（隔离销毁等）
45搬运程产品存放搬运程中专工装防止产品损坏产品搬运程中出现损坏变形等损伤搬运员应立质检科报告进行合格品评审具体见合格品控制程序整改措施企科实施效性检查验证
46类产品搬运程中轻轻放防止碰伤
47产品标识范围方式
a 进货产品
b 制造程产品
c 终产品
产品标识采标签标牌等方式
48检验试验状态标识范围方式
a检品
b 合格品
c 返工品
d 合格品
检验试验状态标识采标签挂牌区域等方式
49采购产品标识方法
采购产品库房入出库登记卡片进行标识标明产品名供货厂家批次进货日期等容原材料检验证明单出库单产品理台帐进行追溯库房采取区域定置存放形式区分检品区合格品存放区标牌形式作标识
410制造程产品标识方法
制造程产品采产品标识生产标识标签进行标定通产品流转单确保产品追溯性产品流转单容反映件名称批次产品编号工序名称制造日期操作员等采区域定置存放形式区分合格品区半成品区 标识
411 成品标识方法
成品通合格证喷码形式进行标识标识容包括产品名称质检员号检验日期等
412 批产品应唯性标识加记录实施追溯时应确保够成品合格标识追溯程中产品流转单追溯采购产品进货记录进追溯产品名称供货厂家批次进货日期等容
413 部门员应产品标识进行保护更改损坏丢失发现标识清丢失应立报告生产科检验员重新进行检验试验重新标识否产品投入加工转序
414 专职检验员检验证明合格产品包装发运公司允许合格产品出厂
415 合规定产品追溯性求时必须规定批产品进行唯性标识作记录顾客特殊求顾客求加标识
416长期存放类产品应增加防尘等措施
417设计包装时应根产品特点增加防尘防潮防震等措施
质检员发货员应监督产品防护情况发现防护良造成产品损坏应时通知责部门处理发顾客制定包装规范应：
a 国家关包装法规
b顾客包装标识标签求
c便搬运防止产品运输中损坏等
418包装箱应产品名称型号数量重量出产日期生产厂名称产品防护求印制防倒置防雨淋防碰撞等标识顾客特殊求时顾客求容制作
5相关文件
51 合格品控制程序
6形成记录
61首件标识
62产品流转单
63原材料检验证明单
64出库单
65库存品检查表
66保员理台帐
7标识追溯性产品防护控制程序流程图



流程图
相关文件
负责部门
入库贮存
包装
搬运
成品检验试验
制造程检验

产品制造
采购产品检验

产品采购


采购计划


材料入库单
入出库登记卡片

产品流转单
控制计划检验卡
检验记录合格证
标 签

工艺卡

指导书


贮存技术条件

供销科


质检科


生产科




技术科

技术科


生产部门
技术科

生产部门



技术科

供销科

1目
顾客中心通种渠道解顾客呼声意见抱怨采取纠正预防措施断满足超越达顾客求
2适范围
适公司顾客反馈信息控制理
3职 责
31供销科顾客信息反馈部门负责顾客信息收集汇总分析反馈信息送相关部门
32企科负责纠正措施口理 负责信息收集整理传递组织关部门制定纠正预防措施负责体系方面纠正预防措施制定踪
33供销负责顾客反馈信息进行收集整理交企科制定纠正预防措施相关部门实施
34技术科负责关产品程方面纠正预防措施制定实施
35职部门负责责范围合格原分析制订纠正预
防措施组织实施
36相关职部门配合供销科顾客信息反馈做处理工作
4控制容
41顾客信息源渠道：
1)顾客抱怨2)走访顾客3)现场服务4)社会信息5)工程规范
42顾客信息分类：
421 A类信息：
1)产品质量顾客造成停装质量事信息
422 B类信息：
1)走访顾客发现质量问题信息
2)顾客口头报怨
3)顾客公司进行程审核时开出符合报告
4)顾客通文件反馈意见抱怨信息
5)退货合格产品信息
43顾客信息登记
431供销科接顾客信息时应立填写质量信息返馈单
432相关部门接顾客信息时应立顾客信息反馈供销科时填写质量信息返馈单
44顾客信息处理
441供销科相关部门接顾客A类信息时应立部门负责公司领导汇报
442反馈A类信息公司应制定短期应急措施 应急措施应24时实施
443质量理组织方证组分析A类信息原制定长期纠正措施两周开始实施
444负责组织措施效性验证验证应三月完成
445企科根供销科反馈问题组织生产科技术科质检科等关部门做出原分析采取纠正措施措施执行情况记录质量信息反馈单副总理批准返回供销科
446 B类信息必须3天顾客答复技术问题较期解决问题质量理制定整改计划整改计划应顾客确认
447顾客退回合格产品信息进行处理
4471顾客退回合格产品供销科详细填写退货产品评审单交质检科
4472供销科应退回合格产品进行数量验证时通报质检科
4473质检科接退货产品评审单应立组织技术销售生产车间等相关部门退货产品质量进行评审办理返修报废手续
4474确定实施需措施
根合格潜合格影响程度针合格发生根原确定采取纠正措施预防措施够采取防错方法时确定措施时必须采防错方法
采取纠正措施时必须考虑已采取纠正措施应消类似程产品中存合格原
纠正措施预防措施必须落实具体部门明确进度求
44741列情况企科组织关部门制定纠正预防措施
a顾客意见抱怨
b产品合格潜合格
c体系运行产生合格潜合格
d退货产品
44742列情况技术科组织关部门制定纠正预防措施
a产品产品工艺出现合格潜合格
b影响产品质量关程出现合格潜合格
4475记录采取措施结果
企科纠正预防措施实施程进行踪组织关员纠正预防措施效性进行验证
4476企科负责组织纠正措施预防措施进行评审评审容
包括两方面：措施否求实施实施措施否够真正防止问题发生重复发生果实施结果未达求目应重新进行原分析确定措施直结果满意止
4477企科采取预防措施关信息提交理评审
448信息反馈验证
4481供销科年年底总结年售情况总理报告
5相关文件
51顾客满意度控制程序
52供方控制程序
53持续改进控制程序
流程图
相关文件
负责部门
顾客信息登记
通知相关部门
制定纠正预防措施
顾客沟通
修改PFMEA相应指导书


顾客信息登记台帐







纠正预防措施活动表


供销科




企科

1 目 
产品制造程变更进行效控制防止变更产生产品质量缺陷确保变更生产出产品质量符合顾客公司规定求 
2 适范围 
程序适公司影响产品质量活动程更改控制 
3 职责权限 
31 技术科程序口理部门负责组织程策划控制计划作业指导书制定更改程力调查 
32 生产科负责更改生产程控制 
33 销售部负责顾客沟通收集相关信息产品信息技术协议变更顾客抱怨等
4 工作程序求 
41 公司鼓励助持续改进更改发生程更改信息源： 
a 产品设计设计规范材料改变 
b 新改变工装 
c 现工装设备进行重新装配改造 
d 生产程方法改变 
e 生产场发生变化 
f 供方提供零件材料服务发生变化
 g 顾客技术规范求发生变化
  h 相关法律法规标准变更引起变化
42产品程更改提出审批 
421 部门部门职责时信息源进行识收集必变更时填写产品程更改申请单报技术科审核产品程更改申请单需写明更改原方案
422 顾客新提出新增变更技术规范求时供销科负责接收报顾客求时间完成回复必时供销科顾客签订新协议
423 供应商提出变更申请时供销科负责接收报
424 技术科产品程更改申请单组织相关部门进行评审确保更改结果符合够达相关求进步规范更改行性具体方案终技术科负责产品程更改申请单签字确认报总理批准 
425 更改涉技术参数性指标改变身安全环保法规求时应先组织更改风险进行评估进行适验证确认总理批准实施｡ 
426 发生变更时供销科负责相关材料提交顾客进行批准沟通 
a 原材料变更工艺方法变更 
b 影响产品完整性工艺变更 
c 设备工艺改变功翻新重新布线时需调整作业指导书
d 供方产品存影响顾客功性等方面变更 
43 产品程更改实施验证 
431 产品程更改申请单批准技术科相关部门出具产品程更改通知单详细说明更改方案实施期限 
432 需进行作业指导书检验指标增加变更时技术科应组织关部门完成重新编制制定
需投新设备监测装置时设备科完成物资采购计划供销科负责执行采购
433 技术科全部工作准备进行验证生产科出具产品程更改通知单说明更改容实施情况生产科通知单制定生产计划时组织产品程实施变更实施情况时汇报技术科
434 全部变更容实施技术科变更结果进行验证终形成产品程更改验证报告报总理批准报告容应包括更改前状况更改容更改前效果更改费产品原材料､生产程､产品性､安全性､性等方面意见容等
435 完成批准变更产品求交顾客重新进行验收批准
436 顾客拒收提出修改意见技术科重新组织变更审批顾客批准接收技术科更改容邮件方式发放相关部门需形成新文件交文件理部门更新发放
437 正式批量生产程中应注意新检测工具方法应注意区分新旧产品标识
438 产品程进行更改时需新增变更相关技术规范产品图纸作业指导书等文件时应文件控制程序进行理
 
5 相关文件 
设备工装理程序 
产品先期质量策划控制程序 
产品程批准控制程序
文件控制程序
6相关记录 
物资采购计划 
产品程更改申请单 
产品程更改通知单 
产品程更改验证报告







程流程图
相关文件
负责部门
N
Y
Y
N
认
文件发
更 改
确 认
更改方案
进行评审
技术科
产品程更改
申请单
销售部
客户求更改
部求
更改

采购计划


产品程更改申请单





产品程更改验证报告






相关记录


销售部


技术科


质检科


生产科



设备科



相关部门



1 目
检验规定求进货程终产品进行检验试验采购产品程产品终产品实施控制终产品符合规定求确保未检验检验试验判定合格采购产品投产程产品转序终产品出厂
2 适范围
适公司进厂采购产品程产品终产品检验试验控制
3 职 责
3 1 质检科负责检验工作口理具体组织实施产品进货程终
产品检验试验
32 生产部门负责程产品终产品检
4．程序容
41 检验
411 技术科图纸控制计划等相关技术文件编制检验指导书
412 质检科检验员检验指导书公司进货交付程产品
进行必检验试验
42 接收准
421 计数型数接收准零缺陷发现缺陷时应相应反应
计划执行（100检验）
422 接收准零缺陷情况（目视标准）必须形成文件顾客批准
43 检验员资格认
检验员试验员必须适背景验专业培训取相应资格公司认员担独立行职权
44 进货检验试验
441 采购产品进厂时供销科组织接收验收品种规格数量供方合格证明进货产品原批次转公司批次号填写请检通知单供方合格证明文件提交质检科检验
442 检验员相应检验指导书采购产品进行检验判定检验结果记录检验记录
443 进货检验中理化试验等公司做委托实验室进行具体实验室控制程序执行确定进货检验数量性质时应考虑供方进行控制程度供合格证便保证检验质量前提适降低检验成
444 公司进行检验试验项目根需质检科提出检验委托单理审批组织外委外委检验试验结果报告分检验实验员签收
445 检验员汇集方面检验试验结果判定合格否结果填入原材料检验证明单传递供销科时库员判定合格批产品挂合格品牌判定合格批产品供应部门移入合格品区挂合格品牌验证合格采购产品执行合格品控制程序
45 程检验试验
451 公司程产品检验采操作者检道工序互检检验员专检相结合方式操作者严格相关操作指导书求精心操作认真检验符合规定求转入道工序检验员生产程中进行抽检
452 操作者应贯彻部顾客原三原（接收道工序合格品制造合格品道工序交出合格品）执行二控原（检分控制序产品质量）做清二全三相符（质量状态清产品流转单填写齐全实物产品流转单相符）
453 道工序操作者岗前须4M（操作者设备工装材料作业方法）变更时做作业准备验证进行产品首件检验提交检验员专检方连续生产检验员确定首件合格需做首件标识填写首检巡检记录合格首件保存工位直履行次首件验证加工结束
454 公司允许程产品例外放行
455 操作者控制计划求进行必程控制着重点放预防缺陷发生批量生产中抽检频次数量工序控制图防错技术目视控制等质检科进行监督复验
456 检验员首件检验工序抽检中旦发现合格统计记录中发现合格预兆权立停止生产隔离合格品确定合格品性质数量报告关员查明合格原采取纠正措施重新进行首件确认合格产品合格品控制程序执行
457 道工序接收道工序产品时应进行抽检道工序出现合格品时操作员权拒收
458 程检验中产品状态标识追溯性控制程序执行
46 终检验试验
461 终产品完成检验员检验指导书求产品进行终检检验员确定合格产品贴产品标识生产部门组织入库合格产品合格品控制程序执行
462 终产品检验中产品状态标识追溯性控制程序执行
47 全尺寸检验功试验
质检科负责控制计划检验卡中规定频次产品进行全尺寸检验功性试验分提交全尺寸检验报告功性试验报告供顾客评审顾客求时顾客求频次工程规范性标准进行验证
48 外观项目
公司产品顾客指定外观项目时该产品外观检查处必须足够明等相关资源参适颜色纹理光泽金属亮度结构形象清晰标准样件认具资格员进行检验设备标准样件外观检验员进行控制
49 控制计划形成文件程序中规定项活动已圆满完成关数文件齐备认产品发出
410 检验试验记录
4101 检验试验记录应包含进货终产品全部关产品质量资料
4102 检验试验记录应规定格式求认真填写字迹清楚数准确应清楚
说明产品已规定验收标准通检验试验记录中应授权检验员签章
4103 检验试验记录应予保存文件资料控制程序执行
5． 相关文件
51 控制计划
52 检验指导书
53 合格品控制程序
54 实验室控制程序
55 标识追溯性控制程序 6． 记 录
61 请检通知单
62 检验试验委托单
63 进货程完工检记录
65 首检巡检记录
67 终检记录
68 全尺寸检验报告
69 功性试验报告
7． 附 表
附表1：检验试验控制程序程流程图





流程图
相关文件
负责部门
合格














合格
合格控制程序
入库
进货
检验















进货接收
专检
合格














入库
合格
抽检
合格














合格控制程序
终检验
合格控制程序
合格
放行

请检通知单


检验指导书
原材料检验证明单
进货程完工检记录

入库记录



检验指导书
合格品控制程序
检验记录



检验指导书
检验记录
合格品评审单
供销科
质检科

技术科
质检科


供销科



技术科

质检科



技术科

质检科


1 目
防止合格品非预期交付合格品进行控制
2 适范围
适采购进货产品公司生产程产品终产品合格品控制
3 职 责
31 质检科合格品控制口理部门负责采购产品程产
品终产品检验中合格时进行标识记录处置
32 供销科负责检验合格采购产品隔离时供方反馈信息
时办理退货索赔手续
33 质检科负责生产程现场检验合格品疑产品进行标识
隔离供销科生产车间现场合格品存放区实行定置理参合格品评审
34 技术科制定返工返修作业指导书参合格品判定终
确认工作
4 程序容
41 采购产品合格品
411 采购产品进厂时检验员检查发现合格时库员原材料检验证明单判定合格批产品挂合格品牌进行隔离供销科合格信息时通知供方求供方做出调查采取纠正预防措施
412 生产程中发现判定合格采购产品质检科判定填写质量信息反馈单通知供销科生产部门组织返库供销科合格品进行必隔离合格信息时通知供方求供方做出调查采取纠正预防措施生产部门退库数量重新领料
413 判定合格采购产品紧急情况需步接收时应供销科提出步接收申请单写明申请步接收原质检科填写合格容技术科步接收产品行性进行评审终总工程师批准否步接收中直接构成产品采购产品超出顾客求规范必须征顾客认顾客步接收采购产品应包装箱作明显标识领时注明
414 涉关键特性采购产品允许步接收
42 程产品终产品合格
421 工序程轻微加工误差装配程轻微装调误差立
返工调整消误差消合格品类问题时出现时解
决视正常物流程作标识
422 421外评审判定返工返修处置进行状态标识隔离检查员开具合格品通知单注明返工原生产班组返工返修作业指导书时安排返工返修返工返修产品必须重新进行检验合格正常流程转序合格降级废品处置考虑总工程师批准超出顾客求规范时必须顾客批准顾客步接收产品发运时必须包装箱做适标识程供销科负责记录顾客步接收数量期限批号顾客步（授权）接收数量时间期满时必须恢复原规范代规范顾客供货
423 判定降级品进行状态标识隔离检查员开具格格品评审单注明降级原作降级处置
424 判定废品进行状态标识隔离检查员开具合格品评审单注明报废原作报废处置
43 合格品统计分析
431 质检科月合格品进行汇总进行统计分析
44 确定疑状态产品必须合格品控制
45 顾客信息
发现合格品已发运时应立通知顾客顾客商定采取应急措施
5 相关文件　　
51 检验指导书
52 返工返修指导书
52 纠正预防措施控制措施
6 质量记录
61 质量信息反馈单
62 步接收申请单
63 合格品评审报告单
7． 合格品控制程流程图

疑产品识
合格
合格
继续加工终检验
合格
纠正预防
检验
缺陷分析
降级报废
步
合格
步退 货
反馈
通知

标识隔离
流程图：

返工返修
疑产
品评审

相关文件
负责部门
检验指导书
合格品控制程序


质量信息反溃单



合格品评审报告单


纠正预防措施







检验记录
技术科



质检科



质检科


生产车间







质检科


1目
顾客满意度调查进行规范理解顾客需求期产品质量持续
改进提供顾客更满意产品服务通顾客满意度调查评价改
进提高顾客满意程度
2适范围
适组织外部顾客满意程度关活动评价考核
3职 责
31供销科外部顾客满意度口理部门负责外部顾客满意度调查收集关资料数中包括顾客意见行业竞争手信息资料建立外部顾客满意度确认报告制度
32部门应积极参顾客满意度推动考核确认活动第次工作做态度顾客满意
4控制容
41外部顾客满意程度确定
411供销科应顾客满意度调查结果半年总结次
412发调查表
供销科顾客顾客满意度调查表方式收集顾客质量进度价格等方面反应半年调查次次调查少覆盖顾客采购设计等相关部门调查象应业务领导调查中发现质量问题应时电话电传等方式信息传递质检科便时解决顾客满意度调查容包括：
a 产品质量
b 供货（时间数量超额运费）
c 价格
d 发运产品PPM否顾客允许范围
e 顾客造成干扰质量交付关顾客通知
f顾客反馈信息处理
g 交付时率
413调查结果汇总
供销科应调查表容进行汇总结合顾客退货品户信息反馈顾客反馈信息形成汇总根评定准计算出次外部调查分数形成顾客满意度确认报告报理报告容应包括分数存问题建议纠正措施改进意见等
42顾客满意程度确定
公司评价顾客满意度采定量评价方法总分率确定顾客满意程度具体评价方法：
421顾客满意度评价
4211顾客满意度调查频次半年进行次 收集回顾客满意度调查表供销科分（差4分6分8分10分）份分计总分然算出均分顾客满意度均分调查项X10X100顾客满意度评审规：
a 根分确定满意程度
满意度<60 顾客满意极需改进
60≤满意度<80 顾客基满意
80≤满意度<90 顾客满意
满意度≥90 顾客满意
b 果调查表中某项分4占10项弱项急需改进
4212顾客满意度调查结果应导致持续改进纠正预防措施实施 具体持续改进控制程序执行
4213价格素满意供销科组织财务科技术科等相关部门进行分析通改进工艺加强理等措施断优化价格顾客满意答复满足顾客期求顾客协商取谅解
4214质量交付满意供销科组织生产科等相关部门分析原制定措施保证顾客求日期方式准时供货
4215服务素满意供销科组织相关部门进行分析制定措施达顾客满意
4216供销科汇总顾客满意度调查表编制顾客满意度确认报告提交理评审
43理评审
顾客满意度情况应提交理评审总理年通理评审供销科提出顾客满意程度进行证必时重新确定顾客满意程度总理批准发布作更新修订业务计划
5相关文件
51理评审控制程序
52持续改进控制程序
6 质量记录
61顾客满意度调查表
62顾客满意度确认报告
7附表
附表1：顾客满意度评价程流程图










流程图
相关文件
负责部门
发调查表顾客反馈参加顾客会议
调查结果汇总
纠正改进措施
结果评价
措施验证
提交理评审


外部顾客满意度调查表

部顾客满意度调查表



顾客满意度确认报告



纠正措施改进计划







评审资料

供销科

企科



供销科



部门






供销科
企科


1目
质量形成程关环节采适宜统计技术保证产品质量程效控制
2适范围
适公司程设计开发生产制造交付等程统计技术选定
3职 责
31统计技术应公司总工程师领导
32技术科统计技术口理部门具体负责统计技术应计划审定统计技术应效果验证企科负责培训策划实施
33关部门负责程序关规定应统计技术
34关部门负责统计技术应日常理
4程序容
41统计技术培训
企科编制培训计划时适考虑公司统计技术培训需求确定必统计技术培训容负责组织统计技术培训公司部门必须解部门相关统计概念适统计技术
42统计技术选择
质量先期策划中必须确定程适统计工具包含控制计划中程设计开发制造验证服务程选择统计技术：
a 程设计开发阶段应PFMAA分析试验设计等统计技术
b 程控制中应抽样技术排列图MSA等统计技术
c采购产品质量进行分析评定时应抽样技术缺陷收集分析排列图等统计技术
d产品程中失效分析评定时应统计抽样缺陷收集卡排列图等统计技术
e 终产品质量检验结果进行分析评定时应缺陷收集卡排列图等统计技术
f 纠正预防措施制定应排列图果图等统计技术
43部门根规定控制验证程力产品特性求需确定统计技术应需求
a 产品质量先期策划程中应确定程适统计技术包括控制计划中
b 质检科进行月份质量问题统计分析程中确定适统计技术
c 部门分析解决实际问题时采适统计技术果图SPC等
d根合求必须应统计技术
条款中b c d三项应应部门制定统计技术应计划总工程师授权审定实施计划应转交技术科保存
44统计技术应
关部门程设计开发制造验证服务程阶段应适宜统计技术部门负责统计技术应直接负责责控制计划统计技术应计划组织部门相关员应统计技术进行监督公司程控制中般应SPC(XR)应工序操作者负责规定取样测量记录实测值描点发现异常波动应立通知技术科分析解决
45技术科应统计技术效性进行总结根需推荐采新维持现统计技术需时附报告说明
46统计技术应形成关记录资料妥善保
5相关文件
51产品质量先期策划控制程序
52程控制程序
6记 录
61统计技术应计划
62 X –R控制图
7附 表
附表1：统计技术选定程流程图


流程图
相关文件
负责部门
YES
NO
应
统计技术效性评价
统计技术应
程设计开发
制造
验证
服务
统计技术选择
统计技术培训
统计技术确定

培训需求

统计技术培训容

统计技术
应资料











统计技术效性评价表


统计技术
应资料
技术科

技术科
质检科


技术科



生产部门



技术科



生产部门


1目
通质量理体系程产品审核确保满足质量理体系程效性产品符合性寻求更改进达组织质量方针目标
2适范围
适公司部质量体系审核程审核产品审核理
3职 责
31理者代表命审核组长审核员规定职责时负责年度质量体系程审核计划批准
32审核组长负责组织审核组成员进行质量体系审核程审核编写审核报告
33企科负责组织部质量体系审核程审核产品审核工作负责年度质量体系审核计划年度程审核计划制定组织实施负责编制产品审核报告
34质检科负责编制产品审核容
35审核员负责实事求进行审核填写相关记录时审核员审核工作
36关部门配合完成审核工作负责审核中发现问题采取纠正预防措施审核组长安排踪验证
4程序容
41审核计划
411年度质量体系审核计划
4111企科负责部门体系影响求编制年度部质量体系审核计划审核范围覆盖质量理关程活动班次部门具体容包括：审核目范围审核制定审核应该检查表审核时间安排分工审核报告编写等制定审计划时应考虑部门程重度审核结果理者代表审核批准发关部门执行
4112体系审核频次年少次根部门重程度表现情况审核频率必须适增加
a 组织机构出现重调整外部环境明显变化
b发生重质量事产品安全责时
c外符合顾客抱怨发生时
d顾客组织质量理体系运行异议时
412年度程审核计划
4121企科负责年年初制订年度程审核计划次程审核前审核组长制订程审核工作计划具体容包括：审核目范围审核审核时间安排分工审核报告编写等
4122般情况审核时间频次年少次产品出现严重质量问题时应进行相关工序特殊审核存列情况时时增加审核次数
a发生严重质量问题顾客重投诉时
b生产程发生重更改时
c进行第二三方认定认证时法律法规规定时
413年度产品审核安排
4131企科须站顾客角度审核中包装入库成品进行抽样审核验证符合规定求制造质量表面质量产品包装标识等
4132企科根顾客PPM求意见满意程度决定开箱审核次数抽样方案
4133特殊情况产品审核程审核时进行
4134审核项目分类
ａ关键缺陷(A类缺陷)预计会影响终产品功装配项目产品功测试项目安装配合尺寸
ｂ缺陷(B类缺陷)系统会影响会造成功失效项目产品材料缺陷
ｃ次缺陷(C类缺陷)预计规定途会受影响仅轻微影响缺陷产品外观次尺寸包装等
42审核准备
421理者代表命质量体系审核制造程审核审核组长审核组长选派审员审员必须培训具相应资格审核员选择审核实施必须确保审核程客观性公正性
422审核组准备
a审核组长选派审员组成审核组
b根审核计划进行分工
c审核组长负责次审核具体组织工作
423审核文件准备
a 审核员分工制定部审核检查表程审核检查表
b 审核组长负责准备审核记录表包括首末次会议签薄符合项报告等
c 编制质量体系程审核实施计划
424审核组长少提前星期受审部门发出次审核实施计划允许做准备搞突然袭击
425受审部门收审核实施计划果审核日期审核项目异议两天通知审核组协商做安排
426受审部门确定陪员做必审核资料准备工作
43审核实施
431质量体系程审核首次会议审核组长持受审核部门负责关员参加审核组长宣读审核目范围分工进度安排说明审核计划中明确容受审核部门求
432审核具体容部审核检查表程审核检查表进行
433 应记录审核结果审核员应签名
434体系程审核中发现符合项受审核方确认审核组填写符合项报告审核求进行整改
435审核组长指派审核员进行验证踪
属技术攻关问题理者代表应组建攻关组采方证方法进行改进项目完成理者代表指定员进行验证
436审核评定准
程审核评分准参考顾客求FormelQ8版标准进行
437质量体系程审核末次会议审核组长持受审核部门负责关员参加审核组长宣读审核程中发现文件求相符问题形成结性报告
44审核报告
441审核组长负责编制审核报告审核完成三日完成理者代表审批报公司领导发受审核部门
442体系审核程审核报告容
a 受审核部门程审核目范围日期
b 审核文件
c审核核组成员受审部门参加员
d审核概况
e符合项综述
f审核结评价
g采取纠正预防措施建议
443产品审核报告容包括
a审核员次审核应填写产品审核表判断产品否符合客户求
b审核时间点员审产品
c审核项目结果
d评价综述整改意见
附质量指数QKZ值计算
三类缺陷加权系数 A类缺陷(关键缺陷) 系数 10
B 类缺陷(缺陷) 系数 5
C类缺陷（次缺陷） 系数 0
项缺陷分数计算 A类缺陷数X10+B类缺陷数X5+C类缺陷数X1
项目缺陷分数
质量指数 QKZ(1____________________)X100
项目加权抽样
444产品审核结果判定处理方法
a审核结果中允许A类缺陷旦发现批货允许发放产品做100检验处理
b审核结果质量指数QKZ值等90产品审核通
c 审核结果质量指数QKZ值90产品审核通审核员填写符合项报告分析原制定措施确定责部门
45纠正措施制定踪验证
451责部门收符合项报告应分析产生合格原制定纠正措施填写符合项报告中关项目
452符合项责部门应认真实施纠正预防措施必须部门负责确认签字方交符合项报告
453理者代表委派名审核员负责符合项报告中纠正措施进行踪验证
46审核记录保存
461企科应妥善保部质量体系审核记录程产品审核记录报告等关文件符合项整改效果进行验证提交理评审
47审员资格
471质量理体系审员求：中专学历三年工作验资格审培训机构培训获证书解ISO9001IATF16949标准条款求够独立完成审工作务（包括审核计划编制审核实施关闭审核发现）
472程审核员求：中专学历三年生产制造程验具专业技术知识（包括PFMEA控制计划编写）参加程审核产品审核培训解ISO9001IATF16949标准条款求独立承担审核务（包括审核计划编制审核实施关闭审核发现）
473产品审核员求：中专学历两年质保工作验参加程审核产品审核培训时必须解产品求够熟练相关测量试验设备已验证产品符合性解ISO9001IATF16949标准条款求独立承担审核务（包括审核计划编制审核实施关闭审核发现）
5相关文件
51 文件控制程序
52 相关产品标准
6质量记录
61年度部审核计划
62审核实施计划
63质量体系审核报告
64符合项报告
65首末次会议签薄
69程审核报告
610产品审核报告
611 审核记录
7 附表
附表1：部审核程流程图
流程
相关文件
负责部门
NO
YES
纠正措施踪验证
报送理评审
纠正措施制定
出具审核报告
审核实施
审核准备
审核计划

年度部质量体系审核计划
年度程审核计划
企科
部审核检查表
程审核检查表
具体审核计划
企科
部审核检查表
程审核表
首末次会议签薄
审核组长
审核员
审核报告
审核组长
符合项报告
责部门
符合项报告
审组


质量体系运行报告
部质量审核报告
纠正措施情况报告
产品审核报告



企科

1目
确保质量体系效运行满足IATF169492016版标准求实现公司质量方针目标高理者组织质量理体系进行效评审
2适范围
适公司理评审工作控制
3职 责
31总理负责持理评审活动批准理评审计划理评审报告时提出年度业务计划目标
32理者代表负责理评审计划落实组织协调批准整改计划总理报告质量体系运行情况报告整改计划实施情况
33企科负责准备收集提供理评审活动需资料理评审具体组织工作评审问题检查报告工作做理评审记录理者代表报告实施情况
331 企科负责收集整理业务计划目标相关部门提供相关资料编写业务计划
332企科负责业务计划发放档完成情况监控理
34 供销科负责提供年度采购计划
35 生产科负责提供年度生产计划
36相关部门负责准备提供部门评审资料落实评审整改指令建议实施工作
4程序容
41评审时间
411通常情况年进行次部体系审核外部审核前进行间隔12月
412发生情况时适时增加评审次数：
a 组织结构发生重变化
b 市场需求发生重变化
c应新技术新工艺产品更新换代时
d发生重质量事户反馈质量问题连续发生时
e总理认必时
42评审员：总理持理者代表相关部门负责参加评审
43评审方法：通会议采方证方式进行评审
44评审准备
根需评审前周企科制定理评审计划通知相关部门准备理评审输入材料
45评审输入
451评审计划容：
a次评审目
b次评审应参加关部门员
c评审日期形式
d评审前应做准备工作
452评审输入容：
a体系审核结果（第方第二方第三方审核）企科负责提供
b程审核结果（第方第二方审核）企科负责提供
c外部顾客反馈（顾客满意满意程度顾客抱怨）供销科负责提供
d员工培训情况企科负责提供
e程业绩考核资料业务计划完成情况企科负责提供
f产品符合性（符合顾客法律法规身求）质检科根产品检验结果提供
g预防纠正措施状况企科负责提供
h理评审踪措施实施情况企科负责提供
i质量目标执行情况企科负责提供
j实际潜外部失效质量安全环境影响分析技术科负责提供
k良质量成报告质检科负责提供
l应风险措施采取效性评价结果企科提供
46评审输出
a质量理体系程效性改进变更需求评审结中应关体系改进求序项目指标等容
b顾客求关产品改进产品改进方面包括产品质量特性优先考虑顾客求产品实现中薄弱环节
c资源需求根外部环境变化确定资源需求尤关键设备特殊程测量设备员等方面需求予确认配置适应体系运行需
47评审结果汇总
部门应根分条款时总结报告相关支持文件交企科汇总企科根评审结果汇总编写理评审报告汇总评审整改指令理者代表审核送总理审批批准分发相关部门企科负责理评审报告资料记录档保报告分发相关部门员需解决重点问题形成质量信息反馈单落实责部门总理审批限期实施纠正预防措施总理认效措施必时关部门纳入标准化理文件控制程序关质量体系文件进行更改促组织质量理体系更加效进行
理评审报告容应包括
a次理评审目范围
b评审基情况
c评审确定必须解决重点问题
d评审结
48评审整改改进
481责部门针理评审整改指令应立分析原制定纠正措施填写纠正预防措施活动表报企科审核理者代表批准组织实施企科负责责部门纠正措施效果进行踪验证
482理评审中提出改进项目持续改进控制程序运行次理评审时提供相关改进资料进行讨
483理评审未事宜总理责成理者代表进行调查情况清楚作处理
49文件保存档
491理评审报告企科档保存具体保办法文件控制程序执行
492重点问题采取纠正预防措施理者代表指定专踪督办验证促期限时完成整改效果理者代表审定验证送总理认
5相关文件
51文件控制程序
52持续改进控制程序
6 记录
61理评审通知
62理评审报告
63理评审计划
64质量信息反馈单
65纠正预防措施活动表
66年度业务计划
7理评审控制程序流程
流程图
相关文件
负责部门
评审整改改进
理评审结果汇总
理评审输出
持理评审
理评审输入
理评审准备


理评审计划








整改指令



理评审报告
整改指令验证

企科








总理
企科


企科
企科

1目
通质量成理质量体系运行效性进行度量通断改进达降损增效
2适范围
适质量成计划核算分析报告
3 职 责
31财务科
311负责质量成口理
312负责汇总分科目登记进行质量成核算数分析编制质量成报告
32质检科
321负责提供职责范围相关质量记录突出预算项目查找原组织实施纠正预防措施验证效性
322负责提供质量培训费证明
33技术科负责提供材料定额工时定额
34供销科负责提供索赔单良品处理服务纠正措施发生费证
35 相关部门予必配合负责项目制定实施纠正预防措施
4程序容
41质量成构成
预防成鉴定成部障成外部障成四部分财务科应根求财务理方面关规定合理编制费科目
42质量成相关科目
421质量成相关科目项目表口部门：

序号
科目名称
项目名称
求
1
预防成
质量理活动（质量理员工资办公费包括供方审核费）
质检科时申报报销证财务科统计
质量培训费
部培训费质检科报销证标明外部培训相关员报销证标明求时申报财务科月统计
质量改进措施费
实施部门报销证标明
质量奖励费
质检科列出清单月报财务科
2

鉴定
成
检测试验费
实验室报销证注明
检验设备维修折旧费
设备科提供清单证时报检验设备维修费搬运费折旧费财务科直接核算
检验员工资福利费
生产科提供检验员工资财务科直接登记核算
续




序号
科目名称
项目名称
求
3
部障成
废品损失费
质检科提供废品通知单财务科
返工返修费
质检科提供返工返修品通知单财务科
事分析折扣处理费
生产科统计财务科报清单
停工费
生产部统计财务科报清单
4
外部障成
退货降价损失费
相关部门统计报财务科
索赔费质量责成
供销科关证清单申报财务科
411预防成：
保证质量稳定提高控制工序质量减少障损失采取措施发生项费包括：质量理活动费质量培训费质量改进措施费质量奖励费等
4111质量理活动费：
推行质量理支付费制定质量政策计划目标编制质量手册关文件等活动支付费质量理部门办公费开支范围质量理员办公费工资福利费差旅费质量理咨询诊断费印刷费关行政费
产品质量审核程质量审核质量理体系审核支付费开支范围包括
认证费认证差旅费资料费会议费关费
4112质量培训费：
达质量求改进产品质量目提高员工质量意识质量理业务水支付费开支范围授课培训员关书籍费文具费资料费授课补助费
4113质量改进措施费：
保证改进产品质量支付费关购置设备工艺研究检测手段改进费等
412鉴定成：
鉴定产品否符合质量求发生费包括检验设备维修折旧费质量检验部门办公费检验员工资福利检测试验费等
4121检测设备折旧维护费：
检测设备鉴定维修修理折旧发生费
4122检测试验费：
进厂材料外购外协件配套件工量具生产程中半成品制品产成品质量标准进行检查测试检测等支付费
4123检验员工资福利费
质量检验工作员工资总额公司承担项福利费车费等
413部障成：
产品交付前质量缺陷造成返工返修损失处理质量障发生费包括：废品损失返工返修费事分析处理费停工费等
4131废品损失：
成品半成品原材料达质量求法修复损失费外购材料采购运输筛选等程中质量问题损失费
4132返工返修障费：
处置合格品达质量求支付费包括更换零部件原材料支付工费
4133停工障费：
质量问题造成停工损失费开支范围停工期间损失全部费
4134事分析处理费：
处理部产品事支付费包括重复检验费重新筛选费等
414外部障成：
成品交付顾客中发现质量缺陷发生切费损失总包括：退货降价损失费索赔费
4141退货降价损失费
产品出厂质量缺陷造成退货换货发生费
4142索赔费
质量没达标准顾客提出申诉进行赔偿处理支付费包括支付顾客赔偿金（包括罚金败诉费）索赔处理费旅费等
42质量成指标体系
421质量成年度计划表 质量成分析报告
4211期间预防成率期间预防成总额 期间产值 * 100
4212期间鉴定成率期间鉴定成总额 期间产值 * 100
4213期间部障成率期间部障成总额期间产值*100
4214期间外部障成率期间外部障成总额期间产值*100
4215 期间目标质量成率期间产值计划期间产值*计划目标质量成
5 质量成核算程序　
51财务科
511部门送交种纪录证时登记
512财务报告中应包括预防成鉴定成部障成外部障成相关指标计划实际情况分析
513财务报告中应类相关指标进行核算编制质量成报告包括指标数值趋势分析图
514负责改进实际数值加考核验证
515根年度质量成实际控制水着降损增效持续改进原财务科年度终提出年质量成计划目标报总理批准
52质检科
521收集外部障成鉴定成数月末报财务科
522财务科提供质量成报告质检科提出改进措施建议相关部门安排实施质检科踪验证实施效果
523收集预防成月末报财务科
61生产科：负责统计停工事损失
62供销科：产品运输中发现质量问题出现超额运费交付时等情况发生时做相关记录相关材料报告交财务科出现问题进行分析汇总防
止发生
7相关文件
71月份质量统计分析报告
8形成记录
81质量成年度计划表
82质量成报告
9 附表
附表1：质量成控制程流程图

















程流程图
相关文件
负责部门
质量成计划
质量成
核算分析
质量成持续
改进验证
产品质量持续
改进措施
公司领导审批
质量成报告
质量成基础数收集整理

预防成鉴定成部障成外部障成明细表

质量成分析报告



质量成计划表

财务科
质检科



财务科




财务科






财务科
质检科






财务科




1目
通断持续改进保证质量理体系充分性效性
2适范围
适影响质量理体系产品程活动
3职 责
31总理负责领导理者代表协助协调持续改进策划组织
实施
32企科负责收集方面数信息总理汇报
33企科负责组织持续改进容传递
34全体员工负责提供关持续改进合理化建议
4程序容
41部门根部门实际情况顾客求提出部门持续改进项目针存问题提出合理化建议
a提高产品质量减少返工返修品
b降低成节省原辅材料力时间源消耗减少避免种浪费
c作业技术方法程序改善
d产品程控制方法手段优化防错技术应
e延长设备工艺装备寿命降低设备停机障时间提高预防性维修保养手段
f缩短工艺装备更换调整时间
g技术新工艺新材料应
h简化程流程生产节拍优化组合
i减少搬运环节降低原辅材料制品产品库存量提高库存物资周转率
j改善原辅材料制品产品搬运贮存条件
k安全生产作业环境保护改善
l废旧物利
m完善组织部项基础理应新理方法工作方法
n提高劳动生产率激发员工创造性积极性提高员工满意度等项措施
o改善顾客项服务质量提高顾客满意度
411员工激励
公司积极鼓励员工参企业理公司持续改进通开展合理化建议质量攻关组劳动竞赛评表彰等活动提高员工翁意识工作积极性
42持续改进项目包括持续改进容改进方法技术责实施日期
43持续改进计划
431理者代表根建议提交情况组织建议进行立项项目负责部门编制持续改进项目实施计划理者代表审批实施总理批准发申报部门组织实施
432持续改进计划容包括项目名称项目组（包括组长组员）项目进程等
433持续改进组成员申报部门资格专业员明确成员职责部门领导部门改进组员职责予保证协调成员间应互相配合
434持续改进立项应优先考虑顾客关心产品特殊特性产品质量价格服务供货信誉作持续改进重点提高质量生产率目标
44持续改进实施
441根计划确定质量生产率改进需实施效改进方法包括：
a计划外停机时间
b设备安装模具更换机器调整时间
c报废返工修理
d变差
e程均值集中目标值
f力材料浪费
g搬运贮存
h顾客满意履约全售服务全
442掌握应列技术进行持续改进
a控制图
b力指数测定
c PPM分析
d质量成
e防错
f FMEA
45持续改进评价
451计数型数评价特性持续改进程断完善确保始终满足规定求
452计量型数评价特性持续改进目标值优化特性工艺参数减少变差
453持续改进结果评价认效容相关部门进行相应更改达持续改进效果
454企科根持续改进计划完成情况效果进行评价验证验证结果作理评审输入
46记录保存
持续改进质量记录企科保存相关控制参见文件控制程序
5．相关文件
51 产品程批准控制程序
52 文件控制程序
6形成记录
61持续改进计划
62持续改进览表
7附 表
附表1：持续改进程流程图
流 程
相关文件
责部门

持续改进评价
持续改进实施
持续改进计划
合理化建议
持续改进容


持续改进容
合理化建议




持续改进计划


持续改进项目实施计划

持续改进项目效果评价

企科
部门



企科


责部门

企科


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