XX毛尖集团生产理分公司
1000吨宗茶加工厂新建项目
项
目
建
议
书
建设单位：
建设点：
编制日期： 二OXX年X月
目 录
项目概况
11项目建设方案
12建设单位负责
13项目单位基情况
14编制
二项目背景建设必性
21项目建设背景
22项目建设必性
三市场分析销售方案
31市场分析
32营销策略方案模式
33市场风险分析
四建设条件
41项目区概况
42项目建设条件优劣势分析
五建设方案
51产品方案建设规模
52建设规划布局
53建设标准产品标准
54产品方案
55工艺技术方案
56设备方案
57建筑方案
58实施进度安排
六项目组织理
61组织机构职划分
62项目理措施
63项目投产运行理措施
64劳动安全卫生消防
七环境影响分析
71环境影响
72环境保护治理措施
八投资估算资金源
81投资估算
82资金源
83资金理
九财务效益预测
91财务预测
92营业收入营业税金附加估算
93总成营成估算
94财务效益分析
95确定性分析
96财务预测结
十社会效益分析
101社会评价基结
102农业产业化营
103农民增收农业增效评价
项目概况
11项目建设方案
111项目名称
项目名称：**毛尖集团生产理分公司1000吨宗茶加工厂新建项目
建设性质：新建
建设点：**市**区谭家河乡四里桥村六里井组
112建设规模容
项目拟**市**区谭家河乡四里桥村建设条**宗茶叶半动化机械化加工生产线包括炒青绿片般绿片绿茶粉等项目建成年产茶叶1100吨作农业半成品原料该项目业务象型茶饮料企业保健品企业业务象处高速增长型行业市场稳定性高产品生产周期短资金周期2月属高投资高回报新兴产业
113技术设备建筑物
项目引进国流茶叶加工机械设备**毛尖集团生产理分公司质量求实行机械化加工标准化生产新征土30亩新增茶叶加工设备57台（套）项目建设期6月采项目责制度责具体
114投资结构资金源
项目采取股份合作制建设总投资500万元中：
1**毛尖集团生产理分公司资金400万元占80股份
2胡晓娟出资100万元 （实物作投资）占20股份
115公司资源优势分析
**毛尖集团生产理分公司目前没宗茶生产项目类市场业务项目丰富公司产品业务容时合资胡晓娟类项目年生产理验独立业务销售体系原辅料供着天独厚优势
12建设单位负责
建设单位：XX毛尖集团生产理分公司
法定负责：
联系电话：
公司址：
13项目单位基情况
XX毛尖集团限公司（原XX五云茶叶（集团）限公司）成立1989年农业部农业产业化重点龙头企业拥总资产100亿余元统领茶叶种植加工营销文化旅游茶油生产物流贸易茶工业品生产六产业辖十二子公司八茶叶专业生产场拥生态茶园基50万余亩拥龙潭五云山陆羽三品牌销售网络遍全国全国城市建销售网络1000家现员工2000公司秉承视质量生命诚信求发展营理念严谨扎实稳健走质量理步集团旗龙潭牌**毛尖1990 年荣获国家质量金质奖1994年五云山牌**毛尖获全国茶叶博览会金奖1996年五云山牌茶叶商标评河南省著名商标1997年公司河南省民政府认定第批河南省农业产业化先进企业重点支持农业产业化龙头企业五云山牌**毛尖获国际茶展会金奖1999年五云山牌**毛尖昆明世界园艺博览会荣获金奖2002年通ISO9001国际质量理标准体系认证2005年通QS食品质量安全认证2006年通HACCP食品质量安全理体系认证9月龙潭牌**毛尖荣获河南省名牌产品10月公司通企业标准化良行试点企业验收达AAA级水2011年复审时达AAAA级水2006年连续6年中国茶叶流通协会评全国茶行业百强企业排名逐年升现中国茶叶百强企业第39名2007年龙潭牌**毛尖总分第获世界绿茶会中国区绿茶金奖2008年3月龙潭牌茶叶商标国家工商行政理总局认定中国驰名商标2009年公司参制定**毛尖国家标准正式实施公司国家农业部认定**毛尖名优茶机械化加工创业基2010年龙潭牌**毛尖茶海世博园企业联合馆VIP室指定贵宾接礼品茶年集团公司评新中国60周年茶事功勋企业2011年1月龙潭牌**毛尖**红茶选定河南省国宾接指定茶月龙潭牌**毛尖河南省商务厅批准认定河南老字号2011年3月龙潭**红成全国两会指定茶2011年6月龙潭牌**毛尖**红茶成第十七届海电视节指定茶2011年10月企业成功晋级农业部农业产业化国家重点龙头企业
XX毛尖集团生产理分公司成立2011年**毛尖集团旗全资子公司目前全面种植理集团公司已流转50万亩**毛尖核心产区五云两潭寨高山机生态茶园全面理集团公司旗八原产茶叶加工基中羊山精制加工厂目前采现代化制动化传统工艺生产线蒸青茶生产线做全球茶行业优质茶供应商战略定位做全球生态机茶生产基发展目标遵循长期科学规划分步实施战略方针统筹发展茶园种植生产加工贸易合作文化旅游茶保健品五业务单元
14编制
1国家农业综合开发办公室关印发2013年国家农业综合开发产业化营项目申报指南通知通知（国农办[2012]117号）
2财政部国家农业综合开发资金项目理办法（财政部令第29号）
3**市民政府关印发**市茶产业发展规划（2012—2020）通知
4中国茶 —**市茶叶产业发展战略规划
5项目单位提供基础资料
二项目建设背景必性
21项目建设背景
年中国茶茶产业发展速度十分迅猛级政府茶叶产业予高度重视加茶产业投入通科技创新结构调整力拓展国外市场等措施促进国茶产业发展茶农茶叶良济效益促进生产积极性断高涨2011年国茶园面积已达3300万亩茶叶产量达120万吨占世界茶叶总产量389
前国茶叶产量国销售茶叶出口处历史水益方政府资金支持茶叶企业理制度改革断深入新资进入茶叶新技术茶叶生产中广泛应茶叶新产品开发等国茶叶产业注入新活力
**市茶产业呈现出良济升趋势政策支持力度越越茶产业发展日益迅速巨茶叶产断释放传统茶叶产品市场总量限茶叶加工厂建设改变分赖单产品发展模式培育新济增长点实现茶产业转型升级务急符合十八提出新时期城乡体化生态文明建设相关政策推进动化机械化生产促进茶园企业化理建立起公司+基+农户理制度具着重意义
时宗茶生产区已成功验**区磨盘山茶叶专业合作社2005年力推广机械化采茶规模化生产（十三里桥寺河村中心辐射周边谭家河乡十三里桥乡东双河镇柳林乡等）仅积累丰厚生产验掌握先进生产技术更着稳定销售渠道资源
22项目建设必性
战略发展思想：推广规模化茶叶生产加工实施半动机械采茶降低生产成宗茶产量化抢占中低档茶产业市场绿片产品作原料供丰富市场产品元化加强市场竞争力
221 茶产业组织化需
宗茶生产规模机械化程度高般家庭作坊型加工厂力投资建设**区宗茶生产加工作坊式规模存理水差异生产水高低导致该区低端宗茶开发力度够夏秋季茶浪费严重外茶园栽培理程中修剪叶茶籽茶叶加工程中产生茶碎茶末茶梗等角料没充分利
发展宗茶生产加工通发挥龙头企业带动作增强茶农抵御市场风险力实现企业优势互补仅公司流转茶园优化理奠定基础更适应茶产业组织化生产需
222提高农民收入需
通项目建设实施茶园加工厂时掌握区市场动态掌握新技术信息逐步提高技术水生产水扩产增加产品效益提高农民收入着重意义
着市场济发展传统农业已全面效促进农村济发展项目建设通辟蹊径引导农业产业化转型农业结构调整促进农民收入农村产业化发展着重推动作
223产业品牌化加强需
通规模化茶原料理统茶叶生产加工严格茶叶加工包装茶产品标注茶产茶加工茶产品商标等信息树立企业品牌形象避免茶叶产品假乱真维护企业利益具重意义
三市场分析销售方案
茶树生绿色资源茶叶应广泛运医药化妆卫生保健食品饮料等行业中谷雨茶叶发芽宗茶量生产成低适型茶饮料企业 保健医药企业市场前景广阔
31市场分析
目前全世界58国家区种植茶叶160国家区消费茶叶饮茶数高达32亿世界茶叶总产量达308万吨中：中国产茶120万吨名列世界第位次印度斯里兰卡肯尼亚印度尼西亚述五产茶国占世界茶叶总产量87
**市国重茶叶产区茶叶种植历史悠久年市委市政府强力推动**市茶产业较快发展2008年全市茶园总面积100万亩开采面积80万亩位居河南省首分占全国茶园面积4233茶叶年总产量约3000万公斤总产值15亿元社会总收入达20亿元全市9县区118乡镇1235行政村产茶万亩茶园乡镇12集中连片千亩茶园20处种茶场1000全市拥茶叶加工企业300中省级茶叶龙头企业1全市茶农约100万茶叶业员超150万
**毛尖集团50万亩流转茶园基础整合建立企业化规模化现代化茶叶加工厂做全球茶行业优质供应商
311茶产业理发展分析
保障茶叶原料基础仅整合建立数标准化茶园加工厂更创新整合专业生产团队实现企业农户合作化提高**茶产业组织化理水实现传统工艺现代化设备缝接
312茶叶消费方式分析
茶消费方式发生变化逐步样化层次化益健康方发展关媒体调查目前中国社会群体传统茶认识越越淡薄目前年龄阶段群体茶产品选择趋性截然年轻群体茶知识国际知名茶企业解甚少选择更趋茶饮料茶食品消费中年群体更趋茶品时尚口感茶产品保健保健功效老年群里属茶消费品高端消费群体数较较少
313市场消费量分析
茶消费量少排序次：袋泡茶速溶茶茶饮料香味茶花茶咖啡碱茶药茶生物机茶茶叶发展方抵御绿色壁垒效措施保持茶叶出口量稳定增长年茶叶消费许国家新发展消费领域断扩消费方式日益样化消费群体层次化西方发达国家健康保健意识断增强作保健饮料茶叶声誉日增定程度已形成饮茶热美国日欧盟俄罗斯等茶饮料市场方兴未艾茶叶需求量断增长中国茶叶开拓国际市场提供广阔空间
314茶饮料消费市场分析
茶饮料行业年30速度增长公开资料显示中国茶饮料市场1993年起步2001年开始进入快速发展期2007年中国茶饮料市场销量达998亿箱中绿茶饮料占42市场红茶饮料份额47目前中国茶饮料消费市场年30速度增长占中国饮料消费市场份额20超果汁饮料赶超碳酸饮料势著名康师傅哇哈哈王老吉加宝等茶饮料消费市场断扩茶原料生产带巨商机市场前景良
315绿片提取茶酚报告分析
茶酚行业整体产业环境发展良技术环境政策环境游产业进出口政策环境等均限制油脂抗氧化作—茶酚天然油脂抗氧化剂广泛食品工业防止延缓脂质氧化酸败色素保护作臭剂—吸烟者口臭抑制动物肠细菌较效果抗氧化延缓衰老 茶酚清体基减缓体衰老防龋作—茶叶防龋作认茶汤中氟功效降低血脂抑制动脉粥样硬化 茶酚类化合物机体脂肪代谢重作种药理作—茶酚特茶素衍生物具抑制癌细胞增生抗癌抗突变效果茶酚已成医药食品界开发热点目前茶酚片剂胶囊剂等外作抗氧化剂食品添加剂粮油食品方便食品水产品肉制品调味品糖果饮料等类食品中均广泛应强劲市场需求开发应前景十分广阔
316业士调查分析
**种茶历史悠久茶叶品质优异驰名中外全国十名茶集中五云两潭寨八产茶名山头目前茶园面积100万亩年产干茶3000万公斤实现生产总值15亿元已成振兴**农村济支柱产业成推动**整体济发展带动农民全面建设康社会支柱产业**市加快全市茶产业发展促进茶产业传统农业现代农业转变先出台关做做强茶产业意见（信发〔2006〕号）**市十五茶产业发展规划纲
项目承办单位XX毛尖茶叶（集团）限公司河南省茶叶业业举发展型集团公司旗十二子公司八茶叶专业生产场现生产基50万亩已发展成产供销条龙贸工农体化产学研相结合茶叶产业化生产营格局具备项目实施托条件
32营销策略方案模式
根市场调查**毛尖国市场占率1增长空间巨项目销售策略立足国市场方面通茶产品深加工提高产品附加值方面通机械化加工化降低茶叶成力开拓众消费市场满足数消费者需
茶饮料保健行业占市场济份额较作茶饮料保健行业急需求绿色纯天然原材料**茶叶宗茶解决难题时茶饮料保健行业发展发展**毛尖种活广告卖出瓶茶饮料**毛尖集团做次宣传广告属互利互赢发展模式茶饮料保健行业广消费群体信度较高开展**毛尖绿色纯天然形象白益害
33市场风险分析
331项目产品市场风险素分析
1茶叶安全质量风险
茶叶种植加工周期长环节影响茶叶质量安全素较茶叶中重金属农药残留成前影响茶叶消费重素越越受消费者关注饮安全茶叶已成全体消费者迫切求
2市场竞争规范
目前茶叶市场秩序混乱假伪劣茶叶屡禁止严重影响**毛尖茶品牌效应**毛尖产业发展充分市场体系健全数加工销售企业规模实力较加相部分户家庭作坊造成市场秩序混乱
332防范降低风险策
1推进茶叶清洁化生产
茶叶清洁化生产包括茶叶种植中清洁化生产加工中清洁化包装运输程中清洁化种植中清洁化重点农药残留重金属污染控制土壤改良加工中清洁化贯彻食品卫生法严格杜绝茶叶中加入添加剂注意夹杂物进入提高机械化生产程度实现茶厂生产连续化利先进包装运输技术实现包装运输程中清洁化
2加强销售网络建设品牌推广
**毛尖集团公司已初步建立销售渠道销售手段未形成强势销售网络终端控制力强抵抗市场竞争力弱影响茶叶市场开拓进步加强销售网络建设重点推广品牌龙潭五云山陆羽降低公**毛尖品牌赖增强抵抗市场风险力
四建设条件
41项目区概况
411建设点选择
**市处亚热带暖温带渡区气候条件适宜降水量充沛日时间长茶叶然生长适宜区项目拟建场位**市**区谭家河乡四里桥村境海拔200400m附势坦山土壤疏松肥沃山间空气湿润凉爽山产茶叶叶厚叶质肥厚**宗茶佳生长区域茶园种植面积达6500亩
拟建场占30亩现整空（部分树木）位置适宜交通便利（位省道S224西侧距离**市18km）便物流适宜项目建设
412然条件
**市处亚热带温暖带渡阶段雨量丰富气候湿润风雾空气清新温度宜气候条件：
类 型
数 值
年均气温
153℃
极端高气温
415℃
极端高气温
415℃
均年降水总量
1320mm
年降雨量
11684mm
时降水总量
698mm
年均相湿度
76％
年均日时数
19533时
413社会济状况
**市位河南省南部东安徽邻南湖北接壤介鄂豫皖三省结合部处山北麓淮河游间全境东西长约205公里南北宽约142公里总面积18万方公里总口780万辖8县2区2011年全市生产总值127683亿元全年方财政总收入6336亿元方般预算收入4433亿元全年农林牧渔业总产值56958亿元全年全社会固定资产投资105299亿元全年社会消费品零售总额51195亿元城镇居民均支配收入15271元农村居民均纯收入6151元
42项目建设条件优劣势分析
421政策资源基础设施条件等
1政策优势：2009年省委省政府发关进步发展农业产业化营意见通扶持具明显竞争优势辐射带动作产业化营项目促进优势农产品基建设发展区域导产业推进农业农村济结构调整提高农业生产组织化程度农业产效业化营水发展现代农业推动新农村建设促进农民增收**市级政府始终茶叶作农业增农民增收农村济发展支柱产业相继出台少加快茶叶产业发展相关政策加茶叶产业扶持力度
2资源优势：项目辐射谭家河乡周边17茶叶村茶叶种植面积达72300亩年产量130万公斤生态条件较远离市区污染茶叶品质良茶农种茶积极性高茶园理较规范
3区位优势：谭家河乡位**市区南26公里处南湖北三潭风景区搭界北十三里桥相邻谭家河飞沙河两条河流穿境汇南湾湖全乡域面积302方公里总口3 15万谭家河乡风景秀丽交通便利境S224省道环湖路柳谭路谭新路横交错相邻三潭风景区旅游避暑胜
422障碍素解决方案
1综合竞争力强机械化标准化程度低
全市角度缺乏具足够优势具备较强带动力龙头企业企业整体实力强全市茶叶加工企业三百数传统家庭作坊式企业机械化标准化程度低名优茶加工手工手工加工茶约占总量85目前全市仅**毛尖机械加工生产线80余条生产干茶300万公斤
解决方案：引进国外先进茶叶机械化生产设备建立**毛尖宗茶机械化加工生产线改变传统手工加工工艺实行茶叶机械化标准化清洁化生产
2产品结构单资源利充分
加工市场销售角度目前国年产茶叶深加工例约67目前世界均水约22％预测达30世界茶叶总产值约70亿美元深加工产值180亿美元**市全市15万吨茶叶产品全部散装茶茶叶产品深度开发综合利尚属空白
解决方案：实行茶叶机械化生产提高生产效率充分利茶叶资源量开发生产夏秋茶提高茶叶质量产量时开发生产茶食品茶药品茶化妆品茶饮料等茶叶深加工产品
五建设方案
51产品方案建设规模
项目拟**市**区谭家河乡四里桥六里井组新建土流转区茶园宗茶叶加工厂初步规划占面积30亩新增建筑面积2700方米生产线占1000方米引进1条半动机械化加工生产线新增设备57台项目建成生产线年产达1000吨
52建设规划布局
厂区南侧西侧次布置综合办公区房仓库生产加工车间厂区东侧边缘S224目前省道S224处修缮完工状态交通运输相便利离**毛尖集团生产理公司总部19公里方便工艺联系避免生产办公间环境干扰厂区规划区烟稀少避免噪音废渣排放等引起民事纠纷厂区北西南三侧较空旷便日厂区扩展（附项目区位置图）
整厂区工艺流程联系紧密运输短捷畅仓库前充裕装车场绿化率高适合企业运营模式面布置求建筑物间距满足日消防技术求符合国家工业建筑设计规范
53建设标准产品标准
1理标志产品―**毛尖茶（GBT227372008）
2机茶加工技术规程（NY／T51982002）
3公害食品〈茶叶加工技术规程〉（NYT5019－2001）
4茶叶卫生标准分析方法（GB500957－85）
5工业建筑设计规范（199712）
6建筑设计防火规范（GB500162006）
7民建筑设计通（GB503522005）
54产品方案
绿茶类：1炒青2绿片3般绿片4绿茶粉
生产期：绿片：4月旬—6月旬实际50天生产期
炒青：7月—10月中旬实际50天生产期
55工艺技术方案
551工艺路线流程图
1．工艺路线
生产线鲜叶摊放输送杀青输送（摊凉机）揉捻 输送解块输送初烘输送理条输送复烘提香等生产流程
2．生产流程图
烘干炒干
半成品分离
搓捻
杀青
鲜叶切碎
原料进库
绿片：原料（轻剪机采鲜叶）
包装进库
叶杆分离
炒青：原料（机采鲜叶手采鲜叶）
烘干
初烘
揉捻
杀青
摊晾
原料进库
包装进库
般绿片：原料（轻剪机采鲜叶）
鲜叶入库
切碎
杀青
晾干烘干
分离
包装进库
绿茶粉：原料（炒青绿片）
炒青绿片次粉碎加工
552工艺流程说明
1鲜叶切碎：鲜叶原料放入鲜叶切茶机进行原料碎化处理
2杀青：鲜叶进入杀青机高温蒸发水分杀青含水率56左右手握成团手送散开弹性页面失光泽闻清香感茶梗折断焦边焦叶焦味
3半成品分离：茶梗杀青叶中分离出
4揉捻：利外力杀青叶揉桶收推压摩擦等种力相互作紧结条索老叶需分2次揉捻成型
5摊晾：摊晾机采单层摊晾杀青叶中水分重新分布散失部分水分散发青草气物质固定
6烘干炒干：鲜叶散失水分达成品含水率水分68提香作茶叶部物质香气固定
7叶杆分离：原料通烘干炒干进入叶杆分离机叶纯度达99
8初烘：利流加热方式蒸发部分水分时高沸点芳香物质转化初烘芽叶含水率50左右
9烘干：利流加热方式蒸发茶叶中水分固定茶叶外形进步转化茶叶效物质行测干茶色香味品质烘干含水率68
553工艺技术参数
序号
工 序
指 标
备 注
1
鲜叶摊凉
叶质发软芽叶舒展发出清香含水率68％颜色暗绿
2
杀 青
叶面失光泽弹性闻清香感含水率56左右色泽墨绿
3
初 烘
叶质软粘性弹性含水率50左右叶色翠绿
4
叶杆分离
叶梗分离叶片纯度达99
5
烘 干
条索紧细直白毫显露色泽嫩绿油润含水率68易碎
56设备方案
561设备选型
设备选型中充分考虑加工行业技术装备发展水着重设备运行性兼顾先进节环保投资等素选立足国成熟完善售服务支持设备
562设备清单
序号
设备名称
规格型号
数 量
备 注
1
60吨电子秤
60吨
1
包含安装
2
鲜叶切茶机
6吨
2
3
输送带
—
3
4
型杀青机
100型
2
5
揉捻机
65型
12
6
烘干机
20型
1
7
炒干机
140型
12
8
叶杆分离机
120型
4
9
单采茶机
—
20
10
吸尘设备
—
—
合计
—
—
57
详见附表3设备投资明细表
563设备源
符合2012年农业机械购置补贴实施指导意见中补贴设备
57建筑方案
571建筑方案
工程清洁化生产车间摊晾分选车间仓库综合办公区建筑物分框架砖混凝土等结构建筑安全等级二级安全等级设计
详见附表2土建工程投资明细表
572节环保措施
1认真贯彻国家行业节规范做合理利节约源
2积极采先进节新工艺新技术新设备严禁采国家已公布淘汰机电产品
3设置源检测仪表加强企业源计量理
4采合理配电方式电气设备选节型产品节型变压器低压配电静电电容器低压集中补偿提高功率数明设计推广绿色明工程产品节约源
58 实施进度安排
工程严格国家关项目建设程序进行建设期研报告批准试生产定6月项目实施前企业积极进行购置设备技术交流调研工作行性报告批准立开始期设计设备定货土建工程施工程中互影响条件穿插设备安装工作工技术培训工作应设备安装前结束
项目建设阶段实施进度安排见表：
项目实施进度表
时间 (月)
项 目
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
研环境评价
编制报批
形勘察设计
设备询价
订购
土建施工
安装调试
员培训
试车验收投产
六项目组织理
61组织机构职划分
项目建设期间公司成立加工厂建设领导组总理组长设办公室工程部技术部财务部采供部等
项目建成成立茶叶加工厂实行独立核算营负盈亏承包方出厂长（理）职加工厂生产营状况负责公司加工厂生产销售财务状况实行监督理委派财务会计参工厂理工作
62项目理措施
1．建立项目法制项目负责生产理公司指定
2．项目档案档理项目文件表册图件技术资料资金进行整理档
3质量理项目建设严格合约容施工采购等环节进行严格理
4资金理项目开支实行专负责专项记载专项核算专款专项开支实行预先申报方询价工程进度分期付款禁止单位挤占挪项目资金
63项目投产运行理措施
1 制定定期设备设施巡检制度包括生产加工种设备运行情况定期抽查设备生产产状况做巡检记录保证设备安全障
2 茶叶采摘生产加工程中严格技术规范操作保证茶原料绿色公害保证茶产品符合率
3 求加强机械设备维护保养
64劳动安全卫生消防
641劳动安全措施
（1）新工进行必业务技术培训外岗工作前进行劳动安全教育生产部门制定操作规程安全制度确保劳动者生命安全健康
（2）设备周围设置必安全罩机械转动部分设保护罩设备应配安全控制开关
（3）电器设备清晰安全标志电器配载保护装置先进安全切断装置电源安全附加装置保证操作员维修员安全
（4）车间设置强制通风换气装置保证室空气通畅
（5）车间电气设备做防雷接保护接电阻4欧姆配置相应劳保设施操作现场噪音严格控制85分贝
（6）生产区禁止吸烟
642卫生措施
严格落实ISO9000质量标准通生产加工程环节进行规范化控达茶叶安全高效清洁化生产目 具体：
（1）生产车间工作员必须注意清洁卫生制茶机具车间空气进行消毒生产期间天保持机具车间清洁卫生
（2）工作员定期进行健康检查患流感皮肤病甲肝乙肝肠胃病等员工医治健康班
（3）厂房车间墙壁面光洁严防害动物昆虫杂物污染茶叶
（4）茶机制造厂应严茶机材质关含污染物金属材料新购置设备清材料表面防锈油茶机茶叶接触部位禁工业润滑油做醒目标记机械润滑部位量食品机械润滑油天班前应加工设备场进行保洁清洗工作
（5）直接茶叶接触包装材料必须符合中华民国食品包装通标准杜绝害物质微生物通包装材料污染茶叶确保异味放射性等物质求干燥防潮隔氧等保持茶叶品质包装程严防茶叶受外界污染
（6）贮藏环境必须清洁卫生防潮避光异味设立专库专异物存注意控制库房干湿度温度防止茶叶品质变异
（7）运输车辆工具必须保持清洁卫生严禁毒异味等损害茶叶品质货物混装运输
643消防措施
建筑物间应保证足够防火间距形成环形消防通道危险较区域量安排布置风方设置消防水网消火栓室外消防采低压消防制控制半径80米计厂区设计三出口式面消防栓消防供水系统针防火较高求场配备足够消防沙化学灭火器材易起火部位设置防火警示杜绝火种
七环境影响分析
71环境影响
项目营程中产生污染物污染源废水废渣噪音详细情况分述：
1废渣：废渣检选剩茶叶等废渣
2噪声：噪声风机等设备声强80110分贝左右
3废水：废水日排放量较少废水源卫生清洗水少量生活废水
72环境保护治理措施
721废渣治理方案
项目废渣治理茶叶废渣固体废弃物定期集中外运处理废渣含种机成分脱水浓缩做机肥
722噪声治理方案
设备产生噪声生产中采取设备增加减震消声器建筑做隔音处理满足工业企业厂界噪声排放标准（GB1234990）求
723废水治理方案
项目废水属室环境清洁水生活废水须新增污水处理设施物理处理水质达污水综合排放标准（GB89781996）级标准
744产品质量安全方案
利QS质量安全认证程加强企业员工质量教育培养良工作惯良素质贯彻食品安全手册里技术方针提升产品质量保证生产科学序健康良状态运行
八投资估算资金源
81投资估算
1总投资 500 万元
2建设期投资 47356 万元
3．流动资金 2644 万元
详见附表1投资估算汇总表
82资金源
加工厂投资规模约：500万元征费建厂施工费机械设备费水电绿化等相关设施费审批手续费
**毛尖集团生产理分公司现金方式投资400万元约占总投资额80％胡晓娟实物出资100万元占总投资额20％
83资金理
831 资金
资金**毛尖集团限公司财务根项目建设实际专项划分资金
832资金理
项目建设期间**毛尖集团限公司财务负责实行项目专项资金独立理专项资金专项资金项目建设完成加工厂运营期实行独立营独立核算**毛尖集团生产理公司实行监督理
九财务效益预测
91财务评价
1该项目评价国家计委建设部颁发建设项目评价方法参数（第三版）农业项目济评价实手册中华民国税法国家现行企业财务通企业会计准现行财务制度规定税收政策编制
2项目贴现率取8％
3项目计算期10年中建设期半年生产期9年半
92营业收入营业税金附加估算
921 营业收入
项目生产营期年均生产茶叶（干茶）1100吨中绿片600吨炒青500吨正常年年销售收入1000万元中绿片400万元炒青500万元
详见附表8利润利润分配表（损益表）
922 营业税金附加
增值税税率13销售税金附加增值税计税分7％3％计取年均交增值税192万元税金附加7117万元
详见附表81销售收入销售税金附加估算表
93 总成营成估算
931 单位产品生产成估算
项目新增产品成中原材料动力价格均现行市场价计算见表：
原材料燃料动力价格估算表
序 号
项 目
单 位
消耗定额
单价（元）
合计（万元）
1
原材料
11
茶叶（绿片）
吨
1800
860
1548万
茶叶（炒青）
斤
1500
860
1286万
12
包装材料
30000
1
3万
2
燃料费动力
21
煤材
吨
5500
1000
55万
22
水
吨
—
—
23
电
kWh
合计
3414
932 营成估算
1工资明细表
类 型
员配置
数
工资（元日）
天 数
合计（万元）
绿 片
理员
8
150
50
6
生产员
46（两班制）
120
50
276
炒 青
理员
8
150
50
6
生产员
22（两班制）
120
50
132
合计
528
2折旧摊销：根国家关规定折旧采均年限法建筑物20年折旧设备10年折旧残值率均10
3资产5年摊销
4修理费：修理费设备原值3计取
5费收入8分计算
933项目营成
计算项目均年年均营成费480254万元
94 财务效益分析
941 盈利力分析
税25计算
生产期年均利润总额336432万元年
财务现金流量表利润利润分配表（损益表）等表知关财务指标：
总投资收益率（投资利润率）6728
全部投资回收期（税）148年
全部投资财务部收益率（税）152
财务净现值IC8（税）336万元
项目基准收益率8财务部收益率均基准收益率
95财务评价结
综合述项目财务收益率高基准收益率投资利润率投资利税率较高投资回收期低行业基准投资回收期项目财务行
十社会效益分析
101社会评价基结
茶产业**济发展重支柱产业更项富民产业项目通茶叶综合开发实行茶叶产业化营利带动周边农民种植茶叶积极性利提高农民收入通力发展茶叶种植利调整**市农业产业结构促进农业农村济发展统计**市均12中1茶农种茶茶农均增收1258元占全市农民均纯收入3210元39
时项目区通扩茶叶种植绿化宜茶荒山符合**市生态立市发展思路生态文济资源达佳结合够旅游业发展提供丰富开发资源文底蕴更加深厚生态环境更加优化
综述项目建设必技术资金筹措资源整合济评价环境分析该项目建设行项目建成发挥积极济社会效益
102农业产业化营
1021 壮导产业促进结构调整分析
项目建设仅符合前产业政策通产业化营模式利龙头企业带动示范促进茶叶加工技术水提高茶叶资源利率降低茶叶生产成推动产业结构调整等方面产生巨社会效益时调整农业种植结构提高农产品附加值带动农业产业化实现农民增收提高农业现代化水竞争力具重战略意义
1022建设现代农业促进产业化发展
利先进**毛尖机械化加工线效提高茶叶加工机械化水实现资源转化实现农产品增值仅效解决茶原料浪费加工生产成高问题增加茶叶附加值实现茶叶产业化发展带动茶农致富
1023 辐射带动力分析
10231项目单位农户利益联结机制
前茶农生产规模组织化程度低兼业茶农加工企业规模家庭式作坊式加工产业化水低信生阳茶叶产面突出问题项目利龙头企业带动作走公司+农户+基新型茶产业发展模式涉茶园面积6500亩严格实行统质量标准统技术规程统基准价格
10232辐射带动农户
项目实施直接带动项目区568余农户1500余名茶农加入茶叶加工厂辐射带动周边2340户茶农项目建成**市南部茶叶生产区产生积极示范带动作
103 农民增收农业增效评价
1031农民增收
项目采产业化营方式通建立茶叶加工厂改变传统农济茶农分散营手工制作规模质量差档次高状况项目通机械化加工仅效控制产品质量降低劳动强度提高劳动生产效率时利提高茶叶资源利效率程度发挥茶叶济效益效提高茶农收入实现增产增收预计项目实施项目区茶农茶叶种植收入实现2500余万元年均增加收入2100余元较非项目区相规模农户增加产值700万元均增收600元
1032农业增效
项目通产业化营方式通龙头企业带动促进农民科技提高农业产量优化优势农业资源布局调整农业产业结构改变单纯粮食局面实现增产增收通调整改善农业生产农民生活条件增加农民收入降低生产成节省资源实现农业增效
附 录
附表
附表1：投资估算汇总表
附表2：土建工程投资明细表
附表3：设备投资明细表
附表4：科技措施投资明细表
附表5：投资计划资金筹措表
附表6：总成费估算表（增量）
附表6—1：单位产品生产成估算表（增量）
附表7：固定资产折旧形资产资产摊销估算表
附表8：利润利润分配表（损益表）
附表8—1：收入税金估算表（增量）
附表
二附图
1理位置图
2现状图
附表1：投资估算汇总表
单位：万元
序号
工程费名称
建筑
工程费
设备
购置费
安装
工程费
费
合计
例
（）
1
工程费
1793
83
3126
29356
58712
11
建筑工程
1753
1753
111
生产车间
65
65
1111
机械化生产车间
65
65
112
鲜叶库
45
45
113
成品库
225
225
114
室外工程
218
218
1141
道路场硬化
16
9
1142
围墙(m)
12
12
1143
门
08
08
115
14
14
1151
住宿
7
7
1152
食堂
7
7
12
设备购置安装
83
3126
11426
121
宗茶生产设备
63
126
6426
1211
60吨电子秤
6
012
612
1212
6吨鲜叶切茶机
15
003
153
1213
输送带
1
002
102
1214
100型型杀青机
7
014
714
1215
65型揉捻机
24
048
2448
1216
20型烘干机
5
010
510
1217
140型炒干机
96
0192
9792
1218
120型叶杆分离机
24
0048
2448
1219
单采茶机
6
012
612
122
辅助生产设备
20
30
50
1221
吸尘设备
1222
动控制系统控制箱
10
10
123
外部水电设施
10
10
1231
供水道
5
5
1232
排水渠道
5
5
1233
供电线路
5
5
1234
变配电设备
15
15
13
生产性公基础设施建设
4
4
131
绿化
2
2
132
公路
2
2
2
费
30
20644
41288
21
建设单位理费
6
6
22
勘察设计费
12
12
23
工程监理费
6
6
24
培训费
2
2
25
项目建设前期费
4
4
26
土征费
150
150
27
流动资金
2644
2644
总投资合计
1793
83
3126
20644
500
100
附表2土建工程投资明细表
单位：万元
序号
项目
建设性质（新建改扩建）
建设面积（方米）
单位造价
（元方米）
投资额
（万元）
备注
1
土建
11
机械化生产车间
新建
1000
650
65
钢架
12
仓库
121
鲜叶库
新建
1000
450
45
钢架
122
成品库
新建
500
450
225
钢架
13
室外工程
13．
道路场硬化
新建
500
180
16
131
围墙(m)
新建
400
300
12
132
门
新建
08
14
14
141
住宿
100
700
7
142
食堂
100
700
7
合计
1753
附表3：设备投资明细表
单价：万元
序号
项目
数量
（台件套）
单价
（元台件套）
投资额
（万元）
备注
1
设备购置安装
111
宗茶生产设备
112
60吨电子秤
1
6
含安装
113
鲜叶切茶机6吨
2
075
15
114
输送带
3
05
15
115
型杀青机100型
2
35
7
116
揉捻机65型
12
2
24
117
烘干机20型
1
5
5
118
炒干机140型
12
08
96
119
叶杆分离机120型
4
06
24
1110
单采茶机
20
03
6
1．2
辅助生产设备
121
吸尘设备
122
动控制系统控制箱
10
123
外部水电设施
10
124
供水道
5
125
排水渠道
5
126
供电线路
5
127
变配电设备
15
合计
113
附表4：科技措施投资明细表
单位：万元
序号
项目
容摘
工作量
投资额（万元）
作
1
技术培训
计划数
11
培训费
员工培训
84
2
合计
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1000吨宗茶加工厂新建项目
项
目
建
议
书
建设单位：
建设点：
编制日期： 二OXX年X月
目 录
项目概况
11项目建设方案
12建设单位负责
13项目单位基情况
14编制
二项目背景建设必性
21项目建设背景
22项目建设必性
三市场分析销售方案
31市场分析
32营销策略方案模式
33市场风险分析
四建设条件
41项目区概况
42项目建设条件优劣势分析
五建设方案
51产品方案建设规模
52建设规划布局
53建设标准产品标准
54产品方案
55工艺技术方案
56设备方案
57建筑方案
58实施进度安排
六项目组织理
61组织机构职划分
62项目理措施
63项目投产运行理措施
64劳动安全卫生消防
七环境影响分析
71环境影响
72环境保护治理措施
八投资估算资金源
81投资估算
82资金源
83资金理
九财务效益预测
91财务预测
92营业收入营业税金附加估算
93总成营成估算
94财务效益分析
95确定性分析
96财务预测结
十社会效益分析
101社会评价基结
102农业产业化营
103农民增收农业增效评价
项目概况
11项目建设方案
111项目名称
项目名称：**毛尖集团生产理分公司1000吨宗茶加工厂新建项目
建设性质：新建
建设点：**市**区谭家河乡四里桥村六里井组
112建设规模容
项目拟**市**区谭家河乡四里桥村建设条**宗茶叶半动化机械化加工生产线包括炒青绿片般绿片绿茶粉等项目建成年产茶叶1100吨作农业半成品原料该项目业务象型茶饮料企业保健品企业业务象处高速增长型行业市场稳定性高产品生产周期短资金周期2月属高投资高回报新兴产业
113技术设备建筑物
项目引进国流茶叶加工机械设备**毛尖集团生产理分公司质量求实行机械化加工标准化生产新征土30亩新增茶叶加工设备57台（套）项目建设期6月采项目责制度责具体
114投资结构资金源
项目采取股份合作制建设总投资500万元中：
1**毛尖集团生产理分公司资金400万元占80股份
2胡晓娟出资100万元 （实物作投资）占20股份
115公司资源优势分析
**毛尖集团生产理分公司目前没宗茶生产项目类市场业务项目丰富公司产品业务容时合资胡晓娟类项目年生产理验独立业务销售体系原辅料供着天独厚优势
12建设单位负责
建设单位：XX毛尖集团生产理分公司
法定负责：
联系电话：
公司址：
13项目单位基情况
XX毛尖集团限公司（原XX五云茶叶（集团）限公司）成立1989年农业部农业产业化重点龙头企业拥总资产100亿余元统领茶叶种植加工营销文化旅游茶油生产物流贸易茶工业品生产六产业辖十二子公司八茶叶专业生产场拥生态茶园基50万余亩拥龙潭五云山陆羽三品牌销售网络遍全国全国城市建销售网络1000家现员工2000公司秉承视质量生命诚信求发展营理念严谨扎实稳健走质量理步集团旗龙潭牌**毛尖1990 年荣获国家质量金质奖1994年五云山牌**毛尖获全国茶叶博览会金奖1996年五云山牌茶叶商标评河南省著名商标1997年公司河南省民政府认定第批河南省农业产业化先进企业重点支持农业产业化龙头企业五云山牌**毛尖获国际茶展会金奖1999年五云山牌**毛尖昆明世界园艺博览会荣获金奖2002年通ISO9001国际质量理标准体系认证2005年通QS食品质量安全认证2006年通HACCP食品质量安全理体系认证9月龙潭牌**毛尖荣获河南省名牌产品10月公司通企业标准化良行试点企业验收达AAA级水2011年复审时达AAAA级水2006年连续6年中国茶叶流通协会评全国茶行业百强企业排名逐年升现中国茶叶百强企业第39名2007年龙潭牌**毛尖总分第获世界绿茶会中国区绿茶金奖2008年3月龙潭牌茶叶商标国家工商行政理总局认定中国驰名商标2009年公司参制定**毛尖国家标准正式实施公司国家农业部认定**毛尖名优茶机械化加工创业基2010年龙潭牌**毛尖茶海世博园企业联合馆VIP室指定贵宾接礼品茶年集团公司评新中国60周年茶事功勋企业2011年1月龙潭牌**毛尖**红茶选定河南省国宾接指定茶月龙潭牌**毛尖河南省商务厅批准认定河南老字号2011年3月龙潭**红成全国两会指定茶2011年6月龙潭牌**毛尖**红茶成第十七届海电视节指定茶2011年10月企业成功晋级农业部农业产业化国家重点龙头企业
XX毛尖集团生产理分公司成立2011年**毛尖集团旗全资子公司目前全面种植理集团公司已流转50万亩**毛尖核心产区五云两潭寨高山机生态茶园全面理集团公司旗八原产茶叶加工基中羊山精制加工厂目前采现代化制动化传统工艺生产线蒸青茶生产线做全球茶行业优质茶供应商战略定位做全球生态机茶生产基发展目标遵循长期科学规划分步实施战略方针统筹发展茶园种植生产加工贸易合作文化旅游茶保健品五业务单元
14编制
1国家农业综合开发办公室关印发2013年国家农业综合开发产业化营项目申报指南通知通知（国农办[2012]117号）
2财政部国家农业综合开发资金项目理办法（财政部令第29号）
3**市民政府关印发**市茶产业发展规划（2012—2020）通知
4中国茶 —**市茶叶产业发展战略规划
5项目单位提供基础资料
二项目建设背景必性
21项目建设背景
年中国茶茶产业发展速度十分迅猛级政府茶叶产业予高度重视加茶产业投入通科技创新结构调整力拓展国外市场等措施促进国茶产业发展茶农茶叶良济效益促进生产积极性断高涨2011年国茶园面积已达3300万亩茶叶产量达120万吨占世界茶叶总产量389
前国茶叶产量国销售茶叶出口处历史水益方政府资金支持茶叶企业理制度改革断深入新资进入茶叶新技术茶叶生产中广泛应茶叶新产品开发等国茶叶产业注入新活力
**市茶产业呈现出良济升趋势政策支持力度越越茶产业发展日益迅速巨茶叶产断释放传统茶叶产品市场总量限茶叶加工厂建设改变分赖单产品发展模式培育新济增长点实现茶产业转型升级务急符合十八提出新时期城乡体化生态文明建设相关政策推进动化机械化生产促进茶园企业化理建立起公司+基+农户理制度具着重意义
时宗茶生产区已成功验**区磨盘山茶叶专业合作社2005年力推广机械化采茶规模化生产（十三里桥寺河村中心辐射周边谭家河乡十三里桥乡东双河镇柳林乡等）仅积累丰厚生产验掌握先进生产技术更着稳定销售渠道资源
22项目建设必性
战略发展思想：推广规模化茶叶生产加工实施半动机械采茶降低生产成宗茶产量化抢占中低档茶产业市场绿片产品作原料供丰富市场产品元化加强市场竞争力
221 茶产业组织化需
宗茶生产规模机械化程度高般家庭作坊型加工厂力投资建设**区宗茶生产加工作坊式规模存理水差异生产水高低导致该区低端宗茶开发力度够夏秋季茶浪费严重外茶园栽培理程中修剪叶茶籽茶叶加工程中产生茶碎茶末茶梗等角料没充分利
发展宗茶生产加工通发挥龙头企业带动作增强茶农抵御市场风险力实现企业优势互补仅公司流转茶园优化理奠定基础更适应茶产业组织化生产需
222提高农民收入需
通项目建设实施茶园加工厂时掌握区市场动态掌握新技术信息逐步提高技术水生产水扩产增加产品效益提高农民收入着重意义
着市场济发展传统农业已全面效促进农村济发展项目建设通辟蹊径引导农业产业化转型农业结构调整促进农民收入农村产业化发展着重推动作
223产业品牌化加强需
通规模化茶原料理统茶叶生产加工严格茶叶加工包装茶产品标注茶产茶加工茶产品商标等信息树立企业品牌形象避免茶叶产品假乱真维护企业利益具重意义
三市场分析销售方案
茶树生绿色资源茶叶应广泛运医药化妆卫生保健食品饮料等行业中谷雨茶叶发芽宗茶量生产成低适型茶饮料企业 保健医药企业市场前景广阔
31市场分析
目前全世界58国家区种植茶叶160国家区消费茶叶饮茶数高达32亿世界茶叶总产量达308万吨中：中国产茶120万吨名列世界第位次印度斯里兰卡肯尼亚印度尼西亚述五产茶国占世界茶叶总产量87
**市国重茶叶产区茶叶种植历史悠久年市委市政府强力推动**市茶产业较快发展2008年全市茶园总面积100万亩开采面积80万亩位居河南省首分占全国茶园面积4233茶叶年总产量约3000万公斤总产值15亿元社会总收入达20亿元全市9县区118乡镇1235行政村产茶万亩茶园乡镇12集中连片千亩茶园20处种茶场1000全市拥茶叶加工企业300中省级茶叶龙头企业1全市茶农约100万茶叶业员超150万
**毛尖集团50万亩流转茶园基础整合建立企业化规模化现代化茶叶加工厂做全球茶行业优质供应商
311茶产业理发展分析
保障茶叶原料基础仅整合建立数标准化茶园加工厂更创新整合专业生产团队实现企业农户合作化提高**茶产业组织化理水实现传统工艺现代化设备缝接
312茶叶消费方式分析
茶消费方式发生变化逐步样化层次化益健康方发展关媒体调查目前中国社会群体传统茶认识越越淡薄目前年龄阶段群体茶产品选择趋性截然年轻群体茶知识国际知名茶企业解甚少选择更趋茶饮料茶食品消费中年群体更趋茶品时尚口感茶产品保健保健功效老年群里属茶消费品高端消费群体数较较少
313市场消费量分析
茶消费量少排序次：袋泡茶速溶茶茶饮料香味茶花茶咖啡碱茶药茶生物机茶茶叶发展方抵御绿色壁垒效措施保持茶叶出口量稳定增长年茶叶消费许国家新发展消费领域断扩消费方式日益样化消费群体层次化西方发达国家健康保健意识断增强作保健饮料茶叶声誉日增定程度已形成饮茶热美国日欧盟俄罗斯等茶饮料市场方兴未艾茶叶需求量断增长中国茶叶开拓国际市场提供广阔空间
314茶饮料消费市场分析
茶饮料行业年30速度增长公开资料显示中国茶饮料市场1993年起步2001年开始进入快速发展期2007年中国茶饮料市场销量达998亿箱中绿茶饮料占42市场红茶饮料份额47目前中国茶饮料消费市场年30速度增长占中国饮料消费市场份额20超果汁饮料赶超碳酸饮料势著名康师傅哇哈哈王老吉加宝等茶饮料消费市场断扩茶原料生产带巨商机市场前景良
315绿片提取茶酚报告分析
茶酚行业整体产业环境发展良技术环境政策环境游产业进出口政策环境等均限制油脂抗氧化作—茶酚天然油脂抗氧化剂广泛食品工业防止延缓脂质氧化酸败色素保护作臭剂—吸烟者口臭抑制动物肠细菌较效果抗氧化延缓衰老 茶酚清体基减缓体衰老防龋作—茶叶防龋作认茶汤中氟功效降低血脂抑制动脉粥样硬化 茶酚类化合物机体脂肪代谢重作种药理作—茶酚特茶素衍生物具抑制癌细胞增生抗癌抗突变效果茶酚已成医药食品界开发热点目前茶酚片剂胶囊剂等外作抗氧化剂食品添加剂粮油食品方便食品水产品肉制品调味品糖果饮料等类食品中均广泛应强劲市场需求开发应前景十分广阔
316业士调查分析
**种茶历史悠久茶叶品质优异驰名中外全国十名茶集中五云两潭寨八产茶名山头目前茶园面积100万亩年产干茶3000万公斤实现生产总值15亿元已成振兴**农村济支柱产业成推动**整体济发展带动农民全面建设康社会支柱产业**市加快全市茶产业发展促进茶产业传统农业现代农业转变先出台关做做强茶产业意见（信发〔2006〕号）**市十五茶产业发展规划纲
项目承办单位XX毛尖茶叶（集团）限公司河南省茶叶业业举发展型集团公司旗十二子公司八茶叶专业生产场现生产基50万亩已发展成产供销条龙贸工农体化产学研相结合茶叶产业化生产营格局具备项目实施托条件
32营销策略方案模式
根市场调查**毛尖国市场占率1增长空间巨项目销售策略立足国市场方面通茶产品深加工提高产品附加值方面通机械化加工化降低茶叶成力开拓众消费市场满足数消费者需
茶饮料保健行业占市场济份额较作茶饮料保健行业急需求绿色纯天然原材料**茶叶宗茶解决难题时茶饮料保健行业发展发展**毛尖种活广告卖出瓶茶饮料**毛尖集团做次宣传广告属互利互赢发展模式茶饮料保健行业广消费群体信度较高开展**毛尖绿色纯天然形象白益害
33市场风险分析
331项目产品市场风险素分析
1茶叶安全质量风险
茶叶种植加工周期长环节影响茶叶质量安全素较茶叶中重金属农药残留成前影响茶叶消费重素越越受消费者关注饮安全茶叶已成全体消费者迫切求
2市场竞争规范
目前茶叶市场秩序混乱假伪劣茶叶屡禁止严重影响**毛尖茶品牌效应**毛尖产业发展充分市场体系健全数加工销售企业规模实力较加相部分户家庭作坊造成市场秩序混乱
332防范降低风险策
1推进茶叶清洁化生产
茶叶清洁化生产包括茶叶种植中清洁化生产加工中清洁化包装运输程中清洁化种植中清洁化重点农药残留重金属污染控制土壤改良加工中清洁化贯彻食品卫生法严格杜绝茶叶中加入添加剂注意夹杂物进入提高机械化生产程度实现茶厂生产连续化利先进包装运输技术实现包装运输程中清洁化
2加强销售网络建设品牌推广
**毛尖集团公司已初步建立销售渠道销售手段未形成强势销售网络终端控制力强抵抗市场竞争力弱影响茶叶市场开拓进步加强销售网络建设重点推广品牌龙潭五云山陆羽降低公**毛尖品牌赖增强抵抗市场风险力
四建设条件
41项目区概况
411建设点选择
**市处亚热带暖温带渡区气候条件适宜降水量充沛日时间长茶叶然生长适宜区项目拟建场位**市**区谭家河乡四里桥村境海拔200400m附势坦山土壤疏松肥沃山间空气湿润凉爽山产茶叶叶厚叶质肥厚**宗茶佳生长区域茶园种植面积达6500亩
拟建场占30亩现整空（部分树木）位置适宜交通便利（位省道S224西侧距离**市18km）便物流适宜项目建设
412然条件
**市处亚热带温暖带渡阶段雨量丰富气候湿润风雾空气清新温度宜气候条件：
类 型
数 值
年均气温
153℃
极端高气温
415℃
极端高气温
415℃
均年降水总量
1320mm
年降雨量
11684mm
时降水总量
698mm
年均相湿度
76％
年均日时数
19533时
413社会济状况
**市位河南省南部东安徽邻南湖北接壤介鄂豫皖三省结合部处山北麓淮河游间全境东西长约205公里南北宽约142公里总面积18万方公里总口780万辖8县2区2011年全市生产总值127683亿元全年方财政总收入6336亿元方般预算收入4433亿元全年农林牧渔业总产值56958亿元全年全社会固定资产投资105299亿元全年社会消费品零售总额51195亿元城镇居民均支配收入15271元农村居民均纯收入6151元
42项目建设条件优劣势分析
421政策资源基础设施条件等
1政策优势：2009年省委省政府发关进步发展农业产业化营意见通扶持具明显竞争优势辐射带动作产业化营项目促进优势农产品基建设发展区域导产业推进农业农村济结构调整提高农业生产组织化程度农业产效业化营水发展现代农业推动新农村建设促进农民增收**市级政府始终茶叶作农业增农民增收农村济发展支柱产业相继出台少加快茶叶产业发展相关政策加茶叶产业扶持力度
2资源优势：项目辐射谭家河乡周边17茶叶村茶叶种植面积达72300亩年产量130万公斤生态条件较远离市区污染茶叶品质良茶农种茶积极性高茶园理较规范
3区位优势：谭家河乡位**市区南26公里处南湖北三潭风景区搭界北十三里桥相邻谭家河飞沙河两条河流穿境汇南湾湖全乡域面积302方公里总口3 15万谭家河乡风景秀丽交通便利境S224省道环湖路柳谭路谭新路横交错相邻三潭风景区旅游避暑胜
422障碍素解决方案
1综合竞争力强机械化标准化程度低
全市角度缺乏具足够优势具备较强带动力龙头企业企业整体实力强全市茶叶加工企业三百数传统家庭作坊式企业机械化标准化程度低名优茶加工手工手工加工茶约占总量85目前全市仅**毛尖机械加工生产线80余条生产干茶300万公斤
解决方案：引进国外先进茶叶机械化生产设备建立**毛尖宗茶机械化加工生产线改变传统手工加工工艺实行茶叶机械化标准化清洁化生产
2产品结构单资源利充分
加工市场销售角度目前国年产茶叶深加工例约67目前世界均水约22％预测达30世界茶叶总产值约70亿美元深加工产值180亿美元**市全市15万吨茶叶产品全部散装茶茶叶产品深度开发综合利尚属空白
解决方案：实行茶叶机械化生产提高生产效率充分利茶叶资源量开发生产夏秋茶提高茶叶质量产量时开发生产茶食品茶药品茶化妆品茶饮料等茶叶深加工产品
五建设方案
51产品方案建设规模
项目拟**市**区谭家河乡四里桥六里井组新建土流转区茶园宗茶叶加工厂初步规划占面积30亩新增建筑面积2700方米生产线占1000方米引进1条半动机械化加工生产线新增设备57台项目建成生产线年产达1000吨
52建设规划布局
厂区南侧西侧次布置综合办公区房仓库生产加工车间厂区东侧边缘S224目前省道S224处修缮完工状态交通运输相便利离**毛尖集团生产理公司总部19公里方便工艺联系避免生产办公间环境干扰厂区规划区烟稀少避免噪音废渣排放等引起民事纠纷厂区北西南三侧较空旷便日厂区扩展（附项目区位置图）
整厂区工艺流程联系紧密运输短捷畅仓库前充裕装车场绿化率高适合企业运营模式面布置求建筑物间距满足日消防技术求符合国家工业建筑设计规范
53建设标准产品标准
1理标志产品―**毛尖茶（GBT227372008）
2机茶加工技术规程（NY／T51982002）
3公害食品〈茶叶加工技术规程〉（NYT5019－2001）
4茶叶卫生标准分析方法（GB500957－85）
5工业建筑设计规范（199712）
6建筑设计防火规范（GB500162006）
7民建筑设计通（GB503522005）
54产品方案
绿茶类：1炒青2绿片3般绿片4绿茶粉
生产期：绿片：4月旬—6月旬实际50天生产期
炒青：7月—10月中旬实际50天生产期
55工艺技术方案
551工艺路线流程图
1．工艺路线
生产线鲜叶摊放输送杀青输送（摊凉机）揉捻 输送解块输送初烘输送理条输送复烘提香等生产流程
2．生产流程图
烘干炒干
半成品分离
搓捻
杀青
鲜叶切碎
原料进库
绿片：原料（轻剪机采鲜叶）
包装进库
叶杆分离
炒青：原料（机采鲜叶手采鲜叶）
烘干
初烘
揉捻
杀青
摊晾
原料进库
包装进库
般绿片：原料（轻剪机采鲜叶）
鲜叶入库
切碎
杀青
晾干烘干
分离
包装进库
绿茶粉：原料（炒青绿片）
炒青绿片次粉碎加工
552工艺流程说明
1鲜叶切碎：鲜叶原料放入鲜叶切茶机进行原料碎化处理
2杀青：鲜叶进入杀青机高温蒸发水分杀青含水率56左右手握成团手送散开弹性页面失光泽闻清香感茶梗折断焦边焦叶焦味
3半成品分离：茶梗杀青叶中分离出
4揉捻：利外力杀青叶揉桶收推压摩擦等种力相互作紧结条索老叶需分2次揉捻成型
5摊晾：摊晾机采单层摊晾杀青叶中水分重新分布散失部分水分散发青草气物质固定
6烘干炒干：鲜叶散失水分达成品含水率水分68提香作茶叶部物质香气固定
7叶杆分离：原料通烘干炒干进入叶杆分离机叶纯度达99
8初烘：利流加热方式蒸发部分水分时高沸点芳香物质转化初烘芽叶含水率50左右
9烘干：利流加热方式蒸发茶叶中水分固定茶叶外形进步转化茶叶效物质行测干茶色香味品质烘干含水率68
553工艺技术参数
序号
工 序
指 标
备 注
1
鲜叶摊凉
叶质发软芽叶舒展发出清香含水率68％颜色暗绿
2
杀 青
叶面失光泽弹性闻清香感含水率56左右色泽墨绿
3
初 烘
叶质软粘性弹性含水率50左右叶色翠绿
4
叶杆分离
叶梗分离叶片纯度达99
5
烘 干
条索紧细直白毫显露色泽嫩绿油润含水率68易碎
56设备方案
561设备选型
设备选型中充分考虑加工行业技术装备发展水着重设备运行性兼顾先进节环保投资等素选立足国成熟完善售服务支持设备
562设备清单
序号
设备名称
规格型号
数 量
备 注
1
60吨电子秤
60吨
1
包含安装
2
鲜叶切茶机
6吨
2
3
输送带
—
3
4
型杀青机
100型
2
5
揉捻机
65型
12
6
烘干机
20型
1
7
炒干机
140型
12
8
叶杆分离机
120型
4
9
单采茶机
—
20
10
吸尘设备
—
—
合计
—
—
57
详见附表3设备投资明细表
563设备源
符合2012年农业机械购置补贴实施指导意见中补贴设备
57建筑方案
571建筑方案
工程清洁化生产车间摊晾分选车间仓库综合办公区建筑物分框架砖混凝土等结构建筑安全等级二级安全等级设计
详见附表2土建工程投资明细表
572节环保措施
1认真贯彻国家行业节规范做合理利节约源
2积极采先进节新工艺新技术新设备严禁采国家已公布淘汰机电产品
3设置源检测仪表加强企业源计量理
4采合理配电方式电气设备选节型产品节型变压器低压配电静电电容器低压集中补偿提高功率数明设计推广绿色明工程产品节约源
58 实施进度安排
工程严格国家关项目建设程序进行建设期研报告批准试生产定6月项目实施前企业积极进行购置设备技术交流调研工作行性报告批准立开始期设计设备定货土建工程施工程中互影响条件穿插设备安装工作工技术培训工作应设备安装前结束
项目建设阶段实施进度安排见表：
项目实施进度表
时间 (月)
项 目
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
研环境评价
编制报批
形勘察设计
设备询价
订购
土建施工
安装调试
员培训
试车验收投产
六项目组织理
61组织机构职划分
项目建设期间公司成立加工厂建设领导组总理组长设办公室工程部技术部财务部采供部等
项目建成成立茶叶加工厂实行独立核算营负盈亏承包方出厂长（理）职加工厂生产营状况负责公司加工厂生产销售财务状况实行监督理委派财务会计参工厂理工作
62项目理措施
1．建立项目法制项目负责生产理公司指定
2．项目档案档理项目文件表册图件技术资料资金进行整理档
3质量理项目建设严格合约容施工采购等环节进行严格理
4资金理项目开支实行专负责专项记载专项核算专款专项开支实行预先申报方询价工程进度分期付款禁止单位挤占挪项目资金
63项目投产运行理措施
1 制定定期设备设施巡检制度包括生产加工种设备运行情况定期抽查设备生产产状况做巡检记录保证设备安全障
2 茶叶采摘生产加工程中严格技术规范操作保证茶原料绿色公害保证茶产品符合率
3 求加强机械设备维护保养
64劳动安全卫生消防
641劳动安全措施
（1）新工进行必业务技术培训外岗工作前进行劳动安全教育生产部门制定操作规程安全制度确保劳动者生命安全健康
（2）设备周围设置必安全罩机械转动部分设保护罩设备应配安全控制开关
（3）电器设备清晰安全标志电器配载保护装置先进安全切断装置电源安全附加装置保证操作员维修员安全
（4）车间设置强制通风换气装置保证室空气通畅
（5）车间电气设备做防雷接保护接电阻4欧姆配置相应劳保设施操作现场噪音严格控制85分贝
（6）生产区禁止吸烟
642卫生措施
严格落实ISO9000质量标准通生产加工程环节进行规范化控达茶叶安全高效清洁化生产目 具体：
（1）生产车间工作员必须注意清洁卫生制茶机具车间空气进行消毒生产期间天保持机具车间清洁卫生
（2）工作员定期进行健康检查患流感皮肤病甲肝乙肝肠胃病等员工医治健康班
（3）厂房车间墙壁面光洁严防害动物昆虫杂物污染茶叶
（4）茶机制造厂应严茶机材质关含污染物金属材料新购置设备清材料表面防锈油茶机茶叶接触部位禁工业润滑油做醒目标记机械润滑部位量食品机械润滑油天班前应加工设备场进行保洁清洗工作
（5）直接茶叶接触包装材料必须符合中华民国食品包装通标准杜绝害物质微生物通包装材料污染茶叶确保异味放射性等物质求干燥防潮隔氧等保持茶叶品质包装程严防茶叶受外界污染
（6）贮藏环境必须清洁卫生防潮避光异味设立专库专异物存注意控制库房干湿度温度防止茶叶品质变异
（7）运输车辆工具必须保持清洁卫生严禁毒异味等损害茶叶品质货物混装运输
643消防措施
建筑物间应保证足够防火间距形成环形消防通道危险较区域量安排布置风方设置消防水网消火栓室外消防采低压消防制控制半径80米计厂区设计三出口式面消防栓消防供水系统针防火较高求场配备足够消防沙化学灭火器材易起火部位设置防火警示杜绝火种
七环境影响分析
71环境影响
项目营程中产生污染物污染源废水废渣噪音详细情况分述：
1废渣：废渣检选剩茶叶等废渣
2噪声：噪声风机等设备声强80110分贝左右
3废水：废水日排放量较少废水源卫生清洗水少量生活废水
72环境保护治理措施
721废渣治理方案
项目废渣治理茶叶废渣固体废弃物定期集中外运处理废渣含种机成分脱水浓缩做机肥
722噪声治理方案
设备产生噪声生产中采取设备增加减震消声器建筑做隔音处理满足工业企业厂界噪声排放标准（GB1234990）求
723废水治理方案
项目废水属室环境清洁水生活废水须新增污水处理设施物理处理水质达污水综合排放标准（GB89781996）级标准
744产品质量安全方案
利QS质量安全认证程加强企业员工质量教育培养良工作惯良素质贯彻食品安全手册里技术方针提升产品质量保证生产科学序健康良状态运行
八投资估算资金源
81投资估算
1总投资 500 万元
2建设期投资 47356 万元
3．流动资金 2644 万元
详见附表1投资估算汇总表
82资金源
加工厂投资规模约：500万元征费建厂施工费机械设备费水电绿化等相关设施费审批手续费
**毛尖集团生产理分公司现金方式投资400万元约占总投资额80％胡晓娟实物出资100万元占总投资额20％
83资金理
831 资金
资金**毛尖集团限公司财务根项目建设实际专项划分资金
832资金理
项目建设期间**毛尖集团限公司财务负责实行项目专项资金独立理专项资金专项资金项目建设完成加工厂运营期实行独立营独立核算**毛尖集团生产理公司实行监督理
九财务效益预测
91财务评价
1该项目评价国家计委建设部颁发建设项目评价方法参数（第三版）农业项目济评价实手册中华民国税法国家现行企业财务通企业会计准现行财务制度规定税收政策编制
2项目贴现率取8％
3项目计算期10年中建设期半年生产期9年半
92营业收入营业税金附加估算
921 营业收入
项目生产营期年均生产茶叶（干茶）1100吨中绿片600吨炒青500吨正常年年销售收入1000万元中绿片400万元炒青500万元
详见附表8利润利润分配表（损益表）
922 营业税金附加
增值税税率13销售税金附加增值税计税分7％3％计取年均交增值税192万元税金附加7117万元
详见附表81销售收入销售税金附加估算表
93 总成营成估算
931 单位产品生产成估算
项目新增产品成中原材料动力价格均现行市场价计算见表：
原材料燃料动力价格估算表
序 号
项 目
单 位
消耗定额
单价（元）
合计（万元）
1
原材料
11
茶叶（绿片）
吨
1800
860
1548万
茶叶（炒青）
斤
1500
860
1286万
12
包装材料
30000
1
3万
2
燃料费动力
21
煤材
吨
5500
1000
55万
22
水
吨
—
—
23
电
kWh
合计
3414
932 营成估算
1工资明细表
类 型
员配置
数
工资（元日）
天 数
合计（万元）
绿 片
理员
8
150
50
6
生产员
46（两班制）
120
50
276
炒 青
理员
8
150
50
6
生产员
22（两班制）
120
50
132
合计
528
2折旧摊销：根国家关规定折旧采均年限法建筑物20年折旧设备10年折旧残值率均10
3资产5年摊销
4修理费：修理费设备原值3计取
5费收入8分计算
933项目营成
计算项目均年年均营成费480254万元
94 财务效益分析
941 盈利力分析
税25计算
生产期年均利润总额336432万元年
财务现金流量表利润利润分配表（损益表）等表知关财务指标：
总投资收益率（投资利润率）6728
全部投资回收期（税）148年
全部投资财务部收益率（税）152
财务净现值IC8（税）336万元
项目基准收益率8财务部收益率均基准收益率
95财务评价结
综合述项目财务收益率高基准收益率投资利润率投资利税率较高投资回收期低行业基准投资回收期项目财务行
十社会效益分析
101社会评价基结
茶产业**济发展重支柱产业更项富民产业项目通茶叶综合开发实行茶叶产业化营利带动周边农民种植茶叶积极性利提高农民收入通力发展茶叶种植利调整**市农业产业结构促进农业农村济发展统计**市均12中1茶农种茶茶农均增收1258元占全市农民均纯收入3210元39
时项目区通扩茶叶种植绿化宜茶荒山符合**市生态立市发展思路生态文济资源达佳结合够旅游业发展提供丰富开发资源文底蕴更加深厚生态环境更加优化
综述项目建设必技术资金筹措资源整合济评价环境分析该项目建设行项目建成发挥积极济社会效益
102农业产业化营
1021 壮导产业促进结构调整分析
项目建设仅符合前产业政策通产业化营模式利龙头企业带动示范促进茶叶加工技术水提高茶叶资源利率降低茶叶生产成推动产业结构调整等方面产生巨社会效益时调整农业种植结构提高农产品附加值带动农业产业化实现农民增收提高农业现代化水竞争力具重战略意义
1022建设现代农业促进产业化发展
利先进**毛尖机械化加工线效提高茶叶加工机械化水实现资源转化实现农产品增值仅效解决茶原料浪费加工生产成高问题增加茶叶附加值实现茶叶产业化发展带动茶农致富
1023 辐射带动力分析
10231项目单位农户利益联结机制
前茶农生产规模组织化程度低兼业茶农加工企业规模家庭式作坊式加工产业化水低信生阳茶叶产面突出问题项目利龙头企业带动作走公司+农户+基新型茶产业发展模式涉茶园面积6500亩严格实行统质量标准统技术规程统基准价格
10232辐射带动农户
项目实施直接带动项目区568余农户1500余名茶农加入茶叶加工厂辐射带动周边2340户茶农项目建成**市南部茶叶生产区产生积极示范带动作
103 农民增收农业增效评价
1031农民增收
项目采产业化营方式通建立茶叶加工厂改变传统农济茶农分散营手工制作规模质量差档次高状况项目通机械化加工仅效控制产品质量降低劳动强度提高劳动生产效率时利提高茶叶资源利效率程度发挥茶叶济效益效提高茶农收入实现增产增收预计项目实施项目区茶农茶叶种植收入实现2500余万元年均增加收入2100余元较非项目区相规模农户增加产值700万元均增收600元
1032农业增效
项目通产业化营方式通龙头企业带动促进农民科技提高农业产量优化优势农业资源布局调整农业产业结构改变单纯粮食局面实现增产增收通调整改善农业生产农民生活条件增加农民收入降低生产成节省资源实现农业增效
附 录
附表
附表1：投资估算汇总表
附表2：土建工程投资明细表
附表3：设备投资明细表
附表4：科技措施投资明细表
附表5：投资计划资金筹措表
附表6：总成费估算表（增量）
附表6—1：单位产品生产成估算表（增量）
附表7：固定资产折旧形资产资产摊销估算表
附表8：利润利润分配表（损益表）
附表8—1：收入税金估算表（增量）
附表
二附图
1理位置图
2现状图
附表1：投资估算汇总表
单位：万元
序号
工程费名称
建筑
工程费
设备
购置费
安装
工程费
费
合计
例
（）
1
工程费
1793
83
3126
29356
58712
11
建筑工程
1753
1753
111
生产车间
65
65
1111
机械化生产车间
65
65
112
鲜叶库
45
45
113
成品库
225
225
114
室外工程
218
218
1141
道路场硬化
16
9
1142
围墙(m)
12
12
1143
门
08
08
115
14
14
1151
住宿
7
7
1152
食堂
7
7
12
设备购置安装
83
3126
11426
121
宗茶生产设备
63
126
6426
1211
60吨电子秤
6
012
612
1212
6吨鲜叶切茶机
15
003
153
1213
输送带
1
002
102
1214
100型型杀青机
7
014
714
1215
65型揉捻机
24
048
2448
1216
20型烘干机
5
010
510
1217
140型炒干机
96
0192
9792
1218
120型叶杆分离机
24
0048
2448
1219
单采茶机
6
012
612
122
辅助生产设备
20
30
50
1221
吸尘设备
1222
动控制系统控制箱
10
10
123
外部水电设施
10
10
1231
供水道
5
5
1232
排水渠道
5
5
1233
供电线路
5
5
1234
变配电设备
15
15
13
生产性公基础设施建设
4
4
131
绿化
2
2
132
公路
2
2
2
费
30
20644
41288
21
建设单位理费
6
6
22
勘察设计费
12
12
23
工程监理费
6
6
24
培训费
2
2
25
项目建设前期费
4
4
26
土征费
150
150
27
流动资金
2644
2644
总投资合计
1793
83
3126
20644
500
100
附表2土建工程投资明细表
单位：万元
序号
项目
建设性质（新建改扩建）
建设面积（方米）
单位造价
（元方米）
投资额
（万元）
备注
1
土建
11
机械化生产车间
新建
1000
650
65
钢架
12
仓库
121
鲜叶库
新建
1000
450
45
钢架
122
成品库
新建
500
450
225
钢架
13
室外工程
13．
道路场硬化
新建
500
180
16
131
围墙(m)
新建
400
300
12
132
门
新建
08
14
14
141
住宿
100
700
7
142
食堂
100
700
7
合计
1753
附表3：设备投资明细表
单价：万元
序号
项目
数量
（台件套）
单价
（元台件套）
投资额
（万元）
备注
1
设备购置安装
111
宗茶生产设备
112
60吨电子秤
1
6
含安装
113
鲜叶切茶机6吨
2
075
15
114
输送带
3
05
15
115
型杀青机100型
2
35
7
116
揉捻机65型
12
2
24
117
烘干机20型
1
5
5
118
炒干机140型
12
08
96
119
叶杆分离机120型
4
06
24
1110
单采茶机
20
03
6
1．2
辅助生产设备
121
吸尘设备
122
动控制系统控制箱
10
123
外部水电设施
10
124
供水道
5
125
排水渠道
5
126
供电线路
5
127
变配电设备
15
合计
113
附表4：科技措施投资明细表
单位：万元
序号
项目
容摘
工作量
投资额（万元）
作
1
技术培训
计划数
11
培训费
员工培训
84
2
合计
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