仓储部规范化管理


     仓储部标准化管理工具箱 卢志刚 编著 目 录 第一章 仓储部组织结构与责权 7 1.按照职能不同设计的组织结构图 8 2.按照存储对象不同设计的组织结构 8 3.中小型仓储部组织结构图 9 4.中型仓储部组织结构图 9 5.大型仓储部组织结构图〔1〕 10 6.大型仓储部组织结构图〔2〕 11 7.超市仓储组织结构图 11 8.物流企业仓储部组织结构图 12 9.仓储部的主要职责 13 10.仓储部的权力 14 11.仓储部经理的岗位职责 15 12.仓储部经理助理的岗位职责 16 第二章 物资验收管理 17 1.入库验收主管的岗位职责 18 2.入库验收专员岗位职责 18 3.?物料紧急放行申请表? 19 4.到货交接单 19 5.原材料验收单 20 6.零配件验收单 21 7.货物验收单 22 8.材料验收报告表 23 9.商品验收报告单 24 10.入库验收报告单 25 11.验收日报表 26 12.验收月报表 27 13.退料单〔一〕 28 14.退料单〔二〕 28 15.退料月统计表 29 16.物料拒收月统计表 30 17.物资验收单汇总表 31 18.入库验收工作考核表 32 19.进料验收工作流程 33 20.进料验收工作流程说明表 34 21.设备开箱验收流程 35 22.设备开箱验收流程说明表 36 23.验收状态标识流程 37 24.验收状态标识流程说明表 38 25.不合格物料退料流程 39 26.不合格物料退料流程说明表 40 27.药品验收程序流程图 41 第三章 物资入库管理 42 1.入库主管的岗位职责 43 2.入库专员的岗位职责 43 3.仓库区域构成用途表 44 4.材料类别编号表 45 5.物料编号资料表 46 6.物品入库日报表 47 7.物料入库日报表 48 8.入库通知表 49 9.入库工作考核表 50 10.进料作业流程 51 11.进料作业流程说明表 52 12.入库管理流程 53 13.入库管理流程说明表 54 14.储位管理流程 55 15.储位管理流程说明表 56 16.商品入库日报表 57 17.送修商品入库单 57 18.退回商品入库单 58 第四章 物资储存保管管理 59 1.仓储主管的岗位职责 60 2.保管员的岗位职责 61 3.养护员的岗位职责 62 4.机务员的岗位职责 63 5.平安管理员岗位职责 63 6.仓库温湿度表 64 7.巡查记录表 65 8.报损申请表 66 9.仓库平安管理实施方案表 67 10.仓库平安日志 68 11.仓库平安日报表 69 12.仓库平安事故报告书 69 13.平安改善通知书 70 14.仓库保管工作考核表 71 15.仓库防火防盗工作考核表 72 16.保养保管流程 73 17.保养保管流程说明表 74 18.平安管理流程 75 19.保养保管流程说明表 76 第五章 物料盘点管理 77 1.仓库管理会计的岗位职责 78 2.盘点员的岗位职责 78 3.盘存单 79 4.盘点卡〔一〕 80 5.盘点卡〔二〕 80 6.盘点表 81 7.盘点盈亏汇总表 81 8.盘点总结报告表 82 9.货物盘点更正表 83 10.盘点工作考核表 84 11.仓库盘点管理流程 85 12.仓库盘点管理流程说明表 86 13.超市库存盘点管理流程 87 14.库存盘点管理流程说明表 88 第六章 物资库存控制管理 89 1.库存控制主管的岗位职责 90 2.库存控制专员的岗位职责 91 3.库存方案表 92 4.库存控制表 93 5.存量管制表 94 6.存货调节表 95 7.日存货汇总表 96 8.年度存货汇总表 97 9.材料库存日报表 98 10.成品库存日报表 99 11.材料库存月报表 100 12.成品库存月报表 101 13.物资报废表 102 14.平安存量警示表 103 15.呆料处理月报表 104 16.废料处理月报表 105 17.滞料处理记录表 106 18.滞料处理汇报表 106 19.库存物资异动更正单 107 20.库存量控制工作流程 108 21.库存量控制工作流程说明表 109 22.库存管理方法选择流程 110 23.库存管理方法选择流程说明 111 24.平安库存确定工作流程 112 25平安库存确定流程说明 113 26.ABC法分类管理流程 114 26.ABC分类管理流程说明 115 27.滞料处理工作流程 116 28.滞料处理工作流程说明 117 29.库存控制管理流程 118 30.库存控制管理流程说明 119 第七章 物资出库管理 120 1.出库主管的岗位职责 121 2.出库专员的岗位职责 122 3.领料单 123 4.领料表 124 5.限额领料单 125 6.定额领料单 126 7.领料月报表 127 8.提货单 128 9.成品出库单 129 10.发货单 130 11.出库复核记录表 131 12.出库变更表 132 13.材料借出记录表 133 14.样品提取登记单 134 15.出库工作考核表 135 16.物料领用管理流程 136 17.物料领用管理流程说明表 137 18.限额发料管理流程 138 19.限额发料管理流程说明表 139 20.货物出库准备流程 140 21.货物出库准备流程说明表 141 22.货物出库管理流程 142 23.物料出库管理流程说明表 143 24.出库单流转处理流程 144 25.出库单流转处理流程说明表 145 26.自提提货单流转流程 146 27.自提提货单流转流程说明表 147 第八章 物资运输配送管理 148 1.运输配送主管的岗位职责 149 2.运输调度专员的岗位职责 150 3.配送专员的岗位职责 151 4.装卸专员的岗位职责 152 5.送货单 153 6.送货日报表 154 7.送货统计表 155 8.交货日报表 156 9.货物运达回报表 157 10.运送货物作业日报表 158 11.运输作业日报表 159 12.运输月报表 160 13.运输车辆费用预算表 161 14.车辆维护记录表 162 15.车辆保养修理记录表 163 16.车辆费用报销单 164 17.车辆费用支出月报表 164 18.车辆事故报告表 165 19.油料库存月报表 166 20.配送效率调查表 166 21.物料配送管理流程 167 22.物料配送管理流程表 168 23.拣选式配货流程 169 24.拣选式配货流程 170 25.分货式配货流程 171 26.拣选式配货流程表 172 27.运输送货管理流程 173 28.运输送货管理流程表 174 29.物料运输管理流程 175 30.物料运输管理流程表 176 31.装卸搬运管理流程 177 32.装卸搬运管理流程表 178 33.物料发送管理流程 179 34.物料发送管理流程说明表 180 第一章 仓储部组织结构与责权 1.按照职能不同设计的组织结构图 仓储部 仓储部经理 发货组 送货组 仓储保管组 运输配送 2.按照存储对象不同设计的组织结构 仓储部 仓储部经理 原材料库主管 辅料库主管 备件库主管 成品库主管 库管员 库管员 库管员 库管员 3.中小型仓储部组织结构图 仓储部经理 仓库管理员 仓库账管员 4.中型仓储部组织结构图 仓储部 装卸工 仓储部经理 库管员 验货员 装卸组 仓管组 叉车组 叉车司机 车辆管理员 账管员 5.大型仓储部组织结构图〔1〕 仓储部经理 仓储中心 分公司仓库经理 仓管员 装卸工 仓管员 搬运工 配送员 统计员 原材料库主管 成品仓库主管 仓库主管 装卸工 仓管员 装卸工 仓管员 仓储中心总经理 行政助理 理货员 配送员 辅料库主管 6.大型仓储部组织结构图〔2〕 仓储部 仓储部经理 仓储部经理助理 检验组 出入库管理组 仓储保管组 库存控制组 配送组 检验主管 检验专员 出入库主管 出入库管理员 配送主管 配送员 装卸工 库存主管 会计员 盘点员 仓储主管 养护员 理货员 保管员 平安员 7.超市仓储组织结构图 仓储部 仓储部经理 食品库主管 生鲜库主管 家庭百货库主管 商品保管员 理货员 配货员 装卸工 商品保管员 理货员 配货员 装卸工 商品保管员 理货员 配货员 装卸工 8.物流企业仓储部组织结构图 仓储部 仓储部经理 经理助理 业务组 仓管组 叉车组 业务主管 业务专员 客服专员 仓储主管 仓库管理员 货物保管员 检验专员 理货专员 装卸搬运组 装卸搬运主管 押运员 装卸工 叉车主管 叉车司机 调度员 仓储部的主要职责 职责1 仓储部各类管理制度的制定与执行 职责3 所购置的各类物资、产成品出入库前的检验 职责4 各类物资、产成品的出入库管理 职责5 进行仓储规划,合理利用仓容及各种资源,使各类物资摆放适当、位置合理 职责6 合理存储和保管各类物资,控制库存,尽量减少库存损失 职责7 对各类物资库存进行盘点与管理,为采购、生产等部门提供准确的库存数据 职责8 合理处理滞料、废料,对验收不合格的物资拒绝出入库,并提出处理意见 职责9 运输工具的管理〔电单车〕 职责10 各类物资的分拣、拆包、理货、配货 职责11 在库产成品的包装、打包工作 职责2 仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行 职责12 各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理 职责13 仓库消防、治安管理,防止出现平安事故 职责14 仓库的卫生情况 10.仓储部的权力 权力1 权力3 权力4 权力5 权力6 权力7 权力8 权力9 权力2 有权参与企业相关制度、政策的制定,并提出相应建议 有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库 对不合格品、变质品、废品具有处理建议权 仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力 各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权 仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权 对仓储部内部员工违规行为进行处分的权力 要求相关部门配合相关工作的权力 有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议 权力10 权力11 仓储部内部工作开展的自主权 对影响仓储管理工作的人员提请处分的权力 权力12 权力13 提交改良仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力 其他相关权力 11.仓储部经理的岗位职责 职责18 职责16 职责17 职责12 职责13 职责14 职责15 职责1 根据企业年度经营方案及战略开展规划,制订仓储部工作方案及业务开展规划 职责3 根据企业仓储工作特点,编制各项工作流程及操作标准并监督执行 职责4 贯彻执行企业下达的仓储工作任务,并将各项任务落实到责任人 职责5 采用科学的仓储管理方法,做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理 职责6 核定和掌握仓库各种物资的储藏定额,并严格控制,保证合理库存和使用 职责7 根据生产任务安排,做好物料、工具等物资的收发效劳,并保证质量和生产的需要 职责8 掌握各类物资的收发动态,审查统计报表,定期撰写分析报告并上报有关领导 职责9 定期组织盘点,对盘赢、盘亏、丧失、损坏等情况查明原因和责任,并提出处理意见 职责10 加强平安、消防管理,做好防火、防盗、防潮等工作 职责11 改善仓储环境,提高搬运效率,提供及时、平安、有效的搬运、配送效劳 职责2 根据企业经营管理整体要求,制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施 参与制定企业全面质量管理制度体系及效劳标准建设,并监督实施情况 负责废旧物资的管理,对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施 负责对仓储部叉车等工具进行管理 负责与其他职能部门的协调沟通 组织与建设仓储部团队,协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作 对下属员工的业务指导、合理调配、监督其方案执行,努力提高其积极性和效劳意识 完成上级领导交办的其他工作 仓储部组长的岗位职责 职责1 协助仓储部主管管理、出入库等各项规章制度 职责3 协助仓储部主管进行仓储部的日常管理,提出工作改良的合理化建议 职责4 负责仓储部安保工作 职责5 负责本组工作会议的组织,做好会议记录 职责6 协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等 职责7 负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表,汇总后上报 职责8 协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导 职责9 协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调 职责10 完成仓储部经理交办的其他各项工作 职责2 协助仓储部主管完善仓储部的各项工作流程、操作标准 第二章 物资验收管理 1.入库验收主管的岗位职责 职责1 负责制订所有物资的入库验收作业标准,并监督实施 职责3 妥善处理存在异常问题而不可入库的物资 职责4 协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作 职责5 参与供给商、协作厂商的绩效评审工作 职责6 对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议 职责7 完成仓储部经理交办的其他工作 职责2 落实执行所有物资的入库验收工作,并出具入库验收报告 2.入库验收专员岗位职责 职责1 协助验收主管制订物资入库验收作业标准,并严格参照执行 职责3 识别和记录物资的质量问题,对供给商的包装、运输及其他方面提出改良建议 负责所有物资的入库验收工作,并如实填写相应的入库验收单 职责4 拒收进料中的不合格材料和物件 职责5 做好物资验收记录,对物资的验收情况进行统计、分析、上报 职责6 完成上级领导交办的其他工作 职责2 3.?物料紧急放行申请表? 进料名称 物料编号 批量 规格 数量 生产批号 供给商名称 业务经办人 职务/联系方式 申请紧急放行原因及理由 申请人 日期 审批意见 批准人 日期 4.到货交接单 编号: 日期: 年 月 日 收货人 发站 发货人 货物名称 标志 标记 单位 件数 重量 货物 存放处 车号 运单号 提料单号 备注 提货人: 经办人: 接收人: 5.原材料验收单 编号: 订购单编号: 日期: 年 月 日 进料时间 物料编号 厂商名称 订购数 交货数 订单编号 发票规格 品名/规格 点收数 实收数 检验工程 检验规格 检验状况 数量 AQL〔允收水准〕值 严重 一般 轻微 检验数量 不良数 不良率 判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检 质量经理 仓储经理 验收主管 验收专员 备注 6.零配件验收单 编号: 填写日期: 年 月 日 采购单号 零件名称 编号 供 应 商 数 量 验收工程 标准 抽 样 结 果 记 录 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 验收 结果 □ 及格 □ 不及格 □ 其他 审核 验收专员 7.货物验收单 订购单编号: 编号: 填写日期: 年 月 日 编号 名称 订购数量 规格符合 单位 实收数量 单价 总价 是 否 是否 分批交货 o是 o否 会计科目 厂商供给 合计 检查方式 抽样 %不良 验收结果 检查主管 检查员 个不良 总经理 财务部 仓储部 采购部 财务主管 核算员 仓储主管 验收专员 采购主管 制单员 8.材料验收报告表 编号: 填写日期: 年 月 日 材料名称 材料规格 材料数量 采购单位 采购日期 验收专员 验收记录 检验工程 检验标准 检验结果 不良数 是否合格 备注 总评 □合格 □不合格 ?不合格通知单?的编号 总经理 验收主管 质量经理 验收专员 仓库验收记录 验收数量 □足额 □溢交 □短缺 9.商品验收报告单 订单号码 商品编号 厂商编号 点收日期 借方科目 贷方 科目 入库单位 需求期 交期 件号 品名规格 厂牌 单位 收货数 实收数 单价 金额 拒收数 拒收数现状 本订单未交量 再交 不交 合计 打卡〔1〕〔2〕 金额: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 发票号码 使用单位 用途 备注 货物验收主管 验收专员 审批: 制单: 10.入库验收报告单 编号: 填写日期: 年 月 日 入库名称 数量 验收部门 验收人员 验收记录 验收 结果 □ 合 格 □ 不合格 入库记录 入库单位 入库部门 主管经办 验收主管 验收专员 11.验收日报表 编号: 日期: 年 月 日 检验主管 制表人 国外来料 序号 品名 规格〔材料编号〕 数量 供给商 检验方式 不合格 不良数 主要不良表现 处置 全检 抽检 允收 拒收 选别 国内来料 序号 品名 规格〔料号〕 数量 供给商 检验方式 不合格 不良数 主要不良表现 处置 全检 抽检 允收 拒收 选别 本日备注 12.验收月报表 编号: 填表日期: 年 月 日 进料验收报告汇总 序号 供给商 检查批次 不合格批次 不良率 1 2 3 4 异常报表汇总 物料异常报告编号 料号 品名/规格 批量 不良率 不良原因 供给商 处理结果 审批: 日期: 年 月 日 13.退料单〔一〕 编号: 日期: 年 月 日 材料名称 材料编号 材料重量〔数量〕 规格 实收数量 退回数量 退料原因 备注 验收主管 验收专员 采购主管 采购专员 审批: 填表人: 14.退料单〔二〕 退料部门: 编号: 原领料批号: 日期: 年 月 日 退料名称 材料编号 退料量 实收量 退 料 原 因 溢领 省料 不适用 品质差 订单取消 其他 备注 登账: 点收: 主管: 退料人: 15.退料月统计表 编号: 日期: 年 月 品名 规格 材料编号 退回数量 实收数量 单价 金 额 原料价格 退料原因 16.物料拒收月统计表 月份: 日期: 年 月 日 序号 交货单 编号 材料名称 材料编号 数量 供给商 供给商 编号 交货日 不良内容 处理方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计 主管: 制表: 17.物资验收单汇总表 编号: 日期: 年 月 日 序号 验收单 名称 编号 物资类别 张数 其他相关单据名称 编号 张数 原材料 辅料 零配件 设备 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 总计 总计 备注 18.入库验收工作考核表 绩效考核人员名单 被考核人员 考核地点 考核时间 考核工程 考核内容 分值 实际得分 验收前准备工作 熟悉入库物资、文件单证准备齐全 15 仓库库场的安排恰当 10 货位准备和安排合理、恰当 10 验收工具和苫垫材料准备齐全、到位 10 验收工作 单据填写正确、标准 15 验收前准备充分,与各部门配合好 10 检验内容全面 15 对发生的问题处理恰当、到位 15 合计 100 备注:考核总分值为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。 19.进料验收工作流程 否 是 采购部 仓储部 验收主管 验收专员 相关部门 开始 ①收到进料 验收通知 ②确定验收方案 ③执行验收 ④填写?进料 验收单? 审核 允收 ⑤合格物料处理 否 ⑥填写?进料验收质量异常表? 申请特采 能 ⑧处理特采物料 ⑩输入电脑 质量系统 结束 ⑨入库分发 拒收处理 审核 执行检验 确认、签字 特采 拒收 ⑦评定能否特采 进料验收通知 配合 20.进料验收工作流程说明表 任务概要 进料检收工作的开展 节点控制 相关说明 ① 仓储部收到采购部的进料验收通知后,部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员 ② 验收主管接到进料验收的安排后,在质量管理部检验主管的配合下,按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书,确定进料验收方式和方法,制定该批进料的验收方案 ③ 1.验收专员按制定的验收方案,到待验区执行进料验收工作,主要检查材料的数量〔重量〕、外观、包装等方面 2.质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作 ④ 1.验收专员将验收的结果填入?进料验收单?上相应的地方 2.质量管理部质检专员在?进料验收单?上相应的地方签字确认 3.结合质量管理部的质检结果,合格的物料填“合格〞,并交验收主管审核,不合格的物料应于?进料验收单?上的相应位置填入?不合格品通知单?的单号 ⑤ ?进料验收单?交验收主管审核,经确认合格的物料,验收专员贴上绿色的“允收〞标记 ⑥ 1.验收主管审核确定为不合格的物料,填写?进料验收质量异常表?,提交仓储部经理审核 2.仓储部经理将检验的结果知会采购部,由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定 ⑦ 假设为紧急需求的物料,那么由采购部提出?特采申请?,由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采,并给出特采的方式〔全检、加工、试产〕,并注明加工、全检单件所需的工时 ⑧ 验收专员根据特采审定结果,对于全检、加工的物料贴上黄色的标记,注明是“全检〞或“加工〞,对于试产的物料贴上蓝色的“试产〞标记,不合格物料交给采购部做拒收处理 ⑨ 对于合格物料、特采使用的物料,验收专员通知入库人员分类入库存放,以便分发使用 ⑩ 验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统,以便于对供给商的供给质量进行评估和考核 21.设备开箱验收流程 否 是 采购部 主管副总经理 仓储部 相关部门 开始 收到验收通知 ①验收准备 ②清点、核对 验收通知 与供给商核实 ③开箱验收 参与开箱验收 相符 否 是 合格 办理退货 ④填写?设备开箱验收单? 审核 签字、确认 ⑤填写?设备开箱验收报告书? 安装调试 开始 22.设备开箱验收流程说明表 任务概要 设备开箱验收工作的开展 节点控制 相关说明 ① 仓储部入库验收人员收到采购部的?设备到货验收通知单?后,进行设备验收的准备工作,包括准备?设备购置申请单?、?设备采购合同?、?设备开箱验收单?、?设备开箱验收报告单?等表单,了解设备的型号、规格等相关因素 ② 1.设备到达时,验收主管按?设备购置申请单?与?设备采购合同?的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对,查看是否相符 2.假设实际到达的设备物件与?设备购置申请单?和?设备采购合同?不符,那么通知采购部相关人员与供给商核实后再做决定 ③ 经初步清点、核对无异常后,仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收,检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况,检查箱内应有设备的出厂和合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全 ④ 设备验收人员填写?设备开箱验收单?,经所有参加验收的人员签字后,报主管副总经理审核 ⑤ 1.假设设备不合格,那么将设备交予采购部办理退货手续 2.假设设备合格,那么将设备交予使用部门进行安装与调试 3.设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定?设备开箱验收报告书? 23.验收状态标识流程 相关部门 合格 不合格 入库验收组 仓储经理 采购部 ①验收准备 通知入库验收 ②验收 合格否 ③允收标签〔绿〕 协商是否特采使用 是 ④特采标签〔黄〕 否 ⑤拒收标签〔红〕 开始 结束 收到验收通知 配合检验 24.验收状态标识流程说明表 任务概要 物资验收状态的标识 节点控制 相关说明 ① 仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后,入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作,除了准备相关的?物资验收单?及?验收报告表?外,还应准备好用来标识物资状态的不同颜色的标签 ② 1.入库验收专员按照相关的?物资验收管理制度?及入库验收作业标准,对物资进行验收 2.质量管理部质检人员对物资进行质量检验 ③ 入库验收专员将验收结果填入?物资验收报告表?〔报入库验收主管确认〕,结合质量管理部的检验、检测报告,对于合格的产品贴上绿色的标签,以示可以入库或投入生产 ④ 对于不合格的产品,应贴上“待定〞标签,对于决定特采使用的不合格品,入库验收专员应贴上黄色标签 ⑤ 对于决定不特采使用的不合格品,入库验收专员那么应贴上红色的标签以示“拒收〞,以便于退货作业时快速识别 25.不合格物料退料流程 是 供给商 结束 仓储部 ①编制?退料管理制度? 总经理 审批 发货通知 ③提出解决方案 重新发料 物料验收 接到验收通知 开始 采购部 ②接货清点、 物料验收 ④退货、赔偿 核对信息 填写?退料单?或?调货单? 核对信息 取回物料、赔偿 ⑤要求调货、赔偿 取回物料、赔偿 审批 参与提出方案 ⑥办理入库手续 否 发现问题 验收通知 26.不合格物料退料流程说明表 任务概要 不合格物料的退料处理 节点控制 相关说明 ① 仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供给商供货问题等多种因素,制定?退料管理制度?,上报总经理审批后贯彻执行 ② 1.采购部与供给商联系采购事宜,后者按照合同规定按时发货,并将?发货单?及时传给采购部相关人员 2.采购部相关人员在接到?发货单?后,开具?物料验收通知单?,并及时递交给仓储部入库验收人员 3.入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备,并进行清点核对,确认数量、规格、外观质量,并结合质量管理部检验人员的质量检验报告,判断本批物料能否入库 ③ 1.假设在验收过程中发现物料存在质量问题,入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理 2.仓储部经理会同采购部根据存在的问题,提出具体的解决方案,上报总经理审批 3.质量问题解决方案经总经理审批后,由仓储部入库验收专员填写?退料单?或?调货单?,转交采购部相关人员执行解决方案 ④ 方案一:采购部根据检验结果和?退料单?,与供给商交涉退回、赔偿事宜,供给商核对信息后,取回不合格的物料并进行赔偿 ⑤ 方案二:采购部根据检验结果和?调货单?,与供给商协商后,由供给商取回不合格物料后,重新发料,并赔偿由此给企业造成的损失 ⑥ 对于供给商重新发来的物料,仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业标准及流程进行验收,在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下,方可办理入库手续 27.药品验收程序流程图 开始 收货准备 结束 收货员 质检员 计算机操作员 仓库管理员 送货人员 核对来货 核对来货 填写?到货验收记录单? 检验药品质量 检查采购合同 录入验收记录 配合 货卡确认签字 打印货卡 交接 交接、入库 第三章 物资入库管理 1.入库主管的岗位职责 职责1 负责审核物料、产品的入库审核和入库手续的办理 职责3 根据库存、物料、商品情况对库房布局进行合理规划与调整、安排 职责4 定期编制相关库房报表,并进行管理 职责5 完成上级交办的其他工作事项 职责2 定期编制入库物料与产品的入货台账,并填写相关货物台账 2.入库专员的岗位职责 职责1 负责对成品或物料进行入库登记,办理相关手续交接 职责3 负责核对成品或物料的入库凭证,并核查相关入库手续、单证 职责2 根据库房规划合理安排货物的存放地点、相关入库报表、单据和货位编号 职责4 协助入库主管进行仓库规划工作 3.仓库区域构成用途表 仓库区域 内部区域构成 用途、要求 储存区 储货区 库房 储存货物的封闭式建筑,它主要用来储存受气候条件影响的物品或货物,如一般的消费品和大局部生产原材料等 货棚 储存货物的设施,可以用来储存受气候条件影响不大的货物 货场 货场是用于储存货物的露天堆场,主要用于储存根本不受气候条件影响的货物 铁路专用线路 由国家铁路部门直接引入企业,专供一些物流、采矿、大型制造业企业使用的铁路。通过铁路专用线路,运货的火车可以直接沿铁路将货物运到企业仓库 仓库内道路 仓库内外物品的主要运输通道,供运货的汽车或其他搬运工具行驶 装卸站台 单独站台 供火车或汽车装卸物品的平台,高度和宽度应该根据运输工具及装卸作业方式而确定 库边站台 辅助生产区 车库 物品储运保管工作效劳的辅助车间或效劳站,辅助生产区应尽量靠近生产作业区 变电室 油库 维修车间 包装材料间 行政生活区 仓库行政管理机构的办公地点和生活区域 4.材料类别编号表 制表人: 制表日期: 年 月 日 材料类别 类号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 钢料 0 铁料 1 铝料 2 其他金属材料 3 五金材料 4 机器配件 5 建材 6 电器材料 7 门窗配件 8 工具 9 化工材料 10 焊料 11 杂项材料 12 … 5.物料编号资料表 编号: 页次: 物料编号 类别 名称 规格 用途 单价 供给商 代用件编号 专 共 6.物品入库日报表 编号: 入库日期: 年 月 日 物品检验人 物品入库记录人 物品名称 生产厂家 规格 入库数量 单价 总金额 仓库位置 相关负责人签字确认: 日期: 年 月 日 7.物料入库日报表 编号: 入库日期: 年 月 日 物料采购人 检验员 入库记录人 物料编号 入库单 编号 检验单 编号 数量 储位 进料方 订单编号 备注 8.入库通知表 通知日期: 年 月 日 日期 到货日期 供货单位 收货人 入库日期 合同单号 储位 验收日期 运单号 入库单号 物料入库详细信息 物料编号 物料名称 计量 单位 数量 质量 价格 说明 交货 多交 短交 退货 实收 购入 根本 9.发货人员工作考核表 绩效考核人员名单 被考核人员 考核地点 考核时间 考核工程 考核内容 分值 实际得分 入库作业 凭证审核认真 15 登账标准、正确 10 立卡标识填写、码放正确 10 建档内容全面、整洁、编号有序、装订完好 10 签单准确、无误 10 堆码作业 能根据不同的物资选择适宜的堆码方式 15 能说出每种堆码方式的优缺点及适用范围 15 正确堆码 15 合计 100 备注:考核总分值为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。 10.进料作业流程 入库主管 入库专员 其他人员 仓储主管 结束 ①进料作业方案 物料采购方案 ②接收准备 审核 物料运送通知 卸货 暂存整理 ③物料 分类及标识 ④核查进料信息 物料验收 ⑤处理进料信息 相关单据保存 开始 ⑥进料作业报告 审核 11.进料作业流程说明表 任务概要 进料作业 节点控制 相关说明 ① 入库主管根据?物料采购方案?制订?进料作业方案?,说明作业程序与内容 ② 入库主管收到运送物料通知,进行人员组织、储位设置、搬运设备、用具等接收前的准备 ③ 物料运输到达后,入库专员对物料进行分类、标识工作 ④ 入库专员核查物料相关单据是否齐全,以及与物料通知相关事项是否一致,主要包括仓储合同、合格证、发货明细单等 ⑤ 物料检验后,入库主管对物料单据进行再次审核并签收 ⑥ 入库主管编写?进料作业报告?,对作业过程和所出现的情况等进行总结 12.入库管理流程 验收专员 入库主管 总经理 入库专员 相关部门 发出接货通知 开始 ①制订入库方案 ②到货处理安排 ③审核单据 执行 执行 装卸 存入暂存库通知相关部门及时解决 ④核对货物数量 执行 货物验收 ⑥选择货物储位 进行摆放 ⑤签收?收货单? 填写?货物明细卡? ⑦填写?入库单? 建立入库台账 更新财务库存账 审批 ⑧更新库存台账 执行 结束 是 否 13.入库管理流程说明表 任务概要 入库管理 节点控制 相关说明 ① 入库主管收到?接货通知?后,按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订?入库方案?,准备人员、货物摆放场所、搬运设备等 ② 货物到达后,入库主管安排入库专员按规定进行接货,与相关单位办理相关交接手续 ③ 1.入库主管负责审核货物单据是否齐全 2.假设发现单据不全,应将货物存放暂存库,并及时通知相关人员 ④ 单据齐全无误后,对现场货物进行数量核对,并记录货物数量 ⑤ 入库主管确认货物验收无问题后,在?收货单?上签字确认 ⑥ 入库专员根据货物分类安排货物储存并进行摆放 ⑦ 入库主管填写?入库单?,建立入库台账,并将相关信息转至财务部更改?财务库存账? ⑧ ?入库单?及相关单据上报总经理审批后,更新库存台账 14.储位管理流程 入库主管 入库专员 相关人员 仓储主管 开始 ①确定 库房储存条件 物品储位情况 ②规划库房空间 ③选定 储存搬运设备 搬运设备信息 ⑤进行 物品货物编号 ④确定 储位分配方式 ⑥储位管理 储位检查情况 ⑦储位改善 结束 物品信息 物品分类 审核 15.储位管理流程说明表 任务概要 储位管理 节点控制 相关说明 ① 入库主管根据现有库房整体情况,结合公司储存物料与成品种类确定库房储存条件 ② 入库主管对库房用途进行细致合理划分、设计,并考虑其平安性、空间利用率等使用问题 ③ 入库主管根据库房规划选择本钱较低的搬运设备 ④ 入库主管依照物料、成品的分类情况,确定储位分配方式 ⑤ 入库专员按照物料、成品的储位分配方式对物料、成品进行编号,便于日后查找 ⑥ 入库主管定期或不定期对库房储位情况进行检查、管理 ⑦ 对于安排不合理、不实际的储位安排,入库主管要对其进行及时调整、改善 16.商品入库日报表 编号: 入库日期: 年 月 日 接货员 检验员 入库专员 送货人 品名 规格 颜色 入库数量 现有存量 单价 生产厂家 仓库位置 相关负责人签字确认: 日期: 年 月 日 备注 填表人: 17.送修商品入库单 编号: 填写日期: 年 月 日 客户 客服人员 入库专员 维修厂商 品名 规格 日期 入库日期 生产厂家 维修原因 临时储位 送修 送回 送修 送回 送修 送回 客服人员签字确认: 日期: 年 月 日 备注 填表人: 18.退回商品入库单 编号: 入库日期: 年 月 日 客户 检验员 入库专员 客服人员 品名 规格 生产厂家 入库日期 退/换 退回原因 储位 相关负责人签字确认: 日期: 年 月 日 备注 填表人: 第四章 物资储存保管管理 1.仓储主管的岗位职责 职责1 协助仓储部经理制定仓库存货管理、消防平安管理等各种制度 职责3 职责4 组织对仓库进行温湿度管理、物资防腐防霉、防锈管理和病虫害防治工作 职责5 负责仓库平安管理,检查仓库消防、防汛等设施,巡查平安隐患,保证仓库平安 职责6 负责仓库的现场管理,要求仓库管理人员严格执行“5S〞管理规定 职责7 负责仓库管理人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导 职责8 协助行政人事部做好仓库管理人员业务知识的培训 职责9 完成仓储经理交办的其他工作 职责2 安排货物的存放地点,登记保管账和货位编号 组织检查货物的包装是否漏包、霉变、虫害,清点数量,并按规格、重量分别存放 2.保管员岗位职责 职责1 负责保管区内物资的保管工作 职责3 职责4 定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况 职责5 负责保管物资的平安管理工作,协助平安管理员进行仓库消防平安管理 职责6 完成仓储主管交办的其他工作 职责2 对保管区内的货物及时登记实物登记卡 定期清扫保管区,保证保管区内清洁卫生,无虫害、鼠害 3.养护员岗位职责 职责1 加强仓库的温湿度管理,保持物资储存的合理温湿度 职责3 职责4 对库存的特殊商品,根据其商品特性要求采取相应的措施,保证其在库期间的质量 职责5 检查仓库养护设施设备的运转情况,保证仓库的储存条件经常处于良好的状态 职责6 完成仓储主管交办的其他工作 职责2 采取适当的措施,防止库存商品的腐蚀和霉变 保持仓库的卫生和清洁,防止鼠害和病虫害 4.机务员岗位职责 职责1 制订合理的设备和车辆的使用和维护保养方案,执行设备的预防保养制度 职责3 职责5 对设备操作人员进行定期的技术培训 职责6 完成仓储经理交办的其他工作 职责2 负责仓储设施设备的管理 定期检查各种在用的仓储设施设备,及时发现设施设备使用的各种事故隐患 职责4 加强技术改造,节约设备的运营费用,降低仓储本钱 5.平安管理员岗位职责 职责1 负责购置和配备平安生产所需的各种设施和设备,如消防器材、平安指示标牌等 职责3 职责4 对仓库管理各环节进行平安检查和监督,确保仓库储存货物的平安 职责5 完成仓储经理交办的其他工作 职责2 负责制订消防平安方案和防范措施 定期进行平安检查、消防检查,消除平安隐患 6.仓库温湿度表 库号: 放置位置: 储存商品: 平安温度: 平安相对湿度: 日期 上午 下午 备注 天气 干球/℃ 湿球/℃ 相对湿度〔%〕 绝对湿度〔g/m3〕 调节措施 记录时间 天气 干球/℃ 湿球/℃ 相对湿度〔%〕 绝对湿度〔g/m3〕 调节措施 记录时间 库内 库外 库内 库外 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.仓库巡查记录表 检查工程 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 库房清洁 包装通道 电车归位 货物状态 送货状态 发货状态 照明设备 消防设备 消防通道 防盗 托盘维护 检查人 门窗设施 注:1.消防设备每月进行一次全面检查; 2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。 每天的工作指标,严格执行各项规章制度,对每位员工进行督导,晚上开会学习,讨论改革方案。 8.报损申请表 时间: 报损仓库: 物资编号 商品名称 规格 数量 原因说明 拟处理方式 9.仓库平安管理实施方案表 主题 实施内容 负责人 查核 日期 星期 10.仓库平安日志 平安 事故 事故 频率 对策指示事项 人员 时间 物资 名称 存放 场所 物资 编号 内容 原因 损失额 11.仓库平安日报表 日期: 气候: 温度: 湿度: 检查结果 建议事项 主要负责人 意见 经理指示 12.仓库平安事故报告书 事故内容 发生地点 见证人 事故责任人 发生日期 年 月 日 发生时间 □上午 □下午 时 事故原因 事故状况 处理方式 负责人: 根本对策 负责人: 追踪检查 负责人: 制表: 改善通知书 检查日期: 第 号 改善错误 内容 建议改善事项 改善期限 改善经过或结果 检查人: 主要负责人: 主管: 14.仓库保管工作考核表 绩效考核人员名单 被考核人员 考核地点 考核时间 考核工程 考核内容 分值 实际得分 温湿度管理 正确读出干球和湿球的温度 10 正确读出相对湿度,查出绝对湿度 10 正确填写温湿度记录表 10 物资防锈、除锈处理 正确涂防锈油防锈 6 选择适宜的气相纸,正确包装物资 6 正确涂防锈油防锈 6 正确用手工除锈 6 正确涂防锈材料 6 正确用防锈材料包装物资 5 物资防霉、除霉处理 正确涂刷防霉剂 6 正确喷洒防霉剂 6 正确放置防霉剂 6 找出库内长霉物资 6 正确晾晒 6 正确除去霉迹 5 合计 100 备注:考核总分值为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。 15.仓库防火防盗工作考核表 绩效考核人员名单 被考核人员 考核地点 考核时间 考核工程 考核内容 分值 实际得分 防火工作 能及时查出仓库内的消防隐患,并提出整改措施 20 正确检查仓库的消防设施是否齐全有效 15 能够根据检查情况对仓库的消防工作提出整改意见 10 防盗工作 能及时发现仓库防盗隐患,并提出整改措施 20 正确填写?门卫放行登记表? 15 正确填写?仓库巡查表? 10 正确填写?交接班表? 10 合计 100 备注:考核总分值为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。 16.保养保管流程 权限内 权限外 是 开始 ②验收入库 结束 总经理 仓储部经理 仓储部 相关部门 ③在库保管 ④在库检查 否 组织执行制度 ①制定保养保管制度 审批 配合 异常 ⑤异常问题处理 是 解决 否 汇报 提出解决方案 审批 异常解决 ⑥出库复查 17.保养保管流程说明表 任务概要 保养保管管理 节点控制 相关说明 ① 仓储部经理制定物资保养保管制度,报请总经理审批后执行 ② 仓储部对物资检验后验收入库,根据物资的属性、包装、尺寸等的不同安排存放场所,进行苫垫 ③ 仓库管理员对物资进行在库保管,具体包括控制仓库温湿度、防霉防腐、防锈、防虫害、平安、卫生管理等内容 ④ 仓库管理员要定期或不定期做好物资的在库检查工作 ⑤ 仓库管理员在物资的在库检查中发现异常情况应及时处理,对未能解决的问题要及时报请仓储部经理提出解决方案进行处理 ⑥ 仓库管理员在物资出库时应仔细进行复查,确保出库物资的质量 18.平安管理流程 总经理 仓储部经理 仓储部 相关部门或单位 审批 异常 ①制定平安管理制度 ③进出库房人员平安控制 ④库房物资收发 保管平安管理 ⑤库房消防管理 ⑥库房防盗管理 平安储存管理 设备工具平安使用管理 开始 明确平安管理规定 ②库房平安管理 ⑦及时处理 配合 配合 权限内 权限外 结束 是 解决 否 汇报 提出处理方案 审批 异常解决 配合 19.保养保管流程说明表 任务概要 保养保管管理 节点控制 相关说明 ① 仓储部经理制定物资保养保管制度,报请总经理审批后执行 ② 仓储部平安管理员执行库房平安管理工作 ③ 平安管理员负责对进出库房人员平安控制 ④ 平安管理员负责对库房物资收发保管的平安管理,包括物资的平安储存管理和设备工具的平安使用管理 ⑤ 平安管理员负责库房消防管理 ⑥ 平安管理员负责库房防盗管理 ⑦ 平安管理员发现平安管理的异常情况需及时处理,如不能解决要及时向仓储部经理汇报,由仓储部经理提出处理方案,必要时可寻求公安、消防等部门协助解决 第五章 物料盘点管理 1.仓库管理会计的岗位职责 职责1 协助财务经理制订库存方案、财务预算及其他相关财务方案,并监督方案的实施 职责3 负责财务核算、审核、监督工作 职责4 拟定本钱核算方法,建立健全本钱核算工作程序,编制本钱费用方案 职责5 对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账 职责6 寻求降低本钱的途径和方法,控制库存费用支出 职责7 员工报销费用的审核、凭证的编制和登账 职责8 对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账 职责9 监控公司本钱费用状况,对异常情况及时向上级领导汇报,并采取相应的措施 职责10 相关原始凭证、单据的分类保管 职责2 按照公司及政府相关部门的要求及时编制各种财务报表 2.盘点员的岗位职责 职责1 根据盘点方案对库存物资进行现场盘点 职责3 完成领导临时交办的其他工作 职责2 记录盘点结果,汇总盘点报告 3.盘存单 编号: 盘点日期: 货物编号 货物名称 货物规格 单位 账面数量 盘点数量 复盘数量 盘点人 复盘人 4.盘点卡〔一〕 卡号: 盘点日期: 品名 规格 编号 单位 储放位置 货架号 账面数量 实盘数量 差异 说明 复盘人 盘点人 5.盘点卡〔二〕 盘存单编号: 货品编号:________________________ 盘点日期:________________________ 货品名称:________________________ 数量:_______________________ 单位:________________________ 存放位置:________________________ 盘点人:________________________ 盘存单编号: 货品编号:________________________ 盘点日期:________________________ 货品名称:________________________ 数量:________________________ 单位:________________________ 存放位置:________________________ 查核人:________________________ 6.盘点表 盘点范围: 盘点时间: 年 月 日 责任人签字 盘点工程 数量 品种 入库 出库 账面数量 实际盘点数 差量 批次 票号 出库率 备注 说明 7.盘点盈亏汇总表 品名 规格 账面资料 实盘资料 盘盈 盘亏 差异 原因 对策 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 总经理 财务部 经理 仓储部 经理 制表人 备注:第一联是仓库依据此单登记卡片,第二联是财务账联。 8.盘点总结报告表 货品名称 所属类别 编号 规格 单价 盘点情况 存在问题 改善建议或措施 9.货物盘点更正表 货品名称 货品编号 单位 规格 账面数额 盘点实存 数量盈亏 价格增减 原因 说明 负责人 备注 盘盈 盘亏 盘盈 盘亏 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 10.盘点工作考核表 绩效考核人员名单 被考核人员 考核地点 考核时间 考核工程 考核内容 分值 实际得分 盘点业务 盘点前期准备工作充分 5 填写盘点卡认真、准确、清晰 10 填写盘点记录表认真、准确、熟练 10 采用正确的方式修改填写错误的盘点表 10 复核、填写复盘数据认真、准确 10 采用正确的复核确认方式处理初盘复盘有差异的盘点数据 10 盘点作业流程完整,没有遗漏 5 盘点后处理业务 账目核对严谨、认真、准确 10 编制盈亏报表及时、认真、正确、熟练 10 盈亏原因分析合理、全面 10 采用正确的方式处理盘点盈亏数据 5 对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果,能提出合理的处理意见及纠正、预防措施 5 合计 100 备注:考核总分值为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。 11.仓库盘点管理流程 ①准备工作 开始 审批 ②制定盘点程序和方法 ③培训 盘点人员 签字 组织培训 统计分析与检讨 结束 行政人事部 仓储部 物流信息部 总经理 ④清理 盘点现场 ⑤扫描仓库的库位条码 ⑥扫描库位内货物条码 填写 ?盘点表? ⑦核对库存〔按库位或按批〕 出具储位编码、库位清单 出具?货物库存差异表? 审批 出具?货物库存表? ⑨调整库存 盈亏处理 ⑧追查 差异原因 12.仓库盘点管理流程说明表 任务概要 仓库盘点管理 节点控制 相关说明 ① 1.组建盘点小组,在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员,应该有一定的级别顺序 2.确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料 3.准备盘点所需的报表和?盘点表? ② 在以往盘点工作的根底上,确定此次盘点的程序和方法,提交公司经过会议讨论、总经理审批后,列入公司正式的盘点程序或盘点制度 ③ 行政人事部组织相关人员培训所有参加盘点的人员,必要时进行相关的演练 ④ 仓储部应于盘点正式开始前,指定责任人进行仓库的清理和库存台账的整理工作 ⑤ 1.仓储部向物流信息部提出列印储位编码、库位清单的要求,后者应给予配合 2.仓储部、盘点小组人员分工扫描仓库的库位条码 ⑥ 仓储部、盘点小组人员分工扫描库位内的货物条码,物流信息部列印?货物库存表? ⑦ 仓储部根据?货物库存表?,核对库存现状,按库位或按批核对,同时填写?盘点表? ⑧ 1.仓储部、盘点小组根据物流信息部列印的?货物库存差异表?,发现账、物存在差异 2.检查差异是否属实,查找造成物、账差异的真正原因 ⑨ 1.仓储部、盘点小组根据差异的真正原因,调整库存,填写?库存调整表? 2.盘点小组制定盘点盈亏报告表,确定处理对策,会同盘点工作报告提交总经理审批 13.超市库存盘点管理流程 ①盘点前的准备工作 ②制订盘点方案 人员安排 盘点表发放 ③盘点实施 ④抽盘 盘点表回收 ⑤盘点分析报告 库存调整 开始 结束 仓储部 仓储部经理 总经理 财务部 审批 审批 监督 14.库存盘点管理流程说明表 任务概要 库存盘点管理 节点控制 相关说明 ① 盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分等 ② 盘点方案主要包括盘点时间的制定、盘点范围确实定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的考前须知等内容 ③ 1.仓储部人员按照盘点方案展开现场盘点工作,为了保证盘点的准确,每次盘点一般实行两人一组 2.盘点表内的数字不能涂改,假设有更改,必须签名确认 ④ 财务部人员在盘点过程中应对盘点结果进行检查,假设抽盘人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致,那么应安排相关人员再次进行盘点 ⑤ 仓储部人员整理相关资料,并撰写?盘存结果分析报告?报仓储部经理、总经理审批,根据领导审批的意见,仓储部进行库存账目的调整 第六章 物资库存控制管理 1.库存控制主管的岗位职责 职责1 制定并组织实施公司库存控制管理制度和管理流程 职责3 负责同生产部和采购部沟通库存控制状况,协调同生产部和采购部的关系 职责4 负责公司库存控制系统的建设,加强库存控制信息化建设 职责5 全面负责仓储部库存运作的管理和优化改良 职责6 催促并配合生产部对呆滞物料的处理工作 职责7 负责各类库存记录和表格填写的完整性和准确性 职责8 协助人力资源部开展对直属下级的培训和绩效考核工作 职责9 完成上级交办的其他工作 职责2 指导库存控制专员同客户和供给商进行库存控制的沟通工作 2.库存控制专员的岗位职责 职责1 分析跟踪每日库存状态,并根据分析、跟踪结果采取相应的处理措施 职责3 协同生产、物料、品质等各部门,分析物料损耗,并提请相关处理意见 职责4 具体负责对呆滞物料的处理工作 职责5 分析和改良库存控制系统,协助库存控制主管降低库存和提高库存周转次数 职责6 负责库存数据录入和库存报表工作 职责7 完成上级交办的其他工作 职责2 协助库存控制主管不断优化库存控制系统,降低库存控制本钱 3.库存方案表 日次 品名及规格 材料编号 生产量 单位用量 用量小计 损耗率% 总用量 库存量 方案用量 单价 金额 需要日期 备注 数量 单位 10 20 30 月份 填写日期 4.库存控制表 储位 编号 材料编号 单位 商品名称 规格 订购点 平安存单 最低平安库存 日期 凭单号码 摘要 入库量 出库量 结存量 备注 5.存量管制表 商品名称 单位 请购点 采购前置 时间 库号 规格 架位 请购量 月拨发量 件号 图号 平安存量 每月平均 拨发量 日期 凭单号码 摘要 入库 收/欠发 出库 发/欠收 结存数量 请购量 分配 可利 用量 请 购 量 请购交货日期 总请购量 分 配 量 方案使用日期 总分 配量 6.存货调节表 日期: 年 月 日 盘点单编号 存货编号 品名/规格 单 位 库存数量 单 价 金 额 账面 数量 差异 备 注 盘 点 加 减 调整后 数 量 单 价 金 额 7.日存货汇总表 日期: 年 月 日 批号 等级 规格 昨日 结存 缴 库 发 送 退 回 本日 结存 本日 本月累计 本日 本月累计 本日 本月累计 8.年度存货汇总表 工程 年末余额 本年方案 本年实际 上年实际 1.库存材料 〔1〕原材料 ①原料及主要材料 ②辅助材料 ③外购半成品 ④修理用备件 ⑤燃料 〔2〕包装物 〔3〕低值易耗品 2.在途材料 3.委托加工材料 4.在产品 5.自制半成品 6.产成品 7.分期收款发出商品 合计 附注 1.各项存货年平均余额 〔1〕每百元销售收入占用的存货资金 〔2〕存货周转天数 2.存货内容 账面实际本钱 可变现净值 可能发生的损失 〔1〕提取变现损失准备的存货 〔2〕可变现净值低于本钱的其他存货 〔3〕待处理存货短缺及毁损 9.材料库存日报表 日期: 年 月 日 品名 规格 材料编号 单位 上月结存 本月进库 本月出库 本月结存 备注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 仓库主管: 制表人: 10.成品库存日报表 日期: 年 月 日 名称 批号 等级 规格 昨日 结存 本日 缴库 本日 出库 本日 退回 本日 结存 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 库存主管: 制表人: 11.材料库存月报表 月份: 年 月 填写日期: 年 月 日 商品名称 规格 材料编号 单位 上月结存 本月进库 本月出库 本月结存 备 注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 仓储部经理 库存控制主管 经办人 12.成品库存月报表 名称 批号 等级 规格 上月结存 本月缴库 本月出库 本月退回 本月结存 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 仓储部经理: 库存控制主管: 经办人: 13.物资报废表 物资名称 物资种类 物资编号 报废数量 原用途或制造编号 □设备工具类 □产品类 □原材料类 □行政物资类 报废原因 处置方式 本钱计算 价值评定 材料 分摊费用 单位本钱 人工 合计 合计单位 经理 价值评定 填表人 入账 填表日期 审核人 14.平安存量警示表 品类 材料编号 单位 品名规格 现有库存量 平安存量 基准 差异数量 建议采购量 15.呆料处理月报表 编号: 日期: 年 月 日 项次 物料 名称 编号 材料 类别 数量 原单价 原价值 处置 方式 处置 费用 收入 主管 制表 日期 16.废料处理月报表 编号: 日期: 年 月 日 序号 物料 名称 编号 材料类别 数量 原单价 原价值 处置 费用 收入 17.滞料处理记录表 编号: 日期: 年 月 日 物料名称 物料编号 数量 处理 方式 □废弃 □转用 □转售 □其他处理方式 处理 说明 处置 部门 损失 分析 18.滞料处理汇报表 编号: 填表日期: 第 页 共 页 物料名称 上月结存 本月发生 本月处理情况明细 本月结存 出售 报废 账面金额 合计 账面 时价 售价 账 面损益 售价时价差异 账面 时价 废料处理收入 账面损失 账面 损益 滞料处理负责人 表格汇总人 19.库存物资异动更正单 物资编号 物资名称 物资类别 单位 最低存量 请购点 采购期限 请购量 最高存量 备注 审核人 填单人 填单日期 20.库存量控制工作流程 仓储部经理 库存控制主管 库存控制专员 相关职能部门 ③提出库存 优化措施 结束 副总经理 审核 执行 审核 ①设定库存基准 开始 汇总分析 库存信息 审批 ④库存信息更新 库存资料汇总 搜集库存信息 ②判断库存现状 21.库存量控制工作流程说明表 任务概要 库存量控制 节点控制 相关说明 ① 库存控制主管依据去年的标准,估算月用量,并在估算月用量的根底上设定请购点和采购期限,从而确定库存基准。库存基准的设定应区分物资使用的经常性和稳定性 ② 库存控制主管根据库存控制专员汇总的当前的库存信息判断当前的库存状况。库存状况包括三个方面,即库存量低于库存基准、存在用料差异以及物料使用日期的变更等 ③ 库存控制主管针对不同的判断结果应提出不同的应对措施:针对库存量低的情况,填写请购单,由采购部进行相关物资的采购;针对用料异常的情况,填写用料异常反响单,由相关部门和仓储部共同分析用料差异的原因,并制定对策;针对物资需求期变更的情况,那么进行库存状况调整,填写交期变更联络单 ④ 库存控制专员根据库存量的变更情况对库存信息进行实时更新,确保库存控制的合理性及库存信息和数据的准确性 22.库存管理方法选择流程 提供材料 提供材料 提供材料 确定保险 存货量 计算货物 需求率 确定检查周期 及前置时间 确定订货数量 及订货点 计算 存货总值 计算 存货周转率 ②明确 供给日数 ①确定存货总价值及年销售比率 公司副总经理 采购部 仓储部 相关职能部门 开始 评审讨论 修改意见 计算 存货总值 开始 ③选择库存 管理方法 审批 审核 审批 23.库存管理方法选择流程说明 任务概要 库存管理方法选择 节点控制 相关说明 ① 存货额与销售额的比率等于按本钱计算的总库存额除以年销售量 ② 供给日数等于按本钱计算的存货总值除以按本钱计算的日销售额 ③ 常用的库存方法有双堆法、连续法、定期法、MRP法、JIT法、非强制补充供货法等, 在订货数量、订货点、检查周期、需求率、前置时间以及保险存货量等方面进行计算,区分库存管理方法的特点 24.平安库存确定工作流程 总经理 仓储部 相关职能部门 ①更新计算机 统计技术 开始 审核 ②市场 抽样调查 确定 总观察数 确定事件 发生的频率 ③计算销售量 的标准偏差 ④计算日销售量 的标准偏差 计算补货周期 的标准偏差 更新计算机 统计技术 计算平均补货周期平均日销售量 确定平安库存 的需要 提供 数据材料 提供 数据材料 结束 . 25平安库存确定流程说明 任务概要 平安库存确定 节点控制 相关说明 ① 用于满足给定水平的需求所需的平安库存数量,可以通过计算机仿真或统计技术来确定 ② 有必要考虑需求和补货周期变动的共同作用,这可以通过收集在统计上有效的最近的销售量和补货周期样本数据来实现 ③ =满68%的所存概率所需的平安库存的单位数 =平均的补货周期 =日销售量的标准偏差 =平均日销售量 =补货周期的标准偏差 ④ =日销售量的标准偏差 =事件与平均值的偏差 =事件的频率 26.ABC法分类管理流程 ①预测物资 年使用量 ②确定每种 物资价格 计算占用金额 ③对使用物资 进行排序 ④计算累计金额 及其比例 开始 仓储部经理 仓储部 相关部门 总经理 审核 ⑥分析并确定 商品类别 结束 ⑤制作ABC分析图 审核 审批 参与、支持 26.ABC分类管理流程说明 任务概要 ABC分类管理 节点控制 相关说明 ① 库存控制专员根据企业生产方案和采购方案,在同去年同期出、入库数量进行比拟的根底上推断物资的年使用量 ② 在确定每种物资的价格时,应中选用统一的计算方法,可以选择进货价格或出货价格作为统一计算标准 ③ 通过物资单价乘以物资数量,计算出每种物资的占用金额,并按照年占用金额的大小排列出全部品种的商品 ④ 按照商品占用金额多少,将其编号、使用量、单件、占用金额填入ABC分析表,并计算出库存累计占用的总金额及各种商品占用库存金额的比例 ⑤ 以累计品目百种数为横坐标,累计占用资金比率为纵坐标,绘制ABC分析图 ⑥ 一般而言,A类商品品种占库存总数的10~20%,所占金额占总数的70~80%;B类物资品种占存货总数的30%,其价值占总金额的15~25%; C类物资品种占存货总数的50~60%,但其价值只占总金额的5% 27.滞料处理工作流程 仓储部经理 库存控制主管 库存控制专员 相关职能部门 开始 ①滞料信息搜集 ②组织查找 滞存原因 ④进行处理 ⑤汇总处理信息 审核 结束 标注滞存标识 总经理 配合 审核 审核 ③拟定处理方式 和处理期限 资料保存 28.滞料处理工作流程说明 任务概要 滞料处理工作的开展 节点控制 相关说明 ① 库存控制专员依照库存类别,对一定期限内无异动或异动数量未超过一定百分比的材料的信息进行搜集,并将搜集结果制成标准,送交库存控制主管 ② 库存主管组织生产部及其他材料使用部门对产生滞存的原因进行分析 ③ 在查找原因的根底上,制定处理方式和处理期限,其中处理方式包括转用、出售、交换、拆用以及报废等 ④ 生产部及其他相关部门根据确定的处理方式,在规定的期限内对滞料进行处理 ⑤ 库存控制主管对滞料的处理信息进行汇总,包括处理方式、处理是否逾期等 29.库存控制管理流程 生产总监 采购部 仓储部 生产部 开始 现有库存 ①库存方案 生产方案 执行方案 ②仓库记录 物资差异分析 生产用料 ③审核批 是否 采购 ④合理安排使用 编制年度库存报告 执行采购流程 结束 否 是 审批 30.库存控制管理流程说明 任务概要 库存控制管理 节点控制 相关说明 ① 仓库主管根据生产方案制订年度库存方案,报生产总监审批 ② 对入库、出库进行记录控制,获得第一手统计资料,便于进行差异分析 ③ 生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核,考虑是否追加采购申请 ④ 仓库管理部门对仓库物资进行合理调配使用,并做好仓库管理记录工作 第七章 物资出库管理 1.出库主管的岗位职责 职责1 制定仓储物资的出库管理制度,上报领导审批后贯彻实施 职责3 负责检验待出库物资的数量、质量及包装等情况 职责4 负责审查出库手续、凭证等是否齐全 职责5 对于手续齐全、质量合格、数量无误的出库申请,在“出库单〞上签字后放行 职责6 物资搬运出库过程中的现场指挥,防止出现意外损失 职责7 监督出库物资装载上车 职责8 每日编制出库物资统计报表,并上报仓储部经理助理 职责9 与生产等部门沟通、协调有关出库物资事宜 职责10 完成上级领导交办的其他工作 职责2 负责制定物资的出库工作流程及优化,提高工作效率 2.出库专员的岗位职责 职责1 协助出库主管制定仓储部出库管理制度,并提出合理化建议 职责3 协助出库主管检验待出库物资的质量、包装情况,清点数量或过磅 职责4 协助审核物资出库手续、凭证等的完整性,确保出库工作准确 职责5 严格按照出库凭证发放物料,做到账、卡、物相符 职责6 负责物料出库过程中人员的安排,指导物资的搬运操作标准,防止发生意外 职责7 出库单的收集、汇总、统计及保管 职责8 出库物资数量统计,并将数据提交给出库主管 职责9 完成领导交付的其它工作 职责2 总结工作经验,提出工作改良建议,优化工作流程 3.领料单 编号: 领料人: 领用部门 材料用途 领用日期 发料日期 材料名称 编号 材料规格 单位 请领数量 实发数量 单价 备注 备注 发料人签字 审核人 4.领料表 领料部门: 编号: 生产通知单号: 日期: 年 月 日 领料用途 编号 品名 规格 单位 请领数量 实发数量 单价 金 额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 附件: 张 合 计 主管: 会计: 记账: 发料: 领料: 制单: 5.限额领料单 领料部门: 单 号: 用 途: 发料仓库: 材料编号 材料名称规格 计量单位 方案产量 单位消耗定额 领用限额 实 发 数量 单 价 金 额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 日期 领 用 退 料 限额结余数量 数量 领料人 发料人 数量 退料人 收料人 生产方案部门: 供销部门: 仓库: 6.定额领料单 编号: 领料单位 仓库 日期 年 月 日至 年 月 日 物料用途 方案生产量 实际生产量 物料 名称 物料 编号 物料 规格 单位 领用 限额 调整后的领用限额 实际耗用量 数量 单价 金额 领料记录 领料 日期 请领 数量 实际发放量 退料数量 限额 结余 数量 发料人 领料人 数量 发料人 领料人 生产部 采购部 仓储部 领料单位 7.领料月报表 编号: 日期: 年 月 日 物料名称 物料规格 单位 前月 结存量 本月 领用量 本月耗用 本月 结存量 备注 耗用量 它用量 经理 主管 经办 填表 8.提货单 日期: 年 月 日 工程 产品 材料 编号 品名规格 单位 数量 说明 □销货 □样品 □检验 □其他 厂长批示 生产部经理 质管部 仓储部 提货人 9.成品出库单 客户: 日期: 年 月 日 序号 箱〔包〕号 成品类别 出库日期 净重 备注 合计 主管: 填表: 10.发货单 客户名称: 发货日期: 发货仓库: 仓库地址: 货号 品名 规格 牌号 国别及产地 包装及件数 单位 数量 单价 总价 金额 危险品标志章 运费 包装押金 金额 〔大写〕 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分〔小写〕¥: 制单: 11.出库复核记录表 编号: 日期: 年 月 日 序号 出库日期 货物名称 货物编号 货物规格 数量 批号 提货单位 发货人 质量情况 审核人 意见 12.出库变更表 2A 国外购生产物料 编号: 日期: 年 月 日 2B 国内购生产物料 2C 杂项物料 厂商 代号 厂商全名 说明 简称 序号 品类代号 材料编号 品名 规格 计量 单位 出库 数量 计价 单位 验收 合格量 原订购单编号 备注〔扣款项〕 说明 核准 仓库 验收 点收 13.材料借出记录表 日期: 年 月 日 借 出 记 录 借 出 记 录 单据种类 借出公司 单据编号 品 名 代 号 单 位 数 量 备注 归 还 记 录 单据种类 归还公司 单据编号 品 名 代 号 单 位 数 量 备注 14.样品提取登记单 部门: 日期 客户名称 客户编号 品名规格 品名 代号 品级 数量 出单 库位 代号 提取人签收 主管: 制表: 15.出库工作考核表 绩效考核人员名单 被考核人员 考核地点 考核时间 考核工程 考核内容 分值 实际得分 出库前准备工作 选择好发货的货区、货位 10 安排好出库货物的堆放场地 10 认真检查出库货物 10 妥善安排人力和机械设备 10 准备好包装材料 10 出库作业 认真核对出库凭证 5 准备备货或理货 10 认真复核和正确登账 10 包装、置唛正确 10 交接手续清晰 5 异常情况处理恰当 10 合计 100 备注:考核总分值为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。 16.物料领用管理流程 ③签字确认 ⑤凭证核对 审批 出库专员 车间主任 生产车间 仓储部经理 ②填写领料单 组织执行 ⑦台账处理 ⑥物料交接 ①制订领料制度 结束 接收领料单 出库主管 审批 ④签发出库凭证 ⑥物料交接 开始 17.物料领用管理流程说明表 任务概要 物料领用管理 节点控制 相关说明 ① 仓库出库主管制订物料领用管理制度,上报仓储部经理审批后生效执行 ② 生产车间根据生产需要,依照领料单填写标准填写领料单 ③ 车间主任在领料单上签字,确认领料事宜 ④ 仓库出库主管对出库单进行审核无误后,签发出库凭证 ⑤ 出库专员对物料领用和出库凭证进行核对,确认无误后开始准备发料 ⑥ 物料复核无误后,出库专员与领料员办理物料交接手续,并且在相应的单据上签字核实 ⑦ 仓库出库主管进行仓库台账处理 18.限额发料管理流程 ①确定发料限额 提交生产方案 和消耗定额 审批 开始 仓储部 生产部 生产车间 总经理 结束 提交领料申请 ②填写限额发料单 ④申请方案外用料 ⑤发放物料 是否超过限额 审批 审批 是 否 ⑥期末统计用料 ③限额核对 19.限额发料管理流程说明表 任务概要 限额发料管理 节点控制 相关说明 ① 仓储部与生产部按照生产方案和企业的生产消耗定额标准,以及产品的品种、批别和物料名称确定定额发料限额 ② 生产车间按照生产需要填写定额领料单,通过定额领料单向仓储部门提出领料申请 ③ 仓库管理人员核对生产车间定额领料表上的领料数量,看是否超过既定的领料限额 ④ 当领料数量超过领料定额时,生产车间提交方案外用料申请,该申请经过生产部和仓储部审批后生效 ⑤ 仓库管理人员按照限额领料单发放物料,并在发放物料后根据领料单记账 ⑥ 在每个企业运营周期末,仓库管理人员根据领料单,核算各部门、车间的实际用料量,交财务部和生产部登账和备查 20.货物出库准备流程 ③组配、分装 签发出库凭证 开始 出库专员 相关部门 客户 出库主管 结束 ⑤出库交接 包装用品准备 货物查点 ②包装检查 ④货物包装标识 ⑥通知发运的 时间和地点 审批 确认发货的 时间和地点 发送?订货单? 审核 ①签发发货单 参与 21.货物出库准备流程说明表 任务概要 货物出库准备 节点控制 相关说明 ① 1.销售部对客户提交的?订货单?进行审核,经确认无误后,销售主管签发?发货单?,并将?发货单?交给出库主管 2.出库主管核实?发货单?的内容,据此填发?出库单? ② 出库专员根据主管填写的?出库单?备货、理货、置唛,做好货物出库的准备工作 ③ 出库专员根据运输的需要,对待领货物进行组配封装,或拆零分装;对受损的包装进行加固或重新包装;对于易碎货物要加装相应的衬垫物 ④ 包装完成后,出库作业人员应于货物包装的显眼处添加标识,标明货物的名称、规格及提货单位等 ⑤ 出库专员联系货物配送部门,协调好搬运装载工具,按照规定办理出库交接手续 ⑥ 出库专员发货准备完毕后,通知相关单位,确定提货的时间和地点 22.货物出库管理流程 ②接收?出库单? 审核 开始 出库专员 销售部 客户 出库主管 结束 ⑥登账 ④货物复核 货物交接 签?出库单? ⑤货物包装标识 ⑧善后清理 发送?订货单? 审核 ①签?发货单? ③备货 ⑦货物交接 23.物料出库管理流程说明表 任务概要 物料出库管理 节点控制 相关说明 ① 销售人员对客户发送的?订货单?进行审核,审核通过后,签发?发货单?,并将?发货单?交给出库主管 ② 出库主管收到?发货单?后,审核?发货单?的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等,然后签发?出库单?;出库专员根据?出库单?,核对货物的名称、规格、型号等是否与现有货物相符等 ③ 出库专员核对?出库单?,无误后按照?出库单?进行备货,主要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识、签单等 ④ 为防止备货出错,出库专员应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核,复核的内容主要有货物的名称、规格、型号、批次以及提货单位等 ⑤ 复核无误后,出库专员将货物按照装运的需要进行包装,并且在包装的显眼处添加标识,标明货物的名称、规格、数量以及提货单位的名称等 ⑥ 出库专员按照公司的相关规定对出库货物进行登账 ⑦ 出库专员和提货人再次对物料进行复核,复核无误后,办理相应的货物交接手续,出库专员和提货人均在?发货单?中签名核实 ⑧ 发货完成后,出库专员对货物堆放的现场进行清理,并且对在库的相同货物进行清点,检查账、单、卡是否一致,假设不一致必须立刻着手查清原因 24.出库单流转处理流程 开始 仓库管理员 相关部门 客户 仓储部经理 ①开具发货单 ⑦货物交接 ④根据实际发货量填写发货单 办理结算 ⑥凭单提货 是否结算 ②接收发货单 ③仓库备货 ⑦货物交接 办理结算 结束 运货出门 审核 是 否 货物复核 ⑧门卫复核 签收发货单 ⑤签发发货单 和发货清单 ?订货单? 25.出库单流转处理流程说明表 任务概要 出库单流转处理 节点控制 相关说明 ① 业务人员根据客户的订货单或订货合同填写?发货单?,并将发货单交给仓库 ② 仓储部接收?发货单?,仓储部经理核对?发货单?,经确认无误后签字交给仓库管理员备货 ③ 仓库管理员根据?发货单?进行备货、理货 ④ 仓库管理员根据实际发货数量,填写?发货单? ⑤ 仓库管理员在确认货物结算事宜已办妥后,填写?发货单?,并签发?发货清单? ⑥ 客户指派的提货人凭?发货单?和?发货清单?提货出库 ⑦ 仓库管理员与提货人办理货物交接手续,双方共同核实货物数量 ⑧ 门卫核查提货人所持的?发货单?与货物,复核无误后签字收回?发货单? 26.自提提货单流转流程 ①接收提货单 开始 仓储部 相关部门 客户 仓库管理员 结束 凭出门证提货 ③登账 领货出门 ④按提货单备货 ⑥收回出门证、放行 ⑤交货 并盖销提货单 ⑦账务核对 审核 提货申请 取得出门证 ②填写货物出门证 提货通知 27.自提提货单流转流程说明表 任务概要 自提提货单流转 节点控制 相关说明 ① 销售部业务人员根据客户的提货通知,填写?提货单?向仓储部提出提货申请 ② 仓库管理员核对?提货单?的具体内容是否符合相关规定,核对提货单的印鉴、背书有效期以及其他内容是否正确。审核无误后,签发一式两联的货物出门证,一联给提货人,一联给仓库备货用 ③ 仓库管理员根据?提货单?在“物资明细账〞的出库记录栏内登账,并在提货单上签名,批注出库数量和结存数量 ④ 仓库管理员按照?提货单?备齐货物;提货人凭取到的货物出门证,向仓库管理员提货;仓库管理员待货付讫,应盖付讫章,与提货人办理货物交接手续 ⑤ 提货人清点并提取货物,仓库管理人员盖销提货单 ⑥ 提货人凭货物出门证出门,门卫收回货物出门证,并在当天将出门证交给财务人员 ⑦ 1.财务部将出门证与已收回的?提货单?进行核对,如果发现?提货单?或出门证不符,应该立刻追查原因 2.仓库管理员在货物出库后,对在库的相同货物进行清点,看账、物、卡是否一致,假设不一致,那么立刻查找原因 第八章 物资运输配送管理 1.运输配送主管的岗位职责 职责1 制定运输配送日常管理制度并负责落实执行 职责3 负责对运输配送人员进行调度和安排 职责4 负责对运输配送部门的设施进行管理 职责5 负责车辆的组织、调配和管理 职责6 对运输配送过程中产生的单据和档案进行管理 职责7 协助人力资源部门做好所属员工的考核工作 职责8 完成领导临时交办的工作 职责2 负责审批运输配送方案并监督实施 2.运输调度专员的岗位职责 职责1 协助运输配送主管制定运输规章制度和平安管理制度,组织执行并监督 职责3 合理进行车辆调度,确保运输效率 职责4 审核运输、保险费用,在相关单证上签字 职责5 保证各运输设备完好运行 职责6 处理运输事故,并负责善后事宜 职责7 审核发运要求,选择最正确发运路线和方式 职责8 与相关部门进行协调,确保工作顺利开展 职责9 监督、检查、评估运输方面的工作质量、及时性和费用等情况 职责10 组织实施专项运输方案,负责工程的组织协调、跟踪工作 职责11 完成领导临时交办的其他工作 职责2 制订月度运输方案并监督执行 3.配送专员的岗位职责 职责1 制订物料配送方案,并组织执行 职责3 负责与客户或供给商进行沟通,协调配送过程中发生的问题 职责4 优化物料配送作业流程,不断提高配送工作效率 职责5 与运输作业人员密切配合,保障物料配送用车 职责6 完成领导临时交办的其他工作 职责2 监控物料的发送及运输,以保证物料配送的及时、平安 4.装卸专员的岗位职责 职责1 做好装卸人员的制度、流程建设 职责3 负责组织货物装载后的固封防护工作 职责4 根据公司5S管理要求,负责作业后的场地清扫和物资清理工作 职责5 负责装卸人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导、考核工作 职责6 完成经理交付的其他工作 职责2 负责组织装卸人员进行货物装卸作业,保证按时按量装卸 5.送货单 收货单位 送货人员 送达地点 送货时间 发运物品详细内容 货物名称 型号 规格 单位 数量 单价 总额 备注 有关说明 收货方 验收情况 收货方负责人签字 验收人员 负责人 〔公章〕 日 期 日 期 说明:此送货单一式三联,第三联送财务办理结算用,第二联送仓储部提货用,第一联为货到目的地后用作签收,并由送货人员带回交给部门主管。 6.送货日报表 送货者姓名: 填写日期: 工程 配送数量 交货金额 现收金额 配送总金额 现金 收款 收款率 出发时间 回公司时间 行程时间 出发前公里数 回公司公里数 行程公里数 耗油量 现金 余账收款 上午 下午 合计 报告事项〔客户反映〕 1.对本公司的意见 2.物料方面 3.单价方面 4.对于售货的要求 5.对于售后效劳方面的要求 6.其他 7.送货统计表 接单日期 制造单号 品名 规格 订货量 单价 金额 需求日期 物料供给状况 预定日期 品质记录 完工日期 自 至 8.交货日报表 编号: 年 月 日 编号 出货 地点 货品 样式 个数 件数 货品类别 数量 交货 地点 备注 大分类 中分类 小分类 9.货物运达回报表 贵公司委托 单位所承运的货物已于 年 月 日运达 。 提运凭证内所载各项货物如数予以查收,除运损情形详附记录外,特先回报运输配送部门查对。 货运托字第 号 提运凭证号码 共 份 主管: 收料人: 货物运损记录 凭证号码 货物名称 规 格 单 位 实提数量 实收数量 缺少数量 运损情形 备 注 注:本表由收货单位收货后填写,并加盖公章,交承运者收执。 10.运送货物作业日报表 车牌号码: 驾驶员: 编号 起运时间 起运地点 送达时间 送达地点 客 户 品 名 破 损 品 名 数 量 原 因 昨日表数 今日表数 本日实量 备 注 行走里程 汽 油 机 油 填报人: 填报日期: 11.运输作业日报表 日期: 年 月 日 编号 车牌号码 驾驶员 运输区间 单程距离 客 户 品 名 数量 摘 要 个 数 重 量 12.运输月报表 日期: 年 月 日 输送类别 实际工作天数 实际工作时间数 输送来回次数 输送个数 输送重量 输送距离 移动率 单位作业量 摘要 13.运输车辆费用预算表 单位:万元 车 辆 货 车 面 包 货厢5T 货厢8T 总计 数 量 10 4 2 2 18 保费 〔年〕 单价 金额 养路费 〔年〕 单价 金额 道桥费 〔年〕 单价 金额 油料 〔年〕 单价 金额 更换轮胎 〔6万km/车〕 单价 金额 小修 〔年〕 单价 金额 运输管理费 〔年〕 单价 金额 金额 大修 〔年〕 单价 金额 年审 〔年〕 单价 金额 合 计 14.车辆维护记录表 车型 牌照号码 驾驶员 序号 日期 维修原因 维修工程 金额 工时 维修人 备注 15.车辆保养修理记录表 年 工程 金额 保养前已行驶 公里数 经手人〔签章〕 主管〔签章〕 月 日 16.车辆费用报销单 申请人 单位 车号 报支期间 车型 工程 张数 金额 〔单据粘贴处〕 小计 主管: 领款人: 填表日期: 17.车辆费用支出月报表 税捐保险费 修理保养费 过桥费 汽油费 上月里程 说明 金额 说明 金额 说明 金额 说明 金额 本月里程 行驶里程 本月总费用 每公里费用 每公里汽油费用 合计 合计 合计 合计 备注 汽油费明细 日期 金额 经手人 日期 金额 经手人 日期 金额 经手人 日期 金额 经手人 主管: 会计: 填表: 18.车辆事故报告表 日期: 报告者: 签章: 发生时间 年 月 日上午/下午 时 分 事故种类 1.撞人事故〔轻伤 住院 重伤 病危 死亡〕 2.车辆本身〔颠覆 冲撞 冲出路外 零件损坏 其他〕 3.车辆相撞〔擦撞 追撞 冲撞 其他〕 发生地点 事故原因 事故情况 现场概图 共乘者 见证人 当事人 对方 姓名 姓名 单位 单位 本人地址 本人地址 联络处 公司地址 车种 年份 车种 年份 车牌号码 车牌号码 驾照号码 驾照号码 保险公司 保险公司 保险单号码 保险单号码 损失额明细 损失额明细 损失局部 损失局部 备 注 19.油料库存月报表 工程 种 类 汽 油 柴 油 机 油 合 计 公升 金额 公升 金额 公升 金额 公升 金额 上月购油 本月购油 本月发油 本月结存 备 注 20.配送效率调查表 日期: 年 月 日 调查工程 进货 验货 保管 分拣 流通加工 分类 集货 装车 作业数量 作业人员 作业时间 作业场所 设备数量 21.物料配送管理流程 业务部 仓储部 客户 开始 送?出库通知单? 接收通知单 ①备 货 ②储 存 ③分 拣 ④配 装 ⑤物料运输 接收查验物料 填写收货单 接收收货单 填写配送报表 结束 配 合 22.物料配送管理流程表 任务概要 物料配送管理 节点控制 相关说明 ① 仓储部接到业务部门的?出货通知单?后,在相关部门的配合下,完成有关的质量检查、结算、交接等工作 ② 仓储部在执行配送时,按分拣配货要求,在货场进行少量储存准备,以便于配送作业更有效率地进行 ③ 仓储部根据客户的订货需要或企业的配送方案,迅速从储位或其他地区拣出,并按照一定方式进行分类、集中,等待配装送货 ④ 仓储部为了提高送货水平,降低送货本钱,在单个客户配送数量不能到达车辆的有效运载负荷时,将向不同客户配送的货物进行集中,并搭配装载以充分利用运能、运力 ⑤ 仓储部运输调度专员选择适宜的运输线路,将车辆进行合理调度,保证资源利用的最大化 23.拣选式配货流程 业务部 仓储部 客 户 开 始 提供?出货单? ①确定需拣选的商品 ②明确商品存储位置 ③选择最短取货路线 ④到各货位分别取货 ⑤更改商品保管卡 将货物放置于备货区 组织运输 接收货物 填写?收货单? 接收收货单 结 束 24.拣选式配货流程 任务概要 拣选式配货 节点控制 相关说明 ① 仓储部接到?出货单?后,按照一单一拣的原那么,明确需要拣选的商品 ② 仓储部在明确需拣选的商品后,参照仓库储位设计原那么,进一步明确商品在仓库中的位置 ③ 仓储部根据订单及确定的待选商品位置,合理设计取货路线 ④ 仓储部负责取货人员运用适当的工具,到各个货位上取货 ⑤ 仓储部负责取货人员在取货结束后,及时更改仓储保管卡 25.分货式配货流程 业务部 仓储部 客 户 开 始 提供?出货单? ①统计待拣选的商品 ②安排各客户分货位 ③集中选取商品 ④更改商品保管卡 将货物放置于备货区 组织运输 接收货物 填写?收货单? 接收收货单 结 束 26.拣选式配货流程表 任务概要 拣选式配货 节点控制 相关说明 ① 仓储部将业务部门的出货单进行集中汇总,统计各类待选商品的出货总量 ② 仓储部合理安排各客户的分货货位 ③ 仓储部集中取出共同需要的货物 ④ 仓储部负责取货人员在取货结束后,及时更改仓储保管卡 27.运输送货管理流程 客户 业务部 开始 ①配送方案 审批 车辆配载 ②暂定送货先后顺序 安排车辆 选择路线 ④确定送货顺序和时间 ⑤货品装运及手续办理 接货 结束 配送专员 运输配送主管 业务 ③通知 沟通 通知 准备接货 运输调度专员 28.运输送货管理流程表 任务概要 运输送货管理 节点控制 相关说明 ① 配送专员根据业务情况,制订配送方案,报运输配送主管审批 ② 配送专员根据具体业务情况,初步拟定送货顺序 ③ 业务部根据送货安排,通知客户,并与客户就具体事项进行沟通 ④ 运输调度专员根据车辆情况,最终确定送货顺序和具体时间 ⑤ 办理相关货品的出库和运输手续 29.物料运输管理流程 开始 发货通知 提货否 沟通 业务部 客户 仓储部 签字回单 ②开具提货单 准备货物 ③凭提货单取货 在发货单上签字 ④配 货 运 输 ⑤中途发生意外事故 调整运输方案 继续组织运输 接货 结束 运输配送主管 ①拟订运输方案 审核 30.物料运输管理流程表 任务概要 物料运输管理 节点控制 相关说明 ① 仓储部根据业务部的发货通知,拟定运输方案 ② 如需要提货,仓储部那么开具提货单 ③ 运输人员凭提货单提货 ④ 装卸专员组织货品装卸,办理各种手续,进行货品运输 ⑤ 如果中途发生意外事故,运输配送主管根据实际情况调整运输方案,例如道路、天气等原因 31.装卸搬运管理流程 开始 ①装卸搬运安排 ②通 知 准 备 ③卸货搬运 ④入库检查 货品数量、完好程度核实 ⑤责任划分 ⑥备案 ⑥备案 结束 装卸专员 仓储部经理 仓储部 审批 32.装卸搬运管理流程表 任务概要 装卸搬运管理 节点控制 相关说明 ① 装卸专员根据到货物料的性质,进行装卸安排 ② 仓储部接到到货通知后,根据物料的性质,确定存储的位置,并做好相应的准备 ③ 装卸专员在仓储部准备好后,组织货品的搬运 ④ 仓储部进行货品入库检查,并核实货品的数量、质量、完好程度 ⑤ 对货品所出现的问题,仓储部和装卸人员进行详细记录,同时进行责任划分,报仓储部经理进行审批和确定 ⑥ 仓储部和装卸专员都要对责任情况进行备案,以便对相关人员做出处分 33.物料发送管理流程 开始 通知 配合 ②运输方案与方案 审批 ③开具提货单 审签 ④组织提货 准备货物 填写货物运单 检查运输工具 告知 交接商品 发货 ⑤发货通知 接货 结束 ①签订合同 审核 业务部 客户 仓储部经理 运输配送主管‘ 仓储部 34.物料发送管理流程说明表 任务概要 物料发送管理 节点控制 相关说明 ① 业务部与客户签订发货合同 ② 运输配送主管根据合同内容拟定运输方案 ③ 仓储部开具提货单 ④ 运输配送主管组织运输人员凭提货单取货,进行物料交接和装运 ⑤ 运输配送主管发出发货通知,并告知客户准备接货 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    鬼***笑

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