仓储部标准化理工具箱
卢志刚 编著
目 录
第章 仓储部组织结构责权 7
1职设计组织结构图 8
2存储象设计组织结构 8
3中型仓储部组织结构图 9
4中型仓储部组织结构图 9
5型仓储部组织结构图〔1〕 10
6型仓储部组织结构图〔2〕 11
7超市仓储组织结构图 11
8物流企业仓储部组织结构图 12
9仓储部职责 13
10仓储部权力 14
11仓储部理岗位职责 15
12仓储部理助理岗位职责 16
第二章 物资验收理 17
1入库验收岗位职责 18
2入库验收专员岗位职责 18
3物料紧急放行申请表 19
4货交接单 19
5原材料验收单 20
6零配件验收单 21
7货物验收单 22
8材料验收报告表 23
9商品验收报告单 24
10入库验收报告单 25
11验收日报表 26
12验收月报表 27
13退料单〔〕 28
14退料单〔二〕 28
15退料月统计表 29
16物料拒收月统计表 30
17物资验收单汇总表 31
18入库验收工作考核表 32
19进料验收工作流程 33
20进料验收工作流程说明表 34
21设备开箱验收流程 35
22设备开箱验收流程说明表 36
23验收状态标识流程 37
24验收状态标识流程说明表 38
25合格物料退料流程 39
26合格物料退料流程说明表 40
27药品验收程序流程图 41
第三章 物资入库理 42
1入库岗位职责 43
2入库专员岗位职责 43
3仓库区域构成途表 44
4材料类编号表 45
5物料编号资料表 46
6物品入库日报表 47
7物料入库日报表 48
8入库通知表 49
9入库工作考核表 50
10进料作业流程 51
11进料作业流程说明表 52
12入库理流程 53
13入库理流程说明表 54
14储位理流程 55
15储位理流程说明表 56
16商品入库日报表 57
17送修商品入库单 57
18退回商品入库单 58
第四章 物资储存保理 59
1仓储岗位职责 60
2保员岗位职责 61
3养护员岗位职责 62
4机务员岗位职责 63
5安理员岗位职责 63
6仓库温湿度表 64
7巡查记录表 65
8报损申请表 66
9仓库安理实施方案表 67
10仓库安日志 68
11仓库安日报表 69
12仓库安事报告书 69
13安改善通知书 70
14仓库保工作考核表 71
15仓库防火防盗工作考核表 72
16保养保流程 73
17保养保流程说明表 74
18安理流程 75
19保养保流程说明表 76
第五章 物料盘点理 77
1仓库理会计岗位职责 78
2盘点员岗位职责 78
3盘存单 79
4盘点卡〔〕 80
5盘点卡〔二〕 80
6盘点表 81
7盘点盈亏汇总表 81
8盘点总结报告表 82
9货物盘点更正表 83
10盘点工作考核表 84
11仓库盘点理流程 85
12仓库盘点理流程说明表 86
13超市库存盘点理流程 87
14库存盘点理流程说明表 88
第六章 物资库存控制理 89
1库存控制岗位职责 90
2库存控制专员岗位职责 91
3库存方案表 92
4库存控制表 93
5存量制表 94
6存货调节表 95
7日存货汇总表 96
8年度存货汇总表 97
9材料库存日报表 98
10成品库存日报表 99
11材料库存月报表 100
12成品库存月报表 101
13物资报废表 102
14安存量警示表 103
15呆料处理月报表 104
16废料处理月报表 105
17滞料处理记录表 106
18滞料处理汇报表 106
19库存物资异动更正单 107
20库存量控制工作流程 108
21库存量控制工作流程说明表 109
22库存理方法选择流程 110
23库存理方法选择流程说明 111
24安库存确定工作流程 112
25安库存确定流程说明 113
26ABC法分类理流程 114
26ABC分类理流程说明 115
27滞料处理工作流程 116
28滞料处理工作流程说明 117
29库存控制理流程 118
30库存控制理流程说明 119
第七章 物资出库理 120
1出库岗位职责 121
2出库专员岗位职责 122
3领料单 123
4领料表 124
5限额领料单 125
6定额领料单 126
7领料月报表 127
8提货单 128
9成品出库单 129
10发货单 130
11出库复核记录表 131
12出库变更表 132
13材料出记录表 133
14样品提取登记单 134
15出库工作考核表 135
16物料领理流程 136
17物料领理流程说明表 137
18限额发料理流程 138
19限额发料理流程说明表 139
20货物出库准备流程 140
21货物出库准备流程说明表 141
22货物出库理流程 142
23物料出库理流程说明表 143
24出库单流转处理流程 144
25出库单流转处理流程说明表 145
26提提货单流转流程 146
27提提货单流转流程说明表 147
第八章 物资运输配送理 148
1运输配送岗位职责 149
2运输调度专员岗位职责 150
3配送专员岗位职责 151
4装卸专员岗位职责 152
5送货单 153
6送货日报表 154
7送货统计表 155
8交货日报表 156
9货物运达回报表 157
10运送货物作业日报表 158
11运输作业日报表 159
12运输月报表 160
13运输车辆费预算表 161
14车辆维护记录表 162
15车辆保养修理记录表 163
16车辆费报销单 164
17车辆费支出月报表 164
18车辆事报告表 165
19油料库存月报表 166
20配送效率调查表 166
21物料配送理流程 167
22物料配送理流程表 168
23拣选式配货流程 169
24拣选式配货流程 170
25分货式配货流程 171
26拣选式配货流程表 172
27运输送货理流程 173
28运输送货理流程表 174
29物料运输理流程 175
30物料运输理流程表 176
31装卸搬运理流程 177
32装卸搬运理流程表 178
33物料发送理流程 179
34物料发送理流程说明表 180
第章 仓储部组织结构责权
1．职设计组织结构图
仓储部
仓储部理
发货组
送货组
仓储保组
运输配送
2．存储象设计组织结构
仓储部
仓储部理
原材料库
辅料库
备件库
成品库
库员
库员
库员
库员
3中型仓储部组织结构图
仓储部理
仓库理员
仓库账员
4中型仓储部组织结构图
仓储部
装卸工
仓储部理
库员
验货员
装卸组
仓组
叉车组
叉车司机
车辆理员
账员
5型仓储部组织结构图〔1〕
仓储部理
仓储中心
分公司仓库理
仓员
装卸工
仓员
搬运工
配送员
统计员
原材料库
成品仓库
仓库
装卸工
仓员
装卸工
仓员
仓储中心总理
行政助理
理货员
配送员
辅料库
6型仓储部组织结构图〔2〕
仓储部
仓储部理
仓储部理助理
检验组
出入库理组
仓储保组
库存控制组
配送组
检验
检验专员
出入库
出入库理员
配送
配送员
装卸工
库存
会计员
盘点员
仓储
养护员
理货员
保员
安员
7超市仓储组织结构图
仓储部
仓储部理
食品库
生鲜库
家庭百货库
商品保员
理货员
配货员
装卸工
商品保员
理货员
配货员
装卸工
商品保员
理货员
配货员
装卸工
8物流企业仓储部组织结构图
仓储部
仓储部理
理助理
业务组
仓组
叉车组
业务
业务专员
客服专员
仓储
仓库理员
货物保员
检验专员
理货专员
装卸搬运组
装卸搬运
押运员
装卸工
叉车
叉车司机
调度员
仓储部职责
职责1
仓储部类理制度制定执行
职责3
购置类物资产成品出入库前检验
职责4
类物资产成品出入库理
职责5
进行仓储规划合理利仓容种资源类物资摆放适位置合理
职责6
合理存储保类物资控制库存量减少库存损失
职责7
类物资库存进行盘点理采购生产等部门提供准确库存数
职责8
合理处理滞料废料验收合格物资拒绝出入库提出处理意见
职责9
运输工具理〔电单车〕
职责10
类物资分拣拆包理货配货
职责11
库产成品包装包工作
职责2
仓储部中项工作流程操作标准制定执行
职责12
类物资装卸搬运搬移配送理
职责13
仓库消防治安理防止出现安事
职责14
仓库卫生情况
10仓储部权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
权参企业相关制度政策制定提出相应建议
权拒绝手续全合格物资出入库
合格品变质品废品具处理建议权
仓储部部门部组织机构建立员工考核权力
分公司分部仓库理员考核参权
仓储部部门部员工聘解聘建议权
仓储部部员工违规行进行处分权力
求相关部门配合相关工作权力
权企业库存理采购工作提出意见建议
权力10
权力11
仓储部部工作开展权
影响仓储理工作员提请处分权力
权力12
权力13
提交改良仓储理制度工作流程获答复权力
相关权力
11仓储部理岗位职责
职责18
职责16
职责17
职责12
职责13
职责14
职责15
职责1
根企业年度营方案战略开展规划制订仓储部工作方案业务开展规划
职责3
根企业仓储工作特点编制项工作流程操作标准监督执行
职责4
贯彻执行企业达仓储工作务项务落实责
职责5
采科学仓储理方法做库存物资存放理类物资出入库理
职责6
核定掌握仓库种物资储藏定额严格控制保证合理库存
职责7
根生产务安排做物料工具等物资收发效劳保证质量生产需
职责8
掌握类物资收发动态审查统计报表定期撰写分析报告报关领导
职责9
定期组织盘点盘赢盘亏丧失损坏等情况查明原责提出处理意见
职责10
加强安消防理做防火防盗防潮等工作
职责11
改善仓储环境提高搬运效率提供时安效搬运配送效劳
职责2
根企业营理整体求制定库房理出入库理等项制度贯彻实施
参制定企业全面质量理制度体系效劳标准建设监督实施情况
负责废旧物资理滞料废料合格品等提出处理意见协助实施
负责仓储部叉车等工具进行理
负责职部门协调沟通
组织建设仓储部团队协助力资源部做员工选拔配备培训绩效考核工作
属员工业务指导合理调配监督方案执行努力提高积极性效劳意识
完成级领导交办工作
仓储部组长岗位职责
职责1
协助仓储部理出入库等项规章制度
职责3
协助仓储部进行仓储部日常理提出工作改良合理化建议
职责4
负责仓储部安保工作
职责5
负责组工作会议组织做会议记录
职责6
协助仓储部理做部员工工作安排等
职责7
负责收集类存储物资库存情况出入库情况统计报表汇总报
职责8
协助仓储部理库员业务劳动纪律现场理等进行日常检查督导
职责9
协助仓储部理职部门进行沟通协调
职责10
完成仓储部理交办项工作
职责2
协助仓储部完善仓储部项工作流程操作标准
第二章 物资验收理
1入库验收岗位职责
职责1
负责制订物资入库验收作业标准监督实施
职责3
妥善处理存异常问题入库物资
职责4
协助采购部处理合格材料货物退货工作
职责5
参供商协作厂商绩效评审工作
职责6
物资规格包装外观动输条件提出改善意见建议
职责7
完成仓储部理交办工作
职责2
落实执行物资入库验收工作出具入库验收报告
2入库验收专员岗位职责
职责1
协助验收制订物资入库验收作业标准严格参执行
职责3
识记录物资质量问题供商包装运输方面提出改良建议
负责物资入库验收工作实填写相应入库验收单
职责4
拒收进料中合格材料物件
职责5
做物资验收记录物资验收情况进行统计分析报
职责6
完成级领导交办工作
职责2
3物料紧急放行申请表
进料名称
物料编号
批量
规格
数量
生产批号
供商名称
业务办
职务联系方式
申请紧急放行原理
申请
日期
审批意见
批准
日期
4货交接单
编号： 日期： 年 月 日
收货
发站
发货
货物名称
标志
标记
单位
件数
重量
货物
存放处
车号
运单号
提料单号
备注
提货： 办： 接收：
5原材料验收单
编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日
进料时间
物料编号
厂商名称
订购数
交货数
订单编号
发票规格
品名规格
点收数
实收数
检验工程
检验规格
检验状况
数量
AQL〔允收水准〕值
严重
般
轻微
检验数量
良数
良率
判定
□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检
质量理
仓储理
验收
验收专员
备注
6零配件验收单
编号： 填写日期： 年 月 日
采购单号
零件名称
编号
供 应 商
数 量
验收工程
标准
抽 样 结 果 记 录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
验收
结果
□ 格
□ 格
□
审核
验收专员
7货物验收单
订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日
编号
名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
否
否
分批交货
o
o否
会计科目
厂商供
合计
检查方式
抽样 良
验收结果
检查
检查员
良
总理
财务部
仓储部
采购部
财务
核算员
仓储
验收专员
采购
制单员
8材料验收报告表
编号： 填写日期： 年 月 日
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
验收专员
验收记录
检验工程
检验标准
检验结果
良数
否合格
备注
总评
□合格
□合格
合格通知单编号
总理
验收
质量理
验收专员
仓库验收记录
验收数量
□足额 □溢交 □短缺
9商品验收报告单
订单号码
商品编号
厂商编号
点收日期
方科目
贷方
科目
入库单位
需求期
交期
件号
品名规格
厂牌
单位
收货数
实收数
单价
金额
拒收数
拒收数现状
订单未交量
交
交
合计
卡〔1〕〔2〕
金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码
单位
途
备注
货物验收
验收专员
审批： 制单：
10入库验收报告单
编号： 填写日期： 年 月 日
入库名称
数量
验收部门
验收员
验收记录
验收
结果
□ 合 格
□ 合格
入库记录
入库单位
入库部门
办
验收
验收专员
11验收日报表
编号：
日期： 年 月 日
检验
制表
国外料
序号
品名
规格〔材料编号〕
数量
供商
检验方式
合格
良数
良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选
国料
序号
品名
规格〔料号〕
数量
供商
检验方式
合格
良数
良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选
日备注
12验收月报表
编号： 填表日期： 年 月 日
进料验收报告汇总
序号
供商
检查批次
合格批次
良率
1
2
3
4
异常报表汇总
物料异常报告编号
料号
品名规格
批量
良率
良原
供商
处理结果
审批： 日期： 年 月 日
13退料单〔〕
编号： 日期： 年 月 日
材料名称
材料编号
材料重量〔数量〕
规格
实收数量
退回数量
退料原
备注
验收
验收专员
采购
采购专员
审批： 填表：
14退料单〔二〕
退料部门： 编号：
原领料批号： 日期： 年 月 日
退料名称
材料编号
退料量
实收量
退 料 原
溢领
省料
适
品质差
订单取消
备注
登账： 点收： ： 退料：
15退料月统计表
编号： 日期： 年 月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金 额
原料价格
退料原
16物料拒收月统计表
月份： 日期： 年 月 日
序号
交货单
编号
材料名称
材料编号
数量
供商
供商
编号
交货日
良容
处理方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
合计
： 制表：
17物资验收单汇总表
编号： 日期： 年 月 日
序号
验收单
名称
编号
物资类
张数
相关单名称
编号
张数
原材料
辅料
零配件
设备
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
总计
总计
备注
18入库验收工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
验收前准备工作
熟悉入库物资文件单证准备齐全
15
仓库库场安排恰
10
货位准备安排合理恰
10
验收工具苫垫材料准备齐全位
10
验收工作
单填写正确标准
15
验收前准备充分部门配合
10
检验容全面
15
发生问题处理恰位
15
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
19进料验收工作流程
否
采购部
仓储部
验收
验收专员
相关部门
开始
①收进料
验收通知
②确定验收方案
③执行验收
④填写进料
验收单
审核
允收
⑤合格物料处理
否
⑥填写进料验收质量异常表
申请特采
⑧处理特采物料
⑩输入电脑
质量系统
结束
⑨入库分发
拒收处理
审核
执行检验
确认签字
特采
拒收
⑦评定否特采
进料验收通知
配合
20进料验收工作流程说明表
务概
进料检收工作开展
节点控制
相关说明
①
仓储部收采购部进料验收通知部门理根材料需求情况进料验收作业进度安排验收员
②
验收接进料验收安排质量理部检验配合物料编号查找相应进料样品规格说明书确定进料验收方式方法制定该批进料验收方案
③
1．验收专员制定验收方案验区执行进料验收工作检查材料数量〔重量〕外观包装等方面
2．质量理部质检专员执行材料质量检验工作
④
1．验收专员验收结果填入进料验收单相应方
2．质量理部质检专员进料验收单相应方签字确认
3．结合质量理部质检结果合格物料填合格〞交验收审核合格物料应进料验收单相应位置填入合格品通知单单号
⑤
进料验收单交验收审核确认合格物料验收专员贴绿色允收〞标记
⑥
1．验收审核确定合格物料填写进料验收质量异常表提交仓储部理审核
2．仓储部理检验结果知会采购部采购部根需求情况做出特采拒收决定
⑦
假设紧急需求物料采购部提出特采申请质量理部技术部生产部等相关员根材料质量审定否特采出特采方式〔全检加工试产〕注明加工全检单件需工时
⑧
验收专员根特采审定结果全检加工物料贴黄色标记注明全检〞加工〞试产物料贴蓝色试产〞标记合格物料交采购部做拒收处理
⑨
合格物料特采物料验收专员通知入库员分类入库存放便分发
⑩
验收专员批材料验收结果输入企业质量理系统便供商供质量进行评估考核
21设备开箱验收流程
否
采购部
副总理
仓储部
相关部门
开始
收验收通知
①验收准备
②清点核
验收通知
供商核实
③开箱验收
参开箱验收
相符
否
合格
办理退货
④填写设备开箱验收单
审核
签字确认
⑤填写设备开箱验收报告书
安装调试
开始
22设备开箱验收流程说明表
务概
设备开箱验收工作开展
节点控制
相关说明
①
仓储部入库验收员收采购部设备货验收通知单进行设备验收准备工作包括准备设备购置申请单设备采购合设备开箱验收单设备开箱验收报告单等表单解设备型号规格等相关素
②
1．设备达时验收设备购置申请单设备采购合合条款箱外物件逐清点核查否相符
2．假设实际达设备物件设备购置申请单设备采购合符通知采购部相关员供商核实做决定
③
初步清点核异常仓储部入库验收员会采购部质量理部设备部门等部门员起开箱验收检查箱机附件破损锈蚀情况检查箱应设备出厂合格证说明书装配图安装图等原始资料技术文件否齐全
④
设备验收员填写设备开箱验收单参加验收员签字报副总理审核
⑤
1．假设设备合格设备交予采购部办理退货手续
2．假设设备合格设备交予部门进行安装调试
3．设备验收员根开箱验收情况结果拟定设备开箱验收报告书
23验收状态标识流程
相关部门
合格
合格
入库验收组
仓储理
采购部
①验收准备
通知入库验收
②验收
合格否
③允收标签〔绿〕
协商否特采
④特采标签〔黄〕
否
⑤拒收标签〔红〕
开始
结束
收验收通知
配合检验
24验收状态标识流程说明表
务概
物资验收状态标识
节点控制
相关说明
①
仓储部理接采购部发物资入库验收通知入库验收组织属员进行验收前准备工作准备相关物资验收单验收报告表外应准备标识物资状态颜色标签
②
1．入库验收专员相关物资验收理制度入库验收作业标准物资进行验收
2．质量理部质检员物资进行质量检验
③
入库验收专员验收结果填入物资验收报告表〔报入库验收确认〕结合质量理部检验检测报告合格产品贴绿色标签示入库投入生产
④
合格产品应贴定〞标签决定特采合格品入库验收专员应贴黄色标签
⑤
决定特采合格品入库验收专员应贴红色标签示拒收〞便退货作业时快速识
25合格物料退料流程
供商
结束
仓储部
①编制退料理制度
总理
审批
发货通知
③提出解决方案
重新发料
物料验收
接验收通知
开始
采购部
②接货清点
物料验收
④退货赔偿
核信息
填写退料单调货单
核信息
取回物料赔偿
⑤求调货赔偿
取回物料赔偿
审批
参提出方案
⑥办理入库手续
否
发现问题
验收通知
26合格物料退料流程说明表
务概
合格物料退料处理
节点控制
相关说明
①
仓储部入库验收企业相关规定采购物料性质特点常见供商供货问题等种素制定退料理制度报总理审批贯彻执行
②
1．采购部供商联系采购事宜者合规定时发货发货单时传采购部相关员
2．采购部相关员接发货单开具物料验收通知单时递交仓储部入库验收员
3．入库验收组织属员进行验收前准备进行清点核确认数量规格外观质量结合质量理部检验员质量检验报告判断批物料否入库
③
1．假设验收程中发现物料存质量问题入库验收专员应时报仓储部理
2．仓储部理会采购部根存问题提出具体解决方案报总理审批
3．质量问题解决方案总理审批仓储部入库验收专员填写退料单调货单转交采购部相关员执行解决方案
④
方案：采购部根检验结果退料单供商交涉退回赔偿事宜供商核信息取回合格物料进行赔偿
⑤
方案二：采购部根检验结果调货单供商协商供商取回合格物料重新发料赔偿企业造成损失
⑥
供商重新发物料仓储部入库验收工作员需验收作业标准流程进行验收确定物料符合企业需求相关规定前提方办理入库手续
27药品验收程序流程图
开始
收货准备
结束
收货员
质检员
计算机操作员
仓库理员
送货员
核货
核货
填写货验收记录单
检验药品质量
检查采购合
录入验收记录
配合
货卡确认签字
印货卡
交接
交接入库
第三章 物资入库理
1入库岗位职责
职责1
负责审核物料产品入库审核入库手续办理
职责3
根库存物料商品情况库房布局进行合理规划调整安排
职责4
定期编制相关库房报表进行理
职责5
完成级交办工作事项
职责2
定期编制入库物料产品入货台账填写相关货物台账
2入库专员岗位职责
职责1
负责成品物料进行入库登记办理相关手续交接
职责3
负责核成品物料入库证核查相关入库手续单证
职责2
根库房规划合理安排货物存放点相关入库报表单货位编号
职责4
协助入库进行仓库规划工作
3仓库区域构成途表
仓库区域
部区域构成
途求
储存区
储货区
库房
储存货物封闭式建筑储存受气候条件影响物品货物般消费品局部生产原材料等
货棚
储存货物设施储存受气候条件影响货物
货场
货场储存货物露天堆场储存根受气候条件影响货物
铁路专线路
国家铁路部门直接引入企业专供物流采矿型制造业企业铁路通铁路专线路运货火车直接铁路货物运企业仓库
仓库道路
仓库外物品运输通道供运货汽车搬运工具行驶
装卸站台
单独站台
供火车汽车装卸物品台高度宽度应该根运输工具装卸作业方式确定
库边站台
辅助生产区
车库
物品储运保工作效劳辅助车间效劳站辅助生产区应量生产作业区
变电室
油库
维修车间
包装材料间
行政生活区
仓库行政理机构办公点生活区域
4材料类编号表
制表： 制表日期： 年 月 日
材料类
类号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
钢料
0
铁料
1
铝料
2
金属材料
3
五金材料
4
机器配件
5
建材
6
电器材料
7
门窗配件
8
工具
9
化工材料
10
焊料
11
杂项材料
12
…
5物料编号资料表
编号： 页次：
物料编号
类
名称
规格
途
单价
供商
代件编号
专
6物品入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
物品检验
物品入库记录
物品名称
生产厂家
规格
入库数量
单价
总金额
仓库位置
相关负责签字确认：
日期： 年 月 日
7物料入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
物料采购
检验员
入库记录
物料编号
入库单
编号
检验单
编号
数量
储位
进料方
订单编号
备注
8入库通知表
通知日期： 年 月 日
日期
货日期
供货单位
收货
入库日期
合单号
储位
验收日期
运单号
入库单号
物料入库详细信息
物料编号
物料名称
计量
单位
数量
质量
价格
说明
交货
交
短交
退货
实收
购入
根
9发货员工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
入库作业
证审核认真
15
登账标准正确
10
立卡标识填写码放正确
10
建档容全面整洁编号序装订完
10
签单准确误
10
堆码作业
根物资选择适宜堆码方式
15
说出种堆码方式优缺点适范围
15
正确堆码
15
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
10进料作业流程
入库
入库专员
员
仓储
结束
①进料作业方案
物料采购方案
②接收准备
审核
物料运送通知
卸货
暂存整理
③物料
分类标识
④核查进料信息
物料验收
⑤处理进料信息
相关单保存
开始
⑥进料作业报告
审核
11进料作业流程说明表
务概
进料作业
节点控制
相关说明
①
入库根物料采购方案制订进料作业方案说明作业程序容
②
入库收运送物料通知进行员组织储位设置搬运设备具等接收前准备
③
物料运输达入库专员物料进行分类标识工作
④
入库专员核查物料相关单否齐全物料通知相关事项否致包括仓储合合格证发货明细单等
⑤
物料检验入库物料单进行次审核签收
⑥
入库编写进料作业报告作业程出现情况等进行总结
12入库理流程
验收专员
入库
总理
入库专员
相关部门
发出接货通知
开始
①制订入库方案
②货处理安排
③审核单
执行
执行
装卸
存入暂存库通知相关部门时解决
④核货物数量
执行
货物验收
⑥选择货物储位
进行摆放
⑤签收收货单
填写货物明细卡
⑦填写入库单
建立入库台账
更新财务库存账
审批
⑧更新库存台账
执行
结束
否
13入库理流程说明表
务概
入库理
节点控制
相关说明
①
入库收接货通知货物货时间数量品种规格性质等求制订入库方案准备员货物摆放场搬运设备等
②
货物达入库安排入库专员规定进行接货相关单位办理相关交接手续
③
1．入库负责审核货物单否齐全
2．假设发现单全应货物存放暂存库时通知相关员
④
单齐全误现场货物进行数量核记录货物数量
⑤
入库确认货物验收问题收货单签字确认
⑥
入库专员根货物分类安排货物储存进行摆放
⑦
入库填写入库单建立入库台账相关信息转财务部更改财务库存账
⑧
入库单相关单报总理审批更新库存台账
14储位理流程
入库
入库专员
相关员
仓储
开始
①确定
库房储存条件
物品储位情况
②规划库房空间
③选定
储存搬运设备
搬运设备信息
⑤进行
物品货物编号
④确定
储位分配方式
⑥储位理
储位检查情况
⑦储位改善
结束
物品信息
物品分类
审核
15储位理流程说明表
务概
储位理
节点控制
相关说明
①
入库根现库房整体情况结合公司储存物料成品种类确定库房储存条件
②
入库库房途进行细致合理划分设计考虑安性空间利率等问题
③
入库根库房规划选择钱较低搬运设备
④
入库物料成品分类情况确定储位分配方式
⑤
入库专员物料成品储位分配方式物料成品进行编号便日查找
⑥
入库定期定期库房储位情况进行检查理
⑦
安排合理实际储位安排入库进行时调整改善
16商品入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
接货员
检验员
入库专员
送货
品名
规格
颜色
入库数量
现存量
单价
生产厂家
仓库位置
相关负责签字确认：
日期： 年 月 日
备注
填表：
17送修商品入库单
编号： 填写日期： 年 月 日
客户
客服员
入库专员
维修厂商
品名
规格
日期
入库日期
生产厂家
维修原
时储位
送修
送回
送修
送回
送修
送回
客服员签字确认：
日期： 年 月 日
备注
填表：
18退回商品入库单
编号： 入库日期： 年 月 日
客户
检验员
入库专员
客服员
品名
规格
生产厂家
入库日期
退换
退回原
储位
相关负责签字确认：
日期： 年 月 日
备注
填表：
第四章 物资储存保理
1仓储岗位职责
职责1
协助仓储部理制定仓库存货理消防安理等种制度
职责3
职责4
组织仓库进行温湿度理物资防腐防霉防锈理病虫害防治工作
职责5
负责仓库安理检查仓库消防防汛等设施巡查安隐患保证仓库安
职责6
负责仓库现场理求仓库理员严格执行5S〞理规定
职责7
负责仓库理员业务劳动纪律现场理等日常检查督导
职责8
协助行政事部做仓库理员业务知识培训
职责9
完成仓储理交办工作
职责2
安排货物存放点登记保账货位编号
组织检查货物包装否漏包霉变虫害清点数量规格重量分存放
2保员岗位职责
职责1
负责保区物资保工作
职责3
职责4
定期检查保货物品种数量质量状况
职责5
负责保物资安理工作协助安理员进行仓库消防安理
职责6
完成仓储交办工作
职责2
保区货物时登记实物登记卡
定期清扫保区保证保区清洁卫生虫害鼠害
3养护员岗位职责
职责1
加强仓库温湿度理保持物资储存合理温湿度
职责3
职责4
库存特殊商品根商品特性求采取相应措施保证库期间质量
职责5
检查仓库养护设施设备运转情况保证仓库储存条件常处良状态
职责6
完成仓储交办工作
职责2
采取适措施防止库存商品腐蚀霉变
保持仓库卫生清洁防止鼠害病虫害
4机务员岗位职责
职责1
制订合理设备车辆维护保养方案执行设备预防保养制度
职责3
职责5
设备操作员进行定期技术培训
职责6
完成仓储理交办工作
职责2
负责仓储设施设备理
定期检查种仓储设施设备时发现设施设备种事隐患
职责4
加强技术改造节约设备运营费降低仓储钱
5安理员岗位职责
职责1
负责购置配备安生产需种设施设备消防器材安指示标牌等
职责3
职责4
仓库理环节进行安检查监督确保仓库储存货物安
职责5
完成仓储理交办工作
职责2
负责制订消防安方案防范措施
定期进行安检查消防检查消安隐患
6仓库温湿度表
库号： 放置位置： 储存商品：
安温度： 安相湿度：
日期
午
午
备注
天气
干球℃
湿球℃
相湿度〔〕
绝湿度〔gm3〕
调节措施
记录时间
天气
干球℃
湿球℃
相湿度〔〕
绝湿度〔gm3〕
调节措施
记录时间
库
库外
库
库外
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7仓库巡查记录表
检查工程
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
星期
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
库房清洁
包装通道
电车位
货物状态
送货状态
发货状态
明设备
消防设备
消防通道
防盗
托盘维护
检查
门窗设施
注：1．消防设备月进行次全面检查
2．破损托盘月集中进行维护处理
天工作指标严格执行项规章制度位员工进行督导晚开会学讨改革方案
8报损申请表
时间： 报损仓库：
物资编号
商品名称
规格
数量
原说明
拟处理方式
9仓库安理实施方案表
题
实施容
负责
查核
日期
星期
10仓库安日志
安
事
事
频率
策指示事项
员
时间
物资
名称
存放
场
物资
编号
容
原
损失额
11仓库安日报表
日期： 气候： 温度： 湿度：
检查结果
建议事项
负责
意见
理指示
12仓库安事报告书
事容
发生点
见证
事责
发生日期
年 月 日
发生时间
□午 □午 时
事原
事状况
处理方式
负责：
根策
负责：
追踪检查
负责：
制表：
改善通知书
检查日期： 第 号
改善错误
容
建议改善事项
改善期限
改善结果
检查： 负责： ：
14仓库保工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
温湿度理
正确读出干球湿球温度
10
正确读出相湿度查出绝湿度
10
正确填写温湿度记录表
10
物资防锈锈处理
正确涂防锈油防锈
6
选择适宜气相纸正确包装物资
6
正确涂防锈油防锈
6
正确手工锈
6
正确涂防锈材料
6
正确防锈材料包装物资
5
物资防霉霉处理
正确涂刷防霉剂
6
正确喷洒防霉剂
6
正确放置防霉剂
6
找出库长霉物资
6
正确晾晒
6
正确霉迹
5
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
15仓库防火防盗工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
防火工作
时查出仓库消防隐患提出整改措施
20
正确检查仓库消防设施否齐全效
15
够根检查情况仓库消防工作提出整改意见
10
防盗工作
时发现仓库防盗隐患提出整改措施
20
正确填写门卫放行登记表
15
正确填写仓库巡查表
10
正确填写交接班表
10
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
16保养保流程
权限
权限外
开始
②验收入库
结束
总理
仓储部理
仓储部
相关部门
③库保
④库检查
否
组织执行制度
①制定保养保制度
审批
配合
异常
⑤异常问题处理
解决
否
汇报
提出解决方案
审批
异常解决
⑥出库复查
17保养保流程说明表
务概
保养保理
节点控制
相关说明
①
仓储部理制定物资保养保制度报请总理审批执行
②
仓储部物资检验验收入库根物资属性包装尺寸等安排存放场进行苫垫
③
仓库理员物资进行库保具体包括控制仓库温湿度防霉防腐防锈防虫害安卫生理等容
④
仓库理员定期定期做物资库检查工作
⑤
仓库理员物资库检查中发现异常情况应时处理未解决问题时报请仓储部理提出解决方案进行处理
⑥
仓库理员物资出库时应仔细进行复查确保出库物资质量
18安理流程
总理
仓储部理
仓储部
相关部门单位
审批
异常
①制定安理制度
③进出库房员安控制
④库房物资收发
保安理
⑤库房消防理
⑥库房防盗理
安储存理
设备工具安理
开始
明确安理规定
②库房安理
⑦时处理
配合
配合
权限
权限外
结束
解决
否
汇报
提出处理方案
审批
异常解决
配合
19保养保流程说明表
务概
保养保理
节点控制
相关说明
①
仓储部理制定物资保养保制度报请总理审批执行
②
仓储部安理员执行库房安理工作
③
安理员负责进出库房员安控制
④
安理员负责库房物资收发保安理包括物资安储存理设备工具安理
⑤
安理员负责库房消防理
⑥
安理员负责库房防盗理
⑦
安理员发现安理异常情况需时处理解决时仓储部理汇报仓储部理提出处理方案必时寻求公安消防等部门协助解决
第五章 物料盘点理
1仓库理会计岗位职责
职责1
协助财务理制订库存方案财务预算相关财务方案监督方案实施
职责3
负责财务核算审核监督工作
职责4
拟定钱核算方法建立健全钱核算工作程序编制钱费方案
职责5
已审核原始证时填制记账证记账
职责6
寻求降低钱途径方法控制库存费支出
职责7
员工报销费审核证编制登账
职责8
已审核原始证时填制记账证记账
职责9
监控公司钱费状况异常情况时级领导汇报采取相应措施
职责10
相关原始证单分类保
职责2
公司政府相关部门求时编制种财务报表
2盘点员岗位职责
职责1
根盘点方案库存物资进行现场盘点
职责3
完成领导时交办工作
职责2
记录盘点结果汇总盘点报告
3盘存单
编号： 盘点日期：
货物编号
货物名称
货物规格
单位
账面数量
盘点数量
复盘数量
盘点
复盘
4盘点卡〔〕
卡号： 盘点日期：
品名
规格
编号
单位
储放位置
货架号
账面数量
实盘数量
差异
说明
复盘
盘点
5盘点卡〔二〕
盘存单编号：
货品编号：________________________ 盘点日期：________________________
货品名称：________________________
数量：_______________________ 单位：________________________
存放位置：________________________
盘点：________________________
盘存单编号：
货品编号：________________________ 盘点日期：________________________
货品名称：________________________
数量：________________________ 单位：________________________
存放位置：________________________
查核：________________________
6盘点表
盘点范围： 盘点时间： 年 月 日
责签字
盘点工程
数量
品种
入库
出库
账面数量
实际盘点数
差量
批次
票号
出库率
备注
说明
7盘点盈亏汇总表
品名
规格
账面资料
实盘资料
盘盈
盘亏
差异
原
策
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
总理
财务部
理
仓储部
理
制表
备注：第联仓库单登记卡片第二联财务账联
8盘点总结报告表
货品名称
属类
编号
规格
单价
盘点情况
存问题
改善建议措施
9货物盘点更正表
货品名称
货品编号
单位
规格
账面数额
盘点实存
数量盈亏
价格增减
原
说明
负责
备注
盘盈
盘亏
盘盈
盘亏
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
10盘点工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
盘点业务
盘点前期准备工作充分
5
填写盘点卡认真准确清晰
10
填写盘点记录表认真准确熟练
10
采正确方式修改填写错误盘点表
10
复核填写复盘数认真准确
10
采正确复核确认方式处理初盘复盘差异盘点数
10
盘点作业流程完整没遗漏
5
盘点处理业务
账目核严谨认真准确
10
编制盈亏报表时认真正确熟练
10
盈亏原分析合理全面
10
采正确方式处理盘点盈亏数
5
盘点中发现物资差额错误变质损耗呆滞等结果提出合理处理意见纠正预防措施
5
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
11仓库盘点理流程
①准备工作
开始
审批
②制定盘点程序方法
③培训
盘点员
签字
组织培训
统计分析检讨
结束
行政事部
仓储部
物流信息部
总理
④清理
盘点现场
⑤扫描仓库库位条码
⑥扫描库位货物条码
填写
盘点表
⑦核库存〔库位批〕
出具储位编码库位清单
出具货物库存差异表
审批
出具货物库存表
⑨调整库存
盈亏处理
⑧追查
差异原
12仓库盘点理流程说明表
务概
仓库盘点理
节点控制
相关说明
①
1．组建盘点组选取盘点复盘监盘抽盘员应该定级序
2．确定次盘点时间范围求等方面信息资料
3．准备盘点需报表盘点表
②
盘点工作根底确定次盘点程序方法提交公司会议讨总理审批列入公司正式盘点程序盘点制度
③
行政事部组织相关员培训参加盘点员必时进行相关演练
④
仓储部应盘点正式开始前指定责进行仓库清理库存台账整理工作
⑤
1．仓储部物流信息部提出列印储位编码库位清单求者应予配合
2．仓储部盘点组员分工扫描仓库库位条码
⑥
仓储部盘点组员分工扫描库位货物条码物流信息部列印货物库存表
⑦
仓储部根货物库存表核库存现状库位批核时填写盘点表
⑧
1．仓储部盘点组根物流信息部列印货物库存差异表发现账物存差异
2．检查差异否属实查找造成物账差异真正原
⑨
1．仓储部盘点组根差异真正原调整库存填写库存调整表
2．盘点组制定盘点盈亏报告表确定处理策会盘点工作报告提交总理审批
13超市库存盘点理流程
①盘点前准备工作
②制订盘点方案
员安排
盘点表发放
③盘点实施
④抽盘
盘点表回收
⑤盘点分析报告
库存调整
开始
结束
仓储部
仓储部理
总理
财务部
审批
审批
监督
14库存盘点理流程说明表
务概
库存盘点理
节点控制
相关说明
①
盘点前准备工作包括库房清洁整理盘点工具准备盘点区域划分等
②
盘点方案包括盘点时间制定盘点范围确实定盘点员职责划分盘点程中考前须知等容
③
1．仓储部员盘点方案展开现场盘点工作保证盘点准确次盘点般实行两组
2．盘点表数字涂改假设更改必须签名确认
④
财务部员盘点程中应盘点结果进行检查假设抽盘员盘点数量仓储部盘点结果致应安排相关员次进行盘点
⑤
仓储部员整理相关资料撰写盘存结果分析报告报仓储部理总理审批根领导审批意见仓储部进行库存账目调整
第六章 物资库存控制理
1库存控制岗位职责
职责1
制定组织实施公司库存控制理制度理流程
职责3
负责生产部采购部沟通库存控制状况协调生产部采购部关系
职责4
负责公司库存控制系统建设加强库存控制信息化建设
职责5
全面负责仓储部库存运作理优化改良
职责6
催促配合生产部呆滞物料处理工作
职责7
负责类库存记录表格填写完整性准确性
职责8
协助力资源部开展直属级培训绩效考核工作
职责9
完成级交办工作
职责2
指导库存控制专员客户供商进行库存控制沟通工作
2库存控制专员岗位职责
职责1
分析踪日库存状态根分析踪结果采取相应处理措施
职责3
协生产物料品质等部门分析物料损耗提请相关处理意见
职责4
具体负责呆滞物料处理工作
职责5
分析改良库存控制系统协助库存控制降低库存提高库存周转次数
职责6
负责库存数录入库存报表工作
职责7
完成级交办工作
职责2
协助库存控制断优化库存控制系统降低库存控制钱
3库存方案表
日次
品名规格
材料编号
生产量
单位量
量计
损耗率
总量
库存量
方案量
单价
金额
需日期
备注
数量
单位
10
20
30
月份
填写日期
4库存控制表
储位
编号
材料编号
单位
商品名称
规格
订购点
安存单
低安库存
日期
单号码
摘
入库量
出库量
结存量
备注
5存量制表
商品名称
单位
请购点
采购前置
时间
库号
规格
架位
请购量
月拨发量
件号
图号
安存量
月均
拨发量
日期
单号码
摘
入库
收欠发
出库
发欠收
结存数量
请购量
分配
利
量
请
购
量
请购交货日期
总请购量
分
配
量
方案日期
总分
配量
6存货调节表
日期： 年 月 日
盘点单编号
存货编号
品名规格
单
位
库存数量
单
价
金
额
账面
数量
差异
备
注
盘
点
加
减
调整
数
量
单
价
金
额
7日存货汇总表
日期： 年 月 日
批号
等级
规格
昨日
结存
缴 库
发 送
退 回
日
结存
日
月累计
日
月累计
日
月累计
8年度存货汇总表
工程
年末余额
年方案
年实际
年实际
1．库存材料
〔1〕原材料
①原料材料
②辅助材料
③外购半成品
④修理备件
⑤燃料
〔2〕包装物
〔3〕低值易耗品
2．途材料
3．委托加工材料
4．产品
5．制半成品
6．产成品
7．分期收款发出商品
合计
附注
1．项存货年均余额
〔1〕百元销售收入占存货资金
〔2〕存货周转天数
2．存货容
账面实际钱
变现净值
发生损失
〔1〕提取变现损失准备存货
〔2〕变现净值低钱存货
〔3〕处理存货短缺毁损
9材料库存日报表
日期： 年 月 日
品名
规格
材料编号
单位
月结存
月进库
月出库
月结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓库： 制表：
10成品库存日报表
日期： 年 月 日
名称
批号
等级
规格
昨日
结存
日
缴库
日
出库
日
退回
日
结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
库存： 制表：
11材料库存月报表
月份： 年 月 填写日期： 年 月 日
商品名称
规格
材料编号
单位
月结存
月进库
月出库
月结存
备 注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓储部理
库存控制
办
12成品库存月报表
名称
批号
等级
规格
月结存
月缴库
月出库
月退回
月结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓储部理： 库存控制： 办：
13物资报废表
物资名称
物资种类
物资编号
报废数量
原途制造编号
□设备工具类
□产品类
□原材料类
□行政物资类
报废原
处置方式
钱计算
价值评定
材料
分摊费
单位钱
工
合计
合计单位
理
价值评定
填表
入账
填表日期
审核
14安存量警示表
品类
材料编号
单位
品名规格
现库存量
安存量
基准
差异数量
建议采购量
15呆料处理月报表
编号： 日期： 年 月 日
项次
物料
名称
编号
材料
类
数量
原单价
原价值
处置
方式
处置
费
收入
制表
日期
16废料处理月报表
编号： 日期： 年 月 日
序号
物料
名称
编号
材料类
数量
原单价
原价值
处置
费
收入
17滞料处理记录表
编号： 日期： 年 月 日
物料名称
物料编号
数量
处理
方式
□废弃 □转
□转售 □处理方式
处理
说明
处置
部门
损失
分析
18滞料处理汇报表
编号： 填表日期： 第 页 页
物料名称
月结存
月发生
月处理情况明细
月结存
出售
报废
账面金额
合计
账面
时价
售价
账
面损益
售价时价差异
账面
时价
废料处理收入
账面损失
账面
损益
滞料处理负责
表格汇总
19库存物资异动更正单
物资编号
物资名称
物资类
单位
低存量
请购点
采购期限
请购量
高存量
备注
审核
填单
填单日期
20库存量控制工作流程
仓储部理
库存控制
库存控制专员
相关职部门
③提出库存
优化措施
结束
副总理
审核
执行
审核
①设定库存基准
开始
汇总分析
库存信息
审批
④库存信息更新
库存资料汇总
搜集库存信息
②判断库存现状
21库存量控制工作流程说明表
务概
库存量控制
节点控制
相关说明
①
库存控制年标准估算月量估算月量根底设定请购点采购期限确定库存基准库存基准设定应区分物资常性稳定性
②
库存控制根库存控制专员汇总前库存信息判断前库存状况库存状况包括三方面库存量低库存基准存料差异物料日期变更等
③
库存控制针判断结果应提出应措施：针库存量低情况填写请购单采购部进行相关物资采购针料异常情况填写料异常反响单相关部门仓储部分析料差异原制定策针物资需求期变更情况进行库存状况调整填写交期变更联络单
④
库存控制专员根库存量变更情况库存信息进行实时更新确保库存控制合理性库存信息数准确性
22库存理方法选择流程
提供材料
提供材料
提供材料
确定保险
存货量
计算货物
需求率
确定检查周期
前置时间
确定订货数量
订货点
计算
存货总值
计算
存货周转率
②明确
供日数
①确定存货总价值年销售率
公司副总理
采购部
仓储部
相关职部门
开始
评审讨
修改意见
计算
存货总值
开始
③选择库存
理方法
审批
审核
审批
23库存理方法选择流程说明
务概
库存理方法选择
节点控制
相关说明
①
存货额销售额率等钱计算总库存额年销售量
②
供日数等钱计算存货总值钱计算日销售额
③
常库存方法双堆法连续法定期法MRP法JIT法非强制补充供货法等 订货数量订货点检查周期需求率前置时间保险存货量等方面进行计算区分库存理方法特点
24安库存确定工作流程
总理
仓储部
相关职部门
①更新计算机
统计技术
开始
审核
②市场
抽样调查
确定
总观察数
确定事件
发生频率
③计算销售量
标准偏差
④计算日销售量
标准偏差
计算补货周期
标准偏差
更新计算机
统计技术
计算均补货周期均日销售量
确定安库存
需
提供
数材料
提供
数材料
结束
25安库存确定流程说明
务概
安库存确定
节点控制
相关说明
①
满足定水需求需安库存数量通计算机仿真统计技术确定
②
必考虑需求补货周期变动作通收集统计效销售量补货周期样数实现
③
＝满68存概率需安库存单位数
＝均补货周期
日销售量标准偏差
均日销售量
补货周期标准偏差
④
日销售量标准偏差
事件均值偏差
事件频率
26ABC法分类理流程
①预测物资
年量
②确定种
物资价格
计算占金额
③物资
进行排序
④计算累计金额
例
开始
仓储部理
仓储部
相关部门
总理
审核
⑥分析确定
商品类
结束
⑤制作ABC分析图
审核
审批
参支持
26ABC分类理流程说明
务概
ABC分类理
节点控制
相关说明
①
库存控制专员根企业生产方案采购方案年期出入库数量进行拟根底推断物资年量
②
确定种物资价格时应中选统计算方法选择进货价格出货价格作统计算标准
③
通物资单价物资数量计算出种物资占金额年占金额排列出全部品种商品
④
商品占金额少编号量单件占金额填入ABC分析表计算出库存累计占总金额种商品占库存金额例
⑤
累计品目百种数横坐标累计占资金率坐标绘制ABC分析图
⑥
般言A类商品品种占库存总数10～20占金额占总数70～80B类物资品种占存货总数30价值占总金额15～25 C类物资品种占存货总数50～60价值占总金额5
27滞料处理工作流程
仓储部理
库存控制
库存控制专员
相关职部门
开始
①滞料信息搜集
②组织查找
滞存原
④进行处理
⑤汇总处理信息
审核
结束
标注滞存标识
总理
配合
审核
审核
③拟定处理方式
处理期限
资料保存
28滞料处理工作流程说明
务概
滞料处理工作开展
节点控制
相关说明
①
库存控制专员库存类定期限异动异动数量未超定百分材料信息进行搜集搜集结果制成标准送交库存控制
②
库存组织生产部材料部门产生滞存原进行分析
③
查找原根底制定处理方式处理期限中处理方式包括转出售交换拆报废等
④
生产部相关部门根确定处理方式规定期限滞料进行处理
⑤
库存控制滞料处理信息进行汇总包括处理方式处理否逾期等
29库存控制理流程
生产总监
采购部
仓储部
生产部
开始
现库存
①库存方案
生产方案
执行方案
②仓库记录
物资差异分析
生产料
③审核批
否
采购
④合理安排
编制年度库存报告
执行采购流程
结束
否
审批
30库存控制理流程说明
务概
库存控制理
节点控制
相关说明
①
仓库根生产方案制订年度库存方案报生产总监审批
②
入库出库进行记录控制获第手统计资料便进行差异分析
③
生产总监仓库提供差异分析进行审核考虑否追加采购申请
④
仓库理部门仓库物资进行合理调配做仓库理记录工作
第七章 物资出库理
1出库岗位职责
职责1
制定仓储物资出库理制度报领导审批贯彻实施
职责3
负责检验出库物资数量质量包装等情况
职责4
负责审查出库手续证等否齐全
职责5
手续齐全质量合格数量误出库申请出库单〞签字放行
职责6
物资搬运出库程中现场指挥防止出现意外损失
职责7
监督出库物资装载车
职责8
日编制出库物资统计报表报仓储部理助理
职责9
生产等部门沟通协调关出库物资事宜
职责10
完成级领导交办工作
职责2
负责制定物资出库工作流程优化提高工作效率
2出库专员岗位职责
职责1
协助出库制定仓储部出库理制度提出合理化建议
职责3
协助出库检验出库物资质量包装情况清点数量磅
职责4
协助审核物资出库手续证等完整性确保出库工作准确
职责5
严格出库证发放物料做账卡物相符
职责6
负责物料出库程中员安排指导物资搬运操作标准防止发生意外
职责7
出库单收集汇总统计保
职责8
出库物资数量统计数提交出库
职责9
完成领导交付工作
职责2
总结工作验提出工作改良建议优化工作流程
3领料单
编号： 领料：
领部门
材料途
领日期
发料日期
材料名称
编号
材料规格
单位
请领数量
实发数量
单价
备注
备注
发料签字
审核
4领料表
领料部门： 编号：
生产通知单号： 日期： 年 月 日
领料途
编号
品名
规格
单位
请领数量
实发数量
单价
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
附件： 张
合 计
： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单：
5限额领料单
领料部门： 单 号：
途： 发料仓库：
材料编号
材料名称规格
计量单位
方案产量
单位消耗定额
领限额
实 发
数量
单 价
金 额
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
日期
领
退 料
限额结余数量
数量
领料
发料
数量
退料
收料
生产方案部门： 供销部门： 仓库：
6定额领料单
编号：
领料单位
仓库
日期
年 月 日 年 月 日
物料途
方案生产量
实际生产量
物料
名称
物料
编号
物料
规格
单位
领
限额
调整领限额
实际耗量
数量
单价
金额
领料记录
领料
日期
请领
数量
实际发放量
退料数量
限额
结余
数量
发料
领料
数量
发料
领料
生产部
采购部
仓储部
领料单位
7领料月报表
编号： 日期： 年 月 日
物料名称
物料规格
单位
前月
结存量
月
领量
月耗
月
结存量
备注
耗量
量
理
办
填表
8提货单
日期： 年 月 日
工程
产品
材料
编号
品名规格
单位
数量
说明
□销货
□样品
□检验
□
厂长批示
生产部理
质部
仓储部
提货
9成品出库单
客户： 日期： 年 月 日
序号
箱〔包〕号
成品类
出库日期
净重
备注
合计
： 填表：
10发货单
客户名称： 发货日期：
发货仓库： 仓库址：
货号
品名
规格
牌号
国产
包装件数
单位
数量
单价
总价
金额
危险品标志章
运费
包装押金
金额
〔写〕 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分〔写〕：
制单：
11出库复核记录表
编号： 日期： 年 月 日
序号
出库日期
货物名称
货物编号
货物规格
数量
批号
提货单位
发货
质量情况
审核
意见
12出库变更表
2A
国外购生产物料
编号：
日期： 年 月 日
2B
国购生产物料
2C
杂项物料
厂商
代号
厂商全名
说明
简称
序号
品类代号
材料编号
品名
规格
计量
单位
出库
数量
计价
单位
验收
合格量
原订购单编号
备注〔扣款项〕
说明
核准
仓库
验收
点收
13材料出记录表
日期： 年 月 日
出
记
录
出
记
录
单种类
出公司
单编号
品 名
代 号
单 位
数 量
备注
记
录
单种类
公司
单编号
品 名
代 号
单 位
数 量
备注
14样品提取登记单
部门：
日期
客户名称
客户编号
品名规格
品名
代号
品级
数量
出单
库位
代号
提取签收
： 制表：
15出库工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
出库前准备工作
选择发货货区货位
10
安排出库货物堆放场
10
认真检查出库货物
10
妥善安排力机械设备
10
准备包装材料
10
出库作业
认真核出库证
5
准备备货理货
10
认真复核正确登账
10
包装置唛正确
10
交接手续清晰
5
异常情况处理恰
10
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
16物料领理流程
③签字确认
⑤证核
审批
出库专员
车间
生产车间
仓储部理
②填写领料单
组织执行
⑦台账处理
⑥物料交接
①制订领料制度
结束
接收领料单
出库
审批
④签发出库证
⑥物料交接
开始
17物料领理流程说明表
务概
物料领理
节点控制
相关说明
①
仓库出库制订物料领理制度报仓储部理审批生效执行
②
生产车间根生产需领料单填写标准填写领料单
③
车间领料单签字确认领料事宜
④
仓库出库出库单进行审核误签发出库证
⑤
出库专员物料领出库证进行核确认误开始准备发料
⑥
物料复核误出库专员领料员办理物料交接手续相应单签字核实
⑦
仓库出库进行仓库台账处理
18限额发料理流程
①确定发料限额
提交生产方案
消耗定额
审批
开始
仓储部
生产部
生产车间
总理
结束
提交领料申请
②填写限额发料单
④申请方案外料
⑤发放物料
否超限额
审批
审批
否
⑥期末统计料
③限额核
19限额发料理流程说明表
务概
限额发料理
节点控制
相关说明
①
仓储部生产部生产方案企业生产消耗定额标准产品品种批物料名称确定定额发料限额
②
生产车间生产需填写定额领料单通定额领料单仓储部门提出领料申请
③
仓库理员核生产车间定额领料表领料数量否超定领料限额
④
领料数量超领料定额时生产车间提交方案外料申请该申请生产部仓储部审批生效
⑤
仓库理员限额领料单发放物料发放物料根领料单记账
⑥
企业运营周期末仓库理员根领料单核算部门车间实际料量交财务部生产部登账备查
20货物出库准备流程
③组配分装
签发出库证
开始
出库专员
相关部门
客户
出库
结束
⑤出库交接
包装品准备
货物查点
②包装检查
④货物包装标识
⑥通知发运
时间点
审批
确认发货
时间点
发送订货单
审核
①签发发货单
参
21货物出库准备流程说明表
务概
货物出库准备
节点控制
相关说明
①
1．销售部客户提交订货单进行审核确认误销售签发发货单发货单交出库
2．出库核实发货单容填发出库单
②
出库专员根填写出库单备货理货置唛做货物出库准备工作
③
出库专员根运输需领货物进行组配封装拆零分装受损包装进行加固重新包装易碎货物加装相应衬垫物
④
包装完成出库作业员应货物包装显眼处添加标识标明货物名称规格提货单位等
⑤
出库专员联系货物配送部门协调搬运装载工具规定办理出库交接手续
⑥
出库专员发货准备完毕通知相关单位确定提货时间点
22货物出库理流程
②接收出库单
审核
开始
出库专员
销售部
客户
出库
结束
⑥登账
④货物复核
货物交接
签出库单
⑤货物包装标识
⑧善清理
发送订货单
审核
①签发货单
③备货
⑦货物交接
23物料出库理流程说明表
务概
物料出库理
节点控制
相关说明
①
销售员客户发送订货单进行审核审核通签发发货单发货单交出库
②
出库收发货单审核发货单填写否符合标准发货手续否齐全等然签发出库单出库专员根出库单核货物名称规格型号等否现货物相符等
③
出库专员核出库单误出库单进行备货工作包括理单销卡核点数批注标识签单等
④
防止备货出错出库专员应公司制度已准备等装运货物进行复核复核容货物名称规格型号批次提货单位等
⑤
复核误出库专员货物装运需进行包装包装显眼处添加标识标明货物名称规格数量提货单位名称等
⑥
出库专员公司相关规定出库货物进行登账
⑦
出库专员提货次物料进行复核复核误办理相应货物交接手续出库专员提货均发货单中签名核实
⑧
发货完成出库专员货物堆放现场进行清理库相货物进行清点检查账单卡否致假设致必须立刻着手查清原
24出库单流转处理流程
开始
仓库理员
相关部门
客户
仓储部理
①开具发货单
⑦货物交接
④根实际发货量填写发货单
办理结算
⑥单提货
否结算
②接收发货单
③仓库备货
⑦货物交接
办理结算
结束
运货出门
审核
否
货物复核
⑧门卫复核
签收发货单
⑤签发发货单
发货清单
订货单
25出库单流转处理流程说明表
务概
出库单流转处理
节点控制
相关说明
①
业务员根客户订货单订货合填写发货单发货单交仓库
②
仓储部接收发货单仓储部理核发货单确认误签字交仓库理员备货
③
仓库理员根发货单进行备货理货
④
仓库理员根实际发货数量填写发货单
⑤
仓库理员确认货物结算事宜已办妥填写发货单签发发货清单
⑥
客户指派提货发货单发货清单提货出库
⑦
仓库理员提货办理货物交接手续双方核实货物数量
⑧
门卫核查提货持发货单货物复核误签字收回发货单
26提提货单流转流程
①接收提货单
开始
仓储部
相关部门
客户
仓库理员
结束
出门证提货
③登账
领货出门
④提货单备货
⑥收回出门证放行
⑤交货
盖销提货单
⑦账务核
审核
提货申请
取出门证
②填写货物出门证
提货通知
27提提货单流转流程说明表
务概
提提货单流转
节点控制
相关说明
①
销售部业务员根客户提货通知填写提货单仓储部提出提货申请
②
仓库理员核提货单具体容否符合相关规定核提货单印鉴背书效期容否正确审核误签发式两联货物出门证联提货联仓库备货
③
仓库理员根提货单物资明细账〞出库记录栏登账提货单签名批注出库数量结存数量
④
仓库理员提货单备齐货物提货取货物出门证仓库理员提货仓库理员货付讫应盖付讫章提货办理货物交接手续
⑤
提货清点提取货物仓库理员盖销提货单
⑥
提货货物出门证出门门卫收回货物出门证天出门证交财务员
⑦
1．财务部出门证已收回提货单进行核果发现提货单出门证符应该立刻追查原
2．仓库理员货物出库库相货物进行清点账物卡否致假设致立刻查找原
第八章 物资运输配送理
1运输配送岗位职责
职责1
制定运输配送日常理制度负责落实执行
职责3
负责运输配送员进行调度安排
职责4
负责运输配送部门设施进行理
职责5
负责车辆组织调配理
职责6
运输配送程中产生单档案进行理
职责7
协助力资源部门做属员工考核工作
职责8
完成领导时交办工作
职责2
负责审批运输配送方案监督实施
2运输调度专员岗位职责
职责1
协助运输配送制定运输规章制度安理制度组织执行监督
职责3
合理进行车辆调度确保运输效率
职责4
审核运输保险费相关单证签字
职责5
保证运输设备完运行
职责6
处理运输事负责善事宜
职责7
审核发运求选择正确发运路线方式
职责8
相关部门进行协调确保工作利开展
职责9
监督检查评估运输方面工作质量时性费等情况
职责10
组织实施专项运输方案负责工程组织协调踪工作
职责11
完成领导时交办工作
职责2
制订月度运输方案监督执行
3配送专员岗位职责
职责1
制订物料配送方案组织执行
职责3
负责客户供商进行沟通协调配送程中发生问题
职责4
优化物料配送作业流程断提高配送工作效率
职责5
运输作业员密切配合保障物料配送车
职责6
完成领导时交办工作
职责2
监控物料发送运输保证物料配送时安
4装卸专员岗位职责
职责1
做装卸员制度流程建设
职责3
负责组织货物装载固封防护工作
职责4
根公司5S理求负责作业场清扫物资清理工作
职责5
负责装卸员业务劳动纪律现场理等日常检查督导考核工作
职责6
完成理交付工作
职责2
负责组织装卸员进行货物装卸作业保证时量装卸
5送货单
收货单位
送货员
送达点
送货时间
发运物品详细容
货物名称
型号
规格
单位
数量
单价
总额
备注
关说明
收货方
验收情况
收货方负责签字
验收员
负责
〔公章〕
日 期
日 期
说明：送货单式三联第三联送财务办理结算第二联送仓储部提货第联货目作签收送货员带回交部门
6送货日报表
送货者姓名： 填写日期：
工程
配送数量
交货金额
现收金额
配送总金额
现金
收款
收款率
出发时间
回公司时间
行程时间
出发前公里数
回公司公里数
行程公里数
耗油量
现金
余账收款
午
午
合计
报告事项〔客户反映〕
1．公司意见
2．物料方面
3．单价方面
4．售货求
5．售效劳方面求
6．
7送货统计表
接单日期
制造单号
品名
规格
订货量
单价
金额
需求日期
物料供状况
预定日期
品质记录
完工日期
8交货日报表
编号： 年 月 日
编号
出货
点
货品
样式
数
件数
货品类
数量
交货
点
备注
分类
中分类
分类
9货物运达回报表
贵公司委托 单位承运货物已 年 月 日运达
提运证载项货物数予查收运损情形详附记录外特先回报运输配送部门查
货运托字第 号
提运证号码
份
： 收料：
货物运损记录
证号码
货物名称
规 格
单 位
实提数量
实收数量
缺少数量
运损情形
备 注
注：表收货单位收货填写加盖公章交承运者收执
10运送货物作业日报表
车牌号码： 驾驶员：
编号
起运时间
起运点
送达时间
送达点
客 户
品 名
破 损
品 名
数 量
原
昨日表数
日表数
日实量
备 注
行走里程
汽 油
机 油
填报： 填报日期：
11运输作业日报表
日期： 年 月 日
编号
车牌号码
驾驶员
运输区间
单程距离
客 户
品 名
数量
摘
数
重 量
12运输月报表
日期： 年 月 日
输送类
实际工作天数
实际工作时间数
输送回次数
输送数
输送重量
输送距离
移动率
单位作业量
摘
13运输车辆费预算表
单位：万元
车 辆
货 车
面 包
货厢5T
货厢8T
总计
数 量
10
4
2
2
18
保费
〔年〕
单价
金额
养路费
〔年〕
单价
金额
道桥费
〔年〕
单价
金额
油料
〔年〕
单价
金额
更换轮胎
〔6万km车〕
单价
金额
修
〔年〕
单价
金额
运输理费
〔年〕
单价
金额
金额
修
〔年〕
单价
金额
年审
〔年〕
单价
金额
合 计
14车辆维护记录表
车型
牌号码
驾驶员
序号
日期
维修原
维修工程
金额
工时
维修
备注
15车辆保养修理记录表
年
工程
金额
保养前已行驶
公里数
手〔签章〕
〔签章〕
月
日
16车辆费报销单
申请
单位
车号
报支期间
车型
工程
张数
金额
〔单粘贴处〕
计
： 领款： 填表日期：
17车辆费支出月报表
税捐保险费
修理保养费
桥费
汽油费
月里程
说明
金额
说明
金额
说明
金额
说明
金额
月里程
行驶里程
月总费
公里费
公里汽油费
合计
合计
合计
合计
备注
汽油费明细
日期
金额
手
日期
金额
手
日期
金额
手
日期
金额
手
： 会计： 填表：
18车辆事报告表
日期： 报告者： 签章：
发生时间 年 月 日午午 时 分
事种类
1．撞事〔轻伤 住院 重伤 病危 死亡〕
2．车辆身〔颠覆 撞 出路外 零件损坏 〕
3．车辆相撞〔擦撞 追撞 撞 〕
发生点
事原
事情况
现场概图
者
见证
事
方
姓名
姓名
单位
单位
址
址
联络处
公司址
车种 年份
车种 年份
车牌号码
车牌号码
驾号码
驾号码
保险公司
保险公司
保险单号码
保险单号码
损失额明细
损失额明细
损失局部
损失局部
备 注
19油料库存月报表
工程
种 类
汽 油
柴 油
机 油
合 计
公升
金额
公升
金额
公升
金额
公升
金额
月购油
月购油
月发油
月结存
备 注
20配送效率调查表
日期： 年 月 日
调查工程
进货
验货
保
分拣
流通加工
分类
集货
装车
作业数量
作业员
作业时间
作业场
设备数量
21物料配送理流程
业务部
仓储部
客户
开始
送出库通知单
接收通知单
①备 货
②储 存
③分 拣
④配 装
⑤物料运输
接收查验物料
填写收货单
接收收货单
填写配送报表
结束
配 合
22物料配送理流程表
务概
物料配送理
节点控制
相关说明
①
仓储部接业务部门出货通知单相关部门配合完成关质量检查结算交接等工作
②
仓储部执行配送时分拣配货求货场进行少量储存准备便配送作业更效率进行
③
仓储部根客户订货需企业配送方案迅速储位区拣出定方式进行分类集中等配装送货
④
仓储部提高送货水降低送货钱单客户配送数量达车辆效运载负荷时客户配送货物进行集中搭配装载充分利运运力
⑤
仓储部运输调度专员选择适宜运输线路车辆进行合理调度保证资源利化
23拣选式配货流程
业务部
仓储部
客 户
开 始
提供出货单
①确定需拣选商品
②明确商品存储位置
③选择短取货路线
④货位分取货
⑤更改商品保卡
货物放置备货区
组织运输
接收货物
填写收货单
接收收货单
结 束
24拣选式配货流程
务概
拣选式配货
节点控制
相关说明
①
仓储部接出货单单拣原明确需拣选商品
②
仓储部明确需拣选商品参仓库储位设计原进步明确商品仓库中位置
③
仓储部根订单确定选商品位置合理设计取货路线
④
仓储部负责取货员运适工具货位取货
⑤
仓储部负责取货员取货结束时更改仓储保卡
25分货式配货流程
业务部
仓储部
客 户
开 始
提供出货单
①统计拣选商品
②安排客户分货位
③集中选取商品
④更改商品保卡
货物放置备货区
组织运输
接收货物
填写收货单
接收收货单
结 束
26拣选式配货流程表
务概
拣选式配货
节点控制
相关说明
①
仓储部业务部门出货单进行集中汇总统计类选商品出货总量
②
仓储部合理安排客户分货货位
③
仓储部集中取出需货物
④
仓储部负责取货员取货结束时更改仓储保卡
27运输送货理流程
客户
业务部
开始
①配送方案
审批
车辆配载
②暂定送货先序
安排车辆
选择路线
④确定送货序时间
⑤货品装运手续办理
接货
结束
配送专员
运输配送
业务
③通知
沟通
通知
准备接货
运输调度专员
28运输送货理流程表
务概
运输送货理
节点控制
相关说明
①
配送专员根业务情况制订配送方案报运输配送审批
②
配送专员根具体业务情况初步拟定送货序
③
业务部根送货安排通知客户客户具体事项进行沟通
④
运输调度专员根车辆情况终确定送货序具体时间
⑤
办理相关货品出库运输手续
29物料运输理流程
开始
发货通知
提货否
沟通
业务部
客户
仓储部
签字回单
②开具提货单
准备货物
③提货单取货
发货单签字
④配 货
运 输
⑤中途发生意外事
调整运输方案
继续组织运输
接货
结束
运输配送
①拟订运输方案
审核
30物料运输理流程表
务概
物料运输理
节点控制
相关说明
①
仓储部根业务部发货通知拟定运输方案
②
需提货仓储部开具提货单
③
运输员提货单提货
④
装卸专员组织货品装卸办理种手续进行货品运输
⑤
果中途发生意外事运输配送根实际情况调整运输方案例道路天气等原
31装卸搬运理流程
开始
①装卸搬运安排
②通 知
准 备
③卸货搬运
④入库检查
货品数量完程度核实
⑤责划分
⑥备案
⑥备案
结束
装卸专员
仓储部理
仓储部
审批
32装卸搬运理流程表
务概
装卸搬运理
节点控制
相关说明
①
装卸专员根货物料性质进行装卸安排
②
仓储部接货通知根物料性质确定存储位置做相应准备
③
装卸专员仓储部准备组织货品搬运
④
仓储部进行货品入库检查核实货品数量质量完程度
⑤
货品出现问题仓储部装卸员进行详细记录时进行责划分报仓储部理进行审批确定
⑥
仓储部装卸专员责情况进行备案便相关员做出处分
33物料发送理流程
开始
通知
配合
②运输方案方案
审批
③开具提货单
审签
④组织提货
准备货物
填写货物运单
检查运输工具
告知
交接商品
发货
⑤发货通知
接货
结束
①签订合
审核
业务部
客户
仓储部理
运输配送
仓储部
34物料发送理流程说明表
务概
物料发送理
节点控制
相关说明
①
业务部客户签订发货合
②
运输配送根合容拟定运输方案
③
仓储部开具提货单
④
运输配送组织运输员提货单取货进行物料交接装运
⑤
运输配送发出发货通知告知客户准备接货
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仓储部标准化理工具箱
卢志刚 编著
目 录
第章 仓储部组织结构责权 7
1职设计组织结构图 8
2存储象设计组织结构 8
3中型仓储部组织结构图 9
4中型仓储部组织结构图 9
5型仓储部组织结构图〔1〕 10
6型仓储部组织结构图〔2〕 11
7超市仓储组织结构图 11
8物流企业仓储部组织结构图 12
9仓储部职责 13
10仓储部权力 14
11仓储部理岗位职责 15
12仓储部理助理岗位职责 16
第二章 物资验收理 17
1入库验收岗位职责 18
2入库验收专员岗位职责 18
3物料紧急放行申请表 19
4货交接单 19
5原材料验收单 20
6零配件验收单 21
7货物验收单 22
8材料验收报告表 23
9商品验收报告单 24
10入库验收报告单 25
11验收日报表 26
12验收月报表 27
13退料单〔〕 28
14退料单〔二〕 28
15退料月统计表 29
16物料拒收月统计表 30
17物资验收单汇总表 31
18入库验收工作考核表 32
19进料验收工作流程 33
20进料验收工作流程说明表 34
21设备开箱验收流程 35
22设备开箱验收流程说明表 36
23验收状态标识流程 37
24验收状态标识流程说明表 38
25合格物料退料流程 39
26合格物料退料流程说明表 40
27药品验收程序流程图 41
第三章 物资入库理 42
1入库岗位职责 43
2入库专员岗位职责 43
3仓库区域构成途表 44
4材料类编号表 45
5物料编号资料表 46
6物品入库日报表 47
7物料入库日报表 48
8入库通知表 49
9入库工作考核表 50
10进料作业流程 51
11进料作业流程说明表 52
12入库理流程 53
13入库理流程说明表 54
14储位理流程 55
15储位理流程说明表 56
16商品入库日报表 57
17送修商品入库单 57
18退回商品入库单 58
第四章 物资储存保理 59
1仓储岗位职责 60
2保员岗位职责 61
3养护员岗位职责 62
4机务员岗位职责 63
5安理员岗位职责 63
6仓库温湿度表 64
7巡查记录表 65
8报损申请表 66
9仓库安理实施方案表 67
10仓库安日志 68
11仓库安日报表 69
12仓库安事报告书 69
13安改善通知书 70
14仓库保工作考核表 71
15仓库防火防盗工作考核表 72
16保养保流程 73
17保养保流程说明表 74
18安理流程 75
19保养保流程说明表 76
第五章 物料盘点理 77
1仓库理会计岗位职责 78
2盘点员岗位职责 78
3盘存单 79
4盘点卡〔〕 80
5盘点卡〔二〕 80
6盘点表 81
7盘点盈亏汇总表 81
8盘点总结报告表 82
9货物盘点更正表 83
10盘点工作考核表 84
11仓库盘点理流程 85
12仓库盘点理流程说明表 86
13超市库存盘点理流程 87
14库存盘点理流程说明表 88
第六章 物资库存控制理 89
1库存控制岗位职责 90
2库存控制专员岗位职责 91
3库存方案表 92
4库存控制表 93
5存量制表 94
6存货调节表 95
7日存货汇总表 96
8年度存货汇总表 97
9材料库存日报表 98
10成品库存日报表 99
11材料库存月报表 100
12成品库存月报表 101
13物资报废表 102
14安存量警示表 103
15呆料处理月报表 104
16废料处理月报表 105
17滞料处理记录表 106
18滞料处理汇报表 106
19库存物资异动更正单 107
20库存量控制工作流程 108
21库存量控制工作流程说明表 109
22库存理方法选择流程 110
23库存理方法选择流程说明 111
24安库存确定工作流程 112
25安库存确定流程说明 113
26ABC法分类理流程 114
26ABC分类理流程说明 115
27滞料处理工作流程 116
28滞料处理工作流程说明 117
29库存控制理流程 118
30库存控制理流程说明 119
第七章 物资出库理 120
1出库岗位职责 121
2出库专员岗位职责 122
3领料单 123
4领料表 124
5限额领料单 125
6定额领料单 126
7领料月报表 127
8提货单 128
9成品出库单 129
10发货单 130
11出库复核记录表 131
12出库变更表 132
13材料出记录表 133
14样品提取登记单 134
15出库工作考核表 135
16物料领理流程 136
17物料领理流程说明表 137
18限额发料理流程 138
19限额发料理流程说明表 139
20货物出库准备流程 140
21货物出库准备流程说明表 141
22货物出库理流程 142
23物料出库理流程说明表 143
24出库单流转处理流程 144
25出库单流转处理流程说明表 145
26提提货单流转流程 146
27提提货单流转流程说明表 147
第八章 物资运输配送理 148
1运输配送岗位职责 149
2运输调度专员岗位职责 150
3配送专员岗位职责 151
4装卸专员岗位职责 152
5送货单 153
6送货日报表 154
7送货统计表 155
8交货日报表 156
9货物运达回报表 157
10运送货物作业日报表 158
11运输作业日报表 159
12运输月报表 160
13运输车辆费预算表 161
14车辆维护记录表 162
15车辆保养修理记录表 163
16车辆费报销单 164
17车辆费支出月报表 164
18车辆事报告表 165
19油料库存月报表 166
20配送效率调查表 166
21物料配送理流程 167
22物料配送理流程表 168
23拣选式配货流程 169
24拣选式配货流程 170
25分货式配货流程 171
26拣选式配货流程表 172
27运输送货理流程 173
28运输送货理流程表 174
29物料运输理流程 175
30物料运输理流程表 176
31装卸搬运理流程 177
32装卸搬运理流程表 178
33物料发送理流程 179
34物料发送理流程说明表 180
第章 仓储部组织结构责权
1．职设计组织结构图
仓储部
仓储部理
发货组
送货组
仓储保组
运输配送
2．存储象设计组织结构
仓储部
仓储部理
原材料库
辅料库
备件库
成品库
库员
库员
库员
库员
3中型仓储部组织结构图
仓储部理
仓库理员
仓库账员
4中型仓储部组织结构图
仓储部
装卸工
仓储部理
库员
验货员
装卸组
仓组
叉车组
叉车司机
车辆理员
账员
5型仓储部组织结构图〔1〕
仓储部理
仓储中心
分公司仓库理
仓员
装卸工
仓员
搬运工
配送员
统计员
原材料库
成品仓库
仓库
装卸工
仓员
装卸工
仓员
仓储中心总理
行政助理
理货员
配送员
辅料库
6型仓储部组织结构图〔2〕
仓储部
仓储部理
仓储部理助理
检验组
出入库理组
仓储保组
库存控制组
配送组
检验
检验专员
出入库
出入库理员
配送
配送员
装卸工
库存
会计员
盘点员
仓储
养护员
理货员
保员
安员
7超市仓储组织结构图
仓储部
仓储部理
食品库
生鲜库
家庭百货库
商品保员
理货员
配货员
装卸工
商品保员
理货员
配货员
装卸工
商品保员
理货员
配货员
装卸工
8物流企业仓储部组织结构图
仓储部
仓储部理
理助理
业务组
仓组
叉车组
业务
业务专员
客服专员
仓储
仓库理员
货物保员
检验专员
理货专员
装卸搬运组
装卸搬运
押运员
装卸工
叉车
叉车司机
调度员
仓储部职责
职责1
仓储部类理制度制定执行
职责3
购置类物资产成品出入库前检验
职责4
类物资产成品出入库理
职责5
进行仓储规划合理利仓容种资源类物资摆放适位置合理
职责6
合理存储保类物资控制库存量减少库存损失
职责7
类物资库存进行盘点理采购生产等部门提供准确库存数
职责8
合理处理滞料废料验收合格物资拒绝出入库提出处理意见
职责9
运输工具理〔电单车〕
职责10
类物资分拣拆包理货配货
职责11
库产成品包装包工作
职责2
仓储部中项工作流程操作标准制定执行
职责12
类物资装卸搬运搬移配送理
职责13
仓库消防治安理防止出现安事
职责14
仓库卫生情况
10仓储部权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
权参企业相关制度政策制定提出相应建议
权拒绝手续全合格物资出入库
合格品变质品废品具处理建议权
仓储部部门部组织机构建立员工考核权力
分公司分部仓库理员考核参权
仓储部部门部员工聘解聘建议权
仓储部部员工违规行进行处分权力
求相关部门配合相关工作权力
权企业库存理采购工作提出意见建议
权力10
权力11
仓储部部工作开展权
影响仓储理工作员提请处分权力
权力12
权力13
提交改良仓储理制度工作流程获答复权力
相关权力
11仓储部理岗位职责
职责18
职责16
职责17
职责12
职责13
职责14
职责15
职责1
根企业年度营方案战略开展规划制订仓储部工作方案业务开展规划
职责3
根企业仓储工作特点编制项工作流程操作标准监督执行
职责4
贯彻执行企业达仓储工作务项务落实责
职责5
采科学仓储理方法做库存物资存放理类物资出入库理
职责6
核定掌握仓库种物资储藏定额严格控制保证合理库存
职责7
根生产务安排做物料工具等物资收发效劳保证质量生产需
职责8
掌握类物资收发动态审查统计报表定期撰写分析报告报关领导
职责9
定期组织盘点盘赢盘亏丧失损坏等情况查明原责提出处理意见
职责10
加强安消防理做防火防盗防潮等工作
职责11
改善仓储环境提高搬运效率提供时安效搬运配送效劳
职责2
根企业营理整体求制定库房理出入库理等项制度贯彻实施
参制定企业全面质量理制度体系效劳标准建设监督实施情况
负责废旧物资理滞料废料合格品等提出处理意见协助实施
负责仓储部叉车等工具进行理
负责职部门协调沟通
组织建设仓储部团队协助力资源部做员工选拔配备培训绩效考核工作
属员工业务指导合理调配监督方案执行努力提高积极性效劳意识
完成级领导交办工作
仓储部组长岗位职责
职责1
协助仓储部理出入库等项规章制度
职责3
协助仓储部进行仓储部日常理提出工作改良合理化建议
职责4
负责仓储部安保工作
职责5
负责组工作会议组织做会议记录
职责6
协助仓储部理做部员工工作安排等
职责7
负责收集类存储物资库存情况出入库情况统计报表汇总报
职责8
协助仓储部理库员业务劳动纪律现场理等进行日常检查督导
职责9
协助仓储部理职部门进行沟通协调
职责10
完成仓储部理交办项工作
职责2
协助仓储部完善仓储部项工作流程操作标准
第二章 物资验收理
1入库验收岗位职责
职责1
负责制订物资入库验收作业标准监督实施
职责3
妥善处理存异常问题入库物资
职责4
协助采购部处理合格材料货物退货工作
职责5
参供商协作厂商绩效评审工作
职责6
物资规格包装外观动输条件提出改善意见建议
职责7
完成仓储部理交办工作
职责2
落实执行物资入库验收工作出具入库验收报告
2入库验收专员岗位职责
职责1
协助验收制订物资入库验收作业标准严格参执行
职责3
识记录物资质量问题供商包装运输方面提出改良建议
负责物资入库验收工作实填写相应入库验收单
职责4
拒收进料中合格材料物件
职责5
做物资验收记录物资验收情况进行统计分析报
职责6
完成级领导交办工作
职责2
3物料紧急放行申请表
进料名称
物料编号
批量
规格
数量
生产批号
供商名称
业务办
职务联系方式
申请紧急放行原理
申请
日期
审批意见
批准
日期
4货交接单
编号： 日期： 年 月 日
收货
发站
发货
货物名称
标志
标记
单位
件数
重量
货物
存放处
车号
运单号
提料单号
备注
提货： 办： 接收：
5原材料验收单
编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日
进料时间
物料编号
厂商名称
订购数
交货数
订单编号
发票规格
品名规格
点收数
实收数
检验工程
检验规格
检验状况
数量
AQL〔允收水准〕值
严重
般
轻微
检验数量
良数
良率
判定
□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检
质量理
仓储理
验收
验收专员
备注
6零配件验收单
编号： 填写日期： 年 月 日
采购单号
零件名称
编号
供 应 商
数 量
验收工程
标准
抽 样 结 果 记 录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
验收
结果
□ 格
□ 格
□
审核
验收专员
7货物验收单
订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日
编号
名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
否
否
分批交货
o
o否
会计科目
厂商供
合计
检查方式
抽样 良
验收结果
检查
检查员
良
总理
财务部
仓储部
采购部
财务
核算员
仓储
验收专员
采购
制单员
8材料验收报告表
编号： 填写日期： 年 月 日
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
验收专员
验收记录
检验工程
检验标准
检验结果
良数
否合格
备注
总评
□合格
□合格
合格通知单编号
总理
验收
质量理
验收专员
仓库验收记录
验收数量
□足额 □溢交 □短缺
9商品验收报告单
订单号码
商品编号
厂商编号
点收日期
方科目
贷方
科目
入库单位
需求期
交期
件号
品名规格
厂牌
单位
收货数
实收数
单价
金额
拒收数
拒收数现状
订单未交量
交
交
合计
卡〔1〕〔2〕
金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码
单位
途
备注
货物验收
验收专员
审批： 制单：
10入库验收报告单
编号： 填写日期： 年 月 日
入库名称
数量
验收部门
验收员
验收记录
验收
结果
□ 合 格
□ 合格
入库记录
入库单位
入库部门
办
验收
验收专员
11验收日报表
编号：
日期： 年 月 日
检验
制表
国外料
序号
品名
规格〔材料编号〕
数量
供商
检验方式
合格
良数
良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选
国料
序号
品名
规格〔料号〕
数量
供商
检验方式
合格
良数
良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选
日备注
12验收月报表
编号： 填表日期： 年 月 日
进料验收报告汇总
序号
供商
检查批次
合格批次
良率
1
2
3
4
异常报表汇总
物料异常报告编号
料号
品名规格
批量
良率
良原
供商
处理结果
审批： 日期： 年 月 日
13退料单〔〕
编号： 日期： 年 月 日
材料名称
材料编号
材料重量〔数量〕
规格
实收数量
退回数量
退料原
备注
验收
验收专员
采购
采购专员
审批： 填表：
14退料单〔二〕
退料部门： 编号：
原领料批号： 日期： 年 月 日
退料名称
材料编号
退料量
实收量
退 料 原
溢领
省料
适
品质差
订单取消
备注
登账： 点收： ： 退料：
15退料月统计表
编号： 日期： 年 月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金 额
原料价格
退料原
16物料拒收月统计表
月份： 日期： 年 月 日
序号
交货单
编号
材料名称
材料编号
数量
供商
供商
编号
交货日
良容
处理方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
合计
： 制表：
17物资验收单汇总表
编号： 日期： 年 月 日
序号
验收单
名称
编号
物资类
张数
相关单名称
编号
张数
原材料
辅料
零配件
设备
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
总计
总计
备注
18入库验收工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
验收前准备工作
熟悉入库物资文件单证准备齐全
15
仓库库场安排恰
10
货位准备安排合理恰
10
验收工具苫垫材料准备齐全位
10
验收工作
单填写正确标准
15
验收前准备充分部门配合
10
检验容全面
15
发生问题处理恰位
15
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
19进料验收工作流程
否
采购部
仓储部
验收
验收专员
相关部门
开始
①收进料
验收通知
②确定验收方案
③执行验收
④填写进料
验收单
审核
允收
⑤合格物料处理
否
⑥填写进料验收质量异常表
申请特采
⑧处理特采物料
⑩输入电脑
质量系统
结束
⑨入库分发
拒收处理
审核
执行检验
确认签字
特采
拒收
⑦评定否特采
进料验收通知
配合
20进料验收工作流程说明表
务概
进料检收工作开展
节点控制
相关说明
①
仓储部收采购部进料验收通知部门理根材料需求情况进料验收作业进度安排验收员
②
验收接进料验收安排质量理部检验配合物料编号查找相应进料样品规格说明书确定进料验收方式方法制定该批进料验收方案
③
1．验收专员制定验收方案验区执行进料验收工作检查材料数量〔重量〕外观包装等方面
2．质量理部质检专员执行材料质量检验工作
④
1．验收专员验收结果填入进料验收单相应方
2．质量理部质检专员进料验收单相应方签字确认
3．结合质量理部质检结果合格物料填合格〞交验收审核合格物料应进料验收单相应位置填入合格品通知单单号
⑤
进料验收单交验收审核确认合格物料验收专员贴绿色允收〞标记
⑥
1．验收审核确定合格物料填写进料验收质量异常表提交仓储部理审核
2．仓储部理检验结果知会采购部采购部根需求情况做出特采拒收决定
⑦
假设紧急需求物料采购部提出特采申请质量理部技术部生产部等相关员根材料质量审定否特采出特采方式〔全检加工试产〕注明加工全检单件需工时
⑧
验收专员根特采审定结果全检加工物料贴黄色标记注明全检〞加工〞试产物料贴蓝色试产〞标记合格物料交采购部做拒收处理
⑨
合格物料特采物料验收专员通知入库员分类入库存放便分发
⑩
验收专员批材料验收结果输入企业质量理系统便供商供质量进行评估考核
21设备开箱验收流程
否
采购部
副总理
仓储部
相关部门
开始
收验收通知
①验收准备
②清点核
验收通知
供商核实
③开箱验收
参开箱验收
相符
否
合格
办理退货
④填写设备开箱验收单
审核
签字确认
⑤填写设备开箱验收报告书
安装调试
开始
22设备开箱验收流程说明表
务概
设备开箱验收工作开展
节点控制
相关说明
①
仓储部入库验收员收采购部设备货验收通知单进行设备验收准备工作包括准备设备购置申请单设备采购合设备开箱验收单设备开箱验收报告单等表单解设备型号规格等相关素
②
1．设备达时验收设备购置申请单设备采购合合条款箱外物件逐清点核查否相符
2．假设实际达设备物件设备购置申请单设备采购合符通知采购部相关员供商核实做决定
③
初步清点核异常仓储部入库验收员会采购部质量理部设备部门等部门员起开箱验收检查箱机附件破损锈蚀情况检查箱应设备出厂合格证说明书装配图安装图等原始资料技术文件否齐全
④
设备验收员填写设备开箱验收单参加验收员签字报副总理审核
⑤
1．假设设备合格设备交予采购部办理退货手续
2．假设设备合格设备交予部门进行安装调试
3．设备验收员根开箱验收情况结果拟定设备开箱验收报告书
23验收状态标识流程
相关部门
合格
合格
入库验收组
仓储理
采购部
①验收准备
通知入库验收
②验收
合格否
③允收标签〔绿〕
协商否特采
④特采标签〔黄〕
否
⑤拒收标签〔红〕
开始
结束
收验收通知
配合检验
24验收状态标识流程说明表
务概
物资验收状态标识
节点控制
相关说明
①
仓储部理接采购部发物资入库验收通知入库验收组织属员进行验收前准备工作准备相关物资验收单验收报告表外应准备标识物资状态颜色标签
②
1．入库验收专员相关物资验收理制度入库验收作业标准物资进行验收
2．质量理部质检员物资进行质量检验
③
入库验收专员验收结果填入物资验收报告表〔报入库验收确认〕结合质量理部检验检测报告合格产品贴绿色标签示入库投入生产
④
合格产品应贴定〞标签决定特采合格品入库验收专员应贴黄色标签
⑤
决定特采合格品入库验收专员应贴红色标签示拒收〞便退货作业时快速识
25合格物料退料流程
供商
结束
仓储部
①编制退料理制度
总理
审批
发货通知
③提出解决方案
重新发料
物料验收
接验收通知
开始
采购部
②接货清点
物料验收
④退货赔偿
核信息
填写退料单调货单
核信息
取回物料赔偿
⑤求调货赔偿
取回物料赔偿
审批
参提出方案
⑥办理入库手续
否
发现问题
验收通知
26合格物料退料流程说明表
务概
合格物料退料处理
节点控制
相关说明
①
仓储部入库验收企业相关规定采购物料性质特点常见供商供货问题等种素制定退料理制度报总理审批贯彻执行
②
1．采购部供商联系采购事宜者合规定时发货发货单时传采购部相关员
2．采购部相关员接发货单开具物料验收通知单时递交仓储部入库验收员
3．入库验收组织属员进行验收前准备进行清点核确认数量规格外观质量结合质量理部检验员质量检验报告判断批物料否入库
③
1．假设验收程中发现物料存质量问题入库验收专员应时报仓储部理
2．仓储部理会采购部根存问题提出具体解决方案报总理审批
3．质量问题解决方案总理审批仓储部入库验收专员填写退料单调货单转交采购部相关员执行解决方案
④
方案：采购部根检验结果退料单供商交涉退回赔偿事宜供商核信息取回合格物料进行赔偿
⑤
方案二：采购部根检验结果调货单供商协商供商取回合格物料重新发料赔偿企业造成损失
⑥
供商重新发物料仓储部入库验收工作员需验收作业标准流程进行验收确定物料符合企业需求相关规定前提方办理入库手续
27药品验收程序流程图
开始
收货准备
结束
收货员
质检员
计算机操作员
仓库理员
送货员
核货
核货
填写货验收记录单
检验药品质量
检查采购合
录入验收记录
配合
货卡确认签字
印货卡
交接
交接入库
第三章 物资入库理
1入库岗位职责
职责1
负责审核物料产品入库审核入库手续办理
职责3
根库存物料商品情况库房布局进行合理规划调整安排
职责4
定期编制相关库房报表进行理
职责5
完成级交办工作事项
职责2
定期编制入库物料产品入货台账填写相关货物台账
2入库专员岗位职责
职责1
负责成品物料进行入库登记办理相关手续交接
职责3
负责核成品物料入库证核查相关入库手续单证
职责2
根库房规划合理安排货物存放点相关入库报表单货位编号
职责4
协助入库进行仓库规划工作
3仓库区域构成途表
仓库区域
部区域构成
途求
储存区
储货区
库房
储存货物封闭式建筑储存受气候条件影响物品货物般消费品局部生产原材料等
货棚
储存货物设施储存受气候条件影响货物
货场
货场储存货物露天堆场储存根受气候条件影响货物
铁路专线路
国家铁路部门直接引入企业专供物流采矿型制造业企业铁路通铁路专线路运货火车直接铁路货物运企业仓库
仓库道路
仓库外物品运输通道供运货汽车搬运工具行驶
装卸站台
单独站台
供火车汽车装卸物品台高度宽度应该根运输工具装卸作业方式确定
库边站台
辅助生产区
车库
物品储运保工作效劳辅助车间效劳站辅助生产区应量生产作业区
变电室
油库
维修车间
包装材料间
行政生活区
仓库行政理机构办公点生活区域
4材料类编号表
制表： 制表日期： 年 月 日
材料类
类号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
钢料
0
铁料
1
铝料
2
金属材料
3
五金材料
4
机器配件
5
建材
6
电器材料
7
门窗配件
8
工具
9
化工材料
10
焊料
11
杂项材料
12
…
5物料编号资料表
编号： 页次：
物料编号
类
名称
规格
途
单价
供商
代件编号
专
6物品入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
物品检验
物品入库记录
物品名称
生产厂家
规格
入库数量
单价
总金额
仓库位置
相关负责签字确认：
日期： 年 月 日
7物料入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
物料采购
检验员
入库记录
物料编号
入库单
编号
检验单
编号
数量
储位
进料方
订单编号
备注
8入库通知表
通知日期： 年 月 日
日期
货日期
供货单位
收货
入库日期
合单号
储位
验收日期
运单号
入库单号
物料入库详细信息
物料编号
物料名称
计量
单位
数量
质量
价格
说明
交货
交
短交
退货
实收
购入
根
9发货员工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
入库作业
证审核认真
15
登账标准正确
10
立卡标识填写码放正确
10
建档容全面整洁编号序装订完
10
签单准确误
10
堆码作业
根物资选择适宜堆码方式
15
说出种堆码方式优缺点适范围
15
正确堆码
15
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
10进料作业流程
入库
入库专员
员
仓储
结束
①进料作业方案
物料采购方案
②接收准备
审核
物料运送通知
卸货
暂存整理
③物料
分类标识
④核查进料信息
物料验收
⑤处理进料信息
相关单保存
开始
⑥进料作业报告
审核
11进料作业流程说明表
务概
进料作业
节点控制
相关说明
①
入库根物料采购方案制订进料作业方案说明作业程序容
②
入库收运送物料通知进行员组织储位设置搬运设备具等接收前准备
③
物料运输达入库专员物料进行分类标识工作
④
入库专员核查物料相关单否齐全物料通知相关事项否致包括仓储合合格证发货明细单等
⑤
物料检验入库物料单进行次审核签收
⑥
入库编写进料作业报告作业程出现情况等进行总结
12入库理流程
验收专员
入库
总理
入库专员
相关部门
发出接货通知
开始
①制订入库方案
②货处理安排
③审核单
执行
执行
装卸
存入暂存库通知相关部门时解决
④核货物数量
执行
货物验收
⑥选择货物储位
进行摆放
⑤签收收货单
填写货物明细卡
⑦填写入库单
建立入库台账
更新财务库存账
审批
⑧更新库存台账
执行
结束
否
13入库理流程说明表
务概
入库理
节点控制
相关说明
①
入库收接货通知货物货时间数量品种规格性质等求制订入库方案准备员货物摆放场搬运设备等
②
货物达入库安排入库专员规定进行接货相关单位办理相关交接手续
③
1．入库负责审核货物单否齐全
2．假设发现单全应货物存放暂存库时通知相关员
④
单齐全误现场货物进行数量核记录货物数量
⑤
入库确认货物验收问题收货单签字确认
⑥
入库专员根货物分类安排货物储存进行摆放
⑦
入库填写入库单建立入库台账相关信息转财务部更改财务库存账
⑧
入库单相关单报总理审批更新库存台账
14储位理流程
入库
入库专员
相关员
仓储
开始
①确定
库房储存条件
物品储位情况
②规划库房空间
③选定
储存搬运设备
搬运设备信息
⑤进行
物品货物编号
④确定
储位分配方式
⑥储位理
储位检查情况
⑦储位改善
结束
物品信息
物品分类
审核
15储位理流程说明表
务概
储位理
节点控制
相关说明
①
入库根现库房整体情况结合公司储存物料成品种类确定库房储存条件
②
入库库房途进行细致合理划分设计考虑安性空间利率等问题
③
入库根库房规划选择钱较低搬运设备
④
入库物料成品分类情况确定储位分配方式
⑤
入库专员物料成品储位分配方式物料成品进行编号便日查找
⑥
入库定期定期库房储位情况进行检查理
⑦
安排合理实际储位安排入库进行时调整改善
16商品入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
接货员
检验员
入库专员
送货
品名
规格
颜色
入库数量
现存量
单价
生产厂家
仓库位置
相关负责签字确认：
日期： 年 月 日
备注
填表：
17送修商品入库单
编号： 填写日期： 年 月 日
客户
客服员
入库专员
维修厂商
品名
规格
日期
入库日期
生产厂家
维修原
时储位
送修
送回
送修
送回
送修
送回
客服员签字确认：
日期： 年 月 日
备注
填表：
18退回商品入库单
编号： 入库日期： 年 月 日
客户
检验员
入库专员
客服员
品名
规格
生产厂家
入库日期
退换
退回原
储位
相关负责签字确认：
日期： 年 月 日
备注
填表：
第四章 物资储存保理
1仓储岗位职责
职责1
协助仓储部理制定仓库存货理消防安理等种制度
职责3
职责4
组织仓库进行温湿度理物资防腐防霉防锈理病虫害防治工作
职责5
负责仓库安理检查仓库消防防汛等设施巡查安隐患保证仓库安
职责6
负责仓库现场理求仓库理员严格执行5S〞理规定
职责7
负责仓库理员业务劳动纪律现场理等日常检查督导
职责8
协助行政事部做仓库理员业务知识培训
职责9
完成仓储理交办工作
职责2
安排货物存放点登记保账货位编号
组织检查货物包装否漏包霉变虫害清点数量规格重量分存放
2保员岗位职责
职责1
负责保区物资保工作
职责3
职责4
定期检查保货物品种数量质量状况
职责5
负责保物资安理工作协助安理员进行仓库消防安理
职责6
完成仓储交办工作
职责2
保区货物时登记实物登记卡
定期清扫保区保证保区清洁卫生虫害鼠害
3养护员岗位职责
职责1
加强仓库温湿度理保持物资储存合理温湿度
职责3
职责4
库存特殊商品根商品特性求采取相应措施保证库期间质量
职责5
检查仓库养护设施设备运转情况保证仓库储存条件常处良状态
职责6
完成仓储交办工作
职责2
采取适措施防止库存商品腐蚀霉变
保持仓库卫生清洁防止鼠害病虫害
4机务员岗位职责
职责1
制订合理设备车辆维护保养方案执行设备预防保养制度
职责3
职责5
设备操作员进行定期技术培训
职责6
完成仓储理交办工作
职责2
负责仓储设施设备理
定期检查种仓储设施设备时发现设施设备种事隐患
职责4
加强技术改造节约设备运营费降低仓储钱
5安理员岗位职责
职责1
负责购置配备安生产需种设施设备消防器材安指示标牌等
职责3
职责4
仓库理环节进行安检查监督确保仓库储存货物安
职责5
完成仓储理交办工作
职责2
负责制订消防安方案防范措施
定期进行安检查消防检查消安隐患
6仓库温湿度表
库号： 放置位置： 储存商品：
安温度： 安相湿度：
日期
午
午
备注
天气
干球℃
湿球℃
相湿度〔〕
绝湿度〔gm3〕
调节措施
记录时间
天气
干球℃
湿球℃
相湿度〔〕
绝湿度〔gm3〕
调节措施
记录时间
库
库外
库
库外
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7仓库巡查记录表
检查工程
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
星期
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
库房清洁
包装通道
电车位
货物状态
送货状态
发货状态
明设备
消防设备
消防通道
防盗
托盘维护
检查
门窗设施
注：1．消防设备月进行次全面检查
2．破损托盘月集中进行维护处理
天工作指标严格执行项规章制度位员工进行督导晚开会学讨改革方案
8报损申请表
时间： 报损仓库：
物资编号
商品名称
规格
数量
原说明
拟处理方式
9仓库安理实施方案表
题
实施容
负责
查核
日期
星期
10仓库安日志
安
事
事
频率
策指示事项
员
时间
物资
名称
存放
场
物资
编号
容
原
损失额
11仓库安日报表
日期： 气候： 温度： 湿度：
检查结果
建议事项
负责
意见
理指示
12仓库安事报告书
事容
发生点
见证
事责
发生日期
年 月 日
发生时间
□午 □午 时
事原
事状况
处理方式
负责：
根策
负责：
追踪检查
负责：
制表：
改善通知书
检查日期： 第 号
改善错误
容
建议改善事项
改善期限
改善结果
检查： 负责： ：
14仓库保工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
温湿度理
正确读出干球湿球温度
10
正确读出相湿度查出绝湿度
10
正确填写温湿度记录表
10
物资防锈锈处理
正确涂防锈油防锈
6
选择适宜气相纸正确包装物资
6
正确涂防锈油防锈
6
正确手工锈
6
正确涂防锈材料
6
正确防锈材料包装物资
5
物资防霉霉处理
正确涂刷防霉剂
6
正确喷洒防霉剂
6
正确放置防霉剂
6
找出库长霉物资
6
正确晾晒
6
正确霉迹
5
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
15仓库防火防盗工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
防火工作
时查出仓库消防隐患提出整改措施
20
正确检查仓库消防设施否齐全效
15
够根检查情况仓库消防工作提出整改意见
10
防盗工作
时发现仓库防盗隐患提出整改措施
20
正确填写门卫放行登记表
15
正确填写仓库巡查表
10
正确填写交接班表
10
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
16保养保流程
权限
权限外
开始
②验收入库
结束
总理
仓储部理
仓储部
相关部门
③库保
④库检查
否
组织执行制度
①制定保养保制度
审批
配合
异常
⑤异常问题处理
解决
否
汇报
提出解决方案
审批
异常解决
⑥出库复查
17保养保流程说明表
务概
保养保理
节点控制
相关说明
①
仓储部理制定物资保养保制度报请总理审批执行
②
仓储部物资检验验收入库根物资属性包装尺寸等安排存放场进行苫垫
③
仓库理员物资进行库保具体包括控制仓库温湿度防霉防腐防锈防虫害安卫生理等容
④
仓库理员定期定期做物资库检查工作
⑤
仓库理员物资库检查中发现异常情况应时处理未解决问题时报请仓储部理提出解决方案进行处理
⑥
仓库理员物资出库时应仔细进行复查确保出库物资质量
18安理流程
总理
仓储部理
仓储部
相关部门单位
审批
异常
①制定安理制度
③进出库房员安控制
④库房物资收发
保安理
⑤库房消防理
⑥库房防盗理
安储存理
设备工具安理
开始
明确安理规定
②库房安理
⑦时处理
配合
配合
权限
权限外
结束
解决
否
汇报
提出处理方案
审批
异常解决
配合
19保养保流程说明表
务概
保养保理
节点控制
相关说明
①
仓储部理制定物资保养保制度报请总理审批执行
②
仓储部安理员执行库房安理工作
③
安理员负责进出库房员安控制
④
安理员负责库房物资收发保安理包括物资安储存理设备工具安理
⑤
安理员负责库房消防理
⑥
安理员负责库房防盗理
⑦
安理员发现安理异常情况需时处理解决时仓储部理汇报仓储部理提出处理方案必时寻求公安消防等部门协助解决
第五章 物料盘点理
1仓库理会计岗位职责
职责1
协助财务理制订库存方案财务预算相关财务方案监督方案实施
职责3
负责财务核算审核监督工作
职责4
拟定钱核算方法建立健全钱核算工作程序编制钱费方案
职责5
已审核原始证时填制记账证记账
职责6
寻求降低钱途径方法控制库存费支出
职责7
员工报销费审核证编制登账
职责8
已审核原始证时填制记账证记账
职责9
监控公司钱费状况异常情况时级领导汇报采取相应措施
职责10
相关原始证单分类保
职责2
公司政府相关部门求时编制种财务报表
2盘点员岗位职责
职责1
根盘点方案库存物资进行现场盘点
职责3
完成领导时交办工作
职责2
记录盘点结果汇总盘点报告
3盘存单
编号： 盘点日期：
货物编号
货物名称
货物规格
单位
账面数量
盘点数量
复盘数量
盘点
复盘
4盘点卡〔〕
卡号： 盘点日期：
品名
规格
编号
单位
储放位置
货架号
账面数量
实盘数量
差异
说明
复盘
盘点
5盘点卡〔二〕
盘存单编号：
货品编号：________________________ 盘点日期：________________________
货品名称：________________________
数量：_______________________ 单位：________________________
存放位置：________________________
盘点：________________________
盘存单编号：
货品编号：________________________ 盘点日期：________________________
货品名称：________________________
数量：________________________ 单位：________________________
存放位置：________________________
查核：________________________
6盘点表
盘点范围： 盘点时间： 年 月 日
责签字
盘点工程
数量
品种
入库
出库
账面数量
实际盘点数
差量
批次
票号
出库率
备注
说明
7盘点盈亏汇总表
品名
规格
账面资料
实盘资料
盘盈
盘亏
差异
原
策
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
总理
财务部
理
仓储部
理
制表
备注：第联仓库单登记卡片第二联财务账联
8盘点总结报告表
货品名称
属类
编号
规格
单价
盘点情况
存问题
改善建议措施
9货物盘点更正表
货品名称
货品编号
单位
规格
账面数额
盘点实存
数量盈亏
价格增减
原
说明
负责
备注
盘盈
盘亏
盘盈
盘亏
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
10盘点工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
盘点业务
盘点前期准备工作充分
5
填写盘点卡认真准确清晰
10
填写盘点记录表认真准确熟练
10
采正确方式修改填写错误盘点表
10
复核填写复盘数认真准确
10
采正确复核确认方式处理初盘复盘差异盘点数
10
盘点作业流程完整没遗漏
5
盘点处理业务
账目核严谨认真准确
10
编制盈亏报表时认真正确熟练
10
盈亏原分析合理全面
10
采正确方式处理盘点盈亏数
5
盘点中发现物资差额错误变质损耗呆滞等结果提出合理处理意见纠正预防措施
5
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
11仓库盘点理流程
①准备工作
开始
审批
②制定盘点程序方法
③培训
盘点员
签字
组织培训
统计分析检讨
结束
行政事部
仓储部
物流信息部
总理
④清理
盘点现场
⑤扫描仓库库位条码
⑥扫描库位货物条码
填写
盘点表
⑦核库存〔库位批〕
出具储位编码库位清单
出具货物库存差异表
审批
出具货物库存表
⑨调整库存
盈亏处理
⑧追查
差异原
12仓库盘点理流程说明表
务概
仓库盘点理
节点控制
相关说明
①
1．组建盘点组选取盘点复盘监盘抽盘员应该定级序
2．确定次盘点时间范围求等方面信息资料
3．准备盘点需报表盘点表
②
盘点工作根底确定次盘点程序方法提交公司会议讨总理审批列入公司正式盘点程序盘点制度
③
行政事部组织相关员培训参加盘点员必时进行相关演练
④
仓储部应盘点正式开始前指定责进行仓库清理库存台账整理工作
⑤
1．仓储部物流信息部提出列印储位编码库位清单求者应予配合
2．仓储部盘点组员分工扫描仓库库位条码
⑥
仓储部盘点组员分工扫描库位货物条码物流信息部列印货物库存表
⑦
仓储部根货物库存表核库存现状库位批核时填写盘点表
⑧
1．仓储部盘点组根物流信息部列印货物库存差异表发现账物存差异
2．检查差异否属实查找造成物账差异真正原
⑨
1．仓储部盘点组根差异真正原调整库存填写库存调整表
2．盘点组制定盘点盈亏报告表确定处理策会盘点工作报告提交总理审批
13超市库存盘点理流程
①盘点前准备工作
②制订盘点方案
员安排
盘点表发放
③盘点实施
④抽盘
盘点表回收
⑤盘点分析报告
库存调整
开始
结束
仓储部
仓储部理
总理
财务部
审批
审批
监督
14库存盘点理流程说明表
务概
库存盘点理
节点控制
相关说明
①
盘点前准备工作包括库房清洁整理盘点工具准备盘点区域划分等
②
盘点方案包括盘点时间制定盘点范围确实定盘点员职责划分盘点程中考前须知等容
③
1．仓储部员盘点方案展开现场盘点工作保证盘点准确次盘点般实行两组
2．盘点表数字涂改假设更改必须签名确认
④
财务部员盘点程中应盘点结果进行检查假设抽盘员盘点数量仓储部盘点结果致应安排相关员次进行盘点
⑤
仓储部员整理相关资料撰写盘存结果分析报告报仓储部理总理审批根领导审批意见仓储部进行库存账目调整
第六章 物资库存控制理
1库存控制岗位职责
职责1
制定组织实施公司库存控制理制度理流程
职责3
负责生产部采购部沟通库存控制状况协调生产部采购部关系
职责4
负责公司库存控制系统建设加强库存控制信息化建设
职责5
全面负责仓储部库存运作理优化改良
职责6
催促配合生产部呆滞物料处理工作
职责7
负责类库存记录表格填写完整性准确性
职责8
协助力资源部开展直属级培训绩效考核工作
职责9
完成级交办工作
职责2
指导库存控制专员客户供商进行库存控制沟通工作
2库存控制专员岗位职责
职责1
分析踪日库存状态根分析踪结果采取相应处理措施
职责3
协生产物料品质等部门分析物料损耗提请相关处理意见
职责4
具体负责呆滞物料处理工作
职责5
分析改良库存控制系统协助库存控制降低库存提高库存周转次数
职责6
负责库存数录入库存报表工作
职责7
完成级交办工作
职责2
协助库存控制断优化库存控制系统降低库存控制钱
3库存方案表
日次
品名规格
材料编号
生产量
单位量
量计
损耗率
总量
库存量
方案量
单价
金额
需日期
备注
数量
单位
10
20
30
月份
填写日期
4库存控制表
储位
编号
材料编号
单位
商品名称
规格
订购点
安存单
低安库存
日期
单号码
摘
入库量
出库量
结存量
备注
5存量制表
商品名称
单位
请购点
采购前置
时间
库号
规格
架位
请购量
月拨发量
件号
图号
安存量
月均
拨发量
日期
单号码
摘
入库
收欠发
出库
发欠收
结存数量
请购量
分配
利
量
请
购
量
请购交货日期
总请购量
分
配
量
方案日期
总分
配量
6存货调节表
日期： 年 月 日
盘点单编号
存货编号
品名规格
单
位
库存数量
单
价
金
额
账面
数量
差异
备
注
盘
点
加
减
调整
数
量
单
价
金
额
7日存货汇总表
日期： 年 月 日
批号
等级
规格
昨日
结存
缴 库
发 送
退 回
日
结存
日
月累计
日
月累计
日
月累计
8年度存货汇总表
工程
年末余额
年方案
年实际
年实际
1．库存材料
〔1〕原材料
①原料材料
②辅助材料
③外购半成品
④修理备件
⑤燃料
〔2〕包装物
〔3〕低值易耗品
2．途材料
3．委托加工材料
4．产品
5．制半成品
6．产成品
7．分期收款发出商品
合计
附注
1．项存货年均余额
〔1〕百元销售收入占存货资金
〔2〕存货周转天数
2．存货容
账面实际钱
变现净值
发生损失
〔1〕提取变现损失准备存货
〔2〕变现净值低钱存货
〔3〕处理存货短缺毁损
9材料库存日报表
日期： 年 月 日
品名
规格
材料编号
单位
月结存
月进库
月出库
月结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓库： 制表：
10成品库存日报表
日期： 年 月 日
名称
批号
等级
规格
昨日
结存
日
缴库
日
出库
日
退回
日
结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
库存： 制表：
11材料库存月报表
月份： 年 月 填写日期： 年 月 日
商品名称
规格
材料编号
单位
月结存
月进库
月出库
月结存
备 注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓储部理
库存控制
办
12成品库存月报表
名称
批号
等级
规格
月结存
月缴库
月出库
月退回
月结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓储部理： 库存控制： 办：
13物资报废表
物资名称
物资种类
物资编号
报废数量
原途制造编号
□设备工具类
□产品类
□原材料类
□行政物资类
报废原
处置方式
钱计算
价值评定
材料
分摊费
单位钱
工
合计
合计单位
理
价值评定
填表
入账
填表日期
审核
14安存量警示表
品类
材料编号
单位
品名规格
现库存量
安存量
基准
差异数量
建议采购量
15呆料处理月报表
编号： 日期： 年 月 日
项次
物料
名称
编号
材料
类
数量
原单价
原价值
处置
方式
处置
费
收入
制表
日期
16废料处理月报表
编号： 日期： 年 月 日
序号
物料
名称
编号
材料类
数量
原单价
原价值
处置
费
收入
17滞料处理记录表
编号： 日期： 年 月 日
物料名称
物料编号
数量
处理
方式
□废弃 □转
□转售 □处理方式
处理
说明
处置
部门
损失
分析
18滞料处理汇报表
编号： 填表日期： 第 页 页
物料名称
月结存
月发生
月处理情况明细
月结存
出售
报废
账面金额
合计
账面
时价
售价
账
面损益
售价时价差异
账面
时价
废料处理收入
账面损失
账面
损益
滞料处理负责
表格汇总
19库存物资异动更正单
物资编号
物资名称
物资类
单位
低存量
请购点
采购期限
请购量
高存量
备注
审核
填单
填单日期
20库存量控制工作流程
仓储部理
库存控制
库存控制专员
相关职部门
③提出库存
优化措施
结束
副总理
审核
执行
审核
①设定库存基准
开始
汇总分析
库存信息
审批
④库存信息更新
库存资料汇总
搜集库存信息
②判断库存现状
21库存量控制工作流程说明表
务概
库存量控制
节点控制
相关说明
①
库存控制年标准估算月量估算月量根底设定请购点采购期限确定库存基准库存基准设定应区分物资常性稳定性
②
库存控制根库存控制专员汇总前库存信息判断前库存状况库存状况包括三方面库存量低库存基准存料差异物料日期变更等
③
库存控制针判断结果应提出应措施：针库存量低情况填写请购单采购部进行相关物资采购针料异常情况填写料异常反响单相关部门仓储部分析料差异原制定策针物资需求期变更情况进行库存状况调整填写交期变更联络单
④
库存控制专员根库存量变更情况库存信息进行实时更新确保库存控制合理性库存信息数准确性
22库存理方法选择流程
提供材料
提供材料
提供材料
确定保险
存货量
计算货物
需求率
确定检查周期
前置时间
确定订货数量
订货点
计算
存货总值
计算
存货周转率
②明确
供日数
①确定存货总价值年销售率
公司副总理
采购部
仓储部
相关职部门
开始
评审讨
修改意见
计算
存货总值
开始
③选择库存
理方法
审批
审核
审批
23库存理方法选择流程说明
务概
库存理方法选择
节点控制
相关说明
①
存货额销售额率等钱计算总库存额年销售量
②
供日数等钱计算存货总值钱计算日销售额
③
常库存方法双堆法连续法定期法MRP法JIT法非强制补充供货法等 订货数量订货点检查周期需求率前置时间保险存货量等方面进行计算区分库存理方法特点
24安库存确定工作流程
总理
仓储部
相关职部门
①更新计算机
统计技术
开始
审核
②市场
抽样调查
确定
总观察数
确定事件
发生频率
③计算销售量
标准偏差
④计算日销售量
标准偏差
计算补货周期
标准偏差
更新计算机
统计技术
计算均补货周期均日销售量
确定安库存
需
提供
数材料
提供
数材料
结束
25安库存确定流程说明
务概
安库存确定
节点控制
相关说明
①
满足定水需求需安库存数量通计算机仿真统计技术确定
②
必考虑需求补货周期变动作通收集统计效销售量补货周期样数实现
③
＝满68存概率需安库存单位数
＝均补货周期
日销售量标准偏差
均日销售量
补货周期标准偏差
④
日销售量标准偏差
事件均值偏差
事件频率
26ABC法分类理流程
①预测物资
年量
②确定种
物资价格
计算占金额
③物资
进行排序
④计算累计金额
例
开始
仓储部理
仓储部
相关部门
总理
审核
⑥分析确定
商品类
结束
⑤制作ABC分析图
审核
审批
参支持
26ABC分类理流程说明
务概
ABC分类理
节点控制
相关说明
①
库存控制专员根企业生产方案采购方案年期出入库数量进行拟根底推断物资年量
②
确定种物资价格时应中选统计算方法选择进货价格出货价格作统计算标准
③
通物资单价物资数量计算出种物资占金额年占金额排列出全部品种商品
④
商品占金额少编号量单件占金额填入ABC分析表计算出库存累计占总金额种商品占库存金额例
⑤
累计品目百种数横坐标累计占资金率坐标绘制ABC分析图
⑥
般言A类商品品种占库存总数10～20占金额占总数70～80B类物资品种占存货总数30价值占总金额15～25 C类物资品种占存货总数50～60价值占总金额5
27滞料处理工作流程
仓储部理
库存控制
库存控制专员
相关职部门
开始
①滞料信息搜集
②组织查找
滞存原
④进行处理
⑤汇总处理信息
审核
结束
标注滞存标识
总理
配合
审核
审核
③拟定处理方式
处理期限
资料保存
28滞料处理工作流程说明
务概
滞料处理工作开展
节点控制
相关说明
①
库存控制专员库存类定期限异动异动数量未超定百分材料信息进行搜集搜集结果制成标准送交库存控制
②
库存组织生产部材料部门产生滞存原进行分析
③
查找原根底制定处理方式处理期限中处理方式包括转出售交换拆报废等
④
生产部相关部门根确定处理方式规定期限滞料进行处理
⑤
库存控制滞料处理信息进行汇总包括处理方式处理否逾期等
29库存控制理流程
生产总监
采购部
仓储部
生产部
开始
现库存
①库存方案
生产方案
执行方案
②仓库记录
物资差异分析
生产料
③审核批
否
采购
④合理安排
编制年度库存报告
执行采购流程
结束
否
审批
30库存控制理流程说明
务概
库存控制理
节点控制
相关说明
①
仓库根生产方案制订年度库存方案报生产总监审批
②
入库出库进行记录控制获第手统计资料便进行差异分析
③
生产总监仓库提供差异分析进行审核考虑否追加采购申请
④
仓库理部门仓库物资进行合理调配做仓库理记录工作
第七章 物资出库理
1出库岗位职责
职责1
制定仓储物资出库理制度报领导审批贯彻实施
职责3
负责检验出库物资数量质量包装等情况
职责4
负责审查出库手续证等否齐全
职责5
手续齐全质量合格数量误出库申请出库单〞签字放行
职责6
物资搬运出库程中现场指挥防止出现意外损失
职责7
监督出库物资装载车
职责8
日编制出库物资统计报表报仓储部理助理
职责9
生产等部门沟通协调关出库物资事宜
职责10
完成级领导交办工作
职责2
负责制定物资出库工作流程优化提高工作效率
2出库专员岗位职责
职责1
协助出库制定仓储部出库理制度提出合理化建议
职责3
协助出库检验出库物资质量包装情况清点数量磅
职责4
协助审核物资出库手续证等完整性确保出库工作准确
职责5
严格出库证发放物料做账卡物相符
职责6
负责物料出库程中员安排指导物资搬运操作标准防止发生意外
职责7
出库单收集汇总统计保
职责8
出库物资数量统计数提交出库
职责9
完成领导交付工作
职责2
总结工作验提出工作改良建议优化工作流程
3领料单
编号： 领料：
领部门
材料途
领日期
发料日期
材料名称
编号
材料规格
单位
请领数量
实发数量
单价
备注
备注
发料签字
审核
4领料表
领料部门： 编号：
生产通知单号： 日期： 年 月 日
领料途
编号
品名
规格
单位
请领数量
实发数量
单价
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
附件： 张
合 计
： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单：
5限额领料单
领料部门： 单 号：
途： 发料仓库：
材料编号
材料名称规格
计量单位
方案产量
单位消耗定额
领限额
实 发
数量
单 价
金 额
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
日期
领
退 料
限额结余数量
数量
领料
发料
数量
退料
收料
生产方案部门： 供销部门： 仓库：
6定额领料单
编号：
领料单位
仓库
日期
年 月 日 年 月 日
物料途
方案生产量
实际生产量
物料
名称
物料
编号
物料
规格
单位
领
限额
调整领限额
实际耗量
数量
单价
金额
领料记录
领料
日期
请领
数量
实际发放量
退料数量
限额
结余
数量
发料
领料
数量
发料
领料
生产部
采购部
仓储部
领料单位
7领料月报表
编号： 日期： 年 月 日
物料名称
物料规格
单位
前月
结存量
月
领量
月耗
月
结存量
备注
耗量
量
理
办
填表
8提货单
日期： 年 月 日
工程
产品
材料
编号
品名规格
单位
数量
说明
□销货
□样品
□检验
□
厂长批示
生产部理
质部
仓储部
提货
9成品出库单
客户： 日期： 年 月 日
序号
箱〔包〕号
成品类
出库日期
净重
备注
合计
： 填表：
10发货单
客户名称： 发货日期：
发货仓库： 仓库址：
货号
品名
规格
牌号
国产
包装件数
单位
数量
单价
总价
金额
危险品标志章
运费
包装押金
金额
〔写〕 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分〔写〕：
制单：
11出库复核记录表
编号： 日期： 年 月 日
序号
出库日期
货物名称
货物编号
货物规格
数量
批号
提货单位
发货
质量情况
审核
意见
12出库变更表
2A
国外购生产物料
编号：
日期： 年 月 日
2B
国购生产物料
2C
杂项物料
厂商
代号
厂商全名
说明
简称
序号
品类代号
材料编号
品名
规格
计量
单位
出库
数量
计价
单位
验收
合格量
原订购单编号
备注〔扣款项〕
说明
核准
仓库
验收
点收
13材料出记录表
日期： 年 月 日
出
记
录
出
记
录
单种类
出公司
单编号
品 名
代 号
单 位
数 量
备注
记
录
单种类
公司
单编号
品 名
代 号
单 位
数 量
备注
14样品提取登记单
部门：
日期
客户名称
客户编号
品名规格
品名
代号
品级
数量
出单
库位
代号
提取签收
： 制表：
15出库工作考核表
绩效考核员名单
考核员
考核点
考核时间
考核工程
考核容
分值
实际分
出库前准备工作
选择发货货区货位
10
安排出库货物堆放场
10
认真检查出库货物
10
妥善安排力机械设备
10
准备包装材料
10
出库作业
认真核出库证
5
准备备货理货
10
认真复核正确登账
10
包装置唛正确
10
交接手续清晰
5
异常情况处理恰
10
合计
100
备注：考核总分值100分60～70分格71～80分中81～90分良91分优秀
16物料领理流程
③签字确认
⑤证核
审批
出库专员
车间
生产车间
仓储部理
②填写领料单
组织执行
⑦台账处理
⑥物料交接
①制订领料制度
结束
接收领料单
出库
审批
④签发出库证
⑥物料交接
开始
17物料领理流程说明表
务概
物料领理
节点控制
相关说明
①
仓库出库制订物料领理制度报仓储部理审批生效执行
②
生产车间根生产需领料单填写标准填写领料单
③
车间领料单签字确认领料事宜
④
仓库出库出库单进行审核误签发出库证
⑤
出库专员物料领出库证进行核确认误开始准备发料
⑥
物料复核误出库专员领料员办理物料交接手续相应单签字核实
⑦
仓库出库进行仓库台账处理
18限额发料理流程
①确定发料限额
提交生产方案
消耗定额
审批
开始
仓储部
生产部
生产车间
总理
结束
提交领料申请
②填写限额发料单
④申请方案外料
⑤发放物料
否超限额
审批
审批
否
⑥期末统计料
③限额核
19限额发料理流程说明表
务概
限额发料理
节点控制
相关说明
①
仓储部生产部生产方案企业生产消耗定额标准产品品种批物料名称确定定额发料限额
②
生产车间生产需填写定额领料单通定额领料单仓储部门提出领料申请
③
仓库理员核生产车间定额领料表领料数量否超定领料限额
④
领料数量超领料定额时生产车间提交方案外料申请该申请生产部仓储部审批生效
⑤
仓库理员限额领料单发放物料发放物料根领料单记账
⑥
企业运营周期末仓库理员根领料单核算部门车间实际料量交财务部生产部登账备查
20货物出库准备流程
③组配分装
签发出库证
开始
出库专员
相关部门
客户
出库
结束
⑤出库交接
包装品准备
货物查点
②包装检查
④货物包装标识
⑥通知发运
时间点
审批
确认发货
时间点
发送订货单
审核
①签发发货单
参
21货物出库准备流程说明表
务概
货物出库准备
节点控制
相关说明
①
1．销售部客户提交订货单进行审核确认误销售签发发货单发货单交出库
2．出库核实发货单容填发出库单
②
出库专员根填写出库单备货理货置唛做货物出库准备工作
③
出库专员根运输需领货物进行组配封装拆零分装受损包装进行加固重新包装易碎货物加装相应衬垫物
④
包装完成出库作业员应货物包装显眼处添加标识标明货物名称规格提货单位等
⑤
出库专员联系货物配送部门协调搬运装载工具规定办理出库交接手续
⑥
出库专员发货准备完毕通知相关单位确定提货时间点
22货物出库理流程
②接收出库单
审核
开始
出库专员
销售部
客户
出库
结束
⑥登账
④货物复核
货物交接
签出库单
⑤货物包装标识
⑧善清理
发送订货单
审核
①签发货单
③备货
⑦货物交接
23物料出库理流程说明表
务概
物料出库理
节点控制
相关说明
①
销售员客户发送订货单进行审核审核通签发发货单发货单交出库
②
出库收发货单审核发货单填写否符合标准发货手续否齐全等然签发出库单出库专员根出库单核货物名称规格型号等否现货物相符等
③
出库专员核出库单误出库单进行备货工作包括理单销卡核点数批注标识签单等
④
防止备货出错出库专员应公司制度已准备等装运货物进行复核复核容货物名称规格型号批次提货单位等
⑤
复核误出库专员货物装运需进行包装包装显眼处添加标识标明货物名称规格数量提货单位名称等
⑥
出库专员公司相关规定出库货物进行登账
⑦
出库专员提货次物料进行复核复核误办理相应货物交接手续出库专员提货均发货单中签名核实
⑧
发货完成出库专员货物堆放现场进行清理库相货物进行清点检查账单卡否致假设致必须立刻着手查清原
24出库单流转处理流程
开始
仓库理员
相关部门
客户
仓储部理
①开具发货单
⑦货物交接
④根实际发货量填写发货单
办理结算
⑥单提货
否结算
②接收发货单
③仓库备货
⑦货物交接
办理结算
结束
运货出门
审核
否
货物复核
⑧门卫复核
签收发货单
⑤签发发货单
发货清单
订货单
25出库单流转处理流程说明表
务概
出库单流转处理
节点控制
相关说明
①
业务员根客户订货单订货合填写发货单发货单交仓库
②
仓储部接收发货单仓储部理核发货单确认误签字交仓库理员备货
③
仓库理员根发货单进行备货理货
④
仓库理员根实际发货数量填写发货单
⑤
仓库理员确认货物结算事宜已办妥填写发货单签发发货清单
⑥
客户指派提货发货单发货清单提货出库
⑦
仓库理员提货办理货物交接手续双方核实货物数量
⑧
门卫核查提货持发货单货物复核误签字收回发货单
26提提货单流转流程
①接收提货单
开始
仓储部
相关部门
客户
仓库理员
结束
出门证提货
③登账
领货出门
④提货单备货
⑥收回出门证放行
⑤交货
盖销提货单
⑦账务核
审核
提货申请
取出门证
②填写货物出门证
提货通知
27提提货单流转流程说明表
务概
提提货单流转
节点控制
相关说明
①
销售部业务员根客户提货通知填写提货单仓储部提出提货申请
②
仓库理员核提货单具体容否符合相关规定核提货单印鉴背书效期容否正确审核误签发式两联货物出门证联提货联仓库备货
③
仓库理员根提货单物资明细账〞出库记录栏登账提货单签名批注出库数量结存数量
④
仓库理员提货单备齐货物提货取货物出门证仓库理员提货仓库理员货付讫应盖付讫章提货办理货物交接手续
⑤
提货清点提取货物仓库理员盖销提货单
⑥
提货货物出门证出门门卫收回货物出门证天出门证交财务员
⑦
1．财务部出门证已收回提货单进行核果发现提货单出门证符应该立刻追查原
2．仓库理员货物出库库相货物进行清点账物卡否致假设致立刻查找原
第八章 物资运输配送理
1运输配送岗位职责
职责1
制定运输配送日常理制度负责落实执行
职责3
负责运输配送员进行调度安排
职责4
负责运输配送部门设施进行理
职责5
负责车辆组织调配理
职责6
运输配送程中产生单档案进行理
职责7
协助力资源部门做属员工考核工作
职责8
完成领导时交办工作
职责2
负责审批运输配送方案监督实施
2运输调度专员岗位职责
职责1
协助运输配送制定运输规章制度安理制度组织执行监督
职责3
合理进行车辆调度确保运输效率
职责4
审核运输保险费相关单证签字
职责5
保证运输设备完运行
职责6
处理运输事负责善事宜
职责7
审核发运求选择正确发运路线方式
职责8
相关部门进行协调确保工作利开展
职责9
监督检查评估运输方面工作质量时性费等情况
职责10
组织实施专项运输方案负责工程组织协调踪工作
职责11
完成领导时交办工作
职责2
制订月度运输方案监督执行
3配送专员岗位职责
职责1
制订物料配送方案组织执行
职责3
负责客户供商进行沟通协调配送程中发生问题
职责4
优化物料配送作业流程断提高配送工作效率
职责5
运输作业员密切配合保障物料配送车
职责6
完成领导时交办工作
职责2
监控物料发送运输保证物料配送时安
4装卸专员岗位职责
职责1
做装卸员制度流程建设
职责3
负责组织货物装载固封防护工作
职责4
根公司5S理求负责作业场清扫物资清理工作
职责5
负责装卸员业务劳动纪律现场理等日常检查督导考核工作
职责6
完成理交付工作
职责2
负责组织装卸员进行货物装卸作业保证时量装卸
5送货单
收货单位
送货员
送达点
送货时间
发运物品详细容
货物名称
型号
规格
单位
数量
单价
总额
备注
关说明
收货方
验收情况
收货方负责签字
验收员
负责
〔公章〕
日 期
日 期
说明：送货单式三联第三联送财务办理结算第二联送仓储部提货第联货目作签收送货员带回交部门
6送货日报表
送货者姓名： 填写日期：
工程
配送数量
交货金额
现收金额
配送总金额
现金
收款
收款率
出发时间
回公司时间
行程时间
出发前公里数
回公司公里数
行程公里数
耗油量
现金
余账收款
午
午
合计
报告事项〔客户反映〕
1．公司意见
2．物料方面
3．单价方面
4．售货求
5．售效劳方面求
6．
7送货统计表
接单日期
制造单号
品名
规格
订货量
单价
金额
需求日期
物料供状况
预定日期
品质记录
完工日期
8交货日报表
编号： 年 月 日
编号
出货
点
货品
样式
数
件数
货品类
数量
交货
点
备注
分类
中分类
分类
9货物运达回报表
贵公司委托 单位承运货物已 年 月 日运达
提运证载项货物数予查收运损情形详附记录外特先回报运输配送部门查
货运托字第 号
提运证号码
份
： 收料：
货物运损记录
证号码
货物名称
规 格
单 位
实提数量
实收数量
缺少数量
运损情形
备 注
注：表收货单位收货填写加盖公章交承运者收执
10运送货物作业日报表
车牌号码： 驾驶员：
编号
起运时间
起运点
送达时间
送达点
客 户
品 名
破 损
品 名
数 量
原
昨日表数
日表数
日实量
备 注
行走里程
汽 油
机 油
填报： 填报日期：
11运输作业日报表
日期： 年 月 日
编号
车牌号码
驾驶员
运输区间
单程距离
客 户
品 名
数量
摘
数
重 量
12运输月报表
日期： 年 月 日
输送类
实际工作天数
实际工作时间数
输送回次数
输送数
输送重量
输送距离
移动率
单位作业量
摘
13运输车辆费预算表
单位：万元
车 辆
货 车
面 包
货厢5T
货厢8T
总计
数 量
10
4
2
2
18
保费
〔年〕
单价
金额
养路费
〔年〕
单价
金额
道桥费
〔年〕
单价
金额
油料
〔年〕
单价
金额
更换轮胎
〔6万km车〕
单价
金额
修
〔年〕
单价
金额
运输理费
〔年〕
单价
金额
金额
修
〔年〕
单价
金额
年审
〔年〕
单价
金额
合 计
14车辆维护记录表
车型
牌号码
驾驶员
序号
日期
维修原
维修工程
金额
工时
维修
备注
15车辆保养修理记录表
年
工程
金额
保养前已行驶
公里数
手〔签章〕
〔签章〕
月
日
16车辆费报销单
申请
单位
车号
报支期间
车型
工程
张数
金额
〔单粘贴处〕
计
： 领款： 填表日期：
17车辆费支出月报表
税捐保险费
修理保养费
桥费
汽油费
月里程
说明
金额
说明
金额
说明
金额
说明
金额
月里程
行驶里程
月总费
公里费
公里汽油费
合计
合计
合计
合计
备注
汽油费明细
日期
金额
手
日期
金额
手
日期
金额
手
日期
金额
手
： 会计： 填表：
18车辆事报告表
日期： 报告者： 签章：
发生时间 年 月 日午午 时 分
事种类
1．撞事〔轻伤 住院 重伤 病危 死亡〕
2．车辆身〔颠覆 撞 出路外 零件损坏 〕
3．车辆相撞〔擦撞 追撞 撞 〕
发生点
事原
事情况
现场概图
者
见证
事
方
姓名
姓名
单位
单位
址
址
联络处
公司址
车种 年份
车种 年份
车牌号码
车牌号码
驾号码
驾号码
保险公司
保险公司
保险单号码
保险单号码
损失额明细
损失额明细
损失局部
损失局部
备 注
19油料库存月报表
工程
种 类
汽 油
柴 油
机 油
合 计
公升
金额
公升
金额
公升
金额
公升
金额
月购油
月购油
月发油
月结存
备 注
20配送效率调查表
日期： 年 月 日
调查工程
进货
验货
保
分拣
流通加工
分类
集货
装车
作业数量
作业员
作业时间
作业场
设备数量
21物料配送理流程
业务部
仓储部
客户
开始
送出库通知单
接收通知单
①备 货
②储 存
③分 拣
④配 装
⑤物料运输
接收查验物料
填写收货单
接收收货单
填写配送报表
结束
配 合
22物料配送理流程表
务概
物料配送理
节点控制
相关说明
①
仓储部接业务部门出货通知单相关部门配合完成关质量检查结算交接等工作
②
仓储部执行配送时分拣配货求货场进行少量储存准备便配送作业更效率进行
③
仓储部根客户订货需企业配送方案迅速储位区拣出定方式进行分类集中等配装送货
④
仓储部提高送货水降低送货钱单客户配送数量达车辆效运载负荷时客户配送货物进行集中搭配装载充分利运运力
⑤
仓储部运输调度专员选择适宜运输线路车辆进行合理调度保证资源利化
23拣选式配货流程
业务部
仓储部
客 户
开 始
提供出货单
①确定需拣选商品
②明确商品存储位置
③选择短取货路线
④货位分取货
⑤更改商品保卡
货物放置备货区
组织运输
接收货物
填写收货单
接收收货单
结 束
24拣选式配货流程
务概
拣选式配货
节点控制
相关说明
①
仓储部接出货单单拣原明确需拣选商品
②
仓储部明确需拣选商品参仓库储位设计原进步明确商品仓库中位置
③
仓储部根订单确定选商品位置合理设计取货路线
④
仓储部负责取货员运适工具货位取货
⑤
仓储部负责取货员取货结束时更改仓储保卡
25分货式配货流程
业务部
仓储部
客 户
开 始
提供出货单
①统计拣选商品
②安排客户分货位
③集中选取商品
④更改商品保卡
货物放置备货区
组织运输
接收货物
填写收货单
接收收货单
结 束
26拣选式配货流程表
务概
拣选式配货
节点控制
相关说明
①
仓储部业务部门出货单进行集中汇总统计类选商品出货总量
②
仓储部合理安排客户分货货位
③
仓储部集中取出需货物
④
仓储部负责取货员取货结束时更改仓储保卡
27运输送货理流程
客户
业务部
开始
①配送方案
审批
车辆配载
②暂定送货先序
安排车辆
选择路线
④确定送货序时间
⑤货品装运手续办理
接货
结束
配送专员
运输配送
业务
③通知
沟通
通知
准备接货
运输调度专员
28运输送货理流程表
务概
运输送货理
节点控制
相关说明
①
配送专员根业务情况制订配送方案报运输配送审批
②
配送专员根具体业务情况初步拟定送货序
③
业务部根送货安排通知客户客户具体事项进行沟通
④
运输调度专员根车辆情况终确定送货序具体时间
⑤
办理相关货品出库运输手续
29物料运输理流程
开始
发货通知
提货否
沟通
业务部
客户
仓储部
签字回单
②开具提货单
准备货物
③提货单取货
发货单签字
④配 货
运 输
⑤中途发生意外事
调整运输方案
继续组织运输
接货
结束
运输配送
①拟订运输方案
审核
30物料运输理流程表
务概
物料运输理
节点控制
相关说明
①
仓储部根业务部发货通知拟定运输方案
②
需提货仓储部开具提货单
③
运输员提货单提货
④
装卸专员组织货品装卸办理种手续进行货品运输
⑤
果中途发生意外事运输配送根实际情况调整运输方案例道路天气等原
31装卸搬运理流程
开始
①装卸搬运安排
②通 知
准 备
③卸货搬运
④入库检查
货品数量完程度核实
⑤责划分
⑥备案
⑥备案
结束
装卸专员
仓储部理
仓储部
审批
32装卸搬运理流程表
务概
装卸搬运理
节点控制
相关说明
①
装卸专员根货物料性质进行装卸安排
②
仓储部接货通知根物料性质确定存储位置做相应准备
③
装卸专员仓储部准备组织货品搬运
④
仓储部进行货品入库检查核实货品数量质量完程度
⑤
货品出现问题仓储部装卸员进行详细记录时进行责划分报仓储部理进行审批确定
⑥
仓储部装卸专员责情况进行备案便相关员做出处分
33物料发送理流程
开始
通知
配合
②运输方案方案
审批
③开具提货单
审签
④组织提货
准备货物
填写货物运单
检查运输工具
告知
交接商品
发货
⑤发货通知
接货
结束
①签订合
审核
业务部
客户
仓储部理
运输配送
仓储部
34物料发送理流程说明表
务概
物料发送理
节点控制
相关说明
①
业务部客户签订发货合
②
运输配送根合容拟定运输方案
③
仓储部开具提货单
④
运输配送组织运输员提货单取货进行物料交接装运
⑤
运输配送发出发货通知告知客户准备接货
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