质量管理部规范化管理工具箱光盘


    
    弗布克1+1理工具箱系列

    质量理部
    规范化理工具箱




    王兰会 编著









    北 京





    目 录

    第章 质量理部组织结构责权
    产品线质量理部组织机构
    二单产品单工厂质量理部组织机构
    三产品单工厂质量理部组织机构
    四制造部门工厂质量理部组织机构
    五工作事项划分质量理部组织机构
    六型企业质量理部组织机构
    七质量理部职责
    八质量理部权力
    九质量理部理岗位职责
    十质量理部副理岗位职责
    第二章 进料检验理
    进料检验岗位职责
    二进料检验专员岗位职责
    三进料检验记录表
    四进料检验报告表
    五进厂零件质量检验表
    六进厂零件检验报告表
    七进厂材料试检验表
    八材料良改进通知表
    九进料检验日统计表
    十原材料供应商质量检测表
    十外协厂商质量检查表
    十二供应商合格品记录表
    十三供应商物料拒收月统计表
    十四供应商质量评价体系表
    十五供应商综合评价表
    十六进料检验流程
    十七检验状态标识流程
    十八供应商评价流程
    第三章 制程检验理
    制程检验岗位职责
    二制程检验专员岗位职责
    三制程检验标准书
    四制造流程检验标准表
    五生产程检验标准表
    六产品质量检验标准表
    七作业标准书
    八操作标准通知单
    九质量理标准变动通知单
    十生产流程检验记录表
    十生产程记录表
    十二巡检记录表
    十三制程巡回检验表
    十四产品质量抽检记录表
    十五产品良记录表
    十六操作者理查检表
    十七设备维护检查表
    十八制程抽检日报表
    十九月份层统计表
    二十质量检验分析标准表
    二十.制程统计分析表
    二十二制程异常反应表
    二十三质量异常报告单
    二十四质量异常统计表
    二十五制程质量异常处理表
    二十六品质变异联络单
    二十七质量素变动表
    二十八重工返修日报表
    二十九检验仪器量规理卡
    三十检验仪器量规维护保养校正方法表
    三十制程质量理流程
    三十二质量分析统计流程
    三十三质量指标报告流程
    三十四般制程检验流程
    三十五特殊制程检验流程
    第四章 质量控制理
    质量控制岗位职责
    二质量控制专员岗位职责
    三生产程控制标准表
    四生产程控制表
    五产品质量理标准表
    六产品质量理表
    七质量理素变动表
    八检验工序作业指导书
    九生产工序质量评定表
    十QCC活动成果评价表
    十质量控制组活动报告表
    十二质量控制组会议报告表
    十三工序质量控制流程
    十四生产质量理流程
    十五质量记录控制流程
    十六日常质量理流程
    第五章 成品检验理
    成品检验岗位职责
    二成品检验专员岗位职责
    三产品质量标准表
    四样品检验通知表
    五产品抽查汇总表
    六质量检验记录表
    七产品检验报告单
    八成品检验报告表
    九出厂产品检验表
    十出厂产品检验表
    十合格品登记表
    十二合格品评审表
    十三零件合格品处理表
    十四合格品策表
    十五废品通知表
    十六产品质量异常通知单
    十七问题产品返修通知表
    十八产品质量良分析表
    十九产品质量问题统计表
    二十检验计划签审流程
    二十成品抽样检验流程
    二十二成品入库送检流程
    二十三企业样品检验流程
    二十四工厂出货检验流程
    二十五合格品理流程
    二十六合格现象分析流程
    二十七报废品处理流程
    二十八产品质量处罚流程
    二十九返工处理工作流程

    第六章 质量改进理
    质量改进岗位职责
    二质量改进专员岗位职责
    三质量改进工作计划表
    四年度质量改进计划表
    五产品质量改进记录表
    六产品质量改进通知单
    七产品质量改进分析表
    八质量改进素记录表
    九合格现象预防处理表
    十质量数统计理流程
    十企业质量改进理流程
    十二质量持续改进理流程
    十三质量预防理流程
    第七章 质量成理
    质量成岗位职责
    二质量成专员岗位职责
    三质量成计算表
    四质量会议工资费计算表
    五质量培训费计算表
    六质量奖励费计算表
    七废品损失计算表
    八返修损失计算表
    九质量事处理费计算表
    十质量成预算表
    十质量成计划表
    十二质量成月报表
    十三车间质量理费月报表
    十四车间质量损失费月报表
    十五质量事费表
    十六质量成统计表
    十七部质量统计表
    十八外部质量统计表
    十九质量改进费汇总表
    二十月份成分析表
    二十质量成报告表
    二十二质量成分析报告表
    二十三产品降级降价处理损失报告表
    二十四间接质量费分配表
    二十五产品单位质量成表
    二十六质量成计划流程
    二十七质量成理流程
    第八章 质量理体系
    质量理体系岗位职责
    二质量理体系专员岗位职责
    三质量文件评审记录表
    四受控质量记录览表
    五受控质量文件清单
    六质量文件发放回收记录表
    七质量文件更改申请表
    八质量文件销毁申请表
    九生产程审核计划表
    十程业绩评审报告表
    十质量理体系审核计划表
    十二质量理体系审核报告表
    十三质量理体系审核流程
    十四质量理体系运行流程
    十五质量文件理工作流程
    十六质量理体系制定流程
    十七质量理体系完善流程
    十八产品认证理流程




















    第章 质量理部组织结构责权




















    产品线质量理部组织机构

    质量理部理
    质量工程师
    产品线A
    产品线B
    产品线C
    制程检验
    进料检验
    质量体系理
    副理
    成品检验
    专员
    专员
    专员
    制程检验
    进料检验
    成品检验
    专员
    专员
    专员
    专员


    二单产品单工厂质量理部组织机构

    质量理部理
    质量
    工程师
    铸造检验
    试验
    工序控制
    机械加工
    检验
    质量体系理
    副理
    装配检验试验
    进料检验试验
    专员
    专员
    专员
    专员
    专员
    专员










    三产品单工厂质量理部组织机构

    质量理部理
    工序控制工程师
    C产品线
    质量工程师
    A产品线
    工序控制工程师
    B产品线
    质量工程师
    B产品线

    工序控制工程师
    进厂材料
    工序控制工程师
    A产品线
    质量工程师
    C产品线

    副理


    四制造部门工厂质量理部组织机构

    质量理部理
    统计分析

    锻压成型工序

    线心工序

    成品检验

    进料外购品外协品
    绝缘体工序

    容器工序

    质量计划

    专员

    专员
    专员
    专员
    专员
    专员
    专员
    专员
    副理










    五工作事项划分质量理部组织机构
    质量理部理

    副理

    外购设备检验
    原材料检验

    外协品检验
    零部件检验
    料检验

    制程检验

    成品检验
    整机装配检验
    包装检验
    性型式试验
    质量服务监督
    质量体系理
    质量统计分析
    档案理
    检验科
    检验二科
    总检科
    质量体系理科














    六型企业质量理部组织机构
    质量理部理
    质量体系计划专员
    质量工程专员
    质量信息设备专员
    进料检验测试专员
    成品质量检验专员
    质量信息设备
    质量工程

    工序控制工程
    制程质量理
    质量控制

    副理
    质量控制专员
    工序质量控制专员
    质量设备维修专员
    制程质量理专员
    质量改进专员

    七质量理部职责
    职责1
    负责公司种质量理制度制定实施5S零缺陷全面质量理等种
    质量理活动组织推动
    职责3
    职责5
    组织公司部合格品进行评审针质量问题组织制定纠正预防改进措施
    加踪验证
    职责6
    建立完善质量保证体系执行质量理规定推行全面质量理 质量体
    系认证组织推行等工作
    职责7
    职责8
    客户质量投诉案件销货退回分析检查改善措施
    职责9
    检验仪器量具实验设备校正保
    职责10
    配合力资源部做全员质量理教育培训工作
    职责11
    关质量理责
    职责2
    制定完善质量理目标责制确保产品质量稳定提高时处理解决
    种质量事纠纷
    组织实施原材料外协件外购品制件检验产品工序成品
    检验出具检测报告出厂产品质量负全部责

    提供年季月度质量工作统计报表建立完善质量工作原始记录台账
    统计报表质量成统计核算程序
    职责4
    负责制程巡回检验理分析制程量进行专案研究提出改善预防措施

    八质量理部权力
    权力1
    制定实施控制质量理方针权力
    权力3
    质量事检查中发现问题程序制度提请处罚权力
    权力4
    合格品进行制权力
    权力5
    权力6
    权力7
    权力8
    质量理费预算控制权力
    权力9
    部门部员工聘解聘考核处罚建议权
    权力10
    质量理工作相关权力
    权力2
    质量计划质量变异处理审批权力
    部门部开展工作权
    重紧急质量事中越权指挥权力
    重紧急质量事中越级汇报权力

    九质量理部理岗位职责
    职责1
    负责公司质量方针质量目标贯彻落实改善公司质量理工作
    职责3
    组织质量控制员质量检验员专业技术知识学建立支高素质质量
    控制质量检验队伍
    职责4
    负责进料制品成品质量标准检验规程制定执行监督指导项质量检验工作
    检验工作
    职责5
    职责6
    组织合格品控制制定合格品预防纠正措施予督导执行
    职责7
    负责检验仪器量具实验设备理工作
    职责8
    监督检查质量记录组织分析质量数
    职责9
    负责质量理信息收集传导回复质量成分析控制工作
    职责10
    负责全面质量理公司推行部门工作进行部质量审核
    职责11
    建立实施公司质量理体系组织编写质量手册等质量文件进行审核
    职责2
    负责公司种质量理制度制定实施种质量理活动执行推动
    职责12
    组织协调公司产品认证工作负责原材料供应商评估
    处理质量异常协助处理客户投诉退货调查原分析拟订改善措施
    职责13
    召开现场质量工作会议
    职责12
    负责部门员工聘解雇属员工工作督导评价考核工作
    职责13
    完成总理交付相关工作

    十质量理部副理岗位职责
    职责1
    职责3
    协助质量理部理行进出物料检验监督职定时抽查复检进出物料
    职责4
    进料成品检验中发现合格项纠正前应质量理部理提出控制进货
    避免合格现象次发生措施
    职责5
    协助质量理部理完成生产中控制质量职定时抽查抽查员工作
    职责6
    工序检验中发现合格项纠正前应质量理部理提出效方法
    避免合格现象重复发生
    职责7
    协助部门理合格进料半成品成品进行检验控制理
    职责8
    负责样品检验
    职责9
    负责质量理资料整理档
    职责10
    完成质量理部理交付工作
    职责2
    协助质量理部理质量理信息进行分类收集处理传递应统计
    分析控制理
    协助部门理制定编制种质量理制度质量文件负责质量手册实施
























    第二章 进料检验理
    进料检验岗位职责
    职责1
    负责制定进料检验标准检验规范落实执行进料检验工作出具检验报告
    职责3
    参加外协厂送样产品检验结果讨保讨记录
    职责4
    妥善处理进料出现质量异常问题
    职责5
    协助采购部处理合格材料退货工作
    职责6
    原料供应商协作厂商交货质量进行整理分析评价
    职责7
    进料规格质量提出改善意见建议
    职责8
    检验仪器量规试验设备理保养
    职责9
    进料库存品抽验鉴定报废品
    职责10
    完成质量理部理交办工作
    职责2
    参加外协品定点前考察外协厂质量保证力评估工作

    二进料检验专员岗位职责
    职责1
    协助进料检验制定进料检验标准检验规范
    职责3
    公司规定分类检验方法部分需进行分选检验零件进行检验
    防止合格品入库投入
    职责4
    识记录进料质量问题供应商提出质量改进建议
    职责5
    通检验验证供应商纠正措施实施效果
    职责6
    拒收进料中合格材料物件
    职责7
    做质量原始记录检物品质量情况进行统计分析报
    职责8
    完成级领导时交办务
    职责2
    相关标准求图纸检验方法进料检查程序原材料外购件
    外协件包装物进行检验

    三进料检验记录表
    编号: 日期:
    供料商

    品名
    规格

    交货
    数量

    交货
    日期





    □加严检验(Maj)
    样数

    终判定
    □正常检验(Nom)
    □允收 □特采
    □选 □拒收
    □减量检验(Min)
    允收水准AQL
    判定
    Maj
    Nom
    Min

    AC



    判定者

    RE



    核准者

    验收状况

    项次
    规格
    公差
    检验方法
    检验结果
    备注
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

    1














    2














    3














    备注

    四进料检验报告表
    编号: 填写日期:
    材料名称

    材料规格

    材料数量

    采购单位

    采购日期

    验 收 员

    检验记录
    检验项目
    检验标准
    检验结果
    良数
    否合格
    备注
    总评






    □合格
    □合格






    合格通知单编号







    总理

    进料检验


    质量理部理

    检验员

    仓库验收记录

    验收数量
    □足 □溢交 □短缺
    五进厂零件质量检验表
    零件编号: 零件名称: 号码:
    检验项目
    参考图号
    检验方法
    检验设备
    抽样方法
    检验结果
    备注
    抽样数
    合格质量水
























    检验: 检验员: 检验日期: 年 月 日
    六进厂零件检验报告表
    编号: 填写日期: 年 月 日
    采购单号

    零件名称

    料号

    数量

    检验项目
    检验标准
    抽样检验结果记录
    合格数
    1
    2
    3
    4
    5
    6



























    检验结果

    检验员

    复核

    七进厂材料试检验表
    编号: 填写日期:
    委托单位
    □仓库 □采购 □
    通知单位
    □检验室 □技术室 □生产科
    通知日期

    检验试日期

    检验性质
    □破坏检验 □非破坏性检验
    检验项目

    检验数量

    检验试结果

    检 验 员

    委 托 者

    单位

    质量理部理





    八材料良改进通知表
    编号: 日期: 年 月 日
    供应商

    品名

    规格(料号)

    交货日期

    交货单号

    交货数量

    检验方法
    □全检
    □抽检
    良数
    检验数

    良率

    前批良率

    良容
    项次
    良项目
    良数
    良率
    备 注
    (图示)
    1




    2




    3




    4




    公司应急措施

    执行责者

    供应商
    防止发策

    预定完成时间

    改善品标识

    提出员



    厂长



    负责

    说明:
    1.判定拒收特采检验批供应商发出
    2.供应商应限期回复







    九进料检验日统计表

    日期: 年 月 日
    检验
    制表


    国外料
    序号
    品名
    规格(料号)
    数量
    供应商
    检验方式
    合格
    良数
    良表现
    处置
    全检
    抽检
    允收
    拒收








































    国料
    序号
    品名
    规格(料号)
    数量
    供应商
    检验方式
    合格
    良数
    良表现
    处置
    全检
    抽检
    允收
    拒收








































    日备注















    十原材料供应商质量检测表
    供应商名称: 编号:
    验收日期
    采购单号
    物品名称
    数量
    交货批数
    检验批数
    第 批
    抽检率
    总抽检率
    允收水准
    A类良
    B类良
    C类良
    退货记录






















































































    十外协厂商质量检查表
    填写日期: 年 月 日
    供应商类
    □协作厂商 □试厂商 □原料供应商 □外协加工厂商
    厂商名称

    制程否规定标准操作
    □ □否
    厂商址电话

    制程否规定检查标准检查
    □ □没
    供应原料加工品名称

    制程检查记录否保存
    □ □没
    办员姓名职称

    制程中发现合格品处理

    质量理组织表
    □ □没
    企业供料储存情况

    质量理负责姓名职称

    产成品检验实施
    □全检 □抽检 □检验
    质量理部门否独立存
    □ □否
    退货时采取措施
    □改换包装送
    □等催货急时送回
    □全检送回
    检验员计 中
    进料验收员 制程检验员
    成品检验员 员
    企业求水厂商生产力较(厂商意见)
    □求高
    □求低
    □求适中
    检验员否兼作工作
    □ □否
    良率否降低
    □规定
    □算降低
    良反应否负责处理
    □ □没
    现接受企业订购事项进度情况

    进料时检验
    □ □没
    检验方式
    □全检 □抽检



    进料时发现合格品处理
    □批退 □选退
    □重购 □

    需企业协助事项

    进料验收单否保存
    □ □没
    检验: 检验员:
    十二供应商合格品记录表
    年度: 月份: 编号:
    供应商
    规格
    批量
    数量
    单位
    检验结果
    合格率
    合格通知单编号
    备注


































    十三供应商物料拒收月统计表
    月份: 日期:
    日期
    交货单
    编号
    料名
    料号
    数量
    供应商
    供应商
    编号
    交货日
    良容
    处理方法








































    合计









    : 制表:









    十四供应商质量评价体系表

    系统名
    项目容
    评分
    系统评价
    生产
    1.生产效率情况
    2.生产直通率良率情况
    3.周期时间
    4.交货期


    W1
    加权总分

    工程
    1.技术力
    2.CAD设计力
    3.新产品开发力
    4.仪器校正
    5.设备维护
    6.测量系统分析

    W2
    加权总分

    质量
    1.质量方针
    2.质量体系
    3.预防措施
    4.纠正措施
    5.质量改善

    W3
    加权总分

    总评

    排序







    十五供应商综合评价表
    编号: 填写日期:
    供应商
    基情况
    名 称

    计划承接企业产品

    厂 址

    涉加工工艺程

    联系

    职务

    电话

    传真

    生产设备

    检测工具

    评审容






    5
    4
    3
    1
    0
    综合项
    1.质量政策否明确目标否量化






    2.特殊岗位操作员否适培训






    3.工作场否清洁整齐定置摆放






    检验
    试验
    1.进料检验否检验规范检验记录






    2.程检验否检验规格检验记录






    3.终检验否检验规范检验记录






    4.否标识标明检验试验状态






    5.合格品否处理程序程序处理






    6.质量出现异常时否信息反馈否纠正措施






    7.计量器具否检定理制度现场状况否良






    程控制
    1.否承制产品具备足够工序力






    2.否制定制造流程图作业指导书






    3.产品否适标识






    4.机械设备否定期保养润滑清洁






    5.工装工具否适保存现场状态否完






    6.搬运工具否适避免产品损坏






    出货安排
    1.仓库否整洁标识清楚账物相符






    2.产品出货前否进行出货检验客户求作标识






    3.生产计划否次排定交付期确保期交付






    4.适紧急订单处理方式力







    现场评审分数达70分合格
    分合计

    评审结
    □评审合格 □评审合格 □改善评审 □保留资料暂列入名单
    采购部

    技术开发部

    质量理部

    十六进料检验流程





    生产部
    采购部
    储运部
    质量理部理
    进料检验
    进料检验专员
    开始
    收料作业
    ①收进料
    检验通知单
    ②确定检验方案
    ③执行检验
    ④填写进料
    检验记录表
    审核
    允收
    ⑤合格物料处理

    ⑥填写进料检
    验质量异常表
    申请特采
    ⑦评定否特采

    ⑧处理特采物料
    ⑩输入电脑
    质量系统
    结束
    ⑨入库分发
    拒收处理
    审核
    需求
    决议

    十七检验状态标识流程
    合格
    合格
    进料检验专员
    质量理部
    采购部
    开始
    ①进料检验准备
    收进料检验通知
    通知进料检验
    ②进料检验
    合格否
    ③允收标签(绿)
    协商否特采

    ④特采标签(黄)

    ⑤拒收标签(红)
    结束

    十八供应商评价流程
    合格
    合格
    合格
    合格
    合格
    合格
    ②发放调查表
    ③反馈汇总
    初步评价
    ⑤现场审核
    ⑧列入合格供应商名录
    ⑨样品验证
    ⑩颁发产品配套证书
    限期整改
    ①收集供应商信息
    ⑥审核报告
    ④组建现场审核组
    质量理部
    相关供应商
    采购部
    开始
    结束
    ⑦踪验证
    ①提供资料
    填写调查表
    放弃
    现场审核接












    第三章 制程检验理
    制程检验岗位职责
    职责1
    协助理制定制程检验标准相关理制度督促质检专员严格执行
    职责3
    选择良项目问题制程进行研究分析提出改善预防措施
    职责4
    保存工序检验相关资料协助相关工程师做工序质量改进工作
    职责5
    工序检验中发现合格现象纠正前控制合格品流道工序
    职责6
    半成品库存抽验鉴定报废品
    职责7
    协助生产部门做生产程质量检验工作
    职责8
    生产作业标准提出改善意见建议
    职责2
    负责制程巡回检验质量异常原追查处理
    职责9
    制定检验仪器量规理办法组织执行
    职责10
    完成质量理部理交付工作


    二制程质检专员岗位职责
    职责1
    协助制程检验制定制程检验标准相关理制度严格执行相关规定
    职责3
    识记录生产制造程中产生潜质量问题
    职责4
    控制生产制造程中检查出合格品避免流道工序
    职责5
    现场作业(操作)规范提出修正意见建议
    职责6
    负责制程中问题点记录统计初步分析工作
    职责7
    执行检验仪器量规理办法负责仪器保养校正等相关工作
    职责8
    完成关领导交付工作
    职责2
    制程检验规定严格执行生产制造程巡回检验程序


    三制程检验标准书
    品名

    型号

    工序号

    工序名称

    品质标准
    作业标准书号

    项次
    项 目
    规 格
    检验方法
    备 注




















    厂长: : 制表:
    说明:
    1.检验标准作生产部门检验部门品质判定
    2.工序制定

    四 制造流程检验标准表
    编号:
    商品代号

    产品名称

    产品规格

    零件名称

    加工流程

    制定日期

    控制点
    控制工作
    项目说明
    作业标准
    检查方法
    抽样数
    合格标准
    合格
    处理方法




























    制造
    流程说明

    办: 审核:
















    五生产程检验标准表
    产品名称: 部门: 页次:
    生产程
    生产部负责工作
    质量理部负责工作
    生产程理
    检 验 项 目
    检验项目
    方法
    抽样

    合格
    范围
    合格时采取措施
    工作项目说明
    作业标准
    注意事项
    检验点
    合格范围

























































    六 产品质量检验标准表

    产品名称: 效日期:
    检验项目
    检验
    方法
    检验
    仪器
    抽样数
    格标准
    记录表
    备注
    A级
    B级
    C级











































    七作业标准书

    产品号

    工序

    工序名称

    检验标准编号

    图 示



    操作说明注意事项
    检验项目
    项 次
    项 目
    规格
    检验方法
















    项次
    名称
    规格
    数量

    项 次
    名 称
    规 格
    数 量




































    标准工时

    标准良率




    制成



    符号







    部门

    制造
    技术
    审核

    日期




    签收





    修订者




    说明:
    1.标准书质量理部制作厂长认(修订)
    2.作生产部门工序作业



    八 操作标准通知单
    填写日期: 编号:
    通知单位

    制造毫米





    产品名称





    生产数量





    生产日程





    操作项目
    新定
    原定
    标准
    新定
    原定
    标准
    新定
    原定
    标准
    操作
    标准








































    制表: 审核: 批示:

    九质量理标准变动通知单

    产品名称

    规格

    产品特性

    原理标准

    变动标准

    通知单位
    □生产车间 □生产二车间 □生产三车间
    □生产理办公室 □质量理部存
    变动生产
    流程理



















    十生产流程检验记录表
    制造编号

    产品名称

    作业名称



    R
    记录日期

    检验频率
    均日次数
    制项目
    设备名称

























    十生产程记录表
    批号: 规格: 工令: 途: 编号:
    项目

    完成时间
    数量
    质量说明
    签收
    日期
    姓名




























    良原
    项目



    办: 审核:







    十二巡检记录表
    班: 填写日期:
    抽查时间
    标准
    抽查项目
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

    处理
    时 分
    时 分
    时 分
    时 分
    时 分
    时 分
    时 分
    时 分
    时 分
    时 分






































































    备 注

    : 检验员:

    十三制程巡回检验表
    日期: 部门:
    项次
    工程名
    查验重点
    查 验 结 果
    良容

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10






























































    查验结果:○ △尚 ×良矫正
    说明:
    1.制程中巡回抽检记录
    2.检验标准范围定限
    3.异常检验情况应追溯源头全程处理
    4.相关部门呈阅交质量理单位存档

    十四 产品质量抽检记录表
    机器名称: 班:
    抽查项目
    抽查时间









    标准

































    备 注

    抽查员: :

    十五产品良记录表

    编号:
    品名

    规格型号

    件数

    日期
    操作者
    检验项目
    加工数
    检验数
    良数
    良率
    缺点数
    良说明处理




































    : 填表者:
    说明:
    1.制程检验状况统计报告
    2.良率良数÷加工数×100
    3.表相关权限单位呈阅质量理部存档




    十六操作者理检查表

    部门: 姓名: 日期:


    项次
    项 目
    检查结果(次数)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    品质变
    1
    工作环境











    2
    材料











    3
    机器状况











    4
    模具夹具











    5
    作业方法





































    产品品质
    1
    孔径(塞规)











    2
    缺孔(样板)











    3
    刮痕





































    说明:
    1.检验项目目视量规原
    2.检查记录符号: √良 △尚 ×差









    十七设备维护检查表

    设备名称: 填写日期: 年 月 日
    检查项目
    实际情形
    备 注
    附环境否整洁


    否操作标准操作


    否规定保养


    异常状况处理程序否知晓


    保养维护否记录






    十八制程抽检日报表

    控制员: 日 期:
    型 号
    检 验
    时 间
    抽 检
    数 量
    控 制
    项 目
    规 格
    检 验 结 果
    处 理
    X
    R
    ±3б




































    说明:
    1.控制产品计量项目分析准确度精密度
    2.表单产品作时间控制项目





    十九月份层统计表


    产 品
    良数(件)
    占良总数
    率()
    累积率()
    1




    2




    3




    4




    5




    合 计




    说明:
    1.月份良项目统计
    2.率作位调整
    3.针重点项目采取改善措施

    二十质量检验分析标准表

    检验方法标准
    抽样
    全数检验
    仪器检验
    目视检验
    寿命检验




















    说明
    □检验仪器量规 □维护保养 □校正





    二十制程统计分析表
    编号:
    月份:
    分析类
    进料 制程 终 客诉
    1
    合格项目
    数量
    百分()
    累计百分()
    备 注
    2





    3











    合 计






    柏拉图分析




    分析



    策措施
    说明:
    1.工程部门良情况加统计
    2.统计手法进行分析
    3.拟订改善策








    二十二制程异常反应表

    部门: 编号: 填写日期:
    订单号码

    产品名称

    完成日期
    预定

    实际

    异常原
    停电
    机械障
    原料
    等原料
    力足
    质量异常










    拟订处理策

    批示

    生产理部意见

    制表: 审核:

    二十三质量异常报告单

    填写日期: 编号:
    异常现象

    办:
    年 月 日
    质量理部门建议

    签 章:
    年 月 日
    部门建议

    签 章:
    年 月 日
    总理批示

    签 章:


    年 月 日
    备 注



    二十四质量异常统计表

    品: 次目: 填写日期:
    日期
    取样点
    异常原
    处理情形
    处理结果
    备注


    处理前
    处理
































    填表: 审核:

    二十五制程质量异常处理表

    工令号码
    批号
    工程名称
    发现者
    发现原
    备注






    发现异常容
    发现时措施
    负责单位签章



    判定
    责单位
    请 单位 月 日前完成原调查制定改善策

    原调查


    改善策(暂时永久)


    效果确认

    厂长批示

    厂长批示





    二十六品质变异联络单

    编号: 填写日期:
    部 门

    发 生
    时 间
    月 日 时 分
    产品号

    工序号

    操作者

    变异
    情况



    品研究意见


    责:
    现场措施
    原追查


    时 间
    月 日 时 分
    处理者

    应急处置


    时 间

    处理者

    说明:
    1.生产程中发生重事时
    2.制造部门生产部门填单
    3.做根策防止次发生













    二十七质量素变动表
    编号: 产品名称: 产品规格:
    项次

    控制标准
    变动前
    变动
    差异
    变 动 素
    变动结果
    制造
    条件
    操作标准
    控制
    标准
    设备
    改善
    材料
    改善
    技术性
    作业







































































    : 填表者:
    说明:
    1.质量变动前结果较
    2.质量变动具体容体现
    3.便质量理相关部门时联络质量控制
    4.技术单位生产单位质量理单位负责存档

    二十八重工返修日报表
    填写日期:
    项次
    机 种
    型 号
    良容
    送修部门
    修理员
    时间(分)
    部件
    1







    2







    3
















    合计









    二十九检验仪器量规理卡
    建卡日期:
    名称形式

    编号

    附件

    规格

    适检验项目

    精确度

    制造厂商

    原厂编号

    购入价格

    购入日期

    存入点

    日期

    保签章

    报废日期

    备注



    三十检验仪器量规维护保养校正方法表

    名称
    编号
    规格
    标准度
    适检验项目
    方法
    维护保养方法
    校正方法
    备注





































    三十制程质量理流程
    质量理部
    生产部
    开 始
    选择控制象

    协助
    ①选择质量特性值


    确定规格标准


    ②选择仪器方法


    ③实测量


    记录数


    协助
    ④分析差异原


    协助
    ⑤采取纠正措施


    结 束

    三十二质量分析统计流程
    质量理部理

    制程质检专员
    相关部门
    副总
    开 始
    ①收集数

    协 助

    类分析

    ②编制统计表

    ③制定调整方案

    批示

    ④传 阅

    记录档

    结 束
    审核

    三十三质量指标报告流程
    副总
    质量理部理
    制程质检专员
    相关部门
    开 始
    ①记录质量信息
    类整理
    协 助
    ②编制质量指标报表
    审核
    审核

    ③传 阅
    ④反馈信息
    记录档
    结 束










    三十四般制程检验流程


    质量理部理
    制程质检部门
    生产部
    生产车间
    开 始
    ①常规检验
    发现问题
    参 加
    配 合
    ②限期整改
    安排整改
    ③实施整改
    ④编制质量报表
    资料档
    审核
    结 束
    复检否合格










    三十五特殊制程检验流程
    副总
    质量理部理
    制程质检专员
    生产部
    生产车间
    开 始
    常规检查
    参 加
    配 合
    ①发现重问题
    请示
    批示
    ②时会议
    参 加
    配 合
    制定应措施
    审核
    审批
    限期整改
    安排整改
    ④质量总结报告
    审核
    审批
    资料档
    结 束
    实施整改


























    第四章 质量控制理
    质量控制岗位职责
    职责1
    根企业整体质量状况制定质量控制方案监控产品全程质量状况
    职责3
    针产品特点制定批量生产质量保证计划质量检验规范

    职责4
    踪确认工艺状态产品质量影响证合理性

    职责5
    制定产品质量检验产品信息流程反馈统计工作标准

    职责6
    制定新产品开发标准

    职责7
    定期评估质量控制方案

    职责8
    负责领导QCCQC组日常工作

    职责9
    踪产品情况提供改善意见
    职责10
    总结产品质量问题督促相关部门时解决

    职责11
    完成级领导时交办工作
    职责2
    根企业总体质量方针规定草拟质量控制相关制度批准执行

    二质量控制专员岗位职责
    职责1
    执行质量理日常检查工作做质量保证工作

    职责3
    负责安排组织QCQC组日常工作

    职责4
    协助质量控制制定项质量控制方案

    职责5
    协助质量控制制定项检验工作标准

    职责6
    负责质量控制相关文件整理档

    职责7
    负责部门协调配合执行相关质量控制工作

    职责8
    完成级领导时交办工作

    职责2
    负责公司产品全程质量数统计分析



    三生产程控制标准表

    车间名称

    产品名称

    工作令编号

    质量特性

    检测方法

    规定日产量

    规范界限
    (求)

    抽样
    间隔

    数量

    规范编号

    检测仪器编号

    操作员

    生产程质量求








    四生产程控制表

    车间

    关键程序

    控制文件号

    制定日期

    控制容

    控制标准

    影响素

    测量规定

    控制图情况


    类型

    制定日期

    批准日期

    纠正性措施

    操作程序

    审核程序

    制定者

    审批者

    审批日期

    五产品质量理标准表
    产品名称:


    理项目
    抽样办法
    理 标 准
    日期
    标准
    日期
    标准
    日期
    标准
    成品
















    生产


















    材料




















    六产品质量理表


    理范围
    理项目
    理图种类
    质量理报表
    抽样
    方法
























    七质量理素变动表
    编号: 填写日期:
    产品名称

    产品规格

    变动项目





    控制标准
    现状
    差异
    变 动 记 事
    变动
    结果
    变动素
    日期
    变动单位

    A
    B
    C
    D
    E



















































    八检验工序作业指导书
    工序检测卡片
    产品
    名称

    工序号

    文件
    编号

    版号

    产品
    型号

    工序
    名称

    检测
    部门

    页码

    序号
    检测项目
    检测求
    检测方法
    简图

















    标记

    处数

    更改
    单号

    签字

    日期

    审核

    批准

    编制

    日期

    日期

    日期

















    九生产工序质量评定表
    工序名称

    工序编号

    序号
    检查项目
    质量标准
    检验结果
    评定
    1




    2




    3




    序号
    检测项目
    允许偏差
    设计值
    实测值
    合格率()
    1
    2
    3
    4
    5
    1









    2









    3









    检测结果
    项目 点中合格 点合格率
    般项目 点中合格 点合格率
    部门评意见质量等级
    质量理部复评意见质量等级

    年 月 日

    年 月 日
    质检员

    质检

    质量控制













    十QCC活动成果评价表
    评价项目
    评价容
    评价等级



    说明

    题选择否合适




    活动否完成题目标




    运作
    成员否认识活动意义




    成员否积极参加活动




    改善活动
    质量理改进方法否够灵活运




    成员否够断充实提高




    成果
    否取预期质量改进效果




    成员活动结果否满意




    综合评价

    质量控制: 质量控制专员: 圈长: 填表:

    十质量控制组活动报告表
    日期: 年 月 日
    组名



    时间






    进行状况

    实施容

    观察结果



    活动
    时间



    负责

    部门: 质量控制: 制表:



    十二质量控制组会议报告表




    日 期
    月 日
    议 题

    出席者

    检查容

    况回顾
    报告容
    评 价
    1
    组员想做决心



    2
    否全员希发展努力呢



    3
    组员功



    4
    常持异议会议中加强讨



    5
    质量理手法技术否评价已业绩



    6
    领导否效领导



    7
    组员协助领导



    8
    组活动目标否明确



    9
    组活动否计划进行



    10
    否常报告活动状况




    会议
    计划
    时 间



    工作分配


    十三工序质量控制流程
    生产员
    质量控制专员
    质量控制

    工序稳定否

    明确目
    选择象
    制定调查计划
    ③实行标准化
    收集数
    ①分析数
    设法降低成
    工序分析
    掌握工序力
    追查异常原
    起草报告书
    确认效果

    ⑤制定实施
    改进措施
    维持理标准
    开始
    结 束
    ②制定工序标准
    ④控制异常原

    十四生产质量理流程
    副总
    质量理部理
    质量理部
    质量检验部门
    生产部门
    开始
    ①制定标准
    ②执行标准
    原材料检验
    合格
    生产领
    标准控制
    制程检验
    ③标准控制
    合格
    继续生产
    入库
    产成品检验
    合格
    入库
    标准控制
    数汇总
    ④总结报告
    修订标准
    结束
    仓库
    审批
    审核
    审批
    审核





    十五质量记录控制流程
    质量理部理
    质量控制
    质量控制专员
    相关部门
    开始
    质量记录
    ①标 识
    签 署
    ②汇 总

    ③清 理
    销毁失效记录
    审批
    审批
    ④销毁记录
    结 束
    签 署











    十六日常质量理流程











    ②汇总分析制定初步年度质量指标
    审核
    审批
    修改完善
    ③制定具体
    年度指标计划
    审核
    审批
    执行
    报执行情况
    监控
    ④记录实施情况
    ①提供质检信息
    开 始
    结 束
    质检部门
    质量控制部门
    质量理部理
    总理





















    第五章 成品检验理
    成品检验岗位职责
    职责1
    协助质量理部理制定质量准组织实施
    职责3
    组织指导成品检验专员做成品检验抽样检验工作进行岗位规范化理
    职责4
    根成品检验结果撰写检验报告

    职责5
    定期进行成品质量分析生产质量异常提出意见提出质量改进建议
    提出相关质量改进意见

    职责6
    建立新产品分析制度做新产品检验工作时提出新产品质量鉴定报告
    职责7
    做留样观察留样理等工作

    职责8
    协助处理合格成品相关工作

    职责9
    负责成品检验专员培训指导考核
    职责10
    相关工作领导时交办工作事项

    职责2
    制定成品检验标准批准安排实施

    二成品检验专员岗位职责
    职责1
    根企业质量理制度成品检验制度进行工作
    职责3
    严格成品检验规程设备操作规程进行成品抽样检验工作真实记录数
    职责4
    协助成品检验完成成品检验报告提出意见建议
    职责5
    做岗位种仪器维护保养工作
    职责6
    负责做留样观察留样理等工作

    职责7
    负责种数收集整理建立成品检验数库

    职责8
    识记录成品质量问题提出纠正措施通检验验证纠正措施实施效果

    职责9
    负责合格品验证处理工作
    职责10
    放行检验合格成品

    职责2
    协助成品检验制定成品检验标准具体操作执行
    完成级布置工作

    职责11












    三产品质量标准表
    产品编号: 产品名称规格:
    产品尺寸表
    说明
    尺寸容差
    说明
    尺寸容差
    说明
    尺寸容差


















    允许合格水准
    合格素
    A级品
    B级品
    C级品
    产品图


















    合格原分析

    四样品检验通知表
    编号: 填写日期: 年 月 日
    检验部门(生产组)

    编号(源)
    检样品名称
    化验项目
    标 准
    化验结果
    备注
























    : 检验员:

    五产品抽查汇总表
    编号: 填写日期:
    成品名称

    数量

    制造批号

    日 期

    检验项目
    检验
    质量保证
    日期
    检验员
    抽查数量
    合格数
    判定结果
    日期
    复核
    意见




































    备 注

    六质量检验记录表
    编号: 填写日期:
    产品名称

    产品规格

    制造批号

    抽样数量

    项次
    检验项目
    严重良数
    轻微良数
    处置方式备注
    1




    2




    3




    合计


    严重良率
    轻微良率
    良处理建议

    : 检验员:

    七产品检验报告单

    产品型号

    产品品名

    编号

    生产批号

    执行标准

    生产日期

    取样日期

    报告日期

    检验项目
    标准求
    实测结果
    色泽
    符合型号
    标准样品







    细菌总数(g)
    ≤5000

    肠菌群(100g)
    ≤30






    备 注
    式两联联质量理部存根联交生产班组作入库证
    审核: 检验员: 日期:













    八成品检验报告表

    制造
    批号

    产品名称规格

    目标
    产量

    生产
    日程
    月 日 月 日
    包装前检验
    检验
    项目
    月 日
    月 日
    月 日
    月 日
    月 日
    抽样数

    格数

    抽样数
    合格数

    抽样数
    合格数

    抽样数
    合格数

    抽样数
    合格数

















































    包装检验
































































    检验员意见

    日期

    检验意见

    日期

    检验: 检验员:









    九出厂产品检验表
    编号: 填写日期:
    产品名称

    数 量

    客户名称

    品 级

    产品质量检验

    产品质量保证

    检验项目
    进量
    出量
    抽样数
    良数
    合格否
    检 验 员





















    备注


    十出厂产品检验表
    日期: 年 月 日
    客户名称

    机型

    规格

    材料

    制造号码

    数量

    箱数

    检 验 结 果

    检验项目
    合格箱号
    合计
    备注
    1












    2












    3












    4












    ……












    检验
    判定
    □准予出货 □请产品质量部详细检验 □建议退厂处理
    □批 月 日装运 □等业务部通知装运
    复检: 检验员:
    十合格品登记表
    检验日期: 年 月 日
    机型

    组立数量

    项次
    检验项目
    合格品
    合计
    处理情形合格原
    备注
























    综合合格原分析

    检验员: 检验: 质量理部理:

    十二合格品评审表

    持评审

    分析日期

    参评审员

    合格品品名

    型号

    批号

    生产日期

    合格品源

    技术原

    签字:
    责原

    持:
    纠正预防措施

    责部门负责:
    评审结

    持:




    十三零件合格品处理表

    编号: 填写日期: 年 月 日
    零件名称

    检验数

    零件规格

    良数

    良原
    说明

    检验员:
    日期: 年 月 日
    处理联络事项


    日期: 年 月 日
    回复栏


    日期: 年 月 日















    十四合格品策表

    发生日期
    年 月 日
    负责

    担员

    事件名称

    品 名

    型号规格

    设计图号码

    订单号码

    贵公司
    制造号码

    数量

    良情况说明

    现货处理


    (检查员法法检查发现理)
    防止度
    发生策

    相关问题


    实施日期
    月 日起实施
    敝公司确认

    质量理部理: 生产部理:

    十五废品通知表
    责单位: 填写日期:
    生产日期

    产品名称

    报废工序

    零件名称

    废品数量

    缺陷特性

    生产部门

    操作者

    损失金额

    残值

    原分析

    检验员
    盖 章
    责单位
    盖 章

    盖 章
    废品库验收
    盖 章

    十六产品质量异常通知单

    通知单位: 科 级 班 日期:
    异常事项: 编号:
    制造号码
    产品零件名称
    异常品品质特性
    抽样数
    良数
    合格标准
    发现时间




































    十七问题产品返修通知表

    责单位: 填写日期:
    产品名称
    零件名称
    返修数量
    派工令号
    损失金额





    返修原

    返修求

    检验员
    盖 章
    责单位
    盖 章

    盖 章
    返工员
    盖 章
    十八产品质量良分析表
    班组: 填写日期:
    分析日期
    月 日 月 日
    产品类

    工令号码
    产品名称规格
    检验次数
    良数量记录

    良率






























    良原
    分析


    十九产品质量问题统计表
    产品名称:
    年 度:
    月份
    销售额
    赔偿
    退货
    换货
    合计
    赔偿退货原
    抱怨件数
    抱怨原
    金额

    金额

    金额

    金额





































    制表: 审核:
    二十检验计划签审流程
    质量理部理
    相关部门
    成品检验组
    实际检验求
    结束
    开始
    ①汇总检验求
    审核
    提出意见
    技术副总
    ②确定检验目
    ③制定检验计划
    审批
    ④形成文字报
    ⑤修订计划
    发送相关部门
    ⑥执行计划

    二十成品抽样检验流程
    生产单位
    成品检验组
    质量部理
    确定检验目
    确定供应
    求批量
    ②选择合适
    抽样方案
    确定方
    需求
    ③实施抽样方案
    ④根质量历史
    调整检验严格度
    ⑤实施检验
    ⑥分析检验结果
    开始
    结束
    ①提供相应资料
    审批
    出具检验报告

    二十二成品入库送检流程
    质量理部理
    生产部门
    检验专员
    合格
    合格
    样品送检
    ⑥发出退货批合格品分析表
    处理退货批量
    ③出具检验报告
    结束
    开始
    ①准备检验
    ⑤办理入库
    ④提出意见
    ②执行检验
    审核

    二十三企业样品检验流程
    否决


    否决
    开始
    提供样品
    ①规范检验
    质量理部
    生产部门
    生产技术总监

    ③提出意见
    完善样品
    保证纳入标准
    总理
    审核
    审批
    ②出具检验报告
    批量试产
    保证消纳入标准
    ④样品特性检验
    ⑤出具检验报告
    审核
    审批
    ⑥出意见
    批量生产
    保证消纳入标准
    记录档
    保证消纳入标准
    结束

    二十四工厂出货检验流程
    合格

    开始
    产品投产
    ①首件检验
    质量理部
    相关部门
    质量理部理

    出货送检
    合格
    合格
    合格

    ⑥发出退货通知
    良品分析表
    处理退货
    规范执
    行测试
    ⑤出货
    结束
    ④检验
    ②批量抽检
    入成品库
    ③接通知

    二十五合格品理流程
    合格


    开始
    产品生产
    ①质检(抽检)
    生产技术总监

    质量理部
    生产部门
    总理

    ⑥记录合格品
    道工序
    结束
    ⑤处理合格品
    ②鉴定
    ④隔离合格品
    审批
    审批
    ③标示

    二十六合格现象分析流程


    开始
    合格现象发生
    ②合格项目描述
    ③分析产生原
    生产技术总监

    质量理部
    相关部门
    总理

    配合
    ⑤制定实施纠正措施
    执行
    ⑦道工序
    结束
    ④提出应急策
    效果反馈
    ⑥效果
    验证


    确认
    ①合格现象调查
    审核
    审批

    二十七报废品处理流程
    开始
    检验
    产成品
    合格
    确认
    ②提出报废
    审核
    审批
    执行报废
    通知财务
    分析报告
    ④审核黄
    审批
    存档
    配合
    结束
    生产技术总监

    质量理部
    生产部
    生产单位
    总理

    ①质检
    审批
    反馈
    ③结果确认

    二十八产品质量处罚流程

    开始
    产成品送检
    ①质检
    发现质量问题
    确认
    ②明确质量责
    审核
    审批
    生产技术总监

    质量理部
    生产部
    生产单位
    总理

    出现质量事
    ③开具质量处罚通知单
    ④发出处罚
    通知单
    ⑤记录存档
    结束
    否决
    接收处罚

    二十九返工处理工作流程
    合格

    开始
    质量异常现象发生
    ①质量异常
    现象调查
    ③合格项目描述
    确认
    ④分析产生原
    审核
    审批
    生产技术总监

    质量理部
    生产部门
    总理

    结束
    ⑤提出返工决定
    ②质量检验
    样品送检
    ⑦成品检验
    ⑥生产线返工
    ⑧通知生产部门













    第六章 质量改进理

    质量改进岗位职责
    职责1
    职责3
    职责4
    职责5
    职责6
    职责2
    负责产品(服务)持续改进策划
    质量改进工作组织改进效果踪验证

    负责部运作流程售反馈相关信息收集反馈

    营造质量改进文化氛围提高员工积极参持续改进活动热情
    部门员日常事务理

    产品(服务)质量统计分析根分析结果制定出相应改进措施

    职责7
    质量理部理交付工作


    二质量改进专员岗位职责
    职责1
    职责3
    职责4
    职责5
    职责6
    职责7
    职责2
    产品(服务)质量进行统计分析
    协助质量改进选择确定质量改进项目
    组织协调推进公司部持续改进活动
    指导改进组成员制定优化改进计划负责实施
    月汇报改进项目进展情况 需制定相应计划
    已出现质量问题潜问题提出相应纠正预防措施踪
    验证实施效果
    协助部门数统计技术选择应
    职责8
    质量改进交付相关工作

    三质量改进工作计划表
    编号: 日期: 年 月 日
    部门

    单位

    负责

    参者

    目前质量
    状况分析
    1.
    2.
    存问题
    1.
    2.
    原分析
    1.
    2.
    质量改进
    方案
    (附单独质量改进方案)
    相关
    协助部门

    副总

    质量理部理

    相关部门理


    说明:
    1.质量理部提出具体质量状况
    2.质量理部相关部门拟订质量改进方案
    3.部门拟订部门质量改进计划











    四年度质量改进计划表

    月份
    改进项目名称
    存问题
    原分析
    改进措施
    负责部门员
    配合部门员
    完成日期
    项目改进
    目标
    项目级
    1月









    2月









    3月









    4月









    5月









    6月









    7月









    8月









    9月









    10月










    11月









    12月









    五产品质量改进记录表
    产 品 名 称

    产 品 规 格

    产 品 编 号


    项目
    原质量标准
    更改标准
    更改 原
    交办日期
    完成日期
    变 动 素
    改善 结果
    制程
    设备
    材料
    操作
    技术

















































    六产品质量改进通知单
    改进单位

    改进项目

    生产程改变项目

    现况

    预期改进效果

    改进方法改善重点

    批示

    拟办

    预定日程
    月 日方始

    处理结果


    质量改进
    批示

    质量理理批示












    七产品质量改进分析表
    产品名称

    产品编号

    质量原分析
    目前水准
    拟变更水准
    现状检查










    改善策
    办单位








    分析者

    批示

    八质量改进素记录表
    产品名称: 产品规格: 编号:
    质 量
    改进事项
    日期
    改善结果
    改善结果较
    变动素统计






    结果

    改善前
    改善
    差异






















    条件

























































































    填表: 填表日期:





    九合格现象预防处理表


    时间

    机种

    信息源

    问题描述

    原分析

    纠正措施

    预防措施

    预防效果



    责部门

    验 证


    十质量数统计理流程
    质量日报表
    汇 总
    ①汇 总
    分析日报表
    质量月报表
    分析
    ②质量月度报告
    审批
    接 收
    质量季报表
    分 析
    ③质量季度报告
    审批
    接 收
    质量年报表
    ④质量年度报告
    审批
    结束
    总理
    质量理部
    生产部
    生产车间
    接 收
    接 收
    开始
    发文件
    发文件

    十企业质量改进理流程


    ①汇总质量信息
    分析整理
    编制质量
    改进计划
    审批
    审批
    ②组织实施
    执行
    发现问题
    ③修订质改措施
    ④继续执行
    效果评估
    撰写质改报告
    存档
    结束
    开始
    审批
    审批
    质量理部
    相关部门
    总理
    质量理部理

    十二质量持续改进理流程




    发放持续改进项目征集表
    否采纳
    持续改进项目立项
    ⑦检查监督实施效果
    ⑧评价效性
    ⑨改进成果保持公布奖励
    ⑩保存未采提案
    保存持续改进资料
    审批
    ②持续改进项目提案
    ①制定持续改进计划
    审批
    ④组织证评审
    ③收集持续改进提案
    ⑤确定持续改进方案
    ⑥实施持续改进方案
    改进问题反馈
    质量理部
    职部门
    副总
    开始
    结束

    十三质量预防理流程

    ①搜集分析资料
    原分析
    ③纳入质量体系
    配合
    实施
    结束
    ①提出预防措施
    审批
    审批
    组织实施
    开始
    质量理部
    相关部门
    质量理部理
    总理
    ②效果验证























    第七章 质量成理
    质量成岗位职责
    职责1
    编制质量成理相关制度
    职责3
    负责控制质量理部预算降低费成
    职责4
    负责质量成分析提出改进求
    职责5
    负责质量理部成控制工作
    职责6
    促质量理部减少成浪费
    职责7
    负责编制质量成理相关报告
    职责8
    相关工作
    职责2
    负责质量理部济核算业务

    二质量成专员岗位职责
    职责1
    协助质量成编制质量成理相关制度
    职责3
    负责执行控制质量理部预算降低费成
    职责4
    负责执行质量成分析提出改进求
    职责5
    负责执行质量理部成控制方案
    职责6
    促质量理部减少成浪费
    职责7
    负责部障损失理建立台账进行数分析
    职责8
    负责外部障损失处罚落实
    职责2
    负责执行质量理部济核算业务
    职责9
    协助质量成编制质量成理相关报告
    职责10
    相关工作



















    三质量成计算表
    产品名称: 编号:
    质量合格说明

    合格品处置方式
    □废弃 □整修 □降级
    说明

    质量

    计算
    阶段优良成
    材料成
    说明
    单价














    工成
    部门
    部门成
    百分













    制造成

    合 计

    整修成
    说明



















    降级损失
    降级品优良品价格差异

    优良品完成成

    降级品完成成

    降级损失

    总损失说明





    四质量会议工资费计算表
    编号: 填写日期:
    会议名称

    时数

    参加数
    时工资率
    金 额














    合 计


    审核: 制表:

    五质量培训费计算表

    部门: 填写日期:
    职工类
    职工姓名
    培训容
    起讫时间
    天 数
    日工资率
    工 资
    工资附加费
    合 计



























    合 计





    审核: 制表:
    六质量奖励费计算表

    颁发奖金部门: 填写日期:
    奖 金 种 类
    获奖姓名
    奖 金 额
    获奖签字
    备 注















    合 计



    单位: 制表:


    七废品损失计算表

    责单位: 填写日期:
    产品名称
    零件名称
    单位
    直接损失金额
    直接工损失
    制造费损失
    合计
    计量单位
    损失金额
    单位
    工时

    工时

    工资率
    金额

    工时

    费率
    金额















    合 计











    八返修损失计算表

    责单位: 填写日期:
    产品名称
    零件名称
    返修数量
    计量单位
    直接材料损失
    直接工损失
    制造费损失
    合计
    单价
    金额
    单位工时

    工资率
    金额

    费率
    金额




































    合计
















    九质量事处理费计算表

    核算车间: 填写日期:
    质量事容

    产品名称

    规 格









    部 门

    总工时数
    工 资
    工资附加费
    合 计
    责车间


















    参加处理部门员






























    备 注

    单位: 制表:
    十质量成预算表
    名称: 填写日期:
    项目
    时间
    数量(单位)
    预计费
    开始
    结束
















    原材料















    租器具
















    十质量成计划表
    单位:元
    二级科目
    三级科目
    目标值
    总成
    项目
    基层公司
    项目
    基层公司
    ……
    项目
    基层公司
    预防成
    质量培训费





    质量理活动费





    质量改进措施费





    质量评审费











    鉴定成
    试验检测费





    质量理部办公费





    工资福利基金





    检测设备折旧费











    部障成
    报废损失费





    返工费





    停机损失费





    质量事处理费











    外部障成
    索赔处罚费





    保修费





    诉讼损失





    通报等处罚











    质量成合计
    目标值
    预防成率

    鉴定成率


    部损失成率

    外部损失成率

    质量成率

    产值收入质量成率

    利润质量成率


    十二质量成月报表

    科目
    目标值()
    实际值()
    增减()
    二级
    三级
    预防成
    质量培训费



    质量理活动费



    质量改进措施费



    质量评审费



    工资福利基金







    鉴定成
    试验检测费



    质量理部办公费



    工资福利基金



    检测设备折旧费







    部障成
    报废损失费



    返工费



    停机损失费



    质量事处理费







    外部障成
    索赔处罚费



    保修费



    诉讼损失





    通报等处罚







    质量成合计



    质量成指标
    预防成率



    鉴定成率



    部损失成率



    外部损失成率



    质量成率



    产值收入质量成率



    利润质量成率






















    十三车间质量理费月报表

    核算车间: 填写日期: 单位:元
    质量成项目
    年实际数
    年计划指标
    月质量理费
    累计
    金额
    年相
    计划指标较
    历史期
    升降
    计划指标
    超支节约
    预防成
    质量工作费





    升 元
    降 元

    超支 元
    节约 元
    质量培训费




    质量奖励费




    产品评审费




    质量改进措施费




    工资附加费









    鉴定成
    检验测试费





    升 元
    降 元

    超支 元
    节约 元
    工资附加费




    办公费




    检测设备折旧









    合 计





    升 元
    降 元

    超支 元
    节约 元
    车间: 制表:







    十四车间质量损失费月报表

    核算车间: 填写日期: 单位:元
    质量成项目
    年实际数
    年计划指标
    月质量理费
    累计
    金额
    年相
    计划指标较
    历史期
    升降
    计划指标
    超支节约
    部障成
    废品损失





    升 元
    降 元

    超支 元
    节约 元
    返修损失




    停工损失




    事分析处理费




    产品降级损失









    外部障成
    索赔费





    升 元
    降 元

    超支 元
    节约 元
    退货损失




    保修费




    诉讼费




    产品降价损失









    合 计





    升 元
    降 元

    超支 元
    节约 元
    车间: 制表:







    十五质量事费表

    核算车间: 填写日期:
    质量事容

    产品名称

    规格

    质量事处理费
    部门

    总工时数
    工资
    工资附加费
    合计
    责车间












    参加处理部门员


















    备注

    单位: 制表:

















    十六质量成统计表

    编制单位: 年 月 日 单位:元
    质量成项目
    单位
    数量
    单价
    金额
    废品损失













    降级损失













    返工损失













    停工损失













    复检损失













    事处理费













    停电损失













    合计







    十七部质量统计表

    序号

    废品损失
    返修损失
    停工损失
    事分析处理费
    产品降级损失
    总计

































    十八外部质量统计表

    序号

    索赔费
    退货损失
    保修费
    诉讼费
    产品降
    级损失
    总计

































    十九质量改进费汇总表
    编号: 填写日期:
    产品
    改进前单位构成成
    改进单位构成成
    差额
    产量
    金额


















    财务: 核算: 技术: 填表:




    二十月份成分析表
    月份:
    日期:
    分类
    项 目
    细 目
    金额
    总计
    占⑤率





    质量工程




    质量会议


    质量活动


    新品审核


    品训练


    协力厂辅导










    新材料试验




    进料检验


    制程检验


    成品稽核


    检验仪器校验


    检验仪器折旧


    信赖性实验






    部失败成
    良报废




    重加工




    闲置时间损失















    服务材料成











    抱怨处理损失




    折损失




    逾期交货赔偿




    新品交换




    服务费




    形象损失





    品质成总计





    制造成总计





    销货金额





    品质成率⑤÷⑥





    品质成占销售额⑤÷⑦




    说明:1.质量理部月计算提出
    2.销售金额销售部提供
    3.制造成财务部提供

    二十质量成报告表

    编制单位: 填写日期: 单位:元
    成项目

    月计划



    废品损失
    金额
    发生率
    占总额
    金额
    发生率
    占总额
    返工损失






    降级损失






    复检损失






    停工损失






    事处理费






    停电损失






    合 计






    外部


    索赔损失






    保修费






    外部质量障处理费






    退货损失






    折损失






    合 计






    鉴定
    原材料检验费















    工序检验费






    成品检验费






    质量员工资






    设备力维护费






    合 计






    预防

    质量计划工作费






    质量评审费






    质量改进措施费






    质量情报费






    工序力研究费






    培训费






    质量改进评估费






    合计






    质量成合计








    月计划
    部障成产值


    外部障成产值


    鉴定成产值


    预防成产值


    质量成产值


    备 注









    二十二质量成分析报告表

    编制单位: 填写日期: 单位:万元
    指标名称
    计量单位
    期实际
    期累计
    指标
    子项
    母项

    年期
    指标
    子项
    母项

    年期
    质量成率
    万元

    部损失成
    万元

    外部损失成
    万元


    二十三产品降级降价处理损失报告表
     
    产品名称: 填写日期: 单位:元
    产品规格
    数 量
    原 价
    处理价
    增值税税率
    净损失
    处理原





















    申请单位签章: 质量理部签章: 财会部签章:
    二十四间接质量费分配表
    费种类: 填写日期: 单位:元
    分配象
    分配标准
    分配率
    分配额












    合计





    二十五产品单位质量成表
    填写日期: 单位:元
    质量成项目
    历史先进水
    年实际均
    年计划
    月实际
    年累计实际均
    预防成





    鉴定成





    部障成





    外部障成





    明细项目





    明细项目
    1.





    2.





    3.






    二十六质量成计划流程
    财务部
    年度质量信息收集
    年度质量成信息收集
    收集月度质量信息
    ②月度质量成分析
    确定公司质量成目标
    制定核算
    办法
    审 阅
    ⑤措施实施
    制定部门工厂控制计划
    月度成数收集
    总理
    相关部门
    开始
    结束
    ④纠正预防措施整改工作计划
    ①制定公司年度质量成控制计划
    审核
    ③编写质量成报告
    质量成费核算
    质量理部
    配合实施

    二十七质量成理流程
    总理
    质量理部
    质量理部
    ①质量成预测
    质量成决策

    ②编制质量成计划

    ③质量成日常控制
    ④质量成分析

    ⑤质量成考核

    开始
    相关部门
    配合

    配合

    审核
    审核
    结束
    质量成核算























    第八章 质量理体系
    质量理体系岗位职责
    职责1
    协助企业高理者领导企业建立实施保持质量理体系
    职责3
    质量体系实施程进行监督时持续改进
    职责4
    审核企业年度审核计划供企业高理者批准
    职责5
    负责拟订部质量理体系审核报告
    职责6
    协助企业高理者定期召开理评审会议
    职责7
    全面负责部质量理体系审核工作
    职责8
    企业高理者报告实施质量理体系业绩

    职责9
    负责企业项认证文件审核认证工作实施
    职责10
    负责质量认证机构进行接洽沟通
    职责11
    完成级领导交务

    职责2
    制定优化质量理文件质量控制流程规范

    二质量理体系专员岗位职责
    职责1
    协助质量理体系编制质量理项文件
    职责3
    协助质量理体系做质量理审核质量理实施程进行监督
    职责4
    协助质量理体系做年度审核计划具体实施
    职责5
    公司质量相关文件档整理质量体系记录收集保存

    职责6
    协助负责公司质量理教育培训总结质量理活动先进验予推广
    职责7
    追踪国外质量理动态质量理新思想新技术新方法应提出建议
    职责8
    时统计分析公司质量理状况报供高层领导作决策
    职责9
    解相关产品标准种产品认证实施细推动相关部门执行
    职责10
    填报产品认证资料质量认证机构联络产品认证事宜
    职责11
    完成级领导交办工作
    职责2
    协助质量理体系规范项质量控制流程项质量理制度












    三质量文件评审记录表
    受审核方名称

    合号


    评审:ISO 9001:2000
    评审日期

    评审容
    符合性
    评审说明
    质量方针
    否制定文件化质量方针


    质量方针否组织宗旨相适应


    质量方针否承诺满足求持续改进质量理体系效性


    质量方针否提供制定评审质量目标框架


    质量目标
    否制定文件化质量目标


    相关职层次否制定质量目标


    质量目标否包括满足产品求需容


    质量目标否测量


    质量目标否质量方针保持致


    质量手册
    否编制文件化质量手册


    质量手册否规定质量理体系范围


    质量手册否阐述删减细节合理性


    质量手册否包括质量理体系编制形成文件程序引


    质量手册否包括质量理体系程相互作表述


    质量手册否包含组织确保程效策划运作控制编制支持性文件清单


    记录
    否规定需编制ISO 9001:2000标准求记录


    文件控制程序
    否编制文件化文件控制程序


    否规定文件发布前应批准判断文件否充分


    否规定需文件进行评审更新次批准相应情况


    否规定识文件更改现行修订状态控制方法


    否规定确保时获关版适文件控制方法


    否规定确保文件保持清晰易识控制方法


    否规定确保外文件识控制分发控制方法


    否规定防止作废文件非预期控制方法




    否规定保留作废文件标识方法


    记录控制程序
    否编制文件化记录控制程序


    否规定记录标识控制方法


    否规定记录贮存控制方法


    否规定记录保护控制方法


    否规定记录检索控制方法


    否规定记录保存期限控制方法


    否规定记录处置控制方法


    部审核程序
    否编制文件化部审核程序


    否规定部审核职责


    否规定部审核时间间隔


    否规定策划部审核方案应考虑拟审核程区域状况重性审核结果


    否规定审核准范围频次方法


    否规定审核员选择审核实施中确保审核程客观性公正性


    否规定审核员应审核工作


    否规定应保持部审核记录


    否规定报告审核结果


    否规定审核区域理者应时采取措施消已发现合格现象发生原


    否规定踪活动应包括采取措施验证报告验证结果


    合格品控制程序
    否编制文件化合格品控制程序


    否规定合格品处置职责权限


    否规定符合产品求产品予识控制防止非预期交付


    否规定处置合格品方法


    否规定应保持合格性质采取措施(包括批准步)记录




    否规定应纠正产品次进行验证证实符合求


    否规定交付开始发现产品合格时应采取合格影响潜影响程度相适应措施


    纠正措施程序
    否编制文件化纠正措施程序


    否规定合格(包括顾客投诉)进行评审


    否规定确定合格原


    否规定评价确保合格发生措施需求


    否规定确定实施需措施


    否规定记录采取措施结果


    否规定评审采取纠正措施


    预防措施程序
    否编制文件化预防措施程序


    否规定确定潜合格原


    否规定评价防止合格发生措施


    否规定确定实施需措施


    否规定记录采取措施结果


    否规定评审采取预防措施


    符合事项

    备注
    1.符合性栏指符合标准求填符合符合标准求填符合
    2.评审说明栏填写指符合求填写符合事实
    3.符合事项栏填写指法律法规等求符合事项






    四受控质量记录览表

    序号
    质量记录名称
    质量记录编号
    保存期
    控制状态
    修改状态
    部门
    备注


















































    五受控质量文件清单
    序号
    文件名称
    编号
    发放号

    备注



















    六质量文件发放回收记录表
    序号
    文件名称
    编号
    分发号

    发放记录
    回收记录
    部门
    签收
    日期
    份数
    签回
    日期
    份数




































































    七质量文件更改申请表
    文件名称

    编号




    更改位置容原

    更改容

    引起
    需更改文件名称

    申请签字

    签名:
    日期: 年 月 日
    部门意见

    签名:
    日期: 年 月 日
    审批部门意见

    签名:
    日期: 年 月 日

    八质量文件销毁申请表
    文件名称

    编号

    份数



    销毁原

    申请: 日期:
    部门意见

    签名: 日期:
    文件保部门意见

    签名: 日期:
    总理意见

    签名: 日期:
    九生产程审核计划表
    审核部门

    产品图号

    审核目

    审核产品程


    工序号
    工序名称
    程力
    评 价
    文件作业容致性
    备 注
    1





    2





    3





    工艺设计否周全评价

    程结果效性评价

    备注
    评价符合率衡量分五等级90(含)80706060
    十程业绩评审报告表
    程名称

    职责部门

    业绩评审负责

    总理

    程简描述


    程业绩评审容
    序号
    业绩评审指标
    业绩
    评审意见












    程业绩综述


    纠正方案方案建议
    序号
    纠正预防措施
    方案建议









    十质量理体系审核计划表
    组织名称


    审核目

    审核范围

    审核

    审核组长

    组员



    审核报告分发范围

    审核活动安排

    日期/时间

    部门
    活动涉标准条款













    编制: 日期:
    批准: 日期:
    十二质量理体系审核报告表
    审核员姓名


    □审核员 □高级审核员
    受审核组织名称

    受审核组织址

    理体系标准

    参文件审核日期

    参全部部分文件审核活动详述


    审核组长确认/日期              聘机构(盖章)
    备 注

    注:审核员应参文件审核情况进行详细描述包括审核章节条款正面负面评价提出具体文件审核意见等
    十三质量理体系审核流程

    相关部门
    质量理部
    质量理部理
    高层领导
    开始
    ①审核准备
    ②审核前会议
    参加
    参加
    ③执行审核
    符合否

    发出纠正
    措施通知单
    回复纠正
    措施通知单
    纠正措施实施
    改善否
    ④结案
    ⑤汇总发出
    审核报告
    结束



    十四质量理体系运行流程
    正常
    偏差
    外部认证机构
    相关部门
    质量理部
    高层领导
    开始
    ①理评审会议
    结束
    参加

    ②提出改进措施
    ③修改体系
    ④组织实施
    正常否
    ⑤质量审核
    提出
    纠正措施
    ⑥连续监视验证
    ⑦提出运行报告
    审批
    ⑧达纠正指令
    ⑨监督实施
    实施

    审批

    十五质量文件理工作流程
    否决


    相关部门
    质量理部
    高层领导
    开始
    ①文件制定申请
    结束
    ②文件编写
    ④文件发放
    ⑦收回失效文件
    ⑧销毁失效文件
    审批
    文件
    反馈
    ⑤组织讨
    审批
    否决
    ⑥修订文件
    ③文件编号版核

    十六质量理体系制定流程
    开始
    相关部门
    质量理部
    高层领导
    ①学质量体系标准统思想
    ②组织理层决策

    ⑦环境特点选择
    质量体系类型
    ⑥质量体系总体
    设计系统分析
    ⑤制定质量方针
    质量目标
    ④制定工作计划
    程序
    ③建立工作机制

    讨决定
    审批
    ⑧规定质量职责
    权限
    ⑨形成质量体系
    结束



    十七质量理体系完善流程
    开始
    相关部门
    质量理部
    高层领导
    ①质量理体系
    制定
    ②组织实施

    ⑦修改现质量理体系
    ⑥质量体系实施程中考核
    ⑤现质量体系调查评价
    ④质量理
    体系审核评审
    ⑧发放执行
    结束
    审批
    配合

    ③质量体系实施
    教育培训
    执行效果反馈

    配合

    审批

    十八产品认证理流程
    认证通
    质量理部理
    开始
    相关部门
    质量理部
    分副总
    结束
    提供产品样品
    ①填写申请资料
    ②编制报文件
    ③修改审核
    报认证文件
    ④报
    审核
    审批
    ⑤领取认证证书
    ⑥通告相关部门


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